Nr. Fagudvalg Fagområde Projektnavn 2017 2018 2019 2020 7 Børne- og Uddannelsesudvalget Opvækst og Læring Nedlæggelse af kommunale klubtilbud til elever i 4. - 6. klasse 722 1.733 1.733 1.733 8 Børne- og Uddannelsesudvalget Opvækst og Læring Ungdommens uddannelsesvejledning, hjemtagelse af opgaven fra Svendborg Kommune 417 1.000 1.000 1.000 9 Børne- og Uddannelsesudvalget Opvækst og Læring Harmonisering af tildeling til pasning i landsbyordninger og SFO i forhold til øvr. Dagtilbud 2.188 2.188 2.188 2.188 10 Børne- og Uddannelsesudvalget Opvækst og Læring Omstilling og effektivisering som følge af ny administrativ organisation 5.900 5.900 5.900 5.900 11 Børne- og Uddannelsesudvalget Opvækst og Læring Tilpasning af tildelingsmodel til almenundervisning, som sikrer større sammenhæng mellem ressourcer og elevtal 4.000 9.600 9.600 9.600 12 Børne- og Uddannelsesudvalget Opvækst og Læring Rammebesparelse specialundervisning, øget inklusion og ændrede specialundervisningtilbud 1.800 4.320 4.320 4.320 14 Børne- og Uddannelsesudvalget 15 Børne- og Uddannelsesudvalget 16 Børne- og Uddannelsesudvalget Opvækst og Læring Optimering af dagplejen 1.000 1.000 1.000 1.000 Opvækst og Læring Tidlig overgang til SFO i hele kommunen 1.200 1.200 1.200 1.200 Opvækst og Læring Øget brug af familierådslagning som forebyggende metode 250 250 250 250 Total 17.477 27.191 27.191 27.191
Omstilling & Effektivisering Nummer 7 Projektnavn Nedlæggelse af kommunale klubtilbud til elever i 4. - 6. klasse Fagudvalg Børne- og Uddannelsesudvalget Funktion 03 Aftaleenhed Center for Opvækst og Læring Område Hele kommunen Beskrivelse af forslag til Omstilling & Effektivisering Nedlæggelse af fritidstilbud for børn i 4-6 klasse. Forslaget indebærer nedlæggelse af SFO-2 tilbud ved kommunens folkeskoler, samt fritidstilbuddet L`egsmarken i Horne, som er et klubtilskud etableret af idrætsforeningen i Horne. Alle tilbud henvender sig til elever i 4. - 6. klasse. Der udbetales et tilskud til de folkeskoler i kommunen, som opretter et SFO2 tilbud. Budget 2017 er baseret på tilskud til 291 pladser, elevtallet i kommunale folkeskoler 4. - 6. klasse udgør 1.229 elever. I 2015 var der gennemsnitlig 175 elever indmeldt i SFO2. Til fritidstilbuddet L`egsmarken udbetales der et fast drifttilskud uanset antal børn, som benytter tilbuddet. I 2017 er der afsat 217.000 kr. til drifttilskud. Forslaget indebærer at alle tilbud lukkes pr. 31. juli 2017. Økonomi Beløb i hele 1.000 kr. Prisniveau 2017. Forventet udgiftsreduktion 2017 2018 2019 2020 Mindreudgifter 722 1.733 1.733 1.733 Merindtægter 0 0 0 0 I alt 722 1.733 1.733 1.733 Opstarts-/implementeringsudgifter 2017 2018 2019 2020 Drift 0 0 0 0 Anlæg 0 0 0 0 I alt 0 0 0 0 Ren effektivisering Ren servicetilpasning Begge dele Behandling i Med- / Hovedudvalg Forudsætninger for økonomisk overslag Beregningerne er foretaget ud fra at alle SFO-2 tilbud lukkes 31/7 2017 samt at der ikke længere udbetales drifttilskud til fritidstilbuddet L`egsmarken fra 1/8-2017. Besparelsen udgør således 5/12 af det afsatte budget i 2017 samt det fulde budget til tilbuddet fra 2018 Betydning for områdets udviklingsmål / politikker Ja Behandles i Medudvalg Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed Personalemæssige konsekvenser Side 1
Fremgangsmåde ved inddragelse af MED-system / medarbejderrepræsentanter Bemærkninger fra MED-system / medarbejderrepræsentanter Det tværgående MED-udvalg for skoleområdet mener at det er en dårlig idé, idet børnene kommer til at gå som nøglebørn - igen. Forslaget strider imod bosætningsstrategien. Det reelle forbrug af tilbuddet bør undersøges, - der kan være områder hvor der er et reelt behov (integration, inklusion) Et alternativ til forslaget kunne være, at udvide det almindelige SFO til også at rumme SFO2-børnene. Øvrige bemærkninger Der er i maj 2016 indmeldt 155 børn i SFO2. Besparelsen udgør 100 pct. af det samlede budget til fritidstilbud for 4. - 6. klasse i Opvækst og Læring Side 2
Omstilling & Effektivisering Nummer 8 Projektnavn Ungdommens uddannelsesvejledning, hjemtagelse af opgaven fra Svendborg Kommune Fagudvalg Børne- og Uddannelsesudvalget Funktion 03 Aftaleenhed Center for Opvækst og Læring Område Hele kommunen Beskrivelse af forslag til Omstilling & Effektivisering I forbindelse med kommunesammenlægningen i 2007 indgik Faaborg-Midtfyn Kommune samarbejdsaftale med Svendborg, Langeland og Ærø Kommuner om Ungdommens Uddannelsesvejledning, UU -Center Sydfyn, som varetager vejledningen i de 4 kommuner i henhold til Lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Der er nedsat en Centerråd, bestående af de 4 kommuners politiske udvalgsformænd for de udvalg, som er ansvarlige for Ungdommens Uddannelsesvejledning, Derudover består Centerrådet af 1 politiker fra hver af de 4 kommuner, tilhørende de politiske udvalg, hvori vejledningsindsatsen for de 18-25-årige er hjemhørende. Centerrådet skal sikre at UU - Center Sydfyn efterlever lovgivningen om Ungdommens Uddannelsesvejledning og de politisk vedtagne ønsker i de 4 kommuner. Endvidere skal Centerrådet godkende udmøntningen af det tildelte budget. Der skal kigges på den nuværende model og muligheden for evt. hjemtagelse Økonomi Beløb i hele 1.000 kr. Prisniveau 2017. Forventet udgiftsreduktion 2017 2018 2019 2020 Mindreudgifter 417 1.000 1.000 1.000 Merindtægter 0 0 0 0 I alt 417 1.000 1.000 1.000 Opstarts-/implementeringsudgifter 2017 2018 2019 2020 Drift 0 0 0 0 Anlæg 0 0 0 0 I alt 0 0 0 0 Ren effektivisering Ren servicetilpasning Begge dele Behandling i Med- / Hovedudvalg Forudsætninger for økonomisk overslag Der er i 2016 afsat 4,3 mio. kr. til UU. Der er lavet beregninger, der viser, hvad det ville koste at hjemtage opgaven fra Svendborg og ansætte 4 nye medarbejdere i stedet for. Ved at hjemtage opgaven og placere de 4 medarbejdere sammen med de nærmeste samarbejdspartnere i Opvækst og Læring vil der kunne opnås en øget hurtighed og effektivitet i arbejdet. Aftalen med Svendborg kan opsiges med minimum 6 måneders varsel til den 1. august, dog skal de ansattes opsigelsesvarsel overholdes. Ja Behandles i Medudvalg Betydning for områdets udviklingsmål / politikker Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi Hjemtagelse af opgaven betyder, at personalet i fremtiden vil være ansat i Opvækst og Læring og modtage løn fra Faaborg-Midtfyn Kommune. Side 3
Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed Det kunne være en medvirkende faktor til yderligere kommunalt samarbejde med Arbejdsmarkedsafdelingen. Personalemæssige konsekvenser Opgaven hjemtages, hvilket kan betyde en udvidelse af antal personaler. Fremgangsmåde ved inddragelse af MED-system / medarbejderrepræsentanter Besparelsesforslagene har været forelagt repræsentanter for MED-udvalg samt TR-repræsentanter. Disse har haft mulighed for at fremkomme med bemærkninger til forslagene, jf. nedenstående. Bemærkninger fra MED-system / medarbejderrepræsentanter MED-udvalget i Opvækst og Læring anbefaler, at opgaven hjemtages, da samarbejdet med UU vil blive mere smidigt med kortere kommunikationsveje. Midlerne til området vil anvendes mere effektivt. Det tværgående MED-udvalg på skoleområdet er enige i forslaget. Øvrige bemærkninger Besparelsen udgør 23,65 pct. af det samlede budget til Ungdommens uddannelsesvejledning. Side 4
