Byrådet Beslutning: Prioritering af anlægsmidler på vejområdet Sagsnr. i ESDH: 18/1205

Transkript

1 Beslutning: Priritering af anlægsmidler på vejmrådet Sagsnr. i ESDH: 18/1205 Beslutningskmpetence: Beslutningstema: Udvalg fr natur, miljø g grøn mstilling Vejmrådet er et mråde med str interesse med mange prjekter i de kmmende år med trafikudvalg, støjudvalg, anlægssager g byggemdning, men samtidig har mrådet været udfrdret i den seneste tid med udskiftning af ledelsen g vigende trivsel hs medarbejderne. Der er derfr brug fr en priritering g frventningsafstemning af hvilke pgaver, der skal gennemføres i Frvaltningen frventer frtsat, at de fleste pgaver (fr ca. 40 mi. kr.) varetages sm planlagt i Disse anlægsprjekter mfatter alle prjekter på parkmrådet g de fleste vejprjekter, herunder frbedring af infrastrukturen ved Flyvestatinen, særlig udbygning af strækninger ved Sandet g Lejrvej, den nye rundkørsel ved Jnstrupvej, trafikinfrmatin g fremkmmelighed ved Kirke Værløsevej-Kllekllevej, betjening af støjudvalg, bygning af støjvld, vejvedligehld, anlæggelse af stier g trafiksikkerhedsprjekter. Endvidere vil den verrdnede byggemdning af Bybækgrunden varetages sm planlagt i 2018, men frvaltningen indstiller, at ngle prjekter, særlig nye trafiksikkerhedsprjekter, renvering af Farum Hvedgade, bidrag til støjdæmpende vinduer samt færdiggørelse af Bybækgrunden udskydes til 2019 eller senere. Sagsfremstilling: Vejmrådet er i disse år præget af mange pgaver. Udver de almindelige pgaver sm vejvedligehld, klimatilpasningsprjekter, genplantning af træer, vedligehld af brer g prjekter til reduktin af støj er der i disse år særlig mange nye pgaver med genpretning af driften af vejbelysning, nyt udbud af vejbelysning, byggemdningsprjekter med myndighedsbehandling i frbindelse med udbygningen af Flyvestatinen, det kmmende 17, stk. 4 udvalg fr støj g siden hen trafikhandlingsplan mm. I 2017 gennemførte afdelingen anlægsprjekter fr ca. 32,5 mi. kr. I 2016 gennemførtes prjekter fr 55,1 mi. kr., hvraf 40 mi. kr. kan henføres til, at kmmunen vertg vejbelysningen fra DONG. I 2015 blev der anvendt 25,6 mi. kr. Der er i 2018 prindeligt budgetlagt med anlægsprjekter fr 24,1 mi. kr. Dertil kmmer verførsel af ufrbrugte midler fra 2017 på 21,4 mi. kr. g 7 mi. kr. fra Det betyder, at der er et samlet anlægsbudget på 52,5 mi. kr. I lyset af, at afdelingen har fuldført anlægsprjekter i de senere år på et væsentligt lavere niveau, frekmmer det ikke realistisk, at afdelingen kan fuldføre alle de budgetterede prjekter. Afdelingen er ved at blive genprettet, g der har i ca. fire måneder ikke været en afdelingsleder fr afdelingen. Frvaltningen planlægger frtsat at gennemføre alle prjekter på det grønne mråde, herunder:? anlæggelse af sti ved institutin på Farum Kaserne? færdiggørelse af sti mellem Bundsvej g Oremsen? færdiggørelse af træbr i Præstemsen? klimatilpasningsprjekt i Søndergårdskvarteret? klimasikring i frbindelse med anlægsprjekter på bl.a. Skvbakken

