Regnskab Indsatsen på kulturområdet omfatter: Basisydelser i form af institutioner og andre rammer for kulturel deltagelse og udfoldelse Fokus- og udviklingsområderne musik, børn og unge, kulturarv, billedkunst, kunstnere og kreative miljøer, regionale samarbejder og flerkultur/integration Fyrtårne som Kulturværft/Kulturhavn, Hamlet og særlige begivenheder Kulturområdet omfatter institutionerne Kulturværftet/Toldkammeret, Helsingør Kommunes Biblioteker, Helsingør Kommunes Museer, Helsingør Musikskole/MGK, Kulturhuset Bølgen og Helsingør Vandrehjem og Campingplads. Der ydes tilskud til anden kulturel virksomhed, herunder Foreningsbaserede aktiviteter bl.a. i decentrale huse og spillesteder Ikke kommunale kulturelle aktører/institutioner som Helsingør Teater og HamletScenen Kulturelle fritidsaktiviteter som Kulturnatten, egnsspil Hammermøllen, amatørteater og amatørorkestre Med virkning fra den 1. januar 2012 er Helsingør indgået i den regionale Kulturaftale med 25 andre kommuner. Kulturaftalen, der løber over fire år har 5 indsatsområder med dertilhørende projekter, og Helsingør er indgået i 5 af disse projekter: Under institutioner på tværs: Kulturens Motionsdag og Hemmelige Stier og fyrtårne i Nordsjælland Under børn: Kreative børn Under Kultur og fritid i det offentlige rum: Det aktive Byrum Under Festival: Golden Days Festivalen. Alle borgere er målgruppe for aktiviteterne på kulturområdet, ligesom de i stort omfang også indgår som væsentlige tilbud til turister. 1. Budgetområdets hovedtal Tabel 1, Budgetområdet i hovedtal PL fra 2014* Omplaceringer/Tillægsbevillinger Mer-/ mindreforbr ug Budgetområdet i alt- drift 93.698-50 1.444 95.092 92.757-2.335 Bruttoudgifter i alt 93.698-50 1.444 95.092 92.757-2.335 Bruttoindtægter i alt 0 0 0 0 0 0 - heraf servicedrift 93.698-50 1.444 95.092 92.757-2.335 Rammestyrede områder i alt 93.698-50 1.444 95.092 92.757-2.335 Rammestyrede bruttoudgifter 93.698-50 1.444 95.092 92.757-2.335 Rammestyrede bruttoindtægter 0 0 0 0 0 0 Ikke-rammestyrede områder i alt 0 0 0 0 0 0 Ikke-rammestyrede bruttoudgifter 0 0 0 0 0 0 Ikke-rammestyrede bruttoindtægter 0 0 0 0 0 0 Nettoanlægsudgifter 0 690 350 1.040 726-314 overførsler angives * Merforbrug og frigivne indefrosne mindreforbrug 1
Regnskab 2. Regnskabsbemærkninger - Drift På område 309 Kulturen udgør det korrigerede drifts netto 95.092.000 kr. i. Der er kun på det rammestyrede område. Regnskab viser et samlet mindreforbrug på 2.335.000 kr., hvilket svarer til en afvigelse på 2,5 pct. i forhold til det korrigerede. Årets resultat på de enkelte totalrammeenheder fremgår af nedenstående tabel. Tabel 2, Specifikation af totalrammeenheder PL Totalrammeenhed Total på område 93.698-50 1.444 95.092 92.757-2.335 overførsler angives * Inklusiv frigivne mindreforbrug Områderne beskrives nærmere nedenfor. Rammestyret område Helsingør Kommunes Biblioteker fra 2014* Omplaceringer/Tillægsbevillinger Helsingør Kommunes Biblioteker udviser et mindreforbrug på 800.000 kr. Mer/mindre forbrug Biblioteker 49.500 163-213 49.450 48.650-800 Helsingør Kommunes Musikskole 6.108-437 200 5.871 6.298 427 Helsingør Kommunes Museer 6.517 266-119 6.664 6.476-188 Aktivitetscentret Bølgen 2.932 110-21 3.021 2.964-57 Kulturværftet 14.589-1.684 1.902 14.807 16.170 1.363 Fælles Kulturelle opgaver 11.568 437 165 12.170 10.659-1.511 Turisme 2.968 820-470 3.318 2.516-802 Helsingør Camping og Vandrehjem -484 275 0-209 -976-767 Bibliotekerne har et mindreforbrug på primært bygningsforbrug (El, varme og indvendig vedligeholdelse 300.000 kr.), telefon, porto, kontingenter og andre administrationsudgifter (130.000 kr.) og IT-udgifter (190.000 kr.). Mindreforbruget på IT-udgifter skyldes manglende tid til implementering af udskiftning af IT-udstyr på grund af manglende afklaring af placering af it-drift og support. På indtægtssiden er der en samlet merindtægt på 158.000 kr. Dette kan primært forklares ud fra merindtægter på gebyr og erstatninger, som udgør ca. 205.000 kr. i forhold til det terede. Helsingør Kommunes Biblioteker har primært haft engangsindtægter på projekter og materialesalg. 27 af mindreforbruget er disponeret i 2016. 120.000 kr. af mindreforbruget er øremærket overførsel af bevilling til Cirkusskole 2016, til hvilket tilskuddet allerede er modtaget i regnskab. Derudover er der i bestilt udskiftning af borde på Espergærde Bibliotek samt mørklægningsgardiner og projektor, men varerne bliver først leveret og betalt i 2016. Derudover er 250.000 kr. af mindreforbruget reserveret til udskiftning af IT-udstyr i 2016. De resterende 279.000 kr. af mindreforbruget er reserveret til indretning af lokaler på Espergærde Bibliotek. 2
Regnskab Helsingør Kommunes Musikskole Helsingør Kommunes Musikskole har et merforbrug på i alt 427.000 kr. Merforbruget kan primært forklares ud fra Musikskolens overførsel af gæld fra 2014 til. Musikskolen har i har afdraget i alt 400.000 kr. på gammel gæld, som er placeret under totalrammen Fælles Kulturelle Opgaver og 437.000 kr. på ny gæld under musikskolen. Derudover har der været et merforbrug på ca. 90.000 kr. i forhold til det vedtagne, som vedrører vikaromkostninger, administration (ny arbejdsplads til souschef) og Musikalsk Grundkursus. Helsingør Kommunes Museer Helsingør Kommunes Museer har et samlet mindreforbrug på 188.000 kr. Såvel tet til personale, lokaler og ejendomme som de terede indtægter vedrørende entre, Spisehuset, salg af produkter og ydelser er overholdt i. Mindreforbruget er generelt jævnt fordelt på disse poster. Aktivitetscentret Bølgen Aktivitetscentret Bølgen har et samlet mindreforbrug på 57.000 kr. På udgiftssiden er der et merforbrug på 269.000 kr., som skyldes flere udgifter til afholdelse af arrangementer. De øgede udgifter opvejes fuldt ud af øgede indtægter/høje salgstal for disse arrangementer. Der er på indtægtssiden en samlet merindtægt på 326.000 kr. Derudover er der afholdt udgifter til større nødvendige udskiftninger, herunder alle toiletter samt studie PCer og projektor i cafe. Kulturværftet og Toldkammeret Kulturværftet og Toldkammet har et samlet merforbrug på i alt 1.363.000 kr. Merforbruget skyldes primært tidligere års gæld på 1.684.000 kr., som blev overført fra 2014 til. Der er således afdraget 32 på gælden i. Gældsafdragelsen er sket i kraft af besparelser og forbedret resultat i Spisehuset. I har Kulturværftet afholdt udgifter til elforbrug i forbindelse med flytning af server fra Rådhuset til Biblioteket. Det opgjorte beløb udgør 100.000 kr. Da tet til forbrugsafgifter til serverrummet er placeret under center for Økonomi og Ejendomme, dækkes Kulturværftets udgifter til elforbruget i af Center for Økonomi og Ejendomme. Kulturværftets merforbrug i nedskrives således med 100.000 kr. Beløbet er reserveret til en særlig borgerinddragelsesproces på Toldkammeret som led i omstillingen af stedet til i højere grad at være et børne- og familiekulturhus. Fra 2016 og frem afholdes udgifterne til serverrummet direkte af Center for Økonomi og Ejendomme. Fælles Kulturelle Opgaver Totalrammen Fælles Kulturelle Opgaver har et samlet mindreforbrug på 1.51, som består af merudgifter på 1.233.000 kr. og merindtægter på 2.744.000 kr. 3
Regnskab Merudgifterne skyldes primært, at totalrammen administrerer det regionale kulturaftaleprojekt Kreative Børn, for hvilket der i regnskabet ikke er medtaget ikke-terede udgifter på 1.798.000 kr., som modsvares af en tilsvarende indtægt. Med til merudgiften har det bidraget, at der er udbetalt 618.000 kr. mere i modtaget Statsrefusion end teret til Helsingør Teater, en udbetaling som vil modsvares af indtægt via refusion fra Kulturstyrelsen. Merindtægten skyldes primært, som anført ovenfor, at regnskabet indeholder en ikke teret indtægt fra kulturaftaleprojekt Kreative Børn på 1.798.000 kr. Der er som nævnt under udgifter også modtaget mere i refusion til Helsingør Teaters virksomhed end teret, i alt ca. 1 mio. kr. til gadeteater og børneteater vedr. aktiviteter i 2014. Der er i bevilget øremærkede midler, som først udbetales i 2016. Dette drejer sig primært om midler til Shakespeare-året, som udgør i alt 717.000 kr., og Kulturpromenaden, hvor det reserverede beløb udgør 17 Der er derudover reserverede midler på ca. 466.000 kr. fordelt på flere mindre områder. Turisme Totalrammen Turisme udviser et mindreforbrug på 802.000 kr. Mindreforbruget indeholder et overført mindreforbrug på 800.000 kr. fra 2014 til, hvoraf 500.000 kr. er øremærket til underskudsdækning af havnekoncert. Det resterende mindreforbrug er reserveret til afholdelse af en række turismeseminarer i 2016. Helsingør Camping og Vandrehjem Helsingør Camping og Vandrerhjem udviser et mindreforbrug på 767.000 kr. På udgiftssiden er det et mindreforbrug på 156.000 kr., som primært skyldes, at flere vedligeholdelsesarbejder har måttet udskydes grundet ekstra ordinær høj belægning i 4 kvartal. Indtægtssider udviser merindtægter for 61, hvilket primært skyldes flere overnattende gæster/arrangementer end forventet, især flere lejrskoleophold end forventet i 4. kvartal. Tillægsbevillinger Tabel 3 viser tillægsbevillingerne på område 309 Kulturen i. 4
Regnskab Tabel 3, Tillægsbevillinger PL Bevillingsændring DRIFT Rammestyret Pris- og lønskønkorrektion -656 Merudgifter til varme på Kulturværftet 334 Udbudsbesparelser på el, gas og hobby og formningsartikler -51 ESCO og Energirenovering, Flynderupgaard -12 Stillingskift fra tjenestemand til anden overenskomst 148 Kronprinseparrets prisoverrækkelse 1.591 BEE - anvendelse af restmidler fra 90 Tillægsbevillinger på område 309 - drift 1.444 3. Regnskabsbemærkninger - Anlæg På område 309 Kulturen udgør det korrigerede anlægs netto 1.040.000 kr. i, jf. tabel 4 nedenfor. Tabel 4, Anlæg PL Anlægsprojekter 1.000kr. fra 2014 Tillægsbevillinger Mer- / mindreforbr ug Forundersøgelse, nedrivning af Teknisk Museum 0 100 0 100 0-100 Udgifter 0 100 100 0-100 Renovering af Bogormen - Espergærde Bibliotek 0 250 0 250 145-105 Udgifter 0 250 250 145-105 Renovering af Helsingør Campingplads og Vandrerhjem 0 340 0 340 341 1 Udgifter 0 340 340 341 1 Større Vedligeholdelsesarbejder Helsingør Camping og Vandrerhjem 0 0 350 350 240-110 Udgifter 0 0 350 350 240-110 Anlæg i alt 0 690 350 1.040 726-314 Udgifter 0 690 350 1.040 726-314 0 0 0 overførsler angives - Regnskab viser et samlet mindreforbrug på 314.000 kr., hvilket svarer til en afvigelse på 30,2 pct. i forhold til det korrigerede. Der er 4 anlægsprojekter på Kultur- og Turismeudvalgets område i. 3 af projekterne forløber planmæssigt/udviser ikke større mindre-/merforbrug i. Projektet Forundersøgelse, nedrivning af Teknisk Museum er endnu ikke igangsat, da der en større undersøgelse i gang om den fremtidige anvendelse af området ved Helsingør Stadion og Sommariva. 5