Budgetopfølgning 1 Børneudvalget Pr. 29. februar 2016
Overblik - Børneudvalget BOP 1-2016 I 1000 kr. 2016 p/l Regnskab 2015 2015 p/l Korr. budget Forventet regnskab Forventet afvigelse Mindreforbrug = - Merforbrug = + Heraf forv. overførsler Heraf forv. øvrig drift Børneudvalg 324.977 321.780 328.565 6.785 2.191 4.594 Overførselsudgifter 4.620 3.704 4.156 452 0 452 Børn 4.674 3.704 4.156 452 0 452 Sociale formål - børn 4.674 3.704 4.156 452 0 452 Tilbud t.børn og unge med særlige behov -54 0 0 0 0 0 Flygtningebørn -54 0 0 0 0 0 Serviceudgifter 321.829 318.905 325.238 6.333 2.191 4.142 Fælles - BU 0 0 0 0 0 0 Omprioriteringspulje 0 0 0 0 0 0 Pasningsordninger for børn 85.357 86.823 88.648 1.825 1.825 0 Fælles formål indenfor børnepasning 3.686 8.314 6.752-1.562 375-1.937 Dagplejen 11.696 10.996 10.996 0 0 0 Daginstitutioner 56.058 55.294 56.695 1.401 1.450-49 Særlige dagtilbud og klubber (handicap.) 2.554 2.243 2.725 482 0 482 Tilskud til private pasningsordn. 11.363 9.976 11.480 1.504 0 1.504 Skoler m.v. 188.571 190.059 189.739-320 346-666 Folkeskoler fælles 1.884 6.208 5.610-598 21-619 Folkeskoler 109.191 105.631 106.381 750 750 0 Ungdomsskolen 12.114 11.786 11.736-50 -50 0 Skolefritidsordninger/ klubber 22.901 23.740 23.320-420 -375-45 Specialundervisn.regionale og km. tilbud 7.228 6.559 6.591 32 0 32 Bidrag til statslige og private skoler 24.586 24.034 23.838-196 0-196 Efterskoler, ungdomsskoler og VUC 4.574 4.726 4.888 162 0 162 Ungdommens uddannelsesvejledning 2.197 2.365 2.365 0 0 0 Befordring af elever 3.895 5.010 5.010 0 0 0 Familiehus og sundhedspleje 10.971 11.269 11.289 20 20 0 Sundhedspleje 2.761 2.904 2.924 20 20 0 PPR 3.685 2.467 2.467 0 0 0 Tale-/høreundervisning 2.274 2.248 2.248 0 0 0 Børne- og familiegrupper 2.251 3.650 3.650 0 0 0 Egenbetaling og tilskud -21.579-23.264-22.371 893 0 893 Forældrebetaling -32.075-33.646-33.127 519 0 519 Fripladser 6.358 6.309 6.598 289 0 289 Søskendetilskud 4.138 4.073 4.158 85 0 85 Tilbud til børn og unge m. særlige behov 58.906 55.916 59.531 3.615 0 3.615 Plejefam.og oph.steder mv.f.børn og unge 29.608 30.798 34.079 3.281 0 3.281 Forebyggende foranst. for børn og unge 18.422 16.589 18.636 2.047 0 2.047 Døgninstitutioner for børn og unge 7.595 4.819 3.385-1.434 0-1.434 Sikrede døgninst. for børn og unge 929 1.054 1.054 0 0 0 Tilbud til unge handicappede 2.352 2.656 2.377-279 0-279 Takstfinansierede institutioner -397-1.898-1.598 300 0 300 Magnoliegården -397-1.898-1.598 300 0 300 Serviceudgifter udenfor servicerammen -1.472-829 -829 0 0 0 Tilbud til børn og unge m.særlige behov -1.472-829 -829 0 0 0 Central refusionordning -1.472-829 -829 0 0 0 Børneudvalget Budgetopfølgning 1, pr. 29.02.16 2
Overblik - Børneudvalget Overførselsudgifter På overførselsområdet forventes et merforbrug på 0,5 mio. kr., som fortrinsvis skyldes nye bevillinger og tilflyttere på tabt arbejdsfortjeneste. Serviceudgifter I forhold til korrigeret budget forventes et merforbrug på 6,2 mio. kr., heraf 2,2 mio. kr. på områder med overførselsadgang mellem årene (mål- og rammeaftaler samt lønsumsstyring). På øvrig drift forventes et merforbrug på 4,5 mio. kr. I forhold til overholdelse af servicerammen er der følgende afvigelser: Forventet merforbrug incl. over-/underskud i forhold til korr. budget Forventet overførsel af underskud fra 2015 Øvrige forventede overførsler fra 2015 Merforbrug i forhold til overholdelse af servicerammen +6,3 mio. kr. -1,1 mio. kr. +0,2 mio. kr. +5,4 mio. kr. Pasningsordninger for børn Samlet for området forventes ingen afvigelse på øvrig drift. Der forventes ikke de store ændringer i forventet behov for pladser i forhold til det budgetteret. Der er dog flere som vælger private pasningsordninger, som dog modsvares af færre pladser i de kommunale institutioner. Herudover forventes et merforbrug på særlige dagtilbud og klubber. Skoler mv. Samlet forventes et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. på øvrig drift. Dette skyldes færre klasser end budgetteret pr. 1. august 2016 samt færre på aldersreduktion. Det skal dog bemærkes, at puljen til flere to-sprogede (flygtningekvote) stort set er disponeret fuldt ud. Familiehus og Sundhedspleje Der forventes ikke de store afvigelser på øvrig drift. Egenbetaling og tilskud Der forventes et merforbrug på 0,9 mio. kr. på øvrig drift. Dette skyldes fortrinsvis en mindreindtægt på forældrebetalingen i SFO erne i de første 7 måneder af 2016. Herudover forventes et merforbrug på fripladser og et lille merforbrug på søskendetilskud. Tilbud til børn og unge med særlige behov Med de nuværende kendte børn forventes et merforbrug på 3,6 mio. kr., heraf skyldes 1,5 mio. kr. den indarbejdede rammebesparelse i budget 2016 (effektiviseringer). Merforbruget skyldes fortrinsvis nye sager i slutningen af 2015, hvor der er store udgifter i få sager. Dertil kommer et stigende antal underretninger og en deraf stigende sagsmængde, hvor der i mange sager iværksættes forebyggende foranstaltninger med udgifter til følge. På lidt længere sigt forventes det fortsat, at udgifterne kan nedbringes, ved at gøre øget brug af billigere foranstaltninger, f.eks. eget værelse til unge frem for plejeanbringelser og egen akutplejefamilie i stedet for anbringelser på institution. Der arbejdes også med enkelte dyre sager, således at det bliver både mere hensigtsmæssigt fra borgerens perspektiv og mere økonomisk. Takstfinansierede institutioner Samlet forventes et merforbrug på 0,3 mio. kr., som fortrinsvis skyldes den lave belægningsgrad i skoledelen. En del af børnene på Magnoliegården går i den almindelige folkeskole. Områder med overførselsadgang mellem årene (Rammeaftaler og lønsumsstyring) Fra 2015 til 2016 forventes der overførsel af underskud på 1,1 mio. kr. Ved udgangen af 2016 forventes underskuddet at stige til 2,2 mio. kr. Børneudvalget Budgetopfølgning 1, pr. 29.02.16 3
Sociale formål - Børn Opgaver Udgifter vedrørende samværsret, hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste, merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne og udgifter i forbindelse med hjemmetræning. Delpolitikområde: Sociale formål - Børn Der er taget udgangspunkt i det faktiske forbrug i tidligere år og der er afsat 7,1 mio. kr. til følgende områder: Udgifter vedr. samværsret mv. med børn Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste Udgifter i forbindelse med hjemmetræning 59.000 kr. 2.592.000 kr. 4.150.000 kr. 304.000 kr. Der er 50% refusion på området, undtagen udgifter i forbindelse med hjemmetræning. Alle områder er omfattet af refusion vedr. særlig dyre enkeltsager. 50% refusion 3.401.000 kr. Der forventes et merforbrug, som fortrinsvis skyldes nye bevillinger og tilflyttere på tabt arbejdsfortjeneste. Et forventet merforbrug på 452.000 kr. Børneudvalget Budgetopfølgning 1, pr. 29.02.16 4
Tilbud til børn og unge med særlige behov Opgaver Hjælp til uledsagede flygtningebørn og handicappede flygtninge. Delpolitikområde: Flygtningebørn Antal helårspersoner: Børneudvalget Budgetopfølgning 1, pr. 29.02.16 5
Fællesudgifter Opgaver Fællespuljer mv. på Børneudvalgets område. Delpolitikområde: Fællesudgifter Børneudvalget Budgetopfølgning 1, pr. 29.02.16 6
Pasningsordninger for børn Opgaver Fælles formål indenfor børnepasning, dagpleje, daginstitutioner, særlige dagtilbud og klubber samt tilskud til private pasningsordninger. Delpolitikområde: Fælles formål indenfor børnepasning Puljer på daginstitutionsområdet Pulje til afregning af vippenormering mm. 0-6 år - demografisk udgiftspres Forventet behov for pladser 2016 2017 2018 2019 Dagpleje og vuggestue 269 271 272 272 Børnehave 524 476 443 443 Der er vippeafregning på området. Det vil sige, at budgetterne på institutionerne (0-5 år) korrigeres i forhold til det faktiske behov for pladser via denne pulje. I forhold til normeringen i institutionerne er der en pulje på 1.211.000 kr. (nettobeløb) i 2016. Lukkedage / Feriepasning (ingen ændringer) Der er afsat en pulje på 303.000 kr. til feriepasning af børnehave-, vuggestue- og SFO-børn. Der holdes 3 institutioner åbne, et i Område Nordstevns, et i Område Hårlev og et i Område Store Heddinge/Rødvig. Der afregnes til institutionerne i forhold til faktiske børn i lukkeugeperioderne. Opsigelsesrelaterede udgifter Der er afsat en pulje på 574.000 til udgifter i forbindelse med opsigelser (feriepenge, løn i opsigelsesperioden mv.) ved udmøntning af reduktioner ved nednormeringer i dagplejen og institutionerne pga. faldende børnetal, samt reduktion i specialgruppernes normering. Daginstitutioner Udvidet åbningstid I budget 2016 er der afsat 884.000 kr. (brutto) til udvidet åbningstid i en institution i hvert af de fire områder. Daginstitutioner Reduktion i specialgruppernes normering I budget 2016 er indarbejdet en reduktion på 214.000 kr. (brutto) i specialgruppernes normering, som enten udmøntes ved nedlæggelse af en plads eller ved ændring i tildelingen pr. barn i de enkelte tilbud. Pulje til afregning af vippenormering mm. 0-6 år - demografisk udgiftspres Kommunale institutioner Budget 2016 Opr. BOP Gennemsnitlige pladser i 2016 Indm. Behov Norm. Indm. Behov Indm. Behov Dagpleje 96 86 96 256 269-14 -17 Vuggestue 159 156 156 Børnehave 524 524 523 519 519-5 -5 Der forventes færre børn, både på 0-2 års området og på 3-5 års området, som medfører et forventet mindreforbrug på 1,4 mio. kr. Dette skal dog ses sammen med flere tilskud til private pasningsordninger. Lukkedage / Feriepasning (ingen ændringer) Der forventes et lille mindreforbrug på 16.000 kr., som er skønnet på baggrund af regnskab 2015. Opsigelsesrelaterede udgifter På nuværende tidspunkt er det ikke muligt at vurdere udgiftsniveauet, hvorfor der pt. ikke forventes en afvigelse på området. Daginstitutioner Udvidet åbningstid Budgettet er overført til daginstitutionerne. Børneudvalget Budgetopfølgning 1, pr. 29.02.16 7
Pasningsordninger for børn Daginstitutioner Reduktion i specialgruppernes normering Der er sket en ændret tildeling pr. barn i specialgruppen i Hårlev og deres budget er reduceret med den indlagte besparelse. Et forventet mindreforbrug på 1.397.000 kr. Dagpasnings fælles - Personale Pædagogisk konsulent Normering: Tjenestekørsel: 1 pædagogisk konsulent 10.000 kr. Lønbudgettet indgår i lønsumsstyringen under Center for Børn & Læring. Pædagogisk Assistentuddannelse - PAU-elever Den nuværende dimensioneringsaftale udløber den 31. december 2015. Det er pt. usikkert, hvorvidt der indgås en ny aftale og hvad en aftale måtte indeholde af krav til kommunerne. Den nye EUD-reform træder i kraft til august 2015, men i forbindelse med budgetlægningen kunnde det ikke vurderes om det medfører en mer- eller mindreudgift. Derfor er der ikke ændret i budgetrammen fra 2015 til 2016. PAU-elever: Praktikpladser Praktikpladser: 13,5 helårspladser á 121.300 kr. 9 helårspraktikanter á 148.000 kr. Sprogvurdering af 3 årige Pædagoger: 270 timer (108 børn x 2½ time) Midler til erfaringsudvekslingsmøde I alt er der afsat et budget på 58.000 kr. Øvrige fællesudgifter Diverse udgifter indenfor børnepasningsområdet Der er afsat 67.000 kr. til ekstra udgifter i institutionerne i forbindelse med børnene. Fællesarealer - Egestræde 14 252 dage á 2,7 timers rengøring af fællesarealerne i Egestræde 14 (1. sal, trappe og hal i hovedbygning ud mod gården), samt vindues- og måtteservice af fællesarealerne. I alt et budget på 147.000 kr. Bedre kvalitet i dagtilbud (ingen ændringer) Der er afsat 447.000 kr. til kompetenceudvikling mv. indenfor dagpasningsområdet. Sikkerhed på legepladser (ingen ændringer) Budget på 70.000 kr. til den videre udvikling med sikkerhed på legepladser, med opfordring om udarbejdelse offentlige tilgængelige legepladspolitikker. Herudover forventes det at kunne finansiere jævnlige tilsyn, samt at der i tilknytning til tilsynet foretages en risikovurdering. Målsætningen er, at øge sikkerheden på institutionernes legepladser og offentlige legepladser, der benyttes af dagplejen. Børneudvalget Budgetopfølgning 1, pr. 29.02.16 8
Pasningsordninger for børn Mellemkommunale betalinger Pasning over kommunegrænser - Dagpleje, vuggestue og børnehave Børn i andre kommuner: 26 helårspersoner á 69.400 kr. pr. år Børn fra andre kommuner: 4 helårspersoner á 49.500 kr. pr. år Øvrige betalinger mellem kommuner plejebørn mm. Driftsudgifter og forældrebetaling: Børn i andre kommuner: 3,3 helårspersoner á 139.400 kr. Børn fra andre kommuner: 3,3 helårspersoner á 150.600 kr. Pasning over kommunegrænser - Dagpleje, vuggestue og børnehave Der er taget udgangspunkt i et gennemsnit af de sidste år års udgifter og indtægter. Dette medfører et forventet mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Øvrige betalinger mellem kommuner plejebørn mm. Driftsudgifter og forældrebetaling: Børn i andre kommuner: 3 helårspersoner á 98.000 kr. Børn fra andre kommuner: 10 helårspersoner á 78.900 kr. Et forventet mindreforbrug på 540.000 kr. Delpolitikområde: Dagplejen Normerede pladser 96 pladser Ledelse 0,4 stilling Daglig ledelse (Tilsyn) og administration 1,2 stillinger I alt et budget på 11,4 mio. kr. - Budgettet bliver reguleret via puljen til demografisk udgiftspres i forhold til faktiske indmeldte børn, hvor der tages højde for forventede udsving over året. Lønbudgettet til ledelse indgår i lønsumsstyringen i Børn & Læring. Dagplejen er organiseret under Område Store Heddinge. Pt. forventes ingen ændringer i de normerede pladser og der skønnes på nuværende tidspunkt ingen afvigelser. Delpolitikområde: Daginstitutioner Busordning Der er afsat 427.000 kr. (brutto) til busordning, som daginstitutionerne benytter til ture ud af institutionen. Projektmidler Mere personale i dagtilbud I 2015 og 2016 er der søgt om midler til mere personale i dagtilbud: Personale 2,33 stilling Revision mv. 5.000 kr. Tilskud fra staten -818.000 kr. Daginstitutioner Daginstitutioner er institutioner for vuggestue- og børnehavebørn og omfatter følgende områder: Børneudvalget Budgetopfølgning 1, pr. 29.02.16 9
Pasningsordninger for børn Område Nordstevns Område Store Heddinge Område Hårlev Område Rødvig Samlet set har institutionerne følgende normerede pladser i det oprindelige budget: Vuggestue 159 pladser Børnehave 505 pladser Specialgruppe børnehave 18 pladser I alt et budget på 55,6 mio. kr. Der er vippeafregning på området, som medfører, at budgettet bliver reguleret via puljen til demografisk udgiftspres i forhold til faktisk indmeldte børn pr. den 15. i hver måned. Lønbudgettet til områdelederne indgår i lønsumsstyringen i Børn & Læring. Den øvrige drift er omfattet af mål- og rammeaftaler. Der er sket en nednormering i forhold til den oprindelige normering af pladser. Dette er reguleret via puljen til demografisk udgiftspres. Prisen til busordningen er aftalt til 378.000 kr. Et forventet mindreforbrug på 49.000 kr. Delpolitikområde: Særlige dagtilbud og særlige klubber Særlige dagtilbud: Særlige sfo-tilbud: Kørsel: Særlige dagtilbud: Særlige sfo-tilbud: Kørsel: 1,6 helårspersoner á 601.300 kr. 9 helårspersoner á 136.800 kr. 50.000 kr. 2 helårspersoner á 600.000 kr. 9 helårspersoner á 151.400 kr. 162.000 kr. Et forventet merforbrug på 482.000 kr. Delpolitikområde: Tilskud til private pasningsordninger Tilskud til privat pasning: Tilskud til privatinstitutioner: Tilskud til privat pasning: Tilskud til privatinstitutioner: 44,5 helårstilskud á 70.300 kr. (0-2 år) 26 helårstilskud á 103.300 kr. (vuggestue) 81 helårstilskud á 51.400 kr. (børnehave) 46 helårstilskud á 73.300 kr. (0-2 år) 30 helårstilskud á 104.500 kr. (vuggestue) 81 helårstilskud á 51.500 kr. (børnehave) Et forventet merforbrug på 1.504.000 kr. Børneudvalget Budgetopfølgning 1, pr. 29.02.16 10
Pasningsordninger for børn Områder med overførselsadgang Pasningsordninger for børn Følgende institutioner er omfattet af mål- og rammeaftaler: Daginstitutioner: Område Nordstevns Område Store Heddinge Område Hårlev/Hellested Område Rødvig Der er overførselsadgang via lønsumsstyring på følgende områder: Børn & Læring Pædagogisk konsulent Dagplejen (lederløn) Daginstitutioner (lederløn) Både på mål- og rammeaftaler samt lønsumsstyringer er der mulighed for overførsel af overskud på max. 5% af budgettet og et underskud på max. 2,5% af budgettet. Daginstitutionerne forventer et underskud på 1,5 mio. kr. og der forventes et underskud på 0,4 mio. kr. på den samlede lønsumsstyring for Børn & Læring. Et forventet underskud på 1.825.000 kr. Børneudvalget Budgetopfølgning 1, pr. 29.02.16 11
Skoler mv. Opgaver Folkeskoler, ungdomsskolen, skolefritidsordninger, klubber, specialundervisning i regionale tilbud, specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen, bidrag til statslige og private skoler, efterskoler og ungdomsskoler. ungdommens uddannelsesvejledning, samt befordring af elever. Delpolitikområde: Folkeskoler - Fælles Puljer på folkeskoleområdet Demografisk udgiftspres Der er indarbejdet en pulje på 757.000 kr. til flere to-sprogede (flygtningekvote). Herudover er der etableret to velkomstklasser i skoleår 2015/2016 og en velkomstklasse i skoleår 2016/2017. Velkomstklasserne finansieres delvist af skolernes tildeling til to-sprogede og delvist central finansiering. Den centrale finansiering udgør 833.000 kr. Tværgående aktiviteter på skoleområdet Pulje på 449.000 kr. til kvalitetsløft af folkeskolen. Formålet med puljen er at give skoleområdet et løft gennem fokus på såvel inklusion som faglig udvikling af normalområdet. Ind- og udslusningsaktiviteter Specialundervisning mv. Pulje på 110.000 kr. til f.eks.ekstra tildeling til skolerne ved overførsel af elever fra specialtilbud til normaltilbud. Skolereform Pulje til udvikling Ved ny ressourcetildelingsmodel pr. 1. august 2014 blev der afsat en pulje på 311.000 kr. til kompetenceudvikling Pulje til enkeltintegration af elever (ingen ændringer) Der er afsat en pulje på 1.330.000 kr. til enkeltintegration af elever. Puljen fordeles efter specielle behov på de tre skoler Sammenlægning/omstrukturering af specialtilbud (1 stilling) Der skal ses på strukturen på specialundervisningstilbuddene i Stevns Kommune. En mulighed kan eksempelvis være at sammenlægge og placere tilbud på samme matrikel med mulighed for at optimere klassekvotienten. Der ses også på andre strukturændringer. Samlet er der indarbejdet en reduktion på 1 stilling fra skoleår 2016/2017. Pulje til specialundervisning Ved budget 2015 er indarbejdet en pulje på 519.000 kr. til specialundervisning, idet de seneste års regnskab har vist et merforbrug i forhold til kendte elever ved budgetlægningen. Dette videreføres i 2016 og overslagsårene. Demografisk udgiftspres Der forventes to klasser mindre pr. 1. august 2016 og færre på aldersreduktion end budgetteret. Dette medfører et forventet mindreforbrug på 0,7 mio. kr. Puljen til flere to-sprogede (flygtningekvote) forventes brugt til fortsættelse af ekstra velkomstklasse fra 1. august 2016 (se særskilt sag på Børneudvalgets møde den 5. april 2016), samt til flere to-sprogede på skolerne, jf. tildelingen i ressourcestyringsmodellen. Der er pt. en rest på 50.000 kr., som der ikke er disponeret over, men som forventes brugt i 2016. Tværgående aktiviteter på skoleområdet ændringer Ind- og udslusningsaktiviteter Specialundervisning mv. ændringer Skolereform Pulje til udvikling ændringer. Børneudvalget Budgetopfølgning 1, pr. 29.02.16 12
Skoler mv. Pulje til enkeltintegration af elever ændringer. Sammenlægning/omstrukturering af specialtilbud (1 stilling) ændringer Pulje til specialundervisning Samlet for specialundervisningsområdet er der et forventet merforbrug på 0,3 mio. kr. i forhold til kendte elever ved budgetlægningen. Merforbruget på øvrige områder finansieres af denne pulje og resten af puljen på 0,2 mio. kr. afsættes til eventuelle yderligere elever. Et forventet mindreforbrug på 950.000 kr. Folkeskoler fælles - Personale Personale Folkeskoler (ingen ændringer) IT-/mediekonsulent: 1,0 stilling Lønningerne indgår i lønsumsstyringen i Børn & Læring Naturfagskoordinator (nr. 3.196) Der er bevilget 93.000 kr. årligt i fire år (fra skoleår 2012/2013 til og med skoleår 2015/2016) til en naturfagskoordinator. Frikøb Folkeskoler 1,45 stilling er frikøbt til TR-arbejde mv. Udgiften finansieres af lærerkredsen. Personale Folkeskoler (ingen ændringer) ændringer. Naturfagskoordinator (nr. 3.196) ændringer. Frikøb Folkeskoler ændringer. Folkeskoler Fælles IT mv. Folkeskoler Fælles IT Til fællesudgifter på IT-området er afsat et budget på 52.000 kr. IT-/mediekonsulent Til diverse materialer mv.til IT-konsulenten er afsat et budget på 46.000 kr. Konsulentnetværk Region Sjælland Til konsulentnetværk Region Sjælland er afsat et budget på 5.000 kr. Betaling til Stevns Bibliotek Stevns Bibliotek udfører opgaver for skolebibliotekerne. Til dette formål er afsat 52.000 kr. Folkeskoler Fælles IT ændringer. IT-/mediekonsulent ændringer. Konsulentnetværk Region Sjælland Forventes pt. ikke brugt, men ses sammen med øvrige fælles IT-udgifter. Børneudvalget Budgetopfølgning 1, pr. 29.02.16 13
Skoler mv. Betaling til Stevns Bibliotek ændringer. Folkeskoler Mellemkommunale betalinger Plejebørn Plejebørn i andre kommuner: Plejebørn i Stevns kommune: Plejebørn - støtteundervisning: Frit skolevalg Elever i andre kommuner: Elever i Stevns kommune: EUD 10 Særligt 10. klassesforløb Basisudgift: Udgift pr. elev pr. år Modersmålsundervisning Modersmålsundervisning: Plejebørn Plejebørn i andre kommuner: Plejebørn i Stevns kommune: Plejebørn - støtteundervisning: Frit skolevalg Elever i andre kommuner: Elever i Stevns kommune: EUD 10 Særligt 10. klassesforløb Basisudgift: Udgift pr. elev pr. år 7 helårselever á 67.400 kr. 14,6 helårselever á 64.900 kr. Indtægt på 723.000 kr. Indtægten finansierer støtteundervisning, som er tildelt skolerne. 91 helårselever á 60.800 kr. (heraf 36 elever i 10. klasse i Køge) 44 helårselever á 65.000 kr. 224.000 kr. 5,8 elever á 26.400 kr. 10.000 kr. 8 helårselever á 67.000 kr. 18 helårselever á 61.600 kr. Indtægt på 1.086.000 kr. Indtægten finansierer støtteundervisning, som er tildelt/tildeles skolerne. 85,1 helårselever á 60.500 kr. (heraf 37 elever i 10. klasse i Køge) 35,3 helårselever á 65.200 kr. 200.000 kr. 5 elever á 26.000 kr. Modersmålsundervisning ændringer Et forventet merforbrug på 37.000 kr. Specialundervisning Mellemkommunale betalinger / Interne afregninger Specialundervisning i andre kommuner Elever i andre kommuner: Julemærkehjem: 1 helårsperson á 122.000 kr. 66.000 kr. Specialundervisning i Stevns Kommune i stedet for et tilbud i en anden kommune Elever i Stevns Kommune: 339.000 kr. til ekstra normering, støtte mv. i stedet for et tilbud i en anden kommune. Strøbyskolen Undervisning En elev fra anden kommune går i specialtilbuddet på Strøbyskolen, som medfører en nettoindtægt på 135.000 kr. Strøbyskolen behandling En indtægt på 1.032.000 kr. for behandlingsdelen i Regnbuegruppen og Autismegruppen. Strøbyskolen har fået tilført ressourcer til at udføre behandlingsdelen på skolen. Specialundervisning i andre kommuner ændringer Børneudvalget Budgetopfølgning 1, pr. 29.02.16 14
Skoler mv. Specialundervisning i Stevns Kommune i stedet for et tilbud i en anden kommune Elever i Stevns Kommune: 633.000 kr. til ekstra normering, støtte mv. i stedet for et tilbud i en anden kommune. Strøbyskolen Undervisning ændringer. Strøbyskolen behandling ændringer Et forventet merforbrug på 294.000 kr. Syge- og hjemmeundervisning Hjemmeundervisning: Sygehusundervisning: 82.000 kr. 87.000 kr. ændringer. Skole-IT IT-medarbejdere: Øvrige udgifter: 2 stillinger 183.000 kr. Området er omfattet af mål- og rammeaftaler. ændringer. Delpolitikområde: Folkeskoler Folkeskoler Der er tre folkeskoler i Stevns Kommune: Strøbyskolen Store Heddinge Skole Hotherskolen I budget 2016 er der tildelt ressourcer i forhold til 81 helårsklasser (81 klasser i skoleår 2015/2016 og 81 klasser i skoleår 2016/2017) og følgende elevtal (helårselever): Skoleår Skoleår Skoleår Skoleår 2015/2016 2015/2016 2016/2017 2016/2017 Strøbyskolen 32 klasser 753 elever 32 klasser 733 elever Store Heddinge Skole 26 klasser 575 elever 26 klasser 565 elever Hotherskolen 22 klasser 450 elever 21 klasser 426 elever I alt 80 klasser 1.778 elever 79 klasser 1.724 elever Hallen på Store Heddinge Skole er en del af skolens budgetramme. Herudover har skolerne tildeling til følgende specialtilbud: Børneudvalget Budgetopfølgning 1, pr. 29.02.16 15
Skoler mv. Strøbyskolen: Store Heddinge Skole: Hotherskolen: Regnbuegruppen og autismetilbud Specialklasserækken Tale-/høregruppen H-klassen I alt et oprindeligt budget på 103.787.000 kr. Budgettet bliver reguleret via puljen til demografisk udgiftspres i forhold til principperne i ressourcetildelingsmodellen. Lønbudgettet til lederne af skolerne indgår i lønsumsstyringen i Børn & Læring. Den øvrige drift er omfattet af målog rammeaftaler. Projektmidler til folkeskolerne Af Statslige kompetencemidler forventes et tilskud i 2016 på 508.000 kr. Herudover er der fra A.P. Møller fonden bevilget midler til Projekt Naturlig-VIS. Der forventes ændringer i tildelingen til skolerne, jf. principperne i ressourcetildelingsmodellen. Se bemærkninger under demografisk udgiftspres. Delpolitikområde: Ungdomsskolen Ungdomsskolen - Fælles formål Puljer Svømmeundervisning: Ny knallertlov: Omprioritering af budget: Rammebesparelse: 1.061.000 kr. 52.000 kr. 199.000 kr. -305.000 kr. Omprioritering af budget er en pulje, som er afsat til nye tiltag, f.eks. fælles idrætsdage. Puljen blev afsat i forbindelse med nedlæggelse af juniorklubben. Puljen udmøntes af Ungdomsskolen. Rammebesparelse er indarbejdet fra budget 2016. Skal udmøntes indenfor Ungdomsskolens budgetområde. Personale Leder: SSP-Konsulent Forebyggende arbejde Administration Servicemedarbejder: 1 stilling 1 stilling ca. 0,5 stilling 0,5 stilling 0,25 stilling Lønbudgettet til lederen af Ungdomsskolen indgår i lønsumsstyringen for Børn & Læring. Øvrige områder under er omfattet af mål- og rammeaftaler. Øvrig drift for hele ungdomsskolens område Kontorhold mv. Forebyggende arbejde: 328.000 kr. 203.000 kr. Området er omfattet af mål- og rammeaftaler. Drift af køretøjer Befordring af elever Drift af bus, biler og cross-maskinger: 208.000 kr. Herudover bliver tilført ressourcer til kørsel af skoleelever (Stevns Dagskole mv.) Området er omfattet af mål- og rammeaftaler. Børneudvalget Budgetopfølgning 1, pr. 29.02.16 16
Skoler mv. Bygningsdrift Der er afsat 1.283.000 kr. til drift (rengøring, forbrugsafgifter og mindre indvendig vedligeholdelse) af følgende bygninger: Almen Ungdomsskole Stevns Dagskole Ungdomsdagskolen Industrivej 28, Hårlev Kystvejen 361 Sommerhus (forudsat udgiftsneutralt pga. lejeindtægter) Området er omfattet af mål- og rammeaftaler. Mellemkommunal betaling En nettoindtægt på 85.000 kr. for undervisning og 71.000 kr. for behandling for en elev fra anden kommune i Stevns Dagskole. Interne afregninger En indtægt på 428.000 kr. for behandlingsdelen i Ungdomsdagskolen og en indtægt på 3.307.000 kr. for behandlingsdelen i Stevns Dagskole. Skolerne har fået tilført ressourcer til at udføre behandlingsdelen i henholdsvis Ungdomsdagskolen og Stevns Dagskole. Almen Ungdomsskole Souschef Undervisning: Knallertkøreskole: Materialer, aktiviteter mv. 1 stilling, heraf 0,25 stilling til undervisning ca. 2,5 stilling 56.000 kr. 309.000 kr. Driften af Den Almene Ungdomsskole er omfattet af mål- og rammeaftaler Dagskoler Ungdomsdagskolen Normering: Ledelse, undervisning og behandling: Undervisningsmaterialer, aktiviteter mv.: 20 elever, heraf modtager 4 elever behandling 6 stillinger 276.000 kr. Ungdomsdagskolen er omfattet af mål- og rammeaftaler Stevns Dagskole Normering: Undervisning og behandling: Undervisningsmaterialer, aktiviteter mv.: 35 elever 10 stillinger 462.000 kr. Stevns Dagskole er omfattet af mål- og rammeaftaler Børneudvalget Budgetopfølgning 1, pr. 29.02.16 17
Skoler mv. Delpolitikområde: Skolefritidsordninger Puljer Pulje til afregning af vippenormering SFO I og SFO II (demografisk udgiftspres) Forventet behov for pladser 2016 2017 2018 2019 SFO Morgen 322 307 307 307 SFO 0.-3. klasse 608 553 553 553 SFO 4.-6. klasse 269 272 272 272 Der er vippeafregning på området. Det vil sige, at budgetterne til SFO erne korrigeres i forhold til behov for pladser via denne pulje, jf. principperne i ressourcetildelingsmodellen. I forhold til de normerede pladser er der en pulje på 29.000 kr. Pulje til opsigelsesrelaterede udgifter Skolefritidsordninger Der er afsat en pulje på 305.000 til udgifter i forbindelse med opsigelser (feriepenge, løn i opsigelsesperioden mv.) på grund af det faldende børnetal. Lukkedage/feriepasning i skolefritidsordninger Der er afsat 71.000 kr. til feriepasning, hvor der holdes åbent i én skolefritidsordning. Pulje til afregning af vippenormering SFO I og SFO II (demografisk udgiftspres) Kommunale institutioner Budget 2016 Opr. BOP Gennemsnitlige pladser i 2016 Indm. Behov Norm. Indm. Behov Indm. Behov SFO Morgen 322 322 383 463 383 141 61 SFO - 0.-2. klasse 495 495 587 550 582 55 87 SFO - 3. klasse 113 113 156 134 145 21 32 SFO - 4-6. klasse 269 269 300 221 231-48 -38 Der er stort set ingen afvigelse, idet vippeafregningsbeløbet stort set svarer til egenbetalingen. Pulje til opsigelsesrelaterede udgifter Skolefritidsordninger ændringer. Lukkedage/feriepasning i skolefritidsordninger ændringer. Et forventet mindreforbrug på 32.000 kr. Mellemkommunale betalinger Pasning over kommunegrænser Betaling til kommuner: Betaling fra kommuner: 24 helårspersoner á 22.600 kr. 13,4 helårspersoner á 25.500 kr. Øvrige betalinger mellem kommuner plejebørn mm. Driftsudgifter og forældrebetaling: Børn i andre kommuner: 3,8 helårspersoner á 30.800 kr. Børn fra andre kommuner: 10 helårspersoner á 35.200 kr. Pasning over kommunegrænser Der er taget udgangspunkt i et gennemsnit af de sidste år års udgifter og indtægter. Dette medfører et forventet mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Øvrige betalinger mellem kommuner plejebørn mm. Driftsudgifter og forældrebetaling: Børn i andre kommuner: 4 helårspersoner á 28.300 kr. Børn fra andre kommuner: 12,5 helårspersoner á 22.300 kr. Børneudvalget Budgetopfølgning 1, pr. 29.02.16 18
Skoler mv. Et forventet mindreforbrug på 13.000 kr. Skolefritidsordninger / UngStevns Fritid Skolefritidsordninger I skolefritidsordningerne er der mulighed for at vælge morgen- og/eller eftermiddagsmodul. Skolefritidsordningerne er for aldersgruppen 0. klasse til og med 6. klasse og består af følgende institutioner: Hopstar (Store Heddinge Skole) SFO Strøbyskolen Krudthuset (Hotherskolen) UngStevns SFO (Hyttefadet Ungdomsskolen) Samlet set har SFO erne følgende normerede pladser i den oprindelige tildeling: SFO - Morgenmodul 375 pladser SFO 0.- 3. klasse 710 pladser SFO 4.- 6. klasse 247 pladser SFO - Specialgrupper morgen 8 pladser SFO - Specialgrupper 0. 3. klasse 33 pladser SFO Specialgrupper 4. 6. klasse 53 pladser I alt et samlet oprindeligt budget på 20.650.000 kr. (incl. rengøring øvrig bygningsdrift budgetteres under skolerne) Budgettet bliver reguleret via puljen til demografisk udgiftspres i forhold til principperne i ressourcetildelingsmodellen. Lønbudgettet til ledelse indgår i mål- og rammeaftaler under skolerne. Den øvrige drift er omfattet af mål- og rammeaftaler. UngStevns Fritid (Ungdomsskolen) UngStevns Fritid (Ungdomscafé) er organiseret under Ungdomsskolen og har en samlet tildeling på 2.035.000 kr. Drift af Ungdomscafé er omfattet af mål- og rammeaftaler. Budgettet bliver reguleret, jf. ressourcetildelingsmodellen. er medtaget under demografisk udgiftspres. Delpolitikområde: Specialundervisning i regionale og kommunale tilbud Regionale tilbud Objektiv finansiering regionale tilbud: Specialundervisning i regionale tilbud: Nedlukningsudgifter Nyborgskolen: Kommunale tilbud Egne specialskoler: Specialundervisningstilbud: Undervisning i interne skoler på opholdssteder: 105.000 kr. 2 helårselever á 254.500 kr. 55.000 kr. 11 helårselever á 317.500 kr. 7,4 helårselever á 275.300 kr. Børneudvalget Budgetopfølgning 1, pr. 29.02.16 19
Skoler mv. Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen Objektiv finansiering: 124.000 kr. Taleinstitut (abonnementsordning): 1 helårselever á 239.000 kr. Regionale tilbud Objektiv finansiering regionale tilbud: Specialundervisning i regionale tilbud: Nedlukningsudgifter Nyborgskolen: Kommunale tilbud Egne specialskoler: Specialundervisningstilbud: Undervisning i interne skoler på opholdssteder: 105.000 kr. 2 helårselever á 254.500 kr. 30.000 kr. 1,2 helårselever á 257.100 kr. 11,5 helårselever á 275.400 kr. 345.000 kr. vedrørende 2015 6,7 helårselever á 265.800 kr. Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen Objektiv finansiering: 124.000 kr. Taleinstitut (abonnementsordning): 1 helårselever á 239.000 kr. Et forventet merforbrug på 32.000 kr. Delpolitikområde: Bidrag til statslige og private skoler Betalinger til staten vedr. undervisning: Betalinger til staten vedr. SFO: Betalinger til staten vedr. undervisning: Betalinger til staten vedr. SFO: 645 elever á 32.800 kr. 265 elever á 10.700 kr. 666 elever á 31.600 kr. 264 elever á 10.600 kr. Et forventet mindreforbrug på 196.000 kr. Delpolitikområde: Efterskoler, ungdomsskoler og VUC Betaling til staten vedr. eftersk. mv.: Betaling til staten Eftersk. Handicap. Kommunale tilskud til frie kostskoler: Øvrige tilskud til efterskoler mv.: VUC: Betaling til staten vedr. eftersk. mv.: Betaling til staten Eftersk. Handicap. Kommunale tilskud til frie kostskoler: Øvrige tilskud til efterskoler mv.: VUC: 123 elever á 34.200 kr. 4 elever á 34.200 kr. 2,2 elever á 142.300 kr. 51.000 kr. 20.000 kr. 130 elever á 33.700 kr. 1 elever á 33.700 kr. 2,2 elever á 126.400 kr. 48.000 kr. 131.000 kr. Et forventet merforbrug på 162.000 kr. Børneudvalget Budgetopfølgning 1, pr. 29.02.16 20
Skoler mv. Delpolitikområde: Ungdommens Uddannelsesvejledning Betaling til Køge Kommune til Ungdommens uddannelsesvejledning, hvor der er taget udgangspunkt i Køge Kommunes oplæg i efteråret 2015, svarende til en udgift på 2.365.000 kr. Delpolitikområde: Befordring af elever Specialkørsel i kommunen incl. velkomstklasse: Kørsel af Ungdomsskolen: Kørsel af specialelever i klub: Skolebuskort: Kørsel til 10. klasse og EUD10 Sygekørsel: Sproggruppen: Regionale tilbud: Kommunale specialskoler: Betaling fra andre kommuner: 2.215.000 kr. 543.000 kr. 31.000 kr. 145.000 kr. 122.000 kr. 25.000 kr. 112.000 kr. 280.000 kr. 1.399.000 kr. -327.000 kr. Samlet set forventes ingen afvigelser. Områder med overførselsadgang Følgende skoler/skolefritidsordninger er omfattet af mål- og rammeaftaler: Folkeskoler: Skole-IT Strøbyskolen Store Heddinge Skole Hotherskolen Ungdomsskolen Ungdomsskolen Fælles formål Almen Ungdomsskole UngStevns Fritid - Ungdomscafé Skolefritidsordninger: Hopstar (Store Heddinge Skole) SFO Strøbyskolen Krudthuset (Hotherskolen) UngStevns Fritid - Hyttefadet Der er overførselsadgang via lønsumsstyring på følgende områder: Børn & Læring It-/mediekonsulent Folkeskoler (lederlønninger) Ungdomsskolen (lederløn) Børneudvalget Budgetopfølgning 1, pr. 29.02.16 21
Skoler mv. Både på mål- og rammeaftaler samt lønsumsstyringer er der mulighed for overførsel af overskud på max. 5% af budgettet og et underskud på max. 2,5% af budgettet. Skolerne forventer et underskud på 0,3 mio. kr. på rammeaftaler. Et forventet underskud på 346.000 kr. Børneudvalget Budgetopfølgning 1, pr. 29.02.16 22
Familiehus og sundhedspleje Opgaver Sundhedspleje, PPR, Tale-/høreundervisning, Sprogstimulering af førskolebørn og Børne- og familiegruppen. Delpolitikområde: Sundhedspleje Lønsum: Personaleuddannelse/kurser Befordring og øvrige personaleudgifter: Administration: Drift og aktiviteter: Grunde og bygninger: 2.451.000 kr. 116.000 kr. 77.000 kr. 116.000 kr. 121.000 kr. 16.000 kr. Fra budget 2016 er tildelt midler til Tilbud om forældreuddannelse Midlerne er indarbejdet i ovenstående budget. Sundhedsplejen er omfattet af mål- og rammeaftaler. Delpolitikområde: PPR Lønsum: Befordring og øvrige personaleudgifter: Drift og aktiviteter 2.251.000 kr. 98.000 kr. 118.000 kr. Lønningerne indgår i lønsumsstyringen i Børn & Læring. Der er pt. ikke overførselsadgang på øvrige udgifter. I forbindelse med omorganiseringen af Børn & Læring kan der ske en omfordeling af det samlede budget i Familiehuset. Delpolitikområde: Tale-/høreundervisning Tale-/høreundervisning Lønsum: Befordring og øvrige personaleudgifter: Drift og aktiviteter: 2.018.000 kr. 22.000 kr. 59.000 kr. Børneudvalget Budgetopfølgning 1, pr. 29.02.16 23
Familiehus og sundhedspleje Lønningerne indgår i lønsumsstyringen i Børn & Læring. Der er pt. ikke overførselsadgang på øvrige udgifter. I forbindelse med omorganiseringen af Børn & Læring kan der ske en omfordeling af det samlede budget i Familiehuset. Sprogstimulering af førskolebørn Lønsum: Drift og aktiviteter: 97.000 kr. 52.000 kr. Lønningerne indgår i lønsumsstyringen i Børn & Læring. Der er pt. ikke overførselsadgang på øvrige udgifter. I forbindelse med omorganiseringen af Børn & Læring kan der ske en omfordeling af det samlede budget i Familiehuset. Delpolitikområde: Børne- og familiegruppen Lønsum incl. ledelse af Familiehuset: 4.370.000 kr. Lønsum familieterapeut og psykolog: 860.000 kr. Befordring og øvrige personaleudgifter: 118.000 kr. Drift og aktiviteter: 162.000 kr. 40 støttetimer pr. uge: 439.000 kr. Interne afregninger (behandling) -2.229.000 kr. Støttetimerne fordeles til institutionerne efter ansøgning. Den behandlingsmæssige del af Børne- og familiegruppens arbejde overføres til forebyggende foranstaltninger (under politikområde Tilbud til børn og unge med særlige behov) Lønningerne (excl. støttetimer) indgår i lønsumsstyringen i Børn & Læring. Der er pt. ikke overførselsadgang på øvrige udgifter. I forbindelse med omorganiseringen af Børn & Læring kan der ske en omfordeling af det samlede budget i Familiehuset. Områder med overførselsadgang Følgende institutioner er omfattet af mål- og rammeaftaler: Børn & Læring Sundhedsplejen Der er overførselsadgang via lønsumsstyring på følgende områder: Familiehuset PPR Tale-/høreundervisning Sprogstimulering af førskolebørn Børne- og familiegruppen Børneudvalget Budgetopfølgning 1, pr. 29.02.16 24
Familiehus og sundhedspleje Både på mål- og rammeaftaler samt lønsumsstyringer er der mulighed for overførsel af overskud på max. 5% af budgettet og et underskud på max. 2,5% af budgettet. Der forventes samme overførsel til 2017, som forventes overført fra 2015. Et forventet underskud på 20.000 kr. Børneudvalget Budgetopfølgning 1, pr. 29.02.16 25
Egenbetaling og tilskud Opgaver Egenbetaling i dagpleje, daginstitutioner og skolefritidsordninger. Søskende- og fripladstilskud i dagpleje, daginstitutioner, skolefritidsordninger og private pasningsordninger. Delpolitikområde: Forældrebetaling Dagplejen og Daginstitutioner Der opkræves 25% i egenbetaling på de samlede driftsudgifter incl. moms og excl. fast ejendom. Der er forudsat en belægningsgrad på 90% i dagplejen og 98% i daginstitutionerne. I alt en forventet indtægt på 19.123.000 kr. Der er vippeafregning på området, som medfører, at budgettet bliver reguleret via puljen til demografisk udgiftspres i forhold til faktisk indmeldte børn pr. den 15. i hver måned. Skolefritidsordninger Der er følgende egenbetaling pr. måned (juli måned er betalingsfri): SFO Morgen 305 kr. SFO 0.-2. klasse 1.450 kr. SFO 3. klasse 1.245 kr. SFO 4.-6. klasse 830 kr. SFO 4.-6. klasse Kontrolleret ordning 1.250 kr. Den samlede egenbetaling svarer i 2015 til 64,5% af bruttodriftsudgifterne. Tillæg for kontrolleret ordning er fuldt forældrefinansieret. I alt en indtægt på 15.511.000 kr. Budgettet bliver reguleret via puljen til demografisk udgiftspres i forhold til principperne i ressourcetildelingsmodellen. Samlet forventes en mindreindtægt på 0,5 mio. kr., som fortrinsvis skyldes færre indmeldte i skolefritidsordningerne i de første 7 måneder. Et forventet merforbrug på 519.000 kr. Delpolitikområde: Fripladser Fripladstilskud excl. frokostmåltid og privatinst.: Fripladstilskud Frokostmåltid: Fripladstilskud Privatinstitutioner: 6.262.000 kr. 53.000 kr. 137.000 kr. Fripladstilskuddet excl. frokostmåltid og privatinstitutioner udgør 18,1% af forældrebetalingen. Fripladstilskuddet til privatinstitutioner udgør 2% af det samlede tilskud til privatinstitutioner. I dagpleje og daginstitutioner er der vippeafregning, som medfører, at budgettet bliver reguleret via puljen til demografisk udgiftspres i forhold til faktisk indmeldte børn pr. den 15. i hver måned. I skolefritidsordningerne bliver budgettet reguleret via puljen til demografisk udgiftspres i forhold til principperne i ressourcetildelingsmodellen Børneudvalget Budgetopfølgning 1, pr. 29.02.16 26
Egenbetaling og tilskud En uændret andel af forældrebetalingen i forhold til regnskab 2015, medfører et forventet merforbrug på 0,3 mio. kr. Et forventet merforbrug på 289.000 kr. Delpolitikområde: Søskendetilskud Søskendetilskud excl. frokostmåltid: Søskendetilskud Frokostmåltid: 4.115.000 kr. 53.000 kr. Søskendetilskuddet excl. frokostmåltid udgør ca. 11,9% af forældrebetalingen. I dagpleje og daginstitutioner er der vippeafregning, som medfører, at budgettet bliver reguleret via puljen til demografisk udgiftspres i forhold til faktisk indmeldte børn pr. den 15. i hver måned. I skolefritidsordningerne bliver budgettet reguleret via puljen til demografisk udgiftspres i forhold til principperne i ressourcetildelingsmodellen En uændret andel af forældrebetalingen i forhold til regnskab 2015, medfører et forventet merforbrug på 0,1 mio. kr. Et forventet merforbrug på 85.000 kr. Børneudvalget Budgetopfølgning 1, pr. 29.02.16 27
Tilbud til børn og unge med særlige behov Opgaver Plejefamilier og opholdssteder mv., forebyggende foranstaltninger, døgninstitutioner og sikrede døgninstitutioner for børn og unge. Delpolitikområde: Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge Plejefamilier: Udd. Og supervision af plejefamilier: Netværksplejefamilier: Opholdssteder for børn og unge: Kost- og efterskoler: Eget værelse mv.: Advokatbistand: Socialtilsyn Objektiv finansiering: Egenbetaling: Effektiviseringer Samlet for hele området: 29 helårspersoner á 478.700 kr. 175.000 kr. 3 helårspersoner á 169.300 kr. 21,8 helårspersoner á 729.600 kr. 3 helårspersoner á 225.000 kr. 2 helårspersoner á 324.500 kr. 97.000 kr. 653.000 kr. -167.000 kr. (indtægt) -1.524.000 kr. Ovenstående udgifter pr. helårsperson er et gennemsnit af de samlede udgifter (excl. refusion) i forhold til antal budgetterede helårspersoner. Refusion (50% af udgifterne) advokatbistand 49.000 kr. Samlet set forventes et merforbrug på 3,3 mio. kr., heraf er 1,5 mio. kr. rammebesparelsen (effektiviseringer), som pt. ikke forventes opnået i 2016. Der er væsentlige merforbrug på opholdssteder og eget værelse. Der forventes væsentlig mindreforbrug på plejefamilier. Som noget nyt er der indarbejdet et forbrug til akutplejefamilie, som forventes at kunne minimere udgifterne ved akutte anbringelser. Et forventet merforbrug på 3.281.000 kr. Delpolitikområde: Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Praktisk, pædagogisk eller anden støtte: Familiebehandling: Aflastningsordninger: Fast kontaktperson: Formidling af praktikophold: Anden hjælp Rådgivning, behandling mv.: Økonomisk støtte: Støtteperson i f.m. anbringelse: Børnehuse Objektiv finansiering: Rådgivning og afledte ydelser: Behandling i egne fritids- og uddannelsestilbud Ledsageordning v. nedsat funktionsevne 10 helårspersoner á 55.400 kr. 12 helårsperson á 82.000 kr. 18,8 helårspersoner á 185.200 kr. 33 helårspersoner á 83.600 kr. 61.000 kr. 128.000 kr. 842.000 kr. 434.000 kr. 109.000 kr. 206.000 kr. 6.996.000 kr. 31.000 kr. Ovenstående udgifter pr. helårsperson er et gennemsnit af de samlede udgifter (excl. refusion) i forhold til antal budgetterede helårspersoner. Et forventet merforbrug på 2 mio. kr. Der forventes væsentlige merforbrug på familiebehandling og døgnophold. Der forventes væsentlig mindreforbrug på aflastningsordninger. Børneudvalget Budgetopfølgning 1, pr. 29.02.16 28
Tilbud til børn og unge med særlige behov Et forventet merforbrug på 2.047.000 kr. Delpolitikområde: Døgninstitutioner Nedsat fysik eller psykisk funktionsevne: Sociale adfærdsproblemer: 5 helårspersoner á 963.800 kr. Ovenstående udgifter pr. helårsperson er et gennemsnit af de samlede udgifter (excl. refusion) i forhold til antal budgetterede helårspersoner. Samlet forventes et mindreforbrug på 1,4 mio. kr., som skyldes færre børn på døgninstitutioner med sociale adfærdsproblemer. Et forventet mindreforbrug på 1.434.000 kr. Delpolitikområde: Sikrede døgninstitutioner for børn og unge Objektiv finansiering: Takstfinansiering: 710.000 kr. 0,3 helårsperson á 1.376.000 kr. Delpolitikområde: Tilbud til unge handicappede Plejefamilier og opholdssteder: Opholdssteder: 2,2 helårsperson á 802.300 kr. Forebyggende foranstaltninger: Aflastningsordninger: 2,8 helårspersoner á 267.500 kr. Fast kontaktperson for hele familien: 1 helårsperson á 67.000 kr. Økonomisk støtte: 36.000 kr. Ledsageordning Nedsat funktionsevne: 39.000 kr. Et samlet forventet mindreforbrug på 0,3 mio. kr., som skyldes forventet merforbrug på kontaktperson og økonomisk støtte og forventet mindreforbrug på opholdssteder. Et forventet mindreforbrug på 279.000 kr. Børneudvalget Budgetopfølgning 1, pr. 29.02.16 29
Takstfinansierede institutioner Døgninstitution for børn og unge ( 67) Opgaver Delpolitikområde: Magnoliegården Magnoliegården består af en døgn-/dagbehandlingsdel og skoledel. Magnoliegården er takstfinansieret efter de omkostningsbaserede principper. Det vil sige, at de budgetterede driftsindtægter i året i det udgiftsbaserede budget er større end de budgetterede driftsudgifter. Dette skyldes, at afskrivninger, central ledelse og administration mm. er medtaget i taksterne/indtægterne. I takstberegningen er der taget udgangspunkt i "Bekendtgørelse om omkostningsbaserede takster for kommunale tilbud" og "Aftale om omkostningsberegning og betalingsmodeller på social- og kommunikationsområdet mellem kommunerne i Region Sjælland og Region Sjælland". I døgnbehandling og skoletilbud er der følgende forudsætninger (Kommunalbestyrelsens beslutning den 26. november 2015): Døgnbehandling 22 pladser med en belægningsgrad på 95% Skoletilbud 22 pladser med en belægningsgrad på 85% Takster i 2016 Døgnbehandling: 3.123 kr. pr. døgn Skole 852 kr. pr. dag Driftsbudget Driftsudgifter: 27,9 mio. kr. Indtægter via takster 29,7 mio. kr. Der forventes en belægningsprocent på døgnbehandlingen på 93,4% og en belægningsprocent på skoledelen på 61,1%. Dette medfører følgende forventede driftsudgifter og indtægter: Driftsudgifter: 26,3 mio. kr. Indtægter via takster 27,9 mio. kr. Den lave belægningsgrad i skoledelen skyldes bl.a. at en del af børnene går i den almindelige folkeskole. Børneudvalget Budgetopfølgning 1, pr. 29.02.16 30
Tilbud til børn og unge med særlige behov Central refusionsordning til særlig dyre enkeltsager. Opgaver Delpolitikområde: Central refusionsordning Plejefamilier og opholdssteder: Forebyggende foranstaltninger: Døgninstitutioner: Sikrede døgninstitutioner: 9,9 helårspersoner á 36.600 kr. 1,0 helårspersoner á 129.000 kr. 6 helårspersoner á 49.700 kr. 0,3 helårspersoner á 160.000 kr.. Der er ikke udarbejdet budgetopfølgning, da der normalt ikke er de store afvigelser på området. Børneudvalget Budgetopfølgning 1, pr. 29.02.16 31
Mål- og rammeaftaler / Lønsumsstyring Forventede over-/underskud på mål- og rammeaftaler samt lønsumsstyring Overskud = - Underskud = + Mål- og rammeaftaler Lønsumsstyring I 1000 kr. Forv. overført fra 2015 til 2016 Over-/ underskud 2016 Budgetramme 2016 Over-/ underskud i procent Integrerede institutioner Område Nordstevns 349 350 22.904 1,5% Område Store Heddinge 1.385 1.185 12.845 9,2% Område Hårlev 26-50 10.691-0,5% Område Rødvig 24-35 8.500-0,4% Integrerede institutioner i alt 1.784 1.450 54.940 2,6% Skoler og SFO er Strøbyskolen 368 350 39.774 Strøbyskolens SFO er -126-125 6.979 0,5% Store Heddinge Skole -862 0 34.516 Hopstar (SFO) -260 0 4.633 0,0% Hotherskolen 1.243 900 31.997 Krudthuset (SFO) -239-200 4.269 1,9% Ungdomsskolen -252-50 13.501 UngStevns -487-50 4.457-0,6% Skoler i alt -615 825 140.126 0,6% Sundhedspleje Sundhedspleje 20 20 2.391 0,8% Sundhedspleje i alt 20 20 2.391 0,8% Lønsumsstyring og Skole-IT Børn & Læring 375 375 15.900 2,4% Skole-IT 21 21 1.138 1,8% Lønsumsstyring og Skole-IT i alt 396 396 17.038 2,3% Øvrige Projektmidler - Daginstitutioner -10 0 - - Projektmidler - Skoler -511-500 - - Øvrige i alt -521-500 0 - I alt - Overførselsadgang 1.064 2.191 214.495 1,0% Kommunalbestyrelsen har endnu ikke godkendt overførslerne fra 2015. I denne budgetopfølgning er indarbejdet Børneudvalgets anbefalinger til overførsel. Underskuddet fra 2015 på 1,1 mio. kr. forventes at stige til et underskud på 2,2 mio. kr. ved udgangen af 2016. Område Store Heddinge arbejder videre med at nedbringe underskuddet, så de kommer under 2,5% af budgetrammen. Børneudvalget Budgetopfølgning 1, pr. 29.02.16 32
Mål- og rammeaftaler / Lønsumsstyring Skoler og institutioners bemærkninger til over-/underskud Daginstitutioner Område Nordstevns Området er opmærksom på, at der pt. er et underskud. De vil arbejde på, at finde midler til at mindske underskuddet. Pt. er der et merforbrug på lønkontoen, hvorfor underskuddet måske ikke kan hentes i år. De forventer dog ikke at øge underskuddet. Område Store Heddinge bemærkninger, udover at Område Store Heddinge arbejder på at nedbringe underskuddet fra 2015. Område Store Heddinge forventer et underskud på 1,1 mio. kr. i 2016. Område Hårlev Der forventes ikke de store afvigelser. Forventer at komme ud af året med et lille overskud. Område Rødvig Område Rødvig forventer at nedbringe underskuddet på 24.000 kr. fra 2015 og forventer et overskud på 36.000 kr. i 2016. Det skyldes, at der ikke er nogen kendte barsler og der forventes ikke længerevarende sygdom. Skoler og SFO er Strøbyskolen og Strøbyskolens SFO På grund af sygdom er der ikke udarbejdet budgetopfølgning. Der arbejdes på at nedbringe det samlede underskud, men pt. er det ikke sikkert, at det kan nås i 2016. Store Heddinge Skole og Hopstar (SFO) Store Heddinge Skole og SFO forventer at brug overskuddet fra 2015 fuldt ud i 2016. Hopstars overskud forventes brugt til renovering af legeplads (er igangsat). Skolens overskud forventes brugt til: Løn (indtægt givet i 2015) Udeområder: undervisning Rekruttering/uddannelse Skolemøbler Buffer til løn/vikardækning Udgifter i forb. med afskedigelser I alt 150.000 kr. 200.000 kr. 100.000 kr. 100.000 kr. 120.000 kr. 190.000 kr. 860.000 kr. Hotherskolen og Krudthuset (SFO) Hotherskolen arbejder fortsat med at nedbringe underskuddet fra tidligere år. Krudthuset forventer stort set at overføre samme overskud, som forventes overført fra 2015. Ungdomsskolen og UngStevns Det er forventet, at Ungdomsskolen med den forventede overførsel fra 2015 kan holde budgetrammen. Ungdomsskolen planlægger at bruge overført overskud i 2016 således: Løn almen Ungdomsskole samt bidrag til dagskole Løn Dagsskolen (Flere UNV timer. Længere skoledage) Buffer til vikardækning Drift og aktiviteter i Dagskole og Ungdomsdagskole ifm. PULS I alt 0,3 mio. kr. 0,2 mio. kr. 0,1 mio. kr. 0,1 mio. kr. 0,7 mio. kr. Med det faktiske børnetal i Hyttefadets SFO-del hænger budgettet ikke sammen længere. Budgettet i Dagskolens mellemtrin er stramt, da der normeres efter en normal SFO-gruppe. Samlet set har Ungdomsskolen og Ungstevns ikke en forventning om at overføre et nævneværdigt overskud til 2017. Årsag hertil er, at den forventede overførsel fra 2015 er mindre end 2014, samtidigt med at en rammebesparelse på 0,3 mio. kr. i 2016 skal indarbejdes. Sundhedspleje, Lønsumsstyring og Skole-IT Sundhedspleje, Skole-IT, Børn & Læring s lønsumsstyring og konto 06 skal ses samlet. Samlet set forventes stort set samme underskud, som forventes overført fra 2015. Børneudvalget Budgetopfølgning 1, pr. 29.02.16 33