2. forventet regnskab - Serviceudgifter

Transkript

1 Servicerammeneutral skema 2. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I R 14 i 15- priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Sundheds- og Omsorgsudvalget (inkl. modposter andre udvalg) U Korr. Budget Forbrug pr. 31/5 FR Afvigelse TB 2. FR I Modposter på andre udvalg N Sundheds- og Omsorgsudvalget (ekskl. modposter andre udvalg) N Omsorg U I Hjemmeplejen U A Den Kommunale Hjemmepleje - Status B Hjemmesygeplejen - Status C Myndighed - Køb hos private leverandører D Myndighed - Køb af kommunal hjemmepleje F Hjemmeplejens nye timepriser Ja DUT DUT-regulering TEK9 Teknik - Ydelser og tilbud der understøtter rehabilitering Ja 400 Hjemmeplejen I Boligtilbud U A Plejecentre - Status B Køb af plejeboligpladser - Status C Puljen til særlig plejekrævende borgere - status TEK5 Teknik - Forløbskoordination Ja TEK10 Teknik - Effekt vikarudbud for selvejende plejeboliger Ja TEK11 Teknik - Madudbringning Kastanjehaven Ja 401 Boligtilbud I D Salg af plejeboligpladser - Status Dagtilbud U A Meraktivitetspuljen for dagtilbud B Køb af pladser på dagtilbud Dagtilbud I C Køb af pladser på dagtilbud Øvrige tilbud U TEK20 Teknik - Tilpasning af budget til madservice U & I Ja TEK21 Teknik - Udmøntning af udbud af madserviceordning Ja 403 Øvrige tilbud I TEK20 Teknik - Tilpasning af budget til madservice U & I Ja

2 Servicerammeneutral skema 2. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I R 14 i 15- priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Sundheds- og Omsorgsudvalget (inkl. modposter andre udvalg) U Korr. Budget Forbrug pr. 31/5 FR Afvigelse TB 2. FR I Modposter på andre udvalg N Sundheds- og Omsorgsudvalget (ekskl. modposter andre udvalg) N Demensindsats U Døgntilbud U A Rehabiliteringsenheden - status TEK19 Teknik - Måltal i forbindelse med Facility Management 0 0 Ja 405 Døgntilbud I B Salg af pladser på rehabiliteringsenheden Hjælpemidler U I Hjælpemidler U A Hjælpemidler - status Hjælpemidler I Sundhed U I Genoptræning U A Genoptræningsenheden - Status B Ambulant Specialiseret Genoptræning - Status C Køb/salg af genoptræning samt befordring D Tilpasning af budget ved salg af genoptræning Ja 430 Genoptræning I D Tilpasning af budget ved salg af genoptræning Ja 431 Sundhedsfremme og forebyggelse U A Forebyggelsesteamet - Status TEK1 Teknik - effektivisering befordring -2-2 Ja TEK18 Teknik - Det lokale sundhedsvæsen: Fordeling af midler økonomiaftalen Ja TEK19 Teknik - Måltal i forbindelse med Facility Management 0 0 Ja TEK23 Teknik - Integrationspuljen Ja TEK24 Teknik - bruttodifference Samarbejdsprojekt Ja 431 Sundhedsfremme og forebyggelse I TEK24 Teknik - bruttodifference Samarbejdsprojekt Ja

3 Servicerammeneutral skema 2. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I R 14 i 15- priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Sundheds- og Omsorgsudvalget (inkl. modposter andre udvalg) U Korr. Budget Forbrug pr. 31/5 FR Afvigelse TB 2. FR I Modposter på andre udvalg N Sundheds- og Omsorgsudvalget (ekskl. modposter andre udvalg) N Andre sundhedsudgifter U A Hospice - Status B Begravelseshjælp - Status C Ventedage for færdigbehandlede DUT DUT-regulering TEK1 Teknik - effektivisering befordring Ja 433 Vederlagsfri fysioterapeutbehandling U A Vederlagsfri fysioterapi - Status Vederlagsfri fysioterapeutbehandling I

4 skema 2. forventet regnskab - Overførselsudgifter Udvalg / Aktivitet U/I R 14 i 15- priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug pr. 31/5 FR Afvigelse Sundheds- og Omsorgsudvalget U TB 2. FR I Omsorg U I Botilbud U Botilbud I A SDE - Nedjustering af indtægtsbudgetter Hjælpemidler U I Hjælpemidler U Hjælpemidler I Aktivitetsbestemt medfinansiering U Aktivitetsbestemt medfinansiering U O420A Medfinansiering - Status DUT DUT-regulering 21 21

5 Udvalg: Sundheds- og Omsorgsudvalget 400A Titel: Aktivitet: 40 Omsorg Den Kommunale Hjemmepleje - Status afvigelse TB afvigelse afvigelse afvigelse afvigelse Indmelding 2. FR (netto): Udgifter De tekniske beregninger viser, at den Kommunale Hjemmepleje forventer et merforbrug på 2,1 mio. kr. Merforbruget søges ikke tillægsbevilliget på nuværende tidspunkt. Ved 3. forventet regnskab vil der foreligge en status på den Kommunale Hjemmeplejes forventet merforbrug i samt et finansieringsforslag indenfor områdets samlede ramme (køb af plejeboligpladser), som tager højde for evt. efterregulering af de private leverandører i godkendelsesmodellen. Der har siden 2013 været et ekstraordinært og intensivt fokus på den økonomiske styring af den Kommunale Hjemmepleje. Baggrunden herfor var de merforbrug den Kommunale Hjemmepleje udviste i 2011 og 2012 samt forventningen om et merforbrug i Der er tidligere også redegjort nærmere for de særlige forhold, den Kommunale Hjemmepleje fungerer under i form af løbende tilpasning af ressourcer og kapacitet på et område med frit valg for borgeren og ydermere faldende efterspørgsel fra 2010 til Merforbruget skal også ses i lyset af dette. Forvaltningen har derfor siden haft et forøget og særligt målrettet fokus på, at skabe økonomisk balance i den Kommunale Hjemmepleje. Årsagerne til merforbruget er således blevet grundigt analyseret i flere omgange (både internt i forvaltningen i 2013 og af et eksternt konsulentfirma Incitare - i efteråret/vinteren ). Derudover er der blevet vedtaget og gennemført en række økonomiske effektiviseringer og styringsmæssige forbedringer bl.a. som udløber af sagen Review af hjemmeplejens styring (SOU 24/ punkt 26) samt den vedtagne økonomiske handlingsplan i 1. forventede regnskab Senest er der i efteråret/vinteren gennemført en nærmere analyse af timeprisen og dens forudsætninger. Baggrunden for den økonomiske udfordring er således blevet grundigt analyseret, og en lang række af tiltag er blevet identificeret og gennemført bl.a. organisationsomlægninger internt i hjemmeplejen, nedlæggelse af 2 chefstillinger samt ophør af sundhedsrettede tilbud til medarbejderne tillige med en længere række af organisatoriske og styringsmæssige forbedringer. Der er blevet redegjort nærmere for resultaterne i sag fremlagt for Sundheds- og Omsorgsudvalget den 19. januar. Af sagen fremgik det, at forvaltningen forventede et merforbrug i på mellem 1,8-2,5 mio. kr., og at der fortsat arbejdes på at nedbringe udgiftsniveauet yderligere. Regnskabsresultatet for 2014 viste et merforbrug på 3,2 mio. kr. Den seneste prognose for viser et forventet merforbrug på 2,1 mio. kr., som fortsat er behæftet med stor usikkerhed. Den Kommunale Hjemmeplejes eget kontrolbud i forbindelse med konkurrenceudsættelsen, viser et omkostningsbaseret udgiftsniveau, som er ca. 3,6 mio. kr. højere end end de forventede udgifter i henhold til den kommunale timepris i Der er derfor et grundlag for en fremadrettet tilpasning af det samlede budgetgrundlag for den kommunale hjemmepleje, og tilpasningen i budget- og overslagsår er derfor indarbejdet i 2. finansielle orientering. Usikkerheder Det forventede merforbrug er baseret på en prognose for leverede timer i årets resterende måneder, samtidig er forbruget i påvirket af omorganisering på området, hvorfor der er stor usikkerhed forbundet med årets forventet forbrug på nuværende tidspunkt.

6 Udvalg: Sundheds- og Omsorgsudvalget 400B Titel: Aktivitet: 40 Omsorg Hjemmesygeplejen - Status afvigelse TB afvigelse afvigelse afvigelse afvigelse Indmelding 2. FR (netto): Udgifter De tekniske beregninger viser et merforbrug på 1,1 mio. kr. Det er forvaltningens vurdering, at budgettet kan holdes, hvorfor der ikke søges tillægsbevilling. Hjemmesygeplejen iværksatte i 2014 en handleplan til at nedbringe deres forbrug, og disse tiltag videreføres i, hvilket blandt andet indebærer, at man bibeholder den kraftige reduktion i det eksterne vikarerforbrug, som blev iværksat i Prognoseberegning Prognosen er beregnet teknisk på baggrund af forbrug ultimo maj samt viden om fremtidig ansættelse og fratrædelser. Usikkerheder Ovenstående prognose er baseret på nuværende forbrug samt den nuværende viden om fremtidig ansættelsesforhold samt forventet aktivitet/behov for sygeplejeydelser. Ændringer og udsving i efterspørgsel vil påvirke det forventede resultat. Hjemmesygepleje er rammestyret, dvs. budgettet korrigeres ikke ift. aktivitet/efyterspørgsel eller bagvedliggende demografi.

7 Udvalg: Sundheds- og Omsorgsudvalget 400C Titel: Aktivitet: 40 Omsorg Myndighed - Køb hos private leverandører afvigelse TB afvigelse afvigelse afvigelse afvigelse Indmelding 2. FR (netto): Udgifter De tekniske beregninger viser, at forvaltningen forventer et merforbrug på køb af hjemmehjælp fra private hjemmehjælpsleverandører på 5,3 mio. kr. Der er på nuværende tidspunkt en stignende tendens i antal af hjemmehjælpstimer leveret af private hjemmehjælpsleverandører i. Den stigende tendens er begrundet ved, at de private leverandører har en større markedsandel end tidligere, og ved at der generelt visiteres og leveres flere hjemmehjælpstimer samlet set på nuværende tidspunkt end på samme tidspunkt sidste år. Budgetgrundlag Budgetgrundlaget for køb af hjemmehjælp hos private leverandører er baseret på en prognose for antal timer, som der mforventes at de private leverandører vil levere hele året fordelt på de tre ydelseskategorier. Prognose Prognosen for udgifter til de private hjemmehjælpsleverandører viser et merforbrug på 6,9 mio. kr. uden indregning af usikkerhed - jf. nedenstående tabel. I forvaltningens endelige prognose medregnes en 3% usikkerhedsmargin på det forventede årsforbrug, således at det forventede merforbrug er 5,3 mio. kr. Prognosen for udgifter til de private hjemmehjælps leverandører er beregnet ud fra dels de faktiske leverede timer til og med maj måned og dels en teknisk bergning af forventede antal timer fra juni til december baseret på udvikling tidligere år samt leverede timer i indeværende år. Herudover er der tillagt faktiske udgifter til og med maj samt prognosticeret udgifter fra juni til december for de tre private leverandører Bruger - Hjælper Formidlingen A/S, Olivia Danmark Aps og IMS Service, hvis leverede timer ikke registreres i kommunes omsorgssystem Care. Udgiften hertil figurer i skemaet nedenfor som "Korrektion". Usikkerheder Prognosen for det fremtidige antal leverede timer er i sagens natur forbundet med usikkerhedsmomenter vedr. de private leverandører, da det er baseret på leverede timer pr. ultimo maj samt historisk forbrug. Derfor har forvaltningen valgt at medregne en usikkerhedsmargin på 3% i nedadgående retning. At usikkerhedsmargin er tillagt i nedadgående retning er begrundet ved kommunens rehabiliteringsindsatser bør medvirke til fald i visiterede og leverede hjemmehjælpstimer.

8 Udvalg: Sundheds- og Omsorgsudvalget 400D Titel: Aktivitet: 40 Omsorg Myndighed - Køb af kommunal hjemmepleje afvigelse TB afvigelse afvigelse afvigelse afvigelse Indmelding 2. FR (netto): Udgifter De tekniske beregninger viser, at forvaltningen forventer, at forbrug og budget på køb hjemmehjælpsydelser hos den kommunale leverandører balancerer. Budget I forlængelse af budget er effektiviseringsforslagene "Træning til alle" - større effekt af rehabiliteringsindsatsen" samt "ydelser og tilbud der understøtter rehabilitering" vedtaget, som vedrører køb af kommunal hjemmepleje og køb hos de private leverandører. Forslagene indebærer udbygning af den rehabiliterende indsats og indeholder samlet set en forventet effektivisering på 2,3 mio. kr. i stigende til 7,0 mio. kr. i Usikkerheder Prognosen for det fremtidige antal leverede timer er i sagens natur forbundet med usikkerhedsmomenter vedr. den kommunal hjemmepleje, da det er baseret på leverede timer pr. ultimo maj samt historisk forbrug.

9 2. FR beskrivelse (1.000 kr. / 15 pl) Skemanummer Udvalg: Sundheds- og Omsorgsudvalget 400F Titel: Aktivitet: 40 Omsorg Hjemmeplejens nye timepriser afvigelse TB afvigelse afvigelse afvigelse afvigelse Indmelding 2. FR: Der er blevet beregnet nye timepriser, som afspejler nye effektiviseringer samt det seneste P/L skøn. Der er således blevet indarbejdet nye timepriser i prognoserne, der afspejler de gennemsnitlige årspriser, som den kommunale og de private leverandører bliver afregnet med hele år. Effektiviseringerne som er blevet indarbejdet i timeprisen er følgende: - Udbud af plantevanding - Udbud af telefoni og IT - Bedre arbejdstidstilrettelæggelse - Udbud af vikarydelser Ændringen indarbejdes som en teknisk ændring med modpost på Magistraten. Budget- og overslagsår indgår i 2. finansielle orientering.

10 Udvalg: Sundheds- og Omsorgsudvalget 401A Titel: Aktivitet: 40 Omsorg Plejecentre - Status Indmelding 2. FR (netto): Udgifter De tekniske beregninger viser et muligt merforbrug på 0,5 mio. kr., hvilket er blevet bekræftet af plejecentrene. Der ansøges på nuværende tidspunkt ikke om en tillægsbevilling, da det forventes, at merforbruget kan undgås i løbet af anden halvdel af. Det forventede merforbrug kan relateres til plejecentret Kastanjehaven. For Kastanjehaven er der planlagt en grundig gennemgang af centrets samlede økonomi med henblik på at identificere, hvor merforbruget kan hentes ind. De selvejende plejecentre forventer på nuværende tidspunkt, at forbrug og budget balancerer.

11 Udvalg: Sundheds- og Omsorgsudvalget 401B Titel: Aktivitet: 40 Omsorg Køb af plejeboligpladser - Status Indmelding 2. FR (netto): Udgifter De tekniske beregninger viser, at forvaltningen forventer et mindreforbrug for køb af plejeboliger på 6 mio. kr. Der søges ingen tillægsbevilling på nuværende tidspunkt, da det forventede mindreforbrug vil blive søgt tillægsbevilliget ved 3. forventet regnskab til at dække merforbrug på den Kommunale Hjemmepleje samt eventuelle afledte merudgifter i forbindelse hermed. Aktivitetstal På nuværende tidspunkt forventes følgende udgifter til køb af pladser: Budgetforudsætninger Usikkerhed Prognosen for køb af pladser er derudover erfaringsmæssigt forbundet med meget stor usikkerhed. Dette skyldes, at selv mindre ændringer i antallet af købte pladser, vil medføre store afvigelser i forhold til det samlede resultat.

12 Udvalg: Sundheds- og Omsorgsudvalget 401C Titel: Aktivitet: 40 Omsorg Puljen til særlig plejekrævende borgere - status Indmelding 2. FR (netto): Udgifter De tekniske beregninger viser et merforbrug vedrørende puljen til særlig plejekrævende borgere på 1,5 mio. kr. Der søge på nuværende tidspunkt tillægsbevilling af 0,8 mio. kr. grundet stor usikkerhed på området. Prognose Prognosen er er lavet ud fra regnskab 2014, samt forbrug ultimo april. Forbruget for perioden januar til april er således på lidt over en million, hvilket med en lineær fremskrivning giver en årsprognose for forbruget på ca. 3 mio. kr., hvilket ligger på ca. samme niveaue som regnskab Usikkerhed Prognosen på udgifter til særligt plejekrævende borgere er forbundet med en særdeles stor usikkerhed, da udgifterne hertil udgøres af bevillinger på individniveau, som varierer meget i beløb samt varighed.

13 Udvalg: Sundheds- og Omsorgsudvalget 401D Titel: Aktivitet: 40 Omsorg Salg af plejeboligpladser - Status Indmelding 2. FR (netto): Udgifter De tekniske beregninger viser, at forvaltningen forventer et merindtægter for salg af plejeboliger på 1,2 mio. kr. Der søges ikke om tillægsbevillingen, da disse merindtægter ligger indenfor en usikkerhedsmargin på 3%. Aktivitetstal På nuværende tidspunkt forventes følgende udgifter til køb af pladser: Budgetforudsætninger Usikkerhed Prognosen for salg af pladser er derudover erfaringsmæssigt forbundet med meget stor usikkerhed. Dette skyldes, at selv mindre ændringer i antallet af solgte pladser, vil medføre store afvigelser i forhold til det samlede resultat. Derfor søges der ikke om tillægsbevilling ved 2. Forventet regnskab, da afvigelsen ligger indenfor en usikkerhedsmargin på 3%.

14 Udvalg: Sundheds- og Omsorgsudvalget 402A Titel: Aktivitet: 40 Omsorg Meraktivitetspuljen for dagtilbud Indmelding 2. FR (netto): Udgifter De tekniske beregninger viser et mindreforbrug på ca. 1,4 mio. kr på meraktivitetspuljen for dagtilbud. Mindreforbruget søges tillægsbevilliget indenfor udvalgets samlede ramme. Budgetforudsætninger Meraktivitetspuljen for dagtilbud anvendes til håndtering af ændringer i fremmødet på kommunens dagtilbud. Budgettet til meraktivitet udmøntes i forbindelse med budgetudmeldingen i starten af året. Her justeres budgettet til variable driftsomkostninger ud fra fremmødeprocenten året før. I forbindelse med budgetudmeldingen i indeværende år er således justeret i forhold til følgende gennemsnitlige fremmødeprocenter i 2014: Daghjem Antal pladser Fremmødeprocent Dronning Anne-Marie Centret 38 74,1 % Kong Frederik d. IX - somatisk 12 Kong Frederik d. IX - demens 10 88,9 % Østervang 30 83,8 % Ingeborggården (Nyt dagtilbud) 63 62,1 % Afvigelsen Afvigelsen er baseret på, at reguleringen i er foretaget, hvorfor det nuværende forbrug på kontoen vil være et udtryk for regnskab.

15 Udvalg: Sundheds- og Omsorgsudvalget 402B Titel: Aktivitet: 40 Omsorg Køb af pladser på dagtilbud Indmelding 2. FR (netto): Udgifter De tekniske beregninger viser et mindreforbrug på køb af pladser på dagtilbud på 0,6 mio. kr. Mindreforbruget søges tillægsbevilliget indenfor udvalgets samlede ramme. Prognoseberegning Prognosen for køb af pladser er baseret på et mindreforbrug sidste år samt et aktuelt lavt forbrug i.

16 Udvalg: Sundheds- og Omsorgsudvalget 405A Titel: Aktivitet: 40 Omsorg Rehabiliteringsenheden - status Indmelding 2. FR (netto): Udgifter De tekniske beregninger viser et merforbrug på 1,3 mio. kr. på nuværende tidspunkt. Der er igangsat en række initiativer, som skal sikre at merforbrug undgås inden regnskabsårets afslutning. Handleplan Rehabiliteringenheden har i 2014 arbejdet intensivt på at modvirke det forventede merforbrug. Hvor Sundhed- og Omsorgsudvalget den 29. september 2014 behandlede sagen: Status på handleplaner og opfølgning på 2. forventet regnskab på Sundheds- og Omsorgsudvalget område. Her blev der gjort status på den handlingsplan som kommunalbestyrelsen vedtog ved 1. forventet regnskab 2014 blandt andet vedrørende Rehabiliteringsenheden Valby/Lioba. På trods af handleplaner blev årets resultat i 2014 et merforbrug på 1,3 mio. kr., som er delvis er overført til (og delvis til 2016). I har Rehabiliteringsenheden arbejdet målrettet og effektivt på at nedbringe udgiftsniveauet. Især siden skift i ledelsen den 1. maj har der været fokus på en lang række udgiftsreducerende tiltag herunder kraftig reduktion i anvendelsen af vikarer samt grundig gennemgang af nuværende ansættelser.

17 Udvalg: Sundheds- og Omsorgsudvalget 405B Titel: Aktivitet: 40 Omsorg Salg af pladser på rehabiliteringsenheden Indmelding 2. FR (netto): Udgifter De tekniske beregninger viser merindtægter på ca. 0,9 mio kr. for salg af pladser på rehabiliteringsenheden. Merindtægterne søges tillægsbevilliget indenfor udvalgets samlede ramme. fra salg af pladser opkræves to gange årligt i forhold til de udenbys brugere, som bor på Frederiksberg Kommunes døgnrehabiliteringsenhed. Prognose Prognosen er baseret på forudsætning om, at fire udenbysborgere bor på rehabiliteringesenheden om måneden. Længden af ophold for borgerne er meget variabel, men som gennemsnit bor brugerne her lidt over to uger, svarende til en instægt på 30,5 t. kr. jf. afregningsdøgntaksten. Usikkerhed Prognosen er behæftet med usikkerhed, da den er baseret på en antagelse om gennemsnitsantal brugere og gennemsnitslængde af ophold. Ophold på rehabiliteringsenheden er korte, hvorfor man ikke kan fremskrive nuværende individers ophold, men blot prognoseticere på en antagelse af lignende antal og opholdslængde fremover.

18 Udvalg: Sundheds- og Omsorgsudvalget 410A Titel: Aktivitet: 41 Hjælpemidler Hjælpemidler - status afvigelse TB afvigelse afvigelse afvigelse afvigelse Indmelding 2. FR (netto): Udgifter De tekniske beregninger viser et merforbrug på hjælpemidler på 3,5 mio. kr. Merforbruget søges tillægsbevilliget indenfor udvalgets samlede ramme i, mens en permanent tilpasning af budgetrammen indgår som en del af 2. finansielle orientering. Det forventes, at merforbruget også vil være gældende i 2016 og overslagsår, hvorfor dette vil indgå som en del af områdets budgetproces for Forvaltningen arbejder fortsat på at nedbringe det resterende merforbrug ved implementering af de initiativer og økonomistyringsredskaber, som er blevet behandlet af Sundhed- og Omsorgsudvalget i henholdsvis den 24. november 2014 samt den 8. juni. Forvaltningen har siden starten af 2014 haft et ekstraordinært og intensivt fokus på den økonomiske styring af hjælpemiddelområdet grundet merforbrug i 2013 på 5,9 mio. kr. samt forventet merforbrug ved 1. forventet regnskab 2014 af samme størrelse som i Der er i 2014 iværksat initiativer, som ikke har haft fuld effekt i 2014, hvorfor merforbruget i forhold til oprindelig budget i 2014, var af samme størrelse som i Det forventes at have fuld effekt i, hvorfor der forventes mindre merforbrug end tidligere år. Den 8. juni behandlede Sundheds- og Omsorgsudvalget seneste status. Ift. vuderingen i den sag er det forventede merforbrug marginalt større (fra 3,0 til 3,5 mio. kr.). Stigningen skyldes opdaterede data vedr. forbrug mv. Ift. den fremadrettede udvikling på området er peget på en række forhold som har betydning for ugiftsniveauet (demografi, ny teknologi, prisudviukling på produkter mv.). Disse forhold mindsker også muligheden for fremtidg budgetoverholdelse. Forvaltningen har fortsat fokus på de elementer som blev vedtaget i handlingsplanen den 26/ nemlig strammere visitationspraksis, øget revisitation og øget fokus på billigere hjælpemiddelløsninger. Derudover har forvaltningen også haft og har fortsat fokus på følgende tiltag: Foranalyser af udlicitering af depotdrift (Ingen særlig effektiviseringsgevinst idet kørslen med hjælpemidler og i et vist omfang også reparation af hjælpemidler allerede er tildelt private leverandører efter udbud) Kontakt til borgere om de fortsat gør brug af deres hjælpemidler og hvis ikke, om de så vil returnere dem til kommunen, mod igen at få dem stillet til rådighed, når de igen får brug for dem. I 2014 er gennemført flere opringningskampagner på udvalgte områder og hentet en gevinst på ca kr. Kontakt til samarbejdspartnere, som hjemmepleje, sygepleje og forebyggelsesmedarbejdere om de vil være opmærksom på, dels om borgerne har behov for deres hjælpemidler, og dels ved borgere med forbrugsartikler som diabetes, inkontinens og stomi, at de ikke har et stort lager liggende, inden de nybestiller levering af de samme produkter. Den økonomiske effekt kan ikke opgøres, da der ved returnering af hjælpemidler ikke spørges ind til årsagen til, at hjælpemidlet returneres. Fælles indkøbsaftaler med andre kommuner i tilfælde, hvor de andre kommuner også ønsker dette. Jv. også sagen 8. juni er en række andre indsatser vurderet og frafaldet igen. Det drejer sig om mindre brug af fx tryksårsmadrasser (som fører til flere indlæggelser), lovgivningsbestemte hjælpemidler (fx ortopædisk fodtøj) samt justeringer, som ikke vurderes lovmedholdelige ift. Ankestyrelsen.

19 Udvalg: Sundheds- og Omsorgsudvalget 430A Titel: Aktivitet: 43 Sundhed Genoptræningsenheden - Status Indmelding 2. FR (netto): Udgifter De tekniske beregninger viser et merforbrug på ca. 0,3 mio. kr. i. Der er igangsat en række initiativer, som medfører, at det forventes at merforbruget reduceres i løbet af året, således at forbrug og budget balancere ved udgangen af året. Handleplan Genoptræningsenheden er især udfordret af stigende tilgang af borgere med genoptræningsplaner fra regions regi. Dette påvirker økonomien ift. den maksimale ventetid på 5 døgn. Genoptræningsenheden arbejder fortsat på at nedbringe det øvrige forventede merforbrug i indeværende år qua en række intiativer herunder gennemgang af arbejdsgange og indgående arbejde med udgifter til kørsel.

20 Udvalg: Sundheds- og Omsorgsudvalget 430B Titel: Aktivitet: 43 Sundhed Ambulant Specialiseret Genoptræning - Status Indmelding 2. FR (netto): Udgifter De tekniske beregninger viser, at forvaltningen forventer, at forbrug og budget til ambulant specialiseret genoptræning balancerer i. I 2013 indledte den ambulante Genoptærningsenhed et samarbejde med Bispebjerg/Frederiksberg Hospitaler med henblik på at koordinere genoptræningsplanerne, således udgiftsniveauet kunne sænkes. Samarbejdet medførte udgiftsfald i tidligere år. Udgiftsniveauet har de seneste år været som følger, hvor forbruget for er estimeret:

21 Udvalg: Sundheds- og Omsorgsudvalget 430C Titel: Aktivitet: 43 Sundhed Køb/salg af genoptræning samt befordring Indmelding 2. FR (netto): Udgifter De tekniske beregninger viser et mindreforbrug på køb af genoptræningspladser samt udgiften til befordring til specialiseret genoptræning på 0,4 mio. kr. Der søgestillægsbevilling af 0,1 mio. kr. indenfor områdets samlede ramme. Mindreforbruget kan delvis relateres til befordringsudgifter til borgere, der skal transporteres til ambulant specialiseret genoptræning og delvis til køb af genoptræningsydelse i andre kommuner eller hos private udbydere. Borgerne har frit valg af leverandør, hvorfor forbruget kan svinge løbende afhængig af borgernes valg. Prognosen og usikkerhed Prognosen er baseret på forbrugultimo maj sammenholdt med tidligere års resultater samt udgiftsudsving, hvorfor der er usikkerhed forbundet med udgiftsniveaet i resten af.

22 Udvalg: Sundheds- og Omsorgsudvalget 430D Titel: Aktivitet: 43 Sundhed Tilpasning af budget ved salg af genoptræning Indmelding 2. FR (netto): Udgifter Forvaltningen søger om teknisk omplacering for at tilrette bruttodifferensen, således der også kommer et indtægtsbudget til salg af genoptræningsydelser. Budgettet har hidtil udelukkende ligget under køb af genoptræningsydelser.

23 Udvalg: Sundheds- og Omsorgsudvalget 431A Titel: Aktivitet: 43 Sundhed Forebyggelsesteamet - Status afvigelse TB afvigelse afvigelse afvigelse afvigelse Indmelding 2. FR (netto): Udgifter De tekniske beregninger viser et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. Mindreforbruget søges tillægsbevilliget indenfor udvalgets samlede ramme. Forebyggelsesteamet har i 2014 haft mindreforbrug på flere projekter og puljer, som er blevet driftsoverført til henholdsvis og Mindreforbruget i 2014 og det forventede mindreforbrug i skyldes hovedsaglig at flere indsatser og projekter på området er blevet udskudt grundet udefrakommende hændelser, som fx manglende lokaliteter, personale mv. Der arbejdes løbende på at få iværksat indsatser rettidigt. Prognoseberegning Forebyggelsesteamet består af en række sundhedsfremmede og forebyggende puljer og projekter, hvorfor prognosen er baseret på delvis lønfremskrivning af de fastansatte medarbejdere herunder, og delvis af disponering af forventede udgifter under hver pulje/hvert projekt. Disponering bliver løbende sammenholdt med det faktiske forbrug. Usikkerhed Da en stor del af prognosen består af disponerede udgifter, kan årets resultat medfører et større mindreforbrug end estimeret på nuværende tidspunkt. Der vil derfor ved 3. forvnetet regnskab bliver forelagt en status på Forebyggelsesteamets økonomi.

24 Udvalg: Sundheds- og Omsorgsudvalget 432A Titel: Aktivitet: 43 Sundhed Hospice - Status Indmelding 2. FR (netto): Udgifter De tekniske beregninger viser, at forvaltningen forventer et merforbrug på 1,4 mio. kr. på udgifter til finansiering af borgeres ophold på Hospice. Merforbruget søges tillægsbevilliget indenfor udvalgets samlede ramme. Det forventes, at merforbruget også vil være gældende i 2016 og frem, og en mere permanent tilpasning af budgetrammen indgår derfor som en del af 2. finansielle orientering. Terminale patienter kan indlægges på hospice pga. deres behov for pleje og palliation, herunder smerte- og symptomlindring. Hospitalerne visiterer til pladserne, mens kommunerne betaler for opholdet jf. reglerne om kommunal finansiering af sundhedsudgifter. Frederiksberg Kommune har således ingen indflydelse på antallet af personer visiteret til hospice. Budgetudfordring Afvigelsen i kan henføres til, at budgettet ikke er blevet reguleret svarende til en stigende udgift. Kommunerne fik betalingsansvaret i 2008, men det ses, at der først er blevet tilført budget i Budgettet har i hele perioden ikke tilsvaret forbruget på denne udgift. Se tabel (i pågældende års priser): Prognoseberegning Prognosen for er på nuværende tidspunkt baseret på afregning for de fire første måneder af samt regnskab 2014, da der ikke er modtaget flere afregninger. Udgiften til hospice var svagt faldende fra 2013 til 2014 grundet, at liggetiden i 2014 var lavere. Der er ikke belæg for at forvente samme fald i, da det vurderes, at dette udsving var tilfældigt. Der ses i de afholdte måneder i allerede en stigning i liggetiden i forhold til tidligere år. Når en borger er indlagt på hospice foregår afregningerne ved udskrivning/dødsfald. Dermed kan der komme ekstraordinære store regninger, hvis en borger har ligget længe på hospice, uden det er muligt at forudsige det. Usikkerheder Der er store usikkerheder i pronosticeringen på denne udgift. Dette skyldes primært, at der er tale om få borgere (månedligt er der ca. 4 borgere på hospice) der i gennemsnit ligger ca. 22 dage. Dermed kan små udsving i dette give afvigelser i prognoserne. En yderlig usikkerhed er, at opkrævningerne er 1-2 måneder forsinket.

25 Udvalg: Sundheds- og Omsorgsudvalget 432B Titel: Aktivitet: 43 Sundhed Begravelseshjælp - Status Indmelding 2. FR (netto): Udgifter De tekniske beregninger viser, at forvaltningen forventer et mindreforbrug på 0,45 mio. kr. til begravelseshjælp i. En del af mindreforbruget søges tillægsbevilliget i indeværende år for at finansiere udfordringer indenfor udvalgets samlede ramme. Begravelseshjælp udbetales til pårørende ved dødsfald. Det er afdødes bopælskommune, der udbetaler begravelseshjælpen. Hvor meget de efterladte kan få udbetalt i begravelseshjælp afhænger af, om den afdøde efterlader sig formue. Begravelseshjælpen for borgere under 18 år er kr. (). Begravelseshjælpen for borgere på 18 eller derover er højst kr. (). Er den, der skal begraves, født før d. 1. april 1957, er hjælpen altid på mindst kr.1.050,- Er man født efter denne dato, er det udelukkende den afdødes formue (penge, pension, smykker og ejendom), der afgør, hvor meget kommunen kan udbetale i begravelseshjælp. Afgørelsen sker i skifteretten. Prognoseberegning Den tekniske prognose baserer sig på sidste års forbrugsprocent til og med april. Prognosen er blevet sammenholdt med øvrige opgørelser. Disse indikerer også, at der forventes et mindreforbrug på budgettet. Usikkerheder Prognosen på begravelseshjælp er meget usikker, da der kan forekomme store udsving i løbet af året.

26 Udvalg: Sundheds- og Omsorgsudvalget 432C Titel: Aktivitet: 43 Sundhed Ventedage for færdigbehandlede Indmelding 2. FR (netto): Udgifter De tekniske beregninger viser et mindreforbrug på betaling til regionerne for færdigbehandlede patienters ventedage på hospitalet efter endt behandling (somatik og psykiatri) på 2,3 mio. kr. Mindreforbruget søges tillægsbevilliget indenfor udvalgets samlede ramme. Baggrunden for mindreforbruget er bl.a. en omfattende og aktiv indsats på området med at hjemtage patienter hurtigst muligt via fleksible døgnpladser, rehabiliteringspladser og løbende kooordinering med hospital. I henhold til Sundhedsloven opkræves bopælskommunen betaling pr. sengedag på hospital for færdigbehandlede patienter. Det gælder både somatiske og psykiatriske patienter. I er taksten pr. døgn kr. Prognoseberegning Den tekniske prognose baserer sig på forbrugsmønstret i år samt fremskrivning på baggrund af forventningerne til resten af året, hvor der skeles til forbrugsmønstret i 2014.

27 Udvalg: Sundheds- og Omsorgsudvalget 433A Titel: Aktivitet: 43 Sundhed Vederlagsfri fysioterapi - Status Indmelding 2. FR (netto): Udgifter De tekniske beregninger viser et merforbrug på 1,0 mio. kr. på udgifter til vederlagsfri fysioterapi. Grundet stor usikkerhed i prognosen søges der ikke tillægsbevilling på området. Forvaltningen vil følge op på forbrug ved. 3. forventet regnskab med henblik på evt. ansøgning af tilllægsbevilling. De praktiserende læger bevilger vederlagsfri fysioterapi mens borgerens bopælskommune afholder udgiften hertil. Kommunen har derfor ingen indflydelse på omfang, behovsvurdering el.a. Overenskomstændring Der er på regionsniveau set en stigning på udgifterne til vederlagsfri fysioterapi i i forhold til 2014, hvilket er begrundet ved overenskomstsændring. Umiddelbart virker stigningen af udgifterne i Frederiksberg Kommune højere end den regionale stigning på nuværende tidspunkt. Usikkerheder Der er generelt meget stor usikkerhed ved prognostisering på vederlagsfri fysioterapi, da regningerne falder meget uregelmæssigt.

28 2. FR beskrivelse (1.000 kr. / 15 pl) Nr. 0401A Titel: udvalg/akt.: Sundheds- og Omsorgsudvalget 40 Omsorg SDE - Nedjustering af indtægtsbudgetter afvigelse TB afvigelse afvigelse afvigelse afvigelse Indmelding 2. FR: Udgifter De tekniske beregninger viser mindreindtæger på refusioner fra særligt dyre enkeltsager (SDE)på 4,9 mio. kr. Beløbet søges tillægsbevilliget. Der har de sidste 4-5 år været store afvigelser mellem budget og forbrug på denne post. I 2013 kunne forvaltningen ved regnskabsaflæggelse konstatere mindreindtægter på ca. 4,8 mio. kr., hvorfor man i 2014 reducerede indtægtsbudgettet svarende til 4,9 mio. kr. I 2014 var der mindreintægter på ca. 0,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, som var nedskrevet med 4,9 mio. kr. Refusionsniveauet har været støt faldende over de sidste tre år på Sundheds- og Omsorgsudvalget, hvilket primært forklares af enkeltsager. Retten til refusion bortfalder endvidere, når borgeren fylder 67 år. Grundet den faldende tendens vurderes en kombination af regnskabsresultatet for 2013 og 2014 at være det mest retvisende datagrundlag for korrektionen, og på den baggrund søges der en tillægsbevilling på samlet set 4,9 mio. kr. Budget- og overslagsår indgår som en del af 2. finansielle orientering. Refusionsindtægter for særligt dyre enkeltsager er en overførsel og indgår ikke som en del af kommunens serviceramme.

29 Udvalg: Sundheds- og Omsorgsudvalget O420A Titel: Aktivitet: 42 Aktivitetsbestemt medfin. Medfinansiering - Status Indmelding 2. FR (netto): Udgifter De tekniske beregninger viser et merforbrug på 25 mio. kr. på udgifter til medfinansiering af regionale sundhedsydelser. Det er 8 mio. kr. mere end årsresultatet for Prognosen for medfinansiering er baseret på forbruget de første fire måneder af samt sammenligning med forbrugsmønstret i Derfor er prognosen meget usikker, da regningerne er 1-2 måneder forsinkede, og at der kan være mange efterregistreringer. Frederiksberg Kommune betaler en andel af egne borgeres brug af regionale sundhedsydelser f.eks. indlæggelser og ambulante behandlinger på sygehuse, praktiserende læger og speciallæger mv. Dette kaldes den kommunale medfinansiering af sundhedsydelser. Baggrunden for stigning i forhold til tidligere kan primært henføres til opstart af 1813-ordningen samt en fortsat stigning i ambulante behandlinger. Dette er beskrevet i en sag, som er blevet forelagt Sundheds- og Omsorgsudvalget den 2. marts. Udviklingen på området ses overalt i hovedstadsregionen, og der er i værksat en række fælleskommunale initiativer ift. styring af området sammen med Region Hovedstaden ordningen I 2014 blev 1813-ordningen indført. Indførelsen af 1813 har givet kommunerne en udgiftsstigning på medfinansieringen, hvilket har betydet, at Region H har udarbejdet en tilbagebetalingsmodel. Frederiksberg Kommune bliver som estimeret kompenseret med 2,3 mio. kr. Denne tilbagebetaling for 2014 forventes at ske efter sommeren. I 2016 vil der på samme måde komme en tilbagebetaling fra, men derefter vil det blive reguleret automatisk. Tilbagebetalingen er ikke indregnet i ovenstående forbrugsvurdering. Stigning i ambulante somatiske behandlinger Der er i 2014 set en stigning i udgifter til ambulant somatik. Det forventes at se samme tendens i.

30 Udvalg: Bolig- og Ejendomsudvalget DUT Titel: Aktivitet: Flere DUT-regulering, Indmelding 2. FR (netto): Udgifter Frederiksberg Kommunes serviceramme er i opreguleret med 3,2 mio. kr. som følge af konsekvenserne aftalt i økonomiaftalen for 2016 og senere godkendt ved bloktilskudsaktstykket. Denne opregulering ansøges tillægsbevilget på de relevante udvalg, idet det forventes, at de forhøjede budgetter afspejler tilsvarende merudgifter. For en uddybende forklaring af de enkelte delelementer i DUTreguleringen henvises der til bilagene i sag vedrørende 2. finansielle orientering.