Velkommen til dialogmøde om Budget 2016-2019
Rammen Aftale om kommunernes økonomi De brændende platforme Ny økonomisk politik Samfundsøkonomien
Økonomiaftalen 2016 Omprioriteringsbidrag 1% Netto forværres servicedriftsramme og bloktilskud i 2016 for kommunerne i alt med 0,5 mia. kr. Netto forventes det for Halsnæs at koste 2,8 mio. kr. i 2016. Usikkerhed om 2017-2019 Likviditetstilskud i 2016 på i alt 3,5 mia. kr. For Halsnæs giver dette et tilskud på 17 mio.kr. Særlig pulje til økonomisk udfordrede kommuner Halsnæs har fået 24 mio. kr. i 2016
Økonomiaftalen 2016 Likviditetstilskud Omprioriteringsbidrag Særligt tilskud Samlet usikkerhed på ca. 30 mio. kr. i perioden 2017-2019
De tre brændende platforme Vi tør erkende, at vi har tre brændende platforme, som vi skal have fokus på: Vækst Faglighed og uddannelsesniveau Sundhed og velvære
Vi tør sætte mål Vækst Uddannelse Sundhed Eksempler Fastholdelse af indbyggertal Karakterer skal stige til landsgennemsnittet Fald i andelen af rygere og overvægtige Stigende skattegrundlag Andelen med en kompetencegivende uddannelse skal stige Fald i antallet af genindlæggelser
Økonomisk politik Byrådet godkendte den 25. november 2014 Økonomisk Politik for Halsnæs Kommune Formålet er: At have nogle økonomiske sigtepunkter fordi retning skaber resultater
Økonomisk politik Overskud på driften Frem mod 2018 skal der sigtes mod et overskud på 100 mio. kr. om året Kassebeholdning Der skal sigtes mod en gennemsnitlig kassebeholdning på 80 mio. kr. Gæld Kommunens skattefinansierede gæld skal nedbringes til under 15.000 kr. pr. indbygger
Økonomisk politik Anlæg Afdrag Kassebeholdningen Overskuddet fra driften 55 43 2 100
Samfundsøkonomien Underskud på statens finanser på 50 mia. kr. i 2015 Nye supersygehuse Pres på de offentlige udgifter Stigende sundhedsudgifter Faldende nordsøindtægter Begrænset økonomisk vækst
Ny vision - hvorfor?
Ny vision - hvordan? Visionsforum for borgere den 28. oktober. Tilmelding via hjemmesiden fra den 1. oktober
Deltag på vores Facebookside
Udgangspunkt for budgetforslag Orden i eget hus med driftsoverskud Nedbringelse af gæld Råderum til prioriteringer Effektiviseringer frem for besparelser
Udgangspunkt for budgetforslag Et budget i balance
Udgangspunkt for budgetforslag
Budgetforslag Faglighed og uddannelse Fortsatte fysiske investeringer i skolerne Til Hundested Skole er der med dette års afsatte midler samlet bevilliget 37 mio. kr. Der er i alt investeret ca. 60 mio. kr. i skolerne over tre år Styrkelse af matematik Der er fremgang i karaktergennemsnittet i kommunen Matematik skal styrkes yderligere med bl.a. vejledere Der afsættes 800.000 i 2016 og 1,4 mio. kr. i 2017 IT til eleverne Bærbar til eleverne i udskolingen i 2016 (3 mio. kr. i 2016) Bærbar til mellemtrinet i 2017 Tablets til indskolingen i 2018
Budgetforslag Sundhed og ældre Akut sygepleje Skal styrke bemandingen og sikre døgndækning Forebygge indlæggelser og genindlæggelser Analyse af plejecenter Skal komme med anbefalinger til sikker og effektiv drift af plejecentrene med afsæt i Leve Bo konceptet Ansættelse af speciallæge i almen praksis Skal styrke de lægefaglige kompetencer i kommunen Skal sikre bedre udnyttelse af akutpladserne Sundhedsaftale III Skal bl.a. sikre sammenhæng i patientforløb I 2016 skal der gennemføres 29 indsatser herunder indsatser rettet mod sårbare børn, sårbare gravide og borgere med psykiske lidelser
Nyt unge- og kulturcenter Ambitionen er at skabe en campus med ungeliv som omdrejningspunkt. Koblingen mellem foreninger og håndværksvirksom heder giver nye vækstperspektiver Skal bidrage til at gøre det attraktivt at bo i Halsnæs Ungdomsskole, Musikskole og kulturskole i et Unge- og Kulturcenter - Et fyrtårn for læring og vækst Finansieres i sammenhæng med Stålsat By og pulje til idrætsinvesteringer
Nyt unge- og kulturcenter
Vækst er fortsat prioriteret Vækstpulje Bedre vilkår for erhvervslivet Vækst Infrastruktur Branding Events
Væsentlige besparelser Revurdering af rengøring Der foretages en revurdering af rengøringsniveauer. Besparelse på 1,3 mio. kr. fra 2017 Klimasikring af Frederiksværk By Der afsættes i første omgang kun midler til projektering Forskønnelse af Nørregade i Hundested Der afventer en afklaring af bymidtegrænse. Derfor tages 1,5 mio. kr. ud af budgettet Træghed i ansættelser Der indføres en måneds træghed fra en stilling bliver ledig til den genbesættes. Dog mulighed for dispensation
Effektiviseringer 2015-2019 Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 2019 Økonomiudvalget 5,2 22,9 34,3 38,6 39,4 Skole, Familie, Børn Ældre og Handicappede 8,4 17,5 22,4 24,9 24,9 8,8 11,7 14,6 15,3 15,4 Vækst og Erhverv 20,5 27,3 28,3 28,3 28,3 Sundhed og Kultur 1,1 0,9 1,1 1,1 1,1 Miljø og Teknik 2,3 3,1 3,3 3,3 3,3 I alt 46,3 83,4 104 111,6 112,4
Udvikling i skattefinansieret gæld pr. indbygger Gæld pr indbygger i kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 21.000 20.000 19.000 18.000 Halsnæs 17.000 16.000 15.000 14.000 Sammenlignings kommuner: Fredensborg, Frederikssund og Gribskov. Der foreligger ikke data efter 2015. Kilde: Nøgletal.dk 13.000 12.000
Udviklingen i udgifter på dagpasningsområdet 105 100 100 100 95 90 85 88 80 75 82 80 70 65 60
100=2012 Udviklingen i udgifter på skoleområdet 110 105 100 100 95 94 96 94 94 90 85 80
Udviklingen i udgifter på ældreområdet 115 110 111 112 111 111 105 100 100 95 90
Udviklingen i udgifter på sundhedsområdet 110 105 105 106 104 107 100 100 95 90
Mio. kr. Udvikling i udgifter i absolutte tal (mio. kr) 350 300 323 303 309 305 304 250 200 150 100 251 253 251 252 226 190 192 189 195 182 127 127 111 104 101 Skole Dagpasning Ældre Sundhed 50 0
Nøgletal i budgetforslaget i 1.000 kr. Regnskab 2014 Korr. budget 2015 Forslag 2016 Overslag 2017 Overslag 2018 Overslag 2019 Indtægter i alt (løbende priser) 2.018.661 2.013.701 2.069.088 2.079.489 2.102.705 2.126.893 Drift inkl. Refusion (faste priser) -1.924.392-1.925.582-1.963.432-1.933.137-1.921.528-1.908.355 Renter -14.002-14.189-10.872-10.721-10.299-10.013 Prisfremskrivning 0-38.639-76.218 114.530 Nettoresultat af ordinær drift 80.267 73.931 94.784 96.992 94.660 93.993 Anlæg i alt -67.918-52.441-57.539-61.911-30.280-32.750 Optagne lån 8.258 0 0 0 0 0 Afdrag på lån -11.150-39.484-43.059-43.478-44.314-45.207 Laveste forventede gennemsnitslikviditet 80.299 92.476 84.601 76.328 74.713 81.048 Skattefinansierede gældsforpligtelser 604.123 597.617 564.369 531.031 497.199 462.830
Opsamling En sund økonomi Investeringer i brændende platforme En aktiv kommune i vækst Gældsafvikling Fastholdelse af service
Pause
Spørgsmål