Indsatsområder og forslag til politiske mål med tilknyttede resultatkrav: Tværgående indsatser: VÆKST: Indsatsområde: Vækst, bosætning Vision/politik/strategi: Plan og agendastrategi, Vækststrategi Motivation: Der er behov for flere erhvervsaktive borgere og børnefamilier for at imødegå den skæve befolkningsudvikling. Med det nuværende socioøkonomiske billede er det vigtigt at understøtte en udvikling med en højere grad af selvforsørgende borgere. Politisk mål 2013-15 Forventet slutresultat målopfyldelse AFTALE Måleindikator Forventet resultat i 2013 HANDLEPLAN Aktivitet Aktiviteter og handlinger, som skal iværksættes for at opfylde målet Fastholdelse af nuværende selvforsørgende børnefamilier (aldersinterval) for at bremse den skæve demografiske udvikling. Det vil sige, at fraflytningen fra kommunen er mindre end i 2011. Fastholdelse af nuværende selvforsørgende borgere generelt. Det vil sige at fraflytningen fra kommunen er mindre end i 2011. Befolkningstal Total befolkning Erhvervsaktive 26-64 årige. Par med børn Tilflyttere og fraflyttere Økonomiske tal Øgning i indkomstudvikling Udskrivningsgrundl ag pr. indbygger Par med børn s indkomstudvikling Personer på indkomsterstattend e ydelser Måle på den vedtagne boligprognose Analyse udarbejdet som er afsæt for resultatkrav for de resterende år. Forslag til analyse: Præferenceanalyse* Tilflytteranalyse** Brandingstrategi udarbejdet. Forslag til målgrupper i strategi: Nytilflyttede Pendlere Forslag til indsatser: Boligområder 1 Netværk 2 Kommunale tilbud 3 I år 2014 og 2015 forventes en effekt af strategierne. *Præferenceanalyse Børnefamiliers behov og opfattelse af kommunen Be-/afkræfte at de tiltag der står i Plan og agendastrategien matcher deres behov **Tilflytteranalyse Hvor kommer børnefamilierne fra og hvor arbejder de? 1 Udbud af boliger og grunde der matcher nuværende og tilflytteres behov samt indsats omkring salg. 2 Indsatser i forhold til forskellige former for netværk og relationer der fx kan understøtte at borgerne bliver boende og tiltrækker familie og venner til området 3 Hvilke kommunale tilbud identificeres som centrale for fastholdelse og tiltrækning af nye borgere? Fx åbningstider, offentlig transport etc. 1
Tiltrækning af tilflyttere selvforsørgende børnefamilier for at bremse den skæve demografiske udvikling. Det vil sige at tilflytningen til kommunen er mindst lige så stor som i 2011. Befolkningstal Total befolkning Erhvervsaktive 26-64 årige. Par med børn Tilflyttere og fraflyttere Økonomiske tal Øgning i indkomstudvikling Udskrivningsgrundl ag pr. indbygger Par med børn s indkomstudvikling Personer på indkomsterstattend e ydelser Måle på den vedtagne boligprognose Analyse udarbejdet som er afsæt for resultatkrav i de resterende år. Forslag til analyse: Migrationsanalyse* Præferenceanalyse* * Brandingstrategi udarbejdet Forslag til målgrupper i strategi: Potentielle tilflyttere Forslag til indsatser: Boligområder 4 Netværk 5 Kommunale tilbud 6 I år 2014 og 2015 forventes en effekt af strategierne. *Migrationsanalyse Hvordan ser flyttemønstret ud i regionen og hvad kan Halsnæs Kommune gøre for at påvirke det? **Præferenceanalyse Børnefamiliers behov og opfattelse af kommunen Be-/afkræfte at de tiltag der står i Plan og agendastrategien matcher deres behov 4 Udbud af boliger og grunde der matcher nuværende og tilflytteres behov samt indsats omkring salg. 5 Indsatser i forhold til forskellige former for netværk og relationer der fx kan understøtte at borgerne bliver boende og tiltrækker familie og venner til området 6 Hvilke kommunale tilbud identificeres som centrale for fastholdelse og tiltrækning af nye borgere? Fx åbningstider, offentlig transport etc. 2
Indsatsområde:Vækst, erhverv Vision/politik/strategi: Plan og agendastrategi, Erhvervspolitik og Vækststrategi Motivation: sikre vækst i erhvervslivet Politisk mål 2013-15 Forventet slutresultat målopfyldelse AFTALE Måleindikator Forventet resultat i 2013 HANDLEPLAN Aktivitet Aktiviteter og handlinger, som skal iværksættes for at opfylde målet Styrkelse af udvalgte lokale erhvervsklynger for at sikre et øget antal arbejdspladser i forhold til 2011 samt et øget skattegrundlag i forhold til 2011. Klynger: Stål og plastproduktion, Hundested Havn, Turismeerhvervet, Frederiksværk Bymidte, ØkosamfundetDyssekilde. Antal af cvr nr. Benchmarking fra 2010 set i relation til nabokommuner Kvantificering af private arbejdspladser Antal af cvr nr. Benchmarking fra 2010 set i relation til nabokommuner Øget indtjeningen for de involverede virksomheder Private arbejdspladser fastholdt og nye skabt Nyevidentunge virksomheder via samarbejde med regionale og nationale aktører tiltrukket Prioritering af selvstændige fremfor lønmodtagere Skabe positiv opmærksomhed om Halsnæs Kommune (imagepleje) Øget forbrug af erhvervsservice Øget kompetenceniveau for kommunens erhvervsliv 3
