BILAG 1 1.000 kr./2015-pl, netto Nr. Forslag Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 1 Center for tandregulering (CFT)- takststigning 54 83 86 114 2 Central refusionsordning - særligt dyre enkeltsager -1.494-1.494-1.494-1.494 3 Syge- og hjemmeundervisning -200-200 -200-200 4 PAU elever -300-300 -300-300 5 Demografi - Dagtilbud -371-2.259-899 474 6 Demografi - FFO 243 315 500 1.096 7 Demografi - Skoler 870 1.459 1.940 4.596 8 CDS - Objektiv finansiering, regionale tilbud -389-389 -389-389 Ungdommens Uddannelsesvejledning. Erhvervsuddannelsesreformen 9-500 -750-750 -750 10 CBF - Objektiv finansiering, regionale tilbud -307-307 -307-307 Refusion af merudgiftsydelser og tabt 11 arbejdsfortjeneste 3.000 3.000 3.000 3.000 12 Integrationsstøtte - 0-6 års-området -100-100 -100-100 13 Frokostordning - flere børn 833 833 833 833 14 Frokostordning - søskenderabat og fripladser 369 369 369 369 15 Etablering af nye dagplejehjem -14-14 -14-14 16 Skolebyrådsdag 100 0 100 0 17 Skoletjenesten Fælles -16-16 -16-16 18 Genclerklubben 129 129 129 129 Tekniske korrektioner - i alt 1.908 360 2.489 7.042 - heraf udenfor servicerammen Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Central refusionsordning - særligt dyre enkeltsager -1.494-1.494-1.494-1.494 Refusion af merudgiftsydelser og tabt arbejdsfortjeneste 3.000 3.000 3.000 3.000 Omplaceringer til/fra andre udvalg: Budget 2014 Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Pavillon - afledt drift -26 0 0 0 Omplaceringer - i alt -26 0 0 0 Side 1 / 8
Lovbundne/kontrakter/refusioner 1 Center for tandregulering (CFT)- takststigning 54 83 86 114 CFT i Ballerup er et fælleskommunalt 60 selskab mellem Egedal, Ballerup og Furesø Kommune. De har varslet en stigning af deres takster til de kommuner der benytter centeret. Derfor skal Tandplejens budget tilsvarende opjusteres, da kommunen er kontraktsligt forpligtet til at betale denne merpris i 2015 og fremover. Udgiften til CFT er demografiafhængig og afhænger af antal 0-17 årige i befolkningsprognosen. 2 Central refusionsordning - særligt dyre enkeltsager -1.494-1.494-1.494-1.494 Det tekniske budget 2015 er baseret på april-prognosen 2014, som viser, at der kan hjemtages flere indtægter for særligt dyre enkeltsager, end der pt. er budgetlagt i 2015-2018. Indtægtsstigningen skyldes dels tilgangen af flere dyre sager samt ændring i refusionsgrænserne. I 2014 stopper eller overgår syv børn til billigere foranstaltninger. Den økonomiske effekt heraf er indregnet i de tekniske korrektioner for 2015. Tendensen med øgede refusionsindtægter gjorde sig ligeledes gældende for den endelige restafregning 2013 og har haft effekt i 2014. Sidstnævnte vil blive reguleret ifm. BO II 2014. 3 Syge- og hjemmeundervisning -200-200 -200-200 Udgifterne til syge- hjemmeundervisning svinger fra år til år. Det vurderes, at budgettet kan reduceres med 200.000 kr. årligt. 4 PAU elever -300-300 -300-300 Budgettet til PAU-elever blev øget ved de tekniske korrektioner i budget 2014 med 0,5 kr. årligt. En ny vurdering af udgifterne betyder, at budgettet kan reduceres med 0,3 kr. årligt. R:\1 - BUDGET 2015\Teknisk budget\2 - BSU/14-08-2014 Side 2 / 8
Demografi Demografi dagtilbud og skoler Udgangspunktet for demografireguleringen er forskellen mellem befolkningsprognosen 2014 og befolkningsprognosen 2013. På dagtilbudsområdet benyttes Dynasofts prognose, som bygger videre på befolkningsprognosen. Samlet set udgør demografireguleringen 0,7 mio. kr. i 2015, -0,5 mio. kr. i 2016, 1,5 mio. kr. i 2017 og 6,2 mio. kr. i 2018. Demografien er beskrevet nærmere i "Bilag 4. Demografi på skole- og dagtilbudsområdet 5 Demografi - Dagtilbud -371-2.259-899 474 På dagtilbudsområdet udgør demografireguleringen (netto) -0,4 mio. kr. i 2015, -2,3 mio. kr. i 2016, -0,9 mio. kr. i 2017 og 0,5 mio. kr. i 2017. 6 Demografi - FFO 243 315 500 1.096 På FFO-området udgør demografiregulering (netto) 0,2 mio. kr. i 2015, 0,3 mio. kr. i 2016, 0,5 mio. kr. i 2017 og 1,1 mio. kr. i 2018. 7 Demografi - Skoler 870 1.459 1.940 4.596 På skoleområdet er demografireguleringen 0,9 mio. kr. i 2015, 1,5 mio. kr. i 2016, 1,9 mio. kr. i 2017 og 4,6 mio. kr. i 2018. R:\1 - BUDGET 2015\Teknisk budget\2 - BSU/14-08-2014 Side 3 / 8
DUT Center for Dagtilbud og Skole 8 CDS - Objektiv finansiering, regionale tilbud -389-389 -389-389 Overflytning af rådgivningsopgaver til VISO. Socialstyrelsen/VISO overtager 1. juli 2014 ansvaret for at tilvejebringe de specialrådgivningsydelser, der i dag hører under de lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud samt ansvaret for at koordinere vidensudvikling på området. På CDS' område er det vedr. børn med høre- og synshandicap. Budgettet nulstilles fra 2015 og frem. 9 Ungdommens Uddannelsesvejledning. Erhvervsuddannelsesreformen -500-750 -750-750 DUT. Omlægning af opgaver i UU som følge af finansieringen til Ungepakke II er bortfaldet samt Erhvervsuddannelsesreformen. Herudover betyder Erhvervsuddannelsesreformen: * Ny særlig ungdomsuddannelse: Kombineret ungdomsuddannelse (KKU), øget vejledningsopgave til UUcentrene * ny erhvervsrettet 10 klasse fra 1/8-15. Samlet set forventes flere elever i 10. klasse. NB SKØN!! Det endelige budget til UU kan først fastlægges efter 5/9-14, hvor UU's bestyrelse fastlægger budget 2015 Center for Børn og familie Diverse lovændringer og reformer der påvirker ressourceforbruget hos Familierådgivningens sagsbehandlere (Kontinuitet i anbringelsen m.v., Barnets reform, En tidlig forebyggende indsats mv - lovforslag L168, Forstærket indsats mod asocial adfærd) Tilsammen medfører disse lovændringer merudgifter for familierådgivningens sagsbehandlere på 57.000 kr. i 2015 og 2016 samt 108.000 kr. i 2017 og 2018. Beløbene er så små, at det forventes at kunne dækkes indenfor det eksisterende budget, og dermed foretages der ikke tekniske korrektioner herfor. Der er tale om øget lønforbrug til familierådgivnings sagsbehandlere, som konteres på hovedkonto 6 under Økonomiudvalget. R:\1 - BUDGET 2015\Teknisk budget\2 - BSU/14-08-2014 Side 4 / 8
10 CBF - Objektiv finansiering, regionale tilbud -307-307 -307-307 Socialstyrelsens/VISOs overtagelse af ansvaret for specialrådgivningsydelser, der i dag hører under de lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud samt ansvaret for koordinering af vidensudvikling på området (tilbud til børn og voksne med syns- og hørehandicap). Ny finansieringsmodel for disse specialrådgivningsydelser til børn og unge med syns- og hørehandicaps. I dag finansieres de ved, at Furesø Kommune betaler objektiv finansiering for adgang til rådgivning på regionernes specialtilbud såsom region Nordjyllands Center for Døvblindhed og Høretab, Sohngaardsholm mv. Fremover finansieres det via bloktilskuddet, og derfor opkræves vi DUT herfor, men til gengæld reduceres vores forbrug til objektiv finansiering, da dette ophører. Øvrige tekniske korrektioner 11 Refusion af merudgiftsydelser og tabt arbejdsfortjeneste 3.000 3.000 3.000 3.000 De senere år har Familierådgivningen foretaget en væsentlig reduktion i merudgifterne til børn med nedsat funktionsevne, og dermed løbende nedjusteret udgiftsbudgettet hertil. Da der er tale om udgifter, som staten betaler 50% refusion af, så har refusionsindtægterne også været faldende. Forvaltningen anbefaler dermed en nedjustering af refusionsbudgettet i 2015-18 med 3 mio. kr. 12 Integrationsstøtte - 0-6 års-området -100-100 -100-100 Udgifterne til tolke og oversættelser har de sidste år være ca. 100.000 kr. lavere end budgetteret. På den baggrund reduceres budgettet med 100.000 kr. årligt R:\1 - BUDGET 2015\Teknisk budget\2 - BSU/14-08-2014 Side 5 / 8
13 Frokostordning - flere børn 833 833 833 833 Byrådet besluttede den 24. juni 2010 at indføre en kommunal fleksibel frokostordning i Furesø Kommune. Spørgsmålet om forældrebetaling og kommunalt tilskud skulle efterfølgende indgå i budgetforhandlingerne vedr. Budget 2011-14. I forbindelse med budgetvedtagelsen blev det besluttet, at for vuggestuebørn er det kommunale tilskud 62 % af udgifterne, mens det for børnehavebørn er 31 % Ved afstemningen i 2012 (gældende for 2013 og 2014) stemte 3 børnehaveafdelinger ja til frokostordning. Ved afstemningen i 2014 (gældende for 2015 og 2016) stemte yderligere 8 børnehaveafdelinger ja til frokostordningen, svarende til yderligere 409 børn. Marginaludgiften (der er allerede mad i vuggestueafdelingerne) er 1,85 mio. kr. årligt. Heraf betaler forældrene 69 % og kommunen 31 %, så den kommunale udgift udgør 833.000 kr. årligt. Herudover kommer udgifter til søskenderabat og fripladser, som vil udgøre 369.000 kr. årligt. I budget 2011 blev budgettet øget med netto 1,05 mio. kr. (BSU17) til frokostordning. Efterfølgende er budgettet nedreguleret med samme beløb, da der kun var en enkelt børnehaveafdeling, der stemte ja til frokosttilbud. I budget 2013 blev der givet en teknisk korrektion på netto 0,55 mio. kr. til de børnehaveafdelinger, der havde stemt ja til frokostordning. 14 Frokostordning - søskenderabat og fripladser 369 369 369 369 Søskenderabat og fripladser som følge af at 409 flere børnehavebørn har tilvalgt frokostordning. 15 Etablering af nye dagplejehjem -14-14 -14-14 Efterspørgslen efter dagplejepladser er faldende, og dermed også antallet af dagplejere. Så der forventes ikke at skulle etableres nye dagplejepladser, så budgettet nulstilles. R:\1 - BUDGET 2015\Teknisk budget\2 - BSU/14-08-2014 Side 6 / 8
16 Skolebyrådsdag 100 100 Ufinansieret post. Dækket inden for rammen i 2013 17 Skoletjenesten Fælles -16-16 -16-16 Budgettet kan nulstilles, da der ikke har været forbrug siden januar 2010. Forbruget vedrørte skolepatruljer og cyklistfinale. 18 Genclerklubben 129 129 129 129 I 2010 blev der lanceret en handleplan, der skulle tage hånd om de problemer, der var i Farum Midtpunkt på daværende tidspunkt. I den forbindelse blev der dannet en tyrkisk fodboldforening for voksne (dvs. over 18 årige), som skulle have eget klublokale. Aftalen var, at kommunen skulle betale husleje og driftsomkostninger for det lokale/den adresse, hvor foreningen skulle "bo". Dengang blev det besluttet, at udgiften midlertidigt skulle afholdes på børne- og skoleområdet, indtil der blev fundet en anden finansieringsform. Center for Dagtilbud og Skole har indtil nu finansieret udgiften vha. mindreforbrug andre steder på CDS' budget, men det er ikke længere muligt pga. de reduktioner, der er foretaget i budgetterne de senere år. Såfremt kommunen fortsat skal finansiere tilbudet, er det nødvendigt at tilføre øremærket budget til aktiviteten. 19 Lavere dækningsgrad i FFOII og III 0 0 0 0 Folkeskolereformen betyder, at åbningstiden i FFO'erne bliver kortere; i sær for FFOII og FFOIII. Den kortere åbningstid kan betyde, at der vil være færre indmeldte i især FFOII og FFOIII. Endnu har Pladsanvisningen dog ikke mærket nogen ændring i mønstret for ind- og udmeldelser. HVIS der kommer en 10 % hhv. 20 % reduktion i antallet af indmeldte børn, vil det betyde en nettobesparelse på hhv. 320.000 kr. og 640.000 kr. Der er taget udgangspunkt i marginaludgiften til FFO II og FFO III. For FFO III består budgetterne af et højt fast beløb (grundbeløb) og lave beløb pr. barn. Det betyder, at hele den nævnte besparelse vil ske på FFO II. R:\1 - BUDGET 2015\Teknisk budget\2 - BSU/14-08-2014 Side 7 / 8
Opjustering 5.598 6.188 6.957 10.611 Nedjustering -3.690-5.828-4.468-3.569 Tekniske korrektioner - i alt 1.908 360 2.489 7.042 - heraf udenfor servicerammen Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Central refusionsordning - særligt dyre enkeltsager -1.494-1.494-1.494-1.494 Se punkt 2 herover. Refusion af merudgiftsydelser og tabt arbejdsfortjeneste 3.000 3.000 3.000 3.000 Se punkt 11 herover. Omplaceringer til/fra andre udvalg: Budget 2014 Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Pavillon - afledt drift -26 I forbindelse med køb af pavillon v. Bøgely i Hareskov i foråret 2014 er aftalt, at CDS dækker udgiften til rengøring og energi frem til dispensationen udløber 9. juni 2015. Midlerne tages fra styringspuljen og omplaceres til Kommunale Ejendomme Omplaceringer - i alt -26 0 0 0 R:\1 - BUDGET 2015\Teknisk budget\2 - BSU/14-08-2014 Side 8 / 8