Side 1 RESULTATOPGØRELSE 2017-2020 Ringkøbing den 26. august 2016 RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE Resultat af budgetkonferencen den 25. og 26. august 2016 Positive tal angiver nettoindtægt i 1.000 kr. Negative tal angiver nettoudgift i 1.000 kr. statsgaranteret udskrivningsgrundlag i 2017 Budget Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag 2017 2018 2019 2020 A. Skattefinansieret område Indtægter (løbende priser): Skatter 2.536.498 2.616.653 2.691.758 2.770.243 Tilskud og udligning, generelt 725.168 696.299 678.268 664.443 Afledt virkning af tilskudsreform fra 2018/refusionsomlægning - skøn 12.130 20.146 20.541 Tilskud til omstilling af folkeskolen 10.752 0 0 0 Tilskud til styrkelse af kommunens likviditet 53.736 0 0 0 Betinget tilskud (drift) 29.843 29.646 29.433 29.249 Betinget tilskud (anlæg) 9.948 9.882 9.811 9.750 Beskæftigelsestilskud 96.180 96.180 96.180 96.180 Tilskud til bedre dagtilbud 4.948 5.047 5.148 5.251 Udviklingsbidrag, Regionen -7.499-7.657-7.802-7.950 Indtægter i alt 3.459.574 3.458.180 3.522.942 3.587.707 Driftsudgifter: Økonomi- og erhvervsudvalget: -372.325-368.841-375.837-382.005 Social- og sundhedsudvalget: -1.010.343-1.013.570-1.015.519-1.016.900 Beskæftigesesudvalget: -799.642-825.364-832.889-832.889 Teknik- og Miljøudvalget: -129.243-130.707-129.757-129.757 Børne- og Familieudvalget: -985.194-975.925-967.557-960.068 Kultur- og Fritidsudvalget: -83.426-82.258-82.183-82.183 Tværgående finansieringsforslag 9.800 19.767 30.495 42.505 Ældreboliger (SSU) lejeindtægt 18.162 18.535 18.916 19.305 Ældreboliger (SSU) husleje tomme boliger -3.294-3.294-3.294-3.294 Ældreboliger (SSU) ydelsesstøtte private -1.362-1.362-1.362-1.362 Refusionsindtægter særlig dyre enkeltsager 14.529 14.529 14.529 14.529 Pris- og lønregulering (kun overslagsår) -66.324-132.990-202.847 Driftsudgifter i alt (løbende priser) -3.342.338-3.414.814-3.477.448-3.534.966 Renter (løbende priser) ekskl. ældreboliger -9.446-9.427-9.341-9.099 Renter (løbende priser) ældreboliger -2.613-2.546-2.474-2.404 Resultat af ordinær driftsvirksomhed 105.177 31.393 33.679 41.238 Serviceudgifter i alt (2017-priser) -2.339.005-2.318.367-2.307.069-2.295.119 Beregnet serviceramme i 2017-2.378.288 Difference i forhold til servicerammen i 2017-39.283 (- = mindreforbrug, + = merforbrug)
Side 2 RESULTATOPGØRELSE 2017-2020 RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE Resultat af budgetkonferencen den 25. og 26. august 2016 Positive tal angiver nettoindtægt i 1.000 kr. Negative tal angiver nettoudgift i 1.000 kr. statsgaranteret udskrivningsgrundlag i 2017 Budget Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag 2017 2018 2019 2020 Anlægsudgifter: Økonomi- og Erhvervsudvalget -27.787-28.751-10.623-13.239 Social- og Sundhedsudvalget -17.750-2.107-6.806-517 Teknik- og Miljøudvalget -39.872-36.076-27.975-26.270 Børne- og Familieudvalget -20.344-18.046-30.836-7.882 Kultur- og Fritidsudvalget -5.388-2.188-4.765-2.275 Uspecificeret anlægspulje 0 0 0 0 Pris- og lønregulering (kun overslagsår) Anlæg i alt (løbende priser) -111.141-87.168-81.005-50.183 Anlægsudgifter, Ældreboliger: Social- og Sundhedsudvalget 0 0 0 0 Pris- og lønregulering (kun overslagsår) Anlæg Ældreboliger i alt (løbende priser) 0 0 0 0 Anlægsudgifter i alt (2017-priser) -111.141-87.168-81.005-50.183 Jordforsyning: Salg af jord 4.118 4.042 7.392 8.387 Køb af jord inkl. byggemodning -4.118-4.042-7.392-8.387 Pris- og lønregulering (kun overslagsår) 0 0 0 Jordforsyning i alt (løbende priser) 0 0 0 0 Ekstraordinære poster (salg af ejendomme) 1.500 1.500 1.500 1.500 A. Resultat af skattefinansieret område -4.464-54.275-45.826-7.445 B. Forsyningsvirksomheder *) Nettodriftsindtægter 5.460 5.460 5.460 5.460 Nettoanlægsudgifter -7.081-3.009 0 0 Pris- og lønregulering (kun overslagsår) 47 210 322 B. Resultat af forsyningsvirksomheder -1.621 2.498 5.670 5.782 C. Resultat i alt (A + B) -6.085-51.777-40.156-1.663 *) Forsyningsvirksomheder omfatter kun renovation og genbrugspladser.
Side 3 RESULTATOPGØRELSE 2017-2020 RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE Resultat af budgetkonferencen den 25. og 26. august 2016 Positive tal angiver nettoindtægt i 1.000 kr. statsgaranteret udskrivningsgrundlag i 2017 Negative tal angiver nettoudgift i 1.000 kr. Budget Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag 2017 2018 2019 2020 Tilgang af likvide aktiver: Ny låneoptagelse 16.200 17.500 15.000 17.500 Låneramme 2.000 2.000 0 0 Lån til energioptimering af bygninger 10.000 10.000 10.000 0 Tilgang af likvide aktiver i alt 28.200 29.500 25.000 17.500 Anvendelse af likvide aktiver: Resultat i alt (se resultatopgørelsen) -6.085-51.777-40.156-1.663 Afdrag på lån ekskl. ældreboliger -31.474-33.010-34.624-36.140 Afdrag på lån vedr. ældreboliger -16.150-16.582-17.025-17.487 Indskud i støttet byggeri -500-500 -500-500 Indskud Ringkøbing K. 0-1.000 0 0 Øvrige balanceforskydninger -214 112-304 -302 Anvendelse af likvide aktiver i alt -54.423-102.757-92.609-56.092 Ændring af likvide aktiver -26.223-73.257-67.609-38.592 LIKVIDITETSUDVIKLING 2017-2020 RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE Budget Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag 2017 2018 2019 2020 Brugerfinansieret kassebeholdning: Forventet likviditet primo 14.375 12.754 15.252 20.921 Likviditetsændring -1.621 2.498 5.670 5.782 Forventet likviditet ultimo 12.754 15.252 20.921 26.704 Skattefinansieret kassebeholdning: Startlikviditet 1/1 2016 252.308 Restrefusion for 2015 35.100 Afregning af pulje fra EU's globaliseringsfond - 3. pulje -36.793 Budgetteret likviditetsændring, skattefinans. -379 Midtvejsregulering af bloktilskud 2016 2.938 Efterregulering af medfinansiering af sygehusvæsenet 8.726 Mindre overførsel fra Vækstpuljen 2016 - anvendes til finansiering af folkeskolen 2.000 Midtvejsregulering af overførselsudgifter 2016-15.000 Efterregulering af beskæftigelsestilskud 2015-11.880 Midtvejsregul. af beskæftigelsestilskud 2016-5.328 Forventet likviditet primo 231.692 207.090 131.335 58.057 Likviditetsændring fra resultatopgørelsen -24.602-75.755-73.279-44.374 Forventet likviditet ultimo 207.090 131.335 58.057 13.682 Deponeret likviditet primo 2016 87.570 - frigivelse 2016-6.154 Deponeret ultimo 2016 81.416
Budgetkonference 25. - 26. august 2016. DUT-sager Indstilles Fagområde 2017 2018 2019 2020 Bemærkninger Serviceudgifter: 1 Nr. Økonomi- og Erhvervsudvalget 1 2 IT-system til Børne- og Ungeydelsen (Udbetaling DK) samt afledt virkning af kontanthjælpsloft 1 Adm. 393 388 241 241 3 BBR data - registreringer 1 Adm. 346 372 277 0 Nr. Beskæftigelsesudvalget 1 Nr. Børne- og Familieudvalget 1 4 Bidrag til staten for elever i frie grundskoler 1 DAG/UND 214 191 191 191 5 Økonomisk friplads 1 DAG/UND 692 726 685 685 Nr. Kultur- og Fritidsudvalget 1 Nr. Social og Sundhedsudvalget 1 6 National lungesatsning 1 S og O 130 180 300 7 Forløbsplaner for kronisk syge 1 S og O 530 530 530 530 8 Faste læger på plejecentrene 1 S og O 200 200 200 200 9 Den ældre medicinske patient 1 S og O 1.500 1.650 1.700 1.700 Nr. Teknik og Miljøudvalget 1 Overførselsudgifter: 1 Nr. Beskæftigelsesudvalget 1 Nr. Social- og Sundhedsudvalget 1 Hele 1000 kr. Hele 1000 kr. 10 Boligstøtte - afledt af diverse lovændringer 1 S og O -1.630-1.509-1.406-1.406 11 Kommunal medfinansiering - øget kapacitet, lungesatsning, bedre patientforløb 1 S og O 1.396 1.674 1.693 1.693 Nr. Børne- og Familieudvalget 1 Nr. Økonomi- og Erhvervsudvalget 1 Forslag i alt oprindelig 4.171 4.802 4.411 3.834 heraf DUT-sager på overførselsudgifter -234 165 287 287 heraf DUT-sager på serviceudgifter 4.405 4.637 4.124 3.547 heraf DUT-sager på finansiering 0 0 0 0 Serviceudgifter 2.017 2.018 2.019 2.020 I alt indstillet vedr. Økonomi- og Erhvervsudvalget 739 760 518 241 I alt indstillet vedr. Beskæftigelsesudvalget 0 0 0 0 I alt indstillet vedr. Børne- og Familieudvalget 906 917 876 876 I alt indstillet vedr. Kultur- og Fritidsudvalget 0 0 0 0 I alt indstillet vedr. Social- og Sundhedsudvalget 2.360 2.560 2.730 2.430 26-08-2016
Indstilles Fagområde 2017 2018 2019 2020 Bemærkninger I alt indstillet vedr. Teknik og Miljøudvalget 0 0 0 0 Summen af alle indstillede forslag 4.005 4.237 4.124 3.547 Overførselsudgifter 2.017 2.018 2.019 2.020 I alt indstillet vedr. Beskæftigelsesudvalget 0 0 0 0 I alt indstillet vedr. Økonomi- og Erhvervsudvalget 0 0 0 0 I alt indstillet vedr. Børne- og Familieudvalget 0 0 0 0 I alt indstillet vedr. Social- og Sundhedsudvalget -234 165 287 287 Summen af alle indstillede forslag -234 165 287 287 26-08-2016
Budgetkonference 25. - 26. august 2016. Nye tiltag/aktivitetsændringer og afledt drift af anlægsprojekter Indstilles Fagområde 2017 2018 2019 2020 Bemærkninger Serviceudgifter: 1 Nr. Økonomi- og Erhvervsudvalget 1 1 Byggesagsgebyrer - lovændring for opkrævning 1 ADM 500 500 500 500 2 Opnormering med 2 ansatte i Handicap og Psykiatri 1 ADM 1.000 1.000 1.000 1.000 1 Byfornyelse - reduktion til delvis finansiering af byggesagsgebyrer 1 ADM -250-250 -250-250 1 Driftssikring støttet byggeri - reduktion til delvis finansiering af byggesagsgebyrer 1 ADM -250-250 -250-250 2 ØEU's budgetbuffer - finansiering af opnormering i H&P 1 ADM -1.000-1.000-1.000-1.000 Ny Madlejrskolen - foreløbig placering 1 0 405 973 973 Ny Husleje vedr. Smed Sørensens Vej - efter 3 års reglen 1 700 700 700 Ny Tilbagerulning af besparelser vedr. RKSK 3.0 1 3.000 4.000 4.000 4.000 Nr. Beskæftigelsesudvalget 1 NY Merudgifter til serviceudgifter (flygtningeboliger m.v.) finansieret af besparelse på overførselsudgifter 1 Beskæft. 3.000 3.000 3.000 3.000 Nr. Børne- og Familieudvalget 1 10 Tilskud til skolebørn i private institutioner 1 DA/UND 550 550 550 550 11 Folkeskolereform - afledte økonomiske konsekvenser 1 DA/UND 300 3.300 3.300 3.300 NY Opprioritering folkeskoleområdet 1 6.000 6.000 6.000 6.000 NY Folkeskolen - projekt Makerspace - erhvervsrettet projekt 1 1.600 12 Opnormering Alkjær Børneunivers og Fredensgades 15 børnehave 1 DA/UND 800 800 800 800 Mere pædagogisk personale i Dagtilbud (ansøgningspulje omlagt til bloktilskud) 1 DA/UND 2.421 2.421 2.421 2.421 16 Anbringelser - udvidelse af budgetrammen 1 Børn/Fam 10.000 9.000 8.000 7.000 17 Psykologhjælp til unge 1 Børn/Fam 800 800 Nr. Kultur- og Fritidsudvalget 1 18 Vestjyllands Kunstpavillon - forøgelse driftstilskud 1 KUL/FRI 100 170 170 170 19 Hvide Sande Masterclass - driftsstøtte 1 KUL/FRI 150 150 150 150 20 Ringkøbing Svømmehal - regulering af driftsbudgettet 1 KUL/FRI 250 250 250 250 21 Statstilskud Teatret OM - regulering af indtægtsbudget 1 KUL/FRI 77 77 77 77 NY Yderligere tilskud til Teatret OM 1 100 100 100 100 22 23 Hele 1000 kr. Kulturpuljen - reduktion til finansiering af Vestjyllands kunstpavillon og Hvide Sande Masterclass 1 KUL/FRI 0-320 -320-320 Ramme til idrætshaller - reduktion til finansiering af Ringkøbing Svømmehal og statstilskud Teatret OM 1 KUL/FRI -327-327 -327-327 NY Minus 0-fremskrivning - skolernes svømmeundervisning 1 131 131 131 131 NY Minus 0-fremskrivning - teatret OM 1 31 31 31 31 Nr. Social og Sundhedsudvalget 1 26-08-2016 1
Indstilles Fagområde 2017 2018 2019 2020 Bemærkninger 24 Forøgelse af budgettet til hjælpemidler 1 SUND/OM 1.200 1.200 1.200 1.200 25 Hjerterehabilitering - overførsel til kommunerne 1 SUND/OM 878 638 638 638 26 Abonnementsudgifter i.f.m. nødkald 1 SUND/OM 204 204 204 204 27 Normering til nødkald 1 SUND/OM 285 285 285 285 25 Ambulant specialiseret træning 1 SUND/OM -878-638 -638-638 29 Partnerskab for sundhedsinnovation 1 SUND/OM -120-120 -120 30 Betaling for hospiceophold 1 SUND/OM -300-300 -300-300 31 Elever i plejen 1 SUND/OM -300-300 -300-300 33 Klippekort til ældre (ansøgningspulje omlagt til bloktilskud) 1 SUND/OM 1.000 1.000 1.000 1.000 33A Korrektion af demografiberegning til hjemmeplejen 1 SUND/OM 3.189 3.256 3.308 3.362 33A Pulje afledt af konvertering af plejeboliger til ældreboliger 1 SUND/OM -1.085 NY GPS trackere - ingen brugerbetaling 1 100 100 100 100 34 Brugerkort til seniorcenter 1 SUND/OM 75 40 25 10 37 Social faglig medarbejder til Priorgården 1 HAN/PSY 200 200 200 200 38 Ledsagelse til ferier 1 HAN/PSY 500 500 500 500 39 Regulering af specialteamets budgetramme 1 HAN/PSY 9.100 9.100 9.100 9.100 40 Sovende nattevagt til fleksible boliger 1 HAN/PSY 555 555 555 555 37 Finansiering af social faglig medar. til Priorgården - delvis gennem ydelsespakker på dagtilbud 1 HAN/PSY -200-200 -200-200 40 Finansiering af sovende nattevagt - reduk. køb af pladser 1 HAN/PSY -555-555 -555-555 Nr. Teknik og Miljøudvalget 1 41 Renovering af stier og p-pladser 1 LBK 1.000 1.000 Finansiering af renovering af stier og p-pladser - overskud på kollektiv trafik 1 LBK -1.000-1.000 41 42 Hold Naturens Rige rent 1 LBK 500 500 500 500 Skovrejsningsprojekt Ringkøbing Skov 1 LBK -275-275 -275-275 Ny toiletbygning i Skjern midtby - afledt drift 1 LBK 60 80 80 80 Ny toiletbygning i Skjern midtby - finansiering af drift af ramme for kollektiv trafik 1 LBK -60-80 -80-80 Overførselsudgifter: 1 Nr. Beskæftigelsesudvalget 1 Nr. Social- og Sundhedsudvalget 1 Hele 1000 kr. I alt Forslag i alt oprindelig 32.860 32.556 29.209 30.794 125.419 heraf nye tiltag på overførselsudgifter 0 0 0 0 heraf nye tiltag på serviceudgifter - netto 32.860 32.556 29.209 30.794 Bruttoudgift til nye tiltag før finansiering og evt. indtægter 75.554 77.652 67.789 66.828 287.823 Serviceudgifter 2.017 2.018 2.019 2.020 I alt indstillet vedr. Økonomi- og Erhvervsudvalget 3.000 5.105 5.673 5.673 I alt indstillet vedr. Beskæftigelsesudvalget 3.000 3.000 3.000 3.000 I alt indstillet vedr. Børne- og Familieudvalget 20.871 22.871 21.071 21.671 26-08-2016 2
Indstilles Fagområde 2017 2018 2019 2020 Bemærkninger I alt indstillet vedr. Kultur- og Fritidsudvalget 512 262 262 262 I alt indstillet vedr. Social- og Sundhedsudvalget 13.968 14.965 15.002 15.041 I alt indstillet vedr. Teknik og Miljøudvalget 225 225 225 225 Summen af alle indstillede forslag 41.576 46.428 45.233 45.872 Overførselsudgifter 2.017 2.018 2.019 2.020 I alt indstillet vedr. Beskæftigelsesudvalget 0 0 0 0 I alt indstillet vedr. Social- og Sundhedsudvalget 0 0 0 0 Summen af alle indstillede forslag 0 0 0 0 26-08-2016 3
Budgetkonference 25. - 26. august 2016. RKSK Finansieringsforslag Indstilles Fagområde 2017 2018 2019 2020 Bemærkninger Serviceudgifter: 1 Nr. Økonomi- og Erhvervsudvalget 1 Hele 1000 kr. NY Administrative besparelser, jf. Økonomiaftalen 1-3.000-3.000-3.000-3.000 NY Vækstpuljen - finansieringspost 1-3.000-3.000-1.000-1.000 NY Vækstpuljen - løft af folkeskoleområdet 1-6.000-6.000-6.000-6.000 Nr. Beskæftigelsesudvalget 1 Nr. Børne- og Familieudvalget 1 NY Annullere budgetbuffer 1-400 -400-400 -400 Nr. Kultur- og Fritidsudvalget 1 Nr. Social og Sundhedsudvalget 1 NY Annullere budgetbuffer 1-1.000-1.000-1.000-1.000 Nr. Teknik og Miljøudvalget 1 Nr. Tværgående forslag 1 NY Effektiviserings- og moderniseringskrav, jf. Økonomiaftale 1-5.000-10.000-15.000 NY Byrådets budgetbuffer 1-9.800-14.767-20.495-27.505 Nr. Beskæftigelsesudvalget 1 NY Forventet udgiftsreduktion på Beskæftigelse ekskl. andel til serviceudgifter på 3 mio. kr. pr år 1 Beskæft. -12.000-12.000-12.000-12.000 NY Nettobesparelse afledt af model på sygedagpenge 1 Beskæft. -13.000-13.000-13.000-13.000 Nr. Social- og Sundhedsudvalget 1 Forslag i alt oprindelig -64.700-74.667-83.395-105.728 heraf finansieringsforslag på overførselsudgifter -25.000-25.000-25.000-25.000 heraf finansieringsforslag på serviceudgifter -39.700-49.667-58.395-80.728 Serviceudgifter 2.017 2.018 2.019 2.020 I alt indstillet vedr. Økonomi- og Erhvervsudvalget -12.000-12.000-10.000-10.000 I alt indstillet vedr. Beskæftigelsesudvalget 0 0 0 0 I alt indstillet vedr. Børne- og Familieudvalget -400-400 -400-400 I alt indstillet vedr. Kultur- og Fritidsudvalget 0 0 0 0 I alt indstillet vedr. Social- og Sundhedsudvalget -1.000-1.000-1.000-1.000 I alt indstillet vedr. Teknik og Miljøudvalget 0 0 0 0 I alt indstillet vedr. Tværgående -9.800-19.767-30.495-42.505 Summen af alle indstillede forslag -23.200-33.167-41.895-53.905 26-08-2016
26-08-2016 Indstilles Fagområde 2017 2018 2019 2020 Bemærkninger Overførselsudgifter 2.017 2.018 2.019 2.020 I alt indstillet vedr. Beskæftigelsesudvalget -25.000-25.000-25.000-25.000 I alt indstillet vedr. Social- og Sundhedsudvalget 0 0 0 0 Summen af alle indstillede forslag -25.000-25.000-25.000-25.000
Beløbene i 2016 kolonnen er oprindelig budget 2016 Budgetkonferencen den 25. og 26. august 2016 Anlægsoversigt Indstilles 2016 2017 2018 2019 2020 Drift Efter 2020 Økonomi- og Erhvervsudvalget 1 Bygningsforbedringsudvalget 1 1.065 1.082 1.065 1.051 1.065 Bygningsforbedringsudvalget 1-532 -541-533 -525-533 Pulje til byfornyelsesprojekter 1 429 417 409 403 409 Pulje bygningsfornyelse, skimmelsvampsager m.v. 1 220 225 220 217 220 Pulje bygningsfornyelse, skimmelsvampsager m.v. 1-111 -113-110 -109-110 VE-midler, fælles omk. 1 52 53 53 53 Digitaliseringsprojekter (IT-strategi) 1 3.259 3.262 3.285 3.236 3.285 Anlægstilskud til KRAFT 1 15.512 15.512 1 Udbygning af Tim Hallen (vækstpuljeansøgning) 1 1.090 2 Vedligeholdelse af administrationsbygninger 1 2.500 2.500 2.500 2.500 2 Vedligeholdelsespuljen (LBK) 1-1.300-2.500 3A Landsbyfornyelsespuljen 2016, udgifter 1 2.000 2.000 2.000 2.000 3A Landsbyfornyelsespuljen 2016, statstilskud 1-1.400-1.400-1.400-1.400 Aktivitetsbaseret arbejdspladsindretning - gruppeformandsmøde 28.06.2016 1 5.000 5.000 5.000 5.000 Beløb til imødegåelse af APV krav - gruppeformandsmøde 28.06.2016 1 0 750 750 750 Social- og Sundhedsudvalget: 1 Skjern Seniorcenter 1 10.000 10.170 Pulje til mindre anlægsprojekter 1 427-3 325-182 309 Køb af hjemmeplejebiler 2017 1 1.881 Køb af hjemmeplejebiler 2019 1 5.746 Mobile enheder i plejen 2017 1 1.200 Cykler til hjemmeplejen 1 239 192 182 208 Holmehusene, hus 28 - ombygning 1 146 Vorgod Ældrecenter 1 147 5 Kølemadbil til Åkanden - udskiftning af eksisterende bil 1 450 6 Udskiftning af pakkemaskine på Åkanden 1 1.500 7 Mødelokaler til Rosengården i Skjern 1 430 9 Fleksible boliger 1 1.590 1.590 1.060 Teknik- og Miljøudvalget: 1 Energioptimering af kommunale bygninger 1 10.355 10.323 10.323 10.323 10.323 Pulje til gennemførelse af skovhandleplan 1 416 417 417 417 417 Gearingspulje 1 1.040 432 542 542 542 Klimasikring - beskyttelse mod klimaforandring 1 1.000 1.017 1.017 1.017 1.017 Naturområder 1 2.055 1.032 1.032 1.017 1.017 26-08-2016 1
Kystsikring - Vesterhavet 1 3.642 3.613 3.613 3.560 3.613 Pulje til fornyelse af belysningsanlæg 1 529 517 517 517 Pulje til belægningsarbejder - prioriteres løbende 1 1.976 1.000 1.000 1.000 Pulje til vedligehold af bygværker 1 1.056 1.032 1.032 1.032 Pulje til byforskønnelsesprojekter 1 1.561 1.549 Pulje til diverse småprojekter 1 548 517 517 509 Pulje til stianlæg 1 8.121 73 2.000 Dobbeltrettet cykelsti Videbæk-Sønderup 1 2.339 Cykelsti fra No til Ringkøbing skole 1 1.017 2.080 Belægning Gågaden i Ringkøbing 1 1.017 2.034 Storegade Tarm - byforskønnelse 1 915 Skolevænget/Nygade/Nørregade/Vestergade Ringkøbing 1 1.526 1.526 Trafiksikkerhedsprojekter 1 1.561 1.549 1.549 1.549 Imødekommenhedspulje 1 150 153 153 153 153 Pulje til havneprojekter 1 1.040 532 532 532 Bagges Dæmning 1 1.580 Fase 4 cykelstiprojekt sammen med Varde Kommune 1 3.955 1.130 LED-udskiftning i Videbæk by 1 1.239 Opfølgende vejanlæg Ringkøbing K 1 1.017 Sti mellem Skjern Å og Tarmvej 1 1.239 Vestergade Hvide Sande - ombyg./etablering rundkørsel 1 1.119 Sti Stauning-Velling og Klitvejen 1 2.034 Anlægspulje 1 3.000 8.196 11 Skovrejsningsprojekt Ringkøbing Skov 1 500 500 500 500 X 11 Skovrejsningsprojekt Ringkøbing Skov 1-900 13 Ny toiletbygning i Skjern midtby 1 380 X 14 Stauning Havn - kajanlæg og broer 1 2.250 2.250 Børne- og Familieudvalget 1 Anlægsramme, Børne og Familieudvalget 1 5.000 2.585 2.585 2.585 2.585 IT-strategi, Undervisning 1 5.308 3.097 3.097 3.051 3.097 Tim skole og Fresiahaven, nybygning og renovering 1 500 10.170 10.170 Tim skole og Fresiahaven - forventet indtægt fra energilånepuljer 1-1.038 Etablering af vuggestuer 1 1.015 1.032 1.032 22 Tim skole og Fresiahaven, nybygning og renovering - forhøjelse af den tidligere afsatte ramme 1 23.000 23 IT-strategi for dagtilbud og skoler 1 3.460 2.200 2.200 2.200 Kultur- og Fritidsudvalget: 1 Lysmaster og forbedringer Green Arena 1 100 1.232 Anlægstilskud til idrætshaller 1 2.131 2.181 2.188 2.275 2.275 Ringkøbing Vandrerhjem - indfrielse lån 1 2.490 Struktursprøjtning Ringkøbing Atletik stadion 1 475 26-08-2016 2
26 Dræning/omlægning af opvisningsbanen i Hvide Sande 1 1.500 Totalopgørelse af anlægsbudgettet. I alt tidligere indregnet 94.341 71.778 45.645 38.633 Sml. ønsker 30.911 15.890 38.360 25.560 Tidligere indregnet og ønsker - i alt 125.252 87.668 84.005 64.193 2017 2018 2019 2020 I alt indstillet Økonomi- og Erhvervsudvalget 27.787 28.751 10.623 13.239 I alt indstillet Social- og Sundhedsudvalget 17.750 2.107 6.806 517 I alt indstillet Teknik- og Miljøudvalget 39.872 36.076 27.975 26.270 I alt indstillet Børne- og Familieudvalget 20.344 18.046 30.836 7.882 I alt indstillet Kultur- og Fritidsudvalget 5.388 2.188 4.765 2.275 I alt indstillet tværgående forslag 0 0 0 0 I alt indstillet 111.141 87.168 81.005 50.183 Udmeldt ramme fra ØEU 98.406 73.343 51.992 71.229 Afvigelse (merforbrug = +, mindreforbrug = -) 12.735 13.825 29.013-21.046 34.527 26-08-2016 3
Budgetkonferencen den 25. og 26. august 2016 Anlægsoversigt FORSYNINGSOMRÅDET Indstilles (1) 2016 2017 2018 2019 2020 Drift Efter 2020 Etablering af døgnstationer 1 521 509 Information, markedsføring, skiltning m.v. 1 800 814 509 Renovering af Lem Genbrugsplads 1 1.526 Skjern genbrugsplads - renovering 1 1.000 2.116 Videbæk genbrugsplads - udvidelse/renovering 1 1.000 2.116 I alt forsyningsområdet - tidligere indregnet 6.442 7.081 509 0 0 1 Ønsker: Ringkøbing genbrugsplads - udbygning af gren- og nedknusningsplads 1 2.500 I alt ønsker til forsyningsområdet 0 2.500 0 0 I alt forsyningsområdet 7.081 3.009 0 0 Totalopgørelse af anlægsbudgettet. I alt tidligere indregnet til Forsyningsområdet 7.081 509 0 0 Sml. ønsker til Forsyningsområdet 0 2.500 0 0 Budgetramme til Forsyningsområdet 7.081 509 0 0 Afvigelse (merforbrug = -, mindre forbrug = +) 0-2.500 0 0 I alt indstillet vedr. Forsyningsområdet 7.081 3.009 0 0 26-08-2016 1