Omstilling & Effektivisering Nummer 9 Projektnavn Harmonisering af tildeling til pasning i landsbyordninger og SFO i forhold til øvr. Dagtilbud Fagudvalg Børne- og Uddannelsesudvalget Funktion 03+05 Aftaleenhed Center for Opvækst og Læring Område Hele kommunen Beskrivelse af forslag til Omstilling & Effektivisering Ressourcetildeling til børn i Landsbyordninger og SFO harmoniseres med tildelingsmodellen på dagtilbudsområdet. På Kommunalbestyrelsens møde den 12. maj 2015 blev der besluttet en ny tildelingsmodel til børnehaverne under det daværende fagområde Dagtilbud-Børn, gældende fra 2016. I det følgende foreslås en harmonisering af denne nye model med tildelingsmodellen for SFO og børnehaver under landsbyordningerne, således at en børnehave tildeles samme budget uanfægtet af om børnehaven er en del af en landsbyordning, samt at SFO tildeles ud fra tilsvarende principper. I forbindelse med kommunesammenlægningen blev der udarbejdet en tildelingsmodel, hvor SFOer og alle børnehaver tildelt budget i en og samme tildelingsmodel, men pga. en række besparelser/effektiviseringer på hhv. undervisningsområdet og dagtilbudsområdet, er tildelingen gennem årene blevet mere og mere forskellig. Ved at harmonisere modellen på SFO-området med den på dagtilbud, vil der være en besparelse på SFO og børnehaver under landsbyordninger, da udgangspunktet inden overgangen til den nye model er forskellig. Den nye tildelingsmodel på dagtilbud havde virkning fra 1. januar 2016 og forslaget om ændring af tildelingsmodellen til SFO og landsbyorddninger, vil kunne træde i kraft 1. januar 2017, der vil dog kunne forventes nogle merudgifter i forbindelse med afskedigelse af personale. Nærmere beskrivelse afventer temaanalysen på undervisningsområdet, hvor forslag til ny tildelingsmodel beskrives. Økonomi Beløb i hele 1.000 kr. Prisniveau 2017. Forventet udgiftsreduktion 2017 2018 2019 2020 Mindreudgifter 2.188 2.188 2.188 2.188 Merindtægter 0 0 0 0 I alt 2.188 2.188 2.188 2.188 Opstarts-/implementeringsudgifter 2017 2018 2019 2020 Drift 0 0 0 0 Anlæg 0 0 0 0 I alt 0 0 0 0 Ren effektivisering Ren servicetilpasning Begge dele Behandling i Med- / Hovedudvalg Forudsætninger for økonomisk overslag Beregningerne tager udgangspunkt i de godkendte tildelinsmodeller på dagtilbud og SFO/Landsbyordninger og børnetallet for 2016. Der vil blive foretaget en ny beregning, når de forventede børnetal for 2017 foreligger Ja Behandles i Medudvalg Betydning for områdets udviklingsmål / politikker Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi Side 5
Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed Personalemæssige konsekvenser Besparelsen på lønninger udgør ca. 2 fuldtidsstillinger resten af besparelsen vedrører øvrig udgifter Fremgangsmåde ved inddragelse af MED-system / medarbejderrepræsentanter Bemærkninger fra MED-system / medarbejderrepræsentanter Det tværgående MED-udvalg for skoleområdet har ingen kommentarer til forslaget. Det tværgående MED-udvalg for dagtilbudsområdet bemærker, at tildelingen ensartes. Øvrige bemærkninger Besparelsen svarer til 3,7 pct. af det samlede budget til SFO og Landsbyordninger. Samlet set vil der være en besparelse på 1,994 mio. kr. brutto ved at harmonisere tildelingsmodellen for SFO og landsbyordninger med den nye model for børnehaverne i dagtilbud. Ud af de 1,994 mio. kr. udgør ca. 1,3 mio. kr. besparelse på rammebeløb og den resterende del besparelse på løn. Nettobesparelsen efter afledt virkning på forældrebetaling, søskendetilskud, økonomisk friplads og tilskud til private mm. er på 2,188 mio. kr.. Besparelsen vil ændre sig hvis børnetallet ændrer sig. Side 6
Omstilling & Effektivisering Nummer 10 Projektnavn Omstilling og effektivisering som følge af ny administrativ organisation Fagudvalg Børne- og Uddannelsesudvalget Funktion 03/05/06 Aftaleenhed Center for Opvækst og Læring Område Hele kommunen Beskrivelse af forslag til Omstilling & Effektivisering Synergi ved etablering af Opvækst og Læring. I forbindelse med organisationsændringen sammenlægges forskellige understøttende funktioner og arbejdsgange effektiviseres. Organisationen er nu på plads, og der er reduceret med 13 stillinger pr. 1.1.17. Her ud over er der reduceret med 2 fagchefstillinger fra hhv. tidligere Dagtilbud og Undervisning, jf. separat omstillings- og effektiviseringsforslag. Ved sammenlægning af de 3 fagsekretariater og sundhedstjenesten og dagplejen i samme bygning er sagsgange og processer optimeret. Dette vil borgerne opleve som en kvalitetsforbedring, da tidsforbruget ved afgørelser og procesforløb reduceres. Dette er helt i tråd med Kommunalbestyrelsens beslutning af 30.11.15 i "Lundgård-notatet". Stillingerne der nedlægges er hhv. en sekretariatschefstilling, en chefkonsulent, en kommunikationsmedarbejder, pædagogiske konsulentstillinger (hvor der har været dobbeltfunktioner), administrative stillinger, socialrådgivere samt familierådgiverstillinger. Økonomi Beløb i hele 1.000 kr. Prisniveau 2017. Forventet udgiftsreduktion 2017 2018 2019 2020 Mindreudgifter 5.900 5.900 5.900 5.900 Merindtægter 0 0 0 0 I alt 5.900 5.900 5.900 5.900 Opstarts-/implementeringsudgifter 2017 2018 2019 2020 Drift 0 0 0 0 Anlæg 0 0 0 0 I alt 0 0 0 0 Ren effektivisering Ja Ren servicetilpasning Begge dele Behandling i Med- / Hovedudvalg Behandles i Medudvalg Forudsætninger for økonomisk overslag Reduktion med 13 stillinger. Betydning for områdets udviklingsmål / politikker Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi Negativ betydning i forhold til færre arbejdspladser. Positiv betydning i forhold til opnåelse af midler til udviklingsmål. Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed Personalemæssige konsekvenser Side 7
Der skal anvendes midler til kompetenceudvikling af medarbejdere. Fremgangsmåde ved inddragelse af MED-system / medarbejderrepræsentanter Bemærkninger fra MED-system / medarbejderrepræsentanter MED-udvalget i Opvækst og Læring har været løbende orienteret omkring organisationsændringerne. De 13 stillinger, der er reduceret med, nødvendiggør fokus på synergieffekterne og serviceniveau i det nye Opvækst og Læring. Det tværgående MED-udvalg på dagtilbudsområdet udtaler, at det er vigtigt med en god systematisk dialog mellem centret og aftaleholdere for fortsat at sikre et højt kvalitetsniveau for fælles retning og udvikling på området. Øvrige bemærkninger Besparelsen udgør 13,25 pct. at Opvækst og Lærings samlede budget til konto 6. Side 8
