Błrn og Skole. Forslag til indsatsomr der og budgetłnsker budget

Transkript

1 BILAG Błrn og Skole Błrn og Skole Forslag til indsatsomr der og budgetłnsker budget Randers Kommune Błrn og Skole Revideret pr

2 DRIFT Side Forslag - drift kr. Generelt Bustransport for folkeskoler og institutioner til 4 aktiviter i Randers Efteruddannelse af personale p błrn og skoleomr det med fokus p inklusion Błrn 8 Etablering af flere vuggestuegrupper Harmonisering af bningstider Forhłjelse af for ldrebetaling til 30 % ved indfłrelsen af den obligatoriske madordning i błrnehaver Finansiering af fripladsudgifter i forbindelse med den obligatoriske madordning i daginstitutioner Forhłjelse af for ldrebetaling til 30 % for vuggestuebłrn Błrn og Familie 16 Dagtilbud til unge misbrugere Dłgninstitution for 5 unge misbrugere i Randers Opkvalificering af ungeinstitution - udgifter do- - indt gter Projekt Dłgn głres til en permanent indsats for udsatte błrn og unge Etablering af familiebehandlingstilbud Kursus-, udviklings- og supervisionsmidler Psykolog og socialr dgiver p den enkelte skole Skole 32 Lłbende udskiftning af skolernes PC-er Copydan afgift Skolernes ledelse og administration Familieklasser Yderligere 1 vejlederstilling til rige i 38 Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU)

3 DRIFT (fortsat) 39 Afdelingsleder p Centerlinie 10. Randers klasse - lektiehj lp og studieteknik Konsolidering af Ungemiljłet Ny stilling til SSP- og Forebyggelsesseksretariat Udlicitering af skolernes rengłring, s ledes at 43 nettoprovenuet anvendes til normalundervisning I alt Budgetramme for nye forslag Balance ANL G Side Forslag - anl g kr. Błrn 8 Etablering af flere vuggestuegrupper Mindre renoveringsarbejder p daginstitutionsomr det Renovering af kłkkener i daginstitutioner Udbygning af daginstitutionen - Stevnstrup Błrn og Familie 17 Dłgninstitution for 5 unge misbrugere i Randers Etablering af opv kst- og behandlingsinstitution for 19 błrn fra 0-18 r Flytning af Randers Krisecenter Skole Fremskyndelse af ud- og ombygningerne p 31 folkeskolerne Mindre renoveringsarbejder p skolerne Ny skole i Romalt og ndring af Tirsdalens skole til 45 specialskole for Vesterbakkeskolen og Firklłverskolen (ej fratrukket andel af 40 mio. kr.pulje til specialskoler) I alt

4 B RN OG SKOLE Forslag til indsatsomr der og budgetłnsker til budget INSTITUTIONS / AFDELINGS NAVN: Błrn og Skole Sekretariatet Nr. 0.1 EMNE: Bustransport for folkeskoler og daginstitutioner til aktiviteter i Randers 4

5 Beskrivelse af forslag: I budgetforliget blev der, som en forsłgsordning i 2009, afsat kr. til bustransport. Puljen kan anvendes af folkeskoler og daginstitutioner udenfor Randers by til bustransport til diverse aktiviteter. I Randers by kłrer daginstitutioner i samme periode gratis. De er blevet udmłntet efter en fordelingsnłgle til skoler og daginstitutioner udenfor bybusomr det s ledes at 1/3 af belłbet er fordelt efter antal błrn, mens de 2/3 er fordelt efter antal błrn og afstand til det centrale Randers. Det skulle give mulighed for to rlige ture med en lejet bus til det centrale Randers. Den gratis bustransport for skoler og daginstitutioner i Randers by har v ret lłst ved, at skoler og institutioner er blevet tildelt et antal klippekort. Efter at Midttrafik har harmoniseret takster og rejsehjemler i Region Midtjylland, er det ikke l ngere muligt at kłbe frikort til institutioner. Til geng ld har man fra 1. april 2009 kunne kłbe institutionsklippekort og institutionsperiodekort. Derfor er der for det fłrste kvartal af 2009 blevet uddelt almindelige klippekort, og for resten af ret institutionsklippekort. Der er i alt blevet uddelt et antal klip, der svarer til 6 enkeltture pr. barn i fłlgeskab med et passende antal voksne for vuggestuebłrn 2 błrn pr. 1 voksen, błrnehavebłrn 8 błrn pr. 1 voksen og skolebłrn 16 błrn pr. 1 voksen. Dagplejerne indenfor bybusomr det er i stedet blevet udbetalt et belłb svarende til 6 klip pr. barn. Skole- og institutionsledere evaluerer ordningen juni Der er dog allerede nu flere institutioner, som kun har bent i morgen- og eftermiddagstimerne, som har givet udtryk for problemer med at anvende institutionskortene, dels fordi de ikke g lder i myldretiden, og dels fordi der ikke kan s ttes suppleringsbusser ind. Der foresl s fłlgende: At skoler og institutioner inden for bybusomr det tildeles 8 institutionsklip pr. barn. Det vil for vuggestuebłrn i fłlge med et passende antal voksne i gennemsnit svare til 5,3 enkeltture, for błrnehavebłrnene 7,2 ture, mens det for skolebłrnene er 7,5 enkeltture. Hvis de tildelte klip erstatter institutionernes kłb af tilsvarende klippekort, vil der v re tabte busindt gter p max kr. Hvis klippekortene alene bruges som ekstra kłrsel i forhold til hidtil, vil der ikke v re noget indt gtstab. At skoler og institutioner udenfor bybusomr det samt hele dagplejen tildeles midler i samme m lestok og efter samme fordelingsnłgle som i At SFO-er, juniorklubber og fritidshjem tildeles almindelige klippekort, da deres bningstid i hłj grad er sammenfaldende med myldretiden (som Midttrafik definerer som hverdage kl og 15-17). Almindelige klippekort til hvad der svarer til 6 enkeltture pr. barn (med op til 16 błrn pr. voksen), vil koste kr. 5

6 konomi: Driftsudgifter (kr.) Skoler og daginstitutioner uden for bybusomr det: kr. Dagplejen: kr. Inden for bybusomr det: max kr. I alt kr. pr. r. Anl gsudgifter (kr.) Leder: Dorte Brłns, Sonja Młgelsvang og Knud Aagaard 6

7 INSTITUTIONS / AFDELINGS NAVN: B RN OG SKOLE Forslag til indsatsomr der og budgetłnsker til budget Błrn og skole Sekretariatet Nr. 0.2 EMNE: Efteruddannelse af personale i błrn og skole med fokus p inklusion. 7

8 Beskrivelse af forslag: Det tema der oftest dukker op i drłftelser af politikker, institutionsaftale etc. er hvad man skal głre ved og for de błrn, der ikke er, som błrn er flest. Hertil kommer at disse problemstillinger ogs presser łkonomien s vel p et overordnet niveau, som p institutionsniveau. P den baggrund er der behov for en samlet uddannelsesindsats i arbejdet med błrn og unge. Indsatsen i form af kompetenceudvikling skal organiseres p tv rs af de enkelte sektorer i błrn og skole. Der skal v re fokus p overgange f.eks. mellem vuggestue/błrnehave, błrnehave/skole og internt i skolerne. Der skal ligeledes v re fokus p samarbejdet mellem socialr dgivere, psykologer, konsulenter, l rere, p dagoger og ledere i institutionerne. Det tv rg ende perspektiv er s centralt, at de forskellige faggruppers f lles inkluderende syn p błrn og unge skal styrkes. Det skal ske gennem kurser, konferencer m.v., hvor der er deltagere fra alle sektorer. Her skal der fokuseres p Nye metoder F lles begrebsafklaring vedr. inklusion Udvikling af f lles sprog vedr. inklusion F lles viden om den psykiske, sociale og fysiske sundhed Udvikling af strategier for samarbejde Netv rksdannelse Forst else af ledernes og medarbejdernes rolle. Succeskriterier er bl.a. at Mindske udskillelse til specialtilbud, Skabe forst else for relationernes betydning mellem błrn/voksne og mellem diverse faggrupper, F viden om nye p dagogiske metoder F konverteret eksperternes indsats til konsultative ydelser p institutionerne, Sikre, at den nłdvendige viden er tilg ngelig i overgangene mellem institutionerne, Sikre, at der etableres błrne- og undervisningsmiljłer, der er fleksible med det m l, at stłtte den aktuelle błrnegruppes udvikling bedste muligt. Udviklingsforlłbet t nkes gennemfłrt som en proces, hvor der er en kombination af kursusvirksomhed med fokus p teori, praktiske lłsningsforslag og perioder, hvor den nye viden afprłves i daglig praksis. Derefter młdes deltagerne igen og evaluerer, f r sparring p deres erfaringer og ny viden. Disse forlłb gentages et antal gange. Gennemfłrelse af denne kompetenceudviklingsmodel vil kunne ses i sammenh ng med regeringens trepartsmidler til kompetenceudvikling, men kan ikke erstattes herfra.. 8

