Velfærdssekretariatet Sagsnr. 270302 Brevid. 2115211 Ref. GIMN Dir. tlf. 46 31 52 11 gittemn@roskilde.dk NOTAT: notat SBUs budget 27. maj 2015 Notatet viser Skole- og Børneudvalgets budget og oplister de områder og opgaver, der varetages under udvalget. Det samlede driftsbudget for udvalget i 2016 udgør 1.618.411 mio. kr. Dertil kommer 26,6 mio. kr. i anlægsudgifter i 2016. Nettoudgifter i 1.000 kr. i 2016-priser -=udgifter/+=indtægter Regnskab 2014 Skole & Børneudvalget 2015 2016 2017 2018 2019 Fælles område 0 8.406 8.233 16.466 24.699 24.699 Dagtilbud -360.872-362.690-356.860-357.313-361.820-367.624 Skoler -987.859-972.253-1.008.599-1.011.964-1.014.463-1.014.941 Specialskoler 1.782-1.302-4.169-3.559-3.524-3.524 Børn og unge -282.818-283.338-257.016-257.238-257.272-257.272 Nettodriftsudgifter i alt -1.629.768-1.611.177-1.618.411-1.613.608-1.612.380-1.618.663 Heraf: Serviceudgifter -1.619.446-1.600.884-1.607.674-1.602.871-1.601.643-1.607.926 Ikke-serviceudgifter 6.402 6.350 6.369 6.369 6.369 6.369 Overførselsudgifter -16.724-16.643-17.106-17.106-17.106-17.106 Nettodriftsudgifter i alt -1.629.768-1.611.177-1.618.411-1.613.608-1.612.380-1.618.663 Anlæg i strategisk anlægsplan -26.600-16.000-14.000-14.000 Afledt drift i strategisk anlægsplan -133-317 -317-317 *Forskellen mellem 2015 og 2016 på Dagtilbud skyldes primært tekniske korrektioner på specialområdet som modsvares på Specialskoler samt demografi. **Forskellen mellem 2015 og 2016 på Skoler skyldes primært tekniske korrektioner indenfor specialområdet som modsvares på Børn og unge samt demografi. Fokuspunkter og udfordringer på Skole- og Børneudvalget: Befolkningsprognosen viser faldende børnetal, hvilket slår igennem i demografiberegningen og budgetterne på skole- og dagtilbudsområdet. For dagtilbudsområdet gælder, at der i overslagsårene forventes behov for en øget fleksibilitet imellem henholdsvis vuggestue- og børnehavepladser, da der i perioden i nogle pasningsdistrikter vil opstå behov for flere vuggestuepladser samtidig med, at der er overskud af børnehavepladser.
Side2/5 Flere af kommunens skoler har forskellige udfordringer og efterslæb i forhold til vedligeholdelse og renovering. Der er udarbejdet en samlet strategi for skolernes fysiske rammer og vedligehold for at fremtidssikre skolernes pædagogiske rammer og indhente efterslæb i forhold til vedligeholdelse og renovering, der sikrer et kvalitativt godt rustet og fremtidssikret skolesystem med en optimal ressourceanvendelse og et godt læringsmiljø for eleverne og et godt arbejdsmiljø for medarbejderne på skolerne. Folkeskolereformen medfører ændrede vilkår for skolerne og fritidstilbud i forhold til at etablere en sammenhængende skoledag for børnene. Den længere skoledag betyder en kortere åbningstid i SFO og klub, og der er behov for nødvendige tiltag for at fastholde gode og meningsfulde fritidstilbud, der appellerer til alle børn og unge og understøtter deres læring og trivsel. Serviceudgifter: Områderne Dagtilbud, Skole, SFO og Klub demografireguleres i forhold til befolkningsudviklingen. Det betyder, at der i budgetgrundlaget tages højde for en forventet stigning eller fald i antallet af børn. Dagtilbud Roskilde Kommunes dagtilbud reguleres i henhold til Lov om dag-, fritids- og klubområdet m.v. til børn og unge. I 2016 har Roskilde Kommune den kommunale dagpleje, 51 kommunale daginstitutioner fordelt på 3 vuggestuer, 6 børnehaver og 42 børnehuse, hvor der tilbydes plads til hele aldersgruppen 0-6 årige. Herudover anviser kommunen plads i 10 selvejende daginstitutioner. Kommunen har desuden Specialbørnehaven Bjerget som også sælger pladser til andre kommuner samt dagtilbud (basisgrupper) på to dagtilbud til børn med særlige behov beskrivelse terne på dagtilbudsområdet er rammebudgetter. Det betyder, at den enkelte områdeledelse selv afholder og prioriterer alle udgifter indenfor det samlede budget. Lønbudgettet udgør ca. 83 % af budgettet og fastlægges på baggrund af en beregningsfaktor, der giver et mål for antal børn pr. voksen i åbningstiden. tet reguleres på baggrund af det faktiske antal børn, der er indskrevet. For den kommunale dagpleje er det forudsat at der er indskrevet 215 børn. Skole og Klub Roskilde Kommune har 19 folkeskoler (inklusiv Tiendeklassecenteret) og 18 tilhørende SFOer. Området reguleres i henhold til Folkeskoleloven. Kommunalbestyrelsen fastsætter mål og rammer for skolevæsenet og bestyrelserne for den enkelte skole, og skolelederen varetager den administrative og pædagogiske ledelse af skolen med ansvar overfor såvel skolebestyrelsen som kommunalbestyrelsen. Folkeskoleloven er samtidig en såkaldt rammelov, idet den på en række områder pålægger kommunalbestyrelsen at fastsætte de nærmere mål og rammer for skolerne. For eksempel skoledistrikter, skolestruktur og antal skoledage. Specialundervisning, eller anden specialpædagogisk støtte, er decentraliseret til folkeskolerne for at fremme inklusionen. Langt de fleste tilbud på området foregår på den enkelte folkeskole, hvor eleven er integreret i den almindelige klasse. Ved seneste evaluering af inklusionsindsatsen var ca. 3,0 % af de undervisningspligtige elever i kommunen henvist til undervisning udenfor almenklassen.
Side3/5 SFO området er et tilbud, som kommunalbestyrelsen kan vælge at oprette. SFO er et fritidstilbud til alle børn fra 0. - 3. klasse på den skole, hvor de er indskrevet. Området reguleres i henhold til Folkeskoleloven, og der er pladsgaranti på området. Der er desuden to SFO tilbud for børn med specialpædagogiske behov. Klubberne er et fritidstilbud for børn i 4.- 7. klasse, som kommunalbestyrelsen kan vælge at oprette. Roskilde Kommune har i alt 5 klubber med flere underliggende afdelinger fordelt geografisk over hele kommunen samt 1 selvejende klub. Klubberne reguleres i henhold til Dagtilbudsloven. Alle skolebørn i Roskilde Kommune får i slutningen af 3. klasse tilbudt klubplads, således også børn i privatskoler. Der er desuden to klubtilbud for børn med specialpædagogiske behov. Ungdomsskolen tilbyder fritidsundervisning til unge mellem 12 og 21 år. Ungdomsskolen er etableret i henhold til Lov om Ungdomsskoler, som forpligter kommunen til at give de unge et alsidigt tilbud med almen og prøveforberedende undervisning. beskrivelse Skolernes budgetter er rammebudgetter. Det betyder, at den enkelte skoleledelse selv afholder og prioriterer alle udgifter indenfor det samlede budget. Det gælder også udgifter til specialundervisning og anden specialpædagogisk støtte. Skolerne afholder selv udgifterne til undervisning, fritidstilbud og befordring for børn, der henvises fra den pågældende skole til specialtilbud på andre skoler. Lønudgifter udgør ca. 72 % af skolernes budget. Skolernes budget til undervisning reguleres hvert år på baggrund af elevtallet på de enkelte skoler. Reguleringen sker ud fra den politisk besluttede ressourcefordelingsmodel. Ca. 65 % af budgettet fordeles med et fast beløb pr. klasse og et beløb pr. elev og de resterende 35 % som et såkaldt specialbudget. Klasserne er beregnet ud fra elevtallet på årgangen og en forudsætning om maksimalt 26 elever pr. klasse. En mindre del af budgettet - ca. 4 % - bliver fordelt på baggrund af de socioøkonomiske forhold i de enkelte skoledistrikter. Herudover fordeles 1 % af budgettet til de 5 skoler, hvor flere end 10 % af eleverne har en ikke-vestlig baggrund. SFOernes og Klubbernes budgetter er rammebudgetter. Det betyder, at den enkelte skoleledelse og klubledelse selv afholder og prioriterer alle udgifter indenfor det samlede budget. Lønbudgettet udgør ca. 86 % af budgettet og fastlægges på baggrund af en beregningsfaktor, i forhold til antal børn pr. voksen i åbningstiden. tet reguleres på baggrund af det faktiske antal børn, der er indskrevet. Specialskoler Roskilde Kommune har to specialskoler. Nordgårdsskolen, som er et dagbehandlingstilbud for børn med svære socioemotionelle problemer, eventuelt kombineret med neurologiske vanskeligheder, samt SpecialCenterRoskilde (SCR) som består af flere afdelinger: Lysholm for elever med generelle og specifikke indlæringsvanskeligheder og Hedevang for elever med autisme spektrum forstyrrelser (ASF) og ADHD. Ungdom med STU (særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse) til unge med særlige behov, hvis undervisningsbehov ikke varetages af andre ungdomstilbud samt Kommunikation, som tilbyder udredning, undervisning og rådgivning primært til voksne med høre- og talevanskeligheder. Der sælges også pladser til andre kommuner. 92 elever er primo 2016 henvist til
Side4/5 specialundervisningstilbud udenfor Roskilde Kommunes skolevæsen. Det drejer sig om børn i dagbehandling og børn med meget svære handicap i højt specialiserede tilbud. Børn og Unge Børn og Unge leverer ydelser og tilbud til familier, børn og unge, der har behov for særlig støtte, herunder børn og unge med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne og langvarige, kroniske sygdomme efter Lov om Social Service (serviceloven). Området indeholder: Forebyggende foranstaltninger for børn og unge (servicelovens 52, 76, 54). Området dækker mange forskellige forebyggende foranstaltninger. Bl.a. konsulentbistand, praktisk og pædagogisk støtte i hjemmet, familiebehandling, overvåget samvær, døgnophold for hele familien, aflastningsophold, personlig rådgiver, fast kontaktperson og praktiktilbud. På forebyggelsesområdet anvendes primært kommunens egne tilbud: Børne- og Familiecentret samt Unge- og Familiecentret. Da ikke alt kan rummes indenfor egne tilbud, købes der også ydelser eksternt. Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge (servicelovens 52, 58, 76). Området omfatter anbringelse af børn og unge uden for hjemmet i en netværksfamilie, plejefamilie, på eget værelse eller et godkendt privat, socialpædagogisk opholdssted. Døgninstitutioner for børn og unge (servicelovens 52, 58, 66, 76). På området anvendes bl.a. Roskilde Kommunes eget tilbud Roskilde Ungecenter. Der anvendes også døgninstitutioner udenfor Roskilde Kommune, herunder døgninstitutioner til børn og unge med nedsat fysisk og eller psykisk funktionsevne. Derudover indeholder området sikrede døgninstitutioner for unge. Anbringelse på sikrede døgninstitutioner sker som følge af varetægtsfængsling eller i medfør af dom. Området er dels takstpålagt og dels objektivt finansieret. Inklusionscenteret rådgiver og vejleder om børns og unges udvikling fra 0-18 år. Der arbejdes med en tidlig og koordineret indsats, der understøtter barnet/den unges trivsel og udviklingsmuligheder i dagtilbud og skole, så de kan forblive i fællesskabet. Rådgivning og vejledning sker i henhold til Folkeskoleloven, Dagtilbudsloven samt Bekendtgørelse om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand, Lov om STU samt Servicelovens 32. beskrivelse tet på Børn og Unge består dels af et myndighedsbudget til bl.a. køb og salg af pladser samt et løn- og driftsbudget for de tre ovennævnte tilbud kommunen har på området. tet fordeles efter indsatser der iværksættes på baggrund af både lovkrav, lokale mål og fokuspunkter samt aktuelle aktivitetstal, der sikrer en fortsat sammenhæng mellem behov og budget. Børn og unges mål og indsatser har de senere år været rettet mod flere forebyggende foranstaltninger og lokale indsatser med henblik på at undgå anbringelser af børn og unge udenfor hjemmet. tet er fordelt med ca. 58 pct. til anbringelser - herunder anbringelser af børn og unge med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne samt anbringelse af unge på sikrede institutioner - og 42 pct. til forebyggende foranstaltninger. Der er primo 2015 anbragt 161 børn, unge og handicappede udenfor hjemmet og der ydes forebyggende foranstaltninger til 541 børn, unge og handicappede, begge dele omregnet til helårspladser. Videre består området af et driftsbudget for Inklusionscenteret som bl.a. skal dække udgifter til køb af pladser i skole- og dagbehandlingstilbud samt STU-tilbud (særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse).
Side5/5 tet til grundtilskud til mindreårige uledsagede flygtninge overføres fra budget 2016 til Skole og Børneudvalget under Børn og unge, da de forventede merindtægter i forbindelse med det stigende antal flygtninge anvendes til ikke refusionsberettigede merudgifter til unge uledsagede flygtninge på efterværn. Overførselsudgifter Området indeholder desuden under indkomstoverførsler dækning af merudgiftsydelse og tabt arbejdsfortjeneste (servicelovens 42 og 41) som omfatter dækning af tabt arbejdsfortjeneste til forældre, der i eget hjem passer børn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller kronisk eller langvarig lidelse samt udgifter til dækning af nødvendige merudgifter ved forsørgelse i hjemmet. Derudover indeholder området Hjemmetræning til handicappede børn efter Servicelovens 32. terne for indkomstoverførsler reguleres ved den årlige konjunkturvurdering på baggrund af regnskabsresultater og en vurdering af, om ændringer i lovgivning mv. forventes at påvirke udgiftsniveauet. Derudover understøttes vurderingen af den aktuelle udvikling i aktiviteten på området.