Udvalg: Socialudvalget

Transkript

1 Udvalg: Socialudvalget Bevillingsomr de: Tilbud til voksne med s rlige behov (Handicap) 2010-priser (1.000 kr.) Budget 2009 Overslag 2010 Budget 2010 Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013 Udgift Indt gt Budget Budget Refusion Netto Overordnede visioner/politikker Vision 2016 formulerer den overordnede v rdi for handicapomr det: Borgere med fysisk, psykisk eller socialt handicap oplever v rdighed, respekt og mulighed for at leve under gode fysiske rammer og deltage i samfundslivet. Derudover er visionen p omr det bl.a., at gr nserne for selvbestemmelse hele tiden afprłves, at der arbejdes i retning af en forsat af-institutionalisering af tilbuddene til de handicappede. Vision 2016 v rdier er viderefłrt og konkretiseret i Randers Kommunes handicappolitik, der best r af flere elementer; For det fłrste en overordnet handicappolitik. For det andet nogle centrale handicappolitiske indsatsomr der og tidsplanen for deres realisering. For det tredje en r kke handicappolitiske handleplaner, som tager udgangspunkt i sektoransvarligheden, samt en plan for evalueringen af tiltagene. Struktur ndringen af handicapomr det, der tr dte i kraft 1. januar 2008, indeholder en funktionsopdelt ledelsesstruktur samt en r kke udviklingsperspektiver for omr det i de kommende r. 2. Indsatsomr der i 2010 og frem. Handicapomr det vil i f llesskab arbejde med fire fokusomr der de kommende r. Evaluering og udvikling af praksis Deltagelse i kvalitetsmodel p det sociale omr de Handicapomr det deltager samlet i udviklingen og implementeringen af den danske kvalitetsmodel. Deltagelse i kvalitetsmodellen vil give omr det en ramme, hvori der kan arbejdes systematisk med kvalitet. Derudover giver det mulighed for en sammenligning/benchmarking med andre tilbud, idet alle regionale tilbud samt udvalgte kommunale tilbud i Region Midt deltager i modellen. Kvalitetsmodellen er i sin grundstruktur opbygget ud fra internationale forskrifter for akkreditering. Modellen indeholder en r kke standarder, indikatorer og metoder til behandling heraf, der bidrager til en systematisk dokumentation af det p dagogiske arbejde. 1. Afinstitutionalisering - Stłrre selvbestemmelse for brugerne p voksenomr det Tilbudene deltager i projekt Indflydelse p eget liv, et udviklingsprojekt om brugerinddragelse og selvbestemmelse for mennesker med handicap. Projektet gennemfłres af Center for Kvalitetsudvikling p vegne af Jysk socialforsknings- og evalueringssamarbejde (JYFE). Projektperioden lłber fra august 2008 til maj 2010 med efterfłlgende evalueringsperiode. Projektet vil dermed arbejde med udfordringen om łget selvbestemmelse for den enkelte.

2 Side: 2 2. Redskaber til fris ttelse af den enkelte handicappede - IKT-brugere Arbejdet med IKT kan blive en landevinding i forhold til en forbedring af borgere med handicaps muligheder for at kommunikere med deres omgivelser. De teknologiske hj lpemidler som talemaskiner, mobiltelefoner og internettet giver som intet andet, mennesker med handicap mulighed for en enest ende fris ttelse og łger indflydelsen p eget liv. 3. Overblik over indsatsen overfor den enkelte og sammenh ngen i indsatsen - Implementering af ITsystem der skal understłtte det faglige arbejde. Implementering af bosted systemet giver it-understłttelse af de faglige og administrative arbejdsgange. Systemet vil v re en forbedring af dokumentationen samt lette de p dagogiske arbejdsgange og dermed łge mulighederne for en systematisk tilgang til den p dagogiske praksis. 3. Beskrivelse af omr det Specialp dagogisk bistand til voksne (Center for specialunderisning for voksne (CSV)) Efter lov om kompenserende specialundervisning for voksne samt lov om ungdomsuddannelse for unge med s rlige behov tilbyder kommunen uddannelse og undervisning for personer med s rlige behov. M lgrupperne er udviklingsh mmede, dvs. personer med varig og betydeligt nedsat funktionsevner, personer, som har p draget sig en varig, ikke fremadskridende hjerneskade samt unge rige med s rlige behov som ikke kan profitere af det eksisterende uddannelsessystem. Randers Kommune driver Center for specialundervisning for voksne (CSV), se punkt 5. Handicaphj lpere, hjemmevejledning, botr ning og udlejningsboliger Efter SL 96 yder kommunen et tilskud til d kning af udgifter ved ans ttelse af hj lpere til pleje, overv gning og ledsagelse til personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Modtageren af tilskuddet skal v re i stand til selv at administrere hj lperordningen, herunder at ans tte den nłdvendige hj lp. Botilbud til voksne Efter SL 85, 107,108 sikrer kommunen midlertidig og l ngerevarende bo-ophold eller bostłtte for voksne personer, der har betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller som har s rlige sociale problemer. I boligerne yder kommunen omfattende hj lp til almindelige, daglige funktioner, pleje, omsorg eller behandling. Randers Kommune har besluttet at indfłre et n rhedsprincip p omr det, s ledes at borgere p sigt skal kunne forvente altid at modtage et botilbud i n rmiljłet, med mindre faglige hensyn taler for andet. Budgettet best r af kłb af pladser i tilbud, hvor Randers Kommune er driftsherre og kłb af pladser i andre kommuner og Regioner. De tilbud Randers Kommune driver til m lgruppen er oplistet nedenfor under punkt 5. Kontaktperson- og ledsagerordning Efter 97 i SL tilbyder kommunen 15. timers ledsagelse om m neden til personer, der ikke kan f rdes alene p grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Efter 98 og 99 i SL skal Kommunen stille kontaktpersoner og stłttekontaktpersoner til r dighed for personer, som er dłvblinde, personer med et stof- eller alkoholmisbrug og til personer med s rlige sociale problemer, som ikke har eller kan opholde sig i egen bolig. Beskyttet besk ftigelse, aktivitets og samv rstilbud Efter 103, og 104 i SL tilbyder kommunen beskyttet besk ftigelse til personer, som p grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller s rlige sociale problemer ikke kan opn eller

3 Side: 3 fastholde besk ftigelse p normale vilk r p arbejdsmarkedet. Kommunen tilbyder herforuden aktivitetsog samv rs tilbud til m lgruppen, hvor form let er opretholdelse eller forbedring af personlige f rdigheder eller af livsvilk rene. Randers Kommune har besluttet at indfłre et n rhedsprincip p omr det, s ledes at borgere p sigt skal kunne forvente altid at modtage et dagtilbud i n rmiljłet med mindre faglige hensyn taler for andet. De tilbud Randers Kommune driver til m lgruppen er oplistet nedenfor under punkt 5. Sociale form l, d kning af nłdvendige merudgifter Efter 100 i SL yder kommunen d kning af nłdvendige merudgifter ved den daglige livsfłrelse til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Oversigt over delomr der Budget 2010, kr. Udgifter Indt gter Netto Specialp dagogosk bistand til voksne Handicaphj lpere Bostłtte Udlejningsboliger Kommunikation Voksen bo Familiepleje Kontaktperson og ledsageordning Besk ftigelses- og aktivitetsudgifter Merudgifter til handicappede I alt konomi Tildelingsmodeller Der er for tilbuddene lavet en reguleringsmodel med generelle principper og specifikke reguleringsnłgler. Nedenst ende beskriver kort principperne for modellerne. Yderligere oplysninger findes i aftalerne for voksen-tilbuddene. Der er et łnske om incitamenter til hłj aktivitet og stor fleksibilitet p omr det s der er p den baggrund aftalt fłlgende regulering i forhold til aktiviteten her forst et som antallet af personer i forhold til et normeret antal pladser. Reguleringsskemaerne indeholder grundl ggende et reguleringsgrundlag ud fra hvilket der er lavet tre intervaller for aktivitet. Fłrste interval omfatter forventede udsving i bel gningtallene og medfłrer ingen regulering af budgetrammen, andet interval omfatter lidt stłrre afvigelser fra det forventede bel gningstal og medfłrer en automatisk budgetregulering efter en fastlagt formel. Tredje interval omfatter bel gningstal, der afviger markant fra det forventede og derved antyder et bagvedliggende strukturelt problem. Tredje interval medfłrer en dialog mellem institution og forvaltning om det videre forlłb. Der bliver m nedsvis blive udarbejdet bel gningsmateriale fra Social- og arbejdsmarkedssekretariatet, s aktiviteten lłbende kan fłlges. Den faktiske regulering vil blive foretaget en gang rligt ved regnskabsafslutning. Der arbejdes p en generel budgetmodel for myndighedsomr det, der baserer sig p at et egentligt dispositionsregnskab, hvor grundlaget er antallet af ydelser og prisen for disse ydelser. Det er derved mulighed for at opstille myndighedsbudgettet som m ngde gange pris og ved den model er der samtidig gode muligheder for at fłlge med i udviklingen i forhold til antallet af brugere af bestemte ydelser, prisen p ydelserne og andre relevante forskydninger.

4 Side: 4 Budgetmodellen er brugt i forhold til alle de omr der, hvor der er sikkerhed for at dispositionsregnskabet i form af AS2007 er kvalitetssikret. Det betyder, at det prim rt er brugt i forhold til de to store omr der voksen botilbud (b de SL 85 og 108) og beskyttet besk ftigelse/aktivitetstilbud (se tabel nedenfor). Omr de Voksen Bo (incl. Bostłtte) Beskyttet besk ftigelse/akt.tilbud Antal ydelser (personer) Forventet Forventet udgift i alt gennemsnitspris pr. r i kr. pr. r kr kr. pr. r kr. Det er den forventede bruttoudgift og den kan ikke anvendes direkte, da der dertil kommer en r kke mindre korrektioner, indt gter og refusion fra staten. Det giver dog et godt redskab til at fłlge udviklingen over rene til af kvalitetssikre budgettet og i forhold til at łkonomistyringen i lłbet af ret. ndringer fra 2009 til ndringer som fłlge af 1. budgetkontrol 2009: kr. Lov ndring, der fjerner aktivtetskravet og dermed letter muligheden for at hyre en handicaphj lper: kr. Lov ndring, der medfłrer bedre arbejdsvilk r for handicaphj lpere: kr. Overfłrt fra/til andre udvalg: kr. ndringer som fłlge af regnskabserfaringer: Alle tilbud under voksen bo, og besk ftigelse og aktivitet samt langt de fleste andre tilbud er indberettet i afregningssystemet AS2007. Det giver mulighed for via systemet at beregne det forventede forbrug, hvilket der her er gjort brug af. Det vil derudover snart v re muligt at tr kke antal brugere og priser indenfor de enkelte kategorier ud af systemet, hvilket giver mulighed for at fłlge udviklingen og dermed benytte sig af en egentlig budgettering via pris x m ngde: kr.

5 Side: PL kr. Budgetoverslag Till gsbevillinger 1. budgetkontrol 2009 pr. 30/ vrige till gsbevillinger Lov ndringer Lettere adgang til at hyre handicaphj lpere 498 Bedre arbejdsvilk r for handicaphj lpere Demografi Overfłrt til/fra andre udvalg -497 Overfłrt til/fra andre bevillinger Tekniske korrektioner Regnskabserfaringer Uds ttelse af byggeri Harridslev Regulering BPA -691 ndringer i alt Budgetforslag Oversigt over institutioner/aftaleenheder Aftaleenhed Beskrivelse Voksen Bo tilbuddene for Aftaleenheden opererer indenfor social service under handicappede fłlgende paragraffer: 47 pladser til udviklingsh mmede i egen bolig ledsagerordninger til personer, der pga. betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne ikke kan f rdes alene sen-hjerneskadede eller udviklingsforstyrrede, der f r hjemmevejledning familier til błrn, der f r hjemmevejledning Bof llesskabspladser Botilbudspladser Aflastningspladser

6 Side: 6 Aktivitets- og besk ftigelsestilbuddene for handicappede CSV-Randers Center for specialundervisning for voksne i Randers Aftaleenheden opererer inden for lov om social service jf , henvendt til borgere med varig fysisk og psykisk nedsat funktionsevne fordelt p fłlgende kategorier: ca. 80 pladser som aktivitets- og samv rstilbud. ca. 120 pladser som beskyttet besk ftigelse samt aktivitets- og samv rstilbud. ca. 41 pladser som aktivitets- og samv rstilbud i relation til selvejende institutioner ekskl. klubtilbud. CSV Randers driver virksomhed efter 3 lovgivninger: 1. Loven om Kompenserende Specialundervisning for Voksne, jf. lov nr. 592 af 24. juni 2005 med ikrafttr den den 1. januar, Lov om ungdomsuddannelse for unge med s rlige behov, jf. lov nr. 564 af 6. juni, 2007 med ikrafttr den den 1. august Servicelovens 103 vedr. beskyttet besk ftigelse og aktivitets- og samv rsformer. Antallet af elever kan svinge med visitationerne men der g r lłbende elever p skolen. 6. Nłgletal m.m. Tabel 12e. Botilbud. rlig nettodriftsudgift i kr. pr rig Faste 2009 priser Regnskab Regnskab Budget Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg Note: rlige nettodriftsudgifter til botilbud (funktionerne , ). Herning Kommune har ingen botilbud oprettet efter SEL 108. I 2007 blev det sidste tilbud p funktion nedlagt. Alle botilbud til l ngerevarende ophold er bygget efter Lov om Almene Boliger 105, stk. 2, og bliver konteret p funktion

7 Side: 7 Tabel 12e. Botilbud. rlig nettodriftsudgift i kr. Regnskab Regnskab Budget Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg Tabel 12f. Kontaktperson- og ledsagerordninger. rlig nettodriftsudgift i kr. pr rig Faste 2009 priser Regnskab Regnskab Budget Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg Note: rlige nettodriftsudgifter til kontaktperson- og ledsagerordninger (funktion ). Tabel 12f. Kontaktperson- og ledsagerordninger. rlig nettodriftsudgift i kr. Regnskab Regnskab Budget Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg Tabel 12g. Dagtilbud. rlig nettodriftsudgift i kr. pr rig Faste 2009 priser Regnskab Regnskab Budget Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg Note: rlige nettodriftsudgifter til dagtilbud p funktionerne og funktion

8 Side: 8 Tabel 12g. Dagtilbud. rlig nettodriftsudgift i kr. Regnskab Regnskab Budget Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg