1. Beskrivelse af omr det

Transkript

1 (Udkast) 1. Beskrivelse af omr det Nedenst ende tabel viser hvilke omr der, der er omfattet af bevillingen. Desuden vises budgetbelłbene for 2013: Mio. kr. Udgift Indt gt Netto S rlige dagtilbud og s rlige klubber -9,4 0,0-9,4 Dłgninstitutioner, opholdssteder m.v. 31,4-1,7 29,7 Sociale form l 33,1-16,5 16,6 Plejefam/oph.steder handicap błrn og unge 21,6 0,0 21,6 Forebyg. foranst. handicap błrn og unge 20,2 0,0 20,2 S rlig tilrettelagt ungdomsuddannelse 13,3 0,0 13,3 I alt 110,2-18,2 92,0 Tabellen viser, at der samlet set er budgetteret med udgifter for 110,2 mio. kr. i Der forventes indt gter for 18,2 mio. kr., hvilket giver en samlet nettoudgift p 92,0 mio. kr. Familiepleje og forebyggende foranstaltninger Det drejer sig om en lang r kke tilbud med forskelligt form l, tyngde og indsats. Af tungere og mere vedvarende foranstaltninger drejer det sig om plejefamilier og private opholdssteder samt de tilhłrende ydelser. Af lettere foranstaltninger drejer det sig om aflastning af familier med handicappede błrn, stłtte- og kontaktpersoner, udredninger af błrn m.m. Dłgninstitutioner Dłgninstitutioner for błrn og unge med betydelig og varigt nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne, samt błrn med gennemgribende udviklingsforstyrrelser. Det drejer sig om de dłgnpladser der kłbes ved os selv p Błrnecenter Randers og pladser der kłbes i Regionen eller i andre kommuner. Sociale form l Det drejer sig om nłdvendige merudgifter i forbindelse med et handicappet barn f.eks. udgifter til hj lpemidler, s rlige fritidsforanstaltninger, s rlig transport, hjemmepasningsordning m.m. Desuden vedrłrer det d kning af tabt arbejdsfortjeneste til for ldre, der passer deres barn i hjemmet som fłlge af barnets nedsatte funktionsevne. S rlig tilrettelagt ungdomsuddannelse Efter lov om ungdomsuddannelse for unge med s rlige behov tilbyder kommunen uddannelse og undervisning for personer med s rlige behov. M lgrupperne er prim rt udviklingsh mmede. Dvs. personer med varigt og betydeligt nedsatte funktionsevner, personer som har p draget sig en varig ikke fremadskridende hjerneskade samt unge 1625 rige med s rlige behov, som ikke kan profitere af det eksisterende uddannelsessystem. Randers kommune driver Center for Specialundervisning for Voksne (CSV). 2. Det vil vi i 2013 (indsatsomr der) Indsatsomr derne i 2013 og de kommende r vil v re gennemfłrelse af genopretningsplanen og opfłlgning herp. Besparelserne skal gennemfłres s hensigtsm ssigt som muligt, s fłlgevirkningerne for borgerne bliver s sk nsomme som muligt.

2 I aftalerne for mellem byr det og aftaleenhederne er der desuden skitseret en r indsatsomr der. De overordnede indsatsomr der er implementeringen af Den danske kvalitetsmodel samt arbejde med informations- og kommunikationsteknologier p hele handicapomr det (IKT). Der henvises til aftalen for Błrnecenter Randers vedr. de lokale m ls tninger. kke 2.1 Kvalitetsm l Det er et kvalitetsm l for: Forebyggende foranstaltninger og anbringelser af błrn og unge med handicap, at der gennemfłres en p rłrendeundersłgelse p kommunens dłgntilbud for błrn med handicap senest ultimo 2013 med det succeskriterium, at minimum 80 % af de p rłrende er tilfredse eller meget tilfredse med opholdet Kvalitetsmodellen p det sociale omr de, som indtil nu bygger p 6 standarder for henholdsvis kommunikation, brugerinddragelse, individuelle planer, kompetenceudvikling, arbejdsmiljł og ledelse er implementeret, og der er udarbejdet lokale tilfłjelser p tilbudsniveau til de f lles kommunale retningslinjer for de 6 standarder. I 2012 bliver kvalitetsmodellen yderligere udbygget med flere standarder. Der głres status for, hvor langt kommunen er n et med at opfylde kvalitetsm lene i forbindelse med regnskab vrige indsatsomr der Barnets reform I 2013 vil der v re fokus p den vigtige opgave at implementere de nye tiltag i forbindelse med Barnets Reform. Herunder at forsłge s vidt muligt at benytte plejefamilier i stedet for dłgnanbringelser, og den udfordring, der i Randers Kommune best r i at finde tilstr kkeligt med kvalificerede plejefamilier til denne opgave. Rentabilitet og faglig tyngde P det forholdsvis lille błrneomr de vil der i 2013 vil der v re et fortsat fokus p den udfordring, der ligger i at bevare b de rentabiliteten og den faglige tyngde p omr det. Socialudvalgets generelle milep le: Sammenh ng og helhed i den kommunale indsats o unge, o misbrug o handicap og o sammenh ng til andre omr der Fokus p forebyggelse i bredeste forstand o Błrn o Familie o Misbrug o Etniske problemer o Bolig o Uddannelse o Besk ftigelse 2

3 Frivilligomr det o Netv rksdannelse o Bred forstand o Understłtte de generelle uddannelsespolitiske uddannelser o STU o Tidlig opsporing i forhold til de kognitivt handicappede Sammenh ngende indsat i forhold til socialt udsatte o Misbrugere o Psykisk syge get fokus p lokale tilbud Behov for innovation p grund af stram łkonomi 3. Tal og foruds tninger Nedenfor vises en r kke overordnede budgettal p driften. 3.1 Hovedtal p driften Nedenst ende tabel viser udviklingen p driftssiden fra regnskab 2011 og frem til 2016: Drift, mio. kr. (netto, 2013 PL) Regnskab Budget Budgetforslag S rlige dagtilbud og s rlige klubber -2,5-9,5-9,4-9,4-9,4-9,4 Dłgninstitutioner, opholdssteder m.v. 16,4 29,9 29,7 29,7 29,7 29,7 Sociale form l 17,4 16,4 16,6 16,6 16,6 16,6 Plejefam/oph.steder handicap błrn og 24,2 21,9 21,6 21,6 21,6 21,6 unge Forebyg. foranst. handicap błrn og unge 19,7 20,5 20,2 20,2 20,2 20,2 S rlig tilrettelagt ungdomsuddannelse 12,8 13,4 13,3 13,3 13,3 13,3 I alt 88,0 92,6 92,0 92,0 92,0 92,0 Tabellen viser, at der ikke er stigning i budgettet fra 2012 til Budgetforuds tninger Tildelingsmodel Der er en generel budgetmodel for myndighedsomr det, der baserer sig p at et egentligt dispositionsregnskab, hvor grundlaget er antallet af ydelser og prisen for disse ydelser. Det er derved mulighed for at opstille myndighedsbudgettet som m ngde gange pris og p den m de samtidig gode muligheder for at fłlge med i udviklingen i forhold til antallet af brugere af bestemte ydelser, prisen p ydelserne og andre relevante forskydninger. Budgetmodellen er brugt i forhold til fordelingen af budgettet p relevante omr der. Der arbejdes p at tilfłje en demografimodel til dispositionsregnskabet, s der kan tages 3

4 hłjde for forventninger til fremtiden i budgetmodellen. Der er for Błrnecenter Randers lavet en reguleringsmodel med generelle principper og specifikke reguleringsnłgler. Nedenst ende beskriver kort principperne for modellerne. Yderligere oplysninger findes i aftalerne for Błrnecenter Randers. Der er et łnske om incitamenter til hłj aktivitet og stor fleksibilitet p omr det s der er p den baggrund aftalt fłlgende regulering i forhold til aktiviteten her forst et som antallet af personer i forhold til et normeret antal pladser. Reguleringsskemaerne indeholder grundl ggende et reguleringsgrundlag ud fra hvilket der er lavet tre intervaller for aktivitet. Fłrste interval omfatter forventede udsving i bel gningstallene. Aktivitet i dette interval medfłrer ingen regulering af budgetrammen. Andet interval omfatter lidt stłrre afvigelser fra det forventede bel gningstal. Aktivitet i dette interval medfłrer en automatisk budgetregulering efter en fastlagt formel. Tredje interval omfatter bel gningstal, der afviger markant fra det forventede og derved antyder et bagvedliggende strukturelt problem. Aktivitet i tredje interval medfłrer en dialog mellem institution og forvaltning om det videre forlłb. Der udarbejdes m nedsvis bel gningsmateriale fra Social- og arbejdsmarkedssekretariatet, s aktiviteten lłbende kan fłlges. Den faktiske regulering foretages en gang rligt ved regnskabsafslutningen. 3.3 ndringer i forhold til budget Nedenst ende tabel viser de ndringer, der er sket fra budget 2012 til 2013 opdelt efter om der er tale om byr dsbeslutninger, lov ndringer osv. ndringer p servicerammen fra budget til budget Vedtaget budget oktober , , ,3 0,0 Budgetkladde maj , , , ,6 Budgetforlig Tekniske korrektioner Regnskabserfaringer Till gsbevillinger 0,0 0,0 0,0 0,0 1. budgetopfłlgning 2. budgetopfłlgning 3. budgetopfłlgning 4

5 vrige till gsbevillinger Omplaceringer mellem udvalg 0,0 0,0 0,0 0,0 Omplaceringer mellem bevillingsomr der 0,0 0,0 0,0 0,0 Udmłntning af puljer 52,3 52,3 52,3 52,3 Tjenestem nd 52,3 52,3 52,3 52,3 Till gsbevillinger i alt 52,3 52,3 52,3 52,3 ndringer i alt 52,3 52,3 52,3 52,3 Korrigeret budget inkl. fastfrosne overfłrsler og afdrag , , , ,9 ndringer uden for servicerammen fra budget til budget Vedtaget budget oktober , , ,2 0,0 Budgetkladde maj , , , ,1 Budgetforlig Tekniske korrektioner Regnskabserfaringer Till gsbevillinger 0,0 0,0 0,0 0,0 1. budgetopfłlgning 2. budgetopfłlgning 5

6 3. budgetopfłlgning vrige till gsbevillinger Omplaceringer mellem udvalg 0,0 0,0 0,0 0,0 Omplaceringer mellem bevillingsomr der 0,0 0,0 0,0 0,0 Udmłntning af puljer 0,0 0,0 0,0 0,0 Till gsbevillinger i alt 0,0 0,0 0,0 0,0 ndringer i alt 0,0 0,0 0,0 0, , , , ,1 Korrigeret budget 4. Nłgletal, takster m.m. 4.1 Nłgletal De eksisterende 7-by nłgletal kan ikke anvendes. Nye nłgletal er under udarbejdning. 4.2 Oversigt over aftaleenheder Aftaleenhed Błrnecenter Randers Beskrivelse Aftaleenheden opererer inden for lov om social service under flg. Paragraffer 24 pladser heraf 8 aflastningspladser for błrn med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i alderen 0-18 r, samt błrn med gennemgribende udviklings forstyrrelser (SEL 67 stk. 1-3 ) Over 18 rige ( SEL 107 ) 20 specialbłrnehavepladser for błrn med betydelig og varig nedsat funktionsevne samt gennemgribende udviklingsforstyrrelser i alderen 0-7 r (SEL 32 ) Hjemmepasserordning for for ldre til błrn af ovenn vnte m lgrupper. Typisk familier der ikke er tilknyttet Błrnecenter Randers p anden m de (SEL 41 ) 6