NOTAT Dato Klik her for at angive tekst. Økonomisk afdeling 4. november 206 205-007648-8. Økonomiske Redegørelse. Driftsområdet Den. Økonomiske Redegørelse er baseret på udvalgenes gennemgang af budgetforudsætningerne for på driftsområdet pr. 3. december 206. Økonomiudvalget er opdelt i 3 aktivitetsområder, Administrativ organisation, Politisk organisation samt Redningsberedskab og har i et samlet budget på 447,2 mio. kr. Tabel. viser forventet driftsregnskab fordelt på Økonomiudvalgets aktivitetsområder. Tabel. Økonomiudvalget driftsområdet Køge Rådhus Torvet 4600 Køge www.koege.dk Tlf. 56 67 67 67 Kontakt: Asger Ledskov Tlf. +45 56 67 20 36 Mail fkf@koege.dk Årets priser, netto i.000 kr. forbrug budget budget. Serviceudgifter 447.93 447.98 0 0 447.98 733 Administrativ organisation 420.084 49.693 0 0 49.693 39 Politisk organisation Redningsberedskab 2.92.550 0 0.550 642 5.655 5.955 0 0 5.955-300 I alt 447.93 447.98 0 0 447.98 733 ) regnskab fratrukket korrigeret budget. På Økonomiudvalgets område forventes netto mindreudgifter på 0,4 mio. kr., som anbefales tilført kassen når der tages højde for udgiftsneutrale tillægsbevillinger. Administrativ organisation På administrativ organisation forventes merudgifter på netto 0,4 mio. kr. Merudgifterne på netto 0,4 mio. kr. vedrører primært mindreudgifter på, mio. kr. vedrørende finansiering af Herudover er der netto merudgifter på,5, som er udgiftsneutrale for kommunen som helhed, men som påvirker Økonomiudvalget med i alt,5 Side / 5
Dato 4. juli 205 205-007648-8 mio. kr. De udgiftsneutrale tillægsbevillinger vedrører aftale om besparelse på fremtidens rådhus på 0,97 mio. kr., som omplaceres til Økonomiudvalget, hvor driftsbudgettet er placeret. Hertil kommer 0,5 mio. kr. vedrørende projektet Sund Zone, som dækkes af en udgiftsneutral tillægsbevilling fra Social- og Sundhedsudvalget samt mindreudgifter på 0,05 mio. kr. vedrørende projektet kopi og print, som omplaceres til Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget. Nedenfor er en oversigt over de anbefalede udgiftsneutrale tillægsbevillinger. er Digitaliseringsforeningen Der gives en tillægsbevilling på -, mio.kr. vedr. finansiering af digitaliseringsforeningen som tilføres kassen. Udgiftsneutrale tillægsbevillinger og omplaceringer Besparelse på fremtidens rådhus Der gives en udgiftsneutral tillægsbevilling på 0,97 mio.kr. fra Ejendoms- og Driftsudvalget til Økonomiudvalget vedr. besparelse på fremtidens rådhus, hvor driftsbudgettet er placeret. Projekt Sund Zone Der gives en udgiftsneutral tillægsbevilling på 0,56 mio. kr. fra Social- og Sundhedsudvalget til Økonomiudvalget vedr. projektet Sund Zone. Kopi og print Der gives en udgiftsneutral tillægsbevilling på 0,05 mio. kr. fra Økonomiudvalget til Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget vedr. kopi og print. Politisk organisation På Politisk organisation forventes merudgifter på i alt 0,6 mio. kr., som vedrører forøgelse af politiske vederlag til borgmester, viceborgmester samt udvalgsformænd og næstformænd for, jf. Byrådets beslutning i december 206 er Politiske vederlag Der gives en tillægsbevilling på 0,642 mio.kr. vedr. forøgelse af politiske vederlag for, som anbefales finansieret af kassen. Redningsberedskab På redningsberedskab forventes mindreudgifter på 0,3 mio. kr., som vedrører budgettet til øget vedligeholdelse og kontrol med kommunens automatiske brandalarm-anlæg (ABA-anlæg), som ved en fejl blev placeret under Økonomiudvalget i stedet for Ejendoms- og Driftsudvalget, hvor budgettet rettelig skulle have været placeret. Senest redigeret Klik her for at angive tekst. Side 2/5
Dato 4. juli 205 205-007648-8 Derudover er der i Køge Kommunes budget indarbejdet et sparekrav for på 600.000 kr., som der på nuværende tidspunkt ikke er fundet dækning for. Sparekravet forventes løst gennem udbud af brandkontrakter, hvilket der følges op i en senere økonomisk redegørelse. Udgiftsneutrale tillægsbevillinger og omplaceringer Budget til ABA-anlæg Der gives en udgiftsneutral tillægsbevilling på 0,3 mio.kr. til Ejendoms- og Driftsudvalget fra Økonomiudvalget vedr. budgettet til ABA-anlæg, som skulle have været placeret under Ejendoms- og Driftsudvalget. Senest redigeret Klik her for at angive tekst. Side 3/5
.2 Finansiering og tilskud Tabel.2 viser forventet regnskab for finansiering og tilskud. Tabel.2 Finansiering og tilskud Årets priser, netto i.000 kr. forbrug budget budget Kommunal indkomstskat -2.508.849-2.508.849 0 0-2.508.849 0 Selskabsskat -37.254-37.254 0 0-37.254 0 Grundskyld -237.240-237.240 0 0-237.240 0 Anden skat på fast ejendom -4.40-4.40 0 0-4.40 0 Tilskud og udligning -904.860-92.660 0 0-92.660 7.800 Renter -6.73-6.73 0 0-6.73 0 I alt -3.699.37-3.707.7 0 0-3.707.7 7.800 Der forventes mindreindtægter på 7,8 mio. kr. vedr. forventet lavere indtægter som følge af den nedskrevne flygtningekvote. Mindreindtægterne skal ses i sammenhæng med de tilsvarende mindreudgifter under Erhvervsog Arbejdsmarkedsudvalget vedrørende lavere forventede udgifter til introduktionsydelse, som følge af den nedskrevne flygtningekvote for. Side 4 / 5
.3 Finansforskydninger Tabel.3 viser forventet regnskab for finansforskydninger. Tabel.3 Finansforskydninger Årets priser, netto i.000 kr. forbrug budget budget Lånoptag - jordepot -8.526-8.526 0 0-8.526 0 Øvrige lån - netto 35.334 35.334 0 0 35.334 0 Indskud Køge kyst 0 Landsbyggefonden 4.430 4.430 0 0 4.430 0 Andre finansforskydninger -35.626-35.626 0 0-35.626 0 I alt -4.388-4.388 0 0-4.388 0 ) regnskab fratrukket korrigeret budget. Budgettet forventes overholdt. Side 5 / 5