Budget = merudgift/mindreindtægt - = mindreudgift/merindtægt

Transkript

1 Budget = mindreudgift/merindtægt Udvalgte Nøgletal Strukturel balance Ordinær i kr. ( = overskud) (måltal = ) Måltal , , , ,0 Strukturel balance Ordinær , , , ,0 Afvigelse , , ,4 0,0 Skattefinansieret anlæg i kr. ( = mindreforbug) (måltal = ) Måltal , , , ,0 Indarbejdet skattefinansieret anlæg , , , ,0 Afvigelse , , ,4 962,0 Kassebeholdning i kr. ( = underskud) (måltal = 0) Måltal 0,0 0,0 0,0 0,0 Ultimo kassebeholdning , , , ,5 Afvigelse , , , , , kl. 13:48

2 Budget = mindreudgift/merindtægt Nr. Aktivitet Total kr. SPAREFORSLAG , , , , ,3 Økonomiudvalget , , , , ,5 Politisk Organisation 100,0 200,0 100,0 100,0 500,0 Spareforslag 100,0 200,0 100,0 100,0 500,0 ØU (301) Reduktion i udgifterne til abonnementer m.m. 100,0 200,0 100,0 100,0 500,0 x ØU (401) ØU (402a) ØU (402b) Administration , , , , ,5 Spareforslag , , , , ,5 Personalebesparelser i Fællesforvaltningen, 2.139, , , , ,8 x Øvrige forslag fra Fællesforvaltningen, 104, , , , ,4 Reduceret antal små printere og flere store kopimaskiner på Esbjerg Rådhus 150,0 150,0 150,0 450,0 x Salg af administrationsbygninger: Salg af administrationsbygninger, anlæg , ,0 x Ombygning af administration, 4.000, ,0 x Besparelse på administrationsbygninger, arealoptimering, 1.392, , , ,0 x ØU (402c) Besparelse på telefoni via SKIaftale 1.500, , , , ,0 x ØU (402d) Forholdsmæssig besparelse på Itkontrakter: ØU (402e) ØU (403) Digitalisering & It's andel 410,4 900,0 900,0 900, ,4 x Forvaltningernes andel 1.641, , , , ,4 x Besparelser på indkøb af computere via SKIaftale Rammebesparelse med personalekonsekvenser, T&M, 343,6 325,0 325,0 325, ,6 x 2.755, , , , ,4 x Administrative besparelser B&A, 5.928, , , , ,0 ØU (404a) Jobcentret 2.962, , , , ,5 x ØU (404b) Borgerservice, ændret åbningstid 1.425, , , , ,0 x ØU (404c) Sekretariatet 472,5 630,0 630,0 630, ,5 x ØU (404d) Voksen myndighed og misbrug 1.068, , , , ,0 x ØU (405) ØU (406) Børn & Kultur andel af administrativt sparekrav, Sundhed & Omsorg, Fokus på kerneopgaverne, 2.250, , , , ,0 x 600,0 800,0 800,0 800, ,0 x ØU (407) Rengøring, 1.875, , , , ,0 A) Effektivisering/arbejdsomlægninger 875,0 750,0 750,0 750, ,0 x ØU (501) B) Effektivisering af HR og planlægningsfunktion C) Effektivisering /arbejdsomlægning af serviceleder og tilsynsassistenfunktion D) Effektivisering af sundhedsfremme/ren trivsel 250,0 500,0 500,0 500, ,0 x 500,0 750,0 750,0 750, ,0 x 250,0 500,0 500,0 500, ,0 x Erhverv og Turisme 200,0 400,0 400,0 400, ,0 Spareforslag 200,0 400,0 400,0 400, ,0 Reduktion i tilskud til Esbjerg Erhvervsudvikling, 200,0 400,0 400,0 400, ,0 x Finansiering , ,0 Spareforslag , , , kl. 13:48

3 Budget = mindreudgift/merindtægt ØU (601) Pulje til håndtering af fremtidige omprioteringsbidrag, finansiering , ,0 x Teknik & Byggeudvalget 500, , , , ,0 Byggeri, vedligehold & energi 500, , , , ,0 Spareforslag 500, , , , ,0 TB (101) Facility Management, 500, , , , ,0 x Esbjerg Lufthavn 1.000, , , , ,0 Spareforslag 1.000, , , , ,0 TB (401) Øget omsætning, Esbjerg Lufthavn, 1.000, , , , ,0 x SA (301) Social & Arbejdsmarkedsudvalget , , , , ,0 Sociale Ydelser 100,0 100,0 100,0 100,0 400,0 Spareforslag 100,0 100,0 100,0 100,0 400,0 Reduktion af budget til merudgifter til specialkost, 100,0 100,0 100,0 100,0 400,0 x Handicappede , , , , ,0 Spareforslag , , , , ,0 SA (401) Beskæftigelsen: Nedlæggelse af pladser, 1.800, , , , ,0 x SA (402) SA (403) SA (404) SA (405) SA (406) Beskæftigelsen: reduktion og omlægning af den beskyttede beskæftigelse, Reduktion og omorganisering af aktivitets og samværstilbud, Beskæftigelsen: Flytning opgaver til jobcentret, Misbrugsbehandling: Reduktion af døgnbehandling, Social & Tilbud: Reduktion af ledelse, administration og vedligehold, 250,0 500,0 500,0 500, ,0 x 1.050, , , , ,0 x 400,0 800,0 800,0 800, ,0 x 3.000, , , , ,0 x 2.300, , , , ,0 x SA (407) STU lavere normering på Campus V (CSV), 790, , , , ,0 x SA (408) Botilbud: forøgelse af brugertidsprocenten, 4.000, , , , ,0 x SA (409) Botilbud: reduktion af timer i moduler, 3.310, , , , ,0 x SA (4010) Voksenstøtten: Reduktion i moduler, 1.700, , , , ,0 x SA (501) Arbejdsmarked 200,0 200,0 200,0 200,0 800,0 Spareforslag 200,0 200,0 200,0 200,0 800,0 Reduktion af pulje til løntilskud til forsikrede ledige i kommuner 200,0 200,0 200,0 200,0 800,0 x , kl. 13:48

4 Budget = mindreudgift/merindtægt Børn & Familieudvalget 8.668, , , , ,0 Skoler 4.240, , , , ,0 Spareforslag 4.240, , , , ,0 BF (101) Skoledistriktsændringer fra 1. august Lukning af 2 afdelinger ("skoler"). Afdeling Skolevænget (tidligere Vejrup skole) og afdeling Skovbrynet (tidligere Egekratskolen) nedlægges, 3.000, , , , ,0 x BF (102) Nedlæggelse af Skolescenen/Levende musik i skolen, 340,0 830,0 830,0 830, ,0 x BF (103) Undervisningstilbuddet i 10. klasse reduceres fra til minimum jf. Folkeskoleloven, 900, , , , ,0 x Dagtilbud 1.903, , , , ,0 Spareforslag 1.903, , , , ,0 BF (201) Nedlægge satelitten Vester Nebel, 913, ,0 985,0 985, ,0 Salg af bygning i 2017, anlægsindtægt 2.000, ,0 x BF (202) BF (203) BF (301) Drift, somkostninger + tilskud 1.101, , , , ,1 x Drift, Forældrenes egenbetaling 263,8 276,9 276,9 276, ,5 x Drift, Friplads og søskendetilbud 75,8 79,2 79,2 79,2 313,4 x Nedsætte åbningstiden i daginstitutionerne med 1 timer/uge, 510,0 510,0 510,0 510, ,0 Drift, somkostninger + tilskud 613,0 613,0 613,0 613, ,0 x Drift, Forældrenes egenbetaling 147,0 147,0 147,0 147,0 588,0 x Drift, Friplads og søskendetilbud 44,0 44,0 44,0 44,0 176,0 x Omlægning af administrative ledelsesfunktioner, Dagtilbud, 480,0 580,0 580,0 580, ,0 x Familie 2.325, , , , ,0 Spareforslag 2.325, , , , ,0 Ændre organisering af forældreevneundersøgelser, så disse udføres i Pædagogik & Undervisning, nettobesparelse, 1.000, , , , ,0 x BF (302) Hjemtage børn fra Tippen, 75,0 300,0 300,0 300,0 975,0 x BF (303) BF (304) BF (401) Nednormering af Askekrattets pladser og udvidelse af Askekrattet Ekstern, nettobesparelse, Omlægning af indsatsen til målgruppen i Vores Hus, nettobesparelse, 250,0 500,0 500,0 500, ,0 x 1.000, , , , ,0 x Pædagogik & Undervisning 200,0 400,0 400,0 400, ,0 Spareforslag 200,0 400,0 400,0 400, ,0 Reduktion af normering i Pædagogik & Undervisning, 200,0 400,0 400,0 400, ,0 x , kl. 13:48

5 Budget = mindreudgift/merindtægt Kultur og Fritidsudvalget 8.816, , , , ,3 KF (101) Kultur og fritid 8.816, , , , ,3 Spareforslag 8.816, , , , ,3 Fritidsbygninger der afsættes skønnede rammebeløb til salgsindtægt og sparet på overdragelse af bygningsmasse til anden ejer 1.300, ,0 500, ,0 Ramme skønnet salgsindtægt (KFU foreløbigt), anlæg Ramme skønnet sparet inkl. gebyrindtægt udmøntes senere) 1.000, , ,0 x 300,0 400,0 500, ,0 x KF (102) KF (103) Bortfald af tilskud til Nordisk Idrætsudveksling fra 2016, Nedjustering af lokaletilskud (fra 94,5% til 82%)/opjustering af gebyr (fra 5,5% til 18%) for primærgruppen af foreninger inkl. fitness med virkning fra 1. januar 2017, 109,6 109,6 248,0 109,7 576,9 x 5.135, , , ,5 Reduktion af lokaletilskud fra 94,5 % til 82 % 2.138, , , ,0 x Forhøjelse af gebyr fra 5,5 % til 18 % 2.777, , , ,4 x Forhøjelse af gebyr pr. m2 fra 5,5 % til 18 % 606,3 606,3 606, ,9 x Efterspørgselsreaktion 386,6 386,6 386, ,8 x KF (104) KF (105) KF (106) Øvrigt folkeoplysningsområde reduktion pulje "tilskud til folkeoplysende fritids og ungdomsklubber", 5% reduktion af Esbjergordningen (breddeområdet) og voksenundervisning (mellemkommunale betalinger og 2% på puljerne) samt reduktion af administrationstilskuddet til kr. til Esbjerg Idrætsråd samt øvrige budgetlagte paraplyorganisationer, A) Reduktion af puljen til folkeoplysende fritidsog ungdomsklubber B) Reduktion af administrationstilskud til paraplyorganisationerne C) Reduktion af puljen til Esbjergordningen (breddeområdet jf. Foreningsguiden) D.1) Reduktion af tilskud til voksenundervisning/lokaletilskud D.2) Budgettilpasning mellemkommunale betalinger Reduktion af tilskud til daghøjskolen Sydvestjylland med 5%, Bortfald af årligt stilskud fra 1. juli 2016 til Bramming Egnsmuseum 684,9 684,9 684,9 684, ,6 121,5 121,5 121,5 121,5 486,0 x 150,7 150,7 150,7 150,7 602,8 x 284,6 284,6 284,6 284, ,4 x 75,3 75,3 75,3 75,3 301,2 x 52,8 52,8 52,8 52,8 211,2 x 69,9 69,9 69,9 69,9 279,6 x 317,8 635,6 635,6 635, ,6 x KF (107) Reduktion af årligt stilskud som konkret procentbesparelse på 10% til Fiskeri og Søfartsmuseet, Sydvestjyske Museer og Esbjerg Kunstmuseum og på 2% til Ribe Kunstmuseum. Samt herudover på 1% til Den Ny Opera fra 2017, 1.437, , , , ,4 Fiskeri og Søfartsmuseet 379,6 379,6 379,6 379, ,4 x Sydvestjyske Museer 749,6 749,6 749,6 749, ,4 x Esbjerg Kunstmuseum 258,3 258,3 258,3 258, ,2 x Ribe Kunstmuseum 49,8 49,8 49,8 49,8 199,2 x Den Ny Opera 48,4 48,4 48,4 145,2 x , kl. 13:48

6 Budget = mindreudgift/merindtægt KF (108) Pulje underskudsgarantier teaterformål der resterer herefter kr. i puljen, 80,5 80,5 80,5 80,5 322,0 x KF (109) Esbjerg Ensemble bortfald af tilskud, 3.524, , ,6 x KF (1010) Kulturskole spareforslag, 719, , , , ,2 1. Reduktion folkeskolelærertimer (instrumentalundervisning og sammenspil) 115,4 277,0 277,0 277,0 946,4 x KF (1011) 2. Reduktion musikundervisningsmidler 25,0 25,0 25,0 25,0 100,0 x 3. Forhøjelse af elevbetalingen med 5% for musikundervisning og 10% for undervisning i billedkunst, teater og ballet 4. Undlade at oprette teater og ballethold i Ribe 269,0 269,0 269,0 269, ,0 x 107,4 107,4 107,4 107,4 429,6 x 5. Reduktion af rytmisk musikundervisning 97,8 220,0 220,0 220,0 757,8 x 6. Reduktion af servicefunktioner 104,6 104,6 104,6 104,6 418,4 x Reduktion af årligt stilskud som konkret procentbesparelse på henholdsvis 10% til Tobakken, Musikhuset, Kultur og Fritidshuset samt på puljen til lokalhistoriske arkiver (friholdte deltilskud fremgår af beskrivelsen), 1.524, , , , ,7 1. Pulje til lokalhistoriske arkiver 22,6 22,6 22,6 22,6 90,4 x 2. Tobakken ekskl. Konfus og Huset 561,4 561,4 561,4 561, ,6 x 3. Musikhuset ekskl. arealleje 710,6 710,6 710,6 710, ,4 x 4. Kultur og Fritidshuset 229,6 227,9 226,6 225,2 909,3 x KF (1012) Bortfald af NEMpuljen, 72,0 72,0 72,0 72,0 288,0 x KF (1013) Pulje underskudsgarantier kulturelle formål der resterer herefter kr. i puljen, 377,4 373,2 369,3 366, ,2 x KF (1014) Bortfald af ns engagement i eliteidrætsområdet (idrætspsykologi, basal sportsernæring, basal idrætsskadebehandlingog forebyggelse, markedsføring, eliteidrætssamråd og tilskud til af idrætsklinikken), 320,2 318,9 315,6 311, ,6 x KF (1015) KF (1016) Reduktion af puljen til vækstlagskultur, Byhistorisk Arkiv spareforslag, 130,0 268,0 268,0 268,0 934,0 x 299,5 530,1 530,1 530, ,8 1. Indtastning af data reduceres med 95% 230,7 461,3 461,3 461, ,6 x 2. Personalereduktion i kommunearkivsektionen 68,8 68,8 68,8 68,8 275,2 x KF (1017) Myrthue Natur, Kultur & Læring, 377,6 377,6 377,6 377, ,4 Personalereduktion 133,0 133,0 133,0 133,0 532,0 x Opsigelse af partnerskabsaftale, som sikrer skoleelever gratis skoletjenestetilbud ved Ribe Vikingecenter samt Vadehavscentret 244,6 244,6 244,6 244,6 978,4 x KF (1018) Lukning af Midtgård, skonsekvens, 700, , , , ,9 x KF (1019) Ophør med produktion af Lydavis med virkning fra , 347,4 341,2 688,6 x , kl. 13:48

7 Budget = mindreudgift/merindtægt KF (1020) Generel tilskudsreduktion på 5% (rammebesparelse) til Sport & Event Park Esbjerg, 1.388, , , , ,4 1. Idrætsfaciliteter 989,2 989,2 989,2 989, ,8 x 2. Svømmefaciliteter 398,9 398,9 398,9 398, ,6 x KF (1021) Reduktion i Ungdomsskolens ledelse og administration fra , 208,3 500,0 700,0 700, ,3 x Sundhed & Omsorgsudvalget , , , , ,5 Omsorg & Pleje , , , , ,5 Spareforslag , , , , ,5 SO (101) Nedlæggelse af plejecentre, Alternativ , , , , ,0 x Alternativ , , , , ,0 SO (101a) SO (101b) SO (102) SO (103) SO (104) Afledte investeringer som følge af nedlæggelse af plejecentre samt fastholdelse af dækningsgrad, anlæg Afledte udgifter til salg og ombygning af plejecentre som følge af nedlæggelse af plejecentre, finansiering Effektivisering og servicetilpasning af plejecentrene, Servicetilpasning af personlig og praktisk hjælp, Effektivisering af personlig og praktisk hjælp, 2.500, , , ,0 x , ,0 x , , , , ,0 x , , , , ,0 x 5.500, , , , ,0 x SO (105) Servicetilpasning af hjemmesygeplejen, 3.750, , , , ,0 x SO (106) Effektivisering af hjemmesygeplejen, 1.875, , , , ,5 x SO (107) Kørsel til visiteret dagtilbud og vedligeholdelsestræning, 1.500, , , , ,0 x SO (108) Centralisering af visiteret dagtilbud, 500, , , , ,0 x SO (109) Effektivisering Esbjerg Døgnrehabilitering, 150,0 300,0 300,0 300, ,0 x SO (1010) SO (1011) SO (1012) Servicetilpasning Esbjerg Døgnrehabilitering, Servicetilpasning af borgerstyret personlig assistance (BPA), Servicetilpasning af træning efter serviceloven, 1.000, , , , ,0 x 1.000, , , , ,0 x 825,0 975, , , ,0 x SO (1013) SO (1014) SO (1015) Effektivisering af træning efter serviceloven, Ændring i madservicepakken til beboerne på plejecentrene samt ændring i beboernes afmeldingsfrist på mad, Vedligehold og holdbarhed af hjælpemidler, 175,0 350,0 700,0 700, ,0 x 550, , , , ,0 x 250,0 500,0 500,0 500, ,0 x SO (1016) Effektivisering af hjælpemiddelområdet, 350,0 700,0 700,0 700, ,0 x , kl. 13:48

8 Budget = mindreudgift/merindtægt SO (1017) Effektivisering af Kommunikation og hjælpemidler, 150,0 300,0 300,0 300, ,0 x Sundhed & Kommunal medfinansiering 500, , , , ,0 Spareforslag 500, , , , ,0 SO (201) Effektivisering af tilbud, 500, , , , ,0 x , kl. 13:48

9 Budget = mindreudgift/merindtægt UDVIKLINGSFORSLAG, ANLÆG OG , , , , ,1 FINANSIERING Generelle forslag , , ,0 Udviklingsforslag , , ,0 G50 Afsættelse af anlægspulje, anlæg , ,0 x G51 Forventet anlægsforskydning, anlæg , ,5 x G52 Ansøgning fra Ribe Fritidscenter om asfaltering af (1) ppladserne ved skolens parkering, (2) vejen ned mod fodboldbanerne, arealet ved multisalen og mod Ribe Svømmebad og (3) p pladserne overfor Ribe Fritidscenter op mod Sportsvej. Arbejdet ønskes udført samtidig med asfaltering af pplads ved Ansgarskolen. Ribe Fritidscenter har mulighed for at medfinansiere maks kr. (ikke indregnet). Pris på totalløsning ved/omkring Ribe Fritidscentret via eksternt tilbud, anlæg 512,4 512,4 Økonomiudvalget , , ,0 337, ,5 ØU (1050) Byudvikling , ,0 Udviklingsforslag , ,0 Salg af ejendommene Rahbeks Alle 4555 og Hans Tausens Vej 19 og 1117, 6700 Esbjerg, Revurdering af salget, anlæg , ,0 x Politisk Organisation 4.000, , , ,5 Udviklingsforslag 4.000, , , ,5 ØU (3050) Kunstmuseet overgår til anlægspuljen, anlæg 9.407, ,5 x ØU (3051) Etablering af springgrav i Esbjerg Østby overgår til puljen, anlæg 930,0 930,0 x ØU (3052) Multihal Skads overgår til puljen, anlæg 8.121, ,0 x ØU (3053) Tilskud til udbygning af Esbjerg Universitets Campus overgår til puljen, anlæg 4.000, ,0 x ØU (3054) Tilskud til etablering af Vejrup bymidte, anlæg 671,2 671,2 ØU (3055) Toilet og turistforhold ved Vadehavet, anlæg ØU (4050) Administration 2.680, ,0 Udviklingsforslag 2.680, ,0 Forbedring af indeklima Gl. Sædding Skole, Esbjerg (nu adm.bygning), anlæg 2.680, ,0 x Erhverv og Turisme Udviklingsforslag ØU (5050) Vejanlæg i Skibhøj 1.424,0 57,0 57,0 57, ,0 Anlæg 2.848, ,0 Anlægsindtægt, tilskud fra Streetracere 1.424, ,0 Afledt 57,0 57,0 57,0 171, , kl. 13:48

10 Budget = mindreudgift/merindtægt Finansiering 7.323, , , , ,0 Udviklingsforslag 7.323, , , , ,0 ØU (6050) Grundkapital til nybyggeri, almene boliger 4.300, , , , ,0 x ØU (6051) TB (1050) Kapitaltilførsel til Helhedsplaner på almenbolig området 3.023, , ,0 x Teknik & Byggeudvalget , , , , ,7 Byggeri, vedligehold & energi 8.000, , , , ,0 Udviklingsforslag 8.000, , , , ,0 Forhøjelse af rammen til opretning af kommunale Ejendomme, anlæg 8.000, , , , ,0 x Veje og grønne områder , , , , ,7 Udviklingsforslag , , , , ,7 TB (2050) Fastholdelse af kapitalapparat veje mv., anlæg 5.000, , , , ,0 x TB (2051) Kongensgade etape 36, anlæg 1.100, , , , ,0 Etape 3, Torvet Englandsgade 1.100, , ,0 x Etape 4, Englandsgade Jernbanegade 1.400, , ,0 x Etape 5, Kronprinsensgade Stormgade 1.400, , ,0 x TB (2052) Renovering af sidegader til Kongensgade 2.500, ,0 x TB (2053) Supercykelstibro 1.000, , ,0 500, ,0 Anlægsudgifter 4.000, , , ,0 x Byfornyelsesudgifter, anlæg 3.000, , ,0 x Anlægstilskud 8.230, , ,0 x Drift 500,0 500, ,0 x TB (2054) Anlæg af Phus i Danmarksgade , , , , ,0 Anlæg af Phus , , ,0 x Etablering af 250 Pfondspladser, anlæg 6.900, , ,0 x Salg af ppladser (lejlighedskonstruktion) 5.700, ,0 x Drift og vedligeholdesesudgifter 2.000, , , ,0 x Driftsindtægter 3.500, , , ,0 x TB (2055) Forplads til nærbanestation i Jerne 2.000, ,0 135,0 135, ,0 Erhvervelse af areal, anlæg 1.500, ,0 x Anlæg, incl. Nedrivning 500, , ,0 x Drift 135,0 135,0 270,0 x TB (2056) Esbjerg Strand 4.888, , , , ,7 Anlæg, etape , , , , ,0 x TB (2057) Grundsalg, etape , ,0 x Lånoptagelse , , , ,0 x Afdrag 604,4 44, , ,0 x Renter 592,4 149, , ,7 x Busfremkommelighed fra UC Syd og Esbjerg Ø til banegården Lysregulering, Degnevej /Strandbykirkevej 2.700,0 235,0 135,0 135, ,0 Anlægsudgifter 5.400,0 200, ,0 x Anlægstilskud 2.700,0 100, ,0 x Drift 135,0 135,0 135,0 405,0 x , kl. 13:48

11 Budget = mindreudgift/merindtægt TB (2058) Sammenhængende cykelsti i Jernbanegade, 500, ,0 132,0 132, ,0 Esbjerg Anlæg 500, , ,0 x Drift 132,0 132,0 264,0 x Social & Arbejdsmarkedsudvalget 2.277, , , , ,4 SA (4050) SA (4051) SA (4052) Handicappede 2.277, , , ,6 Udviklingsforslag 2.277, , , ,6 Skæve boliger til en særligt udsat gruppe, anlæg 800,0 800,0 Anlæg 800, , ,0 x Tilskud fra staten 2.400, ,0 x Lånoptagelse 2.400, ,0 x Grundkapital til ombygning til boliger på Skyttevej i Ribe, finansiering Udviklingscenter Esbjerg Helhedsplan for Kornvangen 15 og , ,0 x 800, , ,0 Udgifter inkl. Moms, anlæg , ,0 x Servicearealudgifter/boligudgifter ekskl. Moms, anlæg Afholdte grundudgifter, (Ifm. Erhvervelsen af arealet, blev det aftalt at bringe det bevillingsmæssigt på plads i budgettet) anlæg 2.587, ,0 x 1.800, ,0 x SA (4053) SA (4054) SA (5050) 88 % kreditforeningslån, lån 5.530, ,0 x 2 % beboerindskud, lån 126,0 126,0 x Servicearealtilskud, anlæg 40,0 40,0 x Grund og ejendomsværdi, anlæg 4.534, ,0 x Drift, udskudt sbesparelse 800,0 400, ,0 x Birkekrattet 6, 7 erstatsboliger til senhjerneskadede. Projektet overgår til puljen, anlæg 4.399, ,4 Servicearealtilskud, anlæg 200,0 200,0 x Udgift til servicearealer, anlæg 4.246, ,4 x Anlægsudgift til ældreboliger 353,0 353,0 x Udviklingscenter Ribe Ombygning af Bøge Allé 1517, reduceret anlægsbeløb i 2016 efter revurdering 5.000, ,8 Afsat anlægsbeløb eksl. moms, anlæg 2.170, , ,0 Anlægsudgifter inkl. Moms , ,1 Servicearealudgifter/boligudgifter eksl. Moms, anlæg 2.170, , ,6 84 % kreditforeningslån, lån , ,0 2 % beboerindskud, lån 549,4 549,4 Servicearealtilskud, anlæg 720,0 720,0 Grund og ejendomsværdi, anlæg 2.610, ,1 Arbejdsmarked 5.000, ,0 Udviklingsforslag 5.000, ,0 Nørremarksskolen, nedrivning og reetablering af området overgår til puljen, anlæg 5.000, ,0 x , kl. 13:48

12 Budget = mindreudgift/merindtægt Børn & Familieudvalget 4.000, , ,0 300, ,0 BF (1050) BF (2050) KF (1050) Skoler 4.000, , ,0 150, ,0 Udviklingsforslag 4.000, , ,0 150, ,0 Digital læringsplatform og anskaffelse af IT udstyr til elever (4. 6. kl.) i folkeskolen, anlæg 4.000, ,0 x Dagtilbud , ,0 150, ,0 Udviklingsforslag , ,0 150, ,0 Projekter fra Masterplan for bygningsmassen i Dagtilbud: 1) Ny stor daginstitution på beredskabsgrunden yderligere behov jfr. Masterplanen, anlæg (udover de allerede afsatte 24 mio. kr.) , ,0 150, , ,0 150, ,0 Anlæg , ,0 x Afledt 177,0 177,0 354,0 x Drift Forældrenes egenbetaling 38,0 38,0 76,0 x Drift Friplads og søskendetilskud 11,0 11,0 22,0 x 2) Trianglen/Lykkegårdsparken nybyggeri på Trianglens grund, anlæg , ,0 300, ,0 Anlæg , , ,0 x Anlæg og ved etablering af klub??? x Anlægsindtægt, salg af bygning i , ,0 x Drift somkostninger + tilskud 131,0 362,0 493,0 x Drift sparet bygningsvedligehold (T&M)???? x Drift Forældrenes egenbetaling 43,5 87,0 130,5 x Drift Friplads og søskendetilskud 12,5 25,0 37,5 x 3) Jacob A. Riis Børnehave renovering, anlæg 1.000, ,0 x Kultur og Fritidsudvalget 2.042, , ,4 173, ,7 Kultur og fritid 2.042, , ,4 173, ,7 Udviklingsforslag 2.042, , ,4 173, ,7 Farup støtte til opførelse af Farup Kultur og Aktivitetshus. Der forventes udbetalt anlægstilskud til opførelsen af privat bygning på kommunal jord med efterfølgende lokaletilskud til denne bygning og til lejeaftale hos privat firma (nuværende Farup gl. Skole nedrives) Anlægstilskud til opførelsen, udgift til screening af Farup gl. Skole før nedrivning og udgift til nedrivning, anlæg 3.363,2 173,6 173,6 173, , , ,0 x Lokaletilskud, 55,0 110,0 110,0 110,0 385,0 x Sparet KFU 65,0 130,0 130,0 130,0 455,0 x Sparet TBU 60,0 120,0 120,0 120,0 420,0 x Sparet ØU 16,8 33,6 33,6 33,6 117,6 x KF (1051) Faciliteter Korskroen, udviklingsplan gennemførelse af flere projekter fra den oprindelige udviklingsplan (I skemaet fremgår kun pkt. 13, som er de prioriterede forslag), anlæg (foreløbige tal) Asfalt på den nye bilbane (kommunalt projekt) Publikumsgangbro ved motocross (kommunalt projekt) 1.090, ,0 550,0 550,0 x 100,0 100,0 x Indhegning (kommunalt projekt) 440,0 440,0 x , kl. 13:48

13 Budget = mindreudgift/merindtægt KF (1052) Biblioteker modernisering af Hovedbiblioteket, anlæg (samlet sum kr.) 4313,6 3050,0 0, ,6 Prioritering A : ventilation, solfilm, renovering af karme i udlån, belægning atriumgård, etablering af studiepladser og siddemiljøer 2. del, køkkenfaciliteter flyttes/opdateres, ny rumdeling samt etablering af fortællerum og foredragsfaciliteter 4.313, ,6 x Prioritering B : renovering af karme i kontorer, gulvbelægning, udskiftning/maling reoler, etablering af kreative værkstedsmiljøer og aktivitetsrum, markiser samt belægning ved hovedindgang 3.050, ,0 x KF (1053) Sport & Event Park Esbjerg ansøgning om (i prioriteret rækkefølge fra SEPE) (I skemaet fremgår kun forslag 1a og 1b, som er de prioriterede forslag): 1a. Anlægstilskud til renovering/forbedring af belægning "magasinvej" og pplads ved skøjtehallerne på Gl. Vardevej 8.841,8 588,0 588, , , ,3 x 1b. Renovering af omklædningsbygning i Guldager Idrætscenter, forudsat kommunalt anlægsprojekt, anlæg 2. Anlægstilskud til renovering/forbedring af belægninger på befæstede arealer i hele Sport & Event Park Esbjergs område (dog undtagen prioritet 1a) 3. Anlægstilskud til etablering af yderligere 2 rutchebaner i Svømmestadion Danmark, anlæg 4.000, ,0 x 588,0 588,0 588, , , ,5 KF (1054) Anlægsprojekt Vadehavscentret nedjustering af ekstern medfinansiering (Teknik & Byggeudvalget), anlæg 1.558, ,5 x KF (1055) KF (1056) Etablering af Hjerting Sports og Kulturcenter 3.969, , ,5 overgår til puljen, anlæg Anlægsudgift 3.969, , ,8 x Anlægsindtægt 8.242, ,3 x Salg af ungdomsskolen (Økonomiudvalget), anlægsindtægt , ,0 x KF (1057) Sydvestjyske Museer , ,5 Etablering af fælles magasin for SJM, Museet i Sønderskov (Vejen Kommune), Fiskeri og Søfartsmuseet, Byistorisk Arkiv, Esbjerg Kunstmuseum og Ribe Kunstmuseum. Samlet anlægstilskud (beløb ekskl. tilskudsmoms)? ,1? ,1 Andel Vejen Kommune: 16,7 % af anlægsbeløb ekskl. omkostning til flytning af genstande (beløb ekskl. tilskudsmoms)? 2.081,6? 2.081,6 Afledt for magasinprojektet uafklaret??? KF (1058) Danhostel Ribe ansøgning om medfinansiering til udbygningsplaner til en samlet projektsum på mellem 25 og 30 mio. kr. Statsforvaltningen er tilskrevet for at vurdere om projektet lovligt må støttes (hvis ikke så udgår forslaget som udviklingsforslag), anlæg???? , kl. 13:48

14 Budget = mindreudgift/merindtægt KF (1059) Multihal ifm. Blue Water Dokken flexibel hal, som understøtter idrætsgrenene atletik, tennis, golf, bordtennis og bueskydning, anlæg og evt.. Medfinansiering fra foreninger , ,0 Anlægsudgift , ,0 Ekstern medfinansiering (ikke pt. regnet med 17,5% medfinansieringsmoms) , ,0 Afledt??? KF (1060) Art residence ombygning af vandtårnet v/remissen, Esbjerg til kunstnerbolig og mødefaciliteter (placeres i år 2017) 3.835,2 51,4 51, ,0 Anlæg 3.809, ,5 Anlæg jordbundsforhold (undersøgelse og følgeomkostninger. dette projekt indeholder i givet fald alene oprensning af jordbunden fra husmuren og op til 5 meter fra)? Afledt 25,7 51,4 51,4 128,5 KF (1061) Kunstgræsbaneprojekter (anslået), anlæg 4.600, ,0 Jf. budgetvedtagelsen medfinansierer til nye kommunale kunstgræsbaner i Guldager, Ribe, Bramming, Gl. Vardevej og i Veldtofte i det omfang der er afsat anlægspulje til formålet. Der er ikke vurderet på timepriskonsekvenserne for det udgiftsneutrale skredsløb ved etablering af flere kunstgræsbaner. A. EfB Amatører ansøgning om tilskud til etablering af kunstgræsbane på bane 6, Gl. Vardevej (modeller i prioriteret rækkefølge), anlæg Model 1: Anlægstilskud på 2 mio. kr. og jord stillet gratis til rådighed. EfB ejer og driver banen. Model 2: Etablering efter samme princip som øvrige kunstgræsbaner, dvs. Kommunen ejer og driver banen. Model 3: EfB får option på købsret til arealet, etablerer og driver selv kunstgræsbane???? Forvaltningen anbefaler model 2 B. Tjæreborg IF ansøgning om afsættelse af budgetbeløb på 1,3 mio. kr. (eksl. drænløsning) til etablering af kunstgræsbane i Tjæreborg efter vedtagne principper om 50% ekstern medfinansiering til anlægsprojektet samt kommunalt ejet, drevet og booket bane???? KF (1062) Remisen Ribe. Initiativgruppe søger om penge til renovering af huset. Overslag viser at det vil koste kr. Egen medfinansiering og evt. afledte sudgifter ikke oplyst. Udmøntning af anlægbeløb og efterfølgende sudgift skal afklares med Teknik & Miljø (bygningsejer), anlæg 350,0??? 350,0 Sundhed & Omsorgsudvalget 5.000, , ,0 Omsorg & Pleje 5.000, , ,0 Udviklingsforslag 5.000, , ,0 SO (1050) Ombygning af Esehuset, anlæg 3.500, ,0 x SO (1051) Sygeplejeklinikker, anlæg 5.000, ,0 x , kl. 13:48

15 Budget = mindreudgift/merindtægt UDVIKLINGSFORSLAG, DRIFT , , , , ,6 Generelle forslag 8.279, , , , ,5 Udviklingsforslag 8.279, , , , ,5 G75 Demografi, 8.279, , , , ,5 Skole 820, , , , ,7 x Dagtilbud 2.307, , , , ,6 x Familie, sundhedsplejen 143,1 3,3 72,7 61,1 6,0 x Omsorg & Pleje 5.294, , , , ,6 x G76 PAU dimensionering på 30 elever (jfr. ØU 20/415) alternativ er dimensionering til 20 elever = merudgift 1,4 mio fra 2018, ØU (2075) 1.100, , , ,0 x Økonomiudvalget 865, , , , ,5 Brand & Redning 590, , , , ,5 Udviklingsforslag 590, , , , ,5 Sydvestjysk Brandvæsen, fastholdelse af dimensionering, 590, , , , ,5 x Politisk Organisation 300,0 950, ,0 Udviklingsforslag 300,0 950, ,0 ØU (3075) Borgerrådgiver, Forlængelse til og med 2017, 300,0 950, ,0 x Administration 2.575, , ,0 375, ,0 Udviklingsforslag 2.575, , ,0 375, ,0 ØU (4075) Implementering af rammearkitektur m.v., 3.875, , ,0 925, ,0 Provenu ved KOMBIT's salg af KMD's tidligere ejendomme, Udgifter til implementering af nye itsystemer, 4.200, , , , ,0 x 325,0 625,0 625,0 375, ,0 x ØU (4076) Byggesagsgebyr. Nedjustering af indtægter, 1.300, , , , ,0 x Erhverv og Turisme 2.550, , , , ,0 Udviklingsforslag 2.550, , , , ,0 ØU (5075) Eventstrategi , 1.750, , , , ,0 x ØU (5076) Ansøgning Ribe Handelstandsforening om julebelysning, 200,0 200,0 x ØU (5077) Ansøgning fra Esbjerg City om julebelysning, 600,0 600,0 x Plan & Miljøudvalget 550,0 550,0 550,0 550, ,0 PM (1075) Byfornyelse Udviklingsforslag Forhøjelse af tilskud til s Byfond, 281,0 231,0 231,0 231,0 974,0 PM (2075) Miljø 550,0 550,0 550,0 550, ,0 Udviklingsforslag 550,0 550,0 550,0 550, ,0 Ressourcer til håndhævelsessager på naturområdet, 550,0 550,0 550,0 550, ,0 x , kl. 13:48

16 Budget = mindreudgift/merindtægt Teknik & Byggeudvalget Veje og grønne områder Udviklingsforslag TB (2075) Bortfald af udeserveringsafgift, 240,3 240,3 240,3 240,3 961,2 Social & Arbejdsmarkedsudvalget 2.091, , , , ,6 Sociale Ydelser 250,0 875, , , ,0 Udviklingsforslag 250,0 875, , , ,0 SA (3075) Øget brug af 4. delsboliger i Kommunen, 250,0 250,0 250,0 250, ,0 x SA (3076) Sociale konsekvenser ved salg af kommunale boliger, 625, , , ,0 x SA (3077) 18 midler til den frivillig social indsats, 210,0 210,0 210,0 210,0 840,0 SA (3078) Mentornetværk i Esbjerg/Varde Forankring af mentorordning for nydanskere og rollemodellerkorps, 650,0 650,0 650,0 650, ,0 SA (4075) Handicappede 1.841, , , , ,6 Udviklingsforslag 1.841, , , , ,6 Kraftcentret Forankring af Idrætskraftcenteret, 850,0 850,0 850,0 850, ,0 x SA (4076) Helhedsplan for boligsocialt arbejde 3i1, 991,4 991,4 991,4 991, ,6 x SA (4077) Pædagogisk ledsagelse på ferieture, 1.000, , , , ,0 Arbejdsmarked Udviklingsforslag SA (5075) Head space+, 297,0 594,0 594,0 594, ,0 Børn & Familieudvalget , , , , ,0 BF (2075) BF (3075) BF (3076) Dagtilbud Udviklingsforslag Dagplejen socioøkonomi/børn der tæller for 2/Paradigmeskifte 2.0, 1.500, , , , ,0 Familie , , , , ,0 Udviklingsforslag , , , , ,0 Budgetjustering Familie finansieret indenfor Børn & Familieudvalgets område via øget besparelse på forældreevneundersøgelser, nedlæggelse af aflastningsinstitutionen børnecenter, Pusterummet, styrkelse af familieplejen (Økonomiudvalget) og effektivisering ressourcepædagogerne Dagtilbud, Udmøntning af Paradigmeskifte Version 2.0 og specifik faglig styrkelse af medarbejdere, , , , ,3 x 8.048, , , , ,0 udmøntning af paradigmeskifte 2.0 (ØU) 6.475, ,0 950,0 950, ,0 x specifik faglig styrkelse (ØU) 1.573, , , , ,0 x forventet rationale foranstaltningsbudgettet på baggrund af ovenstående forslag (BFU) 5.000, ,0 x , kl. 13:48

17 Budget = mindreudgift/merindtægt BF (3077) Familiens Hus kommunal forankring af tilbuddet, 3.600, , ,0 x BF (3078) Det mobile projekt Sofie, 750,0 750,0 750,0 750, ,0 x BF (3079) Innovationspulje til udvikling og optimering af tiltag til undersøttelse af paradigmeskifte version 2.0 (afsat som spulje med 5,0 mio. kr. i 2015), 5.000, , , , ,0 Deponeringsafgift/køb af ejendom, anlæg 5.000, ,0 Udvikling af tilbudsviften, 5.000, , , , ,0 Kultur og Fritidsudvalget 685,0 685,0 185,0 185, ,0 KF (1075) Kultur og fritid 685,0 685,0 185,0 185, ,0 Udviklingsforslag 685,0 685,0 185,0 185, ,0 Active Living (tværgående forslag) en strategi for mere bevægelse hos borgerne i Esbjerg. En samlet strategi for alle forvaltningerne, 500,0 500, ,0 x KF (1076) KF (1077) KF (1078) KF (1079) Esbjerg Sangakademi et af ni kraftcentre i Danmark. Ved afsættelse af beløbet opnås samme beløb fra den nationale fond, som yder tilskud til de ni kraftcentre i Danmark. Gøres permanent under forudsætning af medfinansiering fra fonden, Bramming Egnsmuseum tilskud til særudstilling med kunstmaler Marius Skov (beløb ekskl. tilskudsmoms), Ribe Kunstmuseum tilskud til 3. faglig stilling (beløb ekskl. tilskudsmoms), Fiskeri og Søfartsmuseet éngangsbeløb til ekstraordinære omkostninger ifm. direktørskifte (beløb ekskl. tilskudsmoms), 185,0 185,0 185,0 185,0 740,0 x 28,5 28,5 522,5 522,5 522,5 522, ,0 522,5 522,5 KF (1080) KF (1081) Esbjerg Ensemble en forhøjelse af tilskuddet med 2 % i forhold til budget 2015, idet virksomheden er meget løntung, og at der kommer en generel lønstigning på mere end 5% over de næste tre år, Byhistorisk Arkiv global søgning i databaserne på eba.esbjergkommune.dk, 74,4 74,4 74,4 74,4 297,6 70,0 70,0 KF (1082) KF (1083) KF (1084) Byhistorisk Arkiv digitalisering af fotograf Paul Bøllings negativarkiv, Byhistorisk Arkiv registrering af kommunearkiver indtil 1970, Byhistorisk Arkiv leder af indtastning af Esbjergs skattemandtalslister, 415,0 415,0 415,0 415,0 480,0 480, , kl. 13:48

18 Budget = mindreudgift/merindtægt KF (1085) Ribe Fritidscenter deponering til etablering af kampsportsfaciliteter svarende til anskaffelsessummen inkl. moms. Faciliteterne opføres af privat investor og udlejes til Ribe Fritidscenter. yder lokaletilskud efter gældende regler ,0 522,0 522,0 522, ,0 Deponering (Økonomiudvalget) 7.000, ,0 Lokaletilskud (anslået udbetalt værdi ,0 522,0 522,0 522, ,0 kr.) KF (1086) Idrætsstrategien blev vedtaget af Byrådet d Der ønskes midler afsat til de 5 vedtagne fokusområder der er ikke pt. Vedtaget konkrete handlinger, Tilgængelighed og synlighed. Analog og digital synliggørelse af idrætstilbud. Optimal udnyttelse af idrætsfaciliteter og nem adgang til faciliteter og rekreative områder. 600,0 550, ,0 200,0 200,0 Fysiske faciliteter og fleksibilitet. Udbuddet af fleksible idrætstilbud optimeres og koordineres. Dynamiske og attraktive rammer i nærmiljøet og eksisterende idrætscentre. Byens rum, parker og naturområder skal stimulere til fysisk udfoldelse. 300,0 300,0 Bedre servicering af foreninger/borgere. Tidssvarende digitale hjælpemidler skal minimere den administrative byrde. Den kommunale forvaltning skal være præget af fleksibilitet, smidighed og en serviceorienteret tilgang. Selvorganiseret idræt. Gode idéer til idrætslige fællesskaber, der er organiseret i nye netværksformer, skal understøttes. Der afsættes en pulje. Der ses på, hvordan såvel by som natur i højere grad kan iscenesættes på traditionel vis. Partnerskaber og samarbejde. Foreningslivet, selvorganiseret idræt og de kommunale institutioner skal have fokus på fællesaktiviteter, hvor eksperimenterende og nytænkende projekter inspirerer børnene til fysiske udfoldelser og et aktivt fritidsliv. Der afsættes en pulje. 200,0 200,0 250,0 250,0 200,0 200,0 Sundhed & Omsorgsudvalget 3.900, , ,0 Omsorg & Pleje 3.900, , ,0 Udviklingsforslag 3.900, , ,0 SO (1075) Bortfald af elevrefusion, 3.900, , ,0 x SO (1076) Ældreråd, 20,0 20,0 20,0 20,0 80,0 SO (1077) Økologi på køkkenområdet, 500,0 500,0 500,0 500, , , kl. 13:48