ÆNDRINGSFORSLAG TIL BUDGETFORSLAG FOR 2014 OG BUDGETOVERSLAG FOR 2015-2017 Ved beløbsændrer i forhold til budgetforslaget Fremsat af : Radikale Venstre angiver + merudgift / mindreindtægt angiver - mindreudgift / merindtægt FOR- UDVALG DRIFT ---------------------ændr i 1.000 kr.--------------- SLAG eller BESKRIVELSE AF ÆNDRINGSFORSLAG 2014 2015 2016 2017 BEMÆRKNINGER NR. ANLÆG -12.457 53.675 162.395 90.562 Balance til 1. beh. -31.016 56.533 169.560 96.557 Balance med tekniske korrektioner (inden 2. beh.) 1 Øk. Finansier 2 Øk. Finansier 3 Øk. Finansier 4 Øk Finansier Nej til øget gældsætn og Ja til lavere skat på erhvervslivet. Nej til optagelse af lån 28.000 Nej til yderligere gældsætn. Vi er i forvejen en af DK s mest gældsatte kommuner Nej til optagelse af lån 2.600 Nej til yderligere gældsætn. Vi er i forvejen en af DK s mest gældsatte kommuner Da vi ikke øger gælden, så sparer vi renterne -384-2.500-2.500-2.500 Vi betaler i forvejen næsten 40 mio kr. i årlige renteudgifter. Derfor er det vigtigt at begrænse gælden. Der optages ikke lån til Sydlig fordelsvej 27.500 27.500
5 Øk Finansier Afskaffelse af Dæknsafgift på erhvervslivet 6.000 12.000 18.000 23.167 Afgiften på erhvervslivet udfases over 4 år. Det forventes at give effekt på øget skattegrundlag og vækst i erhvervslivet, da Næstveds attraktivitet som erhvervskommune øges. 6 Øk D Der foretages konkurrenceudsættelse på alle relevante driftsområder. Private virksomheder skal have mulighed for at konkurrere om opgaverne med de nuværende leverandører. 0-10.000-20.000-30.000 Der budgetteres forsigtigt, således at der først indregnes en besparelse fra 2015 stigende indtil 2017. Potentialet er ifølge DI mere end det dobbelte. I alt ændret vedr. finansier 36.216 27.000 23.000-9.333 Ændrer til anlægsbudgettet (tallet referer til budgetmaterialet) 7 Sund. A, 6 Nej til planlægn af nyt sundhedscenter indtil en realiser er realistisk 8 Omsorg A, 7 Nej til rammeer, forslag skal være 9 Omsorg A, 8 Nej til rammeer, forslag skal være 10 Børn A, 9 Nej til rammeer, forslag skal være 11 Børn A, 10 Nej til rammeer, forslag skal være -300-523 -523-523 -523-995 -995-995 -995-2.036-2.036-2.036-9.945-9.945 Med det faldende børnetal i baghovedet virker det urealistisk at skulle investere så store summer i fysiske
12 Børn A,15 Nej til rammeer, forslag skal være 13 Kultur A, 16 Nej til rammeer, forslag skal være 14 Kultur A, 16a Nej til rammeer, forslag skal være 15 Kultur A, 16b Nunatakken er et projekt, som der ikke er penge til for nuværende 16 Kultur A, 16d Nej til rammeer, forslag skal være 17 Kultur A, 16e Nej til rammeer, forslag skal være 18 Kultur A, 17 Bevillen skubbes et år indtil der foreligger projekt, som der politisk kan tages still til. -21.400-21.400 rammer. -2.239-3.155-51.098-10.383 Vandland forventes opført i 2018, når kommunens økonomi er kommet på ret kurs. -2.036-2.036-2.036-2.036-2.036-1.018-1.018-1.018-1.018-1.018-1.018-1.018-1.018 19 Kultur A, 18 Pengene er bevilget, der er tale om en teknisk korrektion 20 Natur A, 26 Det vurderes, at der kan spares 1 mio kr. årligt, da resten skal bruges til at finansier i samarbejde med staten 21 Trafik A, 35 Sydlig fordelsvej udskydes -3.313-56.432-56.432-1.500 (drift) -4.072 4.072 Radikale Venstre ser positivt på planer om anlægs til Næstved Museum. -1.190-1.000-1.000-1.000-1.000 Der skal være ressourcer til at matche de statslige investerer. -3.000 (drift) 22 Trafik A, 36 Kolonihavevejen udskydes -2.387-21.680 23 Trafik A, 37 Udvidelse ved Rampen er ikke længere en -4.972 kommunal opgave, men varetages af Bane DK
24 Trafik A, 42 Øverup alle udskydes -13.923 25 Trafik A, 45 Fensmarksvej udskydes -5.967 26 Trafik A, 50 Nej til rammeer, forslag skal være -508-2.090-2.090-2.090 27 Trafik A, 51 Nej til rammeer, forslag skal være -703-1.002-1.002-1.002 28 Ejendomm A,52 Ikke behov for midler til digitalt byggesagsarkiv -994-994 -994 e 29 A Karrebæksmindebroen sælges til havnen -10.000 Broen er vigtig for havnens drift og bør ejes af havnen. 30 A Der igangsættes en byomdannelsesproces på 1.000 Maglemølle med fokus på erhverv, kultur m.m 31 Planlægni A, 20 Campus skal prioriteres. Derfor iværksættes et 0 0 0 0 ng arbejde med at skaffe kommunal medfinansier til infrastruktur + P-pladser. Finansieren kan komme fra eks. vis havnens egenkapital, salg af byggeretter i midtbyen etc. Ambitionen er, at der allerede om et år kan sættes et større millionbeløb ind i budgettet. I alt ændret vedr. anlæg -36.763-79.456-165.325-76.090 Ændrer til driftsbudgettet Først udgifter, så besparelser og så de udgiftsneutrale 32 Øk D Tværgående effektiviserskrav på personaleforbrug købes tilbage. Radikale Venstre vil ikke medvirke til rammebesparelser. Reelt er der tale om nednormerer. 33 Børn D Dagpasnsområdet tilføres de penge, som regeren bevilgede i forbindelse med sidste års regersaftale 10.500 10.500 10.500 10.500 1.300 1.300 1.300 1.300 Radikale Venstre finder det ikke i orden at fjerne de 6,8 fra dagpasnsområdet. 34 Kultur D Talentskolen, ny linie oprettes 500 500 500 500
35 Omsorg D Handicapområdet skal ikke spare de 2%, som der er lagt op til i budget 2014 36 Sund D Sundhedsområdet skal fjerne alle ventelister til genoptræn, således at alle borgere kommer til genoptræn indenfor 5 hverdage. 37 Sund D Sundhedsudvalget skal fokusere stærkt på, hvordan den aktivitetsbestemt medfinansier af sygehusvæsenet nedbres, bl.a via nedbrelse af uhensigtsmæssige indlæggelser 38 Øk D Der spares på administrationen. Besparelsen skal findes ved at slanke den øverste ledelse med to direktører og nedlæggelse af 4-5 centre (sammenlægges). 39 Øk D Der spares yderligere på barselspuljen. Befolknsanalyserne tyder på fortsat fald i børnetallet. 2.700 2.700 2.700 2.700 0 0 0 0 Pengene prioriteres fra de 4,3 mio kr. sundhedsudvalget får jf. økonomiaftalen mellem regeren og KL. 0 0 0 0 Pengene prioriteres fra de 4,3 mio kr. sundhedsudvalget får jf. økonomiaftalen mellem regeren og KL. -5.500-5.500-5.500-5.500 Kan besparelsen ikke udmøntes umiddelbart, så overføres det manglende provenue til året efter. -1.000-1.000-1.000-1.000 40 Øk D Kontoret for risikostyr beskæres -1.000-1.000-1.000-1.000 41 D Havnen overtager driftsudgifterne på Karrebæksmindebroen 42 Sund D En fokuseret indsats på den aktivitetsbestemte medfinansier og forebyggelsestiltag i den forbindelse kan spare kommunen for udgifter -1.900-1.900-1.900-1.900 Dette vurderes ikke at være en kommunal opgave. Det er havnens. -3.000-5.000-7.000-9.000 Næstved Kommune ligger meget højt i sundhedsudgifter sammenlignet med andre kommuner. Denne besparelse vil ikke ændre på dette. 43 Kultur D Lukn af Sct. Jørgens bibliotek -800-800 -800-800 I alt ændret vedr. drift 1.800-200 -2.200-4.200. Ændrsforslag i alt 1.253-52.656-144.525-89.623 I alt forbedres balancen med ca. 286 mio kr. -29.763 3.877 25.035 6.934 Balance med Radikale
Venstres ændrsforslag I alt giver 2014 og overslagsårene et underskud på ca. 6. mio kr.