DIGITALISERING: Indsatsområde:Digitalisering Indsatsen er en udmøntning af de fælles offentlige og fælles kommunale digitaliseringsstrategier e2015. Indsatsen er indarbejdet i Halsnæs digitaliseringsstrategi, som blev godkendt i byrådet den 5. april 2011, punkt 419. Jf. Halsnæs digitaliseringsstrategi s.13 pkt. 5: Der parallelt med it-anskaffelser hele tiden tænkes i at tilpasse både arbejdsprocesser og organisation. Foruden at der er behov for en massiv indsats i forhold til formidling og motivering af borgere og virksomheder til at udnytte de digitale muligheder, som bl.a. kommunen stiller til rådighed. Vision/politik/strategi:De fællesoffentlige og fælleskommunale digitaliseringsstrategier e2015 og Halsnæs digitaliseringsstrategi, godkendt i byrådet den 5. april 2011, punkt 419. Motivation: Forventning om effektivisering Færre ressourcer til at løfte de samme opgaver Ambitioner om at give samme eller bedre services til borgerne i fremtiden Stigende krav fra borgerne om tilgængelighed 24/7 Kommunen tager ansvar for, at borgerne oplever en effektiv digital service, der tager udgangspunkt i deres behov Politisk mål 2013-15 Forventet slutresultat målopfyldelse AFTALE Måleindikator Forventet resultat i 2013-2015 HANDLEPLAN Aktivitet Aktiviteter og handlinger, som skal iværksættes for at opfylde målet Digital borgerbetjening: Fokus: Digital post (Eboks) og fjernprint Ved udgangen af 2015 er op mod 80 pct. af alle breve fra kommunen til borgerne afsendt digitalt. (Fastsat af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi) Løbende måling af trafik og transaktioner og tiltag til optimering. I 2013 bliver det obligatorisk for virksomheder og den 1. november 2014 for borgere. Frem mod 2015 forventes det, at op mod 80 pct. af alle breve til borgerne, der kan afsendes digitalt fra de offentlige myndigheder. Al nuværende papirbårne portobaserede post skal i størst mulig omfang udfases til fordel for digital kommunikation, der leveres til borgere og virksomheders digitale postkasse. En vedvarende indsats i forskellige kommunikationskanaler tilrettelagt målgrupperne om NemID og digital postkasse oprettelse. Markedsføring gennem de kommunalemedarbejdere, institutioner og online univers hvor borgeren 4
færdes i andre ærinder. Der skal fastlægge kriterier og administrere sagsbehandling af fritagelses dispensationer. Digital borgerbetjening: Fokus: Obligatorisk digital service Ved udgangen af 2015 er op mod 50 procent af alle henvendelser fra borgerne til kommunen foregået gennem digital selvbetjening. (Fastsat af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi) Løbende måling af trafik og transaktioner og tiltag til optimering. Målet med e2015 er, at de borgere, der kan selv, skal selv. Med hjælp og vejledning selvfølgelig. 30 procent af alle henvendelser fra borgerne til kommunen sker gennem digital selvbetjening i 2012 stigende til 50 procent i 2015. Digital service skal være borgernes naturlige førstevalg på alle relevante områder senest i 2015 med udløbet af den fælles offentlige handlingsplan. Målrette indsats om udfasning af traditionel borgerservice procedure og opruste til medbetjening og selvbetjening på de forskellige digitale kanaler svarende til de fælles kommunale krav om obligatorisk selvbetjening i fire lanceringsbølger. Modernisering af halsnaes.dk til borger- /brugerrettet orienteret servicekanal med effektiv, brugervenlig og kontekstbaseret nytteværdi herunder søgemaskineoptimering. Markedsføring gennem personlig kontakt med de kommunale ansatte og de kommunale institutioner, det offentlige rum og online univers hvor borgeren færdes i andre ærinder. Digital borgerbetjening: Fokus: Kompetenceudvikling Ved udgangen af 2015 kan alle medarbejdere med borgerkontakt vejlede borgerne enten personligt, telefonisk, på chat eller digitalt til at benytte selvbetjeningsløsningerne. (Fastsat af den fælleskommunale digitaliseringsstrategi Udpeget medarbejdere klædes på til digitale ambassadører og inspirerer, orienterer og skaber bevidsthed i deres bagland og indhenter input fra brugerne af fagsystemer og borgerne/brugerne til at udvikle og forbedre. De tager aktiv del i et Digital borgerbetjening stiller nye krav til medarbejdernes kompetencer. Medarbejdere med borgerkontakt skal være klædt på til at henvise til og vejlede i digital selvbetjening og informationssøgning. Medarbejderne skal agere bevidst digital kompetente generelt og i særdelshed Der skal udvikles et program som træner i at betjene borgerne af digitale henvendelseskanaler og påvirke til selvbetjening: Fra Borgerbetjening over Medbetjening til Selvbetjening. På arbejdspladsen skal de digitale ambassadører klædes på til frontløbere og være med til at udvikle det digitale DNAgen ud i alle 5
2011-2015 pkt. 1.3a) tværfagligt netværk for at erfaringsudveksling og evt. går sammen på tværs af fagsiloerne og samarbejder i om pilotforsøg, nye snitflader for kommunale services og ITanskaffelser. indenfor deres fagområde men med forståelse for tværfagligt organiseringsmiljø. virksomhederne og på rådhuset. En organisering af forløbet er iværksat. Se notat for uddybelse af punkterne. 6
SUNDHED - fortsættelse af det eksisterende tværgående mål om sundhed (resultatkrav for 2013) Indsatsområde: Sundhed (Byrådet vedtog den 10. maj 2011, at der formuleres et tværgående politisk mål omkring temaet sundhed gældende for perioden 2012-14) Vision/strategi/politik: Sundhedspolitikken vedtaget af Byrådet den 13. januar 2009. Halsnæs Kommune har i sundhedspolitikken en overordnet vision om: at sundhedstilstanden skal ligge på niveau med resten af landet. Motivation: Ønsket om udmøntning af sundhedspolitikken og forbedring af borgenes sundhedstilstand. AFTALE Måleindikator HANDLEPLAN Aktivitet Aktiviteter og handlinger, som skal iværksættes for at opfylde målet. Politisk mål 2012-14 Forventet slutresultat målopfyldelse Forventet resultat i 2013 Andelen af borgere i Halsnæs Kommune i alderen 16 år og derover, som lever et fysisk aktivt liv, skal stige (andelen var 63 % i den seneste måling fra 2010). Andelen af borgere i Halsnæs Kommune i alderen 16-64 år, som går eller cykler til og fra arbejde eller uddannelsessted skal stige (andelen var 56 % i den seneste måling fra 2010). Virksomheder i Halsnæs Kommune, hvor børn i alderen 0-6 år færdes, har udarbejdet en bevægelsespolitik. Der opstilles konkrete mål for børn i skolealderen, når undersøgelsen om det Andelen af borgere i Halsnæs Kommune i alderen 16+år, som lever et fysisk aktivt liv. Andelen af borgere i Halsnæs Kommune i alderen 16-64 år, som går eller cykler til og fra arbejde eller uddannelsessted. Antal virksomheder i Halsnæs Kommune, hvor børn i alderen 0-6 år færdes, som har udarbejdet en bevægelsespolitik. Sundhedsprofil 2010 vil udgøre baseline og blive brugt som evalueringsredskab. Næste sundhedsprofil udkommer primo 2014 og spørgeskemaerne sendes ud til borgerne i alderen 16+ primo 2013. På baggrund af skolebørnsundersøgelsen (2012), har skolerne iværksat konkrete initiativer. De initiativer som skolerne har sat i gang skal blandt andet være med til at øge skolebørns fysiske aktivitetsniveau. Effekten af fysisk aktive børn ses indenfor en række biologiske sundhedsparametre, herunder overvægt, kardiovaskulære risikofaktorer, astma, motorik, mental sundhed, akademiske kompetence, muskelstyrke og udholdenhed. Have betydning for etablering af positive sundhedsvaner omkring en aktiv livsstil. Tilgængelighed spiller en rolle i forhold til at reducere social Handleplaner Kampagner Temadage Koordinerede indsatser 7
nuværende aktivitetsniveau blandt skolebørn i Halsnæs Kommune foreligger i 2012. ulighed i sundhed. (jf. Sundhedsstyrelsens nyeste evidens for fysisk aktivitet, 2011). Bevægelsespolitikken er udmøntet i dagtilbud 0-6 år. Effekten af udmøntningen vil betyde, at børnene bliver motiverede og ikke mindst inspirerede til fysisk aktivitet og bevægelse allerede i en tidlig alder. En systematisk tilgang til bevægelse kan betyde, at Sundhedsstyrelsen anbefaling om, at børn skal bevæge sig mindst en time om dagen kan efterleves. Effekten vil ligeledes stort set være som oplistet i ovenstående ifht. skolebørn. For, at understøtte det tværgående mål i Halsnæs Kommune om, at andelen af borgere i Halsnæs Kommune i alderen 16 +, som lever et fysisk aktivt liv, skal stige, er det udbredt hvor og hvordan, det er muligt at bevæge sig og være fysisk aktiv. Handleplaner Uddannelse af fagpersonale Involvering af forældrebestyrelser Hjemmeside Kampagner En uge med fokus på bevægelse i Halsnæs Kommune 8