Månedsrapportering pr. 31. januar 23. februar Specielundervisning Konklusion I forventes der pt. et merforbrug på 8,0 mio. kr. i Den primære årsag hertil er større aktivitet end grundlaget tillader. Det forventede merforbrug i er lidt højere end det forventede merforbrug i på 5,8 mio. kr. Det forventede merforbrug i forventes at kunne finansieres inden for området. Status Tabel 1. resultat Mio. kr. Regnskab i - priser Budget Korrigeret forbrug i pr. resultat korr. Central ramme 76,7 69,7 69,6 76,1-6,5-9,3% Inklusionspulje 42,0 38,7 38,7 40,2-1,5-3,9% I alt 118,7 108,4 108,3 116,3-8,0-7,4% Tabel 2. Aktivitet Antal Realiseret Årsværk Budget - grundlag Helårselever Prognose for pr. Helårselever Forskel og prognose Helårselever Antal unikke elever pr. Central ramme 263 229 253-24 -10,5% 186 Inklusionspulje 110-104 - - 99 I alt 373 229 357-24 - 285 Tabel 3. Enhedspriser 1.000 kr./årsværk Realiseret Budget - grundlag Prognose for pr. Forskel og prognose pct. ift. Central ramme 247 318 261 57 17,9% Inklusionspulje 195-129 - - I alt 442 318 390 57 - Det forventes pt. et merforbrug på 8,0 mio. kr., hvilket er højere i forhold til merforbruget i på 5,8 mio. kr. Det forventede merforbrug i skyldes hovedsageligt en større aktivitet end grundlaget tillader. Det ses således, at antallet af segregerede helårselever vedrørende den centrale pulje er 24 højere end grundlaget svarende til et forventet merforbrug på 6,5 mio. kr. Inklusionspuljen dækker udgifter til almenskolernes køb af specialundervisningspladser men også udgifter herunder løn til inkluderende arbejde på almenskolerne. På inklusionspuljen forventes et merforbrug på 1,5 mio. kr., hvilket er baseret på en helårsvirkning af det nuværende antal elever finansieret af inklusionspuljen plus forventet lønforbrug i skoleåret / fremskrevet til hele finansåret.
Det forhold, at der forventes et merforbrug i er ikke en ny erkendelse, og allerede ved lægningen, jf. bemærkningerne, var der en bevidsthed om, at tet på specialundervisningsområdet som udgangspunkt ikke er tilstrækkeligt til det nuværende aktivitetsniveau. Området er så og sige født med en udfordring i, som grundlæggende kan håndteres ved en reduktion i aktivitetsniveauet, enhedsudgifter eller en kombination heraf. Prognose Tabel 4. resultat Mio. kr. Budget forbrug resultat pct. Central ramme 51,0 72,4-21,4-42,0% Inklusionspulje 44,3 40,4 3,9 8,8% I alt 95,3 112,8-17,5-18,4% I forventes på nuværende tidspunkt et merforbrug på 17,5 mio. kr. Prognosen vedrørende den centrale pulje er baseret på eksisterende elever i specialtilbud, elever som er visiteret til specialtilbud og prognose ift. fortsatte visiteringer til skoleåret /. Prognosen vedrørende inklusionspuljen er baseret på de elever, som pt. er i specialtilbud og visiterede elever. Desuden er det forventede lønforbrug i fremskrevet til. Den meget store udfordring i skal ses i lyset af den indlagte nettobesparelse på 10 mio. kr., der blev besluttet med. Initiativer Der er igangsat et tværgående arbejde med fokus på: Ny model, som implementeres med ressourceudmeldingen for /, og hvor størstedelen af tet til specialundervisning decentraliseres. Øget ledelsesinformation, hvor skolerne tydeligt kan se, hvor mange elever de hver især har segregeret og de medfølgende enhedsudgifter. Disse to tiltag skal være med til at sikre en øget gennemsigtighed for skolerne i forhold til, hvad de har af udgifter til specialundervisning og et øget incitament til inkludering, idet alle segregeringer fremover medfører udgifter for den enkelte skole. Visitation, som skal med til at bremse tilgangen til specialtilbud. Fagligt spor, som skal øge almenskolernes kapacitet i forhold til inkludering. Disse to tiltag skal fra et mere fagligt perspektiv være med til at sikre en nedgang i antallet af elever, der segregeres. Desuden arbejdes der med en nednormering på flere af kommunens egne specialtilbud, hvilket vil medføre en besparelse for myndighedsdelen. Den økonomiske effekt af disse tiltag vil kun i begrænset omfang få effekt i. Budgetudfordringen i på 8,0 mio. kr. vil derfor blive finansieret inden for området på anden vis. Tiltagene vil i højere grad slå igennem i løbet af. Og således ses som en konsekvens af Uddannelsesudvalgets beslutning om at decentralisere tet til specialområdet fra skoleåret / samt fokus på hvordan skolerne kan bibeholde flere børn og elever i normalområdet et faldende elevtal til næste skoleår på Videnscentret. Hvor de i dette skoleår har 52 elever forventes der 38 elever i skoleåret
/. Også i specialklasserækkerne forventes elevtallet at falde fra 37 elever i indeværende skoleår til 28 i det kommende skoleår. På trods heraf vil det blive vanskeligt at imødegå udfordringen på 17,5 mio. kr. i. Dette skyldes bl.a.: Helårseffekt af tidligere besluttet besparelse vedr. øget inkludering på netto 10 mio. kr. Tidligere indlagt demografibesparelse med marginaleffekt på 2,5 mio. kr. i. Undersøgelse af hvor eleverne kommer fra Når antallet af elever der segregeres til specialtilbud synes konstant på trods af faldende børnetal i målgruppen kan en af forklaringerne være at kommunens specialtilbud tiltrækker potentielle elever. Et overblik viser at en relativ stor del af eleverne i vores specialtilbud tilflytter fra andre kommuner. Skolen i Herredet har i alt 42 elever. Af disse elever er 10 tilflyttere fra andre kommuner Kærholm har i alt 104 elever fra andre Kommuner 31 fra egen Kommune 73 (heraf er de 27 tilflyttere fra andre kommuner). Skolen i Herredet har 42 elever Alle fra egen Kommune (de 10 er tilflyttere fra andre kommuner).
Familieområdet Konklusion I forventes der pt. et merforbrug på 7,4 mio. kr. Den primære årsag hertil er større aktivitet end grundlaget tillader. Det forventede merforbrug i er lidt lavere end det forventede merforbrug i på 9,8 mio. kr. Det forventede merforbrug i kan ikke finansieres inden for politikområdet i væsentligt omfang. Status Tabel 1. resultat Mio. kr. Regnskab i -priser Budget Korrigeret forbrug i pr. resultat korr. Anbringelser 70,8 64,5 64,4 70,9-6,5-10,1% Forebyggelse 55,5 52,2 52,1 52,9-0,8-1,5% Administration 24,6 23,0 22,9 23,0-0,1-0,4% I alt 150,9 139,7 139,4 146,8-7,4-5,3% Tabel 2. Aktivitet Antal Realiseret Budget - grundlag Prognose for pr. Forskel og prognose Antal unikke personer pr. Anbringelser 118 113 123-10 -8,8% 121 Forebyggelse 192 203 229-26 -12,8% 188 I alt 310 316 352-36 -11,4% 309 Der er under forebyggelse medtaget aflastning, dagbehandling, kontaktperson, støttepersoner til forældre og ledsagerordning. Tabel 3. Enhedspriser 1.000 kr./årsværk Realiseret Budget - grundlag Prognose for pr. Forskel og prognose Anbringelser 549 511 499 12 2,3% Forebyggelse 106 86 110-24 -27,9% I alt 655 597 609-12 -2,0% Der forventes pt. et merforbrug på 7,4 mio. kr. i, hvilket er lidt lavere end merforbruget i på 9,8 mio. kr. Det forventede merforbrug i skyldes hovedsageligt en større aktivitet end grundlaget tillader. Det ses således, at antal helårssager i anbringelse og forebyggelse er henholdsvis 10 og 26 højere end grundlaget. Dette er ikke en ny erkendelse, og allerede ved lægningen var der en bevidsthed om, at familieområdets som udgangspunkt ikke er tilstrækkeligt til det nuværende aktivitetsniveau. Området er så og sige født med en udfordring i, som grundlæggende kan håndteres ved en reduktion i aktivitetsniveauet, enhedsudgifter eller en kombination heraf. I prognosen opereres med den forudsætning, at tomme pladser bliver genbesat.
En del af udfordringen kan henføres til en stigning i antallet af sager med dagbehandling. Siden 2015 har der har været en stigning i aktiviteten svarende til otte helårssager, som er en del af forklaringen på aktivitetsstigningen vedrørende forebyggelse. Prognose Tabel 4. resultat Mio. kr. Budget forbrug resultat pct. Anbringelser 64,0 67,9-3,9-6,1% Forebyggelse 53,5 51,0 2,5 4,7% Administration 23,6 23,3 0,3 1,3% I alt 141,1 142,2-1,1-0,8% I forventes på nuværende tidspunkt et merforbrug på 1,1 mio. kr. Dette bygger ligeledes på en forudsætning om fastholdelse af det nuværende aktivitetsniveau dvs. at tomme pladser bliver genbesat i. Det bemærkes dog, at pladser, der bliver tomme i løbet af ikke forventes genbesat. Bliver det tilfældet vil det forventede merforbrug i blive noget større. Initiativer Der arbejdes med en række initiativer, som vil blive forelagt Uddannelsesudvalget i den kommende tid. På udvalgsmøde i marts forelægges status og ledelsesinformation. Og på april-mødet forelægges konkrete forslag til håndtering af udfordringen på området: Yderligere anbringelser reduceres Reduktion på foranstaltningssiden Sænkning af serviceniveau Organisatoriske ændringer Ekstra bevilling Såfremt Uddannelsesudvalget godkender nye aktivitetsmåltal herunder anbringelser som en del af ovenstående vurderes det, at kan gå i balance. Budgetudfordringen i forventes derimod ikke at kunne finansieres inden for politikområdet i væsentligt omfang.
Voksenhandicapområdet Konklusion I forventes et merforbrug i størrelsesorden 10 mio. kr., som ikke kan finansiers inden for politikområdet social service. Baggrund Månedsopfølgningen pr. 31. januar på voksenhandicapområdet har en anden karakter, end det er tilfældet på de to ovenstående områder, da det ikke har været muligt at udarbejde en calibra-baseret prognose. Til næste måneds opfølgning vil dette være muligt som vanligt. Nærværende opfølgning vil derfor tage udgangspunkt i det forventede resultatet for og bemærkningerne for på området, hvor der identificeres udfordringer i og overslagsår. resultat Ved seneste månedsopfølgning pr. 31. oktober forventedes et merforbrug på myndighedsdelen på 8,2 mio. kr., der primært skyldtes højere aktivitet end lagt i forhold til midlertidige botilbud ( 107). Arbejdet med endeligt regnskab for tyder på et merforbrug på 6,4 mio. kr. altså en forbedring på 1,8 mio. kr. Budgetudfordringer og I bemærkningerne for er der identificeret en udfordring i og på henholdsvis 10,1 mio. kr. og 12,1 mio. kr. baseret på den forventede udvikling i aktivitet og gennemsnitspriser pr. 31. oktober. Dette til trods for at området i er blevet tilført på 14 mio. kr. årligt i og frem. Der blev med tilførslen forudsat, at udgifterne kunne nedbringes med 5 mio. kr. ved en tættere opfølgning på 300 sager, at afgangen fra området ville vende tilbage til normalt niveau (gennemsnit for de seneste 5 år) og at der ville opnås en besparelse på 3 mio. kr. på takstnedsættelse besluttet af KKR. Disse effekter er endnu ikke indfriet, og presset er derfor fortsat godt 10 mio. kr. og 12 mio. kr. i hhv. og. Opfølgningen på de 300 sager er gennemført og har betydet en besparelse på 2,5 mio. kr. Budgetudfordringen i og baseret på nyeste forventninger vedrørende aktivitet og gennemsnitspriser vil som sagt blive kvalificeret i næste månedsopfølgning qua calibra-prognose. Igangværende projektarbejde De forventede udfordringer i og skal under alle omstændigheder ses i lyset af det igangværende projektarbejde i voksenafdelingen, hvor der bl.a. er fokus på: Reduktion af tilgangen af nye borgere med behov for botilbud/socialpædagogisk støtte Sikre at der sker en hyppig og tæt opfølgning på nuværende sager (særligt botilbud og socialpædagogisk støtte) med henblik på nedjustering eller afslutning. I marts præsenteres Social- og sundhedsudvalget for ideer til en handleplan for Voksenafdelingen, som i maj forventes sendt til godkendelse i Social- og sundhedsudvalget. Det er fagområdets vurdering, at de forskellige tiltag i handleplanen for ikke økonomisk kan bidrage til at rette op på det forventede merforbrug på 10 mio. kr., men vil for og fremover imødegå udfordringen i Voksenafdelingen. Årsagen til, at balancen ikke allerede kan skabes i skyldes, at de mange tiltag, der skal bremse op og dæmpe på udgifterne, har en indkøringsperiode og den fulde effekt af disse vil først herefter opnås i og årene derefter.