Pl regulering februar 2014 Korrektionsårsag Teknisk ændring Byrådet den: Indtastningsdato Korrektionsnr 4 Fagudvalg den: Regulering af kommunens driftbudget som følge af ændret skøn for pris- og lønudviklingen ift. det skøn, der blev anvendt ved budgetvedtagelsen 618 Psykiatri og Handicap Ikke ram -11-11 -11-11 618 Psykiatri og Handicap Ram 740 731 722 722 619 Omsorg og Ældre Ram 1.401 1.407 1.416 1.416 620 Anden Social Service Ikke ram -10-7 -7-7 Side 1 af 11
620 Anden Social Service Ram 11 11 11 11 621 Sundhed Ikke ram -1.423-1.420-1.420-1.420 621 Sundhed Ram -22-22 -23-23 Budget til Husleje - Naturcenteret Nyruphus Korrektionsårsag Budgetrevision pr. 30/4 Byrådet den: 26-05-2014 Indtastningsdato 10-04-2014 19-05-2014 Korrektionsnr 9 Fagudvalg den: 19-05-2014 Budget til finansiering af husleje flyttes fra Naturcentret Nyruphus til Center for Ejendomme. 618 Psykiatri og Handicap Ram -75-75 -75-75 Side 2 af 11
Omplacering af budget kvindekrisecentre Korrektionsårsag Teknisk ændring Byrådet den: Indtastningsdato Korrektionsnr 12 I 2013 blev budgettet til kvindekrisecentre overført fra Center for Særlig Social Indsats til Center for Børn Unge og Familier. I den forbindelse skal der overføres 450.000 kr. mellem de 2 centre. 618 Psykiatri og Handicap Ram -450-450 -450-450 Side 3 af 11
Omplacering budget til objektiv finansiering Korrektionsårsag Teknisk ændring Byrådet den: Indtastningsdato Korrektionsnr 17 En del af budgettet til objektiv finansiering overføres fra budgetområde 618 Psykiatri og Handicap til budgetområde 517 Udsatte Børn 618 Psykiatri og Handicap Ram -220-220 -220-220 Side 4 af 11
Indsatser til opsøgning af seniorer med etnisk minoritetsbaggrund Korrektionsårsag Teknisk ændring Byrådet den: Indtastningsdato Korrektionsnr 20 Ved budgetvedtagelsen for 2014 blev det besluttet at opgradere den forebyggende indsats for ældre borgere med anden etnisk oprindelse. I budgettet for 2014-2017 blev det aftalt, at finansiereingen af opgraderingen af den forebyggende indsats for ældre borgere af anden etnisk oprindelse skal ske ved at bruge 300.000 kr. mindre hvert år på opsøgende visitation til +70-årige. Da Socialudvalget fortsat ønsker, at der skal udsendes datobreve til de +75 årige i stedet for erindringsbreve (som ville blive konsekvensen, hvis der skulle bruges 300.000 kr. mindre på opsøgende visitation), besluttede de på deres møde den 1. april at søge om en negativ tillægsbevilling på 0,300 mio. kr. fra budgetområde 619 Sundhed og Omsorg, (befolkningsprognosekontoen) til budgetområde 826 Sundhed og Omsorg (Forebyggelse og Visitation) med en positiv tillægsbevilling med 0,300 mio. kr. 619 Omsorg og Ældre Ram -300-300 -300-300 Side 5 af 11
Opdatering af budgettildelingsmodellen på budgetområde 619 - Sundhed og Omsorg Indtastningsdato 15-05-2014 Korrektionsnr 49 I forlængelse af Byrådets vedtagelse den 26. marts 2007 om ibrugtagning af en ny budgetmodel på ældreområdet samt Byrådets beslutning på budgetseminaret den 11. april 2011, at der skulle ske en justering af budgettildelingsmodellen på ældreområdet. Hermed forelægges opdatering af budgettildelingsmodellen for budget 2015-2018. De beregnede normer og mængder baseres på de politisk fastsatte serviceniveauer til de faktiske enhedspriser. Opdateringen af budgettildelingsmodellen for Center for Sundhed og Omsorg tager udgangspunkt i regnskab 2013. Budgetforslag for 2015-18, jf. ajourføringen af modellen, fremgår af nedenstående tabel. Budget 2015-18 i PL 2015. Budgetforslag 2015 Budgetforslag 2016 Budgetforslag 2017 Budgetforslag 2018 i 1.000 kr. Budget i økonomisystemet pr. 08.05.14 485.348 486.453 488.432 488.432 Budgetmodel beregnet pr. 08.05.14 481.970 486.289 488.886 496.676 Difference -3.378-164 454 8.244 619 Omsorg og Ældre Ram -3.378-164 454 8.244 Side 6 af 11
Mængderegulering Førtidspensioner Indtastningsdato 16-05-2014 Korrektionsnr 50 Mængderegulering af førtidspensioner. Der er taget udgangspunkt i de aktuelle udgifter reguleret for den forventede stigning. I beregningen er der taget hensyn til den nye lovgivning, hvor der som udgangspunkt ikke længere kan bevilges førtidspension til personer under 40 år. Der er forventet en tilgang i 2015 og frem på 4 sager pr måned. 620 Anden Social Service Ikke ram -12.800-9.917-4.821 483 Side 7 af 11
Mængderegulering Boligsikring Indtastningsdato 15-05-2014 Korrektionsnr 51 Mængderegulering Boligsikring Budgetlægningen tager udgangspunkt i, hvor mange personer der forventes at få bevilget boligsikring samt prisen for en gennemsnitsydelse. Selve udbetalingen af boligsikring er overgået til Udbetaling Danmark, men kommunen afholder fortsat sin andel af udgiften. Den tidligere forventning om et stigende niveau reduceres. 620 Anden Social Service Ikke ram -4.327-3.885-3.392-2.890 Side 8 af 11
Mængderegulering Boligydelse Indtastningsdato 15-05-2014 Korrektionsnr 52 Mængderegulering Boligydelse. Budgetlægningen tager udgangspunkt i, hvor mange personer der forventes at få bevilget Boligydelse samt prisen for en gennemsnitsydelse. Selve udbetalingen af Boligydelse er overgået til Udbetaling Danmark, men kommunen afholder fortsat sin andel af udgiften. Der forventes stigende udgifter til Boligydelse. 620 Anden Social Service Ikke ram 6.515 6.944 7.372 7.836 Side 9 af 11
Regulering Personlige Tillæg Indtastningsdato 15-05-2014 Korrektionsnr 53 Regulering Personlige Tillæg. Der forventes et mindre fald i udgifterne til Personlige Tillæg. 620 Anden Social Service Ikke ram -608-416 -319-221 Side 10 af 11
Regulering af Enkeltudgifter Indtastningsdato 15-05-2014 Korrektionsnr 54 Regulering af enkeltudgifter. Der forventes mindreforbrug til Enkeltudgifter som følge af bl.a. en generel opstramning af bevillinger, samtidig med at flere ydelser ydes mod tilbagebetaling. 620 Anden Social Service Ikke ram -1.253-1.153-1.103-1.053 Side 11 af 11