Nummer 11 Projektnavn Omstilling & Effektivisering Tilpasning af tildelingsmodel til almenundervisning, som sikrer større sammenhæng mellem ressourcer og elevtal Fagudvalg Børne- og Uddannelsesudvalget Funktion 03.22.01 Aftaleenhed Center for Opvækst og Læring Område Hele kommunen Beskrivelse af forslag til Omstilling & Effektivisering Forslaget indebærer, at tildelingen til almenundervisning reduceres med 5,2 pct. af den samlede tildeling til almenundervisning. I Faaborg-Midtfyn Kommune tildeles skolerne budget ud fra en kombineret elevtals- og klassetalsbaseret tildeling. Det har haft den konsekvens, at de samlede udgifter til skolevæsenet ikke er faldet proportionalt med det faldende elevtal. I henhold til www.noegletal.dk er den gennemsnitlige nettoudgift til folkeskolen pr. elev i Faaborg-Midtfyn Kommune i perioden 2011-2014 steget fra 65.329 til 69.433 (2014 PL), svarende til 6,3 pct. En del af stigningen skal dog tilskrives folkeskolereformen, hvor antallet af personaleressourcer blev udvidet qua en længere skoledag. Til sammenligning er den gennemsnitlige nettoudgift til folkeskolen pr. elev i perioden 2011-2014 for kommuner i kategorien "Landkommuner" steget fra 59.838 kr. til 61.258 (2014 PL), svarende til 2,4 pct. (30 ud af 98 kommuner inkl. Faaborg-Midtfyn Kommune henhører under kategorien landkommuner). Dermed er udgifterne i Faaborg-Midtfyn Kommune steget væsentligt mere end i sammenligningskommunerne. Samtidig ligger udgiftsniveauet i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2014 13,3 pct. over gennemsnittet for landkommunerne og 12,1 pct. over gennemsnittet for kommuner i hele landet. Faaborg-Midtfyn Kommune er i øvrigt den landkommune, som i 2014 har det næsthøjeste udgiftsniveau til folkeskolen pr. elev - kun overgået af Fanø Kommune. Ved en reduktion på 5,2 pct. vil udgiftsniveauet til folkeskolen pr. elev i Faaborg-Midtfyn Kommune blive reduceret til ca. 65.822 kr., hvilket fortsat ligger væsentligt over gennemsnittet. I den igangværende analyse vil der blive sat fokus på alternative tildelingsmodeller, hvor tildelingen i højere grad ses i relation til elevtallet. Herudover sættes fokus på øvrige omstillings- og effektiviseringstiltag med henblik på at reducere udgiftsniveauet på en måde, som påvirker kvaliteten af det samlede undervisningstilbud så lidt som overhovedet muligt. Økonomi Beløb i hele 1.000 kr. Prisniveau 2017. Forventet udgiftsreduktion 2017 2018 2019 2020 Mindreudgifter 4.000 9.600 9.600 9.600 Merindtægter 0 0 0 0 I alt 4.000 9.600 9.600 9.600 Opstarts-/implementeringsudgifter 2017 2018 2019 2020 Drift 0 0 0 0 Anlæg 0 0 0 0 I alt 0 0 0 0 Ren effektivisering Ren servicetilpasning Begge dele Ja Behandling i Med- / Hovedudvalg Behandles i Medudvalg Forudsætninger for økonomisk overslag Besparelsen udgør 5,2 pct. af den samlede tildeling til almenundervisning Betydning for områdets udviklingsmål / politikker Side 9
Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed Personalemæssige konsekvenser Fremgangsmåde ved inddragelse af MED-system / medarbejderrepræsentanter Forslaget har været forelagt til kommentering i et tværgående MED-udvalg. Når resultatet af temaanalysen foreligger medio august 2016 vil der - i forbindelse med høringsperioden fra den 30. august til den 12. september 2016 - være mulighed for at give et supplerende høringssvar. Bemærkninger fra MED-system / medarbejderrepræsentanter De tværgående MED-udvalg bemærker, at de overordnede målsætning for folkeskolerne bliver udfordret. Vores arbejdsstyrke bærer præg af en lav uddannelsesgrad og en høj andel på overførselsindkomst - en ydeligere reduktion i skolernes budgetter forringer muligheden for at højne uddannelsesniveauet. Øvrige bemærkninger Besparelsen udgørt 5,2 pct. af den samlede tildeling til almenundervisningpå kommunens folkeskoler. Side 10
Omstilling & Effektivisering Nummer 12 Projektnavn Rammebesparelse specialundervisning, øget inklusion og ændrede specialundervisningtilbud Fagudvalg Børne- og Uddannelsesudvalget Funktion 03.22 Aftaleenhed Center for Opvækst og Læring Område Hele kommunen Beskrivelse af forslag til Omstilling & Effektivisering Der er i de senere år sket en øget inklusion af elever i vores folkeskoler. Det foreslås, at dette arbejde intensiveres, så folkeskolerne bliver endnu bedre til at inkludere elever med særlige behov. I dag tildeles skolerne midler til inklusion dels som et beløb pr. elev, dels som tildeling af enkeltintegrerede timer til elever, som elles ville være visiteret til et specialtilbud. Besparelsen udgør 4,8 pct. af de samlede midler til specialundervisning/inklusion på skolerne samt specialskoler og regionale tilbud. I den igangværende analyse vil der blive sat særlig fokus på inklusionsprocenten. Der vil samtidig blive sat fokus på alternative tildelingsmodeller, hvor tildelingen i højere grad ses i fohold til behovet. Center for Opvækst og Læring har iværksat en undersøgelse af hvorledes de tildelte midler anvendes i dag. Der henvises til analysen på skoleområdet. Økonomi Beløb i hele 1.000 kr. Prisniveau 2017. Forventet udgiftsreduktion 2017 2018 2019 2020 Mindreudgifter 1.800 4.320 4.320 4.320 Merindtægter 0 0 0 0 I alt 1.800 4.320 4.320 4.320 Opstarts-/implementeringsudgifter 2017 2018 2019 2020 Drift 0 0 0 0 Anlæg 0 0 0 0 I alt 0 0 0 0 Ren effektivisering Ren servicetilpasning Begge dele Behandling i Med- / Hovedudvalg Forudsætninger for økonomisk overslag Besparelsen udgør 4,8 pct. af de samlede midler til specialundervisning/inklusion på skolerne samt specialskoler og regionale tilbud Betydning for områdets udviklingsmål / politikker Ja Behandles i Medudvalg Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed Personalemæssige konsekvenser Side 11
Fremgangsmåde ved inddragelse af MED-system / medarbejderrepræsentanter Forslaget har været forelagt til kommentering i et tværgående MED-udvalg. Når resultatet af temaanalysen foreligger medio august 2016 vil der - i forbindelse med høringsperioden fra den 30. august til den 12. september 2016 - være mulighed for at give et supplerende høringssvar. Bemærkninger fra MED-system / medarbejderrepræsentanter MED-udvalget bemærker, at forslaget hænger dårligt sammen med øget inklusion. Vi kan frygte for elevernes trivsel og læring, kvaliteten i undervisningen samt arbejdsmiljøet for personalet. Øvrige bemærkninger Besparelsen udgør 4,8 pct. af de samlede midler til specialundervisning/inklusion på skolerne samt specialskoler og regionale tilbud. Side 12
Omstilling & Effektivisering Nummer 14 Projektnavn Optimering af dagplejen Fagudvalg Børne- og Uddannelsesudvalget Funktion 05 Aftaleenhed Center for Opvækst og Læring Område Hele kommunen Beskrivelse af forslag til Omstilling & Effektivisering Der er iværksat en analyse af strukturen på dagpasningsområdet med særskilt fokus på gruppen af børn i alderen 0-2 år. En indledende gennemgang af de kommunale nøgletal på området viser, at Faaborg-Midtfyn Kommune har en høj forældrebetaling for dagplejepladser, hvilket alt andet lige afspejler et tilsvarende højt omkostningsniveau i dagplejen. Samtidig har Faaborg-Midtfyn Kommune relativt mange dagplejepladser og tilsvarende få vuggestuepladser set i forhold til de øvrige kommuner på Fyn. Nøgletallene viser endelig, at fynske kommuner med relativt mange dagplejepladser har højere udgifter pr. barn i dagplejen. Ved at reducere andelen af dagplejepladser svarende til gennemsnittet for de fynske kommuner - og etablere et tilsvarende antal nye vuggestuepladser - kan der opnås en skønsmæssig besparelse på netto 1,0 mio. kr. efter fuld implementering. I den igangværende analyse ses nærmere på mulighederne for at reducere udgifterne pr. plads i dagplejen ved en justering af den nuværende pasningsstruktur. Som en del af analysen skal der tages højde for de bygningsmæssige forhold, udviklingen i de forventede børnetal mv. Endelig skal der ses på andre muligheder for effektivisering af dagplejen som alternativ til en ændring af pasningsstrukturen. Målet er, at anvise en samlet besparelse på netto 1,0 mio. kr. i alt afhængig af 0-2 års analysens indhold og indholdet i høringssvaret i september. Økonomi Beløb i hele 1.000 kr. Prisniveau 2017. Forventet udgiftsreduktion 2017 2018 2019 2020 Mindreudgifter 1.000 1.000 1.000 1.000 Merindtægter 0 0 0 0 I alt 1.000 1.000 1.000 1.000 Opstarts-/implementeringsudgifter 2017 2018 2019 2020 Drift 0 0 0 0 Anlæg 0 0 0 0 I alt 0 0 0 0 Ren effektivisering Ren servicetilpasning Begge dele Behandling i Med- / Hovedudvalg Forudsætninger for økonomisk overslag Beregningerne er baseret på tal fra www.noegletal.dk. Mere specifikt vedrører det tal for antal pladser i daginstitutioner pr. 100 0-2-årige, antal pladser i dagplejen pr. 100 0-2 årige samt de månedlige dagplejetakster for de fynske kommuner. Betydning for områdets udviklingsmål / politikker Det er politisk vedtaget, at dagplejen er det primære pasningstilbud for 0-2 årige i Faaborg-Midtfyn Kommune. Der bør i forbindelse med 0-2 års analysen kigges på, hvorvidt dette fortsat skal være gældende - eller det evt. kan være forskelligt afhængig af, hvor i kommunen man er bosiddende. Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi Ja Behandles i Medudvalg Side 13
Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed Personalemæssige konsekvenser Fremgangsmåde ved inddragelse af MED-system / medarbejderrepræsentanter Bemærkninger fra MED-system / medarbejderrepræsentanter Afventer konklusioner. - Kan først kommenteres i høringsfasen i september. Øvrige bemærkninger OE-forslaget udgør 1,8 procent af dagplejens samlede budget i 2017 og overslagsår. Side 14
Omstilling & Effektivisering Nummer 15 Projektnavn Tidlig overgang til SFO i hele kommunen Fagudvalg Børne- og Uddannelsesudvalget Funktion 03/05 Aftaleenhed Center for Opvækst og Læring Område Hele kommunen Beskrivelse af forslag til Omstilling & Effektivisering Forslaget indebærer at børnehavebørn, som skal i skole 1. august overgår til SFO 1. april i stedet for 1. august. I dag har Broskolen afdeling Bøgehøj og afdeling Rolfsted samt friskolerne i området tidlig overgang til SFO. Det foreslås, at alle øvrige folkeskoler samt friskoler fra 2017 omfattes af ordningen Besparelsen udgør forskellen mellem tildeling til børnehave og tildeling til SFO. Forslaget kan medføre behov for anlægsinvestering på Toftegårdsskolen og Nordagerskolen på grund af manglende bygningskapacitet. Økonomi Beløb i hele 1.000 kr. Prisniveau 2017. Forventet udgiftsreduktion 2017 2018 2019 2020 Mindreudgifter 1.200 1.200 1.200 1.200 Merindtægter 0 0 0 0 I alt 1.200 1.200 1.200 1.200 Opstarts-/implementeringsudgifter 2017 2018 2019 2020 Drift 0 0 0 0 Anlæg 0 0 0 0 I alt 0 0 0 0 Ren effektivisering Ren servicetilpasning Begge dele Behandling i Med- / Hovedudvalg Forudsætninger for økonomisk overslag Besparelsen er beregnet ud fra at 376 børn overgår fra børnehave til SFO 1. april i stedet for 1. august. Beregningerne er foretaget ud fra at ordningen også gælder for kommunens friskoler og at der udbetales tilskud til friskolerne efter samme model som i Årslev. Beregningerne er foretaget ud fra at 270 børn går i folkeskolens SFO og 106 børn i friskolernes SFO. En ændring i antal samt fordeling kan give en anden besparelse. Der er ikke indregnet eventuelle merudgifter til afskedigelse af personale i børnehaverne, da det forventes udgifterne kan dækkes af puljen til ekstraudgifter ved afskedigelse på grund af faldende børnetal. Betydning for områdets udviklingsmål / politikker Ja Behandles i Medudvalg Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed Personalemæssige konsekvenser Side 15
Fremgangsmåde ved inddragelse af MED-system / medarbejderrepræsentanter Bemærkninger fra MED-system / medarbejderrepræsentanter Det tværgående MED-udvalg for dagtilbud- og skoleområdet udtaler, at det kræver, at faciliteterne på skolerne kan rumme flere børn. Der skal sikres, at der er sammenhæng i overgangen fra dagtilbud til skole, så overgagen bliver så gnidningsfri som muligt for børnene. Det skal sikres, at tilbuddet i SFO ikke blot bliver "opbevaring", men at kvaliteten i læringen bibeholdes. Øvrige bemærkninger Besparelsen udgør 1,8 pct. af den samlede ramme til børnehaver Side 16
Omstilling & Effektivisering Nummer 16 Projektnavn Øget brug af familierådslagning som forebyggende metode Fagudvalg Børne- og Uddannelsesudvalget Funktion 05 Aftaleenhed Center for Opvækst og Læring Område Hele kommunen Beskrivelse af forslag til Omstilling & Effektivisering Familierådslagning er nu implementeret som metode til forebyggelse i Opvækst og Læring. Metoden hjælper familier til at løse flere af deres udfordringer ved hjælp af familie og netværk. Det forventes, at der netto kan spares ca. 250.000 kr. årligt ved, at der skal iværksættes færre foranstaltninger, idet ansvaret i større omfang lægges tilbage i familie og netværk. Økonomi Beløb i hele 1.000 kr. Prisniveau 2017. Forventet udgiftsreduktion 2017 2018 2019 2020 Mindreudgifter 250 250 250 250 Merindtægter 0 0 0 0 I alt 250 250 250 250 Opstarts-/implementeringsudgifter 2017 2018 2019 2020 Drift 0 0 0 0 Anlæg 0 0 0 0 I alt 0 0 0 0 Ren effektivisering Ren servicetilpasning Begge dele Behandling i Med- / Hovedudvalg Forudsætninger for økonomisk overslag Ja Behandles i Medudvalg Betydning for områdets udviklingsmål / politikker Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed Personalemæssige konsekvenser Ingen. Der bruges eksterne samordnere, der købes ind til opgaven. Samordneren er en neutral person, der ikke kender barnets sag, men som er proceskonsulent i familien i forhold til at hjælpe denne med at hjælpe barnet. Fremgangsmåde ved inddragelse af MED-system / medarbejderrepræsentanter Bemærkninger fra MED-system / medarbejderrepræsentanter Side 17
MED-udvalget i Opvækst og Læring anbefaler forslaget med forsat udvikling af metoden i det forebyggende arbejde. Det tværgående MED-udvalg for skoleområdet tænker, at forslaget er en rigtig god idé. Det tværgående MED-udvalg for skole- og dagtilbudsområdet oplyser, at familierådslagninger, der foregår både i og udenfor normal åbningstid (aften/weekender) gør, at de medarbejdere, der bliver kaldt ud som "informatører" tages ud af den daglige drift, uden kompensation for dagtilbuddet. Øvrige bemærkninger Besparelsen udgør 0,2 pct. af det samlede budget til Plejefamilier og opholdssteder samt forebyggende foranstaltninger for børn og unge Side 18