Forventet Forventet Afvigelse Forbrug. Økonomiudvalg

Transkript

1 Ultim marts 2016

2 Øknmiudvalget - drift Oprindeligt Krrigeret Afvigelse Frbrug m mplacerinvilling m tillægsbe- Øknmiudvalg Erhverv g turisme Administrativ rganisatin Plitisk rganisatin Kmmunale ejendmme Tværgående aktiviteter Samlet verblik På øknmiudvalgets driftsmråder frventes der samlet et merfrbrug på 6,9 mi. kr. Der er fr 6,4 mi. kr. tale m mplaceringer af budgetbeløb mellem Øknmiudvalgets mråder g andre plitikmråder. Årsagen til dette er tilpasning af lønbudget på Brvst rådhus, finansiering af implementering af udviklingsstrategi på børne- g familiemrådet samt tilpasning af budget på Ejendmsservice. Herudver frventes der merfrbrug på bidrag til Udbetaling Danmark svarende til 0,3 mi. kr. g højere udgifter til udbetaling af tjenestemandspensiner svarende til 0,2 mi. kr. Der søges m tillægsbevilling på i alt 4,8 mi. kr. sm er finansieret af andre udvalgsmråder. Øknmiudvalget finansielle knti Samlet verblik Hvad angår skatter g tilskud, viser budgetpfølgningen, en frventet mindreindtægt på 0,8 mi. kr. Mindreindtægten frdeler sig med 0,4 mi. kr. på skatterne g 0,4 mi. kr. på tilskud g udligningsbeløb. Samlet set viser budgetpfølgningen en mindreudgift vedrørende renter af langfristet gæld på 4,9 mi. kr. Heraf vedrører 3,2 mi. kr. den almindelige langfristede gæld g 1,7 mi. kr. vedrører ældrebliglån. Mindreudgiften på ældrebliglån mdsvares af et højere afdrag på 1,5 mi. kr. pfølgningen viser en mindreudgift på 0,3 mi. kr. (nett) vedrørende afdrag på kmmunens langfristede gæld. Afvigelsen består af en mindreudgift på 1,9 mi. kr. vedrørende de almindelige lån. Hvad angår ældrebliglånene frventes derimd et merudgift på 1,5 mi. kr., jf. venfr under renter Under finansfrskydningerne frventes fr nuværende ingen afvigelser mellem krrigeret budget g regnskab.

3 Erhverv g turisme Oprindeligt Krrigeret Frbrug m mplacerinbevilling m tillægs Afvigelse Erhverv g turisme Sekretariat g frvaltninger Turisme Udvikling af menneskelige ressurcer Erhvervsservice g iværksætteri Status på udgifter g indtægter Det blev i 2015 besluttet g gennemført en rganisatinsændring, hvr den administrative del af Landdistriktspgaven (KFL) blev flyttet til Erhverv g Turisme. Der søges her m mplacering af lønbudget på kr. 0,7 mi. kr. fra Plitikmråde 13 til Plitikmråde 12.

4 Administrativ rganisatin Oprindeligt Krrigeret Frbrug Afvigelse m mplacering m tillægsbevilling Administrativ rganisatin Driftsikring af bligbyggeri Andre kulturelle pgaver Øvrige sciale frmål Administratinsbygninger Sekretariat g frvaltninger Fælles IT g telefni Jbcentre Naturbeskyttelse Miljøbeskyttelse Byggesagsbehandling Vksen-, ældre- g handicapmrådet Det specialiserede børnemråde Administratinsbidrag til Udbetaling Danmark 6.60 Diverse indtægter g udgifter efter frskellige lve 6.72 Tjenestemandspensin Status på udgifter g indtægter På administrativ rganisatin frventes der merudgifter på i alt 6,6 mi. kr. hvraf 6,1 mi. kr. finansieres af mplaceringer fra andre plitikmråder. Afvigelserne er kmmenteret neden fr. Administratin samlet Udgiften til den administrative del plitikmråde 13 dækker ver budgetmråderne (ekskl. 652) jf. venstående tabel. Fr at skabe verblik, er øknmien på disse mråder nedenfr samlet på fællesmråde g de fire frvaltninger. Krrigeret Frbrug Afvigelse Frvaltningerne Fælles Fjerritslev Brvst Aabybr Pandrup Fjerritslev Børne- g Familieudvalget indstiller til budgetmplacering svarende til 1,6 mi. kr. fra Plitikmråde 3 Familie g Frebyggelse til Plitikmråde 13 Administrativ rganisatin til finansiering af udviklingsstrategien på børne- g familiemrådet. Der har været ansøgt finansiering via satspuljemidler, hvr Jammerbugt kmmune ikke fik andel i puljen.

5 Brvst På Brvst Rådhus frventes det, at regnskab 2016 balancerer med budgettet, dg med anmdning m mplaceringer på i alt 4,1 mi. kr. fra henhldsvis plitikmråde 5 Integratin g fra plitikmråde 7 Scialmrådet. Der søges mplacering fra plitikmråde 5 på i alt 1,2 mi. kr. pga. flytning af medarbejdere fra integratinsmrådet til plitikmråde 13. Begrundelsen er, at medarbejderne udfører myndighedspgaver, g derfr skal knteres på pl 13 efter knteringsbestemmelserne. Derudver søges der mplacering fra plitikmråde 7 på i alt 2,9 mi. kr. jf. nedenstående: 0,5 mi. kr. skyldes en frsøgsrdning til ekstra indsats vedr. kntinens (1 sygeplejerske), sm mdsvares af en tilsvarende besparelse vedr. hjælpemidler. Frsøget gælder alene i ,6 mi. kr. skyldes pririteret indsats i Ældre-Myndighed til revisitering. Der er tale m 1 medarbejder i hele året g i verslagsårene samt 1 medarbejder et halvt år kun i 2016, jf. beslutning i Scial- g Sundhedsudvalget den 24/ Der er tale m 0,5 mi. kr. i verslagsårene. 0,8 mi. kr. skyldes en pnrmering på Handicap-Myndighed til revisitering (2 medarbejdere), sm frventes at give en nettbesparelse. Dette gælder i alle verslagsårene, jf. kmmunalbestyrelens gdkendelse af budget fr ,4 mi. kr. skyldes mplacering af en medarbejder fra Vi bevæger ældre til plitikmråde 13. Omplaceringen gælder i verslagsårene. 0,6 mi. kr. skyldes nedlæggelse af en lederstilling på plitikmråde 7, sm var en del af den samlede besparelse på plitikmråde 13 i frbindelse med den administrative rganisatinsændring pr. 1. maj 2015 besluttet plitisk i januar Omplaceringen gælder i verslagsårene. Øknmiudvalget besluttede på deres møde den 9. marts 2015 at investere i Jbcenterets ungeindsats. Denne investering frventes udgiftsneutral, idet det frudsættes, at investeringen finansieres på knt 6. Pandrup Sm en følge af den gennemførte beslutning m etablering af Ejendmscenter Jammerbugt samt intern rganisatinsændring søges 0,4 mi. kr. mplaceret jf. nedenstående: - 0,7 mi. kr. Det blev i 2015 besluttet, g gennemført en rganisatinsændring, hvr den administrative del af Landdistrikt (KFL) blev flyttet til Erhverv g Turisme. Der søges her m mplacering af lønbudget fra Plitikmråde 13 til Plitikmråde 12. 0,3 mi. kr. tilføres fra plitikmråde 10 Redningsberedskab til dækning af lønninger til Ejendmscenter Jammerbugt. 0,7 mi. kr. tilføres fra Plitikmråde 15 Andre Faste Ejendmme til dækning af lønninger til Ejendmscenter Jammerbugt. 0,09 mi. kr. tilføres fra plitikmråde 15 Administratinsbygninger til dækning af lønninger til Ejendmscenter Jammerbugt. Alle mplaceringer skal gså være gældende i verslagsårene Ressurcer til byggesagsbehandling ved revisin af lkalplaner fr smmerhusmråder På øknmiudvalgsmøde den 13. april 2016 blev der fremlagt frslag fra Vækst g Udviklingsfrvaltningen mkring revisin af lkalplaner fr smmerhusmråder, med henblik på at frigøre ressurcer til byggesagsbehandling g lkalplanudarbejdelse. Revisinen gennemføres i løbet af ca. 2 år fra midten af 2016 til midten af Det samlede budget strækker sig fra 2016 til 2019 g Investeringen andrager i alt nett 1,2 mi. kr. En del af investeringen finansieres af DUT midler i frbindelse med aftale mellem KL g regeringen m servicemål inden fr sagsbehandlingstid fr byggesager g landbrugsgdkendelser. Der vil samtidig blive ydet en større service ver fr brgene sm efterfølgende vil kunne tilgå lkalplanerne digitalt.

6 Ud ver de ressurcer sm VUF frventer selv at kunne allkere til prjektet, ønskes gdkendt en finansiering jf. nedenstående tabel Byggesagsbehandling Smmerhus-lkalplaner Digitalisering weblager Reduktin DUT-servicemål Samlet investering Finansieringen frventes at kunne løftes internt i administratinen ved en mplacering. Fælles IT g telefni Der arbejdes i øjeblikket på en budgetpfølgning på den del af IT-udgifterne, sm kan henføres til drift g indkøb af fagsystemer. Det skønnes, at udgifterne til dette vil verstige budgettet, men der kan endnu ikke angives nget niveau. Kmmunen mdtager i 2016 et prvenu sm følge af salg af KMD-ejendmme på ca. 1,1 mi. kr., der af KL er anbefalet anvendt til mnplbrudsprjektet (KOMBIT). Der vil på et senere tidspunkt blive søgt bevilling til merindtægten g i samme frbindelse vil der freligge indstilling m beløbets dispnering på udgiftssiden. Udbetaling Danmark g Tjenestemandspensiner Bidraget til Udbetaling Danmark frventes, sm i 2015, at verstige budgettet med 0,3 mi. kr. Bidraget fastsættes jf. de indgåede aftaler m etablering af Udbetaling Danmark. På grund af stigning i antallet af udbetalinger af tjenestemandspensiner (pensinerede tjenestemænd), frventes der i frhld til budgettet et merfrbrug svarende til 0,2 mi. kr.

7 Plitisk rganisatin Oprindeligt Krrigeret Frbrug Afvigelse m mplacering m tillægsbevilling Plitisk rganisatin Fælles frmål Kmmunalbestyrelsesmedlemmer Kmmissiner, råd g nævn Valg m.v Sekretariat g frvaltninger Diverse indtægter g udgifter efter frskellige lve 6.68 Udvikling af yder- g landdistrikts mråder Status på udgifter g indtægter tet frventes på nuværende tidspunkt verhldt.

8 Kmmunale ejendmme Oprindeligt Krrigeret Frbrug Afvigelse m mplacering m tillægsbevilling Kmmunale ejendmme Flkeskler Bligfrmål Fællesudgifter fr kmmunens samlede sklevæsen Driftsbygninger g -pladser Sklefritidsrdninger Ubestemte frmål Fælles frmål Bebelse Erhvervsejendmme Andre faste ejendmme Daginstitutiner (Institutiner kun fr børn indtil skle Byfrnyelse Frebyggende franstaltninger fr børn g unge Særlige dagtilbud g særlige klubber Fælles frmål Frebyggende indsats fr ældre g handicappede Lystbådehavne m.v Administratinsbygninger Flkebibliteker Turisme Musikarrangementer Ungdmssklevirksmhed Kmmunal tandpleje Status på udgifter g indtægter Sm en følge af den gennemførte beslutning m etablering af Ejendmscenter Jammerbugt samt intern rganisatinsændring søges -0,4 mi. kr. sm mplaceret jf. nedenstående: -0,06 mi. kr. (indtægtsbudget) tilføres 0.10 fælles frmål, finansieret af Plitikmråde 9. -0,7 mi. kr. reduceres på 0.13 Andre faste ejendmme, g flyttes til Plitikmråde 13 til dækning af lønninger. 0,5 mi. kr. tilføres 5.33 Frebyggende indsats fr ældre g handicappede finansieret af Plitikmråde ,09 mi. kr. reduceres på 6.50 Administratinsbygninger g flyttes til Plitikmråde 13, til dækning af lønninger vedr. Ejendmscenter Jammerbugt. Alle mplaceringer skal gså være gældende i verslagsårene

9 Tværgående aktivitet Oprindeligt Krrigeret Frbrug Afvigelse m mplacering m tillægsbevilling Tværgående aktiviteter Pleje g msrg mv. af ældre g handicappede 6.70 Løn- g barselspuljer Negativ pulje på kr. skyldes tmgangshusleje i frbindelse med nedlæggelse af plejehjem. På grund af udlejning frventes puljen neutraliseret. Vedrørende Løn- g barselspuljer verføres fra 2015 et negativt beløb på 1,8 mi. kr. Der sker senere pfølgning på skønnet frbrug på puljen.

10 Hvedknt 7 Renter, skatter g tilskud Udvikling på mråder Skatter g tilskud På skatte- g tilskudssiden viser budgetpfølgningen, at en samlet mindreindtægt på 0,8 mi. kr. pfølgningen viser, at skatteindtægterne samlet set frventes at blive 0,4 mi. kr. mindre (nett) end prindelig budgetteret. Mindreindtægten skyldes tilbagebetalinger vedrørende grundskylden på kr. samt mindreindtægter vedrørende dækningsafgiften på kr. På den anden side tæller det, at Jammerbugt Kmmune mdtager mere i skat af dødsber end budgetteret. På tilskuds- g udligningssiden frventes en mindreindtægt på kr., sm vedrører lavere investeringstilskud g integratinstilskud til flygtninge i 2016 end budgetteret. Renter af langfristede tilgdehavender Kmmunen vil i 2016 mdtage et ubudgetteret prvenu sm følge af salg af KMD-ejendmme. Der vil på et senere tidspunkt blive søgt bevilling til merindtægten g i samme frbindelse, vil der freligge indstilling m beløbets dispnering på udgiftssiden, idet beløbet af KL anbefales anvendt til mnplbrudsprjektet (KOM- BIT). Renter af langfristet gæld Samlet set viser budgetpfølgningen en mindreudgift vedrørende renter af langfristet gæld på 4,9 mi. kr. pfølgningen viser, at renteudgifterne af kmmunens langfristede gæld (ekskl. ældrebliglån) frventes at blive 3,2 mi. kr. lavere end budgetteret. 1,9 mi. kr. af denne mindreudgift vedrører de variabelt frrentede lån, hvr renten ligger et stykke under det frudsatte ved budgetlægningen. Herudver er der en rentebesparelse på 1,3 mi. kr., sm skyldes, at det budgetterede låneptag i 1. halvår 2016 først frventet ptaget senere i 2016 samt et lavere renteniveau på ptagne lån i slutningen af Vedrørende renter af kmmunens ældrebliglån viser budgetpfølgningen en mindreudgift på 1,7 mi. kr. Mindreudgiften skyldes en lavere rente end budgetteret på de af ældrebliglånene, sm består af rentetilpasningslån. Den lavere rente medfører en frskydning mellem rente- g afdragssiden på denne del af gælden jævnfør beskrivelsen af afdragssiden.

11 Hvedknt 8 Finansfrskydninger g langfristet gæld Udvikling på mråder Afdrag på langfristet gæld pfølgningen viser en mindreudgift på 0,3 mi. kr. (nett) vedrørende afdrag på kmmunens langfristede gæld. Afvigelsen består af en mindreudgift på 1,9 mi. kr. vedrørende de almindelige lån. Mindreindtægten skyldes dels en frventet udskydelse af et låneptag fra 1. halvår 2016 til 2. halvår, hvilket giver en besparelse på afdragssiden på 1,1 mi. kr., samt en besparelse på 0,8 mi. kr. på afdrag af lån ptaget i slutningen af Hvad angår ældrebliglånene frventes derimd et merudgift på 1,5 mi. kr. Merudgiften skyldes en frskydning mellem rente- g afdragssiden på den del af ældrebliglånene, sm består af rentetilpasningslån. Merfrbruget på afdragssiden pvejes af et fald i renteudgiften. Finansfrskydninger På mrådet fr finansfrskydninger frventes der fr nuværende ingen afvigelser i frhld til krrigerede budget.