2 ? generel infrmatin til brgere m klimatilpasning? genplantning af træer på Skvbakken, Farum Hvedgade, Værløse Bymidte g Enebærvej. Frvaltningen vil gså gennemføre langt hvedparten af prjekter på vej- g brmrådet, herunder: - infrastrukturprjekter ved Flyvestatinen, særlig udbygning af strækninger ved Sandet g Lejrvej, den nye rundkørsel ved Jnstrupvej, trafikinfrmatin g fremkmmelighed ved Kirke Værløsevej-Kllekllevej - bygge en støjskærm langs en del af den ene side ved Kllekllevej - udlægning af slidlag på den del af Farum Hvedgade, sm er blevet renveret, frbedring af parkering i Farum erhvervsmråde - byggemdning af Bybækgrunden - fugtislere bren ved Søndersø g understøtte brer ved Slangerupvej g Bistrupvej - færdiggøre støjskærmen ved Kllekllevej - betjene det kmmende 17, stk. 4 udvalg m støj, herunder pdatere støjkrtlægningen af Furesø - iværksætte upsættelige trafikhandlingsprjekter fr i alt kr. (frelagt sammen med denne sag). Frvaltningen vil på trafiksikkerhedsmrådet gennemføre følgende:? trafiksikkerhedskampagne? chikaner på Kålundsvej? bump i Rygethlm? bump på Farumgårds Allé? fartmåler på Bundsvej? nye chikaner på Syrenvænget/Birkevænget? støttepunkt g udvidelse af hævet flade ved Søndersøsklen. Endvidere vil frvaltningen gennemføre: - færdiggørelse af frtvsrenveringen på Strmly, frbedre belægningen på supercykelstien langs Ballerupvej samt renvere vejbrønde g vejstik g udskifte lyskilder i vejbelysningen. Frvaltningen vil frsat arbejde videre med at gennemføre disse prjekter, sm mfatter hvedparten af anlægsprjekterne på vejmrådet. Frvaltningen vurderer dg, at der er ngle prjekter, der med frdel kan udskydes til 2019 eller senere. Frvaltningen vil arbejde videre med prjekterne i Det drejer sig m følgende prjekter: - Farum Hvedgade fra Akacietrvet til Ganløsevej Frvaltningen indstiller, at renveringen af Farum Hvedgade/Lillevangsvej fra vejen Akacietrvet til Ganløsevej udskydes til 2019.

3 I frbindelse med budgetfrhandlingerne i 2017 blev delstrækningen fra Hestetangsvej til Ganløsevej budgetlagt til 2019, hvilket blev meddelt entreprenøren g andre interessenter i efteråret Øknmiudvalgets beslutning m at fremrykke prjektmidlerne til 2018 er ikke blevet meldt ud til interessenter g entreprenører. Delstrækningen fra vejen Akacietrvet til Hestetangsvej var planlagt udført i 2017, men blev i efteråret udskudt til 2018, hvilket er entreprenørens g interessenternes frventning. Frvaltningen anbefaler, at dette prjekt udskydes, da der er synergieffekter, frdele g besparelser ved at udføre begge delstrækninger samtidigt Udvalget fr byudvikling g blig skal tage stilling til, hvilke aktiviteter der skal være på Akacietrvet g Farum Hvedgade 50. Det vil være en frdel, hvis dette kan indtænkes i renveringsprjektet fr både vejareal g mkringliggende kmmunale arealer. prjektet må frventes at have str ffentlig bevågenhed g kræver relativt stre ressurcer til udfrmning af vejen samt kmmunikatin afdelingen mangler kmpetencer indenfr netp vejmrådet. Afdelingen er ved at ansætte t nye vejingeniører, men de kan først starte så sent, at det ikke hænger sammen med prjektets nuværende tidsplan interessenterne frventer i frvejen, at hvedparten af prjektet først udføres i Ændringen i frhld til det, interessenterne frventer gennemført i 2018, er derfr af mindre karakter. Knsekvenserne ved en udskydelse af prjektet til 2019 vil være, at der bliver behv fr at reparere huller i asfalten på Lillevangsvej i år på samme strækning, der freslås hvedrenveret. Vejen er enkelte steder er i så dårlig frfatning, at udbedring af huller ikke kan vente til Udgiften til reparatin anslås at være kr. Frvaltningen freslår, at 8,3 mi. kr. udskydes til Det betyder, at beløbet kan tilgå kassen i 2018 g søges genbevilget i frbindelse med verførselssagen af ufrbrugte midler mellem 2018 g 2019 i marts måned Støjpuljen Der er i budgettet afsat 3,8 mi. kr. på støjmrådet, hvraf kr. bruges til det nye støjudvalg g støjkrtlægning, mens resten primært anvendes til støjskærm på Kllekllevej. Frvaltningen behandler hvert år ansøgninger til støjreduktin ved psætning af vinduer på p til kr. årligt. Sidste år mdtg g imødekm frvaltningen 33 ansøgninger. 22 brugte tilskuddet, sm i alle tilfælde gik til støjdæmpende vinduer. Frvaltningen indstiller, at behandling af ansøgninger til støjpuljer ikke sker i 2018, da

