SKIVEKOMMUNE Budget 2013

Budget 2013

2

Indholdsfortegnelse 1.1 Resultatopgørelse... 7 1.2 Indtægtsgrundlag... 8 1.3 Skattefinansieret drift.... 12 1.4 Skattefinansieret anlæg... 16 1.5 Forsyningsvirksomheder... 18 1.6 Langfristet gæld... 18 1.7 Likviditet... 19 1.8 Budgetoverslagsårene 2014-2016... 20 1.9 Den økonomiske politik i Skive Kommune 2013 2016 uddrag... 21 1.10 Bevillingsniveauer... 23 2.1 Bevillingsoversigt... 27 3.1 Investeringsoversigt... 31 Fagudvalgenes bemærkninger... 33 4. Teknik og miljøudvalget... 35 4. Teknik- og miljøudvalget, Skattefinansieret... 37 4.1 Park & Vej... 37 4.2 Natur & Miljø... 46 4.3 Kollektiv trafik... 50 4.4 Planlægning... 52 4.5 Bygninger... 56 5. Teknik- og miljøudvalget, brugerfinansieret drift... 61 5.1 Affaldshåndtering... 61 6. Beredskabskommissionen... 71 7. Udvalget for Turisme, Erhverv, Klima og Energi, drift... 75 7.1 Erhverv og turisme... 75 7.2 Klima og energi... 76 8. Kultur- og Fritidsudvalget... 81 8.1 Kultur... 81 8.2 Idræt... 83 8.3 Folkeoplysning... 84 3

8.4 Bibliotek... 84 8.5 Skive Musikskole... 85 9. Sundhedsudvalget... 89 10. Arbejdsmarkedsudvalget... 97 11. Social- og ældreudvalget... 111 11.1 Ældreområdet... 111 11.2 Socialområdet... 119 11.3 Ældreboliger... 126 12. Børne- og Familieudvalget... 131 12.1 Dagtilbud... 131 12.2 Skoler... 135 12.3 Familieområdet... 140 13. Økonomiudvalget... 147 13.1 Politisk Organisation... 147 13.2 Administrativ organisation... 149 13.3 By- og landsbyudvikling... 155 14. Takstoversigt... 157 14.1 Takstoversigt 2013... 159 15. Kirkelig ligning... 169 15.1 Kirkelig ligning... 171 4

1. Generelle bemærkninger 5

6

1.1 Resultatopgørelse Resultatopgørelse 2013-2016 Mio. kr. 2013 2014 2015 2016 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter 1.823,2 1.864,3 1.899,9 1.931,2 Tilskud og udligning 989,5 956,9 969,2 979,5 Indtægter i alt 2.812,7 2.821,2 2.869,1 2.910,7 Driftsudgifter Service -1.997,2-1.975,3-1.960,2-1.943,3 Overførselsudgifter -708,9-719,9-733,3-749,2 Pris- og lønstigninger vedr. drift -51,8-104,6-158,7 Driftsudgifter i alt -2.706,1-2.747,0-2.798,1-2.851,2 Renter m.v. -17,3-16,8-16,0-15,1 Resultat af ordinær drift** 89,3 57,4 55,0 44,4 Anlæg Anlægsudgifter* -78,4-38,6-22,1-16,4 Anlægsudgifter vedr. jordforsyning -6,0-12,0-12,0-12,0 Anlægsindtægter vedr. salg af grunde 6,0 12,0 12,0 12,0 Nettoanlægsudgifter i alt -78,4-38,6-22,1-16,4 Resultat - skattefinansieret område 10,9 18,9 32,9 28,1 Forsyningsvirksomheder Driftsresultat 3,3 3,3 3,3 3,3 Anlægsresultat -4,8-1,6-1,5-1,4 Resultat - forsyningsvirksomheder -1,5 1,7 1,8 1,9 Resultat ialt (A+B) 9,4 20,6 34,7 30,0 Pengestrømme Resultat i alt 9,4 20,6 34,7 30,0 Afdrag på lån -37,3-39,7-41,3-41,9 Lånoptagelse 17,6 12,0 10,8 10,5 Øvrige finansforskydninger 0,6-1,7-1,7-1,7 Likviditetsstyrkelse(+)/-forbrug(-) *** -9,6-8,9 2,5-3,1 *Ramme på borgenære anlæg 33,8 33,8 33,8 33,8 ** I henhold til den økonomiske politik er målet et overskud på ordinær drift på 48 mio. kr. Dertil skal lægges bloktilskud til borgernær anlæg på 17 mio. kr., samt engangstilskud i 2013 på 25 mio. kr., i alt 90 mio. kr. *** Den gennemsnitlige likviditet reduceres derudover med 56 mio. kr. som følge af Udbetaling Danmark. 7

1.2 Indtægtsgrundlag Skive Kommunes indtægter fra skatter og tilskud er sammensat således: Skatteindtægter Mio. kr., løbende priser 2013 2014 2015 2016 Indkomstskat * Forskudsbeløb 1.716,1 1.754,7 1.786,5 1.814,1 * Skrå skatteloft -3,8-4,0-4,1-4,2 * Dødsboskat 0,3 0,3 0,3 0,3 Selskabsskat, forskudsbeløb 16,4 15,0 15,0 15,0 Grundskyld 91,8 95,8 99,7 103,5 Dækningsafgift 2,4 2,5 2,5 2,5 Skatteindtægter i alt 1.823,2 1.864,3 1.899,9 1.931,2 Udskrivningsgrundlag, indkomstskat 6.729,8 6.881,0 7.006,0 7.114,0 Skatteprocent 25,5 25,5 25,5 25,5 Skattepligtige grundværdier, landbrug 2.134,0 2.228,0 2.317,0 2.405,0 Grundskyldspromille 5,9 5,9 5,9 5,9 Skattepligtige grundværdier 3.832,0 4.001,0 4.161,0 4.319,0 Grundskyldspromille 20,7 20,7 20,7 20,7 Tilskud og udligning - indtægter Statstilskud 84,9 74,2 71,2 64,7 Betinget tilskud 33,8 33,6 33,3 33,1 Generelt løft af ældreplejen 6,4 6,6 6,7 6,8 Styrket kvalitet i ældreplejen 8,6 8,8 8,9 9,1 Landsudligning 600,6 572,7 579,2 588,5 Ugunstigt stillede kommuner 95,4 100,4 106,8 112,7 Særligt vanskeligt stillede kommuner 5,0 Bedre kvalitet i dagtilbud 4,0 4,0 4,1 4,2 Kvalitetsfond 16,9 16,8 16,7 16,5 Overudligning 0,0 0,0 0,0 0,0 Tilskud til øer 7,2 7,2 7,2 7,2 Beskæftigelsestilskud 147,6 147,6 147,6 147,6 Beskæftigelsestilskud, efterregulering -7,4 Udligning vedr. udlændinge -17,2-17,2-17,1-17,3 Udviklingsbidrag -5,9-6,0-6,1-6,2 Udligning, selskabsskat 10,4 9,2 11,7 13,6 Efterregulering, moms -1,0-1,0-1,0-1,0 Tilskud og udligning i alt 989,6 956,9 969,2 979,5 Indtægter i alt 2.812,8 2.821,2 2.869,1 2.910,7 Skatter. Udskrivningsgrundlaget udgør borgernes samlede skattepligtige indkomster, hvoraf kommunen kan beregne sine indtægter fra den personlige indkomstskat på baggrund af den af kommunalbestyrelsen fastlagte udskrivningsprocent. Kommunerne kan vælge mellem enten selv at budgettere udskrivningsgrundlag og som følge deraf også udligning/tilskud eller at modtage et statsgaranteret udskrivningsgrundlag og dermed også en endelig tildeling af udligning/tilskud. 8

Vælges statsgaranti, sker der ingen efterreguleringer af skat, tilskud og udligning, idet eventuelle efterfølgende reguleringer betales af eller tilfalder staten. Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag er opgjort ud fra kommunens udskrivningsgrundlag for 2010 korrigeret for genopretningsplan fra foråret 2010, der har virkning fra 2011. Genopretningsplanen forøger kommunernes udskrivningsgrundlag med 0,8% i 2011, 0,5% i 2012 og 0,4% i 2013 bl.a. som følge af fortsat fastfrysning af beløbsgrænser og loft over fradrag for faglige kontingenter. Skatteændringerne reguleres over balancetilskuddet. Det korrigerede udskrivningsgrundlag er fremskrevet fra 2010 til 2013-niveau med en af staten generel fastlagt fremskrivningsprocent på 10,8% (løbende priser), svarende til 12,5% uden korrektioner vedr. skattereformer. 90% af et afvigende vækstmønster i forhold til landstendensen vil for Skive Kommunes vedkommende blive udlignet over de kommunale udligningsordninger. Udligningen på 90% vil dog ikke slå helt igennem, hvis der er en vis parallelitet mellem Skive Kommune og landstendensen i afvigelse i forhold til den udmeldte statsgaranti. En foreløbig vurdering af væksten i udskrivningsgrundlaget for 2010-11 er foretaget på baggrund af opgørelsen af 99,5% af skatteyderne, ultimo august 2012. I nedenstående tabel er vist skønnet for beregningen af udskrivningsgrundlaget for 2013 i løbende priser. Udskrivningsgrundlag 2010-13 2010 2011 2012 2013 Udskrivningsgrundlag i alt, mio. kr. 5.969,0 6.058,5 6.167,6 6.451,3 Statsgaranteret udskrivningsgrundlag, mio. kr. 6.729,8 Forventet vækst Skive Kommune 1,5% 1,8% 4,6% Statsgaranti 3,7% 2,8% 5,6% Skive Kommunes vækst fra 2010-11 ligger således 2,2% under statsgarantien. I 2011-13 forudsættes en vækst, der ligger 1% under landsgennemsnittet årligt, bl.a. som følge af forventningerne til et fortsat fald i indbyggertallet de kommende år, jf. nedenfor. Det giver et udskrivningsgrundlag der ligger 279 mio. kr. under statsgarantien, svarende til et mindreprovenu fra skatteindtægter på 71 mio. kr., og netto 8,6 mio. kr. efter modregning af tilskud og udligning. På baggrund af indberetningen af 99% af skatteyderne ser det ud til at væksten på landsplan kommer til at udgøre ca. 2,4% fra 2010-11 og dermed også under statsgarantiens 3,7%. Det betyder et provenutab for Skive Kommune på netto knap 23 mio. kr. fra den kommunale udligning ved selvbudgettering, hvis væksten de 2 følgende år følger statsgarantien på landsplan. De 23 mio. kr. vil i givet fald skulle efterbetales i 2016. Der kan endvidere forventes et provenutab ved selvbudgettering som følge af forventningerne til indbyggertallet pr. 1.1.2013 svarende til 2,4 mio. kr., jf. nedenfor. I alt kan der på nuværende tidspunkt skønnes et provenutab på ca. 34 mio. kr. ved selvbudgettering af skatteindtægterne. Grafen nedenfor viser udviklingen i udskrivningsgrundlaget, korrigeret for skattereformer, sammenholdt med BNP. Grafen viser bl.a. de seneste 4 års lavvækst, især i Skive Kommune. 9

5% 4% 3% 2% 1% 0% -1% -2% -3% -4% -5% -6% -7% Realvækst i udskrivningsgrundlag og bruttonationalprodukt (DK), Udskrivningsgrundlag deflateret med KL's pris- og lønstigninger Skive Ledighed. Skive Kommune har fortsat høj ledighed, men er efter at have ligget over landsplan fra 2009 til medio 2011, ligger ledigheden juni 2012 et stykke under landsniveau. 10

Befolkningsudvikling. Indbyggertallet har stor betydning i valg mellem selvbudgettering og statsgaranti, idet hver indbygger udløser 35.000 kr. ekstra via de kommunale udligningsordninger. Det statsgaranterede indbyggertal for 1. januar 2013 udgør 47.368. Indbyggertallet pr. 1. juli 2012 udgør 47.598, hvilket er 350 mindre end samme tidspunkt året før. Ud fra trenden kunne det tyde på et indbyggertal pr. 1. januar 2013 på ca. 47.300, eller 68 mindre end statsgarantien, svarende til et mindreprovenu fra tilskud/udligning på 2,4 mio. kr. 49.000 Befolkningsudvikling, Skive Kommune 48.500 48.000 47.500 47.000 46.500 Faktisk indbyggertal, primo kvartalet Prognose Statgaranti Kilde. Danmarks Statistik og Indenrigsministeriet. 11

1.3 Skattefinansieret drift. De skattefinansierede driftsudgifter udgør i alt 2.706,1 mio. kr. i budgettet. Udvalgenes budgetforslag er udarbejdet med udgangspunkt i budgetoverslagsårene 2013-2015 i det vedtagne budget 2012 fremskrevet med KL skøn for pris- og lønudviklingen, der udgør 1,5% og 1,6% fra 2012-13 for h.h.v. lønninger og priser korrigeret for mindre justeringer i skønnene for 2010-11 og 2011-12. Der er i budgetoplægget foretaget pris- og lønfremskrivning svarende til KL s udmelding reduceret med ¾% i henhold til budgetvedtagelsen 2012. Der er indarbejdet tekniske ændringer som følge af trufne beslutninger, lovændringer, ændringer i udgifter til indkomstoverførsler, demografi samt øvrige tekniske ændringer. Fagudvalgene har tekniske ændringer til den skattefinansierede drift, der viser en mindreudgift på 22,2 mio. kr. fordelt med 2,1 mio. kr. til service og 20,1 mio. kr. på arbejdsmarkedsområdet. Herefter kan de samlede skattefinansierede driftsudgifter opgøres til 2.705,9 mio. kr. Ændringerne vedrører primært: Service Mindreudgift til busdrift, som følge af midttrafiks budgetforslag kr. 1.700.000 Merudgifter på Teknik- og miljøudvalgets områder 1 -kr. 400.000 Merudgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering på sundhedsområdet 2 -kr. 2.900.000 Merindtægt fra ældreboliger ved Marienlyst 3 kr. 1.200.000 Overflytning fra drift til anlæg 4 kr. 2.200.000 Mindreudgift til porto mv. som følge af lov om offentlig digital post kr. 900.000 Merudgifter til vandplaner, grøn vækst m.v. -kr. 900.000 Bortfald af egenbetaling ved kunstig befrugtning -kr. 900.000 Tabt arbejdsfortjeneste på familieområdet -kr. 400.000 Mindreudgifter vedr. særligt dyre enkeltsager mv. på familieområdet kr. 1.700.000 Overførselsudgifterne på arbejdsmarkedsområdet Mindreudgift til forsikrede ledige kr. 6.000.000 Mindreudgift til øvrige overførselsudgifter 5 kr. 14.100.000 Serviceudgifterne er i budgetoplægget ca. 27 mio. kr. under servicerammen, svarende til en reavækst på godt 1,4% under den aftalte realvækst mellem regeringen og KL. 1 Til afledt drift vedr. byråds beslutninger, mindreindtægter ved Glyngøre og Fur havn samt mindreindtægter fra Fur færgen. 2 Det er i overensstemmelse med KL s udmelding om forventningerne til 2013 3 Beløbet modsvares af merudgifter til renter og afdrag med samme beløb. 4 Overflytningen skyldes implementering og konvertering af nyt administrativt it-system. 5 Fra 2012 til 2013 er udgifterne herefter reduceret med 8,1 mio. kr., idet der forlods var indarbejdet merudgifter på 12,0 mio. kr. til primært førtidspensioner. Beskæftigelsestil-skuddet er reduceret med 11,0 mio. kr. excl. provenuet som følge af beskæftigelsesordningen med 6,1 mio. kr. Bloktilskuddet til øvrige områder er forøget med 11,0 mio. kr. Finansieringsmæssigt er der herefter en manko på forsikrede ledige med 5,0 mio. kr. og et merprovenu på øvrige områder med 13,1 mio. kr., i alt et merprovenu på 8,1 mio. kr. 12

De tekniske ændringer, der er indarbejdet i budgettet til demografi, lovændringer mv. kan specificeres således: Rammeændringer, 1000 kr. 2012 2013 2014 2015 Teknik og Miljøudvalget 303 303 303 303 Kryds Sdr Boulevard/Avrikavej -25-25 -25-25 Cykelsti mellem Brodal og Vestsallingstien -25-25 -25-25 Kryds Hobrovej/Sdr. Haldvej -15-15 -15-15 Stenøre mgl indtægt -152-152 -152-152 Fur Havn -100-100 -100-100 Glyngøre Havn -100-100 -100-100 Busdrift 1.760 1.760 1.760 1.760 Vandplaner, Natura, Grøn Vækst mv., lov -915-915 -915-915 Vedligeholdelse af H.C.Ørstedsvej 4 og 6-125 -125-125 -125 Sundhedsudvalget -3.932-4.579-4.579-4.579 Aktivitetsbestemt medfinansiering -2.894-3.541-3.541-3.541 Bortfald egenbetaling, kunstig befrugtning, lov -939-939 -939-939 Forløbskoordinatorfunktioner -193-193 -193-193 Overenskomst på Øfeldt Centret 94 94 94 94 Social- og ældreudvalget 1.277 1.277 1.277 1.277 Borgerstyret personlig assistance, SL 96, lov -120-120 -120-120 Forenkling af timeberegning på frit valg, lov 191 191 191 191 Marienlyst, beboerandel af renter og afdrag 1.206 1.206 1.206 1.206 Arbejdsmarkedsudvalget 20.081 22.417 24.210 8.340 Førtidspension 14.046 16.382 18.718 3.795 Sygedagpenge 5.779 5.779 5.779 5.779 Kontanthjælp -2.401-2.401-2.401-2.401 Revalidering 2.992 2.992 2.992 2.992 Ledighedsydelse og flexjob -4.985-4.985-4.985-4.985 Forsikrede ledige 6.000 6.000 6.000 6.000 Fortsættelse af ungepakken -1.350-1.350-1.350-1.350 Forhøjelse af efterlønsalder m.v. lovændring finansieret ved bloktilskud -543-1.490 Børne og familieudvalget 507 783 1.117 6.072 Budgetfremskrivning art 2.3-100 -100-100 -100 Demografi Skoleområdet -15 267 568 4.690 Særligt dyre enkeltsager mv., lovændring 1.734 1.734 1.734 1.734 Tabt arbejdsfortjeneste, SL 42, lovændring -428-512 -488-488 Barnets reform mv., lovændring -74-40 -31-31 Styrkelse af indsatsen mv., børn, lovændring -158-114 -114-114 Kriminel lavalder, ændring fra 14->15 år, lov 256 256 256 256 Vedligeholdelse af H.C.Ørstedsvej 4 og 6 125 125 125 125 PAU-elever, trepartsmidler -833-833 -833 Økonomiudvalget 4.022 2.028 3.338 2.388 PAU-elever, finansieret af 3-parts midler 833 833 833 IT-konvertering, drift->anlæg 2.173 855 737 620 Digitaisering af arkiver 145 145 145 145 Pensioner mv., politisk organisation -913-440 -440 Porto, lov om offentlig digital post 871 1.108 2.063 2.063 Brugerfinansieret drift -1.368-1.425-1.480-1.480 Renovation -1.368-1.425-1.480-1.480 13

Der ud over er der vedtaget følgende reduktioner og udvidelser: 1000 kr. 2013 2014 2015 2016 Udvalgenes budgetbidrag -2.705.900-2.762.500-2.824.700-2.891.400 Besparelser: angives med + Udvalget for Teknik og Miljø 1% reduktion, Park og vej 704 704 704 704 1% reduktion, Natur og Miljø 65 65 65 65 Ydelsesstøtte, Kollektiv trafik og Planlægning 284 284 284 284 1% reduktion, Bygninger 0 0 0 0 Reduktion Energibesparende foranstaltninger 8% 400 400 400 400 Turisme, Erhverv, Klima og Energiudvalget 1% reduktion, Erhverv og turisme 75 75 75 75 1% reduktion, Klima og Energi 15 15 15 15 Kultur- og Fritidsudvalget Opløsning af Det Jyske Ensemble 787 787 787 787 Mindre tilskud til Skive og omegns Theaterkreds 27 27 27 27 1 % reduktion 787 787 787 787 Sundhedsudvalget 1 % generel reduktion på Sundhedscenteret 161 161 161 161 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifter 5.000 5.000 5.000 5.000 Social- og Ældreudvalget Reduktion af driften med 1% af rammen 2.370 2.370 2.370 2.370 Større fokus på hverdagsmestring (Mestring) 1.000 1.000 1.000 1.000 Rammebesparelse 2.692 2.692 2.692 2.692 Arbejdsmarkedsudvalget Reduktion af driften med 1% af driftsrammen 300 300 300 300 Børne- og Familieudvalget Rammeaftalen 2013, Dagtilbudsomrdet 100 100 100 100 Reduktion i ressourcetildeling Krabbeshus og Centerklasser 772 772 772 772 Rammeaftalen 2013, Familieområdet 125 125 125 125 PAU-elever (selvfinansiering af underskud), Dagtilbud 250 250 250 Handicapydelser efter SL 41 og 42, Familieområdet 500 500 500 500 Anbringelsesområdet, Familieområdet 300 300 300 300 Tandplejen, Familieområdet 500 500 500 500 Familiecentret, Familieområdet 100 100 100 100 Økonomiudvalget Visionspuljen 1.925 1.925 1.925 1.925 Kommunalbestyrelse, kurser 100 100 100 100 Fælles formål, politisk organisation 0 0 0 0 Rammebesparelse, administrationen 725 725 725 725 1/2 % bedre udnyttelse af Skive Kommunes ressourcer 10.000 20.000 30.000 Digitalisering 2.000 3.000 4.000 Fælles færgedrift 500 500 Besparelser i alt 19.814 32.064 43.564 54.564 14

1000 kr. 2013 2014 2015 2016 Udvidelser: angives med + Udvalget for Teknik og Miljø Hvalpsund-Sundsøre Færgeri - udligning af udlægssaldo 1.279 0 0 0 Indsatsplanlægning for grundvand* 400 400 400 Spildevand - forbedret rensning* 250 250 250 Medarbejder til vandløbsområdet* 500 500 Oprensning og uddybning af kommunale havne 200 200 200 200 Fursund Færgeri - brændstof til færger 500 100 100 100 Byudsmykning - vedligeholdelse og reparation 400 200 200 200 Renovering og vedligeholdelse af stier 200 0 0 0 Udeareal ved Rådhusafdelinger i Skive + biblioteket 150 150 150 150 Parkeringsafgift indføres ikke 800 800 800 800 Turisme, Erhverv, Klima og Energiudvalget Energibyen Skive 300 300 300 300 Netværk Limfjord 0 100 100 100 Kultur- og Fritidsudvalget Skive idrætssamvirke 100 100 100 100 Århus som Kulturhovedstad i 2017 0 0 260 260 Musikfestival for udviklingshæmmede 175 175 175 175 Oddense Multihal 0 60 60 60 Museum Salling 300 300 300 300 Talentlinje 60 60 0 0 Driftstilskud til Pulsen i Balling 0 200 200 200 Social- og Ældreudvalget Demografi på socialområdet 1.200 0 0 0 Frivillig-guide 400 400 400 400 Ansættelse af terapeuter til hverdagsmestring*,** 1.200 1.200 1.200 Demografi på ældreområdet 0 0 2.000 6.000 Arbejdsmarkedsudvalget Opkvalificering af arbejdsstyrken 800 300 300 300 Sundhedsudvalget Borgerrettet forebyggelsesindsats* 500 500 500 500 Det integrerede sundhedsvæsen* 250 250 250 Det Nære sundhedsvæsen 1.700 2.000 2.000 2.000 Børne- og Familieudvalget Serviceløft i daginstitutionerne 2.750 2.750 2.750 2.750 Økonomiudvalget Open Source indføres ikke 800 800 800 800 Vækstpulje for 2014-15 0 3.000 3.000 0 Sponsorater 200 200 200 200 Pulje 1.925 1.925 1.925 1.925 Service 2.700 Udvidelser i alt 20.039 17.220 18.920 17.820 Pris- og lønjusteringer -267-903 -2.056 Driftsudgifter i alt -2.706.126-2.747.389-2.799.153-2.852.600 Finansieret af overførte driftsmidler Det skal undersøges om der kan ske en opgradering af sosu til at varetage denne funktion 15

1.4 Skattefinansieret anlæg Der er forudsat skattefinansierede nettoanlægsudgifter på 78,4 mio. kr. i 2013. Kvalitetsfondsmidlerne til borgernære anlæg på skoler, dagpasning, ældre og idræt er i regeringsaftalen på 2 mia. kr. Skive Kommunes andel heraf er på 16,9 mio. kr., svarende til det der er indarbejdet i bloktilskuddet i det aktuelle budgetforslag. Der forudsættes tilsvarende kommunal egenfinansiering, således at borgernære anlægsudgifter udgør 33,8 mio. kr., hvilket er opfyldt: 1000 kr. 2013 2014 2015 2016 Salg af grunde: angives med + 6.000 12.000 12.000 12.000 Byggemodning: angives med + Byggemodning: boligformål 4.000 7.000 7.000 7.000 Byggemodning: erhvervsformål 0 3.000 3.000 3.000 Byggemodning: arealerhvervelser 2.000 2.000 2.000 2.000 Byggemodning i alt 6.000 12.000 12.000 12.000 Anlægsudgifter angives med + Reserverede anlæg Borgernær service* KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Idrætsanlæget i Egeris, Klubhus, BY 201211 5.000 Søby-Højslev Hallerne, BY 280212 5.000 Udvalget for Teknik og Miljø Energibesparende foranstaltninger - EBF inkl. solceller 5.000 5.000 5.000 5.000 Kommunale bygninger - ekstraordinære vedligeholdelsesprojekter/ tekniske anlæg i kommunale ejendomme 5.000 5.000 0 0 Kultur og fritidsudvalget Skive Idrætssamvikre 2.500 2.500 2.500 2.500 Resen Multipark 1.500 Durup Idræts- og Svømmehal 3.500 Ekstraordinært anlægstilskud Durup Idræts- og Svømmehal & Søby-Højslev hallerne Oddense Multicenter 1.000 1.500 450 Social- og Ældreudvalget Begrænsning af lejetab i ældreboliger* 700 Montage af loftlifte i alle plejeboliger* 1.500 Udskiftning af mobiltelefoner i ældreområdet* 1.830 Ombygning af modtagekøkkener på plejecentre* 2.000 Børne- og familieudvalget Højslev Skolehal 2.500 Pulje til bygningsrenovering/nybygning 3.000 3.000 3.000 3.000 Borgernær service, udgifter 38.980 17.000 12.000 10.500 16

1000 kr. 2013 2014 2015 2016 Øvrige anlæg Reserverede anlæg TEKNIK & MILJØUDVALGET Områdefornyelse - Søndergade - udgifter BY250809 827 Områdefornyelse - Søndergade- indtægter BY250809-276 Områdefornyelse - Durup - udgifter, BY240609 650 Områdefornyelse - Durup - indtægter, BY240609-324 Områdefornyelse - Selde - udgifter BY201211 2.000 1.000 375 Områdefornyelse - Selde - indtægter BY201211-666 -333-125 ØKONOMIUDVALGET IT-systemer, konvertering og implementering BY290512 2.173 Udvalget for Teknik og Miljø Områdefornyelse i Lihme - udgifter 300 900 900 600 Områdefornyelse i Lihme - indtægter -100-300 -300-200 Områdefornyelse i Breum - udgifter 300 1.500 1.800 1.800 Områdefornyelse i Breum - indtægter -100-500 -600-600 Områdefornyelse i den vestlige del af Skive bykerne - udg. 3.900 4.500 4.500 4.800 Områdefornyelse i den vestlige del af Skive bykerne - indt. -1.300-1.500-1.500-1.600 Fur Havn - Udvidelse af lystbådehavn 2.000 0 0 0 Cykeltunnel under Rute 26 ved Vinkelvej - udgifter 2.400 0 0 0 Cykeltunnel under Rute 26 ved Vinkelvej - indtægter -900 0 0 0 Pulje, cykelstier 1.500 2.000 Handicaprådet - forbedring af tilgængeligheden i det offentlige rum 100 400 0 0 Skive Trafikterminal - udgifter 100 0 0 Udbud af asfaltarbejde 500 0 0 0 Slidlag på kørebaner 7.000 7.000 4.000 0 Renovering/udskiftning af vejbroer og tunneller 750 750 750 750 Offentlige toiletter - renovering af forholdene ved Fjordvej - Skive Jollehavn 235 0 0 0 Offentlige toiletter - renovering af forholdene ved Lyby Strand 170 0 0 0 Anlæg af nye parkeringspladser i P-fondsområde 830 830 0 0 Højvandssikring 2.000 2.000 Trafiksikkerhedsplan 2014-2018 0 400 0 0 Modulvogntog - transportcenter/omlæsseplads 700 0 0 0 Etablering af bro/tunnel Srd. Boulevard 500 Kultur og fritidsudvalget Spejdersamrådet i Skive 300 300 300 300 Museum Salling 3.000 14.000 0 0 Indtægt salg af El -Værksbygning -14.000 Sallingsund og Omegns Museum 325 0 0 Posthustorvet 500 Social- og Ældreudvalget Samling af aflastning på autismeområdet på Kastaniev.* 1.650-1.200 Helhedsplan - CKU fase 1* 2.240 Renovering af toiletter samt tilbygning af havestue, 565 TEKE - Udvalget Dykker - center Glyngøre 250 Økonomiudvalget Ny Skive.dk 1.600 0 0 0 Bydelspuljen 500 500 0 0 Landsbypuljen 3.000 3.000 0 0 Fjordstien 500 0 0 0 Øvrige anlægsudgifter i alt 39.374 21.572 10.100 5.850 Øvrige anlægsudgifter i alt netto 78.354 38.572 22.100 16.350 Nettoanlægsudgifter i alt 78.354 38.572 22.100 16.350 Note. Finansiering 1 til 1 fra bloktilskud og egenfinansiering. Afsættes det fulde beløb ikke skal kommunen deponere den del af tilskuddet, der ikke modsvares af kommunen. 17

1.5 Forsyningsvirksomheder Budgetforslaget på forsyningsområdet, der omfatter renovation, viser et overskud på driften på 3,3 mio. kr. og udgifter til anlæg på 4,8 mio. kr., svarende til et underskud på 1,5 mio. kr. i alt i 2013. I henhold til gældende regler skal kommunen, såfremt der budgetteres med overskud på forsyningsområdet, deponere et beløb svarende til overskuddet i en 2-årig periode fra 1. januar 2013. Overskud kan derfor ikke anvendes til udgifter på andre områder. Det sikre, at der ikke kan spekuleres i overskud, samt at forbrugerne ikke betaler overpris for deres ydelser. 1.6 Langfristet gæld Der er budgetteret med udgifter til renter på 17,3 mio. kr., 37,3 mio. kr. i afdrag på lån og 17,6 mio. kr. i låneoptagelse. Den forudsatte låneoptagelse vedrører 5,0 mio. kr. til energibesparende foranstaltninger, 5,2 mio. kr. til byfornyelse, 1,7 mio. kr. til arealerhvervelser og 5,7 til borgernære anlæg. Den variable forrentning er forudsat til 2,5%. Skive Kommunes gæld kr 1.000.000.000 kr 900.000.000 kr 800.000.000 kr 700.000.000 kr 600.000.000 kr 500.000.000 kr 400.000.000 kr 300.000.000 kr 200.000.000 kr 100.000.000 kr 0 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 2023 2025 Årstal 2027 2029 2031 2033 2035 2037 2039 Ordinær gæld Samlet restgæld 18

Mio. kr. SKIVEKOMMUNE Budget 2013 1.7 Likviditet Den gennemsnitlige likviditet udgjorde ved udgangen af 2012 247,1 mio. kr., I 2013 falder den til 166,3 mio. kr. og i 2016 vil likviditeten være på 153,5 mio. kr. Den økonomiske politik opstiller et mål om en likviditet på 113 mio. kr. Udviklingen i den gennemsnitlige likviditet fremgår af nedenstående graf: Gennemsnitlig likviditet, Skive Kommune, 2008-2016 300 250 247,1 200 150 174,8 198,8 171,6 223,7 166,3 157,0 153,8 153,5 100 50 37,5 51,3 36,9 42,4 46,4 44,9 43,0 40,4 38,3 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Ultimo året Deponeret ultimo året 19

1.8 Budgetoverslagsårene 2014-2016 I overslagsårene 2014-16 viser det ordinære driftsresultat et overskud på 44-57 mio. kr. årligt. Der er ind til videre et likviditetsforbrug på 8,9 mio. kr. i 2014. Der må tages forbehold overfor budgetteringen af overslagsårene, idet disse er baseret på nuværende forudsætninger, der typisk ændrer sig på nogle områder forud for budgetlægningen 2014. Forudsætningerne er bl.a.: I budgetoverslagsårene er der forudsat et fald i indbyggertallet med 200 årligt, svarende til en mindreindtægt fra tilskud og udligning på 7 mio. kr. årligt. Endvidere er der forudsat en vækst i udskrivningsgrundlaget på 1% under landsgennemsnittet årligt svarende til 2 mio. kr. pr. år efter der er foretaget modregning fra tilskud og udligning. KL har endvidere forudsat en realvækst i serviceudgifterne på 0%. Dertil kommer en mindreindtægt fra bloktilskuddet, som følge af, at udgangspunktet for realvækstopgørelsen nu er lig med det vedtagne budget 2012 og ikke som den tidligere forudsatte aftalte ramme, der lå 2,5 mia. kr. højere. KL har forudsat bloktilskud til borgernær anlæg i overslagsårene i lighed med 2013 med 17 mio. kr. Endvidere er der taget udgangspunkt i KL s skøn for bloktilskuddet, incl. balancetilskuddet. Der er fremskrevet med KL s pris- og lønskøn for 2014-2016. I bloktilskuddet er der afsat finansiering til nettomerudgifter til førtidspensioner, svarende til 10 mio. kr. ekstra årligt. I Skive Kommunes budget er der indarbejdet merudgifter på førtidspensioner med gennemsnitligt godt 13 mio. kr. årligt. Mindreudgifterne til service i overslagsårene kan henføres til demografi på skole-området, indarbejdede reduktioner, der gennemførtes i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2011 og 2012. Dertil kommer, at der er indregnet reduktioner i forbindelse med vedtagelse af budget 2013 vedrørende Bedre udnyttelse af Skive Kommunes ressourcer på 0,5% svarende til 10 mio. kr. i 2014, 20 mio. kr. i 2015 og 30 mio. kr. i 2016. I forlængelse af øget digitalisering er der indregnet besparelser på 2 mio. kr. i 2014, 3 mio. kr. i 2015 og 4 mio. kr. i 2016 20

1.9 Den økonomiske politik i Skive Kommune 2013 2016 uddrag. 1. Den økonomiske handlefrihed Den økonomiske handlefrihed skal opbygges og fastholdes. Den gennemsnitlige kassebeholdning skal udgøre, hvad der svarer til mindst ½ måneds nettodriftsudgifter i 2013, hvilket er ca. 113 mio. kr. 2. Skatterne Som økonomisk princip tilstræbes, at skatterne holdes mest muligt i ro. 3. Driftsudgifter og økonomisk styring Målsætningen er, at udgiftsudviklingen på den eksisterende drift ikke overstiger den løbende løn og prisudvikling. Aftalte rammer mellem Regeringen og KL om stigning i serviceudgifterne skal overholdes. Regulering af budgettet i ned eller opadgående retning tager overordnet udgangspunkt i: ændrede efterspørgselsmønstre politiske beslutninger om ændringer i service- eller aktivitetsniveau ændret lovgivning konjunkturmæssige ændringer politiske beslutninger om rationalisering eller driftsmæssige ændringer Der skal tages de nødvendige skridt til effektivisering og rationaliseringsgevinster på baggrund af en mere langsigtet strategisk styring organisatoriske og styringsmæssige tiltag optimering af produktionsmetoder/organisering mål for det fremtidige serviceniveau afbureaukratisering (som følge af aftalen i mellem KL og Regeringen) Der bør ikke budgetteres med puljer, der er uudmøntet ved budgetvedtagelsen, ligesom der kun budgetteres med beløb i henhold til fastlagt strategi. Der skal foretages løbende budgetopfølgning, og et vigtigt udgangspunkt er desuden, at der ikke bør gives tillægsbevillinger, der er finansieret af likvide aktiver. 4. Det skattefinansierede driftsresultat Overskuddet på det skattefinansiere driftsresultat skal bl.a. muliggøre realisering af princippet om en stabil og robust økonomi. Derfor er målet, at årets driftsresultat skal finansiere nettoafdrag og skattefinansierede anlæg. Som minimum angives det, at driftsresultatet skal være på mindst 1.000 kr. pr. indbygger svarende til cirka 48 mio. kr. I så fald den nuværende Regering vælger at fortsætte princippet om 1:1 tilskud vedr. borgernære anlæg, hvilket for Skive Kommune ville give 17 mio. kr. (med forventning om 34 mio. kr. mere i anlægsudgifter), vil det skattefinansierede driftsresultat for 2013 skulle udgøre 65 mio. kr. 5. Det brugerfinansierede område (forsyningsvirksomhed) Forsyningsvirksomheden dvs. renovation skal over en årrække hvile i sig selv. Brugerafgifter fastsættes således, at renovationsområdet over en flerårig periode hviler i sig selv, og således at forsyningsvirksomhedens økonomi påvirker kommunens likviditet mindst muligt. Målet er, at der i størst mulig omfang spares op til investeringer, før disse foretages. 6. Anlæg Nytænkning og udvikling kræver investeringer. Målsætningen er et nettoanlægsniveau ekskl. byggemodning på gennemsnitligt ca. 40 mio. kr. over årene og hertil kommer eventuelle 21

udgifter til de borgernære serviceområder. Derudover er der udgifter til byggemodning/jordkøb og indtægter fra jordsalg, der forventes at være udgiftsmæssigt neutralt. 7. Den langfristede gæld Det er målet, at den langfristede gæld nedskrives med 10 mio. kr. årligt. Der er som udgangspunkt ikke automatisk låneadgang til kommunale anlægsprojekter. I det omfang, der er automatisk låneadgang f.eks. på energi- og jordforsyning, udnyttes denne fuldt ud. Herudover kan der undtagelsesvist og med Indenrigsministeriets tilsagn gives låneadgang til konkrete projekter. 8. Finansiel styring Den finansielle styring tilrettelægges, så der opnås størst mulig enkelhed i det daglige arbejde samt en optimering af afkast under hensyntagen til risikoen. Skive Kommunes formue anbringes som hovedregel i obligationer el. lign. værdipapirer - dels med henblik på at sikre en optimering af afkast og dels med henblik på at sikre råderum til de løbende transaktioner. Gældspleje: Der foretages løbende pleje af kommunens gæld med henblik på at minimere kommunens finansieringsudgifter under hensyntagen til de finansielle risici. De decentrale enheder skal tilstræbe sig en opsparing på ca. 2-4%. Ønsket er at institutionerne har en robust økonomi dels til investering i ny drift og udvikling, dels som stødpude til imødegåelse af uforudsigelige begivenheder. Der er dog i 2013 lige som i 2011 og 2012 vedtaget et stop i brugen af opsparede midler grundet den stramme styring af kommunernes serviceudgifter. I Skive er det derfor vedtaget, at de decentrale enheder set under ét ikke må bruge af opsparede midler. Det betyder konkret, at man via en clearingsaftale kan aftale, at én institutions eller afdelings eventuelle merforbrug skal opvejes af andres tilsvarende mindre forbrug, således der samlet set ikke bliver brugt af opsparede midler. 9. Opfølgning på den økonomiske politik Den økonomiske politik er udgangspunktet for budgetlægningen og revideres derfor 1 gang årligt. 22

1.10 Bevillingsniveauer Skive Byråd har fastlagt følgende styringsprincipper og bevillingsniveauer: Styringsprincipper: Bevillingsniveauer fastlægges således, at der for hvert udvalg er én serviceramme og én ramme for overførselsudgifter det sidste dog kun for udvalg, hvor det er relevant. Budgetomplaceringer indenfor et institutionsområde teknisk svarende til kontoplanens funktion 3. niveau foretages af afdelingschefen. Budgetomplaceringer indenfor et politikområde foretages af direktøren for det pågældende område. Budgetomplaceringer indenfor et udvalg fra et politikområde til et andet forelægges fagudvalget til beslutning. Budgetomplaceringer fra et udvalg til et andet eller mellem et udvalgs politikområder og overførselsudgifter forelægges byrådet til beslutning. Tillægsbevillinger med kassevirkning forelægges kommunalbestyrelsen til beslutning. Nedenfor er vist en oversigt over bevillingsniveauer fordelt på fagudvalg samt en specifikation af bevillingsniveauerne på politikområder for så vidt angår driften. Driftsbevillinger. Drift, udvalg Bevillingsniveau Politikområde Børne- og Familieudvalget Service Dagtilbud Skoler Familieområdet Arbejdsmarkedsudvalget Overførselsudgifter Arbejdsmarkedsudgifter Sundhedsudvalget Service Sundhed Social- og ældreudvalg Service Socialområdet/handicappede Ældre Ældreboliger Kultur- og fritidsudvalget Service Kultur Idræt Folkeoplysning Bibliotek Skive Musikskole Museum Salling Teknik- og miljøudvalget Service Parker og veje Natur & miljø Kollektiv trafik Planlægning Bygninger Udvalget for Turisme, Service Erhverv og turisme Erhverv, Klima og Energi Klima og energi Beredskabskommissionen Beredskab Økonomiudvalget Service Politisk organisation Administration By- og landsbyudvikling Brugerfinansieret område Brugerfinansieret drift Renovation Betingede bevillinger: Der kan være tale om betingede bevillinger, hvorved forstås bevillinger der er øremærkede til særlige områder, og således ikke kan anvendes til andre formål indenfor bevillingsniveauet. 23

Finansiering og finansforskydninger: Der fastlægges følgende bevillingsniveauer: Økonomiudvalget Skatter Tilskud og udligning Låneoptagelse Afdrag på lån Finansforskydninger Anlæg: Anlægsbevillinger og rådighedsbeløb. Anlægsbevillinger behandles som hovedregel enkeltvis som særskilte punkter på dagsordenen i de stående udvalg, økonomiudvalg og byråd. Dagordenen skal som minimum indeholde: En identifikation (betegnelse) af det projekt der igangsættes med bevillingen Kontoen i kommunens bogføring hvortil bevillingen gives De forventede samlede udgifter og indtægter ved projektet med angivelse af den beløbsmæssige bevilling fordelt på udgifter og indtægter Angivelse af hvorledes bevillingen skal finansieres, eksempelvis ved frigivelse af afsatte rådighedsbeløb i årsbudgettet En betalingsplan fordelt på de enkelte år ved flerårige anlægsbevillinger. Udover de nævnte minimumskrav til anlægsbevillinger skal bevillingsansøgningen indeholde en nærmere beskrivelse af projektets materielle indhold, eventuelt i summarisk form med henvisning til tegninger, skitseprojekter o.l. Rådighedsbeløb til allerede meddelte anlægsbevillinger frigives i forbindelse med budgetvedtagelsen for året. Rådighedsbeløb til endnu ikke meddelte anlægsbevillinger frigives i forbindelse med anlægsbevillingens meddelelse. Økonomisk decentralisering. Institutionerne har adgang til at overføre et uforbrugt beløb eller et underskud til det følgende budgetår. Lønsumsbudgettering. Skive kommune har lønsumsbudgettering med virkning fra budget 2007. Budgetnoter anlæg. Landsbyudvalgets kompetence i forhold til rådighedsbeløbet på anlægsbudgettet. Kommunale udviklingsprojekter med en bruttoudgift på 1 mio. kr. og derover kræver anlægsbevilling. 24

2. Bevillingsoversigt 25

26

2.1 Bevillingsoversigt 27

28

3. Investeringsoversigt. Anlæg 29

30

3.1 Investeringsoversigt 1000 kr. Budget 2013 Budget 2014 Budget 2015 Budget 2016 UDVALG Teknik og Miljøudvalg Salg af grunde 2013-6.000-12.000-12.000-12.000 Byggemodning 2013 - arealerhvervelse 2.000 2.000 2.000 2.000 Byggemodning 2013 - boligformål 4.000 7.000 7.000 7.000 Byggemodning 2013 - erhvervsformål 3.000 3.000 3.000 Anlæg af nye parkeringspladser i P-fonds 830 830 Cykeltunnel under Rute 26 ved Vinkelvej 1.500 Energibesparende foranstaltninger 2013 5.000 5.000 5.000 5.000 Etable. af bro/tunnel under Sdr. Boulevard 500 Fur Havn Lystbådehavn skatmoms 2.000 Handicaptilgængelighed i offentligt rum 100 400 Højvandssikring 2013 2.000 2.000 Kommunale bygn. Eks, vedl, 2013 5.000 5.000 Modulvogntog Omlæsningsplads/vejanlæg 700 Ny busterminal inkl. telematik 100 Offentlige toiletter - Fjordvej - Skive 235 Offentlige toiletter - Lyby Strand 170 Områdefornyelse - Durup 326 Områdefornyelse - Selde 1.334 667 250 Områdefornyelse -Søndergadeområdet Skive 551 Områdefornyelse -Vestlige Skive 2.600 3.000 3.000 3.200 Områdefornyelse Breum 200 1.000 1.200 1.200 Områdefornyelse Lihme 200 600 600 400 Pulje, cykelstier 2013 1.500 2.000 Renovering/udskiftning af vejbroer og tunneller 750 750 750 750 Slidlag på kørebaner 2013 7.000 7.000 4.000 Trafiksikkerhedsplan 2014-2018 400 Udbud af asfaltarbejde 2013 500 Forsyning Bygningsændringer vedr. affaldshåndtering 800 800 Investering i truck 400 Kåstrupvej 20 Etabl. af nyt deponicelle 3.000 Maskineudskiftning, uspec. 1.500 1.400 Ny belægning af Oddervej 600 Udskiftning af lastvogn 800 31

1000 kr. Kultur- og Fritidsudvalget Budget 2013 Budget 2014 Budget 2015 Budget 2016 Anlægsramme SIS, børn og unge 2.500 2.500 2.500 2.500 Durup Idræts- og Svømmehal 3.950 Museum Salling 3.000 0 Oddense Multicenter 1.000 1.500 Posthustorvet 500 Resen Multipark 0 1.500 Sallingsund og Omegns Museum 325 SIK's klubhus 5.000 Spejdersamrådet i Skive 300 300 300 300 Søby/Højslev Hallen 5.000 Social- og ældreudvalg Aflastning autismeområdet, Kastanievænget 1.650-1.200 Begrænsning af lejetab i ældreboliger 700 Helhedsplan - CKU fase 1 2.240 Montage af loftslifte i alle plejeboliger 1.500 Ombygning af modtagekøkkener på plejecenter 2.000 Skovly, toitter og tilbygning, havestue 565 Udskiftning af mobiltelefoner i ældreområdet 1.830 Børne og familieudvalget Højslev skolehal 2.500 Pulje til skolebygninger/børnehaver/uddannelse 3.000 3.000 3.000 3.000 Økonomiudvalget Bydelspuljen 500 500 Etape: Branden/Fur - Eskov Strand 500 Fujitsu/SD implementering 2.173 Landsbypuljen 3.000 3.000 Ny Skive.dk 1.600 Udvalg f.turisme, erhverv, klima, energi Dykker-center Glyngøre 250 I alt 83.154 40.172 23.600 17.750 32

Fagudvalgenes bemærkninger 33

34

4. Teknik og miljøudvalget 35

36

4. Teknik- og miljøudvalget, Skattefinansieret Budget 2013 på politikområder - Drift: Politikområder U/I Budget 2013 01 Park og Vej U 73.169.347 I -2.400.623 02 Natur & Miljø U 10.590.480 I - 1.866.373 03 Kollektiv trafik U 37.811.846 I -8.621.507 04 Planlægning U 4.637.384 I - 3.780.143 05 Bygninger U 9.940.071 I - 1.730.978 GRAND TOTAL U 136.149.209 I - 18.399.624 4.1 Park & Vej Det samlede budget til at varetage opgaver på politikområdet Park & Vej udgør følgende: Udgifter 73.169.173 Indtægter -2.400.623 Opgaver og målsætninger: Politikområdet Park & Vej har følgende hovedopgaver: Jordforsyning Offentlige toiletter Renholdelse i byer Grønne områder, herunder parker, legepladser, strandområder og badebroer Stadion- og idrætsanlæg, banepleje af sportsanlæggene Skove Kystsikring, herunder højvandsberedskab Arbejder for andre områder, herunder forsyningsområdet, anlægsprojekter, kommunale institutioner, afdelinger og forvaltninger samt arbejde for fremmed regning Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger, herunder informationskampagner Drift og vedligeholdelse samt renholdelse af kommunens gade-, vej- og fortovsarealer Tekniske anlæg på vejene, herunder vejbelysning og trafiksignalanlæg Broer og tunneller Glatførebekæmpelse og snerydning 37

Organisation: Park & Vej er opbygget i 2 afdelinger: en administrativ og en egentlig driftsafdeling. Afdelingerne er placeret i henholdsvis Durup og på Entreprenørgården på Gyrovej i Skive. Den administrative afdeling i Durup er igen underopdelt i 3 teams: Projektering og Trafiksikkerhed, Vejmyndighed og -Drift og Landskab og Grønne områder. Afdelingen består af 12 medarbejdere. Lønomkostningerne afholdes under Teknisk Forvaltnings administrative område. Driftsafdelingen, der forestår udførelsen af en del af de mange drifts- og anlægsopgaver i Park & Vej, er organiseret med en driftsleder og 5 administrative medarbejdere. Hertil kommer et værksteds- og lagerafsnit med hver sin ansvarlige. Det egentlige markpersonale, der består af ca. 82 medarbejdere + 5 formænd, er organiseret i 5 funktionsområder med hver sin formand. Lønudgifterne i driftsafdelingen afholdes primært under politikområdet Park & Vej Bemærkninger til budget 2013-2016: Landskab og grønne områder 13.094.839 Udgifter: kr. 13.160.204 Indtægter: kr. -65.365 Landskab og grønne områder 5.379.317 Mål: Det er målet at opretholde attraktive offentlige grønne arealer, ved at forestå en passende vedligeholdelse. Formandslønninger 911.830 Budgetbeløbet dækker formandslønninger indenfor det grønne område. Parker og legepladser 4.467.487 Budgetbeløbet dækker udgifter til renholdelse, græsslåning m.v. ved en række større og mindre grønne arealer på ca. 75 lokaliteter i kommunen. Til Skive Anlæg og Børnenes Paradis er afsat kr. 1.661.933 Til øvrige parker, anlæg og grønne områder er afsat 2.805.554 kr. Vedligehold af grønt ved veje 2.886.176 Budgetbeløbet anvendes til udgifter i forbindelse med græsslåning, ukrudtsbekæmpelse, beplantningspleje ved vejarealer og diverse småarealer, torve, helleanlæg og parkerings- og rastepladser. Herudover foretages tømning af affaldsbeholdere. Strandområder 640.651 Strandområder Området omfatter drift og vedligeholdelse af de kommunale strandarealer. 38

Der er afsat kr. 98.401 til strandrensning med det formål at gennemføre en årlig strandrensning af hele kystlinjen i Kommunen. Budgetbeløbet uddeles til de foreninger, der foretager indsamling af affald. Badebroer 303.612 Budgetbeløbet dækker udgifter til opsætning, nedtagning og vedligeholdelse af badebroer. Resultatkrav: At borgere og brugere af arealerne oplever god service. Stadions- og idrætsanlæg 2.788.826 Mål: At vedligeholde de udendørs offentlige idrætsarealer så de i forhold til de afsatte midler fungerer bedst muligt. Budgetbeløbet dækker udgifter til græsklipning, gødskning, vertikalskæring samt øvrige driftsudgifter i forbindelse med banepleje af sportsanlæggene. Resultatkrav: At sportsudøvere og andre brugere af anlæggene finder områderne tilfredsstillende vedligeholdte. Skove og plantager 1.096.257 Udgifter: kr. 1.161.622 Indtægter: kr. -65.365 Mål: At skove og naturområder holdes så tilgængelige for publikum som muligt. Budgetbeløbet omfatter driften af plantager, skove 878.736 Vedligeholdelse af Skive Ådal* 282.886 Jagtlejen for Hvidbjerg og Vadum plantager er aftalt -11.783 til en fast pris Salg af træ er budgetteret til -53.582 *(omfatter høst af pil og anden beplantning for at fastholde det åbne areal i ådalen) Resultatkrav At brugere af områderne oplever gode naturoplevelser. I budgetvedtagelse 2012 er følgende reduktion på skove/plantager i forhold til budget 2011 indarbejdet: 2012: 100.000 kr. 2013: 300.000 kr. 2014: 500.000 kr. 2015: 500.000 kr. Projekt og trafiksikkerhed 1.020.190 Skive Færdselssikkerhedsråd 244.000 39

Budgetbeløbet dækker udgifter til drift af Skive Færdselssikkerhedsråd, herunder informationskampagner. Trafiksikkerhed 776.190 Budgetbeløbet dækker udgifter til mindre trafiksikkerhedsopgaver, chikaner, skiltning m.v. Beløbet til trafiksikkerhed reduceres jf. budgetvedtagelsen i 2011 med 500.000 fra og med budgetåret 2013. Vejmyndighed og drift 52.640.129 Udgifter: kr. 54.716.499 Indtægter: kr. -2.076.370 Vejmyndighed og drift 1.356.450 Mål: At vedligeholde de kommunale jorder, der endnu ikke er inddraget til byggemodningsformål, herunder beplantningsbælter i parcelhusområder. At byer og landsbyer skal fremtræde rene og vedligeholdte. Budgetbeløbet dækker renholdelse, græsklipning på ikke-solgte kommunale byggegrunde, vedligeholdelse af beplantningsbælter i boligområder samt ukrudtsbekæmpelse på fortovsarealer ud for ubebyggede kommunale grunde samt almindelig oprydning og indsamling af affald i byerne. Budgetbeløbet fordeler sig således: Renholdelse og vedligeholdelse af arealer incl. byggegrunde 482.434 Alm. oprydning og indsamling af affald i byerne kr. 874.016 Resultatkrav: At arealerne fremstår rene og vedligeholdte og at byernes renholdelse er udført iht. nyt regulativ for renholdelse og vintervedligeholdelse i Skive kommune Kollektiv trafik 272.524 Mål: At læskurene ved kollektiv trafik fremstår rene og vedligeholdte Beløbet dækker vedligeholdelse og renholdelse af læskure ved kollektiv trafik herunder fjernelse af affald. Resultatkrav: At skurene fremstår indbydende og i pæn stand. Offentlige toiletter 1.137.145 Mål: At toiletterne i byer og landsbyer skal fremtræde rene og vedligeholdte 40

Rengøring og tilsyn ved 6 offentlige toiletbygninger er udliciteret. Driften ved de øvrige varetages af driftsafdelingens eget mandskab. Resultatkrav: At offentlige toiletter er rengjorte til et højt hygiejnisk niveau. Fælles funktioner vejområdet -133.184 Udgifter: kr. 1.037.688 Indtægter: kr. -1.170.872 I budget 2013 blev der vedtaget en 1 % reduktion af rammen på Park & Vej på i alt 704.000 kr. Reduktionen udmøntes i løbet af året. P-Vagt -24.415 Aalborg Kommunes parkeringskontrol varetager opgaven med P-vagtkontrol. Der budgetteres med et lille nettooverskud. Betaling til Aalborg Kommunes Parkeringskontrol Nord 474.232 Afregning af parkeringsafgifter til staten 570.551 Informationer, annoncer mv. 67.594 Indtægter fra parkeringsafgifter (deles ligeligt mellem kommune og stat) -1.141.101 Parkeringsbilletordning -29.771 I budget 2011 blev der vedtaget et besparelsesforslag på indførelse af p-afgifter med 800.000 kr. fra og med budgetår 2012. I budget 2013 blev det vedtaget ikke at indføre parkeringsafgift via en udvidelse på 800.000 kr. Iflg. budgetnote nr. 4 skal der udarbejdes en analyse af muligheden for at indføre betalt parkering. Restbeløbet skyldes prisfremskrivninger fra 2011 2013. Vejmandstilsyn 227.889 Vejplanlægning 401.422 Budgetbeløbet dækker udgifter til vejplanlægning, vejadministration, færdselstælling, uheldsstatistik og matrikulær udskillelse af vejarealer. Kommunale veje 49.288.405 Udgifter: kr. 50.193.903 Indtægter: kr. -905.498 Mål: 41

At Skive Kommunes veje, pladser, rabatter, fortove og stier fremtræder vedligeholdte og farbare. Resultatkrav: At vejkapitalen søges opretholdt indenfor de afsatte midler. Afledt drift, Områdefornyelse Selde 78.474 Til områdefornyelsen i Selde er der afsat midler til afledt drift i budget 2012, som er placeret midlertidigt i en pulje under kommunale veje. Budgetbeløb udgør følgende: Budget 2012: 30.000 kr. Budget 2013: 78.000 kr. Budget 2014: 138.000 kr. Budget 2015: 150.000 kr. Kørebaner, anden drift 6.825.117 Budgetbeløbet anvendes til udgifter ved drift og vedligeholdelse af kørebaner m.v., der ikke har relationer til belægninger. D.v.s. udgifter til rabatter (klipning, afhøvling, kantforstærkning med grus, indsamling af affald i grøfter), afstribninger på kørebanen og afvandingsforanstaltninger (grøfter, dræn og vejunderløb) Rabatter 3.483.789 Afstribninger 1.189.195 Afvandingsforanstaltninger 2.152.133 Skilte, autoværn, signalanlæg samt vejbelysning 12.435.422 Budgetbeløbet anvendes til indkøb og opsætning af gadenavneskilte, husnummerskilte og vejvisertavler samt vedligeholdelse/udskiftning og maling af autoværn, udgifter til signalanlæg samt til kommunens udgifter til vejbelysning: Skilte, tavler, anden afmærkning 1.121.395 Autoværn og sikkerhedsrækværker 441.503 Signalanlæg og andet teknisk udstyr 701.257 Vejbelysning 10.171.267 Renholdelse 2.501.662 Budgetbeløbet anvendes til udgifter i forbindelse med renholdelse og gadefejning af det kommunale vejnet. Udgifter til renholdelse og gadefejning 3.407.160 Grundejerbidrag for gadefejning og renholdelse i gågader i den indre by i Skive -905.498 (Udgifter til snerydning af gågader m.v. registreres på kontoen for vintertjenesten) Broer, tunneller m.v. 544.549 Budgetbeløbet anvendes til afholdelse af udgifter i forbindelse med drift og vedligeholdelse af broer, tunneller og rørgennemløb. Cykelstier, gangstier 1.871.287 42

Budgetbeløbet anvendes til vedligeholdelse af belægninger (ekskl. asfalt) på stier, tekniske anlæg, vedligeholdelse af skilte/bomme, indklipning af grene, og ukrudtsbekæmpelse ved stier. Opgaven vedrører ligeledes den løbende vedligeholdelse af naturstierne Salling Natursti og Vestsallingbanestien. Diverse kunstværker m.v. i bymiljøet 313.400 Budgetbeløbet anvendes til afholdelse af udgifter i forbindelse med drift og vedligeholdelse af springvand og vandrender i gågaden. Byudsmykning vedligeholdelse og reparation mv. 400.000 Der er i budget 2013 vedtaget budgetbeløb til vedligeholdelse og reparation af bykunst på 11 rundkørsler, 8 Sallingpiger samt 13 byudsmykninger i Skive midtby med 400.000 kr. i år 2013 samt 200.000 kr./år i efterfølgende år. Fortove 3.260.881 Budgetbeløbet anvendes til drift og vedligeholdelse af fortove. Vedligeholdelse grusveje 663.453 Budgetbeløbet anvendes til vedligeholdelse af de kommunale grusveje. Reparationer af belægninger på kørebaner m.v. 3.616.169 Budgetbeløbet anvendes til asfaltreparationer og lappearbejde. Slidlag og forstærkninger på kørebaner m.v. 8.810.443 Budgetbeløbet anvendes til udgifter vedrørende bære- og slidlag på kørebaner, stier, ramper, kantforstærkninger, afstribede cykelbaner samt på sideanlæg (rastepladser, parkeringsarealer) på kommunens veje. I budget 2012 er beløbet til slidlag på kørebaner reduceret med 3.000.000 kr. og med yderligere 1.000.000 kr./år fra og med 2013. Vejbidrag 206.777 Vejene skal i henhold budget 2011 afholde 1 % af anlægsudgifterne hos Skive Vand A/S (Spildevand). Der er et anlægsbudget på spildevandsområdet på 38 mio. kr. Vintertjeneste 7.760.771 Budgetbeløbet dækker snerydning og glatførebekæmpelse samt vagtordning. Vintertjenesten omfatter en kommunal vagtordning, hvor der er mulighed for at udkalde eget mandskab og maskiner samt private entreprenører. Herudover dækker kontoen ligeledes indkøb af salt og sand samt reparation og nyindkøb af nødvendigt materiel (sneplove, sand- og saltspredere). Kystbeskyttelse 718.789 Budgetbeløbet til kystbeskyttelse omfatter drift og vedligeholdelse af pumpestationer Nordre Dige, tilsåning, slåning, kvoteregulering mv. af omliggende engarealer samt lodsejerbidrag til kystsikringsanlæg ved Hostrup Strand. Til højvandsberedskab er afsat 275.049 Til kystsikring er afsat 443.740 43