Børn- og Skoleudvalget Drift i 1.000 kr. Oprindeligt budget 2013 Korrigeret budget 2013 Regnskab 2013 Afvigelse til oprindeligt budget *) Afvigelse til korr. Budget *) Uddannelse 353.155 350.504 339.193 13.962 11.311 Dagtilbud 146.034 149.253 145.245 789 4.008 Forebyggelse og anbringelse 132.889 140.670 144.404-11.515-3.734 Uddannelse, Overførselsudg. 898 896 1.082-185 -186 Forebyg. og anbring., Ovf.udg. 7.765 4.741 5.044 2.720-304 Forebyg. og anbring., Udenf. Serv.ram. -1.584-3.057-3.163 1.580 107, Netto 639.156 643.007 631.806 7.351 11.201 *) + = mindreforbrug og - = merforbrug 700.000 600.000 500.000 400.000 300.000 200.000 100.000 0-100.000 Uddanelse Dagtilbud Forebyg. og anbring. Uddannelse, Overf.udg. Forebyg. og anbring., Ovf.udg. Forebyg. og anbring., Udenf. serv.ram., Netto Oprindeligt budget 2013 Korrigeret budget 2013 Regnskab 2013 70. Generelt Børn og Skoleudvalget har budgetansvaret for ovennævnte politik områder med et samlet nettobudget på 643,0 ekskl. anlæg. Det samlede regnskabsresultat viser et mindre forbrug på i alt 11,2 i forhold til det korrigerede budget, svarende til en forbrugsprocent på 98,3 %. Der er i årets løb givet tillægsbevillinger på 3,9 Beløbet er sammensat således: Positive overførsler fra 2012 10,1 Tillægsbevillinger i 2013 og tekniske korrektioner 1,0 Etablering af lærerarbejdspladser - flyttet til anlægsområdet i 2014-3,4 Lønskøn nedskrevet med 0,9% -3,8 3,9 71. Uddannelse og 74. Uddannelse, Overførselsudgift Området omfatter: 4 distriktsskoler med 6 tilhørende filialer 4 distrikts-sfo er med 5 tilhørende filialer Ungdomsskole bestående af 6 afdelinger samt 10. klassetilbud. Specialklasseforanstaltninger i hvert distrikt. Ungdommens Uddannelsesvejledning. Bidrag til frie grundskoler, efterskoler og produktionsskoler. Erhvervsgrunduddannelser og særligt tilrettelagt ungdomsuddannelser (STU). Indmeldte elever/børn 2013: 3.587 elever i Tønder Kommune folkeskole. Børn- & Skoleudvalget 1
1.050 elever i frie grundskoler. 300 elever i efterskoler, husholdnings- og håndarbejdsskoler, samt ungdomshøjskoler 38 elever på produktionsskoler. SFO: 602 børn med deltidsplads 374 børn med heltidsplads 13 børn med morgenplads 224 børn i frie grundskoler SFO. Regnskabsresultatet Regnskabsresultatet for området uddannelse og området uddannelse overførselsudgift viser et samlet forbrug på 340,3 Det korrigerede budget 2013 udgør i alt 351,4, dvs. et samlet mindre forbrug på i alt 11,1 Det samlede mindre forbrug er i hovedtræk sammensat således: Uddannelse fællesudgifter 6,4 Kontraktområder, som består af 4 distriktsskoler, Ungdommens Uddannelsesvejledning, Tønder Ungdomsskole 4,9 Uddannelse, indkomstoverførsler (erhvervsgrunduddannelser) -0,2 11,1 Overskuddet på uddannelse fællesudgifter kan i hovedtræk forklares således: Et mindre forbrug på specialklasseområdet på 1,9, som er skabt ved en effektiv styring ved fordeling af antal pladser og ved hjemtagelse af elever udenfor kommunen. Et mindre forbrug på 0,9 vedrørende sparet løn i forbindelse med lockout på skoleområdet i april måned. Et mindre forbrug til befordring på i alt 1,8 Derudover har der været uforbrugte midler på ca. 1,8 som er beløb, der er disponeret men først vil blive anvendt i efterfølgende år. Til 2014 overføres der følgende beløb: Uddannelse, fællesområdet 1,5 Skoler, UU og Ungdomsskolen 4,9 Uddannelse, overførselsudgifter overføres til pulje under økonomiudvalget -0,2 6,2 Det resterende mindre forbrug på 4,9 er anvendt til medfinansiering af underskud på andre udvalgsområder eller tilbageført til kassebeholdningen. Generelt for uddannelsesområdet har der fortsat været fokus på sikker drift i 2013. I 2013 er der arbejdet videre med eller iværksat en lang række opgaver. Bl.a. kan nævnes: Inklusion på skoleområdet. Der har været fokus på målsætningen om 96 % af elever skal være inkluderede i folkeskolen i 2015 Der arbejdes fortsat med rullende skolestart. It-infrastrukturen er til stadighed på dagsorden og der er i 2013 sket udvidelse af de trådløse netværk på skolerne, samt indkøbt computere til pædagogisk brug. Digitale læremidler er indkøbt 2013 og medfinansieret med 1:1 af pulje fra regeringen. Det samlede tilskud for 2013 er anvendt i samarbejde mellem skoler og forvaltning. Der er i 2013 sket opdatering af Styringsaftalerne på området efter dialogmøde med distriktsledere, lederen af Ungdomsskolen samt leder af UU. Der er udarbejdet Science-strategi for 0-18 års området. Skoledagen er udvidet for 0.-2. klasser, så Tønder Kommune nu underviser flere timer end det vejledende timetal i skoleåret 2013/14. Der er gennemført en evaluering af Helhedsløsningen, som blandt indeholdt lukning af 8 skoler, der blev gennemført i 2011 til 2013 med en samlet besparelse på 39,30 mio. Anlæg: Der har været fokus på opdatering af bl.a. lokalemæssige forhold på Distriktsskolerne, samt påbegyndt etablering af lokaler til Fase2-faciliteter, hvor socialrådgiver og PPR personale får arbejdspladsen på skolen. 72. Dagtilbud Politikområdet omfatter 67 dagplejehjem 4 kommunale områdeinstitutioner med i alt 20 filialinstitutioner. Et selvejende område, med i alt 5 filialin- Børn- & Skoleudvalget 2
stitutioner, der også har udvidet SFOordning samt fritidsklub. 5 selvejende daginstitutioner Et særligt dagtilbud, jf. servicelovens 32 3 specialgrupper, der yder specialpædagogisk bistand til førskolebørn, jf. Folkeskolelovens 4 Ud over de kommunale dagtilbud yder kommunen tilskud til: 3 privatinstitutioner ( 19, stk. 4) 1 fritvalgsinstitution ( 80) Tilskud til ca. 156 børn under fritvalgsordninger, hvor børnene passes af unge piger eller private børnepassere. Indmeldte børn 2013: Småbørn: 251 dagplejebørn 156 børn - private børnepassere. 35 børn private institutioner 208 børn i småbørnsgruppe i kommunale institutioner 82 børn i småbørnsgruppe i selvejende institutioner. Børnehave børn: 72 børn i private institutioner 897 børn i kommunale institutioner 254 børn i selvejende institutioner. Regnskabsresultat Regnskabsresultatet for hele politikområdet viser et samlet forbrug på 145,2 Det korrigerede budget 2013 udgør i alt 149,2, dvs. et samlet mindre forbrug på 4,0 Det samlede mindre forbrug er i hovedtræk sammensat således: Dagtilbud fælles 3,8 Kontraktområder, som består af dagplejen, de 4 områdeinst., område DKCT(tyske institutioner) og 5 selvejende daginst. 0,2 4,0. Af det samlede overskud på fællesområdet er 0,8 anvendt til finansiering af merforbrug/mindreforbrug på budgetposter, som ikke indgår i institutionernes kontraktsummer (årlig regulering). Derudover er 1,8 anvendt til nulstilling af underskud på 2 af de kontraktstyrede enheder, som i 2013 har haft særlige udfordringer. Til 2014 overføres der samlet set følgende beløb: Dagtilbud - fælles 0,4 Kontraktområder 2,8 3,2 Det resterende mindre forbrug på 0,8 er anvendt til medfinansiering af underskud på andre udvalgsområder eller tilbageført til kassebeholdningen. Opgaver og status 2013 I løbet af 2013 blev der iværksat en lang række opgaver, bl.a. kan nævnes: Der er etableret småbørnsgruppe i Regnbuen, Skærbæk pr. 01.10.2012 med 16 småbørnspladser. Selvejende og kommunale institutioner arbejder alle med Friluftsrådet projekt Grønne spirer, hvor børn og voksne er lidt tættere på naturen. Øget fokus på overgang mellem dagtilbud og skole. Der arbejdes årligt med styringsaftaler, som indgås mellem fagchef og de enkelte enheder dagplejen, de selvejende og områdeinstitutionerne. 73., 75. og 77. Forebyggelse og anbringelse inkl. Overførselsudgifter og refusion udenfor servicerammen. Politikområdet omfatter Sundhedstjenesten Tandplejen Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge Forebyggende foranstaltninger Døgninstitutioner Sikrede døgninstitutioner Tøndervej 45A i Skærbæk (anvendes som administration for anbringelseskonsulenter og familiebehandlere) Ungeindsatsen Ungehuset Strucksallé Politikområdet Overførselsudgifter omfatter Merudgiftsydelser Tabt arbejdsfortjeneste Børn- & Skoleudvalget 3
Politikområdet Forebyggelse og anbringelse udenfor servicerammen Refusion på dyre enkeltsager Regnskabsresultat Regnskabsresultatet på forebyggelse og anbringelse viser et samlet forbrug på 144,4 Det korrigerede budget for 2013 udgør i alt 140,7, dvs. et samlet merforbrug på 3,7 På overførselsudgifterne viser regnskabsresultatet et forbrug på 5,0 Det korrigerede budget udgør i alt 4,7, dvs. et samlet merforbrug på 0,3 Resultatet på forebyggelse og anbringelse udenfor servicerammen viser indtægter på 3,2 Det korrigerede budget udgør i alt 3,1, dvs. en samlet merindtægt på 0,1 Netto udgør det samlede regnskabsresultat et merforbrug på i alt 3,9, svarende til en forbrugsprocent på 102,7%. BØRN & UNGE (foranstaltninger) I 2013 udgjorde den samlede nettoramme et korrigeret budget på i alt 104,8 Regnskabsresultatet viser for 2013 et samlet forbrug på i alt 108,6 dvs. at der i forhold til det korrigerede budget netto er et samlet merforbrug på ca. 3,8 Merforbruget fordeler sig på Ungehuset Tønder med 1,6 og på foranstaltninger med 2,2 Årsagen til merforbruget på foranstaltninger skyldes hovedsageligt, at der i sidste kvartal har været en større tilgang i foranstaltningssager i form af netværksanbringelser og unge på eget værelse. Derudover har der mod forventning ikke har været muligt at reducere omkostningerne i de eksisterende sager samtidig med, at der har været særligt dyre enkeltsager, som er blevet væsentlig dyrere end forventet. Det kan endvidere nævnes, at der har været merudgifter til økonomisk støtte primært for at undgå yderligere anbringelser end tidligere forventet. Merforbruget er i forbindelse med opgørelse af overførsler finansieret ved omfordeling af overskud fra andre udvalgsområder. I starten af 2013 blev der gennemført en analyse af Deloitte. Analysens formål var at kvalificere forvaltningens arbejde omkring udarbejdelse af et ensartet serviceniveau og belyse mulige indsatser for at reducere omkostningsniveauet. Analysen har haft fokus på at afdække: kvalitet i sagsbehandlingen anvendelsen af foranstaltninger med angivelse af det nuværende serviceniveau På baggrund af de fokuspunkter som Deloitterapporten pegede på blev der i december 2013 godkendt et nyt serviceniveau for området. Serviceniveauet udmønter Tønder Kommunes politikker på børn og unge området og sigter på at skabe de bedst mulige betingelser for en sikker faglig og økonomisk styring af området for børn og unge i udsatte positioner. Serviceniveauet omfatter en række principper, der skal være styrende for indsatsen i kommunen. Ungehuset Strucksallé Ungehuset Strucksallé har plads til i alt 10 unge med psykosociale vanskeligheder. Belægningsprocenten lå i 2013 på 73,3%, og dermed blev forventningerne til budgettets belægningsgrad på 95% ikke opfyldt. Regnskabsresultat viser et merforbrug på 1,6, som dels skyldes den lave belægningsprocent og dels at der har været ekstraordinære udgifter i forbindelse med fratrædelser. Merforbruget er i forbindelse med opgørelse af overførsler finansieret ved omfordeling af overskud fra andre udvalgsområder. Sundhedstjenesten Området viser et samlet regnskabsresultat på 5,93 Det korrigerede budget udgør 5,99 dvs. et samlet mindre forbrug på 0,06 Børn- & Skoleudvalget 4
SATS-puljeprojektet En god start - sammen fortsatte i 2013 med projektets grundydelse: et forældrekursus med start før barnets fødsel og afslutning, når barnet bliver tre år. Et andet SATS-puljeprojekt, som Sundhedstjenesten gennemfører, er Godt for mig. Projektet er en indsats overfor overvægtige børn og unge i aldersgruppen 12-15 årige. Projektarbejdet er iværksat med afsæt i de fire distriktsskoler og har i løbet af 2013 haft stor succes. Projektarbejdet fortsætter indtil medio 2015. Tandplejen Området viser et regnskabsresultat på 16,7 og det korrigerede budget udgør 17,4 Dvs. et samlet mindre forbrug på ca. 0,7, som overføres til 2014. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) Området viser et samlet regnskabsresultat på 10,1 og det korrigerede budget udgør 9,5 Dvs. et samlet merforbrug på 0,6, som overføres til 2014. Børn- & Skoleudvalget 5