Materiale til Budget 2019-2022 Basisbudget Generelle bemærkninger og oversigter Ikast-Brande Kommune Økonomiafdelingen 16. august 2018 1. Budgetbog
Indholdsfortegnelse Basisbudget overordnede bemærkninger og oversigter Resultatopgørelse v/valg af statsgaranti 5 Bevillingsoversigt driftsbudget 6 Udvikling i kassebeholdning 7 Oversigt - udviklingen fra budget 2018 til basisbudget 2019 8 Generelle bemærkninger til basisbudgettet 9 Driftsudgifter. Oversigt over tekniske ændringer pr. politikområde: 34 Samlede oversigter Børne- og undervisningsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Sundheds- og Omsorgsudvalget Erhvervskontaktudvalget Økonomi- og Planudvalget Beredskabskommissionen Teknik- og Miljøudvalget Beskrivelse af anvendte demografi- og efterspørgselsmodeller Finansiering. Oversigt over ændringer politikområde 10. Økonomi 78 Anlægsforslag til budget 82 Samlet oversigt Børne- og Undervisningsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Sundheds- og Omsorgsudvalget Erhverv, Vækst og Bosætningsudvalget Økonomi- og Planudvalget Teknik- og Miljøudvalget Driftsforslag til budget 145 Oversigt Materiale i øvrigt Oversigt forpligtende samarbejder 158 Indextal 161
Budget 2019 Overslag 2020 Overslag 2021 Overslag 2022 A. Det skattefinansierede område Indtægter Skatter -1.748.719-1.793.823-1.843.939-1.889.363 Tilskud og udligning -731.550-699.027-694.344-703.456 Indtægter i alt -2.480.269-2.492.850-2.538.283-2.592.819 Driftsudgifter (ekskl. forsyning) Børne- og Undervisningsudvalget 733.410 727.524 722.562 721.443 Kultur- og Fritidsudvalget 58.318 57.698 57.048 57.048 Arbejdsmarkedsudvalget 571.000 563.686 555.750 555.750 Sundheds- og Omsorgsudvalget 702.898 713.588 718.421 729.325 Erhvervskontaktudvalget 6.294 6.278 6.262 6.262 Økonomi- og Planudvalget 282.179 279.154 274.839 277.746 Beredskabskommission 9.230 9.206 9.182 9.182 Teknik- og Miljøudvalget 98.477 96.136 95.901 95.901 Driftsudgifter i alt 2.461.806 2.453.270 2.439.965 2.452.657 Løn- og prisreserver 0 59.971 116.658 169.324 Driftsresultat før finansiering -18.463 20.391 18.340 29.162 Renter mv. 2.753 2.999 2.928 2.658 RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED -15.710 23.390 21.268 31.820 Anlægsudgifter (ekskl. forsyning) Børne- og Undervisningsudvalget 0 0 0 0 Kultur- og Fritidsudvalget 0 0 0 0 Sundheds- og Omsorgsudvalget 0 0 0 0 Økonomi- og Planudvalget 0 0 0 0 Teknik- og Miljøudvalget 0 0 0 0 Anlægsudgifter i alt 0 0 0 0 Jordforsyning 0 0 0 0 RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE -15.710 23.390 21.268 31.820 B. Forsyningsvirksomheder Drift (indtægter - udgifter) -5.633-5.633-558 -558 Anlæg (indtægter - udgifter) 2.038 2.038 0 0 RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHEDER -3.595-3.595-558 -558 C. RESULTAT I ALT (A+B) -19.305 19.795 20.710 31.262 FINANSIERINGSOVERSIGT af likvide midler Resultat i alt -19.305 19.795 20.710 31.262 Optagelse af lån -2.700-2.700-1.000 0 Afdrag på lån 31.034 31.911 37.919 33.759 Øvrige balanceforskydninger 1.008 445-6.358-1.262 SAMLET RESULTAT (ændring af likvide aktiver) 10.037 49.451 51.271 63.759 Det alternative kassetræk 1 er et beregnet kassetræk, som fremkommer ved at det forudsættes: - at de indregnede usikkerhedspuljer ikke anvendes i årene 2019-2022 - at der udføres anlæg for 80 mio. kr. årligt i årene 2019-2022 ALTERNATIVT KASSETRÆK 1 Budget 2019 Overslag 2020 Overslag 2021 Overslag 2022 Usikkerhedspuljer bruges ikke -22.800-22.800-22.800-22.800 Anlægsudgifter årligt 80 mio. kr 80.000 80.000 80.000 80.000 ALTERNATIVT KASSETRÆK 1 67.237 106.651 108.471 120.959 Det alternative kassetræk 2 er et beregnet kassetræk, som fremkommer ved at det forudsættes: - at de indregnede usikkerhedspuljer ikke anvendes i årene 2019-2022 - at der udføres anlæg for 80 mio. kr. årligt i årene 2019-2022 - at finansieringstilskuddet på 37,4 mio. kr. modtages i overslagsårene 2020-22 ALTERNATIVT KASSETRÆK 2 Budget 2019 Overslag 2020 Overslag 2021 Overslag 2022 Usikkerhedspuljer bruges ikke -22.800-22.800-22.800-22.800 Anlægsudgifter årligt 80 mio. kr 80.000 80.000 80.000 80.000 Finansieringstilskud i overslagsår -37.400-37.400-37.400 ALTERNATIVT KASSETRÆK 2 67.237 69.251 71.071 83.559 side 5
Bevillingsoversigt basisbudget () Drift 2019 20 Børne- og Undervisningsudvalget 733.410 01 Dagtilbud til børn 0-5 år 180.124 02 Børn og unge 6-18 år 435.239 03 Familier og børn med særlige behov 118.047 30 Kultur- og Fritidsudvalget 58.318 04 Fritid, idræt og kultur 58.318 40 Arbejdsmarkedsudvalget 571.000 05 Overførselsindkomster 571.000 50 Sundheds- og Omsorgsudvalget 702.898 06 Ældre 336.254 07 Sundhed 181.756 08 Handicap og psykiatri (voksne) 184.888 60 Erhvervskontaktudvalget 6.294 09 Erhvervsudvikling, turisme, klima og demokrati 6.294 70 Økonomi- og Planudvalget 282.179 11 Borgerservice, administration og politisk administration 282.179 80 Beredskabskommission 9.230 12 Redningsberedskab 9.230 90 Teknik- og Miljøudvalget 92.844 13 Miljø og natur 8.879 14 Byer og landsbyer 10.327 15 Infrastruktur og kollektiv trafik 79.257 16 Forsyning -5.619 Total 2.456.173 side 6
Udviklingen i likviditeten Udvikling i Ikast-Brande Kommunes likvide midler 2013-2018 (mio. kr.) 450,0 400,0 350,0 300,0 mio. kr. 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0 0,0-50,0 Dato/periode Daglig 3 mdr. gns. 12 mdr. gns. 9 side 7
Udvikling fra vedtaget budget 2018 til basisbudget 2019 (beløb i ) Konto 00-06 Drift Oprindeligt budget 2018 2.414.180 Prisfremskrivning 36.926 Oprindeligt budget 2018 i 2019 p/l 2.451.065 Tekniske korrektioner Udgiftsreduktioner iht. budgetforlig for 2017-30.000 Byrådsbeslutninger -5.686 Budgetopfølgning 1.641 Lovændringer 1.706 Demografi 8.787 af forudsætninger 8.602 Budgetrettelser 9.742 Øvrigt 10.316 Tekniske korrektioner i alt 5.108 Basisbudget 2019 drift 2.456.173 Konto 07-08 Finansiering (ekskl. kasse) Oprindeligt budget 2018-2.404.982 Tekniske korrektioner Tilskud og udligning 20.839 Skat -21.221 Renter -4.726 Balanceforskydninger og låneoptagelse -38.084 Tekniske korrektioner i alt -43.192 Basisbudget 2019 finansiering -2.448.174 side 8
Generelle bemærkninger til budget 2019-2022 Indhold 1. Indledning 2. Budgetgrundlag 2.1 Budgettering af løn- og prisstigninger 2.2 Befolkningsforhold 2.3 Aftale mellem Regeringen og KL om kommunernes økonomi 3. Sammenfatning af budgettet 3.1 Usikkerhedsmomenter ved budgetlægning 3.2 Udviklingen i overførselsområdet 3.3 Indarbejdede tekniske korrektioner fra budget 2018 til 2019 3.4 Budgetforlig 3.5 Oversigten over resultatopgørelse 2019-2022 4. Driftsbudget 4.1 Udvikling i nettodriftsudgifterne 4.2 Driftsbevillinger 4.3 Betingede bevillinger 4.4 Bevillingsniveau og bevillingsbinding 4.5 Centrale puljer i kommunen 4.6 Beføjelser og spilleregler for dialogbaseret aftalestyring 5. Anlæg 6. Forsyningsvirksomheder 7. Finansiering 7.1 Skatteindtægter 7.2 Tilskud og udligning 8. Kassebeholdning og balanceforskydning side 9
1. Indledning Nærværende generelle bemærkninger beskriver basisbudgettet for 2019-2022. Skatteprocent, grundskyld og dækningsafgifter er forudsat uændret i forhold til 2018 som anført nedenfor. Skatteprocenten blev sat op med 0,5%-point til 25,6% ved budgetforliget for 2015, og det blev aftalt at skattesatsen skulle nedsættes igen til 25,1% til budget 2016. Der er budgetlagt med at staten bidrager med finansiering af nedsættelsen over en 4-årig periode med 75% i 2016, 50% i 2017 og 2018, og 25% i 2019. Det er forudsat at der ikke gennemføres skattenedsættelser på over 200 mio. kr. i kommunerne under ét, idet tilskudsprocenten således bliver nedsat. Tabel 1: Skatteprocenter/promiller i 2019 Kommunal indkomstskat 25,1 % Kommunal grundskyld 20,35 Dækningsafgift for offentlige ejendommes grundværdi 10,175 Dækningsafgift for offentlige ejendommes forskelsværdi 5,00 Kirkeskat 1,00 % side 10
2. Budgetgrundlag Udgangspunktet for Ikast-Brande Kommunes budget i 2019 og overslagsår 2020-2022 er vedtaget budget 2018 tillagt nedenstående ændringer, som til sammen danner basisbudget for 2019-2022. Budgettet udarbejdes på grundlag af en række forudsætninger: Stigninger i priser og lønninger. Procentvise ændringer i pris og lønniveau udsendt af KL i juni måned for 2018-2022. Aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for år 2019. Nye beslutninger i byrådet efter vedtagelsen af budget 2018. Mængde og kapacitetsregulering som følge af forventet befolkningstal og alderssammensætning i Ikast-Brande kommune afsat i efterspørgsels- og demografipuljer. Regulering af efterspørgslen på vanskeligt styrbare områder. (politikområde 5. Overførsler) er som følge af ny lovgivning der kompenseres via DUT midler er indarbejdet hvis den budgetmæssige effekt overstiger 10.000 kr. I nærværende afsnit om budgetgrundlaget forklares hvordan forudsætningerne tilsammen danner Ikast- Brande Kommunes basisbudget for 2019-2022. 2.1 Budgettering af løn- og prisstigninger For drifts- og anlægskonti (dranst 1,2 og 3) er 2019-2022 budgettet i faste 2019-priser, hvorefter der i overslagsårene tillægges en samlet pris- og lønstigning. Finansieringsposterne (dranst 4-9) budgetteres i løbende priser, dvs. i de enkelte års pris- og lønniveauer. Det anvendte skøn for pris- og lønudvikling for 2018-2022 er specificeret på udgiftsarter i tabel 2. I økonomiaftalen for 2019 indgik en regulering af pris- og lønudviklingen fra 2017 til 2018 og basisbudgettet for 2019 er også reguleret herfor. side 11
Tabel 2. Anvendte skøn for løn- og prisudvikling specificeret på arter (drift) Art 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22 1 Lønninger 1,24 1,72 3,16 2,70 2,70 2 Varekøb 0,96 0,95 0,95 0,95 0,95 2.2 Fødevarer 0,20 1,11 0,95 0,95 0,95 2.3 Brændsel og drivmidler 3,82 1,58 0,95 0,95 0,95 2.6 Køb af jord og bygninger 3,70 3,30 0,95 0,95 0,95 2.7 Anskaffelser 5,51 1,89 0,95 0,95 0,95 2.9 Øvrige varekøb -0,25 0,60 0,95 0,95 0,95 4 Tjenesteydelser mv. 1,51 1,87 2,13 2,08 2,08 4.0 Tjenesteydelser uden moms 1,69 2,33 2,33 2,33 2,33 4.5 Entreprenør og håndv.ydelser 1,92 1,89 1,89 1,89 1,89 4.6 Betalinger til staten 1,45 1,35 1,45 1,58 1,58 4.7 Betalinger til kommuner 1,36 1,98 2,85 2,48 2,48 4.8 Betalinger til regioner 1,23 1,68 2,42 2,11 2,11 4.9 Øvrige tjenesteydelser 1,69 2,33 2,33 2,33 2,33 5 Tilskud og overførsler 1,43 1,45 1,57 1,52 1,52 5.1 Tjenestemandspensioner mv. 1,25 1,96 3,23 2,70 2,70 5.2 Overførsler til personer 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 5.9 Øvrige tilskud og overførsler 3,09 2,36 2,36 2,36 2,36 6.4 Finansudgifter 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 7 Indtægter 1,36 1,98 2,85 2,48 2,48 7.1 Egne huslejeindtægter 1,36 1,98 2,85 2,48 2,48 7.2 Salg af produkter og ydelser 1,36 1,98 2,85 2,48 2,48 7.6 Betalinger fra staten 1,36 1,98 2,85 2,48 2,48 7.7 Betalinger fra kommuner 1,36 1,98 2,85 2,48 2,48 7.8 Betalinger fra regioner 1,36 1,98 2,85 2,48 2,48 7.9 Øvrige indtægter 1,36 1,98 2,85 2,48 2,48 8.4 Refusioner 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 Samlet skøn. Løn og priser i alt 1,4 1,9 2,5 2,3 2,3 Økonomiaftalens pris og lønskøn pr. 29. juni 2018 er anvendt. side 12
2. 2 Befolkningsforhold Befolkningssammensætning har en betydning for kommunens udgifter og indtægter på kort og langt sigt. Ikast-Brande Kommune har udarbejdet en befolkningsprognose i 2018. Befolkningsprognosen er grundlag for de demografisk betingede ændringer i budgettet som indlægges i demografipuljer. Den i prognosen estimerede udvikling i befolkningen er vist i tabel 3 - opdelt på de mest planlægningsrelevante aldersgrupper. Tabel 3. Befolkning pr. 1.jan. fordelt på alder i Ikast-Brande Kommune fra 2018 til 2022 Aldersgruppe 2018 2019 2020 2021 2022 0 år 412 425 426 427 429 1-2 år 876 890 869 882 884 3-5 år 1.390 1.375 1.412 1.368 1.388 6 år 542 468 458 507 454 7-13 år 3.692 3.718 3.665 3.608 3.599 14-16 år 1.710 1.660 1.668 1.637 1.633 17-24 år 3.585 3.617 3.605 3.609 3.589 25-49 år 12.530 12.534 12.520 12.529 12.492 50-59 år 5.780 5.786 5.813 5.805 5.868 60-66 år 3.505 3.544 3.526 3.524 3.519 67-79 år 5.335 5.447 5.557 5.675 5.705 80-89 år 1.529 1.564 1.613 1.681 1.793 90- år 302 319 347 351 352 I alt 41.188 41.346 41.478 41.604 41.705 Kilde: Data i kolonnen vedr. 2018 er Danmarks Statistiks opgørelse pr. 1. januar 2018 over faktisk fordeling af kommunens befolkning. Data i kolonnerne 2019-2022 er baseret på Ikast-Brande Kommunes befolkningsprognose. Det samlede befolkningstal forventes at være stigende i prognoseperioden. Det demografiske udgiftspres kan aflæses i udviklingen af den demografiske forsørgerbrøk. Forsørgerbrøken er forholdet mellem antallet af unge og ældre (personer under 17 år og personer på 65 år eller derover) set i forhold til antal personer i de erhvervsaktive aldersgrupper (personer 17-64 år). Forsørgerbrøk = antal personer under 17 år + antal personer på 65 år og derover antal personer fra 17 til 64 år I budgetperioden forventes en stigende forsørgerbrøk - altså forventes forholdsvis færre i den arbejdsdygtige alder (17-64 år). Dermed forventes et stigende demografisk betinget udgiftspres. Der bliver forholdsvis færre til at finansiere udgifterne på de store serviceområder inden for børne- og ældreområdet. Tabel 4. Demografisk forsørgerbrøk 2018 2019 2020 2021 2022 Forsørgerbrøk 0,680 0,683 0,688 0,692 0,699 side 13
Det er antal ældre borgere der forventes at stige fra 2018 til 2022 forventes en stigning på 9,1% i denne aldersgruppe (65+ årige). I samme periode forventes antallet af børn og unge under 17 år at falde med 2,7%. Aldersgruppen 17-64 år forventes at stige frem til 2020 med 0,5% for derefter at falde til 0,2% stigning i forhold til 2018. Det er derfor særligt inden for ældreområdet at der forventes stigende udgifter i årene fremover. Men det er vanskeligt at budgettere eksakt på området, da det er usikkert, hvor stort et omsorgs- og plejebehov de ældre vil have. Der er indlagt øgede udgifter på ældre- og træningsområderne som følge af den demografiske tildelingsmodel, som Byrådet vedtog i 2014. Modellen tilstræber at tage højde for den forventede længere levetid og sund aldrings indvirkning på plejebehovet. Der er budgetteret med en demografipulje på 8,4 mio. kr. på ældreområdet i 2019. Også på handicap/psykiatriområdet er indlagt stigende udgifter i årene fremover. Der er indarbejdet en efterspørgselsregulering som følge af en forventet tilgang af 18-årige på 8,7 mio. kr. Der er medtaget demografi- og efterspørgselspuljer for samlet 21,8 mio. kr. i 2019 med fordelingen vist i tabel 5 det svarer til at puljerne er øget med 7,8 mio. kr. fra 2018. Tabel 5. Fordeling på demografiske puljer /efterspørgselsregulering på områder () 2019 2020 2021 2022 Dagtilbud 0-2 år 3.069 1.603 2.632 2.923 Dagtilbud 3-5 år 1.279 3.142 927 1.934 Folkeskoler 6-2.040-2.317-4.693 Skolefritidsordning -217-555 -595-972 Visitations- og myndighedsområdet 158 280 371 480 Ældre 8.368 17.401 23.476 30.423 Kommunal træning 405 833 1.286 1.765 Efterspørgselsregulering for psykiatri/handicap 8.705 9.198 9.198 9.198 I alt 21.773 29.862 34.978 41.058 2.3 Aftale mellem Regeringen og KL om kommunernes økonomi Regeringen og KL er enige om, at aftalen om kommunernes økonomi for 2019 indebærer et løft, som sikrer gode muligheder for at udvikle den kommunale service til gavn for borgerne. Parterne er samtidig enige om, at det fælles moderniserings- og effektiviseringsprogram udgør en stærk og gensidigt forpligtende ramme for det. Kommunerne er et centralt omdrejningspunkt for borgerens møde med den offentlige sektor. Indsatsen i kommunerne har betydning for, at børnene får en god start på livet, og at de unge kommer godt i gang med uddannelse og arbejde. For at den ledige kommer hurtigt i beskæftigelse, at de ældre borgere får en værdig alderdom, og at borgerne med behov for støtte hjælpes videre på rette vej. Hertil er kommunerne det lokale omdrejningspunkt for erhvervsfremme, hvor virksomheder skal opleve en enkel og effektiv hjælp. Parterne enige om en ny og fokuseret erhvervsfremmeindsats med en stærk kommunal forankring. Regeringen og KL er enige om, at udviklingen af en stærk, decentral offentlig sektor og af velfærdsområderne er et fælles ansvar for stat og kommuner. Derfor prioriteres midler til styrkelse af den borgernære velfærd, ligesom parterne vil arbejde tæt sammen om en klar retning for omstilling, nytænkning og udvikling af den borgernære velfærd i de kommende år. side 14
Samarbejdet skal særligt styrke den sammenhængende indsats for borgere mellem 0 og 18 år og udvikle en helhedsorienteret indsats for borgere med komplekse behov, hvor borgernes vilje til at mestre eget liv skal være grundstenen i en bedre og mere effektfuld indsats. Regeringen og KL er enige om, at fundamentet for at udvikle den borgernære service er en udstrakt og tillidsbaseret mål- og rammestyring, hvor der fra centralt hold fastsættes mål for udviklingen på de store velfærdsområder, og hvor der samtidig gives stor frihed til lokalt at finde de bedste veje til at nå målene uden detaljerede og bureaukratiske procesregler. Kommunernes økonomiske rammer for 2019 Regeringen og KL er enige om, at der med afsæt i de gennemførte initiativer i det fælles moderniseringsog effektiviseringsprogram samlet kan frigøres 1 mia. kr. i 2019. Heraf frigøres 0,5 mia. kr. til prioritering bredt i den offentlige sektor. Det kommunale udgiftsloft er udgangspunktet for den kommunale serviceramme for 2019. Udgiftsloftet indebærer en nedregulering på 0,5 mia. kr. Regeringen og KL er enige om at løfte dette udgangspunkt med 1,7 mia. kr. til styrket velfærd, herunder for at understøtte den nære sundhedsindsats og kommunernes arbejde med at yde værdig pleje og omsorg for ældre borgere. Den kommunale serviceramme udgør derved samlet set 251,9 mia. kr. Hertil kommer yderligere reguleringer i medfør af DUT mv. Regeringen og KL er enige om, at de resterende 0,5 mia. kr. frigjorte midler fra moderniserings- og effektiviseringsprogrammet i 2019 samt 0,1 mia. kr., som frigøres ved konsolidering af kommunernes opgaver til erhvervsservice, målrettes til borgernær velfærd. Derudover prioriteres 0,6 mia. kr. i 2019 til målrettede løft af bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejehjem, en værdig død og bedre hjælp til pårørende som forudsat med finansloven for 2018. Endvidere omlægges puljen til klippekort til ekstra hjælp til plejehjemsbeboere på 380 mio. kr. til bloktilskuddet i 2019 med henblik på at understøtte en værdig ældrepleje. Det vil spare kommunerne for bureaukrati. På den baggrund er regeringen og KL enige om, at aftalen indebærer et løft, som sikrer gode muligheder for, at kommunerne i 2019 kan udvikle den kommunale service til gavn for borgerne. Regeringen og KL er enige om, at der er behov for at igangsætte nye initiativer i det fælles moderniserings- og effektiviseringsprogram, der kan understøtte den fortsatte udvikling af den kommunale service og muliggøre det samlede ambitionsniveau på 1 mia. kr. i 2020. Initiativerne vil have fokus på forenkling af kommunernes rammer og styrket styring, effektiv drift gennem samarbejde og nye organiseringer samt bedre indkøb og øget digitalisering. Regeringen og KL er enige om, at kommunernes investeringer i 2019 udgør 17,8 mia. kr. Dette indebærer et løft i forhold til aftalen for 2018. De kommunale investeringers primære hensyn er at understøtte den borgernære velfærd. Regeringen og KL er på den baggrund enige om, at de kommunale investeringer i højere grad skal målrettes investeringer i de fysiske rammer for den borgernære velfærd, og at dette vil blive afspejlet i den kommunale budgetlægningsproces. Der afsættes en lånepulje på i alt 250 mio. kr. målrettet investeringer med et effektiviseringspotentiale ved fx at give grundlag for lavere driftsudgifter på sigt. Derudover afsættes en lånepulje på 400 mio. kr. målrettet kommuner med behov for større strukturelle investeringer på de borgernære områder. Regeringen og KL er samtidig enige om, at der for kommunerne under ét vil være balance i den kommunale økonomi i 2019. Hovedelementer i aftalen Borgeren først i en sammenhængende offentlig sektor. Det er en fælles ambition at skabe en bedre og mere sammenhængende offentlig sektor samt de rigtige betingelser for den fremtidige velfærd. Regeringen og KL er derfor enige om at videreudvikle samarbejdet på tværs af den offentlige sektor og skabe bedre sammenhæng for borgerne i den velfærd, som forskellige dele af den offentlige sektor leverer. For at understøtte dette har regeringen igangsat arbejdet med Sammenhængsreformen. side 15
Sammenhængende indsats fra barn til voksen. Alle børn og unge skal dannes og uddannes, hjælpes godt på vej samt rustes til overgangen til voksenlivet. Det er i børnenes første år i dagtilbud og i den tidlige skolealder, at fundamentet bliver lagt til deres videre færd i livet. Dette efterfølges af overgangen fra grundskolen, der er et kritisk tidspunkt for de fleste unge, da de her skal træffe en vigtig beslutning om deres videre færd i uddannelse eller beskæftigelse. Det kræver, at børn og unge bliver mødt af en tidlig og sammenhængende indsats i sundhedsplejen, i dagtilbuddet, i skolen og i overgangene imellem, der understøtter den enkeltes læring og udvikling. Det fordrer et tæt samarbejde med forældrene. Det kræver også, at børn og unge, der har det særligt svært fagligt såvel som socialt, får den fornødne støtte på det rigtige tidspunkt. Kommunerne spiller en stor rolle i at løfte denne opgave og i at skabe de bedste rammer for, at hvert enkelt barn og ung når så langt som muligt både fagligt og personligt i deres børne- og ungdomsliv. Den nære sundhed. Kommunerne har siden kommunalreformen styrket forebyggelsesindsatsen på sundhedsområdet samt udviklet og udbygget det nære sundhedsvæsen. Udviklingen har betydet, at kommunerne løfter flere opgaver og dermed aflaster det specialiserede sygehusvæsen. En fortsat udbygning af det nære sundhedsvæsen og et styrket samarbejde mellem kommuner, almen praksis og sygehuse er vigtigt for at sikre en sammenhængende og omkostningseffektiv håndtering af blandt andet ældre og mennesker med kroniske sygdomme eller psykiske lidelser. Regeringen vil i 2018 præsentere en samlet sundhedsreform, der bl.a. vil indeholde rammen for en national kvalitetsplan for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Kvalitetsplanen, som skal pege flere år frem, skal bl.a. understøtte systematisk og ensartet kvalitetsarbejde med de sundhedsfaglige indsatser i kommunerne. Sundhedsreformen indgår også som en delreform i Sammenhængsreformen. En sammenhængende social indsats. En række kommuner oplever i stigende grad styringsudfordringer på det specialiserede socialområde. Regeringen og KL er enige om, at de økonomiske rammer nødvendiggør, at kommunerne fortsat har fokus på at styre udgifterne. Samtidig er regeringen og KL enige om at videreføre det fælles analyseprogram på det specialiserede socialområde, der bl.a. skal identificere initiativer, der kan medvirke til dels at understøtte den faglige udvikling på det specialiserede socialområde, dels at understøtte kommunernes prioriteringsmuligheder på området. En helhedsorienteret indsats. Kommunernes indsatser for borgere med komplekse og sammensatte behov, som har brug for hjælp til at mestre eget liv og blive en del af arbejdsfællesskabet, er i mange tilfælde flerstrenget og går på tværs af bl.a. beskæftigelses-, social- og sundhedsområdet. Regeringen og KL er derfor enige om et flerårigt samarbejde for, at kommunerne fremadrettet får bedre rammer til at tilrettelægge en sammenhængende og virksom indsats i samarbejde med borgerne, som kan hjælpe borgeren med at mestre eget liv, jf. boks 4. Regeringen vil som led i Sammenhængsreformen invitere KL til en drøftelse af initiativer, der kan understøtte en mere sammenhængende indsats. Vækst og beskæftigelse i hele Danmark. Den nuværende gunstige situation i dansk økonomi nødvendiggør en rettidig indsats, der kan sikre, at de rette betingelser for forsat fremgang i beskæftigelse, vækst og konkurrence er til stede. Regeringen og KL er enige om, at fundamentet for en effektiv beskæftigelsesindsats er et stærkt lokalpolitisk fokus og frirum til at skabe resultater for den enkelte borger. Det understøttes af et refusionssystem med klare økonomiske incitamenter hos den enkelte kommune til at forebygge langvarig offentlig forsørgelse og at gennemføre en effektiv indsats. Regeringen og KL er enige om, at aftalen om forenkling af erhvervsfremmesystemet skaber rammerne for en ny og fokuseret erhvervsfremmeindsats, hvor virksomhederne oplever en mere enkel og effektiv hjælp med højere kvalitet i ydelserne. Kommunerne vil i det nye system spille en nøglerolle. Den kommunale turismefremmeindsats konsolideres i 15-25 destinationsselskaber, der skal varetage den lokale indsats. Dette betyder, at arbejdet med udvikling af stærke og attraktive turistdestinationer i højere grad sker i samarbejde mellem kommunerne. side 16
Udvikling af den almene boligsektor. Kommunerne har et medansvar for at sikre velfungerende almene boligafdelinger med den rette sammensætning af små og større boliger. De kommende år er der behov for at øge andelen af mindre og billige boliger særligt til unge, små familier, enlige og udsatte borgere. Dette kan understøttes ved at gøre det billigere at bygge mindre frem for større almene boliger. Derfor differentieres det kommunale grundkapitalindskud efter den gennemsnitlige boligstørrelse for familieboliger således, at kommunerne i højere grad opfører mindre og billigere boliger til gavn for de målgrupper, som har særligt behov herfor. Moderniserings- og effektiviseringsprogrammet Regeringen og KL aftalte i 2016 rammerne for det fælles og flerårige moderniserings- og effektiviseringsprogram. Programmet er med til at understøtte regeringen og KL s fælles arbejde om udviklingen af den borgernære service. Med afsæt i programmet er der i 2017 og 2018 aftalt en lang række initiativer, som skal understøtte arbejdet med moderniseringen og effektiviseringen i kommunerne. Flere af initiativerne er fortsat under forberedelse, bl.a. grundet en længere lovgivningsproces end oprindeligt forventet. Regeringen og KL er enige om, at arbejdet med implementering af såvel nye som tidligere iværksatte initiativer i regi af moderniserings- og effektiviseringsprogrammet kræver et vedvarende fokus i regeringen samt KL og kommunerne. Realisering af målsætning for moderniserings- og effektiviseringsprogrammet i 2019 Regeringen og KL er enige om en række nye initiativer. Sammenlagt med tidligere gennemførte initiativer, som har stigende gevinstrealiseringsmuligheder, er regeringen og KL enige om, at der samlet set kan frigøres 1 mia. kr. i 2019. Dette er således i overensstemmelse med den fælles aftalte målsætning for moderniserings- og effektiviseringsprogrammet. side 17
3. Sammenfatning af budgettet 3.1 Usikkerhedsmomenter ved budgetlægning I budget 2019-2022er der i lighed med tidligere år en række forhold, der medfører usikkerhed i budgetlægningen: Der er usikkerhed om udviklingen i overførselsindkomster (a-dagpenge, sygedagpenge, kontanthjælp, integrationsydelse mm.) Der er usikkerhed om, hvilken betydning de forholdsvis flere ældre har for kommunens udgifter. Den nuværende udvikling viser flere ældre, men behovet for omsorg og pleje har ikke været stigende i samme omfang. Der er indlagt øgede udgifter på ældre- og træningsområderne som følge af den demografiske tildelingsmodel, som byrådet vedtog i 2014. Der er usikkerhed om, hvilken betydning tilgangen af 18-årige på handicap/psykiatriområdet har. Der er indarbejdet en efterspørgselsregulering som følge af forventet tilgang af 18-årige. Der er usikkerhed om i hvor stort et omfang kommunens aftaleholdere vil anvende deres opsparede midler fra tidligere år i 2019. 3.2 Udviklingen på overførselsområdet Tabel 6. Udviklingen på overførselsområdet (i 1000 kr.) R 2017 B 2018 B 2019 B 2020 B 2021 B 2022 Kontanthjælp 65.555 59.474 59.474 59.474 59.474 59.474 Ledighedsydelse 13.033 11.320 11.320 11.320 11.320 11.320 Førtidspensioner 184.659 190.164 184.284 184.284 184.284 184.284 Revalidering 7.839 8.104 8.104 8.104 8.104 8.104 EGU 252 526 526 526 526 526 Integrationsområdet 6.358 14.129 12.115 12.115 12.115 12.115 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats* (inklusiv mentorordning) 17.464 16.093 14.854 14.854 14.854 14.854 Beskæftigelsesordninger 1.315 651 651 651 651 651 Ressourceforløb og Jobafklaringsforløb 49.465 55.260 54.860 54.860 54.860 54.860 Midlertidige kontantydelse 193 0 0 0 0 0 Områder, omfattet af budgetgaranti i alt 346.133 355.721 346.188 346.188 346.188 346.188 Forsikrede ledige 77.689 56.972 56.972 56.972 56.972 56.972 Områder, omfattet af beskæftigelsestilskud i alt 77.689 56.972 56.972 56.972 56.972 56.972 Sygedagpenge 59.471 54.505 53.099 53.099 53.099 53.099 Personlige tillæg 3.946 3.980 3.980 3.980 3.980 3.980 Boligydelser 26.422 26.087 26.136 26.164 26.191 26.191 Fleksjob 56.277 59.668 59.668 59.668 59.668 59.668 side 18
Øvrige overførsler 26.591 25.765 24.957 17.615 9.652 9.652 Områder, som ikke omfattet af budgetgaranti eller 172.707 170.005 167.840 160.526 152.590 152.590 beskæftigelsestilskud i alt Overførsler i alt 596.530 582.698 571.000 563.686 555.750 555.750 Anm. Alle beløb er i 2019 pris/lønniveau. Overordnede bemærkninger til overførselsudgifterne: Der er i basisbudget 2019 2022 udelukkende indarbejdet den særlige besparelse på kr. 11,4 mio. Besparelsen er fordelt på forsørgelsesområder ud fra første omgang konsekvensbeskrivelser. Den yderligere besparelse i overslagsårende på kr. 11,4 mio. i år 2020 og kr. 11,4 mio. i årene 2021-2022 er indarbejdet midlertidig på området Øvrige overførsler. Der er indarbejdet et fald på 38 fuldtidspersoner omfattet af integrationsloven. Der er indarbejdet et fald på 40 fuldtidspersoner på førtidspension. Der er indarbejdet et fald på 11 fuldtidspersoner på sygedagpenge. Derudover er der indarbejdet et mindreforbrug i forbindelse med driftsudgifterne. Der er i budget 2019 2022 ligeledes indarbejdet tekniske korrektioner grundet lovændringer m.m. svarende til kr. -0,3 mio. i år 2019 og kr. 3,9 mio. i år 2020 samt kr. 7,4 mio. i årene 2021 2022. Beløbene er indarbejdet i områderne Boligydelser og Øvrige overførsler. En række af ovennævnte områder er omfattet af budgetgarantien på landsplan (Kontanthjælp og uddannelseshjælp, ledighedsydelse, førtidspension, ressourceforløb, jobafklaringsforløb, revalidering, erhvervsgrunduddannelsen (EGU), danskundervisning af udlændinge samt introduktionsydelse og aktivering efter integrationsloven, driftsudgifter ifm. Beskæftigelsesindsatsen og beskæftigelsesordninger, der sikrer at kommunens bloktilskud forøges/reduceres i takt med landsudviklingen på de budgetgaranterede områder. 3.3 Indarbejdede tekniske korrektioner fra budget 2018 til 2019 Tabel 7. Indarbejdede tekniske korrektioner fra driftsbudget 2018 til driftsbudget 2019 Udvalgte driftsudgiftsændringer Ekstra specialpladser på Børneby Øster 1.806 Forventet demografisk betinget udgiftsbehov 0-5 årige 987 Reducerede forventninger til antal flygtningebørn i daginstitutioner og skoler -555 Besparelser på specialundervisning -2.000 Nedlukning af Vestre Skole -2.552 Ingen refusion på aflastning af børn om eftermiddagen 900 Kultur- og fritidsudvalgets pulje fjernes fra driftsbudget (tidligere anlægsbudget) -2.044 Bøbet af Bavnehøj medfører reducerede udgifter til tomgangsleje -518 Driftsindtægt Bøgildlund, skal finansiere afdrag til tilhørende lån (balanceleje) -1.192 DUT reguleringer på ældreområdet 1.089 Forventet demografisk betinget udgiftsbehov på ældre 5.211 Tilretning af budget for kommunale ældreboliger (balanceleje) 784 Drift af servicearealer Bøgildlund 1.800 Mellemkommunale betalinger for hjemmehjælp og betaling til regionen 4.365 side 19
Midler fra "En mere værdig ældrepleje" overgår fra direkte tilskud til bloktilskud 7.536 Midler fra "Løft af bemandingen i hjemmeplejen" overgår fra direkte tilskud til bloktilskud 2.780 Telemedicinsk hjemmemonitorering til KOL 522 Skønnet øget udgift til kommunal medfinansiering 7.702 Forventet demografisk betinget udgiftsbehov handicap/psykiatri (voksne) 2.963 Valg til Europaparlamentet 1.000 Drift af Vestre Skole 890 Regulering af Midttrafiks budget 1.486 Sum af udvalgte driftsudgiftsændringer 32.960 Øvrige tekniske korrektioner 2.148 Tekniske korrektioner i alt 35.108 - = merindtægter/mindreudgifter, += merudgifter/mindreindtægter 3.4 Oversigten over resultatopgørelse 2019 Basisbudgettets hovedtal (netto) fremgår af omstående oversigt i tabel 10, som ligeledes viser resultatet af den skattefinansierede virksomhed samt finansieringsbehovet. Der er ikke indlagt skattefinansierede anlægsudgifter i basisbudgettet. Resultatopgørelsen viser, at driftsoverskuddet udgør 15,7 mio.kr. Forsyningsvirksomhed har i 2019 et forventet overskud på 3,6 mio.kr. side 20
Tabel 10. Resultatopgørelse () 2019 2020 2021 2022 A. Det skattefinansierede område Indtægter Skatter -1.748.719-1.793.823-1.843.939-1.889.363 Tilskud og udligning -731.550-699.027-694.344-703.456 Indtægter i alt -2.480.269-2.492.850-2.538.283-2.592.819 Driftsudgifter (ekskl. forsyning) Børne- og Undervisningsudvalget 733.410 727.524 722.562 721.443 Kultur- og Fritidsudvalget 58.318 57.698 57.048 57.048 Arbejdsmarkedsudvalget 571.000 563.686 555.750 555.750 Sundheds- og Omsorgsudvalget 702.898 713.588 718.421 729.325 Erhvervskontaktudvalget 6.294 6.278 6.262 6.262 Økonomi- og Planudvalget 282.179 279.154 274.839 277.746 Beredskabskommission 9.230 9.206 9.182 9.182 Teknik- og Miljøudvalget 98.477 96.136 95.901 95.901 Driftsudgifter i alt 2.461.806 2.453.270 2.439.965 2.452.657 Pris- og lønstigninger drift 0 59.971 116.658 169.324 Driftsresultat før finansiering -18.463 20.391 18.340 29.162 Renter mv. 2.753 2.999 2.928 2.658 RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED -15.710 23.390 21.268 31.820 Anlægsudgifter (ekskl. forsyning) Børne- og Undervisningsudvalget 0 0 0 0 Kultur- og Fritidsudvalget 0 0 0 0 Sundheds- og Omsorgsudvalget 0 0 0 0 Økonomi- og Planudvalget 0 0 0 0 Teknik- og Miljøudvalget 0 0 0 0 Anlægsudgifter i alt 0 0 0 0 Jordforsyning 0 0 0 0 RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE -15.710 23.390 21.268 31.820 B. Forsyningsvirksomheder Drift (indtægter - udgifter) -5.633-5.633-558 -558 Anlæg (indtægter - udgifter) 2.038 2.038 0 0 RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHEDER -3.595-3.595-558 -558 C. RESULTAT I ALT (A+B) -19.305 19.795 20.710 31.262 FINANSIERINGSOVERSIGT af likvide midler Resultat i alt -19.305 19.795 20.710 31.262 Optagelse af lån -2.700-2.700-1.000 0 Afdrag på lån 31.034 31.911 37.919 33.759 Øvrige balanceforskydninger 1.008 445-6.358-1.262 SAMLET RESULTAT (ændring af likvide aktiver) 10.037 49.451 51.271 63.759 - = indtægt, + = udgift side 21
4. Driftsbudget 4.1 Udviklingen i nettodriftsudgifterne Tabel 11. Udviklingen i nettodriftsudgifterne fordelt på politikområder Udgiftsområde () R 2017 B 2018 B 2019 B 2020 B 2021 B 2022 1. Dagtilbud til børn 0-5 år 185.492 177.999 180.124 180.605 178.328 179.932 2. Børn og unge 6-18 år 462.982 443.060 435.239 429.157 426.759 424.036 3. Familier og børn med særlige behov 114.438 117.400 118.047 117.762 117.475 117.475 4. Fritid, idræt og kultur 60.444 61.509 58.318 57.698 57.048 57.048 5. Overførselsindkomster 603.036 582.698 571.000 563.686 555.750 555.750 6. Ældre 324.920 315.311 336.254 347.417 354.383 364.894 7. Sundhed 163.454 173.612 181.756 182.244 182.561 182.954 8. Handicap og psykiatri (voksne) 183.251 183.959 184.888 183.927 181.477 181.477 9. Erhvervsudvikling, turisme, klima og demokrati 5.822 6.810 6.294 6.278 6.262 6.262 11. Borgerservice, administration og politisk administration 256.588 285.751 282.179 279.154 274.839 277.746 12. Redningsberedskab 10.072 9.754 9.230 9.206 9.182 9.182 13. Miljø og natur 10.711 9.380 8.879 8.856 8.833 8.833 14. Byer og landsbyer * 2.317 8.627 10.327 10.306 10.285 10.285 15. Infrastruktur og kollektiv trafik 75.596 78.339 79.257 76.960 76.769 76.769 I alt ekskl. forsyning* 2.459.120 2.454.209 2.461.792 2.453.256 2.439.951 2.452.643 16. Forsyning 738-6.042-5.619-5.619-544 -544 I alt 2.459.858 2.448.167 2.456.173 2.447.637 2.439.407 2.452.099 Anm. Alle beløb er i 2018 pris/lønniveau. *) Inkl. driftsindtægt og -udgift for jordforsyning. Det fremgår af tabellen at nettodriftsudgifterne forventes at stige med 8 mio. kr., hvoraf 3,1 mio. kr. er en særskilt pulje til lønfremskrivning for ansatte på sundhedsområdet jf. overenskomstforhandlingerne i 2018. Den reelle udgiftsstigning er 0,2 % fra budget 2018 til 2019. Samlet over hele budgetperioden fra 2018 til 2022 budgetteres nettodriftsudgifterne at stige med 0,03 %. I dette fald er indregnet de samlede besparelser på i alt 70 mio. kr. i årene 2019-2021 fra budgetforliget for 2018. De skattefinansierede nettodriftsudgifter består både af serviceudgifter, indkomstoverførsler, udgifter til forsikrede ledige mv. Nedenfor vises udviklingen i kategorier (opgjort i henhold til aftale for 2019, og dermed korrigeret for ændringer over årene). side 22
Tabel 12. Skattefinansierede nettodriftsudgifter opdelt i kategorier Nettodriftsudgifter () R 2017 B 2018 B 2019 B 2020 B 2021 B 2022 Serviceudgifter 1.646.552 1.747.661 1.761.115 1.752.551 1.739.219 1.751.911 Overførsler 464.762 517.195 504.923 504.951 504.978 504.978 Forsikrede ledige 77.452 56.972 56.972 56.972 56.972 56.972 Aktivitetsbestemt medfinansiering 134.002 144.577 151.879 151.879 151.879 151.879 Øvrige driftsudgifter/indtægter -12.848-12.182-13.083-13.083-13.083-13.083 Skattefin. driftsudgifter i alt 2.309.920 2.454.223 2.461.806 2.453.270 2.439.965 2.452.657 Anm. Alle beløb er i 2019 pris/lønniveau. Tabel 13. Procentvis ændring i de skattefinansierede nettodriftsudgifter opdelt i kategorier Nettodriftsudgifter 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22 2018-22 Serviceudgifter 0,8% -0,5% -0,8% 0,7% 0,2% Overførsler -2,4% 0,0% 0,0% 0,0% -2,4% Forsikrede ledige 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Aktivitetsbestemt medfinansiering 5,1% 0,0% 0,0% 0,0% 5,1% Øvrige driftsudgifter/indtægter 7,4% 0,0% 0,0% 0,0% 7,4% Skattefin. driftsudgifter i alt 0,3% -0,3% -0,5% 0,5% -0,1% Tabel 13 viser udviklingen på de forskellige driftsudgifter over budgetperioden, de første kolonner viser udviklingen fra år til år, mens sidste kolonne viser den budgetterede udvikling over hele budgetperioden. Heraf ses at serviceudgifterne budgetteres at stige med 0,2% fra 2018 til 2022, udgifterne til overførsler forventes at falde med 2,4%. Den aktivitetsbestemte medfinansiering forventes at stige med 5,1% fra 2018 til 2019, og er budgetlagt med samme udgift i alle budgetår. 4.2 Driftsbevillinger Driftsbevillinger er etårige og gives til driftsudgifter og driftsindtægter samt statsrefusioner på hovedkontiene 0 til 6, renteudgifter og renteindtægter, tilskud og udligning, skatter og udligning af moms på konto 7 og optagelse af lån på hovedkonto 8. 4.3 Betingede bevillinger En driftsbevilling kan være betinget, således at bevillingen kun kan anvendes til helt konkrete projekter/indkøb eller først kan disponeres efter ansøgningen fra byrådet. I budgettet er følgende forudsat: Tekniske korrektioner som følge af lov- og cirkulæreprogrammet der reguleres via DUT og ændringer som følge af demografi/efterspørgselsreguleringer er indregnet som betingede bevillinger. Ligeledes er puljen til nedbringelse af aftaleholdernes opsparing og puljer til imødegåelse af usikkerheder betingede bevillinger. Nedenfor er anført en samlet oversigt over betingede bevillinger i basisbudget 2019: side 23
Tabel 14. Betingede midler i 2019 Betingede midler () 2019 er iht. lovændringer 1.706 Demografi- og efterspørgselspuljer 21.773 Pulje til finansiering af mindre driftsoverførsler 6.605 Risikopulje til imødegåelse af usikkerheder 16.259 Total 46.343 Anmodning om frigivelse fra puljerne til imødegåelse af usikkerheder og finansiering af mindre driftsoverførsler vil indgå i årets budgetopfølgninger. Førend betingede bevillinger kan tages i anvendelse skal de søges frigivet af byrådet. Der skal forelægge konkrete beregninger, der sandsynliggør at området har brug for midlerne til opgaveudførelsen førend midlerne kan frigives. Ansøgningerne om frigivelse af de betingede bevillinger fremlægges sammen med frigivelse af demografi- og efterspørgselspuljerne samlet for byrådet. 4.4 Bevillingsniveau og bevillingsbinding Bevillingsniveauet fastsættes som en nettodriftsbevillig pr. politikområde. Udvalgene kan frit omdisponere budgetbeløbene mellem de enkelte konti indenfor politikområdet, dog kan en reduktion indenfor en bevillingsramme ikke bruges til ny løbende drift. Ny drift må ikke iværksættes indenfor budgetprioriteringen. For så vidt budgetbemærkningerne nærmere konkretiserer budgettets anvendelse, kan disse forudsætninger ikke ændres af udvalgene. Såfremt det i aftalerne er anført, at der i årets løb frit må overføres beløb mellem de forskellige udgifter/indtægter, der er angivet under de overførselsberettigede udgifter og indtægter, gælder det dog, at opsparede driftsoverskud fra tidligere år ikke kan anvendes før byrådet har meddelt fornøden tillægsbevilling. De, i aftalerne anførte, tilkendegivelser om overførselsadgang mellem årene har, med andre ord, ingen selvstændig bevillingsmæssig karakter, men er alene udtryk for byrådets forhåndsindstilling til en senere forelagt konkret ansøgning om tillægsbevilling for overførsel af bevillingsbeløb på det pågældende område. 4.5 Centrale puljer i kommunen Tabel 15. Der er afsat følgende centrale puljer i basisbudgettet for 2019. Centrale puljer () Beløb Kommunens centrale barselsudligningsordning (alle kontoområder) 15.162 Pulje til langtidsfravær fravær efter 30 dage (alle kontoområder) 6.744 Pulje krisehjælp 375 Tjenestemandspensioner 20.363 Pulje til skadesudbedring og erstatninger 6.785 Lokale akut midler 61 Energibesparende foranstaltninger 892 Lederuddannelse 363 MED og arbejdsmiljø 15.162 side 24
Kompetenceudvikling 387 Pulje til fordeling 839 Pulje - rengøring 767 Risikopulje til imødegåelse af usikkerheder 16.259 Pulje til finansiering af mindre driftsoverførsler 6.605 Puljer i alt 75.602 4.6. Beføjelser og spilleregler for dialogbaseret aftalestyring Budgetterne lægges ud fra kendte og objektive kriterier. Hermed menes, at tildelingen af budgetmidler foregår efter en centralt besluttet og almindeligt kendt model. Budgetudløsende faktorer kan have generel karakter og andre faktorer vil være fagområdebestemte. Personaleressourcestyring Fra og med 2010 indførtes lønsumsstyring på alle enheder i kommunen. Budgetgrundlaget er det én gang fastlagte 2009 lønsumsniveau for den enkelte aftaleholder. Budgettet korrigeres årligt for demografisk betingede ændringer i timetildeling, politiske beslutninger om ændringer af serviceniveau og afgang af tjenestemænd fra den lukkede gruppe (godskrives med 8,65% af deres løn til øgede pensionsudgifter). Det korrigerede budget vil herefter årligt blive fremskrevet med det pris- og lønskøn som ligger til grund for kommunernes økonomiaftale med regeringen. Opgørelse af aftaleenhedens ramme Alle udgifter er indeholdt i aftaleholders økonomiske ramme. Ved den samlede økonomiske ramme forstås alle udgifter, når ses bort fra betalinger til/fra kommuner og forældrebetaling. Dog er følgende udgifter ikke en del af aftaleholders økonomiske ramme: Lederens løn, da aftaleholder ikke har budgetansvar for egen løn. Udgifter til udvendig bygningsvedligeholdelse. Overførselsadgang Der er fuld overførselsadgang for såvel over- som underskud. Forklaringer på afvigelser indgår som en del af enhedens regnskabsaflæggelse/beretning, og kan indgå i dialogmøderne. Budgetsikkerhed er en forudsætning, hvilket betyder at præmisser for overførsel ikke ændres i løbet af året. Der er indenfor budgetåret fuld overførselsadgang mellem lønudgifter og øvrige driftsudgifter. Dog er der ikke overførselsadgang på overførselsindkomster. Væsentlige ændringer i forudsætninger Enhederne forudsættes at være så robuste, at der ikke generelt vil være behov for budgetkorrektioner i løbet af aftaleåret, men derimod først i forbindelse med budgetlægningen for kommende år. Ved væsentlige ændringer forstås de ændringer, der er af en vis størrelse og udefrakommende, hvor sidstnævnte dækker de ændringer, som den enkelte institution ikke selv har indflydelse på. Enhver udefrakommende ændring skal følges af en beslutning om, hvorvidt den skal have budgetmæssige konsekvenser. Indkøb Indkøb skal ske i henhold til den centrale, fælles indkøbspolitik, herunder også omkring valg af leverandør. Dette kan kun afviges ved småindkøb, hvor der eksempelvis kan være tale om indkøb foretaget med pædagogisk sigte, og hvor det ikke strider mod intentionen i den fælles indkøbspolitik. side 25
Samtlige centralt indgåede aftaler fremgår af indkøbssystemet, og det fremgår hvilke centralt indgåede indkøbsaftaler der er obligatoriske, og hvilke der er frivillige. Aftaleholdere er forpligtede til at holde sig orienteret om indgåede indkøbsaftaler. Indvendig og udvendig bygningsvedligehold og udenomsarealer Ansvaret for udvendig bygningsvedligeholdelse varetages af Ejendomsgruppen. Aftaleholdere vil selv have budget og ansvar for både indvendig bygningsvedligeholdelse og vedligeholdelse af udenomsarealer. Opgaven varetages i samarbejde med Ejendomsgruppen. Administrative funktioner og support De centrale stabsfunktioner yder support til hele organisationen. Den enkelte aftaleholder har både det økonomiske, faglige og administrative ansvar. Udligningsordninger vedr. barsel og langtidssygdom Økonomiafdelingen administrerer udligningsordningerne. Kompensation vedr. barselsudligningen sker automatisk, kompensation fra puljen vedr. langtidssygdom sker efter ansøgning fra driftsstederne. Barselsudligning Ved overenskomstforhandlingerne i 2005 blev der indgået en aftale om udligning af udgifter til barselsog adoptionsorlov. Aftalen indebærer, at der er etableret en barselsudligningsordning i Ikast-Brande kommune. Udligningsordningen gælder for alle kommunens ansatte. Formålet med aftalen er at sikre en økonomisk udligning mellem samtlige arbejdspladser indenfor kommunen, således at udgifter til ansatte under graviditet, barsels- og adoptionsorlov ikke påhviler den enkelte arbejdsplads alene. Formålet med aftalen er også at understøtte et arbejdsmarked med lige muligheder for kvinder og mænd, samt at mindske den spidsbelastning på arbejdspladsen der opstår, når en medarbejder er fraværende i længere tid. Udligningsordningen yder 100% refusion for de orlovsperioder, der er nævnt i aftalen (graviditet, graviditetsgener, barsels- og adoptionsorlov). Til arbejdspladsen ydes refusion af forskellen mellem udgiften til sædvanlig løn til den der er på orlov og den dagpengerefusion arbejdspladsen modtager fra den ansattes bopælskommune. Ved sædvanlig løn forstås løn, der svarer til den løn (inkl. pension), den ansatte har ret til under barselsfravær samt arbejdsgiverafgifter. Alle kommunalt ansatte er omfattet af barselsudligningsordningen. Pulje til dækning af udgifter ved langtidssygdom Driftsenheder kan få dækning for udgifter til langtidssygefravær (dvs. sygdom over 30 dage). Der er frivilligt om man fortsat vil være en del af ordningen. De områder der er omfattet af ordningen om langtidssygdom er følgende: Pasning af børn 0-5 år (ekskl. dagplejen), folkeskoleområdet, musikskolen, Bakkehuset, dagcentre, hjælpemiddeldepotet, hjælpemiddelområdet, kommunal genoptræning, køkkenet og dele af administrationen. Til arbejdspladsen ydes refusion af forskellen mellem udgiften til sædvanlig løn til den der er langtidssyg og den dagpengerefusion arbejdspladsen modtager fra den ansattes bopælskommune. Ved sædvanlig løn forstås løn, der svarer til den løn inkl. pension, den ansatte har ret til under sygefravær samt arbejdsgiverafgifter. side 26
5. Anlæg Der er kun indlagt anlægsudgifter i henhold til overslagsår i basisbudget 2019 på forsyningsområdet, og ikke indlagt anlægsudgifter på det skattefinansierede område i basisbudget 2019 og overslagsår 2020-2022: Tabel 16. Rådighedsbeløb til anlægsudgifter Anlægsprojekter () 2019 2020 2021 2022 Renovationsområdet* 2.038 2.038 0 0 Anlægsbudget i alt 2.038 2.038 0 0 *) Renovationsområdet er underlagt princippet om hvile-i-sig-selv og tæller ikke med som kommunale anlægsinvesteringer i de opgørelser, som Staten måler kommunens anlægsniveau på. side 27
6. Forsyningsvirksomheder For kommunale forsyningsvirksomheder gælder som udgangspunkt et "hvile-i-sig-selv"-princip. Det vil sige at drifts- og anlægsudgifter på sigt skal modsvare den indtægt brugerne indbetaler. Der er i lighed med tidligere år en begrænsning i låneadgangen på forsyningsområdet. Begrænsningen betyder, at det ikke er muligt at låne til anlægsudgiften på forsyningsområdet, hvis der er driftsindtægter på forsyningsområdet, der kan finansiere anlægsudgiften, eller hvis kommunen har gæld til forsyningsområdet. Kun affaldshåndtering er et kommunalt forsyningsområde. Tabel 17. Brugerfinansierede drifts- og anlægsudgifter for forsyningsvirksomheder Forsyningsvirksomheder (- = indtægt) B 2018 B 2019 BO 2020 BO 2021 BO 2022 1 Drift -6.056-5.633-5.633-558 -558 60 Generel administration 446 410 410 410 410 61 Ordninger for dagrenovation - restaffald -2.693-3.255-3.255-1.497-1.497 62 Ordninger for storskrald og haveaffald -84-98 -98-98 -98 63 Ordninger for glas, papir og pap -1.054-1.045-1.045-647 -647 64 Ordninger for farligt affald 36-39 -39-39 -39 65 Genbrugsstationer -1.007-3 -3 684 684 66 Øvrige ordninger og anlæg -1.700-1.603-1.603 629 629 3 Anlæg 4.000 2.038 2.038 0 0 65 Genbrugsstationer 4.000 2.038 2.038 0 0 I alt (drift og anlæg) -2.056-3.595-3.595-558 -558 Tabel 18. Udviklingen i mellemværende med forsyningsvirksomhederne (i mio. kr.) Primo Ultimo Ultimo Ultimo Ultimo Primo 2018 2019 2019 2020 2021 2022 Renovation 15,2 13,1 9,5 6,0 5,4 4,8 side 28
7. Finansiering Den del af kommunens virksomhed, som ikke dækkes af statsrefusioner eller driftsindtægter fra salg på forsyningsområdet samt forældrebetaling for daginstitutionspladser m.v. er i budgettet finansieret ved følgende poster: - Skatteindtægter - Generelle tilskud og udligning - Låneoptagelse - Kasseforbrug 7.1 Skatteindtægter Bestemmelsen af skattesatsen og skattepromiller for 2019 I henhold til budgetforliget for 2015, som er indgået af et flertal af byrådet, blev indkomstskatteprocenten hævet med 0,5 procentpoint i 2015 til 25,6%. Skatteforhøjelsen er fulgt op af en tilsvarende skattereduktion i 2016, hvorved kommunen kan få tilskud til finansiering af skattelettelsen over en 4-årig periode. Skatteprocenter/promiller er i basisbudgettet for 2019-2022 uændret fra vedtaget budget 2018 og kan læses i nedenstående tabel. Tabel 19. Skatteprocenter/promiller i 2019 Kommunal indkomstskat 25,1 % Kommunal grundskyld 20,35 Dækningsafgift for offentlige ejendomme af grundværdi 10,175 Dækningsafgift for offentlige ejendomme af forskelsværdi 5,00 Kirkeskat 1,00 % I nedenstående tabel gives en sammenfatning af de kommunale skatteindtægter. Tabel 20. Oversigt over kommunens skatteindtægter (i mio. kr., løbende priser) 2019 2020 2021 2022 Kommunal indkomstskat -1.594.894-1.629.660-1.677.070-1.719.339 Selskabsskatter -46.108-62.482-59.920-57.523 Anden skat pålignet visse indkomster -11.827-1.673-1.673-1.673 Grundskyld -95.558-99.676-104.944-110.496 Dækningsafgift af offentlige ejendomme -332-332 -332-332 Skatteindtægter i alt -1.748.719-1.793.823-1.843.939-1.889.363 side 29
Kommunal indkomstskat Den kommunale indkomstskat er beregnet ud fra en udskrivningsprocent på 25,1 i 2019. Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag forudsættes valgt i 2019, ligesom KL s skøn for skattegrundlaget er anvendt i overslagsårene. Udviklingen i udskrivningsgrundlaget for Ikast-Brande Kommune forventes ikke at afvige fra det af KL skønnede. Tabel 21. Vækst i udskrivningsgrundlaget 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22 KL (juni 2018) 2,7 2,5 2,2 3,1 3,1 Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering i 2019 Kommunerne kan vælge et statsgaranteret udskrivningsgrundlag med tilhørende statsgaranti på tilskudsog udligningsbeløb. Vælges garantien, foretages der ingen efterreguleringer, når det faktiske udskrivningsgrundlag foreligger. Ordningen vælges for et år ad gangen i forbindelse med budgetvedtagelsen. Tabel 22. Forventet provenu ved statsgaranti og selvbudgettering i 2019. () Statsgaranti Selvbudgettering Tilskud og udligning i 2018 752.708 760.011 Indkomstkat, forskudsbeløb 1.567.995 1.559.315 Sum 2.320.703 2.319.325 Skøn for efterregulering af udligning for 2018 i 2021-1.007 I alt inkl. efterregulering 2.320.703 2.318.318 Anm. Efterregulering af indkomstskat i 2022 for 2019 kendes ikke. Heraf fremgår det, at Ikast-Brande Kommune ved valg af statsgaranti i 2019 på grundlag af seneste skøn for udskrivningsgrundlaget skønnes at få en samlet mindre indtægt i forhold til selvbudgettering på 1,4 mio. kr. inkl. forventet efterregulering i 2021 øges det skønnede tab til 2,4 mio. kr. Både udviklingen i beskatningsgrundlaget på landsplan, i kommunen og kommunens eget folketal kan betyde, at den endeligt opgjorte gevinst/tab inkl. efterregulering af indkomstskatteindtægter og tilskud/udligning i 2021 kan afvige i både opadgående og nedadgående retning. Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering tidligere år Skatteindtægterne fra årene frem til og med 2016 er endelig opgjort - den endelige opgørelse og fastsættelse af evt. efterregulering af indkomstskatteprovenuet i 2019 for selvbudgetterende kommuner foretages i år 2021. Kommunen har siden 2011 valgt statsgaranti, og har siden da haft højere indtægter ved valg af statsgaranti, end der kunne være opnået ved valg af selvbudgettering. Tabellen nedenfor viser kommunens gevinst ved valg af statsgarantien over de seneste 5 år. Tabel 23. Gevinst ved valg af statsgaranti tidligere år Gevinst ved valg af statsgaranti 2012 2013 2014 2015 2016 Indkomstskatteprovenu, inkl. efterregulering -9.427-62.505-78.766-46.319-27.244 Efterregulering af udligning 2.470 3.368 32.911 29.066 24.648 Samlet gevinst ved statsgaranti 1) -6.957-57.436-45.855-17.253-2.595 1) - = gevinst, + = tab side 30
Selskabsskat Selskabsskatterne vedr. indkomståret 2016 afregnes i 2019. Det beløb der modtages i 2019 er dermed et endeligt og budgetsikkert beløb. Tabel 24. Selskabsskat i 2019 2019 Selskabsskat vedr. 2015 og tidligere år 49.536 Afregnet til andre kommuner -10.419 Modtaget fra andre kommuner 6.883 Reguleringer af tidligere år 108 Endelig selskabskat i 2018 46.108 Ikast-Brande Kommune modtager altså 46,1 mio. kr. i selskabsskat i 2019. For indkomståret 2016 (der afregnes i 2019) og i årene frem er resultatet endnu ikke kendt. Indtægterne på selskabsskatterne i Ikast-Brande Kommune er meget ustabile, og afviger meget fra udviklingen på landsplan. Skønnet i overslagsårene er derfor lavet på baggrund af en fremskrivning af det kendte provenu i hvert af de seneste 5 år (dog fraregnet 2016, da årets indtægter fra selskabsskatter var ekstraordinært højt), som derefter er fremskrevet med KL's skønnede vækst på landsplan i overslagsårene. Tabel 25. Skøn over kommunal andel af selskabsskat. 2019-2022. Selskabsskat i mio. kr. - faktisk provenu 46.108 2019 2020 2021 2022 Selskabsskat i mio. kr. - skøn 62.482 59.920 57.523 KL's skønnede vækst på landsplan i pct. 22,7% 10,0% -4,1% -4,0% 7.2 Tilskud og udligning Udligning og tilskud for 2019 er beregnet på baggrund af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. I overslagsårene 2020-2022 anvendes KL s skøn for det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. De generelle tilskud og udligning er i overslagsårene beregnet i KL's tilskuds- og udligningsmodel. Tabel 26. Oversigt over generelle tilskud og udligning (i ) 2019 2020 2021 2022 Tilskud og udligning i alt -731.850-699.327-694.644-703.756 Udligning og generelle tilskud -610.392-621.254-625.489-634.350 Kommunal udligning -563.160-581.267-586.166-595.843 Statstilskud til kommuner -40.728-35.527-35.124-34.547 Udligning af selskabsskat -9.396-4.460-4.199-3.960 Forventet efterregulering pga. HMN Naturgas 2.892 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge 5.604 5.705 5.767 5.814 side 31
Kommunale bidrag til regionerne 2.274 4.623 4.727 4.830 Særlige tilskud i alt -132.636-88.401-79.649-80.050 Beskæftigelsestilskud, grundtilskud + merudgiftsbehov -62.232-62.232-62.232-62.232 Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud -4.080-4.182-4.278-4.377 Tilskud til et generelt løft af ældreplejen -5.352-5.488-5.615-5.744 Tilskud til et styrket kvalitet i ældreplejen -7.176-7.355-7.524-7.697 Tilskud til styrkelse af komm. likviditet -37.704 0 0 0 Tilskud til finansiering af skattenedsættelse -6.948 0 0 0 Kompensation for uddannelsesstatistik -9.144-9.144 0 0 Momsudligning 300 300 300 300 side 32
8. Kassebeholdning og balanceforskydning Forskydninger i kassebeholdningen Basisbudgettet indeholder ikke skattefinansierede anlægsudgifter. Da anlægsudgifterne ikke kendes, er der ikke udarbejdet skøn for udvikling i kassebeholdningen og den gennemsnitlige kassebeholdning. I budgetmaterialet i denne bog på side 5 er vist nogle alternative kassetræk ved forskellige forudsætninger i sammenhæng med resultatopgørelsen for basisbudgettet. Tabel 27. Skønnet gennemsnitlig kassebeholdning opgjort efter kassekreditreglen (mio. kr.) År 2019 2020 2021 2022 Gennemsnitlig kassebeholdning Tabel 28. Udviklingen i kassebeholdningen (mio. kr.) År 2019 2020 2021 2022 Forskydning i kassebeholdning Udviklingen i likviditeten er budgetteret under følgende forudsætninger: 1. Udviklingen forudsætter, at de afsatte beløb til usikkerheder anvendes. 2. Overførsler mellem årene forbliver samlet set uændret i budgetårene. 3. Det påregnes ikke, at tillægsbevillinger finansieres via kassebeholdningen i 2019-2022. 4. Alle udgiftstyper kommer i lige store 12-dele over året. 5. Der er indregnet låneoptagelse i henhold til overslagsår 2019-2021 i budget 2018. side 33
Oversigt tekniske korrektioner til driftsbudget 2019-2022 2019 2020 2021 2022 Byrådet i alt 5.108-9.442-20.035-7.386 Børne- og Undervisningsudvalget i alt -5.057-11.392-15.895-17.116 01. Dagtilbud til børn 0-5 år 2.160 2.246 341 1.963 02. Børn og unge 6-18 år -7.871-14.005-16.316-19.159 03. Familier og børn med særlige behov 654 367 80 80 Kultur- og Fritidsudvalget i alt -3.205-3.855-4.505-4.505 04. Fritid, idræt og kultur -3.205-3.855-4.505-4.505 Arbejdsmarkedsudvalget i alt -11.699-18.990-26.906-26.906 05. Overførselsindkomster -11.699-18.990-26.906-26.906 Sundhed- og Omsorgsudvalget i alt 27.125 32.572 34.224 45.165 06. Ældre 18.001 24.385 28.618 39.189 07. Sundhed 8.195 8.215 8.084 8.454 08. Handicap og psykiatri (voksne) 929-28 -2.478-2.478 Erhvervskontaktudvalget i alt -516-532 -548-548 09. Erhvervsudvikling, turisme, klima og demokrati -516-532 -548-548 Økonomi- og Planudvalget i alt -3.561-6.896-10.914-7.985 11. Borgerservice, administration og politisk organisation -3.561-6.896-10.914-7.985 Beredskabskommisionen i alt -524-548 -572-572 12. Redningsberedskab -524-548 -572-572 Teknik- og Miljøudvalget, ekskl. forsyning 2.119-228 -463-463 13. Miljø og natur -505-528 -551-551 14. Byer og landsbyer 1.693 1.672 1.651 1.651 15. Infrastruktur og kollektiv trafik 931-1.372-1.563-1.563 Teknik- og Miljøudvalget, kun forsyning 425 425 5.541 5.541 16. Forsyning 425 425 5.541 5.541 side 34
Oversigt tekniske korrektioner til driftsbudget 2019-2022 2019 2020 2021 2022 Byrådet i alt 5.108-9.442-20.035-7.386 Yderligere reduktioner iht. tidligere budgetår -30.000-51.500-75.000-75.000 01. Dagtilbud til børn 0-5 år -435-870 -1.305-1.305 02. Børn og unge 6-18 år -3.084-4.168-6.252-6.252 03. Familier og børn med særlige behov -287-574 -861-861 04. Fritid, idræt og kultur -1.150-1.800-2.450-2.450 05. Overførselsindkomster -11.425-22.850-34.275-34.275 06. Ældre -3.772-6.544-8.316-8.316 07. Sundhed -425-850 -1.275-1.275 08. Handicap og psykiatri (voksne) -2.450-3.900-6.350-6.350 09. Erhvervsudvikling, turisme, klima og demokrati -516-532 -548-548 11. Borgerservice, administration og politisk organisation -4.698-6.396-10.094-10.094 12. Redningsberedskab -524-548 -572-572 13. Miljø og natur -23-46 -69-69 14. Byer og landsbyer -21-42 -63-63 15. Infrastruktur og kollektiv trafik -1.191-2.382-2.573-2.573 Byrådsbeslutninger -5.686-8.352-8.352-8.352 01. Dagtilbud til børn 0-5 år 82 82 82 82 02. Børn og unge 6-18 år -4.552-7.218-7.218-7.218 06. Ældre -1.710-1.710-1.710-1.710 11. Borgerservice, administration og politisk organisation 0 0 0 0 14. Byer og landsbyer 60 60 60 60 15. Infrastruktur og kollektiv trafik 434 434 434 434 Budgetopfølgning 1.641 1.641 1.641 1.641 01. Dagtilbud til børn 0-5 år 1.806 1.806 1.806 1.806 02. Børn og unge 6-18 år -165-165 -165-165 Lovændringer 1.706 5.393 8.626 8.626 06. Ældre 1.415 1.268 1.268 1.268 11. Borgerservice, administration og politisk organisation 334 15-296 -296 13. Miljø og natur -404-404 -404-404 Demografi 8.787 16.936 21.798 28.086 01. Dagtilbud til børn 0-5 år 987 1.489-16 1.606 02. Børn og unge 6-18 år -238-2.622-2.849-5.692 06. Ældre 5.211 14.244 20.319 27.266 07. Sundhed -135 248 676 1.129 08. Handicap og psykiatri (voksne) 2.963 3.456 3.456 3.456 11. Borgerservice, administration og politisk organisation -1 121 212 321 af forudsætninger 8.602 6.612 6.308 7.075 06. Ældre -2.255-2.255-2.325-2.325 side 35
Oversigt tekniske korrektioner til driftsbudget 2019-2022 2019 2020 2021 2022 07. Sundhed 8.248 8.310 8.176 8.093 11. Borgerservice, administration og politisk organisation 1.000 60-40 810 13. Miljø og natur -85-85 -85-85 15. Infrastruktur og kollektiv trafik 1.546 434 434 434 Omplacering mellem politikområder 0 0 0 0 01. Dagtilbud til børn 0-5 år -131-131 -131-131 02. Børn og unge 6-18 år -281-281 -281-281 03. Familier og børn med særlige behov 31 31 31 31 04. Fritid, idræt og kultur -39-39 -39-39 08. Handicap og psykiatri (voksne) -8-8 -8-8 11. Borgerservice, administration og politisk organisation -246-246 -246-246 14. Byer og landsbyer 674 674 674 674 Budgetrettelser 9.742 9.512 14.628 16.598 01. Dagtilbud til børn 0-5 år -158-158 -158-158 02. Børn og unge 6-18 år 397 397 397 397 03. Familier og børn med særlige behov 910 910 910 910 04. Fritid, idræt og kultur -2.016-2.016-2.016-2.016 06. Ældre 8.796 9.066 9.066 9.066 08. Handicap og psykiatri (voksne) 209 209 209 209 11. Borgerservice, administration og politisk organisation 50-450 -450 1.520 13. Miljø og natur 7 7 7 7 14. Byer og landsbyer 980 980 980 980 15. Infrastruktur og kollektiv trafik 142 142 142 142 16. Forsyning 425 425 5.541 5.541 Øvrigt 10.316 10.316 10.316 13.940 06. Ældre 10.316 10.316 10.316 13.940 side 36
Politikområde Bemærkninger til Basisbudget 2019-2022 (ændringer ift. oprindeligt vedtaget budget 2018) 2019 2020 2021 2022 20 Børne- og undervisningsudvalget 01 Dagtilbud til børn 0-5 år Total for politikområdet 2.177 2.261 356 1.978 Yderligere reduktioner iht. tidligere budgetter Byrådet har den 05.02.2018 besluttet at spare 0,25 % i 2019, 0,50% i 2020 og 0,75% i 2021-435 -870-1.305-1.305-435 -870-1.305-1.305 Byrådsbeslutninger BY 18-12-2017 - Nyt/udvidelse af produktionskøkken i Vibereden medfører øgede udgifter til søskenderabat, fripladstilskud samt vedligehold og forbrugsafgifter Budgetopfølgning Budgetopfølgningen pr. 31.03.2018-7 ekstra specialpladser på Børneby Øster. Såfremt de ikke får behov for pladserne bliver midlerne tilbageført til kassen. 82 82 82 82 82 82 82 82 1.806 1.806 1.806 1.806 1.806 1.806 1.806 1.806 Lovændringer Lov nr. 120 af 25. april 2018 om ændring af lov om aktiv socialpolitik, Integrationsloven og forskellige andre love. Nedsættelse af integrationsydelsen medfører højere ydelser i forbindelse med fripladstilskud (DUT nr. 11) Lov nr. 120 af 25. april 2018 om ændring af lov om aktiv socialpolitik, Integrationsloven og forskellige andre love. Nedsættelse af integrationsydelsen medfører højere ydelser i forbindelse med fripladstilskud (DUT nr. 11) Lov nr. 743 af 8. juni 2018 om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om Udbetaling Danmark og udlændingeloven. Indførelse af beskæftigelseskrav for ret til uddannelsesog kontanthjælp og forlængelse af opholdskravet medfører højere ydelser i forbindelse med fripladstilskud (DUT nr. 12) 17 15 15 15 26 43 78 78 17 15 15 15 22 43 78 78 side 37
Politikområde Demografi Bemærkninger til Basisbudget 2019-2022 (ændringer ift. oprindeligt vedtaget budget 2018) Beløbsændringer i forbindelse med DUT nr. 9 og 10 fra Budget 2017 vedr. Lov om indførelse af Integrationsydelse. Loven indebærer, at nyankomne samt personer, der har opholdt sig i Danmark i mindre end 7 ud af de sidste 8 år, modtager integrationsydelse. Lovændringen har indflydelse på fripladstilskud. Demografien for 0-2 årige er beregnet på baggrund af den nyeste befolkningsprognose. Med en dækningsgrad på 66% (uændret ift. budget 2018) betyder det ift. budget 2018: En stigning på 18 børn til 2019, et fald på 13 børn i 2020, en stignng på 9 børn i 2021, samt en stigning på 3 børn i 2022. Udgangspunktet for demografipuljen er 10 børn i budget 2018. Puljen er herefter: 2019: 26 pladser 2020: 15 pladser 2021: 24 pladser 2022: 27 pladser -30-30 -30-30 2019 2020 2021 2022 1.894 438 1.457 1.748 987 1.489-16 1.606 Demografien for 3-5 årige er beregnet på baggrund af den nyeste befolkningsprognose. Med en dækningsgrad på 99% (uændret ift. budget 2018) betyder det i forhold til budget 2018 et fald på 15 pladser til 2019, en stigning på pladser 37 i 2020, et fald på 44 pladser i 2021 samt en stigning på 20 pladser i 2022. Udgangspunktet for demografipuljen er 40 børn i budget 2018. Puljen er herefter: 2019: 25 pladser 2020: 62 pladser 2021: 18 pladser 2022: 38 pladser -635 1.228-987 20 side 38
Politikområde Omplaceringer mellem politikområder Bemærkninger til Basisbudget 2019-2022 (ændringer ift. oprindeligt vedtaget budget 2018) Konsekvensberegning af forældrebetaling som følge af rettelserne på demografien Tilretning af rengøringsbudget - beløbet er tilbageført til rengøringspuljen Energiforbedrende foranstaltninger: Energirenovering af belysning Vibereden Flyttet fra børnehaver til Isenvad og Blåhøj (SFO) - andel af børnehavernes besparelse -272-177 -486-162 2019 2020 2021 2022-135 -135-135 -135-131 -131-131 -131-3 -3-3 -3 7 7 7 7 Budgetrettelser Der er budgetlagt med et engangstilskud på 20.000 kr. pr. flygtningelev til daginstitutionerne. Der er budgetlagt på 12 børn. Forventningen er nu, at der kommer 6 børn incl. familiesammenføringer -120-120 -120-120 -158-158 -158-158 Udbud af babyudstyr, institutionskøretøjer, legetøj og babytekstiler. Prisen er faldet siden sidste udbud -16-16 -16-16 Udbud af barnevogne med motor har betydet dyrere priser 13 13 13 13 Udbud af EL har medført lavere priser -17-17 -17-17 Udbud af måtteservice har medført lavere priser Udbud af psykologisk rådgivning og krisehjælp har medført lavere priser Udbud af kontorartikler, skolemateriale og kopipapir har medført højere priser -15-15 -15-15 -5-5 -5-5 2 2 2 2 side 39
Politikområde Bemærkninger til Basisbudget 2019-2022 (ændringer ift. oprindeligt vedtaget budget 2018) 2019 2020 2021 2022 20 Børne- og undervisningsudvalget 02 Børn og unge 6-18 år Total for politikområdet -7.871-14.005-16.316-19.159 Yderligere reduktioner iht. tidligere budgetter Byrådsbeslutninger Budgetopfølgning Lovændringer Byrådet har den 05.02.2018 besluttet at spare 0,25 % i 2019, 0,50% i 2020 og 0,75% i 2021 Byrådet har den 05.02.2018 besluttet at spare 2 mio. kr. i 2019 og 2020 samt 3 mio. kr. i 2021 på Børne- og Undervisningsudvalgets område. Beløbet er midlertidig placeret på politik område børn og unge indtil den er udmøntet. Besparelser på specialundervisning jf. Byrådets beslutning fra 2017 om at spare samlet 7 mio. kr. årligt i 2020 Nedlukning af Vestre skole jf. Byrådets beslutning fra juni 2016 Budgetopfølgning 31.03.2018 - Private friskoler Budgetopfølgning pr. 30.0.6.2018 - transport til skolesvømning Lov nr. 2 i Lovtidende B af 29. december 2017 - Konsekvenser for kommunernes bidragsbetaling til staten som følge af forhøjet statsligt tilskud til de frie grundskoler - DUT indarbejdet -1.084-2.168-3.252-3.252-3.084-4.168-6.252-6.252-2.000-2.000-3.000-3.000-2.000-4.000-4.000-4.000-4.552-7.218-7.218-7.218-2.552-3.218-3.218-3.218 245 245 245 245-165 -165-165 -165-410 -410-410 -410 52 52 52 52 52 52 52 52 side 40
Politikområde Demografi Bemærkninger til Basisbudget 2019-2022 (ændringer ift. oprindeligt vedtaget budget 2018) Skolerne har indmeldt forventet elevtal for skoleåret 2018-2019. Der forventes et fald på 88 elever i indskolingen, en stigning på 56 elever på mellemtrinet og en stigning på 23 elever i udskolingen. Økonomisk er effekten kun på 6.000 kr. samlet grundet forskellige beløb pr. elev, i forhold til puljen i 2018 er det en ændring på 21.000. Iflg. befolkningsprognose forventes der et fald på 50 elever fra 2019-2020, yderligere et fald på 11 elever fra 2020-2021, og yderligere et fald på 67 elever fra 2021-2022. Rettelsen er foretaget med udgangspunkt iden nuværende demografipulje. Der henvises til demografinotatet. 2019 2020 2021 2022-21 -2.067-2.254-4.720-238 -2.622-2.849-5.692 Der forventes en fald i antallet af børn i SFO 28 børn i 2019, et yderligere fald på 43 i 2020, et yderligere fald på 5 børn i 2021 og et fald på 48 børn i 2022. Der er regnet med en dækningsgrad på 59% (uændret ift. budget 2018). -217-555 -595-972 Omplaceringer indenfor politikområdet (F3. niveau) Der er flyttet 4 mio. kr. fra inklusion og egne specialklasser (3.01) til udmøntning af en del af besparelsen på det samlede specialområde (3.08) samt inklusion og specialpladser i SFO regi (3.05) Beløbet, der er brugt til overgangsordningen til skolerne ved den nye tildelingsmodel er reduceret med 1/3 på skolerne, og der er i budget 2019 afsat 643.000 kr til en central udviklingspulje, som vokser tilsvarende de næste 2 år 0 0 0 0 Omplaceringer mellem politikområder Fælles finansiering af ledergrupper på BUU området -71-71 -71-71 -281-281 -281-281 side 41
Politikområde Bemærkninger til Basisbudget 2019-2022 (ændringer ift. oprindeligt vedtaget budget 2018) 2019 2020 2021 2022 Tilretning af rengøringsbudget - beløbet er tilbageført til rengøringspuljen -150-150 -150-150 Energiforbedrende foranstaltninger: Belysningsarmaturer i 0 kl. og Udskiftning af 2 lags termoruder til energiruder i vinduer på Nordre Skole Energiforbedrende foranstaltninger: af tændingspricip auto til semiautomatisk på Præstelundskolen Energiforbedrende foranstaltninger: Udskiftning af bruserarmatur, 20 stk. Bording Skole Energiforbedrende foranstaltninger på Nørre Snede Skole Flyttet fra børnehaver til Isenvad og Blåhøj (SFO) - andel af børnehavernes besparelse -15-15 -15-15 -11-11 -11-11 -7-7 -7-7 -20-20 -20-20 -7-7 -7-7 Budgetrettelser Der er afsat midler til drift af hallen ved Nordre Skole til forbrugsafgifter, rengøring samt løbende vedligeholdelse på samme niveau som sydby hallen. Jf. reglerne for lønsumsstyring skal der indarbejdes en kompensation på 8,65 % af årslønnen for fratrådte tjenestemænd. Der er i alt 12 lærere, der fratæder i 2019 Der er budgetagt med et engangstilskud på 15.000 kr. pr. flygtningelev til skolerne. Der er budgetlagt med 53 elever. Forventningen er nu at der kun kommer 24 elever incl. familiesammenføringer 381 381 381 381 397 397 397 397 422 422 422 422-435 -435-435 -435 Udbud af EL har medført lavere priser -57-57 -57-57 Udbud af måtteservice har medført lavere priser -8-8 -8-8 side 42
Politikområde Bemærkninger til Basisbudget 2019-2022 (ændringer ift. oprindeligt vedtaget budget 2018) 2019 2020 2021 2022 Udbud af psykologisk rådgivning og krisehjælp har medført lavere priser -8-8 -8-8 Udbud af kontorartikler, skolemateriale og kopipapir har medført højere priser 102 102 102 102 side 43
Politikområde 20 Børne- og undervisningsudvalget 03 Familier og børn med særlige behov Yderligere reduktioner iht. tidligere budgetter Omplaceringer mellem politikområder Budgetrettelser Bemærkninger til Basisbudget 2019-2022 (ændringer ift. oprindeligt vedtaget budget 2018) 2019 2020 2021 2022 Total for politikområdet 654 367 80 80 Byrådet har den 05.02.2018 besluttet at spare 0,25 % i 2019, 0,50% i 2020 og 0,75% i 2021 Tilretning af rengøringsbudget - beløbet finansieres af rengøringspuljen -287-574 -861-861 -287-574 -861-861 31 31 31 31 31 31 31 31 Ikast-Brande Kommune har konteret 900 900 900 900 910 910 910 910 aflastning af børn om eftermiddagen som en pgf 41 (merudgifter i forbindelse med handicappede børn), hvor der er 50% statsrefusion. Det er afgjort at udgiften skal konteres som pgf. 85 (Aflastning), hvor der ikke kan hjemtages refusion. Der forventede forbrug i 2018 er på 1,8 mio kr., hvoraf der mistes 900.000 kr. i statsrefusion. Beløbet medtages i budgetopfølgningen pr. 30.06.2018 Udbud af EL har medført lavere priser -1-1 -1-1 Udbud af kontorartikler, skolemateriale og kopipapir har medført højere priser 11 11 11 11 side 44
Politikområde Bemærkninger til Basisbudget 2019-2022 (ændringer ift. oprindeligt vedtaget budget 2018) 2019 2020 2021 2022 30 Kultur- og Fritidsudvalget 04 Fritid, idræt og kultur Total for politikområdet -3.205-3.855-4.505-4.505 Yderligere reduktioner iht. tidligere budgetter Omplaceringer indenfor politikområdet (F3. niveau) Byrådet har den 05.02.2018 besluttet at spare 0,25 % i 2019, 0,50% i 2020 og 0,75% i 2021 Byrådet har den 05.02.2018 besluttet en særlig besparelse på Kultur- og Fritidsudvalgets område på 1 mio. kr. Byrådet har den 05.02.2018 besluttet at spare yderligere 0,5 mio. kr. i 2020 og 2021 på Kultur- og Fritidsudvalgets område. Beløbet er midlertidigt placeret på Fritidsområdet under Fælles formål indtil den er udmøntet Indarbejdelse af FOU's budgetfordeling år 2018, jf. udvalgsbeslutning d. 25.04.18-150 -300-450 -450-1.150-1.800-2.450-2.450-1.000-1.000-1.000-1.000-500 -1.000-1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 Omplaceringer mellem politikområder Eliteidrætspuljen flyttes fra Kulturområdet til Fritidsområdet. Kåringer / Events flyttes fra Kulturområdet til Fritidsområdet. Elitesatsning Teakwondo flyttes fra Kulturområdet til Fritidsområdet. Energibesparende foranstaltninger i forbindelse med Belysningsarmaturer LED. Besparelserne tilbageføres til Teknik & Miljø. Musikskolen kr. 1.000 og Biblioteket kr. 38.000. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-39 -39-39 -39-39 -39-39 -39 side 45
Politikområde Budgetrettelser Bemærkninger til Basisbudget 2019-2022 (ændringer ift. oprindeligt vedtaget budget 2018) Jf. reglerne om lønsumstyring skal der indarbejdes en kompensation på 8,65 % af årslønnen for fratrådte tjenestemænd. Der er 1 medarbejder hos Musikskolen, der fratræder i 2018 med konsekvens fra 2019. 2019 2020 2021 2022 46 46 46 46-2.016-2.016-2.016-2.016 I forbindelse med Budget 2018 blev Kulturog Fritidsudvalgets pulje på 2 mio. kr. flyttet fra anlæg til drift. De 2 mio. fjernes i budget 2019-2022. Indkøbsbesparelser i forbindelse med elafgifter. Biblioteket kr. 3.000, Musikskolen kr. 1.000, Brande stadion kr. 1.000 og Ikast svømmecenter kr. 20.000 Indkøbsbesparelser i forbindelse med måtteservice. Biblioteket kr. 1.000. Udbud af kontorartikler, skolemateriale og kopipapir har medført højere priser. Ikast svømmecenter kr. 3.000, Biblioteket kr. 5.000 og Musikskolen kr. 1.000 Indkøbsbesparelser i forbindelse med psykolog. Biblioteket kr. 1.000. -2.044-2.044-2.044-2.044-25 -25-25 -25-1 -1-1 -1 9 9 9 9-1 -1-1 -1 side 46
Politikområde Bemærkninger til Basisbudget 2019-2022 (ændringer ift. oprindeligt vedtaget budget 2018) 2019 2020 2021 2022 40 Arbejdsmarkedsudvalget 05 Overførselsindkomster Total for politikområdet -11.699-18.990-26.906-26.906 Yderligere reduktioner iht. tidligere budgetter Byrådet har den 05.02.2018 besluttet at spare 0,25 % i 2019, 0,50% i 2020 og 0,75% i 2021 Byrådet har den 05.02.2018 besluttet en særlig besparelse på Arbejdsmarkedsudvalgets område på 10 mio. kr. Byrådet har den 05.02.2018 besluttet at spare yderligere 10 mio. kr. i 2020 og 2021 på Arbejdsmarkedsudvalgets område. Beløbet er midlertidig placeret under kontoområde 5.72.99 Øvrige sociale formål indtil den er udmøntet -1.425-2.850-4.275-4.275-11.425-22.850-34.275-34.275-10.000-10.000-10.000-10.000-10.000-20.000-20.000 Lovændringer Lov nr. 120 af 25. april 2018 om ændring af lov om aktiv socialpolitik, Integrationsloven og forskellige andre love. Nedsættelse af integrationsydelsen medfører højere ydelser i forbindelse med boligsikring (DUT nr. 11) Lov nr. 743 af 8. juni 2018 om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om Udbetaling Danmark og udlændingeloven. Indførelse af beskæftigelseskrav for ret til uddannelsesog kontanthjælp og forlængelse af opholdskravet medfører højere ydelser i forbindelse med boligsikring (DUT nr. 12) 11 11 10 10-274 3.860 7.369 7.369 12 25 46 46 side 47
Politikområde Bemærkninger til Basisbudget 2019-2022 (ændringer ift. oprindeligt vedtaget budget 2018) 2019 2020 2021 2022 Lov nr. 442 af 8. maj 2018 om ændring af lov om social pension, lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, lov om beskatningen af pensionsordninger m.v. og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Skærpede krav til optjening af folke- og førtidspension, hurtigere udbetaling af tillæg for opsat pension m.v. medfører højere ydelser i forbindelse med boligsikring (DUT nr. 49) Lov nr. 143 af 28. februar 2018 om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v. (Uddannelsesparathedsvurdering). Formålet er at tydeliggøre og fremhæve elevernes kompetencer på det praksisfaglige område, hvilket medfører øget udgifter til UU-vejledningen. (DUT nr. 52) L 199 af 29. maj 2018 om forslag til lov om forberedende grunduddannelse mv. Forberedende Grunduddannelse er for unge under 25 år, der har brug for forudgående faglig eller personlig opkvalificering for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse. (DUT nr. 53) 0 15 22 22 55 55 55 55-378 3.728 7.210 7.210 Beløbsændringer i forbindelse med DUT nr. 10 fra Budget 2017 vedr. Lov om indførelse af Integrationsydelse. Loven indebærer, at personer, der har opholdt sig i Danmark i mindre end 7 ud af de sidste 8 år, modtager integrationsydelse. Lovændringen har indflydelse på Boligsikring. -21-21 -21-21 Beløbsændringer i forbindelse med DUT nr. 43 fra Budget 2017 vedr. Lov om indførelse af et nyt kontanthjælpsloft og en 225 timers regel m.v. Loven har indflydelse på Boligsikring 47 47 47 47 side 48
Politikområde Bemærkninger til Basisbudget 2019-2022 (ændringer ift. oprindeligt vedtaget budget 2018) 2019 2020 2021 2022 50 Sundhed- og Omsorgsudvalget 06 Ældre Total for politikområdet 18.001 24.385 28.618 39.189 Yderligere reduktioner iht. tidligere budgetter Byrådsbeslutninger Byrådet har den 05.02.2018 besluttet en særlig besparelse på Ældreområdet på 3 mio. kr. i 2019, stigende til 5 mio. kr. i 2020 og 6 mio. kr. fra 2021. Byrådet har den 05.02.2018 besluttet at spare 0,25 % i 2019, 0,50% i 2020 og 0,75% i 2021 Købet af Bavnehøj som oprindeligt besluttet den 22. juni 2015 kan endeligt afsluttes efter Byrådet godkendte den forhøjede købspris den 25. juni 2018. Budgettet til tomgangsleje kan derfor nedsættes med 518.000. -3.000-5.000-6.000-6.000-3.772-6.544-8.316-8.316-772 -1.544-2.316-2.316-518 -518-518 -518-1.710-1.710-1.710-1.710 Driftsbudget til Bøgildlund. Driftsindtaægten skal finansiere afdrag på tilhørende lån. -1.192-1.192-1.192-1.192 Lovændringer Finansloven for 2018 - En værdig død, beregnet på bagrund af bloktilskudsnøglen 426 426 426 426 1.415 1.268 1.268 1.268 Finansloven for 2018 - Aflastning af pårørende, beregnet på bagrund af bloktilskudsnøglen Lov om somatisk behandling, anvendelse af tvang. Estimeret andel sat på 60.000 årligt til klagesagsbehandling og indberetninger. Fra 2022 indgår det som en del af bloktiskuddet 426 426 426 426 60 60 60 60 Demenshandleplan - 70.000 i 2018 og 147.000 i 2019, herefter udgår denne. 77-70 -70-70 side 49
Politikområde Bemærkninger til Basisbudget 2019-2022 (ændringer ift. oprindeligt vedtaget budget 2018) 2019 2020 2021 2022 Tilbageførsel af VEU-opsparing til brug efter aftale mellem FOA og KL. Udmøntes via bloktilskuddet i 10år jævnfør Økonomiaftalen for 2019. DUT nr. 26. Indberetning, protokolføring og klagesagsbehandling af anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile 147 147 147 147 42 42 42 42 Demografi DUT nr. 61 Vedr. lov om trafikselskaber (individuel handicapkørsel for blinde og stærkt svagsynede) af demografipulje. Budgettet er tilpasset til ny beregning. Alle reguleringer er i forhold til budget 2018 (beregningen er beskrevet i demografinotat) Puljen er herefter: 2019: 8.368 2020: 17.401 2021: 23.476 2022: 30.423 237 237 237 237 5.211 14.244 20.319 27.266 5.211 14.244 20.319 27.266 af forudsætninger Handikapkørsel: Rettelse i budget i forhold til nyt forventet forbrug jævnfør administrativ høring fra Midttrafik vedrørende budget 2019-102 -102-102 -102-2.255-2.255-2.325-2.325 Omsorgstandpleje - Satspulje for 2017-2020. Fjernes fra budgettet fra 2021 0 0-70 -70 Indkøbsbesparelser: EL -35-35 -35-35 Indkøbsbesparelser: Genbrugshjælpemidler APV - Toiletforhøjer -4-4 -4-4 Indkøbsbesparelser: Handsker - er blevet dyrere så derfor tilføres budget 10 10 10 10 side 50
Politikområde Bemærkninger til Basisbudget 2019-2022 (ændringer ift. oprindeligt vedtaget budget 2018) 2019 2020 2021 2022 Indkøbsbesparelser: