Bilag 4.1: Budgetændringer 2016 2019 Nedenfor er beskrevet de ændringer, som indgår i 1. behandlingen pr. 07.09.2015 vedr. budget 2016 2019. Der er udarbejdet oversigter til alle ændringer, som fremgår af bilag 3. Budgetreduktionen på 16,0 mio. kr. i 2013-priser er beskrevet i bilag 5. Budgetreduktionen udgør 16,7 mio. kr. i 2016-priser. Udvalg: Forslag: Beløb: (hele tusinde) Beskrivelse: TTM Skolegade 16, Bagenkop 10 Søbanke Naturbørnehave er nedlagt. Budget vedr. ejendommens forbrug overføres til TTM. TTM Illebøllevej 3, Lindelse -111 I forbindelse med salget af Lindelse Sognegård har kommunen forpligtet sig til at yde et årligt tilskud på kr. 111.000 for at sognegården stiller lokaler til rådighed for foreninger. Beløbet svarer til de hidtidige vedligeholdelsesomkostninger, hvorfor budgettet herfor overføres fra TTM til USK. TTM Boliger - midlertidig - flygtninge - tilpasning af udgiftsniveauet 200 På baggrund af udviklingen i 1. halvår 2015, vurderes det, at der også i 2016 vil være et øget udgiftsbehov. TTM Ourevej 13, Tryggelev Skole 450 Lejeindtægten på Tryggelev Skole bortfalder, da der er konstateret skimmelsvamp i bygningen. TTM Skolevej 12, Tullebølle Skole -464 Det forventes, at der i 2015 indgås lejeaftale med Udlændingeservice om lejemål på Tullebølle Skole TTM Grønne områder 50 Kommunalbestyrelse besluttede 10.08.2015 at udvide Vej og Parks driftsbudget til vedligehold af beplantning og støjvold ved Ørstedbyen. TTM Tværkommunal miljøvagt -42 Kommunen har meldt sig ud af den TTM Skadedyrsbekæmpelse, budgetoverskridelse 2014 og 2015 fælles ordning. Udgiften bortfalder. -122 Ny kontrakter og etablering af rottespærrer i 2014 og 2015 medfører en fremtidig omkostningsstigning på 375.000, som skal dækkes af en tilsvarende indtægtsstigning. På grund af manglende budgetmæssig dækning i 2014 og 2015 opstod en manko på 488.000, der indhentes med 122.000 i hvert af
årene 2016 til 2019. Da skadedyrsbekæmpelsen skal hvile i sig selv, forhøjes promillen vedr. skadedyrsbekæmpelse fra 0,025 til 0,062. TTM Beredskab -300 Etableringen af et fælles fynsk beredskab forventes at medføre en mindreudgift. TTM Vejvedligeholdelse - færdselsregulering, 14 Kommunalbestyrelsen besluttede den 05.02.2015, dagsordenspunkt 56/2015, opsætning af variabel hastighedstavle ved Humble Skole med en årlig driftsudgift på kr. 14.000. TTM Vedligeholdelse af cykelstier 52 Udvidelse af driftsbudgettet til rabatslåning, fejning og vintertjeneste på den ny cykelsti fra Tullebølle til Ørstedskolen TTM Vejafvandingsbidrag 145 Budgettet tilpasses den forventede investeringsplan fra Langelands Forsyning, som er fremsendt 16.06.2015. TTM Busdrift 2016: 100 2017: 245 2018: 93 2019: 102 TTM TTM Færgedrift - indtægt lastbiler og traktorer, takstnedsættelse Færgedrift - indtægt gods og post, takstnedsættelse Efterregulering for 2014 og 2015 forfalder til betaling i 2016 hhv. 2017. I alle årene påløber stigende ekstraomkostninger til indførelse af Rejsekortet. 305 Jf. Lov 582/2015 yder staten fra 1. juni 2015 via bloktilskuddet tilskud til godstransport til småøerne hvorved taksterne for erhvervskøretøjer og gods kan nedsættes med 80 %. Tilskuddet beregnes efter en fordelingsnøgle, der tager udgangspunkt i årene 2011-2013. Tilskuddet følger derfor ikke de aktuelle indtægter. Tilskuddet er fast på 494.000 pr. år frem til 2019, hvor fordelingsnøglen revurderes. Såfremt hele tilskuddet ikke udnyttes i et år, er kommunen forpligtet til at anvende resten af tilskuddet i det efterfølgende år til takstnedsættelser på andre billetprodukter eller andre serviceforbedringer for færgepassagererne. 89 Se punktet ovenfor. Side 2 af 8