4 frvaltningen vil afvente, hvrdan støjudvalget vurderer, at midlerne bedst bruges. Udvalget frventes at kmme med en anbefaling i slutningen af behandlingen af ansøgningerne vil være meget tidskrævende. Knsekvenserne ved dette vil være, at ngle brgere ikke får bidrag til støjreducerende vinduer i år. Frvaltningen plejer at gdkende ca prjekter m vinduer m året. Frvaltningen anbefaler, at 0,8 mi. kr. tilgår i kassen i år g efterfølgende genbevilges i 2019 i frbindelse med verførsel af ufrbrugte midler mellem 2018 g 2019 i marts måned Trafikplan Der er i alt budgetteret med 2,3 mi. kr. i Frvaltningen freslår, at der udskydes 1,02 mi. kr. til 2019, idet frvaltningen peger på udskydelse af de øvrige trafiksikkerhedsfranstaltninger, da det kmmende 17, stk. 4 udvalg m trafik g fremkmmelighed i højere grad bliver inddraget i baggrund fr pririteringen af prjekterne g beslutning af prjekterne frvaltningen ikke vurderer, at prjekterne er upsættelige afdelingen mangler kmpetencer indenfr mrådet. Knsekvenserne ved dette er, at det tager længere tid, før trafiksikkerhedsfranstaltningerne bliver udført g trafiksikkerheden øget i mråderne. Frvaltningen anbefaler, at 1,02 mi. kr. tilgår kassen i år g efterfølgende genbevilges i frbindelse med verførsel af ufrbrugte midler mellem 2018 g 2019 i marts måned Bybækgrunden ( Udvikling af Farum Bymidte MPT 102) Byrådet gdkendte i nvember 2017 etableringen af 28 senirbliger (Senirbfællesskabet Midgård, almene bliger) på Bybækgrunden. Kmmunen slgte i januar 2018 grunden til en gruppe brgere, sm planlægger at pføre bliger på grunden. Inden byggeriet kan gå i gang, skal kmmunen byggemdne grunden, herunder nedrive de eksisterende bygninger på grunden g etablere en vejadgang. Kmmunens frpligtelser vil række ind i Der er et krrigeret budget på 7,2 mi. kr., hvraf 4,7 mi. kr. er verført fra Frvaltningen anbefaler, at 2 mi. kr. tilgår kassen i år g efterfølgende genbevilges i frbindelse med verførsel af ufrbrugte midler mellem 2018 g 2019 i marts måned Øknmiske knsekvenser: Frvaltningen freslår, at der i alt tilføres kassen 12,2 mi. kr. frdelt med 2,0 mi. kr. vedr. Bybækgrunden (MPT102), 1,325 mi. kr. vedr. Byrumsrenvering (Farum Hvedgade) (MPT105), 7 mi. kr. vedr. Farum Hvedgade Lillevangsvej (MPT210), 0,8 mi. kr. vedr. Reduktin af støj fra vejtrafik (MPT111) g 1,02 mi. kr. vedr. Trafiksikkerhedsindsats iht. trafikplan (MPT 112). Det samlede beløb vil blive søgt genbevilget i frbindelse med verførsel af

5 ufrbrugte beløb mellem 2018 g 2019 i marts Knsekvenserne af dette vil indgå i Budgetpfølgning I i anden sag på dagsrdenen. Brgerinddragelse: Der vil ske en samlet kmmunikatin af beslutningerne, herunder en direkte rientering af centrale interessenter. Lvgrundlag: Ingen bemærkninger. Det videre frløb: Øknmiudvalget g Byrådet skal tage stilling til sagen efter udvalgets anbefaling. Indstilling: Frvaltningen indstiller, at Udvalget fr natur, miljø g grøn mstilling verfr Øknmiudvalget g Byrådet anbefaler, at der fretages følgende ændringer i anlægsprjekterne: - renvering af Farum Hvedgade fra Akacietrvet til Lillevangsvej samt renvering af Akacietrvet udskydes, g budgettet reduceres i 2018 med 8,3 mi. kr. - frvaltningen ikke behandler ansøgninger m penge til psætning af vinduer til støjreduktin i 2018, g budgettet reduceres med 0,8 mi. kr. i frvaltningen ikke igangsætter andre trafiksikkerhedstiltag end de tiltag, sm UNMG freslår igangsat i 2018, g budgettet i 2018 reduceres med 1,02 mi. kr. - Bybækgrunden efter 2018 g budgettet reduceres i 2018 med 2 mi. kr. - de samlede nedjusteringer af anlægsprjekterne i 2018 på i alt 12,145 mi. kr. tilgår kassen i 2018 g genbevilges i 2019 i frbindelse med verførsel af ufrbrugte midler mellem 2018 g 2019 i marts Beslutning i Udvalg fr natur, miljø g grøn mstilling den : Anbefalet Afbud: Helle Vallentin Beslutning i Øknmiudvalget den : Anbefalet. Beslutning i Byrådet den : Gdkendt. Bilag: