Side 1 af 25 2012 Generelt Udvalgets ansvarsområde Skoleområdet Kommunen har i alt 11 folkeskoler med tilknyttede skolefritidsordninger. Lov om Folkeskolen med tilknyttede bekendtgørelser og vejledninger fastlægger omfang og indhold af opgaven. Dagtilbudsområdet. Dagtilbudsområdet omfatter i alt 9 dagtilbudsområder, bestående af 2 dagplejeområder og 6 kommunale dagtilbudsområder samt 1 selvejende dagtilbudsområde. De 6 kommunale dagtilbudsområder omfatter 34 fysisk adskilte huse. De selvejende dagtilbud omfatter 4 huse. Derudover er der 10 private dagtilbud. Dagtilbudsområdet styres af Dagtilbudsloven, som har det overordnede formål at sikre det nødvendige antal dagtilbudspladser, der bidrager til børns trivsel, udvikling og læring. Familieområdet Målgruppen er børn og unge med særlige behov for støtte, jf. servicelovens kapitel 1-13, herunder børn og unge med fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse, jf. servicelovens 41 og 42. PPR området PPRs område omhandler generelt Kommunens ydelser og service over for børn og unge med behov for specialundervisning eller anden specialpædagogisk indsats i henhold til folkeskolelovens 3 og 4, med tilhørende bekendtgørelser og vejledninger om specialundervisning. Ungdommens Uddannelsesvejledning Lovbekendtgørelse nr. 671 af 21.06.2010 om lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v. danner afsæt for den samlede vejledningsindsats i UU-Center Sydfyn. UU-Center Sydfyn omfatter 4 kommuner, Langeland, Ærø, Faaborg/Midtfyn og Svendborg. Vejledningsopgaven omfatter alle unge, der har folkeregisteradresse i de 4 kommuner, mellem 12 år, og indtil de fylder 25 år. Specialinstitutioner Afdelingen for Specialinstitutioner er en såkaldt udførerafdeling, idet man organisatorisk har valgt at adskille bestiller- og udførerfunktionen på Børn og Unge-området. Afdelingen for Specialinstitutioner er karakteriseret ved pt. at have 17 institutioner/tilbud, der primært er finansieret ved takstafregning af ydelser. Specialundervisning af voksne Specialundervisning for voksne består af et myndighedsbudget, som dækker entreprenøraftalen deraf STU (3-årige ungdomsuddannelse for unge med særlige behov) samt VSU (Voksen specialundervisning) Derudover dækker området andre STU tilbud samt andre skoletilbud til elever over 18 år. Oversigt over gældende politikker: Delpolitik for børn og unge med særlige behov Sammenhængende børn- og ungepolitik 2007-2012
Side 2 af 25 2012 Politikområde Skole Politikområde PPR Formål for skole og dagtilbud Digitalisering af skole-hjem-samarbejdet Helhedsskole Idrætsskoler, sportsklasser og LOMA-projekt Skolens, dagtilbud og borgerens adgang til PPR kan være uformel eller formel via indstillingsskema. PPR søger at tilrette indsatser og arbejdsgange, således at omfanget af henvendelser i højere grad kan stemme overens med de aktuelle personaleressourcer. Politikområde Dagtilbud Politikområde UU Den nye dagtilbudsstruktur for henholdsvis kommunale og selvejende dagtilbud Formål for Skole- og Dagtilbud frem mod år 2014 Tidlig forebyggende indsats i dagtilbud Ca. 17.500 unge 12 25 årige indgår i vejledningsindsatsen. Alle udskolingsaktiviteter, tilmeldinger, omvalg og evt. frafald registreres i IT-systemet UVdata. Oversigterne sammenholdes med regeringens mål om 95 % målopfyldes i år 2015. UU-Center Sydfyn samarbejder med uddannelsesinstitutionerne om fastholdelse. Politikområde Familie Politikområde Specialinstitutioner Resultater og effektmåling af indsatser Videreudvikling af implementeringen af socialfaglige metoder, herunder Familierådslagning og ICS ( Integrated Children`s System ) Forberedelse af digitalisering af området til DUBU Ny skole til børn og unge med autisme.
Side 3 af 25 2012 Økonomisk oversigt (Mio. kr.) Udvalg for Børn og Unge Vedtaget budget 2011 2011-priser 2012 2013 2014 2015 Drift - serviceydelser Skoleområdet 483,8 479,9 476,9 477,4 478,2 Dagtilbudsområdet 235,3 233,5 228,6 226,5 224,7 Familie 141,7 151,1 156,8 156,8 156,8 PPR 74,2 75,0 74,0 74,0 74,0 Ungdommens Uddannelsesvejledning 5,1 11,8 10,5 10,5 10,5 Specialundervisning for voksne 19,6 19,4 19,2 19,2 19,2 Specialinstitutioner -0,6-0,2-2,3-2,3-2,3 Administrative afdelinger 27,5 26,6 26,3 25,7 25,7 Indkomstoverførsler 11,2 8,1 8,1 8,1 8,1 Drift i alt 997,8 1.005,4 998,0 995,8 994,9 Anlæg: Skoler 22,0 35,4 12,4 22,4 21,3 Dagtilbud 10,0 14,4 28,7 3,2 5,1 Specialinstitutioner 22,2 8,5 0,0 0,0 0,0 Anlæg i alt 54,2 58,3 41,1 25,5 26,3 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt ændringer Mio. kr. ændringer - Drift 2012 2013 2014 2015 Svendborgprojektet 0-6 kl., netto 1,9 3,4 4,2 5,1 LOMA-projekt 0,2 0,5 0,5 0,5 Sportsklasser 7-9 kl. 0,2 0,3 0,2 0,1 Administrative besparelser -0,8-1,0-1,6-1,6 Indkøbsbesparelser -2,4-2,4-2,4-2,4 Demografi dagtilbud -1,5-3,4-4,9-6,7 Lov og cirkulæreprogram (ny/ændret lovgivning) 0,2 0,7 0,7 0,7 Familieafdelingen udvidelse af rammen 10,5 10,5 10,5 10,5 Produktionsskolen, bidrag fra Arbejdsmarkedsudvalget 5,9 5,9 5,9 5,9 Overførsler fra 2010 2,6 0,0 0,0 0,0 L/P fremskrivning + øvrige tekniske ændringer 22,9 19,6 19,0 19,0 ændringer drift i alt 39,6 34,0 32,0 31,1
Side 4 af 25 2012 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt ændringer - Anlæg 2012 2013 2014 2015 Thurø skole, rev. Tidsplan -22,5-15,5 20,0 17,0 Overførsel fra 2011 33,4 Tilpasning af fysiske rammer på Dagtilbud -11,2 11,2 ESCO midler -3,8-3,8-3,8 0,0 ændringer anlæg i alt -0,3-4,3 20,0 17,0 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Økonomisk redegørelse Drift (opdelt på serviceudgifter og indkomstoverførsler) Det samlede driftsbudget for 2012 på 1.005,4 mio. kr. er udover fremskrivningen på ca. 18 mio. kr. forøget med ca. 21 mio. kr. fra den oprindelige ramme i 2012. tet består af en serviceramme på 997,3 mio. kr. og en ramme til indkomstoverførsler på 8,1 mio. kr. Udvidelsen består blandt andet af en forøgelse af familieafdelingens ramme med 10,5 mio. kr., omplacering af tilskud til Produktionshøjskolen fra arbejdsmarkedsudvalget til Børn og Unge på 5,9 mio. kr., udvidelse på grund af budgetforliget med 2,3 mio. kr. samt overførsler fra 2010 på 2,6 mio. kr. forligets udvidelse indgår i Skoleområdets ramme med 2,3 mio. kr. til Svendborgprojektet, LOMA projektet på Nymarkskolen samt sportsklasser. Anlæg Anlægsbudgettet for 2012 udgør 58,3 mio. kr. og er tilpasset i forhold til skolestrukturen og renoveringen af Thurø skole. Af de oprindelige afsatte 40 mio. kr. i 2011 er 30 mio. kr. skubbet til 2012. Tidsplanen til Thurø skoles renovering er ændret således, at de oprindelige 50 mio. kr. afsat i 2012 og 2013 nu er afsat med 3 mio. kr. i 2012, 10 mio. kr. i 2013, 20 mio. kr. i 2014 og endelig 17 mio. kr. i 2015. I forbindelse med udbygningen på dagtilbudsområdet er afsat 11,3 mio. kr. i 2012 og 25,5 mio. kr. i 2013. Centerafdelingen på Sundhøj videreføres og afsluttes i 2012 med 8,5 mio. kr.
Side 5 af 25 2012 Beskrivelse af politikområde: Skole Rammebetingelser Lov om Folkeskolen med tilknyttede bekendtgørelser og vejledninger fastlægger omfang og indhold af opgaven. Ressourceforbruget til løsning af opgaven fastsættes lokalt på baggrund af de centrale krav til opgavens indhold, lokale målsætninger og politikker, centrale overenskomster og lokale aftaler i konsekvens heraf. Endvidere udstikker Dagtilbudsloven rammerne for den kommunale klub, Svendborg Juniorklub. Undervisningsministeriet følger udviklingen på folkeskoleområdet løbende, blandt andet gennem kontrol af om Kommunen overholder minimumstimetallet og gennem behandling af kvalitetsrapporten. Denne udarbejder Skole og Dagtilbud, og Byrådet er forpligtet på at offentliggøre den på Kommunens hjemmeside. Kvalitetsrapporten er det dokument, som overordnet følger udviklingen på skoleområdet, og hvor der evalueres fælles på skoleområdet, og hvor nye udviklingsområder beskrives. Kvalitetsrapporten for 2009/10, der er forelagt Byrådet ultimo 2010, danner ikke baggrund for at iværksætte særlige ekstraordinære tiltag på folkeskolerne. Næste kvalitetsrapport forelægges til behandling ultimo 2012. Vedtægt og tilhørende bilag for styrelsen af Svendborg Kommunes folkeskoler er vedtaget af Byrådet i juni 2009. Skoleområdets arbejdsår starter 1. august og afsluttes 31. juli. Områdets struktur Byrådet har d. 30. november 2010 besluttet en ny skolestruktur med virkning fra 1. august 2011, således at der nu er 11 skoler fordelt på 17 matrikler. Fire af skolerne rummer 0.-6. klasse, seks skoler rummer 0.-9. klasse, mens Nymarkskolen rummer 7.-10. klasse, hvor 10. klasse fysisk er placeret på Vestre Skole. Der er tilknyttet SFO for 0.-3. årgang på 10 af de 11 skoler. Skoleområdet omfatter derudover den kommunale juniorklub Svendborg Juniorklub (tidligere Holbøllsminde Klub og Børnely Fritidshjem), og derudover er en række klubber efter folkeoplysningsloven for 4.-6. årgang tilknyttet området. På Thurø Skole og Issø-skolen er der til klubberne givet dispensation for optagelse af 3. klassebørn - Knasten og Juniorklubben Stenstrup. Der er 7 frie grundskoler i kommunen, som der ydes tilskud til. Herudover ydes der tilskud til efterskoler. Fokusområde: Digitalisering af skole-hjem-samarbejdet Tema: Alle folkeskoler anvender i dag Skoleintra som hjemmesideløsning. Skoleintra indeholder også Forældreintra, som kan erstatte den papirbårne kommunikation mellem skole og hjem. Alle forældre er i dag oprettede som brugere af Forældreintra, men anvender nødvendigvis ikke Forældreintra i kommunikationen med skolen. En forudsætning for anvendelsen af Forældreintra i kommunikationen mellem skole og hjem er, at skolernes pædagogiske personale anvender Lærerintra, som er personalets intranet. Mål: Pr. 1.8.2012 skal 75% af forældrene være regelmæssige brugere af Forældreintra. Regelmæssig brug for forældre defineres som minimum et login pr. uge i løbet af skoleåret. For at understøtte dette mål skal alt pædagogisk personale på skolerne pr. 1.8.2012 være regelmæssige brugere af Lærerintra. Regelmæssig brug for pædagogisk personale defineres som minimum 2 login pr. uge i løbet af et skoleår. Veje til målet: I efteråret 2011 iværksættes implementeringen i samarbejde med skolelederne. Skole og Dagtilbud understøtter det pædagogiske personales anvendelse af Lærerintra gennem brug af platformen i forbindelse med kommunikation til personalet om kurser, temadage o.l. Status for målopfyldelse: Opfølgning finder sted i efteråret 2012 gennem måling på antallet af brugere på Forældreintra og Lærerintra.
Side 6 af 25 2012 Opfølgning på målopfyldelse: Opfølgningen sker løbende i 2012 i dialog med skolelederne. Økonomisk oversigt for området Politikområde XXX Vedtaget budget 2011 2011-priser 2012 2013 2014 2015 Drift 3.22.01 Folkeskoler 329,6 328,0 324,5 325,5 326,4 3.22.02 Fællesudgifter for skolevæsenet 3,1 1,8 1,7 1,7 1,7 3.22.03 Syge- og hjemmeundervisning 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 3.22.05 Skolefritidsordninger 40,3 38,7 38,7 38,7 38,7 3.22.06 Befordring af skoleelever 8,1 7,8 7,8 7,8 7,8 3.22.08 Kommunale specialskoler 27,9 26,0 26,0 26,0 26,0 3.22.10 Bidrag til private skoler 49,4 50,5 50,8 50,7 50,7 3.22.12 Bidrag til efterskoler 14,3 14,7 14,7 14,7 14,7 3.22.18 Idrætsfacil. for børn og unge 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 3.38.75 Fritidsaktiviteter u.folk. 2,7 3,5 3,7 3,3 3,3 3.38.78 Komm.tilskud til statsl.finans. 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 5.25.16 Klubber og andre tilbud 2,9 3,5 3,5 3,5 3,5 Drift i alt 483,8 479,9 476,9 477,4 478,2 Anlæg: Samlet rådighedsramme 4,2 2,4 2,4 2,4 4,3 Skolestruktur 40,0 30,0 Thurø skole 0,0 3,0 10,3 20,0 17,0 Anlæg i alt 44,2 35,4 12,6 22,4 21,3 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Økonomisk redegørelse Kommentar til den økonomiske oversigt. Drift (opdelt på serviceudgifter og indkomstoverførsler) Driftsbudgettet som udgør 483,8 mio. kr. i 2012 er reduceret med 2,2 mio. kr. i forbindelse med besparelser på indkøb, 0-print og vedr. barselspulje. Desuden er budgettet reduceret med 1,2 mio. kr. fra 2011 til 2012 som følge af generel nedskrivning/effektivisering af budgettet (0,25% pr. år). Der er tilført budget 2,2 mio. kr. i forbindelse med budgetforliget for 2012 til idrætsskoler samt til sportsklasser og LOMA-projekt (lokal mad) på Nymarkskolen.