TTM USK USK SUN SUN SUN Færgedrift - brændstof, fritagelse for energiafgifter USK 16.06.2015 - Ejendomsudgifter overgår til TTM vedr. Søbanke Lindelse Sognegård overgår fra TTM til USK - budget til tilskud Praksisplanen i Region Syddanmark. Etableringstilskud vedr. plejecentre. Huslejeindtægter vedr. ældreboliger. -590 Strynø-færgen kan købe brændstof uden energiafgifter, hvorfor omkostningen til brændstof kan reduceres med 590.000 kr. -10 Søbanke Naturbørnehave er nedlagt. Budget vedr. ejendommens forbrug overføres til TTM. 111 I forbindelse med salget af Lindelse Sognegård har kommunen forpligtet sig til at yde et årligt tilskud på kr. 111.000 for at sognegården stiller lokaler til rådighed for foreninger. Beløbet svarer til de hidtidige vedligeholdelsesomkostninger, hvorfor budgettet herfor overføres fra TTM til USK. 248 Med udgangspunkt i Sundhedsaftalen 2015 2018 har praksisplanudvalget udarbejdet en praksisplan for almen praksis i Region Syddanmark. Praksisplanen skal danne den ramme, der sikrer, at sundhedsaftalen gennemføres i forhold til almen praksis. De afledte økonomiske konsekvenser for kommunen er forudsat at svare til de 248.000, der modtages i øget bloktilskud og som forventes anvendt på de nye tiltag i praksisplanen. 80 Der er igennem årene modtaget etableringstilskud ved ombygning af plejehjem. Tilskuddene er givet over en 10-årig periode, med gradvis aftrapning over årene. Budgettet tilrettes de faktiske forhold. -327 Budgetter og regnskaber vedr. de kommunale ældreboliger udarbejdes af Boligselskab Langeland jvfr. administrationsaftale. Merindtægten indregnes jvfr. overslag fra administrator. SUN Andel af Ældremilliarden Kommunens andel af Ældremilliarden (4 mio. kr.) er i 2014 og 2015 udbetalt som tilskud til konkrete projekter efter ansøgning. Både udgifterne til projekterne og de modtagne tilskud er hidtil konteret under Ældreområdet. Fra 2016 omlægges fordelingen af Side 3 af 8
Jobcenter 0,5 stilling til lovpligtig aktivering. Borgerservice 0,5 stilling til boligplacering m.m. 2016: 200 2017: 0 2019: 0 2016: 250 2017: 0 2019: 0 Ældremilliarden, hvorefter den fordeles via bloktilskuddet. Integrationsopgaven i Langeland Kommune er stigende. Det blev besluttet af KMB den 08.06.2015 at opnormere Jobcenteret og Borgerservice med hver ½ stilling i 2016, hvorefter den fremtidige indsats kan vurderes. Byggesagsgebyrer 2016: 100 2017: 0 2019: 0 Fordeling af provenu fra salg af KMD-ejendomme 2016: - 558 2017: - 651 2018: - 465 2019: - 93 På grund af bl.a. overgang til digitalisering BOM (Bygge og Miljø) samt oplæring af ny medarbejder, nedsættes budgettet fra fakturering af 1300 timer á 690 kr./t i 2016 til fakturering af 1150 timer á 690 kr./t. Budget 2017 og fremadrettet er uændret. Ejendomme, der tidligere var ejet af KMD blev ikke solgt i 2009, i forbindelse med, at KMD blev solgt. Dette skyldes, at ejendomsmarkedet på daværende tidspunkt var ugunstigt. KL valgte derfor at afvente en forbedring på markedet. Understøttelse af implementeringsopgaven i forbindelse med Monopolbrud m.v. 2016: 558 2017: 651 2018: 465 2019: 93 Disse ejendomme er nu solgt, og halvdelen af provenuet vil blive udbetalt til kommunerne. Den anden halvdel af salgsprovenuet forbliver som fælleskommunal kapital under KL. For at sikre, at kommunerne er klar til at implementere nye IT-løsninger og rammearkitekturen, som skal afløse de hidtidige monopolløsninger, så anbefaler KL, at salgsprovenuet målrettes til finansiering af implementering m.v. Derfor udbetales beløbet over en årrække frem til 2019, hvor monopolbruddet forventes implementeret. Langelands andel bør derfor også øremærkes til digitalisering og udvikling. Afholdelse af kommunalvalg i 2017 2016: 0 2017: 259 Der skal afholdes kommunalvalg i 2017. Side 4 af 8
2019: 0 Udbud af forsikringer i 2015 2016: -137 2017: 0 2019: 0 I forbindelse med udbud af forsikringer har Kommunalbestyrelsen den 13. april 2015 godkendt oplæg til sikringspolitik for Langeland Kommune. Afregningssats for tjenestemænd Pension til tjenestemænd - Langeland Forsyning Ny aftale med Langelands Elforsyning vedr. afregningspris på el Udbuddet er gennemført af kommunens forsikringsmægler Willis. Det nye forsikringsudbud betyder en årlig besparelse fra 2016 2020 på kr. 137.000. Fra 2017 og fremadrettet vil besparelsen indgå i den årlige budgetreduktion under. Tjenestemandspensionspræmien udgør for 2016 57,8 % af lønsummen, jf. udmelding fra Sampension. Den tilsvarende afregningssats i 2015 udgør 48,97 % af lønsummen. (I 2015 valgte Langeland en afregningssats på 41,27 %), og øgede derfor forpligtelsen med ca. 800.000 kr. Den udmeldte stigning fra Sampension på 57,8% anbefales benyttet fra 2016. Beløbet udgør ca. 900.000 kr og forventes at kunne indeholdes i budgettet, idet der på nuværende tidspunkt ikke er udbetalinger til kvalificeret svagelighedspension i 2016. I forbindelse med udskillelse af forsyningsområdet i 2010 blev 2 medarbejdere udlånt til Langeland Forsyning. Den ene af medarbejderne gik på pension i foråret 2015 og den anden fratræder i løbet af 2016. I forbindelse med disse fratrædelser skal udgiften til pension indregnes i kommunens budget. Den endelige udgift er endnu ikke beregnet, men det skønnes, at udgiften kan afholdes indenfor budgettet i 2016. -483 Der er indgået ny aftale om afregningspris på el. I stedet for 0,34 kr. Side 5 af 8
ETB Ungdommens Uddannelsesvejledning pr. kwh til forventelig 0,13 kr. pr. kwh. Det vil med et forbrug på 2,3 mio. kwh pr. år betyde en reduktion på 483.000 kr. Aftalen er gældende fra 1. oktober 2015. Reduktionen vil blive udkonteret decentralt, da aftalen vedrører hele Langeland Kommune. -343 Budgettet er nedjusteret / tilpasset efter aktuelt forbrug ETB Produktionshøjskoler -497 Budgettet er nedjusteret / tilpasset efter aktuelt forbrug. ETB Tilbud til udlændinge 1.998 Langeland Kommune samt alle øvrige kommuner står til at skulle modtage ligeså mange nye kvoteflygtninge i 2016 som i 2015. Dette medfører forøgede udgifter til danskundervisning, kontanthjælp m.m. ETB Kontante ydelser -1.547 De automatisk fremskrevne budgetter på ydelsesområdet er nedjusteret og tilpasset det aktuelle forbrug. Tilpasningerne sket jævnt fordelt på de forskellige ydelsestyper, medfinansiering af udgifter til forsikrede ledige, et forventet fald / eller rettere en overflytning af antallet af langtidsmodtagere af sygedagpenge til revalideringsområdet, hvor sygedagpengemodtagere efter at have modtaget sygedagpenge i mere end 22 uger, vil skulle overgå til et jobafklaringsforløb jf. nedenfor. På området her vil den nye kontantydelse skulle udbetales fra 1. oktober 2015. Kontantydelsen er for de forsikrede ledige som falder for 2 års grænsen og er afløseren for den nuværende arbejdsmarkedsydelse som aktuelt udbetales til de forsikrede ledige som er faldet for 2 års grænsen. Arbejdsmarkedsydelse udfases i løbet af 2015 / starten af 2016. ETB Revalidering 674 Budgetterne til fleksjob, udgifterne til den nye fleksløn - tilskudsordning er opjusteret jf. den tilgang der har Side 6 af 8
været på området. Ligeledes er budgettet til Jobafklaringsforløb for langtidsmodtagere o/52 uger - opjusteret, jf. bl.a. det beskrevne ovenfor under kontante ydelser. ETB Arbejdsmarkedsforanstaltninger 758 Som følge af aktuelle ændringer i jobrotationsordningerne aktuelt ændrede refusion fra 100 % til kun 60% er der foretaget korrektion som følge heraf. Korrektionerne er ikke en konsekvens af den kommende refusionsomlægning, men en korrektion ud fra de aktuelt gældende refusionssatser. ETB ETB Forventninger til udgiftsudviklingen på ydelses- og beskæftigelsesområdet i overslagsårene 2017-2019 Konsekvens af omlægning af statsrefusion på forsørgelsesudgifter 2016: 0 2017: 4.000 2018: 8.000 2019: 12.000 Der skønnes stigninger på ydelsesog beskæftigelsesområdet, bl.a. udgifter til ressourceforløb, revalidering, løntilskud, fleksjob samt afledte udgifter på integrationsområdet som følge af en forventning om, at den stigning som kommunerne har fået udmeldt omkring kvoteflygtninge i 2015 og 2016 ikke forventes at blive mindre i 2017 2019. Derfor foreslås afsat et rammebeløb på netto 4 mio. kr. i 2017, stigende til 8 mio. i 2018 og 12 mio. i 2019 18.734 Det forventes, at der fra 2016 indføres der et nyt refusionssystem, hvor refusionssatserne er ens på tværs af de kommunale forsørgelsesydelser og falder over tid. Det betyder, at refusionerne fremover hjemtages i forhold til, hvor længe hver enkelt borger har været på refusionsberettigede ydelser, idet refusionerne nedtrappes i takt med den tid, hvor en borger har været på en ydelse. Lovforslaget forudsættes vedtaget i september 2015. Som tidligere udmeldt, er konsekvenserne af denne refusionsomlægning endnu ikke indarbejdet i budgetforslaget 2016. Derfor indeholder budgettet indtil videre en simpel fremskrivning af budgettet samt et samlet skøn over det sam- Side 7 af 8
lede refusionstab. Dette tab er bl.a. opgjort på grundlag af sammenhængen mellem bruttoudgifter, ledighedsanciennitet og nettoudgifter i 2014 jf. udmelding fra KL. Der lægges et større økonomisk ansvar over til kommunerne, hvilket giver et skærpet incitament til at skabe bedre resultater med indsatsen. Behovet for at tilpasse indsatsstrategien vil være en proces, der strækker sig over tid og som løbende skal justeres og tilpasses. Iflg. den seneste udmelding fra Kommunernes Landsforening står Langeland Kommune til at miste statslige refusioner på overførselsudgifterne som forudsættes finansieret af bloktilskud jf. ovenstående. Side 8 af 8