OVERSIGT OVER TILLÆGSBEVILLINGER pr. 31.12.2017 OVERSIGT OVER TILLÆGSBEVILLINGER PR. 31.12 2017 Sag nr.: Byråds-dato Sag nr. Beskrivelse Netto-merudg. Beskrivelse 22.11.2016 192 Posthusparkering, kompensation/salg 25.000 Trafik og Grønne områder * 14.02.2017 Selvforvaltningsoverførsler Skolerne 17.286 Undervisning * 28.03.2017 30 Driftsoverførsler 60.987 * 28.03.2017 31 Anlægsoverførsler 51.754 * 28.03.2017 Anlægsoverførsel - Grundkapital 9.136 Finanisering * 28.03.2017 32 Selvforvaltningsoverførsler 24.730 * 28.03.2017 32 Selvforvaltningsoverførsler 22.784 * 30.05.2017 84 Budgetkontrol pr. 1/4 - anlæg 1.637 * 30.05.2017 84 Budgetkontrol pr. 1/4 - udgiftsneutraleændringer 0 Mellem politikområder * 30.05.2017 84 Tillægsbevilling vejafvandingsbidrag -5.927 Trafik og grønne områder * 30.05.2017 84 Tillægsbevilling demografi 2.100 Dagpasning * 30.05.2017 84 Tillægsbevilling minus på driften - yderligere anlægsudgifter -1.637 Undervisning * 27.06.2017 96 Rottebudget 2017 - revideret 262 Affald og Rotter * 27.06.2017 97 Affaldsbudget 2017 - korrigeret 723 Affald og Rotter * 22.08.2017 132 Tillægsbevilling minus på driften - yderligere anlægsudgifter -1.176 Ældre * 22.08.2017 132 Budgetkontrol pr. 1/7 - udgiftsneutrale ændringer 0 Mellem politikområder * 22.08.2017 132 Budgetkontrol pr. 1/7 - plus på anlæg 1.176 Ældre * 22.08.2017 133 Lov- og Cirkulæreprogram -1.664 * 22.08.2017 133 Lov- og Cirkulæreprogram - mindreindtægt Finansiering 1.612 Finansiering * 14.11.2017 183 Budgetkontrol pr. 1/10 - udgiftsneutraleændringer 0 Mellem politikområder * 14.11.2017 183 Ekstraordinær indtægt, energiafgift af vejbelysning -1.670 * 19.12.2017 212 Leasingaftaler Birkebjergparken 17.200 Ejendomme *
OVERSIGT OVER TILLÆGSBEVILLINGER pr. 31.12.2017 19.12.2017 225 Ejendomssag -153 Jord og Bygninger * Balanceforskydninger i alt 224.160 Kassekonto Heraf øvrige balanceforskydninger (8.12-8.62) 82101017-06 Heraf øvrige balanceforskydninger (8.12-8.62) 82401005-50 Heraf øvrige balanceforskydninger (8.12-8.62) 82407010-07 Tillægsbevillinger i alt (hele 1.000 kr.) 224.160
OVERSIGT OVER TILLÆGSBEVILLINGER pr. 19. december 2017 ØKONOMIUDVALGET DRIFT Bevilling - Politikere - 02 Driftsoverførsel 2016 til 2017-704 Overskud fra udvalg under Økonomiudvalget 758 Politikere i alt 53 Bevilling - Administrationen - 03 Driftsoverførsel 2016 til 2017 1.050 Selvforvaltningsoverførsel 2016 til 2017 7.295 Budgetkontrol pr. 1/4 - udgiftsneutrale 562 Budgetkontrol pr. 1/7 - udgiftsneutrale -434 Lov- og Cirkulæreprogram 696 Budgetkontrol pr. 1/10 - udgiftsneutrale -204 Administrationen i alt 8.965 Bevilling - Tværgående puljer - 25 Driftsoverførsel 2016 til 2017 2.796 Selvforvaltningsoverførsel 2016 til 2017 4.825 Budgetkontrol pr. 1/10 - udgiftsneutrale -200 Tværgående puljer i alt 7.421 Bevilling - IT - 04 Driftsoverførsel 2016 til 2017 2.538 Budgetkontrol pr. 1/4-1.361 Lov- og cirkulæreprogram 118 Budgetkontrol pr. 1/10 - udgiftsneutrale -120 IT i alt 1.175 Bevilling - Jord og Bygninger - 05 Driftsoverførsel 2016 til 2017 241 Jord og Bygninger i alt 241 Bevilling - Planlægning og Erhverv - 14 Driftsoverførsel 2016 til 2017 1.290
OVERSIGT OVER TILLÆGSBEVILLINGER pr. 19. december 2017 Planlægning og Erhverv i alt 1.290 DRIFT I ALT 19.145
OVERSIGT OVER TILLÆGSBEVILLINGER pr. 19. december 2017 ANLÆG Bevilling - Politikere Politikere i alt 0 Bevilling - Administrationen Anlægsoverførsler fra 2016 til 2017 Administrationen i alt 0 Bevilling - IT Anlægsoverførsel fra 2016 til 2017 2.605 IT i alt 2.605 Bevilling - Jord og Bygninger Posthusparkering, salgsindtægt -10.000 Anlægsoverførsler fra 2016 til 2017-17.794 BY.sag nr. 225-3 parceææer Sandby -153 Jord og Bygninger i alt -27.947 Bevilling - Planlægning, erhverv, markedsføring og regional udvikling Anlægsoverførsler fra 2016 til 2017 Budgetkontrol pr. 1/10 Planlægning, erhverv, markedsføring og regional udvikling i alt 0 ANLÆG I ALT -25.343
OVERSIGT OVER TILLÆGSBEVILLINGER pr. 19. december 2017 Finansiering og Afdrag på lån og leasingforpligtigelser (dranst 6 og 7) Selvforvaltningsoverførsel 2016 til 2017 Budgetkontrol pr. 1/4-262 Anlægsoverførsel Grundkapital 9.136 Lov- og Cirkulæreprogram - mindreindtægt Finansiering 1.612 Budgetkontrol pr. 1/10 - udgiftsneutrale -4.224 Finansiering (dranst 6 og 7) i alt 6.262 Renter (dranst 4) Renter (dranst 4) i alt 0 FINANSIERING I ALT 6.262 ØKONOMIUDVALGET I ALT 64
BESKÆFTIGELSESUDVALG - 06 DRIFT Bevilling - Arbejdsmarkedsydelser og tilskud og Førtidspension Budgetkontrol pr. 1/10 - udgiftsneutrale -1.997 Arbejdsmarkedsydelser og tilskud og Førtidspension alt -1.997 DRIFT I ALT -1.997 ANLÆG Bevilling - Arbejdsmarkedsydelser og tilskud Anlægsoverførsler fra 2016 til 2017 Arbejdsmarkedsydelser og tilskud i alt 0 ANLÆG I ALT 0 BESKÆFTIGELSESUDVALG I ALT -1.997
SUNDHEDS- OG PSYKIATRIUDVALG - 07 DRIFT Bevilling - Sundhed Driftsoverførsel fra 2016 til 2017-2.274 Selvforvaltningsoverførsel 2016 til 2017 3.621 Budgetkontrol pr. 1/4 - udgiftsneutrale -90 Lov- og cirkulæreprogram -3.239 Budgetkontrol pr. 1/10 - udgiftsneutrale 5.395 Sundhed i alt 3.413 Bevilling - Psykiatri - 24 Driftsoverførsel fra 2016 til 2017-477 Selvforvaltningsoverførsel 2016 til 2017 468 Psykiatri i alt -9 DRIFT I ALT 3.405 Anlæg Bevilling - Sundhed Anlægsoverførsler fra 2016 til 2017 3 Sundhed i alt 3 Anlæg Bevilling - Psykiatri Psykiatri i alt 0 ANLÆG I ALT 3
SUNDHEDS- OG PSYKIATRIUDVALG I ALT 3.408
OMSORGSUDVALG DRIFT Bevilling - Ældre - 08 Driftsoverførsler fra 2016 til 2017 417 Selvforvaltningsoverførsel 2016 til 2017 29.179 Budgetkontrol pr. 1/4 - udgiftsneutrale 248 Egenfinansiering af plejehjemskøkkener -1.176 Lov- og Cirkulæreprogram 245 Ældre i alt 28.912 Bevilling - Handicap - 09 Driftsoverførsel fra 2016 til 2017-2.034 Selvforvaltningsoverførsel 2016 til 2017-4.450 Lov- og Cirkulæreprogram 53 Handicap i alt -6.431 DRIFT I ALT 22.481
ANLÆG Bevilling - Ældre Anlægsoverførsler fra 2016 til 2017 Dækning af egenfinansiering af plejehjemskøkkener 1.176 Ældre i alt 1.176 Bevilling - Handicap Anlægsoverførsler fra 2016 til 2017 1.486 Handicap i alt 1.486 ANLÆG I ALT 2.662 OMSORGSUDVALG I ALT 25.143
Byråds-datoBeskrivelse Netto-merudg. Bemærkninger BØRNE- OG SKOLEUDVALG DRIFT Bevilling - Børn og Unge -10 Driftsoverførsel fra 2016 til 2017-5.959 Selvforvaltningsoverførsel 2016 til 2017 1.239 Budgetkontrol pr. 1/4 - udgiftsneutrale 30 Budgetkontrol pr. 1/10 - udgiftsneutrale 800 Børn og Unge i alt -3.889 Bevilling - Dagpasning - 11 Driftsoverførsel fra 2016 til 2017-1.754 Selvforvaltningsoverførsel 2016 til 2016 3.534 Budgetkontrol pr. 1. april - Demografi 2.100 Budgetkontrol pr. 1/4 - udgiftsneutrale -5 Lov- og Cirkulæreprogram 122 Dagpasning i alt 3.997
Byråds-datoBeskrivelse Netto-merudg. Bemærkninger Bevilling - Undervisning - 12 Driftsoverførsel fra 2016 til 2017 36.399 Selvforvaltningsoverførsel 2016 til 2017 17.286 Overskud på KMF til undervisning 15.000 Budgetkontrol pr. 1/4 - udgiftsneutrale -249 Budgetkontrol pr. 1/4 - minus på drift, yderligere anlægsudgifter -1.637 Lov- og Cirkulæreprogram 285 Budgetkontrol pr. 1/10 - udgiftsneutrale 500 Undervisning i alt 67.584 DRIFT I ALT 67.692
Byråds-datoBeskrivelse Netto-merudg. Bemærkninger ANLÆG Bevilling - Børn og Unge Anlægsoverførsler fra 2016 til 2017 Børn og Unge i alt 0 Bevilling - Dagpasning Anlægsoverførsler fra 2016 til 2017 736 Dagpasning i alt 736 Bevilling - Undervisning Anlægsoverførsler fra 2016 til 2017-1.128 Yderligere anlægsudgifter 1.637 Undervisning i alt 509 ANLÆG I ALT 1.245 BØRNE- OG SKOLEUDVALG I ALT 68.938
KULTURUDVALG DRIFT Bevilling - Kultur og Borgerservice - 13 Driftsoverførsel fra 2016 til 2017 1.994 Selvforvaltningsoverførsel 2016 til 2017 2.002 Budgetkontrol pr. 1/10 - udgiftsneutrale 120 Kultur og Borgerservice i alt 4.117 DRIFT I ALT 4.117 ANLÆG Bevilling - Kultur og Borgerservice Anlægsoverførsler fra 2016 til 2017 16.868 Kultur og Borgerservice i alt 16.868 ANLÆG I ALT 16.868 KULTURUDVALG I ALT 20.984
TEKNISK UDVALG Bevilling - Natur, Vand og Miljø - 15 Driftsoverførsel fra 2016 til 2017 5.363 Budgetkontrol pr. 1/4 - udgiftsneutrale 1.061 Lov- og Cirkulæreprogram 56 Natur, Vand og Miljø i alt 6.480 Bevilling - Affald og Rotter - 16 Selvforvaltningsoverførsel 2016 til 2017 Rottebudget 2017 - revideret 262 Affaldsbudget 2017 - korrigeret 723 Affald og Rotter i alt 985 Bevilling - Trafik og grønne områder - 17 Driftsoverførsel fra 2016 til 2017 4.328 Selvforvaltningsoverførsel 2016 til 2017-201 Budgetkontrol pr. 1/4 - udgiftsneutrale -20 Vejafvandningsbidrag -5.927 Budgetkontrol pr. 1/7 - udgiftsneutrale 434 Budgetkontrol pr. 1/10 - Energiafgift vejbelysning -1.670 Trafik og grønne områder i alt -3.056 DRIFT I ALT 4.410
ANLÆG Bevilling - Natur, Vand og Miljø Anlægsoverførsler fra 2016 til 2017 13.680 Natur, Vand og Miljø i alt 13.680 Bevilling - Affald og Rotter Rotter og Affald i alt 0 Bevilling - Trafik og grønne områder Posthusparkering, forh. Rådighedsbeløb 35.000 Anlægsoverførsler fra 2016 til 2017 32.883 Trafik og grønne områder i alt 67.883 ANLÆG I ALT 81.562 TEKNISK UDVALG I ALT 85.972
EJENDOMSUDVALG DRIFT Bevilling - Ejendomme - 18 Driftsoverførsel fra 2016 til 2017 2.014 Budgetkontrol pr. 1/4 - udgiftsneutrale 446 BYR sag. 212 d. 19/12 - Leasingaftaler Birkebjergparken 17.200 Ejendomme i alt 19.660 DRIFT I ALT 19.660 ANLÆG Bevilling - Ejendomme Anlægsoverførsler fra 2016 til 2017 2.419 Ejendomme i alt 2.419 Bevilling - Ældreboliger og andre kommunale almene boliger Anlægsoverførsler fra 2016 til 2017 Ældreboliger i alt 0 ANLÆG I ALT 2.419 PLAN- OG EJENDOMSUDVALG I ALT 22.079
BEREDSKABSKOMMISSIONEN DRIFT Driftsoverførsler fra 2016 til 2017 - (270.941 kr.) 0 Overført til Politikere Budgetkontrol pr. 1/4 - udgiftsneutrale -360 Budgetkontrol pr. 1/10 - udgiftsneutrale -70 Brand og redning i alt -430 DRIFT I ALT -430 ANLÆG Bevilling - Brand og redning Brand og redning i alt 0 ANLÆG I ALT 0 BEREDSKABSKOMMISSIONEN I ALT -430
OVERSIGT OVER TILLÆGSBEVILLINGER pr. 31.12 2017 TOTALER DRIFT Økonomiudvalg 19.145 Beskæftigelsesudvalg -1.997 Sundheds- og Psykiatriudvalg 3.405 Omsorgsudvalg 22.481 Børne- og Skoleudvalg 67.692 Kulturudvalg 4.117 Teknisk Udvalg 4.410 Plan- og Ejendomsudvalg 19.660 Beredskabskommissionen -430 DRIFT I ALT 138.482 ANLÆG Økonomiudvalg -25.343 Beskæftigelsesudvalg 0 Sundheds- og Psykiatriudvalg 3 Omsorgsudvalg 2.662 Børne- og Skoleudvalg 1.245 Kulturudvalg 16.868 Teknisk Udvalg 81.562 Plan- og Ejendomsudvalg 2.419 Beredskabskommissionen 0 ANLÆG I ALT 79.416 FINANSIERING 6.262 I ALT 224.160 Forside 224.160 Kontrol 0