Side 7 af 25 2012 tet for 2012 indeholder overførte midler fra 2010 på 5,3 mio.kr. Samtidig er budgettet reduceret m. 17,5 mio.kr. som følge af ny skolestruktur besluttet ifm. budgetforliget for 2011. Anlæg Den samlede anlægsramme på 35, 4 mio. kr. i 2012 er sammensat af vedligeholdelsespulje på 2,4 mio. kr., skolestrukturens restramme på 30,0 mio. kr. ud af den samlede ramme på 40,0 mio. kr. fra 2011 samt Thurø skoles renovering på 3,0 mio. kr. Tabeller og nøgletal Elevtal pr. 5. september Folkeskoler beliggende i kommunen 2009 2010 2011 Frie grundskoler belliggende i kommunen 2009 2010 2011 Bymarkskolen 105 105 - Egebjerg Friskole 61 50 46 Byskolen 335 333 - Haahrs Skole 431 443 467 Gudbjerg Skole 122 116 - Ida Holst Skole 235 240 241 Gudme Skole 247 243 - Ollerup Friskole 154 169 155 Hesselager Skole 109 109 - Oure Friskole 61 64 72 Hømarkskolen 341 305 - Vester Sk. Friskole 175 179 195 Kirkeby Skole 156 146 - Øster Åby Friskole 194 201 204 Lundby Skole 131 136 - Nordre Skole 318 286 - Rantz.Skole 400 381 509 Sct. Michaels Skole 232 232 - Skårup Skole 336 335 467 Stenstrup Skole 315 305 - Sundhøjskolen 582 590 - Thurø Skole 506 478 307 Tved Skole 187 190 278 V. Skerninge Skole 253 254 - Vestre Skole 514 512 332 Østre Skole 456 451 - Issø-skolen - - 434 Nymarkskolen - - 746 Stokkebækskolen - - 509 Tåsingeskolen - - 753 Vestermarkskolen - - 371 Ørkildskolen - - 722 I alt 5645 5507 5428 1311 1346 1380
Side 8 af 25 2012 Løbende priser Aktivitetsforudsætninger 2011 (planlægningstal for 2010/11) 2010 (faktisk 2010/11) 2012 (planlægning stal for 2011/12) 2011 (faktisk 2011/12) Antal folkeskole-elever * 5526 5507 5494 5428 Antal privatskole-elever ** 1352 1395 1395 1449 Antal efterskole-elever ** 450 458 458 425 I alt 7328 7360 7347 7302 *) forudsætningerne (planlægningstallet) er fra demografimodellen (og svarer til skoleåret der starter 1. august året før), mens regnskabstallene er faktiske tal pr. 5. september ifølge elev-administrationssystemet i det pågældende skoleår. **) stallene er elevtallet pr. 5. september og svarer til elevtallet i skoleåret, der starter 1. august året før. Løbende priser Udvalgte satser: Forældrebetaling (kr. pr. måned i 11 måneder) 2010 2011 2012 SFO morgenmodul 440 445 445 SFO eftermiddagsmodul 1255 1270 1270 SFO - heldagsmodul 1695 1715 1715 Klubtilbud eftermiddag (dagtilbudslov)* 741 764 560 *) I 2010 (og tidligere) har klubtilbuddet ligget under Dagtilbudsområdet, men er pr. 1. januar 2011 overflyttet til Skoleområdet. For 2012 er der budgetteret med en stigning i antallet af indskrevne inden for stort set uændret budgetramme. Pga helhedsskolens indførelse pr. 1. august 2012 forventes en samtidig ændring i SFO forældrebetalingen. ECO Nøgletal udvikling Svb. Kommune. Udvalgte områder. Kroner pr. 6-16 årig 2009 2010 3.22.01 Folkeskoler 42.719 42.076 3.22.08 Kommunale specialskoler 6.448 9.090 3.22.10 Bidrag til private skoler 5.870 6.111 3.22.12 Bidrag til efterskoler 3.290 3.450 Kilde: ECO nøgletal (Løbende priser, kr.) ECO Nøgletal. 2010. Udvalgte områder. Kroner pr. 6-16 årig Svendborg Kommune Sammenligningsgruppen Region Syddanmark Hele landet 3.22.01 Folkeskoler 42.076 42.077 46.031 44.012 3.22.08 Kommunale specialskoler 9.090 7.102 5.449 6.858 3.22.10 Bidrag til private skoler 6.111 4.669 4.556 4.705 3.22.12 Bidrag til efterskoler (kr. pr. 14-18 årig) 3.450 3.086 3.292 2.643 Kilde: ECO nøgletal (kr.)
Side 9 af 25 2012 Beskrivelse af politikområde: Dagtilbudsområdet Rammebetingelser Dagtilbudsloven danner rammen for, at Kommunen sikrer det nødvendige antal dagtilbudspladser. I Dagtilbudsloven beskrives specifikke krav til, hvad børn skal have mulighed for, hvad angår læring og udvikling i dagtilbud. Der er i loven præciseret krav om, at der skal udarbejdes pædagogiske læreplaner, der skal beskrive dagtilbuddets mål for børns læring indenfor følgende temaer: Alsidig personlig udvikling, sociale kompetencer, sproglig udvikling, krop og bevægelse, naturen og naturfænomener, kulturelle udtryksformer og værdier. Derudover skal der i de pædagogiske læreplaner redegøres for det enkelte dagtilbuds arbejde med børn i udsatte positioner. Ifølge dagtilbudsloven skal Kommunen gennemføre tilsyn med såvel de kommunale, de selvejende og de private dagtilbud. Fokusområde: Udmøntning af ny struktur, formål for Skole- og Dagtilbud samt tidlig indsats. Tema: Fortsat udmøntning af de tre indsatsområder for dagtilbudsområdet i 2011: Den nye dagtilbudsstruktur for henholdsvis kommunale og selvejende dagtilbud Formål for Skole- og Dagtilbud frem mod år 2014 Tidlig forebyggende indsats i dagtilbud Mål: At få den nye organisering af de kommunale dagtilbud til at virke efter hensigten samt tydeliggjort samarbejdet mellem Svendborg Kommune og de selvejende dagtilbud. At få udarbejdet de pædagogiske læreplaner i alle dagtilbud ud fra det politisk besluttede formål. At få udmøntet Tidlig forebyggende indsats ud fra politisk vedtagelse af indhold og struktur. Veje til målet: Der udarbejdes skabelon til udarbejdelse af pædagogisk læreplan samt oplæg til udførelse af tilsyn i dagtilbud. En fortsat gennemførelse af kompetenceudviklende initiativer til udmøntning af den nye struktur. Udarbejdelse af nye driftsoverenskomster med de selvejende dagtilbud ud fra de beslutninger, der tages vedrørende samarbejdsflader. Status for målopfyldelse: Formål for Skole og Dagtilbud frem mod 2014 er omsat i en mission og fælles referenceramme for de kommunale dagtilbud, der skal ud og leve i de enkelte børnehuse og dagplejegrupper. Tilsyn beskrives i efteråret 2011. Der afvikles tilsynsbesøg i første halve år 2012 og efterfølgende udarbejdes kvalitetsrapport. Der er igangsat et diplommodul i Social inklusion og der afvikles sprogkurser i andet halvår 2011. I efteråret igangsættes en 3 ugers AMU grunduddannelse for alle pædagogmedhjælperne, der færdiggøres i 2012. Kompetenceudviklingen fortsætter i 2012 for både dagtilbudslederne, de pædagogiske teamledere, pædagogerne, pædagogmedhjælperne og dagplejerne.
Side 10 af 25 2012 I efteråret 2011 udarbejdes der nye driftsoverenskomster og en samarbejdsaftale med de selvejende dagtilbud, der godkendes i første del af 2012. Opfølgning på målopfyldelse: Dagtilbudschefen sikrer i samarbejde med dagtilbudslederne, at der over året følges op på og korrigeres retning mod målene. Kommentar: Økonomisk oversigt for området Politikområde Dagtilbud Vedtaget budget 2011 2011-priser 2012 2013 2014 2015 Drift Fælles formål 35,8 32,6 29,1 27,0 24,7 Dagpleje 55,3 55,5 57,0 57,0 57,0 Vuggestuer 4,0 3,6 3,6 3,6 3,6 Børnehaver 11,6 1,5 1,5 1,5 1,5 Integrerede daginstitutioner 118,7 121,0 118,0 118,0 118,5 Åbne pædagogiske tilbud, legepladser 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Tilskud til privatinstitutioner 10,0 19,4 19,4 19,4 19,4 Drift i alt 235,3 233,5 228,6 226,5 224,7 Anlæg: Fællespulje til indsatsområder 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 Køb af pavilloner 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 Køkkenfaciliteter 2,4 0,0 0,0 0,0 0,0 Gæsteplejehus 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 Sikkerhedsmæssige tiltag 2,0 2,1 2,1 2,1 2,1 Tilpasning af fysiske rammer 0,0 11,3 25,5 0,0 0,0 Vedligeholdelseaftale 2,6 0,7 0,7 0,7 2,6 Anlæg i alt 10,0 14,4 28,7 3,2 5,1 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Økonomisk redegørelse Drift Driftsbudgettet som udgør 233,5 mio. kr. er reduceret med 1,5 mio. kr. på grund af demografitilpasningen og 0,6 mio. kr. i forbindelse med indkøbsbesparelser. Der er tilført budgettet 1,3 mio. kr. til dagplejens dispositionsvederlag samt 1,4 mio. kr. til ekstra elev- og praktikplads til PAU. Lov- og cirkulæreprogrammet har forøget rammen med 0,2 mio. kr. til to-sprogede børn.
Side 11 af 25 2012 Anlæg Den samlede anlægsramme på dagtilbudsområdet udgør 14,4 mio. kr. I rammen indgår tilpasningen af fysiske rammer (udbygning) med 11,3 mio. kr. i 2012 og 25,5 mio. kr. i 2013. Der er afsat 2,0 mio. kr. til sikkerhedsmæssige tiltag og 1,1 mio. kr. til vedligeholdelse og fællespulje til indsatsområder. Tabeller og nøgletal Løbende priser Aktivitetsforudsætninger 2009 2010 2011 2012 Antal 0-2 årige i kommunen pr. 1/1 i året 1.908 1.865 1.822 1.779 Antal 3-5 årige i kommunen pr. 1/1 i året 1.975 1.943 1.992 1.962 Antal børn i alt 3.883 3.808 3.814 3.741 Antal børn i kommunale dagtilbud - årsværk 3.206 3.205 3.147 3.002 Antal børn i private institutioner - årsværk 158 158 158 266 Antal børn i pasning i alt - årsværk 3.364 3.363 3.305 3.268 Løbende priser Dagtilbudstakster (forældrebetaling) 2010 2011 2012 Dagpleje 2.303 2.345 2.467 Vuggestue 3.307 2.797 2.613 Børnehave 1.788 1.818 1.721 Frokostordning 357 642 658 ECO Nøgletal udvikling 2009 2010 Børnepasning i alt pr. 0-5 årig eksl. særlige dagtilbud 62.854 65.919 Tilskud til puljeordninger og private institutioner pr. 0-5 årig 2.402 2.928 ECO Nøgletal Svendborg Kommune Sammenligningsgruppen Region Syddanmark Hele landet Børnepasning i alt pr. 0-5 årige R2010 65.919 57.583 58.836 64.598 Børnepasning i alt pr. 0-5 årige B2011 61.646 57.179 58.045 63.309 Dækningsgrader 0-5 årige i alt - R2010 84,5 83,2 82,7 82,4
Side 12 af 25 2012 Beskrivelse af politikområde Børn og Unge med særlige behov Familieafdelingen Rammebetingelser Målgruppen er børn og unge med særlige behov for støtte, for hvem det har væsentlig betydning, at der iværksættes sociale støtteforanstaltninger samt børn og unge med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. Formålet med kommunens støtte til børn og unge, der har et særligt behov herfor, er at sikre, at disse børn og unge kan opnå samme muligheder for personlig udvikling, sundhed og et selvstændigt voksenliv, som deres jævnaldrende. Servicelovens 46 og 47 beskriver og understreger formålet og de overordnede rammer for støtten til børn og unge med særlige behov. Det fremgår, at støtten skal have til formål: - at sikre kontinuitet i opvæksten - at sikre et trygt omsorgsmiljø med nære og stabile relationer til voksne, bl.a. ved at understøtte barnets eller den unges familiemæssige relationer og øvrige netværk - at sikre udvikling og opbygning af kompetencer til at indgå i relationer og netværk - understøtte barnets eller den unges skolegang og forberede til et selvstændigt voksenliv Støtten skal være tidlig og helhedsorienteret og skal bygge på barnets eller den unges egne ressourcer og skal så vidt muligt løses i samarbejde og med medvirken fra familien. Kommunen er i sagsbehandlingen forpligtet til at overveje, hvordan der kan ske en systematisk inddragelse af familie og netværk. Hovedopgaver: - Råd og vejledning til børn, unge og familier - Behandling af underretninger - Foretage børnefaglige undersøgelser - Iværksættelse af støtteforanstaltninger til børn, unge og deres familier, herunder bl.a. familiebehandling og praktisk støtte i hjemmet, heldagsskole, kontaktpersonordninger, aflastningsordninger, efterskole- og kostskoleophold, projekt unge mødre, anbringelser i netværks- og familiepleje, på kollegier, døgninstitutioner og soc.pæd. opholdssteder, eget værelse m.v. - Opfølgning af iværksatte støtteforanstaltninger - Tværfagligt samarbejde, herunder konsulentfunktion i forhold til skoler og dagtilbud samt deltagelse i tværfaglig gruppe i skole- og dagtilbudsregi. - Sagsbehandling af ansøgninger om merudgifter ved forsørgelse af børn og unge med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsniveau og sagsbehandling af ansøgninger om tabt arbejdsfortjeneste til forældre, der i hjemmet forsørger børn og unge med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsniveau. - Sagsbehandling af ansøgninger om fysio- og ergoterapeutisk træning samt træningsredskaber til børn og unge med betydeligt og varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsniveau. Fokusområde: Resultat- og effektmåling på indsatser. Tema: I 2012 implementeres en standardmodel for resultat/effekt-målinger af Familieafdelingens indsatser. Med udgangspunkt i modellen, vil det være muligt at lave aggregerede måltal for resultatet/effekten af indsatserne. Dermed vil der blive sat tydelig fokus på, hvorvidt den konkrete støtteforanstaltning giver de forventede forbedringer/effekter for barnet eller den unge og familien. Resultat/effektmålingerne vil også være med til at sætte fokus på den mest optimale udnyttelse af de faglige og økonomiske ressourcer tillige med understøttelse af både den faglige og økonomiske bæredygtighed på hele området vedr. særlige sociale indsatser til børn og unge med særlige behov og deres familier.
Side 13 af 25 2012 Mål: Målet er, at der i 2012 sker resultat/effektmåling i nye sager, fortrinsvis sager omkring anbringelse, heldagsskoleophold og støtte- og kontaktpersonordning. Veje til målet: I 2012 implementeres en standardmodel for resultat/effekt-målinger af Familieafdelingens indsatser. Med udgangspunkt i modellen, vil det være muligt at lave aggregerede måltal for resultatet/effekten af Familieafdelingens indsatser. Dermed vil der blive sat tydelig fokus på, hvorvidt den konkrete støtteforanstaltning giver de forventede forbedringer/effekter for barnet eller den unge og familien. Resultat/effektmålingerne vil også være med til at sætte fokus på den mest optimale udnyttelse af de faglige og økonomiske ressourcer. Status for målopfyldelse: Opfølgning finder sted i februar/marts og igen i september. Ved udgangen af 2012 vil der ligeledes blive fulgt op på implementeringen af redskabet, idet det forventes, at der først på dette tidspunkt vil foreligge måltal for effektmålingerne i sagerne. Opfølgning på målopfyldelse: Opfølgning finder sted i februar/marts og igen i september. Ved opfølgningen foretages vurdering af, hvor langt Familieafdelingen er kommet med udarbejdelse af redskabet til resultat- og effektmåling. Ved udgangen af 2012 vil der foreligge et samlet, aggregeret måltal for resultat/effekt af Familieafdelingens indsatser, som kan indgå i årsberetningen for 2012. Det betyder, at man kan få et samlet overblik over, om Familieafdelingens indsatser virker på børnene/de unge. Det skal dog bemærkes, at der grundet metodemæssige begrænsninger inden for det sociale felt, alene kan være tale om et groft fingerpeg, som ikke antager videnskabelig karakter. Kommentar: Der vil være tale om en flerårig proces, hvor det af Familieafdelingen udviklede resultat/effektmålingsredskab løbende kan finjusteres/videreudvikles gerne i samarbejde med relevante samarbejdspartnere. Fokusområde: Implementering af DUBU i Familieafdelingen. Tema: Implementering af DUBU i Familieafdelingen. DUBU er en forkortelse for Digitalisering af Udsatte Børn og Unge. DUBU er en fællesoffentlig it-løsning, der skal fremme effektivitet og kvalitet på området Udsatte Børn/Unge. Løsningen bygger på den socialfaglige metode "Integrated Children's System" (ICS). Brug af løsningen vil reducere sagsbehandlernes tidsforbrug til administration og frigøre mere tid til konkret behandling af sager. Det er hensigten, at dette fokusområde skal understøtte både den faglige og økonomiske bæredygtighed i afdelingen og på hele området vedr. særlige sociale indsatser til børn og unge med særlige behov og deres familier. Mål: Målet er, at der i 2012/13 sker implementering af DUBU i Familieafdelingen. Veje til målet: At der i 2012/13 i Familieafdelingen sker en implementering af DUBU. For en implementering af DUBU i Familieafdelingen kræver det: - anvisning af bevilling til køb af DUBU-systemet. - uddannelse af personalet i Familieafdelingen i den socialfaglige metode ICS. - uddannelse af personalet i Familieafdelingen i brugen af DUBU-systemet.
Side 14 af 25 2012 Implementering af DUBU i Familieafdelingen vil også være med til at sætte fokus på den mest optimale udnyttelse af de faglige og økonomiske ressourcer. Status for målopfyldelse: Opfølgning finder sted i februar/marts samt i september. Opfølgning på målopfyldelse: Opfølgning finder sted i februar/marts, i september samt ved udgangen af 2012. DUBU forventes først at blive fuldt ud implementeret i 2013, men uddannelse af personale i ICS vil pågå i sidste halvdel af 2012. Kommentar: Udviklingen på området for udsatte børn og unge har de senere år resulteret i større krav til både sagsbehandling og dokumentation. Det er sket samtidig med, at kommunalreformen har givet kommunerne flere opgaver. For at imødekomme disse udfordringer varetager KOMBIT i samarbejde med Socialministeriet og KL udviklingen af it-løsningen DUBU, Digitalisering af Udsatte Børn og Unge. Systemet forventes at gå i drift senest i 2013, og brugen af systemet vil sikre bedre overblik over sagsbehandling og dokumentation på området og vil forbedre den økonomiske styring. KOMBIT har pt. bindende aftaler om DUBU med 44 kommuner. Økonomisk oversigt for området Familieafdelingen Vedtaget budget 2011 2011-priser 2012 2013 2014 2015 Drift - serviceudgifter Særlige dagtilbud 3,4 3,1 3,1 3,1 3,1 Plejefamilier og opholdssteder 66,4 68,8 73,1 73,1 73,1 Forebyggende foranstaltninger 38,0 47,1 47,4 47,4 47,4 Døgninstitutioner 29,7 27,7 29,0 29,0 29,0 Sikrede døgninstitutioner 3,6 3,5 3,1 3,1 3,1 Rådgivningsinstitutioner 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 Drift i alt 141,7 151,1 156,8 156,8 156,8 Overførselsindkomster Central refusionsordning 0,0-1,8-1,8-1,8-1,8 Kontante ydelser 10,5 9,2 9,2 9,2 9,2 Overførselsindkomster i alt 10,5 7,4 7,4 7,4 7,4 Familieafdelingen i alt 152,1 158,5 164,2 164,2 164,2 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Økonomisk redegørelse Drift Familieafdelingens samlede nettobudget udgør 158,5 mio. kr. De største områder er budget til anbringelser (familiepleje, opholdssteder og døgninstitutioner), hvilke udgør 60,9% af det samlede budget. til forebyggende foranstaltninger udgør 29,7% af det samlede budget. Der er tilført budgettet 10,5 mio. kr. til udvidelse af Familieafdelingens ramme. Udvidelsen er godkendt i 2011 og er gældende fra 2012 og frem.
Side 15 af 25 2012 Fra Social og Sundhed er der tilført budgettet 0,4 mio. kr. til misbrugsbehandling Lov og cirkulæreprogrammet har øget budgettet med 0,1 mio. kr. Beløbet dækker udgifter i forbindelse med ny/ændret lovgivning omkring loft på tabt arbejdsfortjeneste, der forventes at give afsmitning i form af flere aflastninger. Der er indenfor rammen overført 1,5 mio. kr. fra overførselsindkomster til serviceudgifter. Driftsbudgettet er i 2012 reduceret med 5,5 mio. kr. der udgør negative overførsler fra 2010 samt 3 mio. kr. fra tidligere besparelse i 2010, hvilket samlet giver en negativ pulje på 8,5 mio. kr. Den negative pulje incl. besparelsespotentiale på 3 mio. kr. er ikke i budget 2012 udmøntet i forhold til aktiviteten, herunder antal børn i anbringelser. Tabeller og nøgletal Løbende priser Aktivitetsforudsætninger 2009 2010 2011 2012 Socialpædagogiske opholdssteder 48 41 34 40 Familiepleje 76 83 94 96 Netværksplejefamilie* - - 11 8 Døgninstitutioner 33 27 28 27 Døgninstitutioner, handecappede* 14 14 9 10 Kost- og efterskoler 12 14 9 9 Eget værelse 16 9 10 15 Anbringelser i alt 194 184 203 205 Familieinstitutioner - - 2 1 Heldagsskoler 70 56 87 103 Aflastningsophold incl. handicappede 119 113 106 102 Udvalgte forebyg. foranstaltninger i alt 189 169 195 206 Svendborg Kommunes egne nøgletal *Netværksplejefamilier var ikke oplistet i 2010 og tidligere Døgninstitutioner handicappede indeholder aflastning på institution med ca. 5 personer frem til og med 2010. Aflastning på døgninstitutioner er fra 2011 medtaget under forebyggende foranstaltninger. Døgninstitutioner er i 2011 uden familieinstitution, der er medtaget under forebyggende foranstaltninger I 2012 er medtaget børn til nye tilbud under døgninstitutioner. Der er indregnet børn til 8 behandlingspladser og børn til 4 døgnkollegiepladser. Nedenstående gennemsnitspris på døgninstitutioner er anvendt.
Side 16 af 25 2012 Løbende priser Udvalgte satser 2010 2011 2012 Døgninstitutioner* 1.075.220 738.327 735.752 Døgninstitutioner, handicappede 883.785 919.800 949.337 Opholdssteder 633.190 712.613 690.310 Familiepleje 318.465 336.677 358.796 Svendborg Kommunes egne nøgletal *Satsen på døgninstitutioner forventes at falde væsentligt i 2011 og frem, idet der i højere grad vil blive anvendt institutionsanbringelse på kollegie fremfor de dyrere døgninstitutioner. ECO Nøgletal udvikling 2009 2010 Plejefamilier og opholdssteder 4.320 5.039 Forebyggende foranstaltninger 3.106 3.824 Døgninstitutioner 2.232 2.112 Sikrede døgninstitutioner 190 157 I alt 9.849 11.133 ECO Nøgletal Svendborg Kommune Sammenligningsgruppen Region Syddanmark Hele landet I alt kr. 0-22 årig 2009 9.849 9.904 8.558 8.372 2010 11.133 11.041 8.800 8.730 2011 8.599 10.289 8.521 8.227 Andel børn og unge anbragt uden for eget hjem i promille af 0-22 årige 2008 9,6 11,5 9,6 8,4 2009 8,8 11,4 9,3 8,2 2010 9,4 11,1 8,9 8,0
Side 17 af 25 2012 Beskrivelse af PPR Rammen for PPR PPRs område omhandler generelt Kommunens ydelser og service over for børn og unge med behov for specialundervisning eller anden specialpædagogisk indsats. Området omhandler tre særskilte budgetområder. PPRs løn og drift Betaling for elever - Vidtgående specialundervisning. Betaling for elever Kolibrien (SFO) Lovgrundlaget for området er folkeskolelovens 3 og 4 med tilhørende bekendtgørelser og vejledninger om specialundervisning. Endvidere danner Kommunens overordnede værdier og Børn og Unge politikken med tilhørende delpolitikker grundlaget for daglig praksis, organisering og udvikling. Områdets struktur PPR betjener 12.373 børn i alderen 0-17 år i Svendborg Kommune, og 1.093 børn i alderen 0-17 år i Ærø Kommune. PPR Svendborg/Ærø betjener: 14 folkeskoler, 8 fri- og privatskoler, 1 specialskole/fritidstilbud, 2 centerklasseafdelinger, 1 kommunal dagbehandlingstilbud, samt 4 dagtilbuds-og opholdssteder. PPR Svendborg/Ærø betjener i Svendborg: 6 kommunale dagtilbudsområder, som besår af 35 huse, 2 dagplejeområder, 10 selvejende dagtilbud, samt 8 private dagtilbud. På Ærø betjener PPR 3 kommunale dagtilbud, 1 privat dagtilbud, samt dagplejen. PPRs service og ydelser udføres inden for følgende faggrupper: Psykologområdet. Tale hørepædagogområdet. Konsulent - lærerområdet. Skolesocialrådgiverområdet. Ledelse Administration Økonomisk oversigt for området Politiskområde PPR Vedtaget budget 2011 2011-priser 2012 2013 2014 2015 Pæd./psyk rådgivn. 12,6 13,4 12,7 12,7 12,7 SFO andre kommuner 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Befordring specialskole/cen 4,3 4,9 4,5 4,5 4,5 Spec- Uv. i reg. Tilbud 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 Spec. Uv. I komm. Tilbud 42,2 41,3 41,3 41,3 41,3 Spec. Pæd. Bist. Børn 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 Særlige dagtilbud 10,6 10,9 10,9 10,9 10,9 PPR i alt 74,2 75,0 74,0 74,0 74,0 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt
Side 18 af 25 2012 Økonomisk redegørelse 2012 og overslagsårene er reduceret med 2,0 mio. kr. er tilført skoleområdet grundet udvidelse af funktionsklasserne fra 15 til 25 børn. 2012 2013/2014/2015 Lokal løn 0,1 0,12 tilførsel til barseludligningen -0,0-0,0 Kørsels-, 0-print- og indkøbsbesparelser Capacent -0,1-0,1 PPR's finansering af udvidelse af funktionskl. Til 25 elever -2,0-2,0 Overførelser fra 2010 1,1 I alt -1,0-2,0 Tabeller og nøgletal Aktivitetsforudsætninger Antal elever Vidtgående specialundervisning samt særlige dagtilbud PPR Elever Elever elever elever Elever 2011 2012 2013 2013 2015 Byhaveskolen 79 79 79 79 79 Ørkildskolen centerkl. 14 14 14 14 14 Tåsingeskolen centerkl. 41 41 41 41 41 Skoler udenbyens 4 4 4 4 4 Opholdssteder (efterskoler) 0 0 0 0 0 Døgninst. (Regionale tilbud) 2 2 2 2 2 Kolibrien (SFO) 75 75 75 75 75 SFOer udenbyens 4 4 4 4 4 PPR området i alt 219 219 219 219 219 Prisforudsætninger Takster Vidtgående specialundervisning samt særlige dagtilbud PPR 2011 2012 2013 2014 2015 2011 - priser 2012 - priser 2012 - priser 2012 - priser 2012 - priser Byhaveskolen 256.595 259.860 259.150 259.150 259.150 Ørkildskolen centerkl. 209.510 214.476 213.890 213.890 213.890 Tåsingeskolen centerkl. 400.770 399.672 398.580 398.580 398.580 Kolibrien 124.100 124.074 123.735 123.735 123.735 Taksterne svarer til den årlige betaling pr. helårselev. Nøgletal 2010 regnskab ECO Svendborg Sammenlignings- Region Hele landet Kommune gruppe Syddanmark 6-16 årig dækker kun driften af PPR 3.22.04 1445 1652 1513 1595 Kilde: ECO nøgletal
Side 19 af 25 2012 Beskrivelse af Specialundervisning for voksne: Rammebetingelser Specialundervisning for voksne dækker entreprenøraftalen, som omfatter betaling af STU (3-årige ungdomsuddannelse for unge med særlige behov) samt en abonnements betaling for Kommunens andel af VSU (Voksen specialundervisning) Derudover dækker området betaling unge i andre STU tilbud samt andre skoletilbud til elever over 18 år. Økonomisk oversigt for området Specialundervisning for voksne Vedtaget budget 2011 2011-priser 2012 2013 2014 2015 2012- priser Drift VSU 3,7 3,8 3,8 3,8 3,8 Andre skoler end VSU 0,0-1,7 0,0 0,0 0,0 STU 14,0 15,6 13,5 13,5 13,5 Andre STU tilbud 1,9 1,7 2,0 2,0 2,0 Drift i alt 19,6 19,4 19,2 19,2 19,2 Specialundervisning for voksne i alt 19,6 19,4 19,2 19,2 19,2 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Økonomisk redegørelse VSU bestået af en budgetlagt abonnementsbetaling for Kommunen, ud fra hvor mange borgere der er i de kommuner, som er med i aftalen. STU består af takstinstitution inden for entreprenøraftalen. Derudover er der budgetlagt 1,9 mio. kr. til elever i andre STU tilbud. Tabeller og nøgletal Takst (kr.) pr. døgn Specialundervisning for voksne 2011 2012 STU 575 646 VSU 70 62
Side 20 af 25 2012 Beskrivelse af Specialinstitutioner: Rammebetingelser for Specialinstitutioner. Afdelingen for Specialinstitutioner er en såkaldt udfører afdeling med ansvar for at udvikle og drive tilbud til børn og unge med særlige behov i Svendborg Kommune eller fra andre kommuner. Afdelingen for Specialinstitutioner omfatter i alt 17 tilbud til børn og unge med særlige behov, der er organiseret i områder på i alt 8 centre/centerafdelinger. Heraf udgør det ene center en samdrift af fire tilbud inden for skole, fritidsordning, døgn- og aflastning, der siden 2008 er igangsat som en femårig forsøgsordning. Pr. 1. august 2010 overgik Heldagsskolerne i Svendborg fra skoleområdet Tilbuddene er omfattet af taxameter princip med takstfinansiering. Undtaget fra dette princip er rådgivningsfunktionerne, der har indgået en overordnet kontrakt med familieafdelingen, samt specialundervisning for voksne, der er finansieret via en entreprenøraftale med de øvrige fynske kommuner. Område struktur 1) CSV SydØstfyn (specialundervisning for unge og voksne inkl. 3-årig ungdomsuddannelse), herunder kollegium, erhverv og café. 2) Børn- og UngeCenter Svendborg (anbragte børn uden for hjemmet): BUC Børn og Familie (døgninstitution og observationshjem) BUC Ung (døgninstitution) BUC Unge Kollegiet (kollegietilbud) Familie plejekonsulenterne (Godkendelse og tilsyn af pleje- familier og netværksfamilier). 3) Samdrift af følgende institutioner: Byhaveskolen (specialskole for børn og unge med generelle indlæringsvanskeligheder og gennemgribende udviklingsforstyrrelser)) Fritidshjemmet Kolibrien Hus 53 (ferie, fritids- og aflastningstilbud) Børnehuset Svendborg (døgninstitution) Ergo- og Fysioterapi Sydfyn (terapi til børn og unge med særlige behov) 4) Rådgivnings- og Familiecentret: Rådgivningshuset (åben rådgivning) Familiecentret (åben rådgivning) SSP Støtte kontaktpersoner 5) Specialbørnehaven Jægermarken (dagtilbud for 10 elever) 6) Centerafdelingen v. Sundhøjskolen (folkeskoletilbud til børn og unge med autisme) 7) Centerafdelingen v. Østre Skole (folkeskoletilbud til børn og unge tale- og sproglige vanskeligheder) 8) Heldagsskolerne i Svendborg.
Side 21 af 25 2012 Økonomisk oversigt for området Specialinst Vedtaget budget 2011 2011-priser 2012 2013 2014 2015 Drift Kommunale specialskoler 0,0 0,8-0,2-0,2-0,2 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Plejefamiler og opholdssteder 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Forebyggende foranstaltninger 5,4 4,4 5,3 5,3 5,3 Rådgivningen 3,4 3,5 3,4 3,4 3,4 Fælles formål 1,9 2,3 0,4 0,4 0,4 Administrationsbygninger 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 Sekretariat og forvaltninger 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 Rammeinstitutioner: Kommunale specialskoler -6,9-8,5-8,6-8,6-8,6 Specialpædagogisk bistand -1,2-0,5-1,1-1,1-1,1 Ungdomsudd. for unge m. sær. behov -2,0-3,7-2,5-2,5-2,5 Særlig dagtilbud -1,8-2,0-1,9-1,9-1,9 Plejefamilier og opholdssteder -0,2 0,3-0,2-0,2-0,2 Døgninstitutioner for børn og unge -3,3-0,9-1,1-1,1-1,1 Drift i alt -0,6-0,2-2,3-2,3-2,3 Anlæg: Sundhøjskolen centerafdelingen 22,2 5,0 0,0 0,0 0,0 Anlæg i alt 22,2 5,0 0,0 0,0 0,0 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Økonomisk redegørelse Drift Da afdelingen er underlagt Rammeaftalens bestemmelse, reguleres afdelingens institutioner/tilbud økonomi ud fra takstmæssige principper. Det vil sige ved et overskud på mere en 5 % sænkes taksten året efter tilsvarende, og ved et underskud på mere en 5 % hæves taksten året efter. Anlæg Som følge af en kraftig stigende vækst i antallet af normaltbegavede elever med gennemgribende udviklingsforstyrrelse (autisme), er det nødvendigt at udvide antallet af pladser på Sundhøjskolens Centerafdeling til en samlet kapacitet på 60 elever fordelt på 10 grupper. Udvidelsen er en nyetablering af Centerafdelingen umiddelbart øst for Sundhøjskolen langs Eskærvej.
Side 22 af 25 2012 I investeringsoversigten for 2011 og 2012 er der til Centerafdelingen Sundhøjskolen afsat henholdsvis 22,2 mio. kr. og 5,0 mio. kr., der sammen med det reviderede budget for 2010 på 2,4 mio. kr. giver den samlede ramme på 29,4 mio. kr. Skolen forventes færdig primo 2012. Tabeller og nøgletal Takster (kr.) pr. døgn Afd. for Specialinstitutioner 2011 2012 CSV STU (den 3-årig ungdomsuddannelse) 575 646 CSV VSU, takst pr. borgere 70 62 Byhaveskolen 703 710 Centerafdelingen Østre skole 574 586 Centerafdelingen Sundhøjskolen 1.098 1.092 Specialbørnehaven Jægermarken 1.066 1.232 Specialfritidshjemmet Kolibrien 340 339 BUC Unge Kollegiet 652 446 Døgninstititution Børnehuset 2.670 2.667 Aflastningsinstitution Hus 53 2.602 2.587
Side 23 af 25 2012 Beskrivelse af Ungdommens Uddannelsesvejledning: Rammebetingelser Lovbekendtgørelse nr. 671 af 21.06.2010 om lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v og Bekendtgørelserne nr. 872, 873, 874, 875 og 876 af 07.07.2010 danner afsæt for den samlede vejledningsindsats i UU-Center Sydfyn. UU-Center Sydfyn omfatter 4 kommuner, Langeland, Ærø, Faaborg/Midtfyn og Svendborg. Vejledningsopgaven omfatter alle unge, der har folkeregisteradresse i de 4 kommuner, mellem 12 år og indtil de fylder 25 år. Den samlede vejledningsindsats omfatter alle unge, men der skal især fokuseres på unge med særlige behov for vejledning om uddannelse og erhverv. Differentieret vejledning, vurdering af afgangselevernes uddannelsesparathed, de 15 17 åriges pligt til at være i gang med uddannelses eller erhvervsarbejde med et uddannelsesperspektiv, E-vejledning og et styrket samarbejde med jobcentrene i ungevejledningen stiller større krav til kommunalt samarbejde på tværs af de kommunale afdelinger. Lovbekendtgørelse nr. 987 af 16.08.10 om Erhvervsgrunduddannelse (EGU) giver unge, som ikke umiddelbart er i stand til at gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse mulighed for at gennemføre et erhvervsgrunduddannelsesforløb i stedet for. Alle 4 kommuner har indgået samarbejdsaftaler om EGU. I Svendborg, Ærø og Langeland er aftalen indgået med produktionsskolen Sydfyns Erhvervsforskole, og i Faaborg-Midtfyn er samarbejdsaftalen indgået med Faaborg Produktionsskole. Lov nr. 564 af 06.06.07 om Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov medfører, at unge som ikke kan gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse eller en erhvervsgrunduddannelse efter d. 01.08.07 har et retskrav på et 3-årigt uddannelsesforløb. I forbindelse med retskravet har UU-Center Sydfyn ansvaret for, at den unge målgruppevurderes og indstilles til den 3- årige ungdomsuddannelse, at der udarbejdes en indstillingsplan indeholdende et afklaringsforløb på højst 12 uger. Herefter udarbejder UU-Center Sydfyn en individuel uddannelsesplan sammen med den unge og den unges forældre. Indstilling og foreløbig uddannelsesplan fremsendes til de 4 kommunalbestyrelsers nedsatte visitationsudvalg, som herefter foretager den endelige beslutning om den unges optagelse på den 3- årige ungdomsuddannelse, og hvor uddannelsen skal foregå. Kommunalbestyrelserne i de 4 kommuner har det overordnede ansvar for at, UU-Center Sydfyn opfylder intentionerne i Vejledningsreformen. Et nedsat Centerråd bestående af 2 politikere fra hver af de 4 kommuner skal sammen med UU-Centrets daglige leder sikre, at de opstillede mål i loven opfyldes. Fokusområde: Ungdomsuddannelse Tema: Andelen af en ungdomsårgang, der afslutter en ungdomsuddannelse i 2015, vil udgøre 95 % svarende til regeringens målsætning. Mål: At andelen af en ungdomsårgang, der afslutter en ungdomsuddannelse, er større end året før. Veje til målet: Ungepakken og de mange nye lovtiltag giver den samlede vejledningsindsats nye muligheder. E-vejledningen betyder, at ressourcestærke unge og forældre i højere grad skal benytte den nationalt oprettede elektroniske vejledning. Herved frigøres ekstra vejledningsressourcer til de øvrige unge. Afgangselever fra 9. og 10. klasse, som vurderes frafaldstruede i overgangen til en ungdomsuddannelse, får tilknyttet en mentor. Afgangselever i 9. og 10. klasse skal uddannelsesparathedsvurderes på deres faglige, personlige og sociale forudsætninger i forhold til de gymnasiale og erhvervsfaglige uddannelser.
Side 24 af 25 2012 Status for målopfyldelse: UU-Center Sydfyn kan fremvise en meget valid statistik over de unges gennemførelse af ungdomsuddannelse for årgangene 2007-2011. UU-Center Sydfyn registrerer samtlige unge 12-25 årige i de 4 sydfynske kommuner i IT-systemet UV-data. På den måde registreres de unges deltagelse i udskolingsaktiviteter, tilmeldinger til ungdomsuddannelser, evt. omvalg og frafald. Med disse registreringer udarbejdes 2 gange årligt en oversigt over årgangens gennemførelse eller igangværende forløb. Således kan vi fremvise meget præcise oversigter for afgangseleverne, årgang 2007, 2008, 2009 og 2010 i de 4 kommuner. Oversigterne kan læses på UU-Center Sydfyns hjemmeside www.uucentersydfyn.dk Opfølgning på målopfyldelse: I virksomhedsplanen for UU-Center Sydfyn indgår kvalitetsudvikling, kvalitetssikring og resultatmål. 1. Overgangsfrekvenser for overgangen mellem grundskole og ungdomsuddannelser. 2. En årlig brugerundersøgelse for elever på 9. og 10. klassetrin. 3. Opgørelse af antallet af dage fra UU-Center Sydfyn er blevet bekendt med, at en 15-17 årig ikke følger sin uddannelsesplan, til UU-Center Sydfyn kontakter den unge. 4. Opgørelse over antallet af dage, inden UU-Center Sydfyn tilbyder den unge en ny aktivitet 5. Andel af 15-17 årige der af UU-Center Sydfyn vurderes ikke-uddannelsesparate. 6. Sådan valgte afgangseleverne pr. 15. marts 2011 og herefter foretages halvårlig opfølgning på status (systemet tillader kun at medtage de unge, som fortsat er bosiddende i kommunen). Økonomisk oversigt for området Ungdommens udd.vejledning Vedtaget budget 2011 2011-priser 2012 2013 2014 2015 Drift - serviceudgifter UU-Center Sydfyn -0,1 0,4-0,3-0,3-0,3 Svendborg tilskud til UU-Center 5,0 4,9 4,6 4,6 4,6 Sygetransport 0,2 0,5 0,2 0,2 0,2 Produktionsskoler 0,0 6,0 6,0 6,0 6,0 Drift i alt 5,1 11,8 10,5 10,5 10,5 Overførselsindkomster EGU 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 Overførselsindkomster i alt 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 Ungdommens udd.vejledning i alt 5,8 12,5 11,2 11,2 11,2 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Økonomisk redegørelse Drift Det samlede nettobudget til Ungdommens Uddannelsesvejledning udgør 11,8 mio. kr. og dækker over et samlet driftsbudget til UU-Center på 12,5 mio. kr., hvoraf 0,8 mio. kr. er overførsel fra 2010, og 0,7 mio. kr. er til EGU (erhvervsgrunduddannelsen). tet er forøget med 6,0 mio. kr. der vedrører midler til tilskud til Produktionsskoler og Statsbidrag for produktionsskoleelever. Denne udgift lå tidligere ved Forsørgelse og Erhverv.
Side 25 af 25 2012 Tabeller og nøgletal Aktivitetsforudsætninger 2009 2010 2011 2012 Antal unge mellem 14-25 år i vejledning 22.000 21.000 18.000 17500 Antal EGU elever 19 35 40 50 Løbende priser Tilskud 2010 2011 2012 Tilskud pr. indbygger i kr. 73,98 84,98 86,3 Samlet indbyggertal 131.554 131.272 130.624 Samlet tilskud 9.732.365 11.155.494 11.273.250 ECO Nøgletal - udvikling 2009 2010 Udgift pr. 14 18 årig, løbende priser 1.205 1225 Udgift pr. 14 18 årig, index 2007/2008 = 100 135 134 Svendborg Sammenligningsgruppen Region Hele ECO Nøgletal Kommune Syddanmark landet Udgift pr. 14 18 årig - 2010 1.225 1.592 1.415 1.638 Udgift pr. 14 18 årig - 2011 1.259 1.564 1.448 1.656