Bilag 3d - Sundheds- og Omsorgsudvalget, serviceudgifter

Transkript

1 skema Bilag 3d - Sundheds- og Omsorgsudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 15 i 16-priser Opr. budget Ompl. TB Budget Korr. budget Forbrug ultimo oktober 3. FR Afvigelse TB 3. FR Sundheds- og Omsorgsudvalget (inkl. modposter andre udvalg) U I Modposter på andre udvalg N Sundheds- og Omsorgsudvalget (ekskl. modposter andre udvalg) N Omsorg U I Hjemmeplejen U A Den Kommunale Hjemmehjælp B Myndighed - Køb af kommunal hjemmehjælp C Myndighed - Køb hos private leverandører af hjemmehjælp E Borgerstyret personlig assistance F Sosu-elever G Private hjælpere TEK01 Teknik01: Budgetplacering af ældremilliarden fra TEK02 Teknik02: Hjemtagelse af nødkald for sygepleje 0 0 TEK05 Teknik05: Værdighedsmilliard - Udgift 0 0 TEK06 Teknik06: Løft af sundhedsfremmende kompetencer TEK07 Teknik07: Kroniker-lungeindsats TEK09 Teknik09: Den ældre medicinske patient TEK10 Teknik10: Digitalisering Hjemmeplejen I D Mellemkommunal afregning - køb og salg af hjemmehjælp TEK01 Teknik01: Budgetplacering af ældremilliarden fra TEK04 Teknik04: Værdighedsmilliard - Indtægt Side 1 af 35

2 skema Bilag 3d - Sundheds- og Omsorgsudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 15 i 16-priser Opr. budget Ompl. TB Budget Korr. budget Forbrug ultimo oktober 3. FR Afvigelse TB 3. FR Sundheds- og Omsorgsudvalget (inkl. modposter andre udvalg) U I Modposter på andre udvalg N Sundheds- og Omsorgsudvalget (ekskl. modposter andre udvalg) N Boligtilbud U A Køb af plejeboligpladser C Ægtefællepuljen D Selvejende plejecentre F Ingeborggårdens overgang til kommunal institution G Solbjerg Have - Tomgang TEK01 Teknik01: Budgetplacering af ældremilliarden fra TEK02 Teknik02: Hjemtagelse af nødkald for sygepleje 0 0 TEK05 Teknik05: Værdighedsmilliard - Udgift 0 0 TEK08 Teknik08: Fasttilknyttede læger på plejecentre TEK10 Teknik10: Digitalisering -3-3 TEK11 Teknik11: Nulstilling af bruttodifference 0 0 TEK12 Teknik12: Oprydning Hjælpemidler, pol Boligtilbud I B Salg af plejeboligpladser E Beboerbetalinger TEK01 Teknik01: Budgetplacering af ældremilliarden fra TEK04 Teknik04: Værdighedsmilliard - Indtægt TEK12 Teknik12: Oprydning Hjælpemidler, pol Dagtilbud U Dagtilbud I Øvrige tilbud U Øvrige tilbud I TEK04 Teknik04: Værdighedsmilliard - Indtægt Side 2 af 35

3 skema Bilag 3d - Sundheds- og Omsorgsudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 15 i 16-priser Opr. budget Ompl. TB Budget Korr. budget Forbrug ultimo oktober 3. FR Afvigelse TB 3. FR Sundheds- og Omsorgsudvalget (inkl. modposter andre udvalg) U I Modposter på andre udvalg N Sundheds- og Omsorgsudvalget (ekskl. modposter andre udvalg) N Demensindsats U TEK05 Teknik05: Værdighedsmilliard - Udgift Demensindsats I TEK04 Teknik04: Værdighedsmilliard - Indtægt Døgntilbud U A Fleksible døgnpladser Akaciegården B Lukning af fleksible døgnpladser på Søster Sophies Minde TEK05 Teknik05: Værdighedsmilliard - Udgift 0 0 TEK09 Teknik09: Den ældre medicinske patient TEK10 Teknik10: Digitalisering Døgntilbud I TEK04 Teknik04: Værdighedsmilliard - Indtægt Hjælpemidler U I Hjælpemidler U A Stomiprodukter TEK12 Teknik12: Oprydning Hjælpemidler, pol Hjælpemidler I TEK12 Teknik12: Oprydning Hjælpemidler, pol Side 3 af 35

4 skema Bilag 3d - Sundheds- og Omsorgsudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 15 i 16-priser Opr. budget Ompl. TB Budget Korr. budget Forbrug ultimo oktober 3. FR Afvigelse TB 3. FR Sundheds- og Omsorgsudvalget (inkl. modposter andre udvalg) U I Modposter på andre udvalg N Sundheds- og Omsorgsudvalget (ekskl. modposter andre udvalg) N Sundhed U I Genoptræning U A Ambulant Genoptræning og Rehabilitering B Ambulant specialiseret genoptræning C Specialiseret rehabilitering D Køb/salg af genoptræningsydelser TEK01 Teknik01: Budgetplacering af ældremilliarden fra TEK05 Teknik05: Værdighedsmilliard - Udgift 0 0 TEK07 Teknik07: Kroniker-lungeindsats TEK10 Teknik10: Digitalisering Genoptræning I A Ambulant Genoptræning og Rehabilitering TEK01 Teknik01: Budgetplacering af ældremilliarden fra TEK04 Teknik04: Værdighedsmilliard - Indtægt Sundhedsfremme og forebyggelse U A Praksisplan og fasttilknyttede læger på plejecentre TEK05 Teknik05: Værdighedsmilliard - Udgift 0 0 TEK06 Teknik06: Løft af sundhedsfremmende kompetencer TEK07 Teknik07: Kroniker-lungeindsats TEK08 Teknik08: Fasttilknyttede læger på plejecentre TEK09 Teknik09: Den ældre medicinske patient TEK10 Teknik10: Digitalisering Sundhedsfremme og forebyggelse I TEK04 Teknik04: Værdighedsmilliard - Indtægt Side 4 af 35

5 skema Bilag 3d - Sundheds- og Omsorgsudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 15 i 16-priser Opr. budget Ompl. TB Budget Korr. budget Forbrug ultimo oktober 3. FR Afvigelse TB 3. FR Sundheds- og Omsorgsudvalget (inkl. modposter andre udvalg) U I Modposter på andre udvalg N Sundheds- og Omsorgsudvalget (ekskl. modposter andre udvalg) N Andre sundhedsudgifter U A Begravelseshjælp B Ventedage for færdigbehandlede C Befordringsgodtgørelse Andre sundhedsudgifter I Vederlagsfri fysioterapeutbehandling U A Vederlagsfri fysioterapi Vederlagsfri fysioterapeutbehandling I Side 5 af 35

6 skema Bilag 3d - Sundheds- og Omsorgsudvalget, overførselsudgifter Udvalg / Aktivitet U/I Regnskab 15 i 16-priser Opr. budget Ompl. TB Budget Korr. budget Forbrug ultimo oktober 3. FR Afvigelse TB 3. FR Sundheds- og Omsorgsudvalget U I Omsorg U I Botilbud U O401A Plejeboliger tomgangsleje Botilbud I O401B Ældreboliger huslejeindtægt Hjælpemidler U I Hjælpemidler U Hjælpemidler I Aktivitetsbestemt medfinansiering U Aktivitetsbestemt medfinansiering U O420A Status på Medfinansiering 0 0 Side 6 af 35

7 3. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 16-pl) Skemanummer Udvalg: Sundheds- og Omsorgsudvalget 400A Den Kommunale Hjemmehjælp Indmelding 3. FR (netto): Udgifter Indtægter Der forventes balance på driften hos den Kommunale Hjemmepleje i. Der har siden 2013 været et ekstraordinært og intensivt fokus på den økonomiske styring af den Kommunale Hjemmepleje. Baggrunden herfor var det merforbrug den Kommunale Hjemmepleje udviste i 2011 og 2012, samt forventningen om et merforbrug i Der er tidligere også redegjort nærmere for de særlige forhold, den Kommunale Hjemmepleje fungerer under i form af løbende tilpasning af ressourcer og kapacitet på et område med frit valg for borgeren og ydermere faldende efterspørgsel fra 2010 til Hjemmesygeplejen har i samarbejde med forvaltningen arbejdet målrettet på at skabe økonomisk balance. Regnskabsresultatet for 2015 viste et merforbrug på 0,7 mio. kr. På baggrund af de tidligere års økonomiske udfordringer følges området fortsat tæt i. Envidere har den kommunale Hjemmepleje og forvaltningen i samarbejde udviklet nyt økonomistyringsværktøj for området, som er taget i brug fra. De forventede indtægter, der danner grundlag for områdets budget, er baseret på leverede timer pr. ultimo august og historisk forbrug, hvorfor der fortsat er usikkerhed i forhold til indtægter resten af året. Forventede udgifter er dels baseret på reelle udgifter ultimo september, dels data fra kommunens lønsystem om nuværende og fremtidige lønudgifter til medarbejdere, og dels dialog med området om kommende udgifter. Side 7 af 35

8 3. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 16-pl) Skemanummer Udvalg: Sundheds- og Omsorgsudvalget 400B Myndighed - Køb af kommunal hjemmehjælp Indmelding 3. FR (netto): Udgifter Indtægter Myndighedens køb af hjemmepleje hos Den Kommunale Hjemmepleje udviser et forventet merforbrug på 2,5 mio. kr. I afvigelsen er indregnet Den Kommunale Hjemmeplejes andel af midlerne fra Klippekortsordningen. Merudgifterne søges tillægsbevilliget inden for udvalgets samlede ramme. Merforbruget skyldes blandt andet et skred i leverede timer fra praktisk hjælp til personlig pleje, idet timeprisen for personlig pleje er dyrere pr. time, hvilket medfører en fordyrelse af aktiviteten. Der er gennemført en tilpasning af besøgpakkerne for at imødegå dette, hvor forventningen var, at der var fuld effekt fra august måned, men det har dog taget længere tid end forventet at få tilpasningen gennemført. Ved 2. forventet regnskab indmeldtes en merudgift på 3,9 mio. kr., men denne prognose er reduceret som følge af ændret aktivitet, revisitationer, samt effekten af besøgspakkerne. Der er fokus på stram styring af området, men der ses ændringer i efterspørgslen efter hjemmehjælp, som kræver nærmere undersøgelser. Samtidig er der et stigende effektiviseringskrav i 2017 og frem. Forvaltningen har derfor igangsat en nærmere analyse af behovsudviklingen på ældreområdet som helhed i lyset af udviklingen på plejeboligområdet. Der opleves således aktuelt et større fald i brugen af udenbys plejecentre (af Frederiksbergborgere, jv. frit valg på området). I mindre omfang opleves også et stigende salg af plejeboligpladser til borgere udfra. Denne udvikling er nærmere beskrevet i skema 401A og 401B. Det skal således afdækkes, hvorvidt disse ændringer i efterspørgslen betyder en øget efterspørgsel på hjemmehjælp og hjemmesygepleje og har betydning for venteliste til plejeboliger på Frederiksberg. Ligeledes blev det i Budgetforlig 2017 besluttet, at der skal igangsættes en aldersanalyse af borgerne der modtager hjemmehjælp. Dette for nærmere at undersøge baggrunden for at gennemsnitsalderen for nyvisiterede til hjemmehjælp på Frederiksberg ligger i bunden i en opgørelse lavet af KL. Side 8 af 35

9 3. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 16-pl) Skemanummer Udvalg: Sundheds- og Omsorgsudvalget 400C Myndighed - Køb hos private leverandører af hjemmehjælp Indmelding 3. FR (netto): Udgifter Indtægter Myndighedens køb af hjemmepleje hos de to private leverandører viser forventede merudgifter på 0,2 mio. kr. i. I afvigelsen er indregnet de private leverandørers andel af midlerne fra Klippekortsordningen. Merudgifterne søges tillægsbevilliget inden for udvalgets samlede ramme. Merudgiften skyldes blandt andet et skred i leverede timer fra praktisk hjælp til personlig pleje, hvilket medfører en fordyrelse af aktiviteten, idet timeprisen for personlig pleje er dyrere pr time. Der er gennemført en tilpasning af besøgpakkerne for at imødegå dette, hvor forventningen var, at der var fuld effekt fra august måned, men det har dog taget længere tid end forventet at få tilpasningen gennemført. Ved 2. forventet regnskab indmeldtes en merudgift på 0,5 mio. kr., men denne prognose er reduceret, som følge af ændret aktivitet, revisitationer samt effekten af besøgspakkerne. Myndighedens køb af hjemmepleje hos de private leverandører indgår i den analyse af behovsudviklingen, samt aldersanalysen, som er beskrevet i skema 400B. Side 9 af 35

10 3. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 16-pl) Skemanummer Udvalg: Sundheds- og Omsorgsudvalget 400D Mellemkommunal afregning - køb og salg af hjemmehjælp Indmelding 3. FR (netto): Udgifter 0 0 Indtægter Der forventes samlet merindtægter på 2,2 mio. kr. på mellemkommunal afregning vedr. hjemmepleje. Merindtægterne søges tillægsbevilliget inden for udvalgets samlede ramme. Forventningen er uændret i forhold til 2. forventet regnskab. Der forventes balance på posten køb af hjemmepleje fra andre kommuner. De forventede udgifter er baseret på de borgere, der er bosat i andre kommuner og modtager hjemmepleje, hvor Frederiksberg Kommune fortsat har betalingsforpligtelsen. Der forventes indtægter på 8,2 mio. kr. fra salg af hjemmepleje til andre kommuner. Indtægtsbudgettet er på 6 mio. kr., hvorfor der forventes merindtægter på 2,2 mio. kr, fra salg af hjemmepleje til borgere fra andre kommuner. De forventede indtægter er baseret på de borgere, der er bosat i Frederiksberg Kommune og modtager hjemmepleje, hvor andre kommuner fortsat har betalingsforpligtigelsen. Side 10 af 35

11 3. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 16-pl) Skemanummer Udvalg: Sundheds- og Omsorgsudvalget 400E Borgerstyret personlig assistance Indmelding 3. FR (netto): Udgifter Indtægter Der forventes et merforbrug på 1,5 mio. kr. på Borgerstyret personlig assistance (Serviceloven 95). Merforbruget skyldes særligt komplekse borgerforløb til få borgere i ordningen. Der udbetales et fast beløb, hver måned til de visiterede borgere. Der er en vis usikkerhed forbundet med prognosen, da en enkelt borger i til- eller afgang vil medføre store udsving. Merforbruget søges tillægsbevilliget inden for udvalgets samlede ramme. Side 11 af 35

12 3. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 16-pl) Skemanummer Udvalg: Sundheds- og Omsorgsudvalget 400F Sosu-elever Indmelding 3. FR (netto): Udgifter Indtægter Der forventes et merforbrug på 0,6 mio. kr. på Frederiksberg Kommunes forbrug på social- og sundhedselever. Prognosen er baseret på udgifter og indtægter fra januar til august i og udviklingen på området i Merforbruget søges tillægsbevilliget indenfor udvalgets samlede ramme. Merforbruget kan skyldes øget klassestørrelse, ændringer i tilgang og frafald af elever samt andelen af voksenelever. Side 12 af 35

13 3. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 16-pl) Skemanummer Udvalg: Sundheds- og Omsorgsudvalget 400G Private hjælpere Indmelding 3. FR (netto): Udgifter Indtægter Der forventes en merudgift på 0,75 mio. kr. til private hjælpere (Serviceloven 94). Beregningerne er baseret på udgifterne i perioden januar til oktober. Merforbruget søges tillægsbevilliget inden for udvalgets samlede ramme. Ved 2. forventet regnskab blev der ikke meldt en afvigelse ind og i mellemtiden er det forventede forbrug blevet opskrevet pga. periodevise forsinkelser i afregningen, der har medført et højere forventet forbrug på ordningen. Side 13 af 35

14 3. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 16-pl) Skemanummer Udvalg: Sundheds- og Omsorgsudvalget 401A Køb af plejeboligpladser Indmelding 3. FR (netto): Udgifter Indtægter Køb af plejeboligpladser i andre kommuner udviser en forventet mindreudgift på 5,5 mio. kr., der søges tillægsbevilget. Der er en faldende tendens inden for køb af plejeboligpladser i udenbys kommuner. Derfor er der igangsat en nærmere undersøgelse/analyse af den reducerede efterspørgsel på køb af plejeboligpladser med henblik på, at afdække afledte økonomiske konsekvenser på andre områder, fx hjemmeplejen. Prognosen på køb af plejeboligpladser er baseret på det faktiske forbrug til dato og fremskrevet på baggrund af det aktuelle antal Frederiksbergborgere der bor i en plejebolig i en udenbys kommune. På nuværende tidspunkt forventes nedenstående udgifter til køb af plejeboligpladser. Køb af pladser (t. kr.) Budget Forbrug til dato Forventet forbrug Forventet afvigelse Plejehjemspladser Plejeboliger Beskyttede boliger Friplejeboliger Samlet Side 14 af 35

15 3. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 16-pl) Skemanummer Udvalg: Sundheds- og Omsorgsudvalget 401B Salg af plejeboligpladser Indmelding 3. FR (netto): Udgifter Indtægter Salg af plejeboligepladser til borgere i andre kommuner udviser en forventet merindtægt på 7,8 mio. kr., der søges tillægsbevilget. Der ses en stigende tendens for salg af plejeboliger til udenbysborgere i Frederiksberg Kommune. Der igangsat en nærmere analyse af den øget efterspørgsel på salg af plejeboligpladser med henblik på, at afdække afledte økonomiske konsekvenser på andre områder, fx hjemmeplejen. Prognoseberegningen for salg af plejeboligpladser er baseret på det faktiske forbrug til dato og er fremskrevet på baggrund af det aktuelle antal udenbys borgere, der bor i en plejebolig i Frederiksberg Kommune. På nuværende tidspunkt forventes nedenstående indtægter for salg af plejeboligpladser. Salg af pladser (t. kr.) Budget Forbrug til dato Forventet forbrug Forventet afvigelse Plejeboliger Beskyttede boliger Samlet Side 15 af 35

16 3. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 16-pl) Skemanummer Udvalg: Sundheds- og Omsorgsudvalget 401C Ægtefællepuljen Indmelding 3. FR (netto): Udgifter Indtægter Budgettet til ægtefællepuljen er blevet aktivitetsreguleret baseret på aktivitetstallene fra 2015, hvilket har medført en samlet budgetreduktion på 1,7 mio. kr. Baseret på aktivitetstallene fra viser de tekniske beregninger for ægtefællepuljen merudgifter på 1,7 mio. kr. i. Merudgifterne søges tillægsbevilliget inden for udvalgets egen ramme. Frederiksberg Kommune har moderniseret flere plejeboliger, hvor de enkelte boliger bliver større, og der er flere boliger med mulighed for fortsat at bo sammen med sin ægtefælle, når man flytter i plejebolig. Derfor er der stigning i antallet af ægtefæller i plejeboliger. Prognosen for udgifter til ægtefæller er baseret på det faktiske forbrug og er fremskrevet på baggrund af det nuværende antal ægtefæller. På nuværende tidspunkt forventes der nedenstående udgifter til ægtefæller. Ægtefællepuljen Forbrug til Forventet Forventet Budget (t. kr.) dato forbrug afvigelse Godkendte Ikke-godkendte Samlet Side 16 af 35

17 3. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 16-pl) Skemanummer Udvalg: Sundheds- og Omsorgsudvalget 401D Selvejende plejecentre Indmelding 3. FR (netto): Udgifter Indtægter Betaniahjemmet, OK-Centret Prinsesse Benedikte og OK-Huset Lotte har indmeldt forventet merforbrug på henholdsvis 0,2 mio. kr., 0,3 mio. kr. og 0,2 mio. kr. i. Herudover er Sophie Amalie Gården lukket pr. d. 30. juni og har afleveret et regnskab med et merforbrug på 0,3 mio. kr. Dette merforbrug søges tillægsbevilget. Samlet set betyder det, at der forventes et merforbrug på 1 mio. kr. på de selvejende plejecentre i. Det øvrige merforbrug på de 0,7 mio. kr. søges ikke tillægsbevilliget, men vil i stedet blive driftsoverført til Betaniahjemmet, OK-Centret Prinsesse Benedikte og til OK-Huset Lotte i Side 17 af 35

18 3. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 16-pl) Skemanummer Udvalg: Sundheds- og Omsorgsudvalget 401E Beboerbetalinger Indmelding 3. FR (netto): Udgifter Indtægter Beboerbetaling af den omkostningsbestemte husleje på plejehjem udviser en forventet mindreindtægt på 1 mio. kr. Mindreindtægter søges tillægsbevilliget inden for udvalgets samlede ramme. Side 18 af 35

19 3. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 16-pl) Skemanummer Udvalg: Sundheds- og Omsorgsudvalget 401F Ingeborggårdens overgang til kommunal institution Indmelding 3. FR (netto): Udgifter Indtægter Plejecenteret Ingeborggården overgår fra at være selvejende institution til at være kommunal institution pr.. 1. januar I forbindelse med lukningen af den selvejende institution Ingeborggården er der opstået flere uventede udgifter, herunder betyder virksomhedsoverdragelsen, at der skal udbetales feriekort til samtlige medarbejdere. Herudover er flere af Ingeborggårdens servicekontrakter, der skal opsiges, når de bliver kommunale d. 1. januar Der er på nuværende tidspunkt en forventet udfordring på 1,5 mio. kr., men Ingeborggården arbejder på at begrænse udgifterne til opsigelse af kontrakter. Derfor søges 1,0 mio. kr. af de forventede merudgifter tillægsbevilliget inden for udvalgets egen ramme. Overgangen til kommunal instituition medfører imidlertid et mindreforbrug på ca. 1,0 mio. kr. i 2017, idet de virksomhedsoverdragne medarbejderea alle har fået deres opsparede ferie udbetalt på deres feriekort, og Ingeborggården vil derfor ikke skulle afholde lønudgifter til disse medarbejdere, når de holder ferie i Midlerne tillægsbevilges i 2017 med modpost på usikkerhedspuljen under Magistraten Side 19 af 35

20 3. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 16-pl) Skemanummer Udvalg: Sundheds- og Omsorgsudvalget 401G Solbjerg Have - Tomgang Indmelding 3. FR (netto): Udgifter Indtægter En ombygning af ældreboliger på Solbjerg Have er forsinket og derfor forventes et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. på tomgang i. Disse søges overført til 2017 og 2018 da der forventes en højere tomgang i begge år udover det der allerede er budgetlagt i budgetforliget. Side 20 af 35

21 3. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 16-pl) Skemanummer Udvalg: Sundheds- og Omsorgsudvalget 405A Fleksible døgnpladser Akaciegården Indmelding 3. FR (netto): Udgifter Indtægter Den tekniske beregning for anvendelse af fleksible døgnpladser på Akaciegården udviser et forventet merforbrug på 0,4 mio. kr. Merforbruget søges tillægsbevilget inden for udvalgets samlede ramme. På nuværende tidspunkt forventes følgende udgifter til fleksible døgnpladser på Akaciegården. Fleksible døgnpladser (t. kr.) Budget Forbrug til dato Forventet forbrug Forventet afvigelse Samlet Side 21 af 35

22 3. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 16-pl) Skemanummer Udvalg: Sundheds- og Omsorgsudvalget 405B Lukning af fleksible døgnpladser på Søster Sophies Minde Indmelding 3. FR (netto): Udgifter Indtægter Sundheds- og Omsorgsudvalget har besluttet at lukke de fleksible døgnpladser på Søster Sophies Minde med virkning fra d. 31. december for at samle pladserne på Døgnrehabiliteringsenheden, der flytter til hospitalsgrunden på Frederiksberg. De selvejende institutioner i Frederiksberg Kommune hensætter ikke feriepenge til deres ansatte, hvilket medfører dette en merudgift når institutionen lukkes. Søster Sophies Minde har til Frederiksberg Kommune indmeldt forventet merudgifter på 0,4 mio. kr. Merudgifterne søges tillægsbevilliget inden for udvalgets samlede ramme. Side 22 af 35

23 3. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 16-pl) Skemanummer Udvalg: Sundheds- og Omsorgsudvalget 410A Titel: Aktivitet: 41 Hjælpemidler Stomiprodukter Indmelding 3. FR (netto): Udgifter Indtægter Der forventes en merudgift år på 735 t. kr. på stomiprodukter. Merudgiften søges tillægsbevilget. Primo gennemførtes et udbud af stomiprodukter, som skulle give en effekt på t. kr. årligt svarende til 20% af det samlede budget til stomiprodukter. I ville der være effekt fra maj, hvilket svarer til en effekt på 735 t.kr. Umiddelbart ses der dog ikke et fald i udgifter til stomiprodukter, hvorfor denne effekt ikke kan indhentes i. Forvaltningen gennemfører en analyse af, hvorfor udgifterne ikke falder, og der skal på den baggrund fastlægges en håndtering af udbudseffekten i 2017 og frem. Nedenfor ses grafen for udgifter af stomiprodukter, hvor grafen viser, at der ikke er sket det fald svarende til 20% siden maj. Det skal hertil bemærkes, at der er ikke ses en stigning i antallet af borgere med stomihjælpemidler (afregningsdata). Data for er pr ultimo september. År Antal borgere Side 23 af 35

24 3. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 16-pl) Skemanummer Udvalg: Sundheds- og Omsorgsudvalget 430A Titel: Aktivitet: 43 Sundhed Ambulant Genoptræning og Rehabilitering Indmelding 3. FR (netto): Udgifter Indtægter Der forventes et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. på Genoptræningsenheden. Mindreforbruget søges ikke tillægsbevilget. Genoptræningsenheden varetager genoptræning efter Sundhedsloven 140 samt vedligeholdende træning efter Serviceloven. I satspuljeaftalen for afsatte aftalepartierne midler til kommunerne til nedbringelse af ventetid til genoptræning. Frederiksberg Kommune har ansøgt om disse midler med frist ultimo august, men der er endnu ikke modtaget tilsagn. Dog forventes det, at Frederiksberg Kommune bevilges 584 t.kr. i og 450 t.kr. i 2017 og i Af den grund skal der indarbejdes et udgifts-indtægtsbudget på midlerne. På grund af den meget sene bevilling, vil Genoptræningsenheden få et mindreforbrug i år, men dette mindreforbrug vil automatisk overføres til 2017, da det er eksterne midler. Midlerne er disponeret således, at der pr 1. oktober er oprettet en specialistfunktion, som udelukkende varetager vurdering/planlægning af de svære KOL og Cancer rehabiliteringsforløb, som oftest foretages i borgerens eget hjem. Erfaringerne viser, at en specialistfunktion, som får stor viden og kompetence indenfor et forholdsvist lille og afklaret felt, medfører en optimering af arbejdsgange. Desuden skal mindlerne også anvendes til at tilføre Styringsenheden (visitation) under Ambulant Genoptræning og Rehabilitering flere ressourcer, således terapeuter får frigivet ressourcer til at afklare interventionsindsatsen for tidligere iværksættelse af genoptræning. Side 24 af 35

25 3. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 16-pl) Skemanummer Udvalg: Sundheds- og Omsorgsudvalget 430B Titel: Aktivitet: 43 Sundhed Ambulant specialiseret genoptræning Indmelding 3. FR (netto): Udgifter Indtægter Der forventes en merudgift på 0,3 mio. kr. til ambulant specialiseret genoptræning. Merudgiften søges tillægsbevilget. I 2013 indledtes et samarbejde imellem Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler og Frederiksberg Kommune, da godt 80 % af alle ambulante specialiserede genoptræningsforløb for Frederiksbergs borgere foregår på de hospitaler. Formålet med samarbejdet er dels at styrke det faglige samarbejde samt dels at regulere udgiftsniveauet. Det ses dog, at der er en konstant stigning i antallet af borgere i specialiserede genoptræningsforløb, hvorfor udgiften dertil er stigende, og det er først her i slutningen af året, at der ses et reelt budgetpres. Nedenfor i tabellen ses udviklingen i udgiften fra 2012 (regulerede priser), hvor udgiftsniveauet for er den forestående prognose. År prog Udgift, kr Side 25 af 35

26 3. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 16-pl) Skemanummer Udvalg: Sundheds- og Omsorgsudvalget 430C Titel: Aktivitet: 43 Sundhed Specialiseret rehabilitering Indmelding 3. FR (netto): Udgifter Indtægter Der forventes en merudgift på 0,4 mio. kr. på køb af specialiseret rehabiliteringsforløb. Merforbruget søges tillægsbevilliget. Der forventes en stigning af udgifterne til køb af rehabiliteringsforløb på baggrund af den kommunale opgave omkring specialiseret rehabilitering. Den samlede udgift på køb af rehabiliteringsforløb er estimeret til 800 t.kr. Dette estimat er meget usikkert. Den 1. januar 2015 trådte en revideret bekendtgørelse om genoptræningsplaner i kraft. Som noget nyt kan hospitalerne udskrive svært skadede borgere med en genoptræningsplan på et niveau, der hedder Rehabilitering på specialiseret niveau. Det drejer sig om få borgere typisk med erhvervet hjerneskade. De vil typisk have behov for en neurofaglig indsats, som kommunen skal købe på blandt andet Center for Hjerneskade. Denne indsats er ofte omkostningsfuld. I 2015 var der seks borgere i specialiserede rehabiliteringsforløb, hvoraf flere forløb har fortsat i. I er der kommet yderligere tre borgere, hvoraf den ene har modtaget et længerevarende eksternt forløb, hvilket har medført en betragtelig merudgift i indeværende år. Det har ikke har været muligt for kommuner og region at opnå en fælles forståelse af de nye reglers retningslinjer, og Sundhedskoordinationsudvalgets henvendelse til ministeriet har kun delvist medført et svar. På den baggrund undersøger Embedsmandsudvalget for Sundhed via KL, om der er mulighed for økonomisk kompensation til at dække merudgifter som følge af specialiseret rehabilitering i kommunerne. På den baggrund er det vanskeligt at vurdere omfanget af specialiserede rehabiliteringsplaner samt udgiftsniveauet, men der forventes en udgiftsstigning i og frem. Side 26 af 35

27 3. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 16-pl) Skemanummer Udvalg: Sundheds- og Omsorgsudvalget 430D Titel: Aktivitet: 43 Sundhed Køb/salg af genoptræningsydelser Indmelding 3. FR (netto): Udgifter Indtægter Der forventes et merforbrug på 0,1 mio. kr. på køb/salg af genoptræningsydelser, der søges tillægsbevilliget. Borgerne har frit valg, således de kan vælge at følge genoptræningsforløb efter Sundhedslovens 140 i regi af Ambulant Genoptræning og Rehabilitering på Frederiksberg Sundhedscenter, eller vælge ydelsen ved privat fysioterapeut eller anden kommunes tilbud. Det vil sige, at Frederiksberg køber ydelser, når borgeren vælger eksternt tilbud - og sælger ydelser, når borgere fra andre kommuner modtager genoptræning på Frederiksberg Sundhedscenter. Blandt andet køber Frederiksberg Kommune genoptræning til børn, da der ikke er kvantitet nok til at oprette eget tilbud. Der er en tendens til tættere styring af køb/salg i kommuner, hvorfor der dels modtages og afsendes opkrævninger for genoptræning løbende (tidligere fik man opkrævninger i slutningen af året), og dels ses det også, at der er flere opkrævninger for tidligere år, da der i kommunerne ryddes op i dette område. Derfor er forbrugsmønstrene i år afvigende fra, hvad der tidligere år er set. Dette gøre prognoserne på dette felt meget usikre. Side 27 af 35

28 3. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 16-pl) Skemanummer Udvalg: Sundheds- og Omsorgsudvalget 431A Titel: Aktivitet: 43 Sundhed Praksisplan og fasttilknyttede læger på plejecentre Indmelding 3. FR (netto): Udgifter Indtægter Der forventes en mindreudgift på op til 2,406 mio. kr. på dels praksisplanen og dels midlerne til fasttilknyttede læger på plejecentrene. Mindreudgiften søges ikke tillægsbevilliget. De centrale parter i Praksisplanudvalget, PLO og Regionernes Lønnings- og Takstnævn, er ikke nået til enighed omkring anvendelsen af midlerne til praksisplanen (1,724 mio. kr.) Det forventes dog, at parterne muligvis når til enighed i løbet af efteråret. Derfor forventes begrænset forbrug af disse midler, og resterende midler vil derfor ansøges driftsoverført til 2017 til finansiering af de i Praksisplanudvalget besluttede aktiviteter i Aftalen om midlerne til fasttilknyttede læger på plejecentrene (0,682 mio. kr.) er først indgået ultimo september og forventes derfor kun anvendt i lille omfang. KL har rettet henvendelse til ministeriet om mulighed for overførsel af midlerne til fasttilknyttede læger, da det er en problemstilling i alle kommuner. Side 28 af 35

29 3. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 16-pl) Skemanummer Udvalg: Sundheds- og Omsorgsudvalget 432A Titel: Aktivitet: 43 Sundhed Begravelseshjælp Indmelding 3. FR (netto): Udgifter Indtægter Der forventes en mindreudgift på ca. 0,7 mio. kr. til begravelseshjælp, tilsvarende den afvigelse som indmeldt til 2. forventet regnskab. Mindreudgiften søges tillægsbevilliget. Begravelseshjælp udbetales til pårørende ved dødsfald. Det er afdødes bopælskommune, der udbetaler begravelseshjælpen. Hvor meget de efterladte kan få udbetalt i begravelseshjælp afhænger af, om den afdøde efterlader sig formue. Begravelseshjælpen for borgere under 18 år er maksimalt kr. og maksimalt kr. for borgere over 18 år. Er den, der skal begraves, født før d. 1. april 1957, er hjælpen altid minimum kr. Er man født efter denne dato, er det udelukkende den afdødes formue (penge, pension, smykker og ejendom), der afgør, hvor meget kommunen kan udbetale i begravelseshjælp. Afgørelsen sker i skifteretten. Begravelseshjælp er pr 1. maj 2015 overgået til Udbetaling Danmark, da den vedrører den objektive sagsbehandling. Side 29 af 35

30 3. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 16-pl) Skemanummer Udvalg: Sundheds- og Omsorgsudvalget 432B Titel: Aktivitet: 43 Sundhed Ventedage for færdigbehandlede Indmelding 3. FR (netto): Udgifter Indtægter Der forventes en mindreudgift på betaling til regionerne for færdigbehandlede somatiske og psykiatriske patienters ventedage på hospitalet efter endt behandling på 1,8 mio. kr. Mindreudgiften søges tillægsbevilliget. Mindreudgifterne fordeler sig dels med t. kr. på somatisk færdigbehandlede og dels med 365 t. kr. på psykiatrisk færdigbehandlede. Baggrunden for mindreudgifterne for somatisk færdigbehandlede er blandt andet en omfattende og aktiv indsats på området med at hjemtage patienter hurtigst muligt via fleksible døgnpladser, rehabiliteringspladser og løbende koordinering med hospital. Der vil løbende være udsving i det samlede omfang af indlæggelser og mulighederne for hjemtagning. Der kan derfor ikke foretages en fuldstændig tilpasning af budgetrammen indenfor det enkelte år, ligesom udviklingen heller ikke fremskrives i budgetoverslagsårene. Indmeldingen er tilsvarende den fra 2. forventet regnskab. Den primære årsag til mindreudgift for psykiatrisk færdigbehandlede er, at der er færre borgere i indeværende år. Derfor indmeldes nu en afvigelse. I henhold til Sundhedsloven opkræves bopælskommunen betaling pr sengedag (ventedag) på hospital for færdigbehandlede patienter. Det gælder både somatiske og psykiatriske patienter. I er taksten pr. døgn kr. Budgettet til færdigbehandlede patienter indgik i Budgetforlig 2017, hvorfor der kun søges om tillægsbevilling i indeværende år. Side 30 af 35

31 3. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 16-pl) Skemanummer Udvalg: Sundheds- og Omsorgsudvalget 432C Titel: Aktivitet: 43 Sundhed Befordringsgodtgørelse Indmelding 3. FR (netto): Udgifter Indtægter Der forventes en mindreudgift på 0,1 mio. kr. på befordringsgodtgørelse. Mindreudgifterne søges tillægsbevilliget. Befordringsgodtgørelse ydes i visse tilfælde til behandling hos praktiserende læge, praktiserende speciallæge, sygehusbehandling og til genoptræning efter udskrivning fra sygehus. Som udgangspunkt skal patienten selv sørge for at arrangere og betale for befordring til undersøgelse og behandling i sundhedsvæsenet. Der er dog for visse patientgrupper mulighed for at få befordringsgodtgørelse. Befordringsgodtgørelse ydes med et beløb svarende til befordringsudgiften med det efter forholdene billigste, forsvarlige befordringsmiddel. Befordringsgodtgørelsen ydes af borgerens bopælskommune. Befordringsgodtgørelse forvaltes af BorgerServiceCentret. Side 31 af 35

32 3. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 16-pl) Skemanummer Udvalg: Sundheds- og Omsorgsudvalget 433A Titel: Aktivitet: 43 Sundhed Vederlagsfri fysioterapi Indmelding 3. FR (netto): Udgifter Indtægter Der forventes merudgifter til vederlagsfri fysioterapi på 0,8 mio. kr. Merudgifterne søges tillægsbevilliget. De praktiserende læger bevilger vederlagsfri fysioterapi, mens borgerens bopælskommune afholder udgiften hertil. Kommunen har derfor ingen indflydelse på omfang, behovsvurdering eller andet. I den forbindelse er området svært styrbart. I 2015 har der på regionsniveau været stigning i udgifterne til vederlagsfri fysioterapi i forhold til 2014, hvilket er begrundet ved overenskomstsændring, som trådte i kraft 1. januar Stigningen i udgifterne i Frederiksberg Kommune ligger endvidere over regions gennemsnittet. Der ses, at forbruget i er stigende i forhold til 2015 med ca. 0,9 mio. kr. Udgifterne til vederlagsfri ridefysioterapi er stabil. I forbindelse med Budgetforlig 2017 er der iværksat en analyse af udgifterne til vederlagsfri fysioterapi for at afdække området. Side 32 af 35

33 3. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 16-pl) Skemanummer Udvalg: Sundheds- og Omsorgsudvalget O401A Plejeboliger tomgangsleje Indmelding 3. FR (netto): Udgifter Indtægter Plejecenteret Nimbus anvendes som buffer i forbindelse med Plejeboligmoderniseringsplanerne. I perioden fra maj til juli har Nimbus stået tom, hvilket betyder en samlet tomgangsleje på godt 1 mio. kr. Fra og med august er boligerne begyndt at blive fyldt op, idet Nimbus er overgået til at huse flygtninge i midlertidig indkvartering frem til ultimo juli Den samlede udgift til tomgangsleje til og med september er 1,7 mio. kr. Det samlede skøn for er 2,2 mio. kr. i det flygtningene flytter ind gradvist efterhånden som de ankommer og boligerne gøres klar. Budgettet i SSA er ikke tilpasset til den manglende leje, hvorfor der forventes et merforbrug på 0,8 mio. kr. på tomgangsleje i. Fra 2017 er alle boliger besat. Der udestår en gennemarbejdet prognose og gennemgang af tomgangsbudgettet for 2017 og frem. Ved 1. forventet regnskab 2017 og 1. finansiel orientering vil budgettet blive tilpasses til tomgangslejen fra 2017 og frem. Side 33 af 35

34 3. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 16-pl) Skemanummer Udvalg: Sundheds- og Omsorgsudvalget O401B Ældreboliger huslejeindtægt Indmelding 3. FR (netto): Udgifter Indtægter Ved nærmere gennemgang af budgetterne til drift og huslejeindtægter på ældreboligområdet i SSA, kan det konstateres, at der er budget til en huslejeindtægt på Social og Omsorgsudvalget, der burde have været fjernet i forbindelse med at administrationen af kommmunens boliger blev flyttet til DAB. Derfor søges de 933 t.kr. tillægsbevilliget i, mens budget- og overslagsår vil blive behandlet i 1. forventet regnskab Side 34 af 35

35 3. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 16-pl) Skemanummer Udvalg: Sundheds- og Omsorgsudvalget O420A Titel: Aktivitet: 42 Aktivitetsbestemt medfin. Status på Medfinansiering Indmelding 3. FR (netto): Udgifter Indtægter Opsummering Den tekniske prognose viser, at forbruget på aktivitetsbestemt medfinansiering balancerer. Det forventede forbrug til medfinansiering af regionale sundhedsydelser er ca. 372 mio. kr., hvilket er betragteligt lavere end forbruget i Prognosen for medfinansiering er baseret på forbruget i samt sammenligning med forbrugsmønstrene i 2015 og Prognosen er meget usikker, grundet dels at regningerne er 1-2 måneder forsinkede, og dels at der kan være mange efterregistreringer. Der har været stigninger i forbruget på medfinansiering de seneste år, og dette kan primært henføres til opstart af 1813-ordningen samt en fortsat stigning i ambulante behandlinger. Dette er beskrevet i en sag, som er blevet forelagt Sundheds- og Omsorgsudvalget den 2. marts 2015 (sagsnummer 28). Udviklingen på området ses overalt i hovedstadsregionen, og der er iværksat en række fælleskommunale initiativer i forhold til styring af området sammen med Region Hovedstaden. Frederiksberg Kommune har som deltager i arbejdsgruppen vedrørende gennemsigtighed i den kommunale medfinansiering været med til at udarbejde konkrete forslag til bedre prognoser for estimering af forbrug samt screeningsværktøjer til at identificere årsager til pludselige ændringer mv. Forslagene drøftes i regi af Kommunekontaktudvalget ordningen I 2014 blev 1813-ordningen indført. Indførelsen af 1813 har givet kommunerne en udgiftsstigning på medfinansieringen, hvilket har betydet, at Region H har udarbejdet en tilbagebetalingsmodel. Frederiksberg Kommune bliver som estimeret kompenseret med 2,3 mio. kr. Denne tilbagebetaling for 2015 forventes at ske ultimo, men for og fremover vil det blive reguleret automatisk. Det betyder, at der derfor vil komme dobbeltkompensation i, hvilket er indregnet i prognosen. Side 35 af 35