Bilag 3l - Beskrivelse af afvigelser på anlægsprojekter

Transkript

1 Bilag 3l - Beskrivelse af r på anlægsprojekter U AMA1701 Køb af klubhus Følger grundkøbesummen på Ingeborggården. I AMA1703 Monopolbrud U Monopolbruddet er forsinket fra fælleskommunal side, så der forventes ikke kommunale aktiviteter i 2018 svarende til tet, men aktiviteterne vil komme i 2019 og Derfor forventes udgifterne at blive realiseret i 2019 og frem. AMA1705 Salg af ejendom, plejecenter Betty Nansens Allé 16 U Der forventet på nuværende tidspunkt ikke flere udgifter. AMA1711 Ingeborggården - Teknisk grundsalg I De terede udgifter forventes mindre i 2018 end oprindeligt estimeret pga. forsinkelse af processen. Digitaliseringsplan 2013 ADIGI Børneintranet U Det forventes, at der overføres 149 t.kr. fra 2018 til 2019, så Børneintra-projektet har midler såfremt der kommer udgifter i forbindelse med GDPR (forespørgsler fra borgere om indsigter, sletning mv.) Digitaliseringsplan 2014 ADIGI Brud med kommunale monopolsystemer U Monopolbruddet er forsinket fra fælleskommunal side, så der forventes ikke kommunale aktiviteter i 2018 svarende til tet, men aktiviteterne vil komme i 2019 og 2020 for at realisere monopolbruddet fuldt ud. Det vil på nuværende tidspunkt være for tidligt at overføre hele tet til Minimum kr. vil på nuværende tidspunkt skulle bibeholdes på 2018-tet til bl.a. støttesystemer. ADIGI Grunddata U Grunddata-projektet er forsinket fra fællesoffentlig side, så der vil næppe være kommunale aktiviteter i 2018 svarende til kr. Dette vil der være i 2019 for at realisere projektet fuldt ud. ADIGI Netværk og tryghed døgnet rundt U Side 1 af 7

2 Bilag 3k - Beskrivelse af r på anlægsprojekter Digitaliseringsplan 2015 ADIGI Digital understøttelse af By- og miljøområdet U Mindreforbrug skyldes en forsinkelse af implementering af Smart City WI-FI net i samarbejde med FF. Er idriftsat 3. Kvartal Digitaliseringsplan 2016 ADIGI Øget digitalisering på børneudvalget U Der er i 2018 et kompetenceudviklingsforløb i gang i alle kommunale og selvejende dagtilbud, der løber til slutningen af Der forventes overført 523 t.kr. fra 2018 til 2019 for at kunne understøtte og arbejde videre på grundlaget skabt i Digitaliseringsplan 2017 Det forventes et mindreforbrug på ca. 1,2 mio. kr. som overføres til ADIGI Udbredelse af skylletoiletter U Søges ikke tillægsbevilliget grundet usikkerhed ADIGI KMD boliglån U ADIGI Digital ejendomsdrift U Udgifterne til konsulentbistand har vist sig mindre end forventet. AMA17081 Falkoner Allé 118 U Det forventede mindreforbrug i 2018 skyldes forsinkelse af projektet. AMA17082 Søndre Fasanvej 26 U Sagen afventer afklaring fra KAB, som bygger på grunden. KAB har dog en økonomisk udfordring vedr. byggeriet. A5M1600R Pulje til energirenovering og vedligehold af kommunale ejendomme (R) A5M1703 Bille Brahes Vej 2/H.C. Ørstedsvej 41A: Udskiftning af brugsvandsinstallationer U Afsluttet. A5M1806 Ny Hollænderskolen, Hollændervej 3 - ventilation og tagvinduer U Projektet følger AT-påbuddet hvorfor der forventes en mindre forskydelse. Side 2 af 7

3 Bilag 3k - Beskrivelse af r på anlægsprojekter ABE070100R Byfornyelse og kondemnering (R) ABE0701* Byfornyelse og kondemnering U Mindreforbrug skyldes primært forsinkelse af gårdanlæg i Karré 4,16, 41. ABE1201*,ABE1701* Byfornyelse og kondemnering U Indtægter vedr. refusion følger udgifterne. ABE0701* Byfornyelse og kondemnering I Mindreforbrug skyldes primært forsinkelse af gårdanlæg i Karré 4,16, 41. ABE1201*,ABE1701* Byfornyelse og kondemnering I Indtægter vedr. refusion følger udgifterne. ARA1603R Pulje til rådhusarbejder ARA1605 R17-01 opgradering af el-kapacitet U Projektet er ændret til en betydeligt mindre omkostningsfuld løsning. Dog er der afledte udgifter til bla. udskiftning af sikringer, som vil blive klarlagt ultimo Det samlede mindreforbrug er derfor ikke afklaret. ASK1600R Pulje til udbedring og forebyggelse af skimmelforekomster (R) U Der forelægges politisk sag d. 13. august på samt d. 20 august på vedr. forventet merforbrug til udbedring af skimmelforeskomster på. 2,6 mio. kr. ABU1701 Renovering af skolegårde med klimatilpasning U Det nuværende i 2018 er fordelt med 500 t.kr. til Lindevangskolen, og t.kr. til Ny Hollænderskolen (tidligere var det tiltænkt Skolen på Bülowsvej, men pga. andre arbejder på Ny Hollænderskolen prioriteres arbejdet her at ske samtidig). Men på projektet på Ny Hollænderskolen forventes der kun at nå projektering i 2018, hvorfor det resterende på t.kr. forventes flyttet fra 2018 til ABU1702 Udearealer - Skolen på Nyelandsvej, hævet terrasseoverdækning af p-areal U Merforbruget på 700 t.kr. skyldes delvist, at der er brug for yderligere indbetaling til P-fonden, da projektet betyder nedlæggelse af 2 p- pladser og ikke som tidligere forelagt kun 1 p-plads, og delvis, at der har været flere uforudseete udgifter på projektet, end teret. ABU1703 Klub på J.M. Thielesvej - 4 etager U Projektets tidsplan er rykket ca. 3 måneder. Entreprise forventes igangsat ultimo okotober måned. Forsinkelsen betyder et mindreforbrug på t.kr., der flyttes fra 2018 til 2019, men betyder en yderligere forskydning af samme beløb fra 2019 til Side 3 af 7

4 Bilag 3k - Beskrivelse af r på anlægsprojekter A1701 Udvidelse af skolegård ved Skolen på Grundtvigsvej U Projektet har sammenhæng med anlægsprojektet "Skoleforlig Ekstra kapacitet Skolen på Grundtvigsvej", og på grund af forsinkelserne med råderetten over det nyerhvervede areal, så forventes der også her en. I alt t.kr. forventes overført fra 2018 til ABU1706 Skoleforlig Ekstra kapacitet Skolen på Grundtvigsvej U Frederiksberg Kommune har købt et areal til at udvide Skolen på Grundtvigsvejs udearealer, men købsaftalen er betinget bl.a. af, at Geodatastyrelsen godkender arealoverførslen, hvor der lige nu er en forventet sagsbehandlingstid på 4-5 måneder. Det forventes derfor ikke, at arbejdet med at anlægge skolegården kan gå i gang i indeværende år, og t.kr. forventes derfor overført fra 2018 til ÆOU AS1102 Borgmester Fischers Vej, Serviceareal I Indtægt afventer regnskabsaflæggelse. ÆOU AS1103 Borgmester Fischersvej, parkeringspladser U Afsluttet, regnskab afstemmes. ÆOU AS1206 Plejehjemsmodernisering - Akaciegården (Servicedel) I Indtægt afventer regnskabsaflæggelse. ÆOU AS1701 Ingeborggården, servicearealer U De terede udgifter forventes mindre i 2018 end oprindeligt estimeret pga. forsinkelse af processen. ÆOU AS1705 Udvidelser af eksisterende plejeboligkapacitet U Der forventes et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. ÆOU ASU1707 zz -Østervang køkkenrenovering U Afvigelsen skyldes en forkert kontering, som er blevet rettet i 1. kvartal. Projektet er afsluttet og regnskab forelægges når det er godkendt af revisor og Sundheds- og Ældreministeriet. KFU AKS1304 Fritids- og idrætsfaciliteter i forbindelse med nyt CFBA U Der forventes en en mindre efterregning BU ABU0601R Pulje til legepladser/udearealer for dagtilbud U Erfaringen fra tidligere år viser, at der forventeligt vil være en del af midlerne fra puljen, der ikke når at blive brugt i samme år, som institutionen får bevilliget penge. Derfor forventes en på 20 % af det samlede, 230 t.kr. overført fra 2018 til BU ABU1704 Carlsvorgnen - facaderenovering, produktionskøkken U Projektet forventes færdigt i november 2018, men forventeligt vil enkelte betalinger først falde i 2019, derfor forventes 150 t.kr. overført fra 2018 til Side 4 af 7

5 Bilag 3k - Beskrivelse af r på anlægsprojekter BU ABU1722 Parkering ved Carlsvognen U Det forventes, at købet af de 7 p-pladser bortfalder, da Carlsvognen ikke udvides som oprindeligt planlagt. Dette betyder en forventet på 3,5 mio.kr. i SU ASU1301 Lauritz Sørensens Vej U Botilbuddet på Lauritz Sørensens Vej renoveres i takt med, at beboerne i de beskyttede boliger flytter ud. Der er ikke tvungen udflytning, hvilket giver en usikkerhed i forhold til hvornår anlægsmidlerne skal anvendes. Der mangler fortsat renovering af tre beskyttede boliger, samt øvrige anlægsarbejder. SU ASU150100R Flygtningeboliger U Afvigelsen dækker over en række små mindreforbrug vedrørende instandsættelse og indretning af boliger til flygtninge. SU ASU1506 Helhedsplan Solbjerg Have Socialudvalget U Projektet er forsinket og renovering går først i gang i december 2018, hvilket betyder at udgiften kommer til at ligge i 2019 og frem. Udbetalingen ske i takt med at renoveringen færdiggøres. Derfor vil betalingen ske i løbet af SU ASU1702 Alternative plejeboligpladser (tidligere Mariendalsvej) U Midlerne skal først anvendes i 2020 grundet ændringer i tidsplan for anlægsprojektet på Betty Nansens Allé U Forvaltningen afventer KABs tidsplan vedr. Landskabsplanen ved Betty Nansens Allé. Det skønnes, at omkring 1,5 mio. kr. af udgifterne falder i ABM0601 Områdefornyelse, Søndermarkskvarteret I Indtægterne fra refusion følger udgifterne ovenfor. ABM0602 Områdefornyelse Svømmehalskvarteret vest U Refusionsindtægten forventes i 2019, når pladsen er færdig. I ABM0702 Metro Cityringen - projektstyring, stationsforpladser og byrum U I Denne indtægt forventes ikke. Der forelægges politisk sag vedr. Indeksering af Metrotilkøb i august ABM1201R Områdefornyelse Nordre Fasanvej Nord U Områdefornyelsen forventer at søge tillægsbevilling på 750 t. kr. efter sommerferien. I Indtægterne fra refusion følger udgifterne ovenfor. ABM1202R Områdefornyelse Nordre Fasanvej Syd U Områdefornyelsen forventes afsluttet med et mindreforbrug på omkring 3,4 mio. kr. I Indtægterne fra refusion følger udgifterne ovenfor Side 5 af 7

6 Bilag 3k - Beskrivelse af r på anlægsprojekter ABM1310R Trafikhandlingsplan: Opfølgning på cykelhandlingsplan (R) Det forventes merforbrug vedr. projekterne under U Trafikhandlingsplanen. Finansiering vil blive anvist i 3. FR. ABM1402R Implementering af klimatilpasnings- og skybrudsplan - Lindevangsparken U Projekter er afsluttet og der forventes ikke yderligere udgifter. ABM1504R Pulje til anlæg af P-pladser iht. regler om parkeringsfond* Der forventes at blive anlægt 200 nye parkeringspladser i 2018 til en U samlet udgift på 540 t. kr. I Der forventes merindtægt vedr. Skolen på Grundtvigsvej, da udgifterne hertil er omfattet af P-fonden. ABM1506R Udgifter relateret til svømmehallen - Trafiksanering U Der forventes et merforbrug på 37 t. kr. ABM1507R Forskønnelsespulje vedr. bunkers U Midlerne forventes overført til ABM1604 Trekantsgrunden på Sønder Fasanvej - omdannelse af grunden til parkpræg U Projektet forventes ikke gennemført. ABM1605 Mindre omlægning af Falkonér Plads foran Frederiksberg Gymnasium U Projekter er afsluttet og der forventes ikke yderligere udgifter. ABM1607 Opgradering af belysningen på Frederiksberg Allé U Projektet skal følge udviklingen af cykelstiprojektet og forventes derfor først gennemført i Der vil blive udviklet prototype på lamper i 2018 og der forventes en udgift på ca. 1. mio. kr. ABM1614 Forbedring af cykelparkeringsforhold U De resterende udisponerede midler forvetnes udmøntet i ABM1702 Forgrønning af Peter Bangsvej U Projektet er forsinket pga. forsinkelser i projekteringen og heraf følgende forsinket anlægsstart. ABM1706 Byudvikling Nordens Plads byrum og stiforbindelser U Der er udarbejdet en ny tidsplan for projektet, som medfører, at entreprisearbejderne først påbegyndes i ABM1714 Værn (hegn) omkring grønne anlæg U Projekter er afsluttet og der forventes ikke yderligere udgifter. ABM1715 Endnu flere grønne byrum U Der forventes et mindreforbrug på omkring 500 t.kr. i 2018, da forgrønningen af et enkelte byrum først forventes afsluttet i Side 6 af 7

7 Bilag 3k - Beskrivelse af r på anlægsprojekter ABM1720 Busfremkommelighed U Der laves forundersøgelser og signalteknik i Der forventes et mindreforbrug på omkring 0,7 mio. kr. i ABM1721 Rahbeks Allé, Etablering af nyt vejprofil med parkering og ny træplantning U Der er udarbejdet en ny tidsplan for projektet, som medfører, at entreprisearbejderne først afsluttes i ABM1723 Parkering relateret til Musik og kulturskolen U Projektet er midlertidigt sat i bero, mens der udarbejds nyt udbud. Derfor forventes ikke udgifter i ASU1704 Byggemodning mv., Roskildevej 54A U Det forventes, at omkring 1 mio. kr. først anvendes i 2019, da projektet er afhængig af FFs arbejde i området. Flere Diverse mindre r (netto) N Nettor under 50 t. kr. på diverse projekter. Side 7 af 7