Det skønnes, at der ved en centralisering i de beskrevne opgaver vil kunne opnås besparelser allerede i 2012 på følgende områder:
|
|
- Frans Christoffersen
- 7 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Arbejdsnotat til budget 2012-beregningen for Center for Ejendomme Til budget 2012-forhandlingerne blev TMU-R-04 udarbejdet. Reduktionsforslaget blev uden ændringer en del af det vedtagne budget, som blev vedtaget den 13. oktober 2011 i Byrådet, jf. pkt Af TMU-R-04 fremgår følgende økonomiske rammer: (i kr. og 2012 priser) - : Merindtægt/mindreudgift + : Mindreindtægt/merudgift Udgift Rådgiverudgifter Indtægt Nettovirkning Videre fremgår det af forslaget; Det skønnes, at der ved en centralisering i de beskrevne opgaver vil kunne opnås besparelser allerede i 2012 på følgende områder: Effektivisering af service - og rengøringsområdet herunder en harmonisering af ydelser. Administrationsbygninger (ved arealoptimering, opsigelse af lejekontrakter mv.) Opsigelse af lejeaftale for kontorer på Rådhusvej 6, hvorved der vil være en besparelse på ca. kr Opsigelse og genudbud af serviceaftaler/kontrakter. Reduceret service på visse områder for eksempel vinduespolering. De anførte besparelse skal ses i forhold til faktisk anvendte midler/forbrug i årene Til denne hovedregel (det gennemsnitlige forbrug for årene ) er der følgende undtagelser; Myredal og Mælkevejen, hvor der er foretaget strukturelle ændringer fra Her er det forbruget for 2011, som er fremskrevet til 2012, som danner grundlag for budget-beregningen. Videre fremgår det følgende af forslaget; Det skal præciseres at der er usikkerhed på de angivne besparelser, idet det ikke har været muligt at udarbejde en præcis handleplan for udmøntningen I forbindelse med budget 2012-beregingen er der følgende emner, som man skal have fokus på i relation til usikkerhed; Det kan anbefales, at fremtidige etableringer af lignende strukturændringer skal have en langt større analysefase inden man angiver en besparelse, da man dermed vil sikre en højere grad af gennemsigtighed i beslutningsgrundlag. Et sådan analysearbejde vil også i højere grad sikre en forankring i hele kommunen, så antallet af tvivlsspørgsmål minimeres i forhold til, hvad der er oplevet i nærværende implementeringsperiode. I TMU-R-04 fremgår det, at det er driften for alle bygninger, som skal overføres til Center for Ejendomme. Denne beslutning giver dog ikke mening alle steder, hvorfor
2 en mindre %-del af bygningerne forbliver på områderne. Af bilag 1 og bilag 2 fremgår det, hvilke bygninger Center for Ejendomme fremadrettet overtager driften for og hvilke, som ej er omfattet af deres administration/drift mod det oprindelige besluttede. Overlap af indarbejdede reduktionsforslag. I starten af dette notat er beskrevet, hvilken forventet besparelse der er tilknyttet etableringen af Center for Ejendomme. Samtidig blev det ved budgetvedtagelsen for 2012 vedtaget, der skal opnås en besparelse i 2013, 2014 og 2015 på 1,36 mio. kr. om året omkring lokalisering af administrationen. En reduktion, som kan få indflydelse på den bygningsmasse, som Center for Ejendomme har at arbejde med, såfremt man vælger at minimere antallet af adresser. Således et eksempel på, at reduktionsforslagene konflikter med hinanden og derfor ligeledes en opmærksomhed herpå i forbindelse med fremtidige reduktionsforslag. Kontoplan & Budget 2012-beregningen Center for Ejendomme er blevet oprettet på konto 0. I relation til bygningerne er der oprettet en fuldstændig gruppering 700, hvortil der er tilknyttet projektkoder (økonomi har ligeledes udarbejdet en bro mellem projektkoder og omkostningssteder) til hver enkelt bygning. Derudover er oprettet grupperingerne og 900 til centret personale- og materialeudgifter samt indtægter. Metoden er grafisk vist nedenstående inkl. den løbende udkontering; Budget udkontering Funktion X.XX Funktion 0.10, Projektkode XX00 Forbrug 2009 Forbrug 2010 Forbrug 2011 = Budget 2012 (Gennemsnit F9-11) ,3 Funktion 0.10, Projektkode XX00 Funktion X.XX Opr.budget 2012 Opr.budget ,3 0 F B Forbrug 1. per. 20 Forbrug med tilsvarende Forbrug 2. per. 33 budget udkonteres efter Forbrug 3. per. 10 nedenstående terminer til Forbrug 4. per. 25 den tilhørende funktion Rest 5,3 0 Datoer for udkontering Der vil ske udkontering i forbindelse med følgende terminer; halvårsregnskab, budgetlægning (endeligt budget) og ved regnskab. Derudover kvartalsvis ved særlige områder (takstfinansieret), efter aftale. Ansvar for udkontering Ansvaret for udkonteringen ligger hos Center for Ejendomme, i samarbejde med Center for Økonomi og HR. Metode til forbrugsberegning
3 Projektgruppen har anvendt følgende praksis til budget 2012-beregningen; Forbrug på enkelte grupperinger (7XX) er trukket i mål og midler og det gennemsnitlige forbrug er beregningen i forhold til 2009, 2010 og Undtagelserne hertil er gruppering 705 og 706, jf. nedenstående afsnit Metode for de enkelte grupperinger. I forbindelse med analysen/udtræk af dataene er der foretaget en benchmarking af forbruget på tværs af årene. Dette for at sikre, at enkeltstående udgifter ikke bliver indregnet i den almindelige løbende drift af bygningerne. Derudover er dette også med til at sikre justering i forhold til åbenlyse mangler 11/13 mdr. = 12 mdr., for at sikre overholdelse af gældende regnskabspraksis/konteringsregler. Forbruget er p/l-regulering på følgende måde: ((Forbrug 2009 x P/L 09/10 x P/L 10/11) + (Forbrug 2010 x P/L 10/11) + Forbrug 2011) Budget 2012 = x P/L 11/12 3 Center for Ejendomme har været i dialog med institutionsledere for afklaring af, hvilke medarbejdere som skulle overgå til Center for Ejendomme. Lønforbruget for de medarbejdere som er overført tager udgangspunkt i det anvendte forbrug i Forbruget er opgjort af personaleafdelingen pr. januar 2012 via decentral lønstyring. Skønnet personaleudgifter for flyttede rengøringsmedarbejder og teknisk service medarbejdere, er udarbejdet af Klaus Simonsen og Lone H. Petersen. Personaleudgifterne er indarbejdet i forhold til timeantallet. Overførsel af opgaver uden budget Arbejdet med budget 2012-beregningen har synliggjort, at der er opgaver, som bliver overført til Center for Ejendomme, uden institutionerne tidligere har haft budget hertil. Et eksempel herpå er udvidelse af en institution, som har fordret ekstra rengøring. Den vedtagne metode ved budgetvedtagelsen gør, at forbruget trækkes til budget til Center for Ejendomme. Restbudget på de enkelte institutioner Ved budgetomplacering fra institutioner til Center for Ejendomme vil institutionerne efterlades med budgetter på gruppering 700 som er henholdsvis positive og negative. Her er det centerchefens ansvar at sikre en koordinering af de forskelle der må opstå for de underliggende institutioner, så der sker en fordeling der sikre plads til fremtidige udgifter, fx løsøreforsikring. Økonomistyring og regnskab 2012 Økonomien vil i overensstemmelse med kommunens økonomiske principper, samt til intern styring løbende blive fulgt op. Ved regnskab 2012 kan der således ved væsentlige afvigelser foranledige revurdering af budgetter (i 2013), såvel op- og nedjusteringer imellem Center for Ejendomme og institutionerne. Metode for de enkelte grupperinger. 703 Leje/Leasing af grunde og bygninger 705 Indvendig vedligeholdelse Ved byrådsmøde af 11. december 2008, pkt. 260 Udvendig vedligeholdelse af ejendomme blev der besluttet følgende; Administrationen bedes udarbejde en model for udvendig vedligeholdelse, som bygger på en central forvaltning af den udvendige vedligeholdelse, herunder også at udgifterne hertil kommer fra en fælles og central pulje. Modellen skal indeholde en
4 inddragelse af de decentrale ledere, således at kommunens institutioner har indflydelse på den udvendige vedligeholdelse. Modellen skal fremlægges til politisk behandling, således at den økonomiske side af sagen kan indgå i budgetlægningen for 2010 Den 29. september 2009 behandlede direktionen punkt 3 vedligeholdelse af kommunale bygninger, hvor model blev godkendt til at 67 % af de samlede budgetter afsat til indvendig- og udvendig vedligeholdelse blev tilknyttet Kommunale Ejendomme til udvendig vedligeholdelse, mens de resterende 33% skulle tilknyttes institutionerne, til den indvendige vedligeholdelse. For at sikre samme metode, som anvendt tidligere, tilføres Center for Ejendomme budget 2011 fremskrevet til Udvendig vedligeholdelse Metode tilsvarende som gruppering 705. Budgettet ligger dog allerede hos Kommunale Bygninger, som er en del af Center for Ejendomme, hvor der ikke omplaceres budget til Center for Ejendomme fra denne i henhold til evt. afholdte udgifter. 707 Vedligeholdelse af udenomsarealer 708 Forsikringer Fremskrevet forbrug for 2011, dog fratrukket løsøreforsikring (i de tilfælde man har konteret udgiften hertil på denne gruppering), som fortsat skal ligge på institutionen. 709 Skatter og afgifter 710 El 711 Varme 712 Vand 713 Renovation Budgetterne afspejler nuværende niveau. Hvis der ønskes flere stativer/containere skal dette rekvireres gennem CFE og budget til den evt. øgede udgift medfølge fra institutionen. 714 Teknisk Service og Rengøring XX Øvrige serviceaftaler + øvrigt forbrug Samarbejde en kommune, et mål, et resultat
5 De første måneder har vist, at der fortsat skal arbejdes med at sikre en klar definition / vidensdeling af opgavers placering samt snitflader mellem Center for Ejendomme og institutioner. For der er ingen tvivl om, at implementeringen er en stor forandringsproces med mange interessenter. Derfor er det også vigtigt at huske, at hvis der opstår tvivl så sikre dialogen til/fra Center for Ejendomme, så evt. gråzoner bliver elimineret.
6 Bilag 1 Oversigt over bygninger som tilknyttes Center for Ejendomme Bavneskolen Grøndalsskolen Nordskovskolen Materielplads Haslev Hylleholt Skole Dagplejehus / Lokalarkiv Møllevangsskolen Museum Rådhuset Beskyttelsesrum Frøgården Førslev Børnehus Bakkedal Ungdomsklub/fritidsklub Rolloskolen Rollingen SFO Lillebo, Børnehave Dalby Børnehuse, Nordstjernen Sømandshjemmet fritidsklub Skolen v. vandet Administrationen Haslev Bibliotek Dagplejehus / Klub Dalby / Dalby Bibl. Busterminal Svalebækskolen Søndergård, B&N Nordøst Regnbuen, Børnehave Dalby Ældrecenter Lysholm Skole Maglegården Møllen Aktivitetshuset Karise Børnehus Dagplejehus og Familierådgivning Myredal afd. Heimdal - F11 Mælkevejen afd. Søstjernen - F11 Musikskolen, Haslev Rosenhøj Kildebakken Fristedet Administrationen Fakse Bibliotek Karise Skole Tandhjulet Sofiendalsskolen Skolen ved Skoven Lokalhuset/Svalereden Småfolket Terslev Børnehus Terslev Børnehus Terslev Skole Dalgården
7 Ungehusene Hybelenheden Administrationen Offentlige toiletter Beskyttelsesrum Valmuen, Børnehave (SI) Fællespulje til bygningsvedligeholdelse Klub i Dalby Klub Møllen Klub Tingvej Ledelses.sekr. Rådhusvej 6, Faxe Hertelsvej 14, Sundhedskonsulenterne Rønnede bibliotek Dalby bibliotek Ungdomsskolen
8 Bilag 2 Oversigt over bygninger, som ej er/bliver tilknyttet Center for Ejendomme Troelstrupvej 37 (Troelstrupområdet) Industrijord, Kildebakkegården Troelstrupvej 18, Haslev Matr.nr. 18dx Maglemosevej 6, Haslev Matr.nr. 17cn Teestrup Bygade 7B, Haslev (Nødbolig) Terslev Bygade 12, Haslev Matr.nr. 50a (Pensionistboliger) Havrevænget 2-12, Haslev Matr.nr. 16kz m.fl Tranevej 7, Rønnede (Andelsboligforeningen Granskoven) Hylleholtvej 27, Fakse Ldp Lægårdsvej 2A-B, Karise Nordhjemsvej 3, Fakse Schjølervej 1, Fakse Vindbyholtvej 30A og 32A, Fakse Kissendrupvej 18, Fakse Ldp Hovedgaden 4, Fakse Ldp Gl. Næstvedvej Drift og vedligeholdelse af skole- skov (Skoleparken,Rysagervej 16) Fælles udgifter Idrætsanlæg Bråby Idrætsbaner ved Sofiendalskolen Haslev Fodbold Club Klubhus Svalebæk I.F Tennisbaner ved Sofiendalskolen Udgifter til lysanlæg Haslev Svømmehal Terslev Foreningshus Kongsted Sportsplads - matr.nr. 8 at Fakse gl. sportshal - Præstøvej Tågerup Medborgerhus (fritidsformål) Roholte forsamlingshus Drift af Fakse Ldp. Campingplads Klubhus Svalebæk I.F Kongsted Sportsplads - matr.nr. 8 at Tågerup Medborgerhus (fritidsformål) Ungdomscampus - Haslev Biblioteker Haslev Bio Kulturhuset Kanten Cafe Biografen - Fakse Fællesudgifter Hertelsvej 14 - Sundhedskonsulenterne Førslev børnehave Humlebo - Haslev Fakse Menighedsbørnehave Sct.Georgs Gårdens Børnehave - Kongsted Spjelloppen - Spjellerup Troelstrupgård - Haslev Haslev Menighedsinstitution Terslev klub Søndervang plejehjem
9 Søndervang beskyttede boliger Teestrup Dementcenter Æblehaven Genoptræning, Kildebo Kildebakken Botilbud 1. sal Kildebakken 02 Bovangen Stevns Bovangen 17, Stevns Bo og beskæftigelse Midt Udviklings-hæmmede 01 Fælles for Bo og Beskæftigelse, Øst Bo og beskæftigelse Haslev 02 Kongstedvej 8, Vest 03 Møllevænget 3, Vest 04 Hovedgaden 40, Vest Bo og Netværk, Faxe Botilbud Førslev Hertelsvej 16, Øst Hertelsvej 60, Øst SETA SETA Produktion (momsregistreret virksomhed) Erhvervskilden Faxe
Institutionsoversigt oplistet efter katgori og adresse
Institutionsoversigt oplistet efter katgori og adresse Dato: 22.08.2013 Udgave 4,0 kategori Inst.navn Adresse postnr Bemærkninger 1 Bavneskolen + SFO Bavnestræde 36 4690 1 SFOdin Bavneskolen Bavnestræde
Læs mereEjendomsstrategi indhold og proces
Ejendomsstrategi indhold og proces Indholdfortegnelse Ejendomsstrategien... 1 Mindre arealforbrug = mindre økonomisk forbrug... 1 Oversigt over bygningsfællesskaber... 2 Egnede lokaler til alle... 3 Satsning
Læs mereBilag 2: Ansøgte beløb til overførsel - anlæg
Bilag 2: Ansøgte beløb overførsel - anlæg pr Alle udvalg 151.308 92.352 58.955 50.321 8.822-188 01 Teknik miljø 25.146 25.139 7-214 319-98 010010 Prram bygningsvedligeholdelse (2009 38 30 8 x 8 010050
Læs mereBudgetforlig 2014-17 Ejendomsstrategi
Ejendomsstrategi Budgetforlig 2014-17 Ejendomsstrategi Forligsparterne er enige om at der i de kommende år skal satses på en kvalitativ optimering af den kommunale bygningsmasse ved en uændret økonomi
Læs mereIndholdsfortegnelse. - Det i øvrigt er fastsat som et krav i forbindelse med anlægsbevillingen
Anlæg 2015 Indholdsfortegnelse Der skal aflægges særskilt anlægsregnskab til politisk godkendelse uafhængig af årsregnskabet såfremt et af nedenstående kriterier er opfyldt: - Bruttoudgifter/indtægter
Læs mereOverførsler fra 2011 til. Korrigeret budget. Område =2-6 Jordforsyning Fritidsområder - kolonihaver
Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("-"=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/3-2012 Overførsler fra 2011 til 2012 Korrigeret Oprindeligt Budget 31.03.2012 Økonomiudvalget Center for
Læs mereIndholdsfortegnelse. - Det i øvrigt er fastsat som et krav i forbindelse med anlægsbevillingen
Anlægshæfte 2018 Indholdsfortegnelse Der skal aflægges særskilt anlægsregnskab til politisk godkendelse uafhængig af årsregnskabet såfremt et af nedenstående kriterier er opfyldt: - Bruttoudgifter/indtægter
Læs mereBilag 1: Overførsler drift
1 Bilag 1: Overførsler 212-213 drift Ov.før Resultat Resultat > 5 tilføres fra 212 til 213 1 Teknik og miljø 2.489 816 1.673-74 932 1.652 6 Center for Teknik og Miljø 1.757 816 941-21 92 92 ø Område direkte
Læs mereKorrigeret budget incl. Overførsler fra 2011 til. overførsler. Område =2-6
Afvigelse ml. seneste skøn og korr. budget ("- "=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/3-2012 Overførsler fra 2011 til 2012 Korrigeret budget incl. overførsler Oprindeligt budget Budgetopfølgning
Læs mereSpecifikationer til. Årsberetning 2011
Specifikationer til Årsberetning Indholdsfortegnelse Bemærkninger til Regnskabsoversigt... 2 Regnskabsoversigt: Teknik- og Miljøudvalget... 3 Uddannelsesudvalget... 12 Børne- og Familieudvalget... 31
Læs mereDirektionens forslag til overførsler fra 2015 til Drift (til politisk behandling)
Direktionens forslag til overførsler - Drift (til politisk behandling) Budgetansvarsområde sadgang efter - 01 Teknik og miljøudvalget 8.547 1.443 964 6.140 3.162 0 0 0 964 0 060 Center for Plan & Miljø
Læs mereDemografiudvikling for det samlede dagtilbudsområde 2018 til 2025
Dato 08-02-2018 j./sagsnr. 28.00.00-A00-1-18 Demografiudvikling for det samlede dagtilbudsområde 2018 til 2025 I dette bilag præsenteres demografiudviklingen for de 0 6 årige fra 2018 og frem til 2025.
Læs mereVil du være med til at udvikle Rønnede?
Rønnede? Mandag d. 24. oktober 2016, kl. 18.30-21.30 Møllevangskolen Lokale 117, Gl. Storrum I, Afsnit G Eskilstrupvej 3, Kongsted, 4683 Rønnede Dialogmødet er en del af projektet På Forkant, hvor borgerne
Læs mereØKU-overblik. Korrigeret budget incl. overførsler. Forbrug pr. 31/3- Økonomiudvalget- Forbrugsprocenter ult. måned
Forbrugsprocent Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/3-2018 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler
Læs mereEjendomsstrategien Organisering Optimering af drift og arealer
Ejendomsstrategien Organisering Optimering af drift og arealer Indfriet økonomisk potentiale Samlet er der sparet 24 mio. kr. (akkumuleret årligt) i perioden 2012-2015 i Faxe Kommunes ejendomscenter. (yderligere
Læs mereBilag 2A Anlægsplan alle forslag Eksisterende projekt med ny periode eller beløb ift. anlægsplan fra vedtaget budget 2012
Bilag 2A Anlægsplan 2013-2019 - alle forslag Eksisterende projekt med ny periode eller beløb ift. anlægsplan fra vedtaget budget 2012 Nyt projekt ift. anlægsplan fra vedtaget budget 2012 Uændret projekt
Læs mereDansk Miljørådgivning A/S
Dansk Miljørådgivning A/S Faxe Kommune Frederiksgade 9 4640 Haslev Sagsnr.: Dato: 2018-0256-14 11. juni 2019 Radonmåling af skoler og institutioner i Faxe kommune Baggrund Faxe Kommune har igangsat radonscreening
Læs mereBilag nr. 1 (Forbrugsmønster på de mest anvendte lokaliteter i Faxe Kommune)
Bilag nr. 1 (Forbrugsmønster på de mest anvendte lokaliteter i Faxe Kommune) Forbrugsmønster på de mest anvendte lokaliteter (119 i alt) i Faxe Kommune (uge 46) fra 10.-16. november 2014) Navn på faciliteten
Læs mereResultat efter korrektioner
overfad anlæg i 1 Teknik og miljø 4.737 22 477 4.57 3.294 2.5 12 Områder direkte under direktøren 1.5 1.5 1.5 ø Områder direkte under direktør 1.5 1.5 Den ene mio kr. var overført af uforbrugte midler
Læs mereKorrigeret budget (incl. Overførsler fra 2012 til =2-6
Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("-"=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/5-2013 Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret (incl. Overførsler) Oprindeligt Budget 31. maj 2013 Økonomiudvalget
Læs merefile:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html
Side 1 af 10 89. Budgetopfølgning pr.31. marts 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-1-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3
Læs merePCB Strategi Faxe Kommune Porteføljeprofil
Porteføljeprofil Projekt beskrivelse 1. Definitioner Materialeprøver De bygninger der foretages materialeprøver i er udvalgt ud fra risikoen for PCB og anvendelsen af bygningen. Hvis analyseresultaterne
Læs mereGrundlag for rammestyring i Dragør Kommune.
Grundlag for rammestyring i Dragør Kommune. 5. april 2018. Løn og personaleafdelingen Budgetansvarlig Økonomiafdelingen Budget ramme Direktion Politikere Afdelingsleder Side 1 INDLEDNING Formålet med Grundlag
Læs mereBudgetopfølgning 30. september 2008
Generel beskrivelse Budgettet indenfor består af følgende: Politisk administration Administration Arbejdsmarked, administration Erhverv og Fritid, administration Familie, administration Social og Sundhed,
Læs mereUddybende notat Sagsfremstilling budgetopfølgning SO 10, dagtilbud
Uddybende notat Sagsfremstilling budgetopfølgning SO 10, dagtilbud Samlet for SO 10, Dagtilbud forventes et mindreforbrug på 16 mio. kr. i 2012. Mindreforbruget er fordelt med et mindreforbrug på selvforvaltningsaftaler
Læs mereKorrigeret budget incl. overførsler. Område =2-7
Afvigelse ml. seneste skøn og korr. budget ("- "=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/5-2012 Overførsler fra 2011 til 2012 Korrigeret budget incl. overførsler Oprindeligt budget Budgetopfølgning
Læs mereCenter for Børn & Undervisning
Center for Børn & Undervisning Dato 20-11-2018 j./sagsnr. 28.00.00-A00-323-18 Bilag 3 oversigt over modellerne Model 1 Haslev by Ombygning i Frøen Tilbygning og ombygning af Frøen samt forbedring af den
Læs mereDen samlede korrigerede bevillingsramme er på kr. 164,4 mio. kr. Heraf:
NOTAT Teknik- og Miljøforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer 21.04.2015 2014-18048 2014-18048-5 2. økonomiske budgetredegørelse 2015 for Ejendoms- og Driftsudvalget Bemærkninger Ejendoms- og Driftsudvalget
Læs mereNOTAT Dato
NOTAT Dato 07.04.2008 Budgetoverførsler af driftsmidler fra 2007 til 2008 2007 har været et turbulent år med hensyn til økonomi og økonomiopfølgning. I maj 2006 godkendte Sammenlægningsudvalget principperne
Læs mereSagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår
Notat Sagsnr.: 2016/0002042 Dato: 1. november 2016 Titel: Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår 1. Indledning I bestræbelserne på at sikre god økonomistyring og en
Læs mereFordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.
Økonomiudvalget Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet
Læs mereIndholdsfortegnelse. Anlægsregnskaber
Anlæg 2012 Indholdsfortegnelse Anlægsregnskaber Der skal aflægges særskilt anlægsregnskab såfremt: o Bruttoudgiften udgør 2 mio. kr. eller mere o Regnskabet afviger mere en +/- 30 % fra bevillingen o
Læs mere12. Uddannelsespolitik
2. Uddannelsespolitik ( i kr..000) 20 202 203 204 Overslagsår 0 - fremskrevet 34.67 34.66 34.69 34.69 Tekniske ændringer allerede vedtaget af byrådet Fordeling af lederlønspulje SFO og Ungdomsskolen 23
Læs mereBeretning 2011 for politikområderne:
Beretning 2011 for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud): (i 1000 kr.) Oprindeligt
Læs mereHøringssvar 8.april 2015. Indledning
Høringssvar 8.april 2015 Indledning Det er generelt positivt, at man i kommunen går ind og kigger på, om der er overflødige eller nedrivningsegnede bygninger i kommunens eje. Det må både reducere omkostninger
Læs mereFacilitetsudviklingsplan oversigt idræt & fritid november 2018
Nr. Røde udfordringer Beskrivelse Anlægspris Driftsomkostninger Bemærkninger (anslået) (anslået) R1 Rønnede: Renovering af 400 meter løbebane. 260.000 kr. 2.000 kr. Skolen skal bruge banen i forbindelse
Læs mereKorrigeret budget incl. overførsler. Forbrug pr. 31/3- Korrigeret budget incl. overførsler. Forbrug pr. 31/3-
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Forbrug pr. 31/3-2018 incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret
Læs mereBILAG 1 FREMTIDIGE STYRINGSPRINCIPPER
Til Randers Kommune Dokumenttype Bilag 1 Dato 04. juli 2014 BILAG 1 FREMTIDIGE STYRINGSPRINCIPPER BILAG 1 FREMTIDIGE STYRINGSPRINCIPPER Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45
Læs mereVedrørende: Sagsnavn: Sagsnummer: Skrevet af: E-mail: Forvaltning: Dato: Sendes til: Synergi mellem områder
Vedrørende: Særlige opmærksomhedspunkter i Rambølls rapport Sagsnavn: Ejendomsservice Sagsnummer: 82.00.00-A00-3-13 Skrevet af: Rikke Hylleberg Clausen E-mail: rikke.hylleberg.clausen@randers.dk Forvaltning:
Læs mereOverførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret budget (incl. Forbrug pr. 31/ =2-7
Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("- "=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/8-2013 Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret (incl. Overførsler) Oprindeligt Budget 31. august 2013
Læs mereBilag 8.1 Regler for bevillings- og budgetkontrol, budgetomplacering, tillægs- og anlægsbevillinger.
Bilag 8.1 Regler for bevillings- og budgetkontrol, budgetomplacering, tillægs- og anlægsbevillinger. Generelt Med udgangspunkt i ets pkt. 2.3. skal de nærmere regler omkring fastlæggelse af bevillings-
Læs mereBudget 2015-2018. Renter 17.3 16.7 15.9 15.2 Pris- og lønstigninger vedrørende drift og anlæg 37.5 75.3 113.5
Budget 2015-2018 (Finansielle poster i årets priser, drift og anlæg i 2015 pris- og lønniveau) Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 Finansiering Skatter 1,508.6 1,521.8 1,549.4 1,569.0 Tilskud og udligning 586.0
Læs mereBudgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Uddannelsesudvalget. Drift. Uddannelse i alt Område/1.000 kr.
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/3-2015 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra 2014 til 2015 Afvigelse
Læs mereDrift - reduktionsforslag 2013-2016
Drift - reduktionsforslag 2013-2016 Udvalg Lb.nr. Overskrift 2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 TMU R-01 Rabatter i det åbne land - besparelser -500-500 -500-500 0 0 0 0-500 -500-500
Læs mereBilag 1: Opgørelse af budgetter til vedligehold og genopretning
Bilag 1: Opgørelse af budgetter til vedligehold og genopretning I forbindelse med udarbejdelse af indeværende rapport er der foretaget en gennemgang af budgettildelingen vedrørende vedligeholdelse og genopretning
Læs mereØkonomirapport pr. 31. marts 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.
Økonomirapport pr. 31. marts 2016 for Børne-, Skole og Uddannelseset. Drift Økonomirapport 1 for perioden 1. januar 31. marts 2016 viser en samlet forventet mindreudgift på ca. 11,6 mio. kr. Børne- Skole
Læs mereBudgetopfølgning pr. 31 august 2014 Erhvervs- og Kulturudvalget. Drift. Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/8-2014 Overførsler fra 2013 til 2014 Korrigeret budget incl. overførsler Afvigelse
Læs mereIndholdsfortegnelse. - Det i øvrigt er fastsat som et krav i forbindelse med anlægsbevillingen
Anlæg 2016 Indholdsfortegnelse Der skal aflægges særskilt anlægsregnskab til politisk godkendelse uafhængig af årsregnskabet såfremt et af nedenstående kriterier er opfyldt: - Bruttoudgifter/indtægter
Læs mereIndberetning vedr. det specialiserede socialområde - 4. kvartal - Familie og Børn
Notat Sagsnr.: /04323 Dato: 8. februar 2012 Titel: Indberetning vedr. det specialiserede socialområde - 4. kvartal - Familie og Børn Sagsbehandler: Martin Langbjerg-Andersen Økonomikonsulent I henhold
Læs mereFaxe kommunes økonomiske politik
Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den
Læs mereFaxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015
Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske
Læs mereSbsys dagsorden preview
Side 1 af 9 141. Budgetopfølgning pr.31. maj 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-2-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3 årlige
Læs mereBudgetområde: 825 Ejendomme og Bygningsforbedring
Regnskab Indsatserne på Ejendomme og Bygningsforbedring omfatter: Investeringsforvaltning (udvikling og optimering af ejendomsporteføljen via køb/salg, nybyggeri, ombygning/renovering). Administrativ og
Læs mereBudgetforslag - Budget 2020 BESKRIVELSE AF PRIORITERINGSFORSLAG
REDUKTION Sæt kryds ( x ) EFFEKTIVISERING ( ) Lb. Nr. TMU-F-01 Nedlæggelse af buslinje 266 Udvalg: Teknik & Miljøudvalget Center: Plan & Miljø Funktion: 02.22.01 BESKRIVELSE AF PRIORITERINGSFORSLAG Beskriv
Læs mereFaxe kommunes økonomiske politik.
Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens
Læs mereBudgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Erhvervs- og Kulturudvalget. Drift. Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice. Område/1.000 kr.
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2016 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse
Læs mereMILJØ-, PLAN- OG TEKNIKUDVALGET Version
BILAG 1 rindtægter Oversigt over Nr. Forslag 2015 2016 2017 2018 1 Naturprojekter - Iltning af Furesø -185 25-185 25 2 Miljøsamarbejde Milsam - nedjustering af budget -20-20 -20-20 3 Bærbare batterier
Læs mereKorrigeret budget incl. overførsler. Forbrug pr. 31/5- Korrigeret budget incl. overførsler. Forbrug pr. 31/5-
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Forbrug pr. 31/5-2018 incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret
Læs mereANLÆG Lb. Nr. SSU-A-xx. Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret
ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-xx Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret Udvalg: SSU/Center for Sundhed & Pleje Område: Flere områder Funktion:
Læs mereGenerelle bemærkninger
Forudsætninger for budgettet Udgangspunktet for budgetlægningen for 2009-2012 har været det vedtagne budget 2008. I budgetaftalen for 2008 var forudsat en række ændringer, som først havde fuld effekt fra
Læs merePrioriteringsskema budget 2017 BESKRIVELSE AF FORSLAG
REDUKTION Lb. Nr. BFU-OM-01 Tildelingsmodel til Dagplejen Udvalg: Børne- og Familieudvalget Område: Dagtilbud, dagplejen Funktion: 5.25.11 Dagplejen bliver i dag tildelt ressourcer med udgangspunkt i en
Læs mereDen 1. januar 2007 overtog kommunerne det tilsyn med børne- og ungeinstitutioner, som tidligere blev udført af amterne.
Januar 2012 Tilsyn med opholdssteder mm. i Faxe kommune - rapport for 2011 Den 1. januar 2007 overtog kommunerne det tilsyn med børne- og ungeinstitutioner, som tidligere blev udført af amterne. For en
Læs mereCFE-overblik. Korrigeret budget incl. overførsler. Forbrug pr. 31/3- Korrigeret budget incl. overførsler. Forbrug pr. 31/3-
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Forbrug pr. 31/3-2018 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse mellem seneste
Læs mereJobcenter Bornholm 69.540.091 66.992.017 73.287.604
Jobcenter Bornholm 69.540.091 66.992.017 73.287.604 Produktionsskoler 1.973.571 3.615.798 1.975.798 Betalinger til/fra off. myndigheder 1.973.571 3.615.798 1.975.798 Betalinger til/fra off. myndigheder
Læs mereByrådets 1. behandling den 10. september. Fanø kommunes budget for perioden
Byrådets 1. behandling den 10. september Fanø kommunes budget for perioden 2019 2022 Udgangspunktet i budgetlægningen Fanø Kommune - Budget 2019-22 Spillerumsopstilling nr. 2.0 Budget Overslag Overslag
Læs mereBeretning 2010 for politikområderne: Regnskab Afvigelse til opr. budget Kultur og Fritid 59.719 58.077 56.739 2.980 238.096 245.494 256.779-18.
Beretning 2010 for politikområderne: Kultur og Fritid Børn-, Unge- og Sundhedsudgifter Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion): (i 1000 kr.) Oprindeligt Regnskab opr. Kultur og Fritid 59.719 58.077 56.739
Læs mereBudgetopfølgning pr. 31 maj 2014 Økonomiudvalget Samlet
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2014 Overførsler fra 2013 til 2014 Korrigeret budget incl. overførsler Budgetopfølgning
Læs mereNotat til ØK den 4. juni 2012
Notat til ØK den 4. juni 2012 Nærværende notat er udarbejdet til Økonomiudvalgets ekstraordinære møde den 4. juni 2012 og indeholder en genvurdering og nye forudsætninger i forhold til det resultat, der
Læs mereANLÆG Lb. Nr. SSU-A-04. Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret
ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-04 Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret Udvalg: SSU/Center for Sundhed & Pleje Område: Flere områder Funktion:
Læs mereBudgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et overskud på 76,0 mio. kr.
Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en forbedring på 10,8 mio. kr. Det skyldes færre udgifter på beskæftigelsesområdet og på det almene børneområde. Derudover øges indtægterne,
Læs mereVarde Kommune Bemærkninger - regnskab 2017
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25 & 32 Faste ejendomme og fritidsfaciliteter budget 3.003.897 2.851.754 2.784.181 2.594.787 Forskel 219.716 256.967 Overført til kommende budgetår 270.064
Læs mereOverførsler fra 2012. Korrigeret budget. til 2013
Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("- "=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/5-2013 Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret (incl. Overførsler) Oprindeligt Budget 31. maj 2013 Økonomiudvalget
Læs mereFaglig og økonomisk bæredygtighed i Faxe Kommunes skolevæsen
Faglig og økonomisk bæredygtighed i Faxe Kommunes skolevæsen Version 3 høringsmateriale med rettelser Maj 2011 Faglig og økonomisk bæredygtighed i Faxe Kommunes skolevæsen...4 Den demografiske udfordring...4
Læs mereCenter for Ejendomme og Intern Service
Økonomiudvalget Realiseret forbrug og Budget og forbrug fordelt på rammer Samlet afvigelse Februar - December 216 i alt ) Fælles Administration 1.36.1 846.28-19.72-18% 11.673.114 11.623.186-49.928 12.79.214
Læs mereBudgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Plan & Kulturudvalget. Drift. Plan & Kultur- udvalget i alt
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 CFKFOB-overblik 1 Drift Tabel 1:, drift 1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår incl. overførsler Forbrug pr. 31/3-2019 Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret
Læs mereCenter for Plan, Kultur og Erhverv
Kultur- og Erhvervsudvalget Korrigeret Realiseret forbrug Budget og forbrug fordelt på rammer Samlet afvigelse Februar - December 216 i alt ) Korrigeret Korrigeret Kultur og Fritid 3.18.24 2.391.913-716.291-23%
Læs mereBasisydelser i form af institutioner og andre rammer for kulturel deltagelse og udfoldelse
Regnskab Indsatsen på kulturområdet omfatter: Basisydelser i form af institutioner og andre rammer for kulturel deltagelse og udfoldelse Fokus- og udviklingsområderne musik, børn og unge, kulturarv, billedkunst,
Læs mereKorrigeret budget incl. Overførsler fra 2011 til. overførsler. Område 1 2 3 4 5 6 7 8=2-7
Afvigelse ml. seneste skøn og korr. budget ("- "=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/8-2012 Overførsler fra 2011 til 2012 Korrigeret budget incl. overførsler Oprindeligt budget Budgetopfølgning
Læs mereBilag 8. Principper for implementering af ændringer af kontoplan vedr. opgørelse af udgifterne til administration
Bilag 8 Emne: Til: Kopi: til: Ændring af kontoplan 1. fællesmøde mellem Økonomiudvalget og Magistraten Byrådets medlemmer Den 3. september 2012 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Principper for implementering
Læs mereBevilling 55 Ejendomme og service
Bevilling 55 Ejendomme og service Bevilling Ejendomme og service hører under Teknik- og Miljøudvalget. Bevillingen, der administreres af Center for Ejendomme og Drift omfatter: Bygnings- og boliggruppen,
Læs mereBudgetorientering oktober v. Borgmester Peder Chr. Kirkegaard. Kulturcenter Limfjord
Budgetorientering 2016 7. oktober 2015 v. Borgmester Peder Chr. Kirkegaard Kulturcenter Limfjord 1 Dagsorden Aftale mellem regeringen og KL Økonomisk politik Udfordringer/gode resultater Bred politisk
Læs mereVELKOMMEN TIL BUDGETSAMRÅD BUDGETÅR 2018
VELKOMMEN TIL BUDGETSAMRÅD BUDGETÅR 2018 1. Velkomst DAGSORDEN 2. Budget 2018 - kirkeskat og medlemstal - ligning til kirkekasserne - ligning til provstiudvalgskassen 3. Kalkningspuljen 4. Anlægspuljen
Læs mereBudgetforslag - Budget Tilpasning af budget til biblioteker (tilpasning til nøgletal) BESKRIVELSE AF PRIORITERINGSFORSLAG
REDUKTION Sæt kryds ( X ) EFFEKTIVISERING ( ) Lb. Nr. PKU-F-01 Tilpasning af budget til biblioteker (tilpasning til nøgletal) Udvalg: Plan & Kulturudvalget Center: Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice
Læs mereFAXE KOMM NE. Anlæg 2017
FAXE KOMM NE Anlæg 2017 Indholdsfortegnelse Der skal aflægges særskilt anlægsregnskab til politisk godkendelse uafhængig af årsregnskabet såfremt et af nedenstående kriterier er opfyldt: - Bruttoudgifter/indtægter
Læs mereBudget Budgetforlig
Budget 2015-2018 - Budgetforlig (Finansielle poster i årets priser, drift og a Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 Finansiering Skatter 1.508,6 1.521,8 1.549,4 1.569,0
Læs mereDet betyder, at der på nuværende tidspunkt mangler handlinger, der kan sænke forbruget minimum 41 mio. kr. for, at budgettet kan overholdes.
Økonomiudvalget Budgetrevision 1 Februar Holbæk Kommune Samlet set skal Holbæk Kommune i sænke forbruget på driften med 180 mio. kr. i forhold til forbruget i 2016. Det forventede regnskab for 2016 er
Læs mereBilag 3.1 Retningslinjer for hvordan økonomien skal styres i Næstved Kommune
Økonomistyring i en kommune handler i bund og grund om at holde øje med, at udgifterne ikke overstiger indtægterne i en kommune vil det sige at udgifterne ikke overstiger budgettet. Næstved s retningslinjer
Læs mereGyldig fra 15. december 2013. Samlet køreplan for Movia S
Gyldig fra 15. december 2013 Samlet køreplan for Movia S 2013 246 Borup St. Kulerup Nr. Dalby Kirke Bjæverskov (Lidemarksvej) Vemmedrup Ejby (Egernets Kvarter) Assendrupvej Lille Skensved (Ved Banen) Jersie
Læs mereBUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION
Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.
Læs merePrincipper for fordeling af budget vedrørende central organisering af bygningsvedligeholdelse og servicefunktion
Principper for fordeling af budget vedrørende central organisering af bygningsvedligeholdelse og servicefunktion (Revideres løbende) Udarbejdet af: Sagsnummer.: Version nr.: Morten Sørensen / Lis Christiansen
Læs mereCenter for Ejendomme - Forbrugsprocenter ult. måned 2015
Forbrugsprocent Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/3-2015 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra 2014
Læs mereBaggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for Servicerammen i 2018.
3. budgetopfølgning for budget 2018 d. 22.11.2018 Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for Servicerammen i 2018. Resumé 3. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug
Læs mereBudget, budgetopfølgning og bevillingsregler
Bilag 10.2 Budget, budgetopfølgning og bevillingsregler Generelt Med udgangspunkt i budget- og regnskabsregulativets pkt. 3.2 og 3.3 beskrives i dette bilag processen omkring budgetlægningen, proceduren
Læs mereBilag 1 Gennemgang af finansieringsbehov i budget 2015 og forslag til løsninger
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT Bilag 1 Gennemgang af finansieringsbehov i budget 2015 og forslag til løsninger Finansieringsbehov Børne- og Ungdomsudvalget skal
Læs mereØkonomiudvalget I 2017-priser i hele tusinder -=mindreudgifter, +=merudgifter Forslag Politikområde
Økonomiudvalget Forslag Politikområde 2017 2018 1 Efteruddannelse COK og Metropol Administrationen -500-500 -500-500 2 Ny systemudgift til Byg og Miljø (CPE) Administrationen 160 160 160 160 3 Driftssikring
Læs mereCenter for Børn & Undervisning
Center for Børn & Undervisning Bilag 3 - Notat med modeller Center for Børn & Undervisning har på baggrund af et møde torsdag den 19. november 2015 mellem Uddannelsesudvalget, borgmester og gruppeformænd
Læs mereBevillingsændringer og omplaceringer mellem budgetområder som følge af budgetopfølgning pr. 31/3 2008
omplaceringer mellem budgetområder som følge af budgetopfølgning pr. 31/3 2008 Bevilling OBS. Tekst med kursiv angiver konti på et lavere niveau end budgetområder. Hovedkonto 1: Indkøbsfunktionen på Oringe
Læs mereDrift - reduktionsforslag
Drift - reduktionsforslag 2013-2016 Udvalg Lb.nr. Overskrift = ej med; værdi 2013 2014 2015 2016 A og F C og V Å O TMU R-01 Rabatter i det åbne land - besparelser JA TMU R-02 Sommerblomster - besparelser
Læs mere1. Faxe Enkeltrettede fællesstier på Rådhusvej mellem Præstøvej og Ny Strandvej
1. Faxe Enkeltrettede fællesstier på Rådhusvej mellem Præstøvej og Ny Strandvej F1 - Nye enkeltrettede stier / cykelbaner (evt. fællesstier/ delte stier) Fortov på begge sider af Rådhusvej øst for Præstøvej
Læs mereBilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015
Bilag 2:Likviditetsopretning udvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 1. Ingen arrangementer på Fredtoften i 2015 Der er i budget 2015 afsat 0,3 mio. kr. til arrangementer på Fredtoften.
Læs mere