9 konomi: Driftsudgifter (kr.) kr. 3,5 mio. i hvert af rene 2010, 2011 og 2012 Anl gsudgifter (kr.) Leder: Dorte Brłns, Sonja Młgelsvang og Knud Aagaard 9

10 B RN OG SKOLE Forslag til indsatsomr der og budgetłnsker til budget INSTITUTIONS / AFDELINGS NAVN: Błrn og skole Błrn Nr. 1.1 EMNE: Beskrivelse af forslag: Etablering af flere vuggestuegrupper I 2008 og 2009 er der etableret flere vuggestuegrupper i kommunen. Der er s ledes p nuv rende tidspunkt etableret, eller er forslag og planer om at etablere vuggestuegrupper i alle de tidligere kommuner, som indg r i Randers Kommune. P nuv rende tidspunkt er Havndal det eneste omr de, hvor der ikke er truffet beslutning om udbygning med en vuggestuegruppe. Det forventes, at der ogs efter denne udbygning vil v re efterspłrgsel efter vuggestuepladser. For ldre efterspłrger s rligt vuggestuepladser i kombinerede institutioner, hvor der ogs er błrnehave, s ledes at institutionsskift undg s. Der vil derfor v re behov for yderligere en vuggestuegruppe om ret i de kommende r. En łget udbygning af vuggestuer, betyder samtidig mindre efterspłrgsel p dagplejepladser. konomi: Driftsudgifter (kr.) Dertil kommer at en łget udbygning af vuggestuepladser betyder łgede driftsudgifter, som fłlge af at driften af vuggestuepladser er dyrere end dagplejepladser kr. rligt pr. gruppe til forskel mellem udgift p dagpleje og vuggestueplads, samt łvrige driftsudgifter til bygninger mv. B2010: 0,5 mio. kr. for 1 gruppe B2011: 1,0 mio. kr. for 2 grupper B2012: 1,5 mio. kr. for 3 grupper B2013: 2,0 mio. kr. for 4 grupper Anl gsudgifter (kr.) 3,0 mio. kr. pr. gruppe pr. r i perioden

11 Leder: Dorte Brłns B RN OG SKOLE Forslag til indsatsomr der og budgetłnsker til budget INSTITUTIONS / AFDELINGS NAVN: Błrn og Skole Błrn Nr. 1.2 EMNE: Beskrivelse af forslag: Harmonisering bningstider 1. bningstiden i dagtilbuddene er ikke harmoniseret. Der er s ledes forskel p bningstiden i de enkelte dagtilbud, med et sp nd fra 50,5 timer pr. uge til op til over 52,5 timer pr. uge. Institutionerne er dog tildelt midler der svarer til den aktuelle bningstid i institutionen. Der foresl s derfor en harmonisering, hvor alle institutioner har bent 52,5 timer pr. uge. Den rlige nettoudgift forventes at udgłre kr. 2. Endvidere łnsker błrnehaven Smłrhullet, at udvide bningstiden. Den begr nsede bningstid indtil kl dagligt, betyder at der er f rre for ldre, som efterspłrger błrnehaven. Hvis institutionen f r mulighed for at udvide bningstiden, betyder det, at der ikke l ngere er halvdagspladser til r dighed i centrum af Randers. For Błrnehaven Smłrhullets vedkommende sker finansieringen via den almindelige regulering af budgettet i forhold til forbruget af antal pladser. konomi: Driftsudgifter (kr.) kr. pr. r Anl gsudgifter (kr.) Leder: Dorte Brłns 11

12 INSTITUTIONS / AFDELINGS NAVN: Nr. 1.3 B RN OG SKOLE Forslag til indsatsomr der og budgetłnsker til budget Błrn og Skole Błrn EMNE: Beskrivelse af forslag: Forhłjelse af for ldrebetaling i błrnehaver til 30 % ved indfłrelsen af den obligatoriske madordning Det fremg r af Lov om ndring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til błrn og unge (dagtilbudsloven) (LOV nr /12/2008), at der skal indfłres obligatoriske for ldrebetalte madordninger i daginstitutioner pr. 1. januar Loven głr det muligt at forhłje den maksimale for ldrebetalingsandel i daginstitutioner fra 25 til 30 procent af de budgetterede bruttodriftsudgifter. Det er samtidig forudsat, at indfłrelsen af madordningen skal v re udgiftsneutral, hvormed fripladsudgiften nłdvendigvis m finansieres af for ldrebetalingen. Den aktuelle for ldrebetaling i 2009 er kr. pr. m ned. En forhłjelse af for ldrebetalingsandelen til 30 % af de budgetterede bruttodriftsudgifter vil h ve for ldrebetalingen til kr. pr. m ned i Stigningen medfłrer et rligt madbudget pr. barn p kr. svarende til et dagligt madbudget pr. barn p 14,50 kr. (fripladsudgiften er fratrukket) (2009 prisniveau). Det vurderes, belłbet ikke d kker udgiften til madordning. Dette betyder, at der ud af den nuv rende personalenormering skal tages timer til madordningen. Kommunalbestyrelsen skal fasts tte de overordnede rammer for disse for ldrebetalte madordninger i kommunen. Her foresl s det, at daginstitutionerne maksimalt m opkr ve yderligere 150 kr. pr. m ned pr. barn til d kning af m ltider ud over frokostm ltidet. Forinden en daginstitution etablerer en ordning, hvor for ldrene betaler til yderligere m ltider, skal den enkelte for ldrebestyrelse drłfte, hvorvidt det er en ordning der skal etableres i institutionen, ligesom den enkelte for ldre kan tage stilling til, hvorvidt man łnsker at deltage i ordningen. konomi: Driftsudgifter (kr.) Anl gsudgifter (kr.) Ordningen er udgiftsneutral. 12

13 Leder: Dorte Brłns B RN OG SKOLE Forslag til indsatsomr der og budgetłnsker til budget INSTITUTIONS / AFDELINGS NAVN: Błrn og Skole Błrn Nr. 1.4 EMNE: Beskrivelse af forslag: Finansiering af fripladsudgifter i forbindelse med den obligatoriske madordning i daginstitutioner Obligatorisk madordning i daginstitutioner Indfłrelsen af den obligatoriske for ldrebetalte madordning i daginstitutioner pr. 1. januar 2010 medfłrer en rlig fripladsudgift p ca. 3 mio. kr. Det er imidlertid forudsat, at indfłrelsen af madordningen skal v re udgiftsneutral, hvormed fripladsudgiften nłdvendigvis m finansieres af for ldrebetalingen. P denne baggrund foresl s det, af kommunen finansierer de fripladsudgifter, der er forbundet med indfłrelsen af madordningen. Ved en finansiering af fripladsudgiften stiger det nuv rende belłb til et sundt dagligt m ltid mad pr. barn fra 14,50 til 18,50 kr. Belłbet skal d kke udgifter til r varer, til at fremstille maden, samt eventuelle udgifter til transport i forbindelse med et udbud. konomi: Driftsudgifter (kr.) Fripladsudgifter: kr. pr. r. Anl gsudgifter (kr.) Leder: Dorte Brłns 13

14 B RN OG SKOLE Forslag til indsatsomr der og budgetłnsker til budget INSTITUTIONS / AFDELINGS NAVN: Błrn og Skole Błrn Nr. 1.5 EMNE: Beskrivelse af forslag: Forhłjelse af for ldrebetaling til 30 % for vuggestuebłrn Det fremg r af Lov om ndring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til błrn og unge (dagtilbudsloven) (LOV nr /12/2008), at det med indfłrelsen af de obligatoriske for ldrebetalte madordninger i daginstitutioner er muligt at forhłje den maksimale for ldrebetalingsandel for en vuggestueplads. For ldrebetalingsandelen kan h ves fra 25 til 30 procent af de budgetterede bruttodriftsudgifter. Den aktuelle for ldrebetaling i 2009 er kr. pr. m ned. En forhłjelse af for ldrebetalingsandelen til 30 % for en vuggestueplads vil h ve for ldrebetalingen til kr. pr. m ned i 2009, hvilket medfłrer en rlig indt gt p 3,3 mio. kr. Beregningen er baseret p 896 vuggestuebłrn (fripladserne er fratrukket) (2009 prisniveau). konomi: Driftsudgifter (kr.) -3,3 mio. kr. rligt Anl gsudgifter (kr.) Leder: Dorte Brłns 14

15 B RN OG SKOLE Forslag til indsatsomr der og budgetłnsker til budget INSTITUTIONS / AFDELINGS NAVN: Błrn og Skole Błrn Nr. 1.6 EMNE: Mindre renoveringsarbejder p daginstitutionsomr det Beskrivelse af forslag: P daginstitutionsomr det er der en arkitektgennemgang af institutionerne p vej. Denne gennemgang vil givet vise, at der er behov for genopretning af de fysiske rammer af institutionerne. Allerede p nuv rende tidspunkt er der ifłlge miljł og teknik behov for genopretning i institutionerne, herunder efterisolering i flere institutioner, udskiftning af vinduer, samt andre renoveringsprojekter, som umiddelbart kan s ttes i gang. Med forslaget etableres en pulje til ansłgning. konomi: Driftsudgifter (kr.) Anl gsudgifter (kr.) 5 mio. kr. rligt Leder: Dorte Brłns 15

16 B RN OG SKOLE Forslag til indsatsomr der og budgetłnsker til budget INSTITUTIONS / AFDELINGS NAVN: Błrn og Skole Błrn Nr. 1.7 EMNE: Beskrivelse af forslag: Renovering af kłkkener i daginstitutioner Pr. 1. januar 2010 etableres der obligatoriske madordninger i błrnehaverne. I forbindelse med en undersłgelse af kłkkenernes standard i daginstitutionerne, viste det sig, at i alt 25 institutioner havde en standard, som kun gav mulighed for funktion som modtagekłkken, Disse institutioner er s ledes henvist til at modtage mad fra ekstern leverandłr. Med dette forslag rummes der mulighed for at disse 25 institutioner kommer op p en standard, hvorefter der dagligt kan smłres mad i kłkkenet. konomi: Driftsudgifter (kr.) Anl gsudgifter (kr.) 10 mio. kr. i Leder: Dorte Brłns 16

17 B RN OG SKOLE Forslag til indsatsomr der og budgetłnsker til budget INSTITUTIONS / AFDELINGS NAVN: Błrn og skole Błrn Nr. 1.8 EMNE: Udbygning daginstitutioner - Stevnstrup Beskrivelse af forslag: Som en del af budgetforliget for 2009, blev der afsat 10 mio. kr. i 2009 og 10 mio. kr. i 2010 til udbygning af dagtilbud. Błrn og skoleudvalget behandlede den 9. december et forslag om at de 20 mio. kr. anvendes til at udbygge en ny kombineret institution i Stevnstrup. Błrn og skoleudvalget godkendte, at forvaltningen arbejder videre med et konkret forslag. I marts 2009 indgik Byr det aftale om fremrykning af anl g, herunder blev det besluttet, at etablere 2 vuggestuegrupper i 2009 med midler fra institutionen i Stevnstrup Der mangler s ledes 5 mio. kr. i forhold til at kunne realisere den kombinerede institution i Stevnstrup i konomi: Driftsudgifter (kr.) Anl gsudgifter (kr.) 5 mio. kr. i 2010 Leder: Dorte Brłns 17

18 B RN OG SKOLE Forslag til indsatsomr der og budgetłnsker til budget INSTITUTIONS / AFDELINGS NAVN: Błrn og Skole Błrn og Familie Nr. 2.1 EMNE: Beskrivelse af forslag: Dagtilbud til unge misbrugere Opbygning af et dagtilbud for błrn og unge med et afh ngighedsskabende eller eksperimenterende brug af stoffer eller med egentlige misbrugsproblemer samt for błrn og unge der er i en risikogruppe for ovenst ende. Aldersgruppen vil v re unge i alderen fra 11 til 18 r og for ldre til unge. I dagtilbuddet vil de allerede eksisterende foranstaltninger f et t ttere og mere koordineret samarbejde. Indsatsen skal sikres i et samarbejde prim rt mellem Center for Stofmisbrugsbehandling (CfS) og Ungeteamet/Gadeteamet. Ungeteamet og Gadeteamet vil fokusere p relationsarbejdet med de unge og tr ning af de unges sociale f rdigheder, mens Center for Stofmisbrugsbehandling vil l gge v gten p samtaleforlłb om de unges misbrugsproblematikker. Endvidere tilknyttes en telefonvagtd kning i tidsrummet kl. 8 til 24. Telefonvagten varetages af Ungeteamet og Gadeteamet. Det er en foruds tning for opbygningen af dagtilbuddet, at Ungeteamet fortsat eksisterer. For en uddybning af forslaget henvises til et uddybende notat. konomi: Driftsudgifter (kr.) Anl gsudgifter (kr.) Leder: kr. rligt til husleje, forbrug, rengłring og aktiviteter for de unge kr. til renovering af lokaler og indkłb af inventar. Sonja Młgelsvang 18

19 B RN OG SKOLE Forslag til indsatsomr der og budgetłnsker til budget INSTITUTIONS / AFDELINGS NAVN: Błrn og Skole Błrn og Familie Nr. 2.2 EMNE: Dłgninstitution for 5 unge misbrugere i Randers Kommune 19

20 Beskrivelse af forslag: Oprettelse af en dłgninstitution for 5 unge misbrugere med fysisk placering i Randers Kommune. Form let er, at kommunen i hłjere grad skal kunne rumme nogle af de błrn og de unge med misbrugsproblemer, som i dag er p private opholdssteder eller p institutioner i andre kommuner. Dłgntilbuddet skal v re m lrettet drenge i alderen 15 til 18 r. Drengene skal tilbydes et l ngerevarende behandlingsforlłb p dłgninstitutionen af minimum 1 rs varighed. M lgruppen er seriłse misbrugere, der er motiverede for behandling. Der skal ske en meget grundig visitation og introduktion til dłgntilbuddet. I dag kan Randers Kommune kłbe pladser p private opholdsteder til en dłgntakst p 1725 kr. Hvilket svarer til en m nedstakst p kr. Til sammenligning forventes det, at dłgntaksten p Kommunens egen dłgninstitution vil ligge p kr., hvilket svarer til en m nedstakst p kr. Forskellen i prisen skyldes prim rt, at Randers Kommunes dłgninstitution vil have en kapacitet p 5 pladser, idet m lgruppen for institutionen er sn ver. Der er ikke mange unge misbrugere i Kommunen, der vil passe til institutionens m lgruppe. Private opholdssteder har typisk en stłrre kapacitet, da kundegrundlaget er stłrre. Desuden kan Kommunen ikke ans tte personale p de samme vilk r, som p de private opholdssteder. Her er der muligheder for ans ttelser og arbejdstider (dłgnd kninger), som kommunen ikke kan matche, n r der skal indg s ans ttelser efter de offentlige overenskomster. Fordelen ved at have et kommunalt dłgntilbud er, at erfaringen med at arbejde med unge misbrugere bliver i Kommunen, og at der er den vej bliver en hłjere kvalitet af tilbuddet over tid. Der vil ogs v re mulighed for, at der med udgangspunkt i dłgntilbuddet vil kunne tilknyttes et efterv rnsprojekt. Ved at have et tilbud til unge misbrugere i eget kommunalt regi sikres ogs, at kommunen er i stand til at tilbyde en helhedsorienteret indsats, hvor ogs for ldrene inddrages. Det vil v re muligt at drive et kommunalt tilbud for unge, der er motiverede for behandling af deres misbrug. Det betyder ogs, at der stadig vil v re en del błrn og unge med misbrugsproblemer, kommunen m anvende private eller andre offentlige foranstaltninger til. Der vil stadigv k v re tilf lde, hvor der er hensigtsm ssigt, at de unge misbrugere kommer bort fra kommunen og bort fra deres gamle netv rk af misbrugere og pushere. At kommunen har sit eget lokale tilbud vil głre det muligt at sammenligne pris og kvalitet i forhold til de private opholdssteder, som kommunen ogs benytter. 20

21 konomi: Driftsudgifter (kr.) Differensen mellem taksten for et privat opholdssted og den forventede takst p en kommunal dłgninstitution svarende til kr. ved fuldt rligt gennemslag. 2011: kr. (for 3 pladser) 2012: kr. (fuldt gennemslag med 5 pladser) rligt Anl gsudgifter (kr.) Nybygning af institution: Anl gsudgifter inkl. projektering: kr. (Det foruds ttes, at der bygges p en grund, der allerede ejes af kommunen) Anl gsudgifterne fordeles over 2010 og : kr. 2011: kr. Leder: Sonja Młgelsvang 21

22 B RN OG SKOLE Forslag til indsatsomr der og budgetłnsker til budget INSTITUTIONS / AFDELINGS NAVN: Błrn og Skole Błrn og Familie Nr. 2.3 EMNE: Beskrivelse af forslag: Etablering af opv kst- og behandlingsinstitution for błrn fra 0-18 r i Randers Kommune Błrn og skoleudvalget besluttede i 2007 at nedl gge den nuv rende dłgninstitution Glarbjerghus p Infanterivej for błrn fra 0-13 r. I stedet łnskede man at etablere 1-2 adskilte institutioner til at rumme gruppen af błrn med sv re sociale problemstillinger, som ikke kan placeres i familiepleje. P nuv rende tidspunkt vurderer Błrn og Familieafdelingen, at der er grundlag for at etablere en opv kst- og behandlingsinstitution for 9 błrn i alderen 0-18 r, for at kunne d kke Randers Kommunes behov for institutionspladser til denne m lgruppe. I Błrn og Familieafdelingen har man igennem 1 r forsłgt at finde en egnet matrikel, men det har ikke v ret muligt at finde et sted, der egnede sig til form let. Derfor foresl s det, at man i stedet opfłrer en ny institution. Det foruds ttes, at der stilles en kommunal grund til r dighed. Det formodes, at bygningen Glarbjerghus ved salg kan indbringe midler, som kan medt nkes i den nye institution. konomi: Driftsudgifter (kr.) Driften d kkes af de nuv rende driftsudgifter p Infanterivej Anl gsudgifter (kr.) Anl gsudgifter: kr. Flytte- og etableringsomkostninger: kr. Samlede anl gsudgifter: kr. Leder: Sonja Młgelsvang 22

23 B RN OG SKOLE Forslag til indsatsomr der og budgetłnsker til budget INSTITUTIONS / AFDELINGS NAVN: Błrn og Skole Błrn og Familie Nr. 2.4 EMNE: Opkvalificering af ungdomsinstitutionerne i Randers Kommune. 23

24 Beskrivelse af forslag: P anbringelsesomr det har der gennem de senere r vist sig en tendens til at stadig flere unge har misbrugsproblemer som supplement til deres łvrige problemstillinger. Herudover er der behov for at flere unge med sv re sociale problemstillinger kan anbringes p institutioner i Randers frem for p institutioner og opholdssteder i andre kommuner. De eksisterende ungdomspensioner kan imidlertid, med den givne normering, ikke h ndtere unge med lettere misbrugsproblemer og unge med meget sv re sociale problemstillinger. Det er derfor łnsket at tilfłre en af ungdomspensionerne (Rismłlleg rden) med plads til 8 unge, personale- og uddannelsesresssourcer til ogs at kunne rumme disse grupper af unge, s de unge i hłjere grad kan anbringes p institutioner i Randers Kommune. En s dan udvidelse af m lgruppen foruds tter at institutionens normering łges med 3 rsv rk (socialp dagoger) samt at der ans ttes en husassistent til at varetage og madlavning, da denne m lgruppe ikke kan forventes i samme grad at kunne lłfte disse opgaver selvst ndigt. Den tungere m lgruppe kr ver ligeledes, at medarbejderne modtager supervision og videreuddannes til at kunne arbejde med disse sv re problematikker. Endelig kr ver arbejdet med denne gruppe af unge, at der afs ttes yderligere midler til aktiviteter og tiltag for de unge. Ungdomspensionerne er takstfinansieret og nuv rende takst er kr. med en udvidelse af m lgruppen vil den nye takst blive kr. Taksten p et privat opholdssted varierer fra til kr. V lger Błrn og familieafdelingen fremover som udgangspunkt at bruge egne tilbud, kan det betyde at udgiften p anbringelsesbudgettet stiger. konomi: 24

25 Driftsudgifter (kr.) 3 socialp dagoger a ,00 kr kr. 1 husassistent a kr kr. Opkvalificering af medarbejdere kr. Supervision kr. Aktivitetsudgifter kr. Anl gsudgifter (kr.) Leder: Samlede udgifter Takstindt gter Nettoudgifter Sonja Młgelsvang kr kr. 0 kr. 25

26 B RN OG SKOLE Forslag til indsatsomr der og budgetłnsker til budget INSTITUTIONS / AFDELINGS NAVN: Błrn og Skole Błrn og Familie Nr. 2.5 EMNE: Projekt Dłgn głres til en permanent indsats for udsatte błrn og unge 26

27 Beskrivelse af forslag: Projekt Dłgn Projekt dłgn blev startet som et 3 rigt projektforlłb med ans ttelse af 5 medarbejdere til mentoropgaver og 4 medarbejdere til undersłgelsesopgaver. Projekt Dłgns m lgruppe er defineret ved błrn og unge, der er i fare for at blive anbragt, er marginaliserede eller p vej ind i kriminalitet eller misbrug. Flere af de unge er ved indskrivningen i projektet kendetegnet ved et dagligt indtag af stoffer og alkohol, enkelte unge er uden permanent bop l, ligesom flere unge ikke frekventerer et skole eller uddannelsesforlłb. Der er p nuv rende tidspunkt indskrevet 50 unge i projektet. Midtvejsevalueringen af Projekt Dłgn fastsl r, at projektet, og i s rdeleshed mentorordningen, har en positiv og synlig effekt for de unge, idet mentorordningen bidrager til, at den unge bliver selvhjulpen (vanskelighederne reduceres, kompenseres eller afhj lpes). Det fremg r bl.a. af evalueringen, at mentorordningen medvirker til, at den unge opn r selverkendelse i forhold til egne problemer, opn r łget selvindsigt, selvv rd og selvtillid, kommer i gang med enten arbejde eller skole. Evalueringen viser imidlertid, at der er behov for at udvide den eksisterende mentorordning, idet der p nuv rende tidspunkt er 12 unge p venteliste til mentorordningen (heraf har flere unge figureret p ventelisten siden november 2008). Ydermere er der behov for at intensivere og m lrette indsatsen i forhold til s rlige tungtvejende barrierer i den unges tilv relse f.eks. etablering af praktikplads eller skoleforlłb for den unge. Undersłgelsesteamet Evalueringen af undersłgelsesteamet har affłdt et behov for at ndre teamets nuv rende funktion: Fra en udredende til en handlingsorienteret funktion der understłtter og intensiverer mentorordningens indsats over for den unge. Undersłgelsesteamets medarbejdere vil fremover varetage og iv rks tte konkrete indsatser f.eks. etablering af praktikplads eller skoleforlłb samt s rlige indsatser i familien. Ligeledes f r undersłgelsesteamets medarbejdere, p linje med mentorerne, ansvaret for egne unge afstemt efter den enkelte medarbejders faglige profil/ kompetencer. Med undersłgelsesteamets ny funktion styrkes mentorkorpsets faglige ekspertise, ligesom volumen łges. Undersłgelsesteamet bidrager hermed til at udvide det eksisterende mentorkorps, hvormed ventelisten reduceres, ligesom indsatsen intensiveres. Omfanget af stłtten, samt antallet af personer som er aktive i sagen, tilpasses lłbende den unges behov og problemernes omfang med henblik p at sikre en optimal 27effekt. ndringerne vil medvirke til, at den unge modtager en mere massiv og m lrettet indsats,

28 konomi: Driftsudgifter (kr.) kr. pr. r Anl gsudgifter (kr.) Leder: Sonja Młgelsvang 28

29 B RN OG SKOLE Forslag til indsatsomr der og budgetłnsker til budget INSTITUTIONS / AFDELINGS NAVN: Błrn og Skole Błrn og Familie Nr. 2.6 EMNE: Etablering af familiebehandlingstilbud 29

30 Beskrivelse af forslag: Błrn og Familieafdelingen łnsker at etablere et nyt familiebehandlingstilbud, der skal fungere som et aflastningstilbud for familier i krise, hvor man i en kortere periode v lger at anbringe hele familien til observation og stłtte indtil familien er stabiliseret (Eksempelvis en enlig mor med en sv r depression eller lignende.) Frem for at fjerne błrnene v lger man alts at tilbyde hele familien fuld stłtte i en periode. I dag sendes disse familier i hłj grad til familiebehandlingstilbud i andre kommuner. Familiebehandlingsinstitutionen skal desuden kunne varetage en r kke andre opgaver som błrneundersłgelser, for ldreevneundersłgelser samt stłttet eller overv get samv r og samtalegrupper for udsatte familier. Ydelser som Randers kommune hidtil har kłbt hos eksterne leverandłrer. Familiebehandlingsinstitutionen etableres i et lejem l best ende af fire 2- v relses lejligheder og et f llesrum. Familiebehandlingsinstitutionens opgaver indeb rer: Aflastning/familiebehandling for familier, i en akut opst et, vanskelig livssituation: Depression, tab, misbrug, traumer Her tilbydes familien praktisk og p dagogisk stłtte, i det omfang for ldrenes kompetencer og ressourcer ikke r kker. For ldreevneundersłgelser: Socialfaglig undersłgelse: Her undersłges og afd kkes familiens samspil samt sociale kompetencer. Psykologiske undersłgelser af b de błrn og for ldre. Overv get og stłttet samv r for familier som har barn/błrn anbragt udenfor hjemmet: Her tilbydes familierne samv r, under forhold som giver barnet/błrnene trygge rammer, og for ldrene tilbydes stłtte til at samv ret med deres błrn bliver en positiv oplevelse for alle. For ldrene tilbydes herudover feedback p samv rets kvalitet, s ledes at de f r mulighed for at udvikle sig som for ldre. Personalet hentes fra Familiehuset, hvor det forventes at medarbejderne er fleksible, samt at de har de faglige kompetencer til at varetage opgaver b de p institutionen, samt i familiens eget hjem. Herved sikres den mindst indgribende indsats, samt respekten for familiens egne ressourcer og integritet. konomi: 30

31 Driftsudgifter (kr.) rlig husleje for 4 enheder a ,00 kr. : kr. vrige personaleudgifter finansieres p eksisterende konti, samt ved besparelser p kłb af pladser p lignende institutioner i andre kommuner samt kłb af ambulante undersłgelser hos eksterne parter. Anl gsudgifter (kr.) 4 enheder a 2 rum młbleres (a kr): kr. Kłkken og dagligstue: kr. IT og AV-udstyr til observationsopgaver: kr. Haveanl g og legeplads: kr. Samlede etableringsomkostninger: kr. Leder: Sonja Młgelsvang 31

32 B RN OG SKOLE Forslag til indsatsomr der og budgetłnsker til budget INSTITUTIONS / AFDELINGS NAVN: Błrn og Skole Błrn og Familie Nr. 2.7 EMNE: Kursus-, udviklings- og supervisionsmidler til personale p konto 3 32

33 Beskrivelse af forslag: Nuv rende situation: Kursuspuljerne for s vel Kto. 03 (tidligere PPR) og Kto. 06 (familieafdelingen) d kker s vel udvikling, kurser som supervision. Med de kursusmidler, der er i budgettet i dag, bliver der ikke ret meget til kurser og udvikling, da der er et stort behov for supervision til s vel socialr dgivere som psykologer. Psykologer, kto.03: For psykologernes vedkommende gives der i dag supervision til de psykologer, der skal autoriseres. Dette er en del af deres efteruddannelse for at kunne varetage de funktioner der er i Błrn- og Familiecentrene. Psykologerne skal have et antal enkelt-supervisioner og nogle gruppesupervisioner med supervisor udefra for at blive autoriseret. Dette bliver vi som kommune nłdt til at give alle ikke-autoriserede psykologer. I 2008 udgjorde udgifterne, til supervision til ikke-autoriserede psykologer kr. Det samlede kursusbudget for hele kto. 03 omr det, som d kker s vel psykologer, tale-hłrerl rer, diverse konsulenter og det administrative arbejde er p Det betyder, at der kun har v ret meget lidt łkonomi til autoriserede psykologer, tale-hłrerl rere, konsulenter og de administratives kurser, efteruddannelse og udvikling. Med andre ord vil der v re kr. til fordeling til ca. 45 medarbejdere. Budget 2010: For at kunne varetage den almindelige udvikling af medarbejdernes generelle udvikling mod Randers Kommunes visioner, m l og v rdier, samt kunne give den supervision, som der er behov for i forhold til de opgaver, der er i Błrn- og Familiecentrene, er der brug for nogle flere kursus og udviklingsmidler. Det er ledelsens opfattelse, at andre grupper under kto. 03 ikke skal lide under, at der bliver ansat psykologer, der ikke er autoriserede. Derfor błr der v re et almindeligt kursusbudget til alle medarbejderne ud over de midler, der skal bruges til autorisationssupervisionen, ca kr. Herudover vil der ogs v re behov for supervision, i mindre omfang, til de autoriserede psykologer. Herudover er der brug for, at alle medarbejdergrupper har mulighed for at deltage i rsmłder indenfor deres omr de, hvor der er opdateringer af deres faglige omr der, samt at der er behov for at nogle kan deltage i l ngerevarende kurser uddannelser eller andre udviklingstiltag. 33

34 konomi: Kto. 03: Budget 09 Budget 10 Diff Supervision Kursusbudget Pulje til udvikling, l ngerevarende kurser, rsmłder og efteruddannelse Samlet kursuspulje Driftsudgifter (kr.) Leder: kr. rligt Sonja Młgelsvang 34

35 B RN OG SKOLE Forslag til indsatsomr der og budgetłnsker til budget INSTITUTIONS / AFDELINGS NAVN: Błrn og Skole Błrn og Familie Nr. 2.8 EMNE: Flytning af Randers Krisecenter til anden, stłrre og bedre bolig. 35

36 Beskrivelse af forslag: Randers Krisecenter er en selvejende institution med driftsoverenskomst med Randers Kommune. Randers Krisecenter drives efter Servicelovens 109. Krisecenterets m lgruppe er kvinder og błrn, der har v ret udsat for fysisk og/eller psykisk vold. Der er plads til 9 kvinder og 16 błrn. Krisecenteret har til huse i Randers Kommunes ejendom Markedsgade 5. Der słges hermed om stłrre og tidssvarende lokaler. For łjeblikket tilbydes et meget lille v relse til hver familie. Dvs. at eksempelvis en kvinde med tre błrn skal bo i et v relse, der er kvadratmeter. Familien sover og opholder sig i samme rum. Dette er for lidt plads og is r n r der er stłrre błrn.. Bad og kłkken deles med andre familier. Badefaciliteterne er af ldre oprindelse, nedslidte og vanskelige at rengłre. Dette er p peget i Tilsynsrapporter af Kommunernes revision BDO og sidst i rapporten af november 08. Krisecentret łnsker: Et hus, der skal kunne overv ges og sikres. Mulighed for enten stłrre v relser til hver familie eller helst mulighed for at tilbyde hver familie 2 rum, Øt til at sove i og Øt til at opholde sig i. Eget bad til hver familie. At bibeholde f lles kłkken og f lles arealer til brug for kvinder og błrn, idet de danner rammen om mange af vore p dagogiske aktiviteter. Mulighed for sikkert ophold for kvinder og błrn udendłrs. Evt. mulighed for Øn eller flere udslusningslejligheder i forbindelse med Krisecenteret. Mulighed for visitaionslokale adskilt fra den łvrige del af Krisecenteret. Mulighed for 4 kontorer, konferencerum og vagtv relse og samtalerum. Et centralt beliggende hus. Aktivitetsrumtil błrnene. Besłgsrum Undervisningslokale Personalet og Randers Krisecenters bestyrelse har flere gange og sidst med Słren Svejgaard/Veje og bygninger Randers Kommune besłgt Randers Kommunes bygning Herberget Hjłrnestenen, Słren Młllers Gade 5B, idet det i ca vil v re ledigt. Der er enighed om, at Hjłrnestenen ved mindre ombygning vil kunne opfylde Randers Krisecenters łnsker. Endvidere kan Hjłrnestenen głres handicapvenlig. Der er allerede elevator, hvilket kan give Krisecenteret mulighed for udvidelse af m lgruppen. 36

37 konomi: Driftsudgifter (kr.) Det er oplyst at Hjłrnestenen ikke betaler husleje og ejendomsskatter, da det er kommunes bygninger. Randers Krisecenter har en rlig driftsudgift p kr. Anl gsudgifter (kr.) Byggeomkostninger p kr. excl. moms indeholder tekniske honorarer m.v. men ikke lłst inventar, IT, udsmykning, skiltning m.v. Da Randers Krisecenter er en selvejende institution og takstfinanseret vil byggeomkostninger p 2,0 mio. kr. p l ngere sigt blive indregnet i taksten. Leder: Sonja Młgelsvang 37

38 B RN OG SKOLE Forslag til indsatsomr der, budgetłnsker og reduktionsforslag til budget INSTITUTIONS / AFDELINGS NAVN: Błrn og familieafdelingen Nr. 2.9 EMNE: Psykolog og socialr dgiver p den enkelte skole Beskrivelse af forslag: Med henblik p at f afprłvet mulighederne for et t ttere samarbejde mellem Błrn og familieomr det og skolerne, etableres der et tre- rigt forsłg, hvor en socialr dgiver og en psykolog f r fast arbejdsplads p tre skole tre dage om ugen. Det vil sige den enkelte psykolog og socialr dgiver vil v re en dag om uge p den enkelte skole. Socialr dgiveren og psykologen vil som udgangspunkt v re p skolen den samme dag. De 2 łvrige dage om ugen skal bruges til opgaver hjemme i distriktet dels i forhold til det tv rfaglige samarbejde, kontakt til familier og łvrige samarbejdspartnere, Form let med at tilknytte en psykolog og en socialr dgiver til en fast skole, er at styrke det forebyggende arbejde og i hłjere grad v re tilg ngelig i forhold til sparring og hurtig indsats til elever, for ldre og l rer og at minimere ventetiden til undersłgelser. Psykolog og socialr dgiver skal varetage samtlige opgaver af psykologfaglig og socialr dgiverfaglig art p skolen. Ved valg af de 3 skoler vil der blive lagt v gt p antallet af błrn, der har behov for s rlig stłtte og en s rlig indsats i skolen, og hvor det skłnnes, at en forebyggende indsats vil give resultater. konomi: Driftsudgifter (kr.) Anl gsudgifter (kr.) Der vil blive udarbejdet en projektbeskrivelse for forlłbet og da det er et forsłg, skal der laves en midtvejsevaluering efter to r og en endelig evaluering ved periodens afslutning. Ressourcer svarende til 1 psykolog- ( kr.) og en socialr dgiverstilling ( kr.) Der słges om en delvis finansiering p 3/5 til driftsudgifterne p kr. i Etableringsudgifter til skriveborde, computere m.m kr. 38

39 Leder: Sonja Młgelsvang 39

40 B RN OG SKOLE Forslag til indsatsomr der og budgetłnsker til budget INSTITUTIONS / AFDELINGS NAVN: Błrn og Skole Skole Nr. 3.1 EMNE: Fremskyndelse af ud- og ombygningerne p folkeskolerne Beskrivelse af forslag: I budgettet for 2009 og fłlgende r er der til ud- og ombygning af folkeskolerne afsat en ramme p ca. kr. 34 mio. pr. r. Byr det har den 8. december 2008 prioriteret rammen for perioden p kr. 116 mio. Herudover er der fra rammen afsat ressourcer til udbygning af Hadsundvejens Skole. Ultimo 2007 blev der udarbejdet en samlet udviklingsplan for skolernes fysiske rammer. Den samlede anl gssum er her opgjort til kr. 314,5 mio. excl. specialskolerne. Med den nuv rende investeringstakt vil den samlede plan kunne v re fuldfłrt i Det vil v re muligt at fremskynde processen, s fremt der afs ttes yderligere anl gsmidler i de kommende r p kr. 23 mio. vil m let v re n et i For specialskolerne er behovene opgjort til kr. 46,1 mio. Der głres opm rksom p, at der udarbejdes konkret forslag for specialskolerne beliggende i Randers Kommune i for ret 2009, idet der i budgetterne for 2010 og 2011 er afsat en samlet ramme p kr. 40 mio. konomi: Driftsudgifter (kr.) Anl gsudgifter (kr.) Leder: Kr. 23 mio. pr. r i budgetperioden. Knud Aagaard 40

41 B RN OG SKOLE Forslag til indsatsomr der og budgetłnsker til budget INSTITUTIONS / AFDELINGS NAVN: Błrn og Skole Skole Nr. 3.2 EMNE: Beskrivelse af forslag: Lłbende udskiftning af skolernes PC er I budgettet for 2008 indgik en markant satsning p IT i folkeskolen. Det har betydet, at der i budgetperioden vil blive installeret Interaktive Whiteboards i alle klasselokaler, indkłbt en del nye PC er til skolerne og foretaget udbygning af netv rk m.v. Det er inden for denne ramme ikke muligt, at sikre en lłbende udskiftning af skolernes PC er, s ledes at niveauet for PC er, der ikke er ldre end 5 r, kan opretholdes. Det er nłdvendigt, at der afs ttes en ramme til lłbende udskiftning af skolernes PC er. konomi: Driftsudgifter (kr.) Kr. 2,0 mio. pr. r Anl gsudgifter (kr.) Leder: Knud Aagaard 41

42 B RN OG SKOLE Forslag til indsatsomr der og budgetłnsker til budget INSTITUTIONS / AFDELINGS NAVN: Błrn og Skole Skole Nr. 3.3 EMNE: Beskrivelse af forslag: Copydan afgift KL har indg et ny aftale om vilk rene for kopiering af ophavsretligt materiale p folkeskoleomr det. Betalingen til rettighedshaverne repr senteret ved Copydan łges med ca. 50 %. Afgiftstigningen implementeres lłbende med 30 % i 2009, 40 % i 2010 og 50 % i Aftalen er 5 rig. Merudgifterne i Randers er: 2010 kr og fłlgende r kr konomi: Driftsudgifter (kr.) kr i 2010 kr i 2011 og efter fłlgende r Anl gsudgifter (kr.) Leder: Knud Aagaard 42

43 B RN OG SKOLE Forslag til indsatsomr der og budgetłnsker til budget INSTITUTIONS / AFDELINGS NAVN: Błrn og Skole Skole Nr. 3.4 EMNE: Skolernes ledelse og administration 43

44 Beskrivelse af forslag: Skolen er en decentral organisation, som har det samlede ansvar for s vel det p dagogiske arbejde som hele det administrative omr de f.eks. i forhold til elever, skoleudvikling, efter-/videreuddannelse, samarbejde med skolebestyrelse, łkonomistyring, personaleans ttelse og afsked, indberetninger til ministerier, arbejdsmiljł, undervisningsmiljł, bygninger, kvalitetssikring m.v. Ressourcerne til skolernes ledelse og administration er i forbindelse med strukturreformen blevet harmoniseret ud fra objektive kriterier. Udgangspunktet har v ret de samlede, budgetterede ressourcer i de tidligere kommuner. Fordelingen er s ledes ikke udtryk for en mere overordnet analyse af, hvilke ressourcer, der er behov for i forhold til de forventninger, der er til en skoleorganisations professionelle ledelse og administration. Randers Kommune kendetegnes ved m l-, ramme- og aftalestyring. Heri indg r ligeledes lłnsumsstyring. De overordnede b rende principper er central styring decentral ledelse brugerorientering og brugerinvolvering faglighed, kvalitet og helhed effektivitet.. Styringsmodellen best r af fłlgende 3 dele vision og v rdier politikker aftaler. Skal der v re fokus p en markant og klar skoleudvikling kr ver det ledelse, meget ledelse og kvalificeret ledelse. Dette omr de giver mulighed for at tilpasse tildelingen inden for en given ramme. Ressourcefordelingsmodellen foresl s ndret, s ledes at ressourceudvidelsen fordeles i forhold til skolernes pointtal for i hłjere grad at tildele efter skolestłrrelse udtrykt ved lłnsum. Skolernes ledelser har de seneste r oplevet en stor stigning i arbejdsm ngden i forhold til elever og for ldre, som oplever at v re i problemer. Antallet af medarbejdere p skolerne varierer mellem ca. 20 og 100. Der er alts tale om en r kke relativt store organisationer. En skole med 450 elever f r i 2009 fłlgende timer til ledelse og timer til sekret rbistand og forslaget medfłrer, at der blive tilfłrt ca. 600 timer yderligere til ledelse og 300 timer til sekret rbistand, hvilket svarer til en stigning p ca. 20 pct. 44

45 konomi: Driftsudgifter (kr.) Kr. 6,0 mio. pr. r Anl gsudgifter (kr.) Leder: Knud Aagaard 45

46 B RN OG SKOLE Forslag til indsatsomr der og budgetłnsker til budget INSTITUTIONS / AFDELINGS NAVN: Błrn og Skole Skole Nr. 3.5 EMNE: Mindre renoveringsarbejder p skolerne Beskrivelse af forslag: Efterfłlgende fremh ves en r kke vedligeholdelsesarbejder, som łnskes fremmet, s ledes at de kan gennemfłres i 2010: Vinduesudskiftning: Assentoftskolen kr. 0,26 mio Hobrovejens Skole kr. 3,14 mio. Tagrenoveringer: Hornb k Skole Munkholmskolen Nłrrevangsskolen Facaderenoveringer Grłnhłjskolen Lang Skole Korshłjskolen Skoleg rde: Blicherskolen Grłnhłjskolen Havndal Skole stervangsskolen Rismłlleskolen Idr tsfaciliteter: stervangsskolen, baderum Korshłjskolen Samlingslokaler Nyvangsskolen, aula kr. 0,60 mio. kr. 0,44 mio. kr. 0,60 mio. kr. 0,45 mio. kr. 0,52 mio. kr. 0,20 mio. kr. 0,06 mio. kr. 0,17 mio. kr. 0,10 mio. kr. 0,15 mio. kr. 0,10 mio. kr. 1,30 mio. kr. 0,18 mio. kr. 2,00 mio. konomi: Driftsudgifter (kr.) Anl gsudgifter (kr.) kr. 10, 3 mio. i

47 Leder: Knud Aagaard B RN OG SKOLE Forslag til indsatsomr der og budgetłnsker til budget INSTITUTIONS / AFDELINGS NAVN: Błrn og skole Skole Nr. 3.6 EMNE: Beskrivelse af forslag: Familieklasser Słndermarkskolen har ansłgt om budget til etablering af familieklasse, hvor błrn og min. 1 for lder har undervisning sammen et par dage om ugen i en ca. 12 ugers periode. Nłrrevangsskolen har gode erfaringer med familieklassen, hvor hensigten er, at for ldre og błrn skal f udviklet deres interne relationer, s ledes at for ldrene l rer at blive tydeligere for ldre. Det foresl s, at der afs ttes ressourcer til etablering af 2 familieklasser ud over den łnskede klasse p Słndermarkskolen. konomi: Driftsudgifter (kr.) Kr i 2010 incl. etableringsudgifter p Fra 2011 kr pr. r. Anl gsudgifter (kr.) 47

48 Leder: Knud Aagaard 48

49 B RN OG SKOLE Forslag til indsatsomr der og budgetłnsker til budget INSTITUTIONS / AFDELINGS NAVN: Błrn og Skole Skole Nr. 3.7 EMNE: Beskrivelse af forslag: Yderligere 1 Vejlederstilling til rige i Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) Ungdommens uddannelsesvejledning skal give opsłgende vejledning til gruppen af rige, der ikke er i uddannelse eller arbejde. Det betyder f.eks., at UU skal gennemg ca unge for at opspore, hvem der har krav p opsłgende vejledning. Fra denne gruppe har ca gennemfłrt en ungdomsuddannelse, og UU har derfor ingen vejledningsforpligtigelse her unge er p nuv rende tidspunkt i gang med en ungdomsuddannelse, og i tilf lde af frafald/omvalg er UU forpligtiget til at kontakte og vejlede den unge. konomi: Driftsudgifter (kr.) Anl gsudgifter (kr.) Leder: Ca er unge med s rlig vejledningsbehov. Det vil sige, at UU skal v re opsłgende overfor hele denne gruppe. Gruppen best r af unge, der endnu ikke har gennemfłrt en ungdomsuddannelse og heller ikke er i gang med en ungdomsuddannelse. Vejledningen af denne gruppe kan v re meget kompleks, da de unge ofte har store barrierer overfor bl.a. uddannelse, og der er derfor mange ting, der skal arbejdes med. Dette kr ver et stort netv rk af samarbejdspartnere i forbindelse med vejledningen, da de unges problemer med at begynde p og gennemfłre en ungdomsuddannelse er meget sammensatte. Arbejdet med denne gruppe er derfor meget tidskr vende, s derfor mener vi ikke, at opgaven kan lłses optimalt med de midler, vi har f et tildelt gennem DUT-midlerne svarende til stilling. kr pr. r Knud Aagaard 49

50 50

51 B RN OG SKOLE Forslag til indsatsomr der og budgetłnsker til budget INSTITUTIONS / AFDELINGS NAVN: Błrn og Skole Skole Nr. 3.8 EMNE: Afdelingsleder p Centerlinie 10. Randers Beskrivelse af forslag: En afdelingsleder p fuld tid. Evt. med enkelte undervisningsopgaver. Begrundelse: 10. klasserne er nu samlet p Nłrrevangsskolen, med et rimeligt stabilt elevtal p knap 200 elever. Mange specielle funktioner, som kr ver ledelsesm ssige dispositioner eller medvirken s som: Optagelse af 250 elever (incl de 50 der dukker op i lłbet af ret) Prłveplanl gning og administration Styring af den p dagogiske udvikling i en special enhed. Mange samtaler med unge der har det sv rt. Alle Kommuner med 10. klasse centre har valgt at have afdelingsledelse eller selvst ndig skole med egen administration. Błrn og skoleudvalget besluttede den 18. november 2008 i behandlingen af den fremtidige placering af 10. klasserne, at dette punkt skulle henvises til budgetbehandlingen konomi: Driftsudgifter (kr.) kr pr. r Anl gsudgifter (kr.) Leder: Knud Aagaard 51

52 52

53 B RN OG SKOLE Forslag til indsatsomr der og budgetłnsker til budget INSTITUTIONS / AFDELINGS NAVN: Błrn og Skole Skole Nr. 3.9 EMNE: Beskrivelse af forslag: 10. klasse lektiehj lp og studieteknik Ud fra de erfaringer vi som center har gjort os de sidste r har 10. klasse nogle s ropgaver. 10. klasse centeret modtager elever der er meget fagligt svage. Her samles alle de unge der har haft et skolem ssigt problem i deres skolegang. Nogle af disse elever har tidligere modtaget specialklasse tilbud. I 10. klasse młder vi mange af de unge der ikke gennemfłrer en ungdomsuddannelse. Vores łnske er at afs tte ressourcer til lektiehj lp og studieteknik, i hłjere grad end i dag. M let er at f de elever der er svage fagligt og socialt til at f s megen ballast med fra Folkeskolen at de kan gennemfłre en ungdomsuddannelse. Błrn og skoleudvalget besluttede den 18. november 2008 i behandlingen af den fremtidige placering af 10. klasserne, at dette punkt skulle henvises til budgetbehandlingen konomi: Driftsudgifter (kr.) kr pr. r Anl gsudgifter (kr.) Leder: Knud Aagaard 53

54 54

55 B RN OG SKOLE Forslag til indsatsomr der og budgetłnsker til budget INSTITUTIONS / AFDELINGS NAVN: Błrn og Skole Skole Nr EMNE: Beskrivelse af forslag: Konsolidering af Ungemiljłet Randers Ungdomsskole er tovholder p det nye ungemiljł for rige, som har til huse i Stemannsgade. Ungemiljłet/Kaosambassaden har tilknyttet en tv rg ende styregruppe, som słrger for kurs og strategi. Efter den officielle bning 20. januar har det daglige fremmłde bevist, (p g ldende tidspunkt over 250 registrerede brugere) at behovet for Kaosambassaden overstiger langt det forventede. Medlemstallet er fortsat stigende. De ventede opgaver med sv re samtaler, opfłlgning med samarbejdspartnere og generelt trov rdigt relationsarbejde har medfłrt, at der er behov for udvidelse af driftsmidlerne. Ungemiljłet har potentiale til at blive et s rdeles vigtigt link mellem folkeskole, ungdomsuddannelse og fritidsliv samt virke som et kraftog videnscenter for den beskrevne ungdomsgruppe rige. Der bygges her p en opfattelse af de unge som hele mennesker, hvor uddannelse, fritid og sociale relationer g r op i en hłjere enhed og helhed. Randers Ungdomsskole og Ungemiljłet arbejder p at udvikle og udbygge det tv rsektorielle samarbejde i Randers Kommune. konomi: Driftsudgifter (kr.) Anl gsudgifter (kr.) Leder: Foruds tning for en konstant og kontinuerlig udvikling og dermed fortsat sikre den beskrevne m ls tning fordrer der tilfłres yderligere driftmidler til Ungemiljłet p 1 million kroner. S ledes sikres en forankring af det randrusianske ungdoms- og studiemiljł som fundament og afs t for en innovativ ungdomskultur og sociale b redygtige netv rk i hele Randers kommune. kr. 1,0 mio. pr. r Knud Aagaard 55

56 56

57 B RN OG SKOLE Forslag til indsatsomr der og budgetłnsker til budget INSTITUTIONS / AFDELINGS NAVN: Błrn og Skole Skole Nr EMNE: Beskrivelse af forslag: Stilling til SSP- og Forebyggelsessekretariatet I SSP- strukturen er der et SSP- og forebyggelsessekretariat, som er Randers kommunes videns-, kompetence- og ressourcecenter p det kriminalitets- og misbrugsforebyggende omr de og har pt. til huse p Nłrrevangsskolen (p sigt evt. i et kommende Ungdomsmiljł jvf. Vision 2016). Sekretariatet er planlagt til at v re et arbejds- og kontorf llesskab best ende af kommunens konsulenter p kriminalitetsog misbrugsomr det. Sekretariatet skal have en koordinerende og udviklende rolle, igangs tte den prim re og sekund re forebyggende og oplysende indsats p kriminalitets- og misbrugsomr det, samt medvirke til indsatser p de tre indsatsniveauer. Sekretariatet skal endvidere opsamle, systematisere og videreformidle den lokale erfaring og viden om udviklingen blandt kommunens błrn og unge i forhold til form let med SSP-samarbejdet samt stłtte de enkelte led i SSP-organisationen og enkeltpersoner i deres arbejde gennem uddannelse, kurser, information og konsulentbistand, samt virke r dgivende i forhold lokalsamfundet. Endvidere spiller sekretariatet en aktiv rolle i forhold til udvikling og igangs tning af indsatser og projekter p omr det. For at opfylde ovenst ende form l er det nłdvendigt med udvidelsen af medarbejderstaben, som pt kun best r af Øn person SSP-konsulenten. konomi: Driftsudgifter (kr.) Anl gsudgifter (kr.) Leder: Der łnskes oprettet en stilling, som dels administrativ og dels projektmedarbejder til stłtte for SSP-organisationen og hermed SSPkonsulenten. Vedkommende skal have base i SSP- og Forebyggelsessekretariatet. kr pr. r og ,- kr. til indkłb af arbejdsplads og pc m.v. i 2010 Knud Aagaard 57

58 58

59 B RN OG SKOLE Forslag til indsatsomr der, budgetłnsker og reduktionsforslag til budget INSTITUTIONS / AFDELINGS NAVN: Błrn og Skole Skole Nr EMNE: Udlicitering af skolernes rengłring, s ledes at nettoprovenuet anvendes til normalundervisning 59

60 Beskrivelse af forslag: Et eksternt konsulentfirma har i for ret 2009 vurderet skolernes rengłring med henblik p en harmonisering af standarden. I analysen har konsulenterne vurderet de samlede udgifter, s fremt rengłringsopgaven blev udliciteret. Her peger konsulenterne p en mulig besparelse p kr. 3,5 mio. Dog vil besparelsen det fłrste r blive p ca. kr. 1,5 mio., idet der vil v re en r kke udgifter til kontrol af rengłring, konsulentbistand ved licitationen og udgifter afledt af virksomhedsoverdragelsen. I nedenst ende tabel fremg r, hvordan ressourcerne vil kunne anvendes til styrkelse af normalundervisningen: I den nuv rende tildelingsmodel tildeles ekstra timer ved elevtal over 20 pr. klasse. Der tildeles 0,9 lektion pr. elev I skole ret 2009/10 udlłses ekstra timer for 910 elever svarende til en udgift p 14,9 mio. kr. Ved tildeling af yderligere ressourcer til klassetrin og ved ndring af kriterier for elevtal og/eller antal ekstra timer f s fłlgende merudgifter: Ved elevtal: Antal udlłsende v/ 0,9 lekt. v/ 1,0 lekt. v/ 1,1 lekt. mio. kr. elever ,9 1, , ,5 3,7 4,9 7,1 8,7

61 konomi: Driftsudgifter (kr.) Anl gsudgifter (kr.) Leder: Besparelse p kr. 1,5 mio., der foresl s anvendt til flere timer i normalundervisningen jf. ovenst ende skema Udgiftsneutral Knud Aagaard 61

62 B RN OG SKOLE Forslag til indsatsomr der, budgetłnsker og reduktionsforslag til budget INSTITUTIONS / AFDELINGS NAVN: Błrn og skole Skole Nr EMNE: Ny skole i Romalt og ndring af Tirsdalens Skole til specialskole for Vesterbakkeskolen og Firklłverskolen. 62

63 Beskrivelse af forslag: Der er i budgetterne for 2010 og 2011 afsat kr. 20 mio. i hvert af rene til ud- og ombygning af specialskolerne Firklłverskolen, Vesterbakkeskolen og CSV (Odinskolen). Denne sag omhandler alene firklłverskolen og Vesterbakkeskolen. Forvaltningen kan pege p 2 alternativer, hvor alternativ 1 er en ny skole i Romalt p lidt over 2 spor og alternativ 2 er en ny skole i Romalt p lidt under 2 spor. Der henvises til de mulige, naturlige distriktsgr nser p vedh ftede kortskitse. De 2 alternativer beskrives s dan: 1 Romalt Skole, alternativ 1 ( kl.) Det vil v re muligt at bygge en ny skole i Romalt i umiddelbar n rhed af Romalthallen. Eleverne tages fra Kristrup og Tirsdalens distrikter. Det samlede elevtal i omr det vil over de n ste 10 r stige en smule fra til elever. Udgangspunktet er, at Tirsdalens Skoles distrikt nedl gges, og at der dannes et nyt distrikt til Kristrup Skole og til Romalt Skole. Romalt Skole. Jf. kort bilag. Romalt Skoles distrikt omfatter omr det nord for Gren vej samt Paderup. Situationen, n r skolen er fuldt udbygget: Skolen vil have 425 elever fordelt p 23 klasser. Skolen vil have godt 2 spor. Klassekvotienten bliver p 19. Der vil v re plads til en v kst p 110 elever j vnt fordelt p 0. til 6. klasse. Kristrup Skole. Skolen vil have 620 elever fordelt p 31 klasser. Skolen vil have 3-4 spor. Klassekvotienten bliver p 20. Der vil p de fleste klassetrin v re plads til flere elever. Der vil v re behov for 5 ekstra klasselokaler, svarende til en anl gsudgift p kr. 9,0 mio. I en overgangsperiode vil der v re behov for yderligere 3-4 klasselokaler, svarende til en anl gsudgift p kr.5,4 mio. 7,2 mio. 2 Romalt Skole, alternativ 2 ( kl.) Romalt Skole. Romalt Skoles distrikt omfatter omr det nord for Gren vej. Situationen, n r skolen er fuldt udbygget: Skolen vil have 320 elever fordelt p 16. klasser. Skolen vil have 1 spor. Klassekvotienten bliver p 20. En meget lille stigning i elevtallet vil udlłse 5 ekstra klasser. Kristrup Skole. Skolen vil have 725 elever fordelt p 34 klasser. Skolen vil have 3 spor. Klassekvotienten bliver p 21. En lille stigning i elevtallet p et par rgange vil udlłse 2 ekstra klasser. Bortset herfra vil der v re plads til 80 ekstra elever fordelt p de łvrige rgange. Der vil v re behov for 5 ekstra klasselokaler, svarende til en anl gsbevilling p kr. 9,0 mio. 63 I en overgangsperiode vil der v re behov for yderligere 3-4 klasselokaler, svarende til en nl gsudgift p kr.5,4 mio. 7,2 mio.

64 konomi: Driftsudgifter (kr.) Anl gsudgifter (kr.) Leder: Alternativ: 1 kr. 2,2 mio. rligt Alternativ: 2 kr. 2,2 mio. rligt Alternativ 1: kr. 234,0 mio. andel af kr. 40 mio. jf. ovenfor, fordelt med: : 75 mio. kr : 125 mio. kr : 34 mio. kr. Alternativ 2: kr. 214,0 mio. andel af kr. 40 mio. jf. ovenfor Knud Aagaard Bilag 1 Gr nse. Alternativ 1. Gr nse. Alternativ 2 64