Bilag 3d - Ældre- og Omsorgsudvalget, samlet oversigt

Transkript

1 Bilag 3d - Ældre- og Omsorgsudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger Afvigelse efter TB 400 Hjemmeplejen Boligtilbud Aktivitetstilbud Øvrige tilbud Demensindsats Døgntilbud Hjælpemidler Genoptræning Sundhedsfremme Andre sundhedsudgifter Vederlagsfri fysioterapeutbehandling Hovedtotal Side 1 af 28

2 Servicerammeneutral skema Bilag 3d - Ældre- og Omsorgsudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug juni 2. FR Afvigelse Ældre- og Omsorgsudvalget (inkl. modposter andre udvalg) U TB I Modposter på andre udvalg N Ældre- og Omsorgsudvalget (ekskl. modposter andre udvalg) N Omsorg U I Hjemmeplejen U A Visitation B Den kommunale hjemmepleje og hjemmesygepleje E Elever TVÆR4a Teknisk rettelse af demografiregulering ja TVÆR2 Udbud af Kørsel ja 140B Digi-plan udmøntn., arbejdsgange vedr. løn og pers ja 140C Digi-plan, workflows i ny ERP løsning -4-4 ja 400 Hjemmeplejen I A Visitation DUT DUT B Den kommunale hjemmepleje og hjemmesygepleje 0 0 TVÆR5 Udbud af voksenbleer (nulstilling) ja 401 Boligtilbud U TVÆR3 Midlertidige ekstra plejeboligpladser ja 401 Boligtilbud DUT DUT TEK3 Udligning at bruttodifference ja 140C Digi-plan, workflows i ny ERP løsning ja 140B Digi-plan udmøntn., arbejdsgange vedr. løn og pers ja 401 Boligtilbud I Boligtilbud TEK3 Udligning at bruttodifference ja Side 2 af 28

3 Servicerammeneutral skema Bilag 3d - Ældre- og Omsorgsudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug juni 2. FR Afvigelse Ældre- og Omsorgsudvalget (inkl. modposter andre udvalg) U TB I Modposter på andre udvalg N Ældre- og Omsorgsudvalget (ekskl. modposter andre udvalg) N Aktivitetstilbud U Aktivitetstilbud 0 0 TVÆR2 Udbud af Kørsel ja 140B Digi-plan udmøntn., arbejdsgange vedr. løn og pers ja 402 Aktivitetstilbud I Aktivitetstilbud Øvrige tilbud U Øvrige tilbud Øvrige tilbud I Øvrige tilbud Demensindsats U Demensindsats B Digi-plan udmøntn., arbejdsgange vedr. løn og pers. 0 0 ja 404 Demensindsats I Demensindsats Døgntilbud U Døgntilbud 0 0 TVÆR2 Udbud af Kørsel ja 140B Digi-plan udmøntn., arbejdsgange vedr. løn og pers ja 140C Digi-plan, workflows i ny ERP løsning -2-2 ja Side 3 af 28

4 Servicerammeneutral skema Bilag 3d - Ældre- og Omsorgsudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug juni 2. FR Afvigelse Ældre- og Omsorgsudvalget (inkl. modposter andre udvalg) U TB I Modposter på andre udvalg N Ældre- og Omsorgsudvalget (ekskl. modposter andre udvalg) N Døgntilbud I Døgntilbud Hjælpemidler U I Hjælpemidler U Hjælpemidler DUT DUT TVÆR5 Udbud af voksenbleer (nulstilling) ja 140B Digi-plan udmøntn., arbejdsgange vedr. løn og pers ja 140C Digi-plan, workflows i ny ERP løsning 0 0 ja 410 Hjælpemidler I Hjælpemidler Sundhed U I Genoptræning U Genoptræning DUT DUT TVÆR2 Udbud af Kørsel ja 140B Digi-plan udmøntn., arbejdsgange vedr. løn og pers ja 140C Digi-plan, workflows i ny ERP løsning -1-1 ja 430 Genoptræning I Genoptræning 0 0 Side 4 af 28

5 Servicerammeneutral skema Bilag 3d - Ældre- og Omsorgsudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug juni 2. FR Afvigelse Ældre- og Omsorgsudvalget (inkl. modposter andre udvalg) U TB I Modposter på andre udvalg N Ældre- og Omsorgsudvalget (ekskl. modposter andre udvalg) N Sundhedsfremme U Sundhedsfremme og forebyggelse B Digi-plan udmøntn., arbejdsgange vedr. løn og pers. 0 0 ja 431 Sundhedsfremme I Sundhedsfremme og forebyggelse Andre sundhedsudgifter U DUT DUT Andre sundhedsudgifter Andre sundhedsudgifter I Andre sundhedsudgifter Vederlagsfri fysioterapeutbehandling U Vederlagsfri fysioterapeutbehandling Vederlagsfri fysioterapeutbehandling I Vederlagsfri fysioterapeutbehandling 0 0 Kontrolsum Side 5 af 28

6 skema Bilag 3d - Ældre- og Omsorgsudvalget, overførselsudgifter Udvalg / Aktivitet U/I Korr. Budget Forbrug juni 2. FR Afvigelse Ældre- og Omsorgsudvalget U TB I Omsorg U I Botilbud U TEK2 Nulstilling af budgetrest -3-3 O401 Boligtilbud (udenfor servicerammen) Botilbud I Hjælpemidler U I Hjælpemidler U TEK2 Nulstilling af budgetrest Hjælpemidler I Side 6 af 28

7 2. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 18-pl) Skemanummer Udvalg: Ældre- og Omsorgsudvalget DUT Titel: Aktivitet: flere DUT Indmelding (netto): Udgifter Indtægter Hermed udmøntes DUT vedrørende. For en fuld oversigt over DUT reguleringerne henvises til bilag 2 i 2. finansiel orientering, der behandles på samme møde. De væsentligste sager på udvalget udgør: Frit valg af genoptræning. Borgerne får ret til frit valg af genoptræning. Kommunerne kompenseres for opgaven med at tilvejebringe dette samt sikre at genoptræningsforløb opstartes senest 7 dage efter udskrivning. Frederiksbergs andel udgør t.kr. i. Indsats for en værdig død. Der er afsat midler i Finansloven til at understøtte kommunernes arbejde med at skabe en værdig død for de ældre. Der udmøntes 200 t.kr. i, og de resterende midler reserveres til at imødegå udgiftspres indenfor udvalgets område.. Kompetenceløft til det kommunale sundhedspersonale. Der er afsat et enhedsbeløb i økonomiaftalen til finansiering af konkrete uddannelsesforløb. Frederiksbergs andel udgør i t.kr., heraf udmøntes t.kr., og de resterende midler reserveres til at imødegå udgiftspres indenfor udvalgets område. Individuel handicapkørsel for blinde og svagtseende. Frederiksbergs andel udgør i 274 t.kr. Der udmøntes i alt 600 t.kr. finansieret af mindreudmøntning af ovenstående. Side 7 af 28

8 2. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 18-pl) Skemanummer Udvalg: Ældre- og Omsorgsudvalget 400A Titel: Aktivitet: 40 Omsorg Visitation Indmelding (netto): Udgifter Indtægter 500 Visitationen til hjemmepleje udviser et forventet mindreforbrug på 2,9 mio.kr. Mindreforbruget udgøres af: - Mindreudgifter på 2,1 mio. kr. vedr. køb af hjemmeplejeydelser hos den kommunale leverandør - Mindreudgifter på 2,3 mio. kr. vedr. køb af hjemmeplejeydelser hos de private leverandører - Mindreindtægter på 0,5 mio. kr. vedr. den mellemkommunale afregning af hjemmeplejeydelser - Mindreudgifter på 0,2 mio. kr. vedr. private hjælpere ( 94) - Merudgifter på 1,0 mio. kr. vedr. BPA-ordningerne ( 95) - Mindreudgifter på 0,5 mio. kr. vedr. indkøbsordningerne - Merudgifter på 0,7 mio. kr. vedr. madservice - Budgetbalance vedr. vaskeriordningen - Budgetbalance vedr. apotekerudbringning Frederiksberg Kommune har i de seneste år arbejdet målrettet på at skabe en større selvhjulpenhed blandt kommunens borgere. Dette er blandt andet sket ved hjælp af forskellige rehabiliterende indsatser. Med udgangspunkt i disse indsatser er der i 2016 og 2017 blevet gennemført en revisitation af en lang række borgere, således at visitationsniveauet blev tilpasset det rehabiliterende arbejde og den øgede fokus på selvhjulpenhed. Køb af hjemmeplejeydelser hos den kommunale og de private leverandører (efter SEL 83 og 83a) Budgettet til køb af hjemmeplejeydelser efter Servicelovens 83 og 83a udviser på nuværende tidspunkt et forventet mindreforbrug på 4,4 mio. kr. Ved 1. forventet regnskab var forventningen at områdets udgifter ville følge den forventede aktivitet, der er indarbejdet i demografireguleringen af områdets budgetter. De nyeste prognoser viser nu et fald i visiterede og leverede timer. Der forventes derfor et mindreforbrug på i alt 4,4 mio. kr. Det er vurderingen, at dette fald i aktiviteten er permanent, og at det forventes derfor også at have effekt i 2019 og frem. Der er dog fortsat stor usikkerhed om aktivitetsprognosen for hele grundet datakonverteringsudfordringer mv. i forbindelse med overgangen til nyt omsorgssystem pr. 1. maj. Side 8 af 28

9 Mellemkommunal afregning Den mellemkommunale afregning udviser forventede mindreindtægter på 0,5 mio. kr. Ved 1. forventede regnskab udviste budgettet balance. De forventede mindreindtægter skyldes usikkerheden omkring afregningsdata i resten af året (grundet overgangen til det nye omsorgssystem), hvilket forventes at påvirke muligheden for opkrævningen af salg af hjemmepleje til andre kommuner i indeværende år. Private hjælpere (efter SEL 94) Budgettet til private hjælpere udviser forventede mindreudgifter på 0,2 mio. kr. Ved 1. forventet regnskab udviste budgettet balance. Servicelovens 94 giver borgerne mulighed for at ansætte en privatperson til at udføre de ydelser, som de ellers ville have fået leveret af kommunens hjemmeplejeleverandører. Borgerstyret Personlig Assistance (efter SEL 95) Budgettet til borgere, der får Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) udviser et forventet merforbrug på 1,0 mio. kr. Ved 1. forventet regnskab var forventningen mindreudgifter på 0,3 mio. kr. BPA-modtagerne får omfattende støtte i mere end 20 timer pr. uge af selvansat hjælp efter Servicelovens 95. Udgifterne til 95- ordningerne er meget afhængig af til- og afgang af enkelte borgere samt ændringer i selve plejetyngden af den enkelte borger på ordningen. På baggrund af den omfattende revisitering til ordningen i løbet af 2017 er der nu meget få borgere på ordningen i starten af. Forventningen til merudgifter skyldes en forventning om potentielt flere BPA-modtagere i løbet af. Indkøbsordningerne Budgettet til indkøbsordningerne udviser forventede mindreudgifter på 0,5 mio. kr., hvilket er tilnærmet på linje med 1. forventet regnskab, hvor forventningen var mindreudgifter på 0,4 mio. kr. Madservice Budgettet til madservice udviser forventede merudgifter på 0,7 mio. kr., hvilket er på linje med forventningen i 1. forventede regnskab. Side 9 af 28

10 2. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 18-pl) Skemanummer Udvalg: Ældre- og Omsorgsudvalget 400B Titel: Aktivitet: 40 Omsorg Den kommunale hjemmepleje og hjemmesygepleje Indmelding (netto): Udgifter Indtægter Den kommunale hjemmepleje udviser et forventet merforbrug på 1,5 mio. kr. Merforbruget udgøres af: - Merudgifter på 2,0 mio. kr. vedr. hjemmeplejen (BUM) - Mindreudgifter på 0,5 mio. kr. vedr. hjemmesygepleje Udgifter til levering af hjemmepleje (BUM) Den kommunale hjemmeplejes aktivitetsbestemte, demografiregulerede budget (BUM-delen) udviser et forventet merforbrug på 2,0 mio. kr., hvor forventningen i 1. forventet regnskab var balance. Merforbruget er opstået som følge af en faldende aktivitetsudvikling (og dermed faldende indtægter) fra ultimo 2017 og ind i første del af. Ligesom på myndighedsområdet er prognosen på området præget af usikkerhed, på grund af de dataudfordringer overgangen til det nye omsorgssystem CURA medfører. Dette skaber vanskelige styringsforhold for den kommunale hjemmepleje, hvorfor det har været nødvendigt at udvise en høj grad af forsigtighed med personaletilpasninger mv. som følge af den forventede faldende aktivitet. Udgiftsniveauet er derfor ikke fuldt ud tilpasset de seneste aktivitetsprognoser, hvilket potentielt vil medføre et merforbrug på området. Udgifter til hjemmesygepleje og SOSU-assistenter Der forventes et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. Ved 1. forventet regnskab var forventningen balance. Udgifter til de øvrige rammer under den kommunale hjemmepleje Set under ét forventes balance på de øvrige rammer under den kommunale hjemmepleje. Der er fokus på at nedbringe det samlede merforbrug, så den kommunale hjemmepleje og hjemmesygeplejes budgetter samlet set balancerer ved regnskabsårets afslutning. Side 10 af 28

11 2. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 18-pl) Skemanummer Udvalg: Ældre- og Omsorgsudvalget 400E Titel: Aktivitet: 40 Omsorg Elever Indmelding (netto): Udgifter Indtægter Elevområdet udviser et forventet mindreforbrug på 1,0 mio. kr., på tværs af plejeboliger samt hjemmeplejeområdet, hvilket er på linje med forventningen i 1. forventet regnskab. Kommunens eleverne er ansat i henholdsvis den kommunale hjemmepleje, hos de private leverandører af hjemmepleje og på plejecentrene. Antallet af elever varierer fra år til år, og udgifterne til området varierer derfor tilsvarende. Det samme gælder elevernes konkrete opgaver og den nødvendige supervision samt fordeling på tværs af instititutioner og områder, hvor deres opgaver vil afhænge af, hvor langt de er i deres uddannelsesforløb, praktikforløb mv. Området oplever derudover et løbende frafald blandt eleverne på mellem 20-25%, hvilket samlet set gør det svært at forudsige de endelige udgifter til området i indeværende år. Kommunen har startet et målrettet arbejde med at reducere frafaldet og dermed øge gennemførelsesprocenten blandt de ansatte elever. Det forventes derfor, at udgifterne til området fremadrettet vil være stigende og dermed stemme overens med det afsatte budget. Området følges fortsat tæt med henblik på at vurdere udviklingen i elevtallet og en evt. påvirkning af økonomien på andre dele af udvalgets område. Side 11 af 28

12 2. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 18-pl) Skemanummer Udvalg: Ældre- og Omsorgsudvalget O401 Titel: Aktivitet: 40 Omsorg Boligtilbud (udenfor servicerammen) Indmelding (netto): Udgifter Indtægter Som en del af helhedsplanen for Solbjerg Have, er der på Ældre- og Omsorgsområdet indarbejdet et budget til afledt drift herunder tomgangsleje i forbindelse med renoveringen af kommunens 45 pensionistboliger i området. Boligerne omdannes til almene ældreboliger og frasælges derfor til det almene boligselskab FFB. Som en del af denne proces har Frederiksberg Kommune påtaget sig driftsudgifterne til genhusning og tomgangsleje. I de oprindelige beregninger for udgifterne til projektet var der lagt til grund, at kommunen ville have tomgangslejeudgifter på i alt 403 t.kr. i. Dette var baseret på en skønnet tomgang svarende til i alt 73 måneders tomgangsleje fordelt på de involverede lejligheder. De foreløbige udgifter til tomgang viser sig dog at overstige dette beregnede niveau. Det skydes til dels, at der er tale om ældre og sårbare beboere. Det blev derfor, i forbindelse med den oprindelige bevilling, besluttet, at der kun i begrænset omfang ville blive gjort brug af midlertidig genhusning. Boligerne er i stedet blevet holdt tomme i forbindelse med naturlig fraflytning. Denne beslutning blev dog ikke indarbejdet i beregningsforudsætningerne, og den faktiske tomgang ligger derfor væsentligt over forudsætningerne i ovenstående. Derudover er projektet blevet forsinket, hvilket betyder, at de tomme boliger først vil være færdigrenoveret og klar til indflytning ultimo 2019, hvilket yderligere øger udgifterne til tomgangsleje. Det undersøges løbende, hvorvidt en eller flere af de tomme lejligheder kan anvendes til midlertidig genhusning eller lign. Flere af lejlighederne er dog i en så dårlig stand, at udgifterne til midlertidige renovering helt eller delvist overstiger udgifterne til tomgang. Med udgangspunkt i de seneste prognoser forventes der nu en tomgang på i alt 510 måneder svarende til 15, 20 og 7,5 gns. tomme boliger i henholdsvis, 2019 og Med udgangspunkt i den forventede gennemsnitlige husleje på kr. giver det følgende afvigelser fordelt på budgetår. Ift. tidligere indmelding ved 1. FR ligger de øgede udgifter på samme niveau i og Dog har prognosen for 2019 ændret sig med 0,25 mio.kr., hvilket kan henføres til revurdering af lejlighedernes stand som følge af væsentlige bygningsskader, hvorfor mulighederne for genudlejning/anvendelse til andre formål er reduceret. Side 12 af 28

13 Forventet udgift til tomgangsleje Indarbejdet budget Afvigelse De øgede udgifter i 2019 og frem håndteres af direktionens anlægsplan for Side 13 af 28

14 2. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 18-pl) Skemanummer Udvalg: Ældre- og Omsorgsudvalget 401 Titel: Aktivitet: 40 Omsorg Boligtilbud Indmelding (netto): Udgifter Indtægter -300 Boligtilbud udviser et samlet merforbrug på 2,8 mio. kr. Afvigelsen består af: - Merudgifter på 1,1 mio. kr. vedr. det selvejende plejecenter Akaciegården. - Merudgifter på 0,6 mio. kr vedr. køb og salg af plejehjemspladser. - Merindtægter på 0,3 mio. kr. vedr. huslejeindtægter - Merudgifter på på 1,4 mio. kr. vedr. Græsplænen Selvejende plejecentre Der forventes en samlet merudgift på i alt 1,1 mio. kr. i vedr. det selvejende plejecenter Akaciegården. Heraf knytter de 0,5 mio. kr. sig til institutionens drift mens de 0,6 mio. kr. vedrører en igangværende undersøgelse og håndtering af institutionens særlige selskabskonstruktion. Akaciegårdens drift Merforbruget vedr. institutionens drift kan primært tilskrives en række udgifter til revisions- og administrationsudgifter vedrørende den igangværende undersøgelse af Akaciegårdens realiserede merforbrug på ca. 5 mio. kr. i Udgifterne vedrører både 2017 og. Herudover kan en del af merforbruget henføres til en kontraktmæssig forpligtigelse til uniformsrobotter og rensning af linned. Samlet set udgør disse merudgifter i alt ca 2,5 mio. kr. Akaciegården har dog sideløbende igangsat flere efffektiviseringsinitiativer svarende til i alt ca. 2 mio. kr., hvorfor den samlede nettoafvigelser forventes at udgøre blot 0,5 mio. kr. Prognosen vedr. det forventede merforbrug er forbundet med en meget stor usikkerhed. Der pågår således en berigtigelse af regnskabet for 2017, og der er igangsat en handlingsplan, der blandt andet medfører, at institutionen sættes under skærpet økonomisk tilsyn. Som en del berigtigelsen af rengskabet for 2017 pågår der en revisionsundersøgelse af forskellige momsproblematikker som følge af den særlige virksomhedskonstruktion, der er opbygget omkring institutionen. Alt efter resultatet af disse undersøgelser, kan resultatet forværres med op til 4,5 mio. kr. Merforbruget fra 2017 er ikke - som normalt - blevet automatisk overført til. Kommunalbetyrelsen har i forbindelse med godkendelse af 1. FR besluttet, at halvdelen af merforbruget nulstilles, mens den resterende halvdel vil blive afdraget over en 4 årig periode, der starter i Handleplanen mv. vil blive præsenteret i en selvstændig sagsfremstilling der fremlægges for Ældre- og Omsorgsudvalget samtidig med 2. Forventet Regnskab. I den forbindelse vil der ligeledes ske en revurdering af, hvorledes det realiserede merforbrug fra 2017 skal håndteres fremadrettet. Undersøgelse og håndtering af Akaciegårdens selskabskonstruktion (DSIA) Som følge af merforbruget i 2017 har der været øget behov for at kortlægge den selvejende institutions selskabskonstruktion samt berigtigelse af regnskabet for Frederiksberg Kommune har derfor indgået en aftale med revisionsfirmaet "Ernst Young" om konsulentbistand og sparring til at klarlægge en række forhold vedr. kommunens rolle med Akaciegården samt samspillet med Akaciegårdens plejehjemsfond, Akaciegården Service APS Side 14 af 28

15 kommunens rolle med Akaciegården samt samspillet med Akaciegårdens plejehjemsfond, Akaciegården Service APS og Akaciegården Køkken APS. Pr. medio maj viser det realiserede forbrug 0,2 mio.kr. og med udgangspunkt i i det faktiske tidsforbrug samt forventning til tidsforbruget i 2.- og 3. kvartal forventes de samlede udgifter at være på 0,5 mio. kr. Det forventede merforbrug er forbundet med en usikkerhed, idet opgavens omfang og udvikling p.t. er vanskeligt at estimere. Derudover forventes en mindre ekstraordinær administrationsudgift på 0,1 mio.kr. til styring og koordinering af arbejdsforløbet. Udgifterne afholdes på nuværende tidspunkt under udvalgets samlede ramme, og ligger dermed udover de revisionsudgifter mv. der indgår i prognosen for institutionens driftsudgifter. Der er ikke afsat budget til opgaven. Køb og salg af plejeboligpladser Baseret på aktivitetstallene for udviser prognosen for køb og salg af plejeboligpladser et merforbrug på 0,6 mio. kr. Prognoserne på området er forbundet med en meget væssentlig usikkerhed, da selv mindre ændringer i priser eller antallet af beboere vil medføre væsentlige ændringer i det endelige regnskabsresultat. Ved 1. FR viste prognosen således et forventet mindreforbrug på 6,1 mio. Der er dermed en forskel på i alt 6,7 mio. kr. mellem de to prognoser. Køb og salg af pladser (i mio. kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Forventet afvigelse Køb Salg Total Huslejeindtægter På grund af ændringer i rammerne for huslejebetalingen på plejehjemmet Søndervang er der år til dato 10 boliger som er overgået til plejeboliger jf. 192, hvilket udgør en merindtægt på 0,3 mio kr. (Gns.husleje kr pr. mdr.). Merindtægten har modpost på Bolig og Ejendomsudvalgets område. Afvigelsen er dog fortsat forbundet med en stor usikkerhed, idet det er uvist hvor mange boliger der overgår til plejeboliger i 2. halvår. Derfor søges beløbet på nuværende tidspunkt ikke tilægsbevilget. Der pågår også en afklaring af de juridiske rammer for huslejebetalingen, hvilket kan have effekt på på de forventede indtægter på området. Der forventes en endelig afklaring i løbet af 2 og 3. kvartal. Herefter vil midlerne blive søgt tillægsbevilget. Græsplænen Græsplænen afregnes af Frederiksberg Kommune på baggrund af beboernes plejetyngde. Der er over en periode sket en stigning i beboernes plejetyngde, hvorfor de forventede udgifter stiger tilsvarende. Samlet set forventes dette at give merudgifter på i alt 1,4 mio. kr. i. Dette reflekteres ligeledes i regnskab 2017, hvor der ved 3. FR blev tillægsbevilget 1,0 mio. til udgifter forbundet med stigende plejetyngde blandt beboerne på Græsplænen. Ligeledes er der indmeldt et merforbrug i forbindelse med 1. FR. Institutionens beboere indgår ikke i den generelle demografiregulering af ældreområdet, hvorfor den stigende plejetyngde ikke reflekteres i budgettet til området. Da den stigende plejetyngde forventes at være permanent, udgør udviklingen dermed et strukturelt problem under udvalget. Denne udfordring vil blive forsøgt håndteret i forbindelse med budgettet for 2019, hvor der vil blive peget på forskellige effektiviseringstiltag på tværs af udvalgets område, der kan biddrage til finansieringen af den stigende plejetyngde. Der arbejdes derudover på, at skabe en bedre sammenhæng mellem udviklingen i borgernes plejetyngde og den generelle demografiregulering af budgettet til hjemmepleje. Kontaktperson i området: Hawjin Gamal Side 15 af 28

16 2. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 18-pl) Skemanummer Udvalg: Ældre- og Omsorgsudvalget 402 Titel: Aktivitet: 40 Omsorg Aktivitetstilbud Indmelding (netto): Udgifter Indtægter forventes budgetoverholdelse Side 16 af 28

17 2. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 18-pl) Skemanummer Udvalg: Ældre- og Omsorgsudvalget 403 Titel: Aktivitet: 40 Omsorg Øvrige tilbud Indmelding (netto): Udgifter Indtægter 79 - forventes budgetoverholdelse. Side 17 af 28

18 2. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 18-pl) Skemanummer Udvalg: Ældre- og Omsorgsudvalget 404 Titel: Aktivitet: 40 Omsorg Demensindsats Indmelding (netto): Udgifter Indtægter Der forventes budgetoverholdelse på Forebyggelsens del af demensindsatsen Side 18 af 28

19 2. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 18-pl) Skemanummer Udvalg: Ældre- og Omsorgsudvalget 405 Titel: Aktivitet: 40 Omsorg Døgntilbud Indmelding (netto): Udgifter Indtægter Der forventes budgetoverholdelse Side 19 af 28

20 2. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 18-pl) Skemanummer Udvalg: Ældre- og Omsorgsudvalget 410 Titel: Aktivitet: 41 Hjælpemidler Hjælpemidler Indmelding (netto): Udgifter Indtægter På hjælpemiddelområdet forventes et merforbrug på 4,5 mio. kr. Merforbruget udgøres af: - Merudgifter på inkontinenshjælpemidler på 1,0 mio. kr. - Merudgifter på nødkaldsordningen på 0,9 mio. kr. - Merudgifter på stomi på 0,8 mio. kr. - Merudgifter på handicapkørsel på 0,5 mio. kr. - Merudgifter på diabetes på 0,4 mio. kr. - Merudgifter på plejevederlag på 0,9 mio. kr. Ved 1. forventet regnskab blev der indmeldt et merforbrug på 3,2 mio. kr. Ved 2. forventet regnskab forventes hjælpemiddelområdet i at udvise et merforbrug på i alt 4,5 mio. kr. Merforbruget skyldes primært, at en stigende andel af kommunens borgere har behov for forskellige hjælpemidler, samt at kompleksiteten i borgernes behov er øget. Dette giver både en stigning i antallet af hjælpemidler, der leveres til borgerne, samt en stigning i stykprisen for de leverede hjælpemidler. Da området er rammestyret, reflekteres denne udvikling ikke i budgettet. Dertil kommer, at der på området er blevet indarbejdet en række forventede udbudseffekter i form af reducerede priser på forskellige hjælpemidler. I praksis har det dog vist sig, at disse kun i begrænset omfang har kunne realiseres, blandt andet på grund af borgere med mere komplekse behov. Der er stor styringsmæssig fokus på området, og senest i februar 2015 vedtog Kommunalbestyrelsen en handleplan på området. Aktiviteten på området bliver fortsat fulgt tæt, og frem mod 2. forventet regnskab er der fulgt tæt op og området er blevet analyseret yderligere. På den baggrund fastholdes de ved 1. forventet regnskab identificerede merforbrug, hvor merforbruget forventes at være der fremadrettet grundet den gennemsnitlige omkostning pr. modtager. Dertil kommer en række områder der afhænger af antallet af ansøgere hvor bevillingen er lovbundet. De enkelte forventede afvigelser i gennemgås i nedenstående. Side 20 af 28

21 Inkontinenshjælpemidler På inkontinenshjælpemidler forventes et merforbrug på 1,0 mio.kr. De stigende udgifter er et udtryk for, at den gennemsnitlige udgift pr. modtager er stigende. På baggrund af udgifterne i årets første 5 måneder og erfaringer fra 2017 forventes et merforbrug på 1,0 mio. kr. Nødkaldsordninger Der forventes et merforbrug på nødkaldsordninger på 0,9 mio. kr., baseret på regnskab 17 og udgiftsniveauet i årets første 5 måneder. Årsagen til merforbruget skyldes stigende udgifter pr. modtager. Stomi Ved første forventet regnskab blev der indmeldt et merforbrug på 0,4 mio. kr. Forbruget har været stigende de seneste måneder og på den baggrund er forventningen steget med 0,4 mio. kr. Årsagen til merforbruget skyldes stigende udgifter pr. modtager. Handicapkørsel Handicapkørsel er en lovbunden ydelse. Den foreløbige prognose på handicapkørsel viser et merforbrug på ca. 0,5 mio. kr. Årsagen til merforbruget skyldes øget efterspørgsel efter ture samt prisstigningerne, der overstiger den forventede løn og prisudviklingen. Diabetes Den foreløbige prognose på diabetes viser et merforbrug på 0,4 mio. kr. Der blev i 2016 gennemført et udbud af diabetes hjælpemidler, området blev reduceret med ca. 0,6 mio. kr., hvilket er højere end det effekt der har været mulig at realisere. Den gennemsnitlige udgift pr. modtager er faldet efter udbuddet, men ikke i det forudsatte omfang. Plejevederlag På plejevederlag forventes aktuelt et merforbrug på ca. 0,9 mio. kr. Plejevederlag er svært styrbart, idet det er en lovbunden bevilling. Under plejevederlag på 118 er der ultimo maj konteret 0,3 mio. kr., hvilket er højere end regnskabstallet for Det forventes ikke, at udviklingen fortsætter og der forventes derfor et merbrug på 0,4 mio. kr. For plejevederlag bevilliget via 119 og 122 forventes et merforbrug på ca. 0,5 mio. kr., hvilket er på niveau med regnskabet for Mobilitet Der er indikationer på, at forbruget på mobiltet - kørestole ligeledes er højt i, hvis udviklingen fortsætter forventes et merforbrug på op til 1 mio. kr. Området følges tæt frem mod 3. forventet regnskab, idet forbruget er afhængige af antallet af ansøgere og dermed er området er svært styrbart. Det mulige merforbrug er ikke indmeldt. Området følges tæt. (i kr.) Strukturelle udfordringer Midlertidige udfordringer Inkontinens Nødkald Stomi Handicapkørsel Diabetes Plejevederlag Total Generelt kan forventede merforrbrug på hjælpemidler deles op i to typer: - Strukturelle merforbrug som skyldes permanent øgede udgifter til modtagere af hjælpemidler med løbende bevillinger, i disse tilfældes forventes der ligeledes et merforbrug fremadrettet, eksempelvis inkontinensdiabeteshjælpemidler. - Midlertidige merforbrug som skyldes en høj aktivitet i indeværende år grundet et særligt stort antal bevillinger til et givet hjælpemiddel. Det kan eksempelvis være køretøjer og proteser. De permanente strukturelle merforbrug vil blive forsøgt håndteret i forbindelse med budgetprocessen for 2019, hvor der både vil blive peget på mulige tilpasninger i de hjælpemidler, der tilbydes borgerne, samt effektiviseringer/mindreforbrug på tværs af udvalgets område, der kan biddrage til finansieringen af de strukturelle udfordringer. I alt Side 21 af 28

22 2. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 18-pl) Skemanummer Udvalg: Ældre- og Omsorgsudvalget 430 Titel: Aktivitet: 43 Sundhed Genoptræning Indmelding (netto): Udgifter Indtægter På genoptræningsområdet forventes et merforbrug på 2 mio. kr. Merforbruget udgøres af: - Balance vedr. Frederiksberg Kommunes institution "Ambulant Genoptræning og Rehabilitering" - Balance vedr. den specialiseret genoptræning, der leveres af hospitalerne - Merforbrug vedr. specialiseret rehabilitering på 2,0 mio. kr. Ved første forventet regnskab blev der indmeldt et merforbrug på 1 mio. kr. Forventningen var baseret på udgifter i en måned. En kvalificering frem mod 2. forventet regnskab indikerer et merforbrug på ca. 2 mio. kr. Ambulant genoptræning og Rehabilitering samt Specialiseret genoptræning Der forventes fortsat balance på institutionen "Ambulant Genoptræning og Rehabiliterings" budget samt på spcialiseret genoptræning. "Ambulant Genoptræning og Rehabilitering" er rammestyret og formår på trods af et stigende antal visiterede, at tilrettelægge arbejde således der 2. forventet regnskab forventes budgetbalance. Specialiseret genoptræning efter udskrivning fra hospital kan i de tilfælde hvor sygehuset vurderet det er nødvendigt ske på hospitalet. Det er sygehusets læge der afgør, om patienten har behov for genoptræning efter udskrivning og om genoptræningen skal ske på sygehus eller i kommunalt regi. I de tilfælde hvor sygehusets læge vurderet at det skal foregå på sygehuset, bliver kommunen efterfølgende faktureret for ydelsen. Der i Frederiksberg stort fokus på denne ordning og der er løbende dialog med hospitalerne i sager om specialiseret genoptræning, hvilket er medvirkende til den forventede budgetbalance. Specialiseret Rehabilitering Den 1. januar 2015 trådte en revideret bekendtgørelse om genoptræningsplaner i kraft. Den medførte at hospitalerne kan udskrive svært skadede borgere med en genoptræningsplan til det der hedder Rehabilitering på specialiseret niveau. Det drejer sig om få borgere, der typisk har en erhvervet hjerneskade. De vil have behov for en neurofaglig indsats, som kommunen skal købe på blandt andet Center for Hjerneskade. Denne indsats er ofte omkostningsfuld. Ældre- og Omsorgsudvalget blev ikke bevilget yderligere budget til opgaven i forbindelse med, at hospitalerne overtog visitationen og handlerretten på disse ydelser. Udgifterne til området er efterfølgende steget løbende, og de øgede udgifter har derfor skulle afholdes indenfor egen ramme. I forventes dette på nuværende tidspunkt at medføre et merforbrug på i alt 2,0 mio. kr. Da kommunen ikke har mulighed for selv at påvirke de stigende udgifter til området, udgør disse dermed et permanent strukturelt merforbrug. Dette vil blive forsøgt håndteret i forbindelse med budgetprocessen for 2019, hvor der vil blive peget på forskellige konkrete effektiviseringer/mindreforbrug på tværs af udvalgets område, der kan biddrage til finansieringen af de fremtidige udgifter til området. Kontaktperson i området: Anne Østerby Side 22 af 28

23 2. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 18-pl) Skemanummer Udvalg: Ældre- og Omsorgsudvalget 431 Titel: Aktivitet: 43 Sundhed Sundhedsfremme og forebyggelse Indmelding (netto): Udgifter Indtægter Der forventes bevillingsoverholdelse Kontaktperson i området: Anne Østerby Kontostreng (afdeling, hovedkonto, aktivitet, art og formål) til indberetning af evt. tillægsbevilling Kontrol (skal give nul) Side 23 af 28

24 2. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 18-pl) Skemanummer Udvalg: Ældre- og Omsorgsudvalget 432 Titel: Aktivitet: 43 Sundhed Andre sundhedsudgifter Indmelding (netto): Udgifter 300 Indtægter Andre sundhedsudgifter udviser et mindreforbrug på 0,7 mio.kr. Mindreforbruget udgøres af: - Merforbrug til hospice på 1,0 mio. kr. - Mindreudgifter til begravelseshjælp på 0,6 mio. kr. - Mindreudgifter befordringsgodtgørelse på 0,1 mio. kr. - Merindtægter på plejetakster somatik på 1,0 mio. kr. Ved 1. forventet regnskab var der forventning om budget balance på "andre sundhedsudgifter ". Hospice og plejetakster opgøres med 2 to måneders forsinkelse, dermed var der ved 1. forventet regnskab alene faktureringer for en måned. Dertil kommer at udgifterne til hospice og plejetakster løbende opreguleres grundet efterreguleringer på hospitalerne. Dette besværliggører prognose arbejdet. Områderne viste ikke markante udsving ved 1. forventet regnskab. Hospice Ved første forventet regnskab var forventningen balance på hospice, idet der kun var faktureret for 1 måned på ca. 0,1 mio. kr. Ved 2 forventet regnskab forventes et merforbrug på Hospice på 1,0 mio. kr. Årsagen hertil skyldes høj aktivitet i marts, svarende til 0,6 mio. kr. mod et forventet gennemsnitligt månedsforrbug på ca kr. I april er der foretaget en stor efterregulering. Ud fra en forventning om forbrug på kr. pr. måned i årets resterende måneder forventes et merforbrug på 1,0 mio. kr. Begravelseshjælp Begravelseshjælp udbetales til pårørende ved dødsfald. Det er afdødes bopælskommune, der udbetaler begravelseshjælpen. Hvor meget de efterladte kan få udbetalt i begravelseshjælp afhænger af, om den afdøde efterlader sig formue. Afgørelsen sker i skifteretten. Der forventes et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. på begravelseshjælp. Befordringsgodtgørelse Befordringsgodtgørelse ydes i visse tilfælde til behandling hos praktiserende læge, praktiserende speciallæge, sygehusbehandling og til genoptræning efter udskrivning fra sygehus. Som udgangspunkt skal patienten selv sørge for at arrangere og betale for befordring til undersøgelse og behandling i sundhedsvæsenet. Der er dog for visse patientgrupper mulighed for at få befordringsgodtgørelse. Befordringsgodtgørelse forvaltes af BorgerServiceCentret. Prognosen for befordringsgodtgørelse udviser mindreudgifter på 0,1 mio. kr. Mindreudgifterne søges tilllægsbevilliget inden for udvalgets samlede ramme. Side 24 af 28

25 Plejetakster somatik Pr. 1. januar 2017 er der indført en mertakst for færdigbehandlede somatiske patienter gældende for alle kommuner. Dette er med henblik på at øge incitamenterne til at nedbringe antallet af færdigbehandlingsdage yderligere. Mertaksten bliver efterfølgende ført tilbage til kommunerne efter bloktilskudsandelen. I Frederiksberg Kommune er der allerede et stort fokus på at reducere antallet af færdigbehandlingsdage, og kommunen ligger niveaumæssigt under de øvrige kommuner, jf. seneste resultatrapport på ældreområdet (SOU sag nr. 88 af 18. september 2017), hvilket betyder, at kommunen vinder på den nye ordning. Der skønnes udgifter til færdigbehandlede på ca. 0,2 mio. kr. og indtægter via mertaksten på ca. 1,5 mio. kr. Udfordringerne med sundhedsplatformen medfører en ustabil afregning til kommunerne, hvorfor skønnet er behæftet med usikkerhed. Udviklingen følges løbende. Merindtægterne søges tilllægsbevilliget inden for udvalgets samlede ramme. Side 25 af 28

26 2. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 18-pl) Skemanummer Udvalg: Ældre- og Omsorgsudvalget 433 Titel: Aktivitet: 43 Sundhed Vederlagsfri fysioterapeutbehandling Indmelding (netto): Udgifter Indtægter På vederlagsfri fysioterapi forventes et merforbrug på 1,2 mio. kr. Ved 1. forventet regnskab blev der indmeldt et merforbrug på 1,2 mio. kr, forventningen til merforbruget er fastholdt ved. 2. forventet regnskab. I Region Hovedstaden ses en markant stigning i udgifterne til vederlagsfri fysioterapi. De praktiserende læger bevilger vederlagsfri fysioterapi, mens borgerens bopælskommune afholder udgiften hertil. Kommunen har derfor ingen indflydelse på omfang, behovsvurdering m.m., og har derfor kun meget begrænsede muligheder for at påvirke udgifterne til området. Den forventede afvigelse udgør dermed også et permanent strukturelt merforbrug. Dette vil blive forsøgt håndteret i forbindelse med budgetprocessen for 2019, hvor der vil blive peget på forskellige konkrete effektiviseringer/mindreforbrug på tværs af udvalgets område, der kan biddrage til finansieringen af de fremtidige udgifter til området. I forbindelse med Budgetforlig 2017 blev det vedtaget, at der skal gennemføres en analyse af udgifterne til vederlagsfri fysioterapi. Denne analyse forventes påbegyndt ultimo. Side 26 af 28

27 2. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 18-pl) Skemanummer Udvalg: Ældre- og Omsorgsudvalget TVÆR1 Titel: Aktivitet: 40 Omsorg Udbud af genoptræning Indmelding (netto): Udgifter Indtægter UDGÅR I 2 FR - UDSKYDES TIL 3 FR Kontaktperson i området: Anne Østerby Kontostreng (afdeling, hovedkonto, aktivitet, art og formål) til indberetning af evt. tillægsbevilling Kontrol (skal give nul)

28 2. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 18-pl) Skemanummer Udvalg: Ældre- og Omsorgsudvalget TEK2 Titel: Aktivitet: 41 Hjælpemidler Nulstilling af budgetrest Indmelding (netto): Udgifter 3 3 Indtægter -3-3 Hermed flyttes kr. fra 41 hjælpemidler til 40 omsorg, mellem udgifter og indtægter. Budgettet er udenfor servicerammen Kontaktperson i området: Marianne Marker-Villumsen (ØA) Kontostreng (afdeling, hovedkonto, aktivitet, art og formål) til indberetning af evt. tillægsbevilling