skema 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges neutral priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 15/2 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 Undervisningsudvalget (inkl. modpost andre udvalg) POL2 695.478 711.766 0-212 711.553 63.060 707.641-3.912-3.912 1.291 5.982 7.695 21.257 - heraf modpost på andre udvalg 456 456-1.545-1.545-1.545-1.545 Udvalget ekskl. modposter -4.369-4.369 2.836 7.526 9.240 22.802 30 Undervisning POL3 585.706 600.886-36 731 601.580 53.787 592.926-8.654-8.654-4.390 151 1.550 13.698 300 Skoler POL4 346.475 357.837 334 256 358.427 38.345 351.479-6.948-6.948-1.897 2.636 3.979 13.430 000 Regulering af løn-fremskrivning -3.090-3.090 0 0 0 0 301 Bedre arbejdstidstilrettelæggelse -632-632 -527-527 -527-527 Ja 302 Demografi skoler -3.332-3.332 247 4.781 6.124 15.575 306 Afledt drift for skoler 177 177 177 177 177 177 307 Overførsel af afledt drift vedr. belysning af skolebaner 60 60 60 60 60 60 ja 308 Naturvejleder, flytning -1.186-1.186-1.186-1.186-1.186-1.186 ja 309 Åbne friarealer -81-81 0 0 0 0 Ja 315 Tekniske korrektioner, Undervisningsudvalget -517-517 -517-517 -517-517 ja 323 Konkretisering af administrative effektiviseringer -100-100 -152-152 -152-152 ja 001 overførsler fra 2012 - UU 6.331 6.331 001 andel af negativpulje -4.578-4.578 302 Syge- og hjemmeundervisning POL4 491 907 0 0 907 0 907 0 0 0 0 0 0 303 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. POL4 24.259 22.819-96 1.028 23.752 1.998 23.538-214 -214-13 -13-13 -13 000 Regulering af løn-fremskrivning -206-206 0 0 0 323 Konkretisering af administrative effektiviseringer -8-8 -13-13 -13-13 ja 304 Skolefritidsordninger POL4 66.596 76.422 0-70 76.352 5.376 72.857-3.495-3.495-2.891-2.085-1.201 1.462 000 Regulering af løn-fremskrivning -998-998 0 0 0 0 301 Bedre arbejdstidstilrettelæggelse -80-80 -55-55 -55-55 Ja 303 Demografi SFO 413 413 730 1.536 2.420 5.083 313 SFO Fælles -4.500-4.500-3.439-3.439-3.439-3.439 321 Midlertidigt dagtilbud på Frederiksberg Ny Skole 1.754 1.754 0 0 0 0 ja 323 Konkretisering af administrative effektiviseringer -84-84 -127-127 -127-127 ja 305 Befordring af elever POL4 1.495 1.524 0 0 1.524 135 1.524 0 0 0 0 0 0 306 Specialundervisning POL4 74.024 73.698-274 -483 72.941 7.932 72.740-201 -201-544 -544-544 -544 000 Regulering af løn-fremskrivning -627-627 0 0 0 0 314 Specialundervisning 962 962 0 0 0 0 315 Tekniske korrektioner, Undervisningsudvalget -519-519 -519-519 -519-519 ja 323 Konkretisering af administrative effektiviseringer -17-17 -25-25 -25-25 ja 308 Bidrag til statslige og private skoler POL4 66.621 63.725 0 0 63.725 0 64.163 438 438-810 -1.609-2.437-2.403 304 Demografi privatskoler 438 438-810 -1.609-2.437-2.403 309 Efterskoler og ungdomskostskoler POL4 5.745 3.953 0 0 3.953 0 5.719 1.766 1.766 1.766 1.766 1.766 1.766 317 Demografi: Efter- og ungdomskostskoler 1.766 1.766 1.766 1.766 1.766 1.766 32 Tandpleje POL3 26.108 26.315 0-36 26.279 2.005 25.971-308 -308-109 -109-109 -109 320 Tandpleje POL4 26.108 26.315 0-36 26.279 2.005 25.971-308 -308-109 -109-109 -109 000 Regulering af løn-fremskrivning -204-204 0 0 0 0 315 Tekniske korrektioner, Undervisningsudvalget -96-96 -96-96 -96-96 ja 323 Konkretisering af administrative effektiviseringer -8-8 -13-13 -13-13 ja 33 Ungdomsuddannelse POL3 23.840 21.874 0-145 21.729 2.189 24.713 2.984 2.984 3.502 3.502 3.502 3.502 330 Ungdomsskole POL4 7.425 7.829 0-145 7.684 941 8.471 787 787 1.305 1.305 1.305 1.305 000 Regulering af løn-fremskrivning -56-56 0 0 0 0 318 Fællesområdet, Ungdomsskole -467-467 0 0 0 0 308 Naturvejleder, flytning 1.186 1.186 1.186 1.186 1.186 1.186 ja 315 Tekniske korrektioner, Undervisningsudvalget 132 132 132 132 132 132 ja 323 Konkretisering af administrative effektiviseringer -8-8 -13-13 -13-13 ja 331 Produktionsskoler POL4 2.727 2.797 0 0 2.797 0 2.797 0 0 0 0 0 0 332 Ungdomsudd. for unge med særlige behov POL4 13.688 11.248 0 0 11.248 1.247 13.445 2.197 2.197 2.197 2.197 2.197 2.197 319 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 2.197 2.197 2.197 2.197 2.197 2.197 34 Unge POL3 59.823 62.691 36-762 61.965 5.080 64.031 2.066 2.066 2.288 2.438 2.752 4.166 340 Klubber POL4 49.349 50.831 36-762 50.104 4.475 50.467 362 362 528 678 992 2.406 000 Regulering af løn-fremskrivning -500-500 0 0 0 0 301 Bedre arbejdstidstilrettelæggelse -47-47 -32-32 -32-32 Ja 305 Demografi klub 721 721 726 876 1.190 2.604 312 Klub Fælles - Kompensation for ændrede lukkedage 0 0 0 0 0 0 ja 315 Tekniske korrektioner, Undervisningsudvalget 481 481 481 481 481 481 ja 323 Konkretisering af administrative effektiviseringer -293-293 -647-647 -647-647 ja 341 SSP og gadepiloter POL4 4.571 7.200 0 0 7.200 360 7.143-57 -57 0 0 0 0 000 Regulering af løn-fremskrivning -57-57 0 0 0 0 310 SSP 0 0 0 0 0 0 ja 342 Særlige klubtilbud POL4 5.902 4.661 0 0 4.661 245 6.421 1.761 1.761 1.761 1.761 1.761 1.761 311 Særlige klubtilbud 1.242 1.242 1.242 1.242 1.242 1.242 315 Tekniske korrektioner, Undervisningsudvalget 519 519 519 519 519 519 ja
302 Demografi skoler Indmelding 1. FR: -3.332-3.332 247 4.781 6.124 15.575 I 2013 forventes 1,3 færre helårsklasser end forudsat, men 74 flere elever. Dette giver netto mindreforbrug på 0,274 mio. kr. Det forventes, at der købes 19 flere pladser og sælges 60 flere pladser end forudsat. Herudover er taksten justeret til 2013. Netto forventes merindtægter på 3,058 mio. kr. Aktivitetstallene er vist i det nedenstående. I det ovenstående er der indarbejdet 36 0. klasser til skoleåret 2013/14, hvilket er to flere end Kommunalbestyrelsen besluttede den 28. januar 2013. Dette er under forudsætning af, at sag vedr. oprettelse af børnehaveklasser på Undervisningsudvalget den 8/2 tiltrædes. Prognose 2013 2013 Normtal hele kr. Antal klasser* B2013 296 Klasser 712.406 Antal klasser prognose 2013 295 Elever 9.170 Ændringer i antal enheder -1,3 Antal elever B2013 6.512 Takster køb og salg Antal elever (inkl. salg) prognose 2013 6.586 Budgetlagt, køb 59.217 Ændringer i antal enheder 74 Budgetlagt, salg 59.217 Køb og salg af pladser B 2013 enheder 2013 prog enheder Køb 231 250 Salg 407 467 Ny beregnet, køb og salg 62.121 Økonomisk ændring (1.000 kr.) 2013 Klasser -950 Elever 676 køb & salg -3.058 Netto ændring i 1000 kr -3.332
303 Demografi SFO Indmelding 1. FR: 413 413 730 1.536 2.420 5.083 Der forventes 3043 helårspladser i SFO i 2013, hvilket er 24 flere end forudsat, hvilket giver merudgifter på 1,099 mio. kr. Heraf sælges 12 flere pladser, hvilket giver merindtægter på 0,532 mio. kr. Der forventes merindtægter fra forældrebetaling på 0,154 mio. kr.
304 Demografi privatskoler Indmelding 1. FR: 438 438-810 -1.609-2.437-2.403 I 2013 afregnes der med staten for antal privatskoleelever per 5/9-2012. Dette antal kendes på nuværende tidspunkt og er på 1800 elever, 38 flere elever end budgetlagt. Der forventes 9 flere privatskoleelever i SFO end forudsat. Taksterne, der betales efter, er fra Undervisningsministeriets takstkatalog, og er på henholdsvis 34.053 kr. for privatskoleelever og 10.967 kr. for privatskoleelever i SFO. Herfra fratrækkes 5% moms. Taksten er lavere end den indarbejdede takst. Dermed opnås et netto merforbrug i 2013 på 0,438 mio. kr.
305 Titel: udvalg/akt.: Undervisningsudvalget 34 Unge Demografi klub Indmelding 1. FR: 721 721 726 876 1.190 2.604 Der forventes merudgifter på klubområdet på 0,721 mio. kr. begrundet i ændret demografi. Dels forventes en lidt højere efterspørgsel (81 flere helårspladser), dels en anderledes fordeling mellem typerne. Regulering med normtallene for de enkelte typer giver merudgifter på 1,558 mio. kr. Der forventes merindtægter på 1,026 mio. kr. fra forældrebetaling, hvilket dels skyldes højere efterspørgsel og dels skyldes at budgettet er korrigeret i forhold til den faktiske takst, som opkræves i forældrebetaling ved køb af pladser i andre kommuner. Taksterne for køb er ligeledes korrigeret. Der forventes merudgifter ved køb på 0,840 mio. kr. og merindtægter ved salg fra 0,652 mio.kr., netto merudgifter på 0,189 mio. kr. Aktivitetstallene er vist i det nedenstående. Prognose 2013 - inkl. Salg 2013 Normtal hele kr. Med fremmødekontrol B 2013 782 Klubpladser med fremmødekontrol 21.244 Med fremmødekontrol ny prognose 789 Klubpladser uden Fremmødekontrol 16.875 Ændringer i antal enheder 7 Ungdomsklub brede 14.966 Uden Fremmødekontrol B2013 1.442 Ungdomsklub smalle 6.917 Uden Fremmødekontrol ny prognose 1.551 Ændringer i antal enheder 109 Takster forældrebetaling 2013 Ungdomsklub brede B2013 335 Med fremmødekontrol 459 Ungdomsklub brede ny prognose 312 Uden Fremmødekontrol 363 Ændringer i antal enheder -23 Ungdomsklub 94 Ungdomsklub smalle B2013 227 Køb FK København 1203 Ungdomsklub smalle ny prognose 216 Køb UK København 491 Ændringer i antal enheder -11 Køb FK budgetlagt 798 Ændring i antal enheder i alt 81 Køb UK bdugetlagt 87 Køb og salg af pladser B 2013 2013 prog Forskel salg FK mf 64 67 3 salg FK uf 175 200 25 salg UK bred 22 23 1 salg UK smal 6 9 3 køb FK 97 104 7 køb UK 20 22 2 Priser salg, årligt Priser køb, årligt salg FK mf 26.712 Køb FK (budgetlagt) 27.571 salg FK uf 21.120 Køb UK (budgetlagt 11.784 salg UK gm 17.172 køb FK København 32.351 salg UK ny 6.252 køb UK København 17.259 Økonomisk ændring (1.000 kr.) Klubpladser med fremmødekontrol 152 Klubpladser uden Fremmødekontrol 1.834 Ungdomsklub brede -351 Ungdomsklub smalle -76 Forældrebetaling -1.026 Køb og salg, netto 188 Netto ændring i 1000 kr 721
306 Afledt drift for skoler Indmelding 1. FR: 177 177 177 177 177 177 I forbindelse med indarbejdelsen af afledt drift vedr. anlægsplanen, var der en konto som fejlagtigt blev nulstillet i to omgange, hvilket har resulteret i et negativt budget på kontoen. Dette rettes hermed.
311 Titel: udvalg/akt.: Undervisningsudvalget 34 Unge Særlige klubtilbud Indmelding 1. FR: 1.242 1.242 1.242 1.242 1.242 1.242 Særlige klubtilbud forventer et behov for at købe det samme antal pladser i 2013, som gjorde sig gældende i 2012. Der var i 2012 19 børn i særlige klubtilbud, og der forventes altså ligeledes 19 børn i 2013.
313 SFO Fælles Indmelding 1. FR: -4.500-4.500-3.439-3.439-3.439-3.439 Der er ledige midler på SFO-områdets fællesbudget på 4,5 mio. kr. 3,815 mio. kr. anvendes til dækning af de forventede merudgifter til specialundervisning (962 t.kr.), ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (2.197 t.kr.) og særlige klubtilbud (1.242 t.kr.). Der er lagt ind i overslagsårene til dækning af ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (2.197 t.kr.) og særlige klubtilbud (1.242 t.kr.) idet udgifterne forventes at forsætte i overslagsårene. Derudover forventes SFO-områdets fællesbudget at blive anvendt i forlængelse af en igangværende redisponering af områdets midler.
314 Specialundervisning Indmelding 1. FR: 962 962 0 0 0 0 Der har i regnskab 2009-2012 været nødvendigt at tilføre ekstra midler til specialundervisning. I 2013 forventes et merforbrug på i alt 0,962 mio. kr. til regionale specialundervisningstilbud. Der forventes et merforbrug til objektiv finansiering af regionale tilbud på 0,2 mio. kr. Der forventes et merforbrug til køb af pladser i regionale tilbud på 0,412 mio. kr. Der forventes et merforbrug til befordring af elever i specialundervisning på 0,350 mio. kr.
317 Demografi: Efter- og ungdomskostskoler Indmelding 1. FR: 1.766 1.766 1.766 1.766 1.766 1.766 Der har været en betydelig aktivitetsstigning for elever på efterskoler og ungdomskostskolerne i de senere par år. Der er budgetlagt udgifter svarende til 119 elever. I 2012 var 173 elever bosiddende i Frederiksberg Kommune, svarende til en stigning i aktiviteten med 54 elever jfr. det budgetlagte i 2013. Der forventes et tilsvarende højt antal elever i 2013 hvilket medfører et forventet netto merforbrug på i alt 1,766 mio kr. Taksten, der betales efter, er fra Undervisningsministeriets takstkatalog, og er på 34.880 kr. Herfra fratrækkes 5% moms.
318 Fællesområdet, Ungdomsskole Indmelding 1. FR: -467-467 0 0 0 0 Under Fællesområdet, Ungdomsskole forventes samme forbrug i 2013, som gjorde sig gældende i 2012.
319 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Indmelding 1. FR: 2.197 2.197 2.197 2.197 2.197 2.197 Under Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov forventes samme forbrug i 2013, som gjorde sig gældende i 2012.