Notat Emne Til Kopi til Specifikation af tillægsbevillingsbehov for 2005, sektor 1.4 Den 1. november 2005 Tillægsbevillinger til budget 2005 for Århus Kommune 1.1. Sektor 1.41 Arbejdsmarkedsområdet, Administration, decentraliseret område Sektor 1.41 omfatter s administration, decentraliseret område. Samtlige udgifter er defineret som styrbare serviceudgifter. Tillægsbevillinger vedrørende administrationen Jægergården Værkmestergade 15 8100 Århus C Sagsnummer: M1/2005/02722-004 Sagsbehandler: Mette Damm Telefon: 8940 2000 Telefon direkte: 8940 2667 Telefax: 8940 5979 Side 1 af 16
B 2005 B 2006 BO 2007 BO 2008 BO 2009 - netto 1000 kr. i 2005-priser - Lov- & Cirkulæreprogram mv., budgetomplaceringer: Lov- og cirkulæreprogram 0 Integrationslovsflygtninge grundtilskud* 692 Integrationslov, resultattilskud* -300 Lov- & Cirkulæreprogram mv., i alt 392 0 0 0 0 Øvrige budgetjusteringer 8.971 0 0 0 0 Budgetvirkning i alt 9.363 0 0 0 0 Personaleændringer (fuldtidsstillinger) 0 0 0 0 0 Anm.: Rammekorrektion angives med * På administrationskontoen forventes efter reguleringer som følge af Lov- og Cirkulæreprogram, regulering vedrørende statstilskud for flygtninge samt budgetomplaceringer et merforbrug på ca. 8,97 mio. kr. i forhold til ajourført budget. I forbindelse med kravene om øget opfølgning på sygedagpengeområdet samt indføring af anvendelsen af visitationsværktøjet har valgt, at udmønte den forventede DUTkompensation forlods i centrenes budgetter for 2005. Det har senere vist sig, at udmøntningen af DUT-midlerne i forbindelse med de administrative meromkostninger ved anvendelse af visitationsværktøjet der omfatter brugen af dialogguide og den dermed følgende grundregistrering, jobbarometer og forsørgelseshistorik m.m. er blevet udskudt til foråret 2006. De bliver udmøntet med tilbagevirkende kraft, og vil dermed finansiere en del af merforbruget i år. Den endelige DUT-kompensation ifm. Sygedagpengeopfølgningen har desuden vist sig lavere end forventet. Merforbruget kan desuden tilskrives merud- Side 2 af 16
gifter i forbindelse med samarbejdsforsøget JobVest samt nødvendige investeringer på IT-området på 2 mio. kr. Udgifter i forbindelse med integrationen af flygtninge - herunder familiesammenførte - efter integrationsloven er på s administrative område budgetteret med 5,914 mio. kr. i 2005. Beløbet er 100% statsfinansieret, og indtægten i form af grundtilskud konteres på s ikke-styrbare område (på funktion 5.60). Det forventes, at der i 2005 er et samlet indtægtsniveau på 11,391 mio. kr. hvoraf 58% anvendes til integrationsarbejde i. Dette betyder, at udgiftsbudgettet på det administrative område skal reguleres op med 692.000 kr. på s område. Budgettet er herefter på 6,607 mio. kr. I forbindelse med regnskabsaflæggelsen redegøres hvert år for det faktiske niveau for tilskuddet, og den økonomiske ramme korrigeres i forhold til dette. Fra 2004 indførtes et resultattilskud på 30.000 pr. person under integrationsloven, som får ordinær beskæftigelse i mindst 6 måneder. Der forventes at kunne hjemtages 1,8 mio. kr. i forbindelse med denne ordning. Budgettet på 2,1 mio. kr. skal derfor nedjusteres med ca. - 300.000 kr. i 2005. Ordningen er indført som en taksameterordning på linie med grundtilskuddet, således indtægter og udgifter reguleres i forbindelse med regnskabsaflæggelsen. Byrådet vedtog d. 7. november 2001 en indstilling om videreførelse af den særlige indsats for skabelse af fleksjob i Århus Kommune. I indstillingen gives der administrative ressourcer til etablering af 350 nye fleksjob pr. år. Det blev endvidere vedtaget, at bevillingen årligt skal reguleres i regnskabsafslutningen, hvis der sker under- eller overopfyldelse af antal etableringer. Det forventes, at der i 2005 vil blive oprettet ca. 865 nye fleksjob, d.v.s. ca. 515 mere end målsætningen. Rammen for sektor 1.41 forventes derfor at skulle forhøjes med ca. 1,9 mio. kr. ved regnskabsafslutningen 2005. Ansøgning om rammekorrektion vedr. sagsomkostninger v. regressager Der forventes udgifter som følge af retsgebyrer og advokatomkostninger i forbindelse med regressager anlagt af kommunen på ca. 0,5 mio. kr. Det endelige beløb søges givet som rammekorrektion ved regnskabsafslutningen 2005 som det har været praksis siden regnskab 2001. Med de ændrede regler for rammekorrektioner vedr. udgifter til retssager anlagt af kommunen i 2004, er der kommet en minimumsgræn- Side 3 af 16
se på 25.000 kr. pr. anlagt retssag, som afdelingen selv skal finansiere. Med disse regler vil fremover ikke kunne få dækket udgifterne til advokatomkostninger ved inddrivelse af regres. For at bevare incitamentet til at inddrive regres er det hensigtsmæssigt, at omkostningerne til advokatudgifter forsat finansieres eksplicit. Samlet set er der en stor økonomisk gevinst for kommunen både på det ikke-styrbare område (sygedagpengeområdet) og ved renteindtægter i Borgmesterens afdeling. Nedenstående viser indtægten på det ikke styrbare område: (1000 kr.) 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Regres indtægter -4.414-7.904-7.952-10.059-13.854-10.968 I indstillingen Ansættelse af jurist til behandling af sygedagpengesager med regres der gav midler til ansættelse af én jurist til inddrivelse af regres, blev der ikke søgt budget til udgifter til advokatomkostninger ved anlæggelse af regressager, da man ikke på forhånd var klar over omfanget af disse udgifter. Udgifterne til advokater i forbindelse med regres ses i nedenstående tabel. (kr. løbende priser) Udg. Til retssager* 2001 2002 2003 2004 2005 (forv.) 298.000 321.000 1.326.00 0 1.017.000 500.000 * De høje omkostninger i 2003 og 2004 skyldes ændret retspraksis, med betydning for et stort antal sager, der måtte hæves. I 2005 og frem forventes advokatomkostninger at udgøre ca. 500.000 kr. om året. For at kunne opretholde det høje indtægtsniveau i forbindelse med anlagte regressager, ansøger om en fortsættelse af den hidtidige praksis, der har betydet fuld kompensation af sagsomkostninger i forbindelse med regressager via rammekorrektioner ved regnskabsaflæggelsen. I forhold til rammen for hele sektoren forventes et akkumuleret underskud på 8,3 mio. kr. Tages der højde for ovennævnte rammeregulering vedr. fleksjobmodellen på 1,9 mio. kr. samt rammeregulering vedr. regres på 0,5 mio. kr., forventes regnskabet at udvise et samlet akkumuleret underskud på ca. 5,95 mio. kr. i forhold til rammen. Side 4 af 16
1.2. Sektor 1.42 Arbejdsmarkedsområdet, decentraliseret service område drift. Decentraliserede driftsudgifter uden for statens budgetgaranti. Samtlige udgifter er defineret som styrbare serviceudgifter. Sektoren består hovedsagelig af udgifterne i forbindelse med den amtslige revalideringsindsats og beskyttet beskæftigelse, hvor Århus kommune har et aftalekompleks med amtet. Området er delefinansieret mellem amt og kommune. Herudover konteres den sociale udgift i forbindelse med løntilskud til personer i skånejob, særlige udgifter i forbindelse med elever på produktionsskoler, udgifter og indtægter vedr. servicejobordningen, som er nedlagt, men der vil i en del år fremover være et afløb fra ordningen. Der er tale om, at arbejdsgivere kunne få et tilskud på ca. 100.000 kr. såfremt man ansatte en ledig person over 48 år. Det kommunale tilskud til ordningen dækkes 100% af staten således nettoudgifterne på området for kommunen er 0. Endelig er der på sektoren udgifter og indtægter vedrørende driften af 4 ejendomme, som ejes af. Tillægsbevillinger udelukkende med budgeteffekt er indregnet i indstilling om forventet regnskab. I nærværende indstilling foreslås som i de tidligere år en justering af rammen som følge af forskel mellem amternes takstreguleringer på Jobcentrene og sektorens rammefremskrivning. Fra 2004 til 2005 har amtets takststigning været på 3,1% mens rammen på sektor 1.42 er fremskrevet med 1,7%. Det giver en budget og rammeregulering på 0,4 mio. kr. i 2005 og frem. Side 5 af 16
Tillægsbevillinger. vedr. decentraliserede serviceramme. Drift. B 2005 B 2006 BO 2007 BO 2008 BO 2009 - netto 1000 kr. i 2005-priser - I alt: Lov & cirkulæreprogram * 0 0 0 0 0 5.25.40 Takstreguleringer * 403 403 403 403 403 5.25.40/41 Budgetjusteringer i øvrigt 0 0 0 0 0 5.25.38 Budgetjusteringer i øvrigt 0 0 0 0 0 Øvrige budgetjusteringer 0 0 0 0 0 Serviceramme I, i alt 403 403 403 403 403 Anm.: Rammekorrektion angives med * 1.3 Sektor 1.43 Arbejdsmarkedsområdet. Styrbart budgetgaranteret mv. Sektor 1.43 dækker overførselsudgifter på det decentraliserede og styrbare område. Området er delvist budgetgaranteret. På sektoren finder man på funktion 5.25.40 erhvervsmodnende og erhvervsintroducerende kurser efter 23 i Lov om ansvaret for styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. Udgifterne er fællesfinansieret med Århus Amt. Herudover findes udgifter til uddannelsesaktivering af forrevalidender på ordinære uddannelser. Der 50% statsrefusion på denne udgift. Refusionsindtægten ligger på funktion 5.75.98. Side 6 af 16
Herudover finder man følgeudgifter til kontanthjælpsmodtagere samt ungdomsvejledningen på funktion 5.75.98 Følgeudgifterne gives bl.a. til aktivering på en række større projekter som eksempelvis Bøgekilde Industri, Erhvervstræningsskolen, Mariendals Grønne Værksted, Tekstilværkstedet, Job og Miljø, Projekthuset samt en række andre mindre projekter - herunder kombinationsforløb (sprog og aktivering) for flygtninge og indvandrere. Straksafklaringsforløb findes ligeledes på denne funktion. I det omfang deltagere på disse projekter kan henføres til integrationsloven, henregnes disse udgifter forholdsmæssigt til sektor 1.44 integration. På funktionen ligger også budgettet til statsrefusion vedr. uddannelsesaktivering af forrevalidender. Udover aktiveringsprojekter indeholder området individuelle følgeudgifter ved revalidering på funktion 5.05.01, udgifter til erhvervsgrunduddannelsen på 3.15.45 samt følgeudgifter til ledige på ledighedsydelse på 5.25.41. Under denne funktion ligger også følgeudgifter til personer i fleksjob på grp. 12, der ikke er underlagt budgetgarantien. Udenfor det budgetgaranterede område ligger udgifter til ekstraordinære lære- og praktikpladser på funktion 5.75.98. Ikkerefusionberettigede følgeudgifter til kontanthjælpsmodtagere ligger ligeledes udenfor budgetgarantien. Det drejer sig om grp. 76 og grp. 77 vedrørende hhv. grundtilskud til produktionsskoler og uddannelse under funktion 5.75.98. Side 7 af 16
Tillægsbevillinger B 2005 B 2006 BO 2007 BO 2008 BO 2009 - netto 1000 kr. i 2005-priser - Lov & cirkulæreprogram, regulering vedr. budgetgarantien* -3.731 0 0 0 0 Budgetjusteringer i øvrigt: 3.15.45 EGU 2.539 5.05.01 Revalidering -9.842 5.25.40 Forrevalidering -10.254 5.25.41 Følgeudgifter ifm. Ledighedsydelse 1.559 5.75.98 Aktivering 17.903 5.75.98 udenfor BG 2.800 Budgetvirkning i alt 974 Anm.: Rammekorrektion angives med * På sektor 1.43 søges -3,7 mio. kr. udmøntet som følge af efterreguleringer af budgetgarantien. Når der er taget højde for reservebeløbene forventes der på funktion 5.25.40 nettomindreudgifter vedrørende erhvervsmodnende kurser på 3 mio. kr. Desuden forventes mindreudgifter på 7,2 mio. kr. i forhold til ajourført budget i forbindelse med uddannelsesaktivering af forrevalidender. Mindreudgiften er her en bruttomindreudgift, idet mindreindtægten fra statsrefusion findes under funktion 5.75.98. Side 8 af 16
Der forventes et mindreforbrug på 9,8 mio. kr. vedr. individuelle følgeudgifter i forbindelse med revalidering (5.05.01). På funktion 5.25.41 ligger budgettet til følgeudgifter for personer på ledighedsydelse, fleksjob mv. Der blev i forbindelse med implementeringen af Flere i arbejde afsat et bruttobudget på 96.000 kr. til disse udgifter. Dette har vist sig ikke at være nok, da der forventes nettoudgifter på 1,6 mio. kr. efter regulering af budgetgarantien på 1,3 mio. kr. Heraf vedrører 1,4 mio. kr. følgeudgifter til personer i fleksjob på grp. 12, der ikke er underlagt budgetgarantien. Merforbruget skal ses i forbindelse med mindreforbruget på 5.05.01. På funktion 5.75.98 er der merudgifter på knap 18 mio. kr. på det budgetgaranterede område. Merforbruget, der skal ses i sammenhæng med mindreforbruget på 5.01 og uddannelsesaktivering på 5.40, skyldes bl.a. udgifter til straksafklaring på 9 mio. kr. der er finansieret indenfor egen ramme, samt udbud og andre tiltag ifm. private aktører. Desuden findes mindreindtægter i refusion, da en større andel af udgifterne ikke er fuldt refusionsberettigede eksempelvis udgifter til straksafklaring og udbud samt udgifter til administration på egne projekter. Berigtigelser af for meget hjemtaget refusion vedrørende tidligere år udgør en ekstraudgift på 4 mio. kr. i 2005. På funktion 5.75.98 udenfor budgetgarantien ligger udgifter til ekstraordinære lære- og praktikpladser. Der forventes et merforbrug på knap 2,8 mio. kr., da der stadig er afløb fra udfasningen af antal læreog praktikpladser. På funktion 3.15.45, der vedrører erhvervsgrunduddannelsen, forventes et merforbrug på 2,5 mio. kr. i forhold til ajourført budget. Dette skyldes blandt andet, at andelen af oprettede kommunale praktikpladser i forhold til private er højere end forventet i budgettet til erhvervsgrunduddannelsen. Samlet set forventes der mindreudgifter på ca. 4,9 mio. kr. i forhold til ajourført budget på sektor 1.43 efter regulering for budgetgarantien. Der er et forventet merforbrug i forhold til rammen på ca. 17,2 mio. kr. Med et overført overskud på 12,5 mio. kr. fra tidligere år bliver det akkumulerede forventede underskud på ca. 4,7 mio. kr. Underskuddet på rammen skyldes i høj grad de betydelige udgifter til straksafklaring. Til gengæld er der faldende forsørgelsesudgifter til kontanthjælpsmodtagere. Side 9 af 16
1.4. Sektor 1.44 Arbejdsmarkedsområdet, ikke styrbare områder. Sektor 1.44 indeholder AMA s ikke styrbare områder. Kontanthjælp, aktivering, førtidspension, sygedagpenge, fleksjob, ledighedsydelse dele af integrationsområdet samt en række mindre udgiftsområder. Der forventes der en nettoudgift på ca. 1,861 mia. kr. Hovedparten af kontoområderne er defineret som ikke-styrbare overførselsudgifter, men enkelte områder er serviceudgifter. Der kan herudover opdeles i henholdsvis budgetgaranterede og ikkebudgetgaranterede områder. De budgetgaranterede områder er generelt budgetteret ud fra forventningerne på landsplan i sommeren 2004. Derfor er der på nogle områder væsentlige afvigelser i forhold til budgettet. I sommeren 2006 kan det opgøres, om Århus Kommunes udvikling på bl.a de budgetgaranterede områder er mere gunstig end landsudviklingen. Side 10 af 16
Tillægsbevillingsbehov vedr. AMA s ikke-decentraliserede område B B BO BO BO 2005 2006 2007 2008 2009 - netto 1000 kr. i 2005-priser - Budgetgaranterede områder: 1 5.01, 5.04, 5.05 og 5.98 Kontanthjælp og aktivering -55.196 2 5.41 Ledighedsydelse 7.869 3 5.60, 5.61 Integration 143 4 5.68, 5.69 Førtidspension 85.518 Budgetgaranteret, i alt 38.335 Ikke-budgetgaranterede områder: 5 5.01 Kontanthjælpsydelser, enkeltudgifter -2.547 6 5.60 og 5.61 Integration -3.941 7 5.60.71 Sygedagpenge 3.206 8 5.25.41 Fleksjob 9.174 9 5.65, 5.54, 6.51, 3.44, 5.95 Øvrige områder -311 Side 11 af 16
Ikke-budgetgaranteret, i alt 3.319 0 0 0 0 I alt: 41.654 På det budgetgaranterede område er der behov for en samlet budgetjustering på 38,3 mio. kr. Udgifterne på området har været på i alt 1,4 mia. kr. netto. På de ikke styrbare områder uden for budgetgarantien er der behov for en budgetjustering på 3,3 mio. kr. de samlede udgifter har været på netto 434 mio. kr. Nærmere forklaringer på afvigelserne fremgår af beskrivelserne B1 til B9 nedenfor. BUDGETGARANTEREDE OMRÅDER 1 Kontanthjælpsydelser og aktivering På funktion 5.01 kontanthjælp og revalideringsydelser forventes der samlede nettoudgifter på 579 mio. kr. I forhold til budgettet forventes en mindreudgift på 19,2 mio. kr. I forhold til regnskab 2004 er der tale om et markant fald i udgifterne på knap 50 mio. kr. Der er særlig faldende udgifter til revalideringsydelse og kontanthjælp til unge. På funktion 5.05 forsørgelse i forbindelse med aktivering forventes der samlede nettoudgifter på 99,6 mio. kr. I forhold til budgettet forventes en mindreudgift på 30 mio. kr. Området skal ses i tæt sammenhæng med funktion 5.01. I forhold til regnskab 2004 er der tale om en stigning i udgifterne på ca. 8 mio. kr. På funktion 5.98 beskæftigelsesordninger (her bogføres udgifter til orlovsydelse for kontanthjælpsmodtagere samt refusionen på aktiveringsgodtgørelse) forventes samlede udgifter på -5,7 mio. kr. I forhold til budgettet er der en mindreudgift på 5,9 mio. kr. Baggrunden er øgede refusionsindtægter på aktiveringsgodtgørelsen, som udgiftsmæssigt henhører under funktion 5.05. Side 12 af 16
2 Ledighedsydelse På funktion 5.41 ledighedsydelse (i venteperioder mellem fleksjob, i visitationsperioder og under ferie) forventes der samlede nettoudgifter på 64,1 mio. kr. og dermed en samlet merudgift i forhold til budgettet på 7,9 mio. kr. 3 Introduktionsprogram og introduktionsydelse På funktion 5.60 Introduktionsprogram forventes en samlet nettoindtægt på 10,4 mio. kr. Heraf er resultattilskuddet vurderet til 1,8 mio. kr. og grundtilskuddet til 8,6 mio. kr. Programtilskud til aktivering af integrationslovspersoner forventes at blive 5 mio. kr. svarende til udgiften. I forhold til budgettet forventes en merindtægt på 0,3 mio. kr. På funktion 5.61 som omfatter nettoudgifter til introduktionsydelse samt refusion af særlige udgifter efter Integrationslovens 33-39 forventes en samlet nettoudgift på 1,6 mio. kr. I forhold til budgettet forventes en merudgift på 0,4 mio. kr. I forhold til regnskabet for 2004 er der tale om et fald i udgifterne til introduktionsydelse på 3,5 mio. kr. 4 Førtidspension På funktion 5.68 udgifter til førtidspension, som er bevilget før 1. januar 2002 forventes den samlede nettoudgift at blive på 172,5 mio. kr. Og dermed en mindreudgift i forhold til budgettet på 18,3 mio. kr. I forhold til 2004 forventes der et fald i udgifterne på 16 mio. kr. Faldet i udgifterne er en naturlig konsekvens af at der på denne funktion kun sker frafald af førtidspensionister, mens tilgangen sker på funktion 5.69. På funktion 5.69 udgifter til førtidspension bevilget fra 1. januar 2002 og senere forventes en samlet nettoudgift på 526 mio. kr. og dermed en merudgift i forhold til budgettet på 103,8 mio. kr. Førtidspensionsudgifterne har de senere år været markant underbudgetteret på landsplan hvilket har skabt behov for temmelig store tillægsbevillinger. Tillægsbevillingerne bliver som udgangspunkt reguleret over budgetgarantien året efter. I forhold til 2004 er der en stigning i udgifter- Side 13 af 16
ne på ca. 100 mio. kr. netto. Der forventes i 2005 i alt ca. 1300 nytilkendelser. Der er på landsplan betydelig usikkerhed omkring hvilken effekt førtidspensionsreformen har haft på antallet af tilkendte førtidspensioner. Meget tyder på at den ikke har haft en dæmpende effekt på antallet af tilkendelser hverken i Århus eller på landsplan. Reformen skal evalueres i folketingsåret 2006 2007. UDENFOR BUDGETGARANTIEN 5 Kontanthjælp, særlige merudgifter efter aktivlovens 81-85. Funktion 5.01 kontanthjælp (udgifter efter aktivlovens 81-85, hjælp i særlige tilfælde samt øvrige bistandsudgifter uden for refusion. På området konteres også betalinger til og fra andre kommuner vedrørende hele kontanthjælpsområdet.) Der forventes udgifter på 16,7 mio. kr. og dermed en mindreudgift på 2,5 mio. kr. blandt andet som følge af mindreudgifter til enkeltudgifter for starthjælpspersoner, men også mindreudgifter på alm. enkeltudgifter. Der udmøntes samtidig reserve 05.2005.22 ændring af lov om sygehusvæsen kr. -164.000. I forhold til 2004 forventes stort set uændrede udgifter. 6 Tilskud vedr. introduktionsprogrammet, samt særlige udgifter efter integrationslovens 33-39 mv. På funktion 5.60 (grundtilskuddet for så vidt angår den del, som skal finansiere sociale merudgifter) forventes en samlet indtægt på 10,2 mio. kr. og dermed 1,3 mio. kr. mere end forventet ved budgetlægningen. I forhold til 2004 har der været i fald i grundtilskuddet på 5,5 mio. kr. pga. det faldende antal integrationslovspersoner. På funktion 5.61 (kommunens udgifter til særlige udgifter efter IL 33-39) forventes en nettoudgift på 0,9 mio. kr. og dermed en mindreudgift i forhold til budgettet på 2,4 mio. kr. Mindreindtægten på refusionen på de særlige ydelser registreres under det budgetgaranterede område. 7 Sygedagpenge På funktion 5.71 sygedagpenge er der en samlet nettoudgift på 283,4 mio. kr. Merudgiften i forhold til budgettet forventes dermed på 3,2 mio. kr. Reserve 05.2006.42 vedr. ændring af lov om dagpenge mv. Side 14 af 16
(kr. -8.000), samt reserve 05.2006.66 lov nr. 1424 om ændring af dagpenge (kr. 254.000) foreslåes hermed udmøntet. I forhold til 2004 forventes faldende udgifter til lange sager over 52 uger på ca. 10 mio. kr., mens udgifterne til sager mellem 5 og 52 uger stort set forventes uændret i forhold til niveauet i 2004. 8 Fleksjob tilskud På funktion 5.41 fleksjob forventes nettoudgifter på 108,7 mio. kr. Det betyder merudgifter i forhold til budgetteret på 9,1 mio. kr. baggrunden herfor er et større antal fleksjobetableringer end budegtteret. Der forventes pt. Over 800 etablerede fleksjob i 2005 set i sammenligning med budgetforudsætningen på 350. Ved udgangen af 2005 forventes samlet set ca. 3000 i fleksjob i Århus Kommune. I forhold til 2004 er der tale om en stigning i udgifterne på ca. 30 mio. kr. 9 Øvrige områder På funktion 3.44 (Bidraget til produktionsskoler) forventes de samlede udgifter at blive på 13,6 mio. kr. Og dermed en mindreudgift på 2,3 mio. kr. I forhold til 2004 er der tale om en stigning på 2,6 mio. kr. Der er sket en finansieringsomlægning på området som forklarer udgiftsstigningen. På funktion 5.54 (bevilling af motorkøretøjer) forventes en nettoindtægt på 0,6 mio. kr. Der er således en mindreindtægt i forhold til budgettet på 0,1 mio. kr. Amtet finansierer fuldt ud bevillingerne. Kommunens nettoindtægt stammer fra tilbagebetaling fra billån på lån ydet før 1. januar 2002, hvor kommunen var medfinansierende på området. På funktion 5.65 (repatriering) har der været samlede nettoudgifter på 0,1 mio. kr. Der er ingen afvigelse fra budgettet. I forhold til 2004 har der ikke været ændringer i udgiftsniveauet. På funktion 5.95 (Jobtræningsordningen for forsikrede ledige på kommunens arbejdspladser) forventes udgifter på i alt 12 mio. kr. Der forventes dermed mindreudgifter på ca. 2,4 mio. kr. Baggrunden er færre forsikrede ledige i aktivering på de kommunale arbejdspladser set i forhold til 2004. I forhold til 2004 forventes et fald i udgifterne på ca. 2,5 mio. kr. Side 15 af 16
På funktion 6.30.51 Lægeerklæringer: Der afholdes udgifter til lægeerklæringer i forbindelse med førtidspensionering, på sygedagpengeområdet på revaliderings og aktiveringsområdet). Der forventes en samlet merudgift i forhold til budgettet på 2,6 mio. kr. Udgifterne på området har været stigende de senere år pga. stramninger i rådighedsbegreberne og et relativt højt antal tilkendelser af førtidspension. I forhold til 2004 har der været en udgiftsstigning på ca. 0,3 mio. kr. Side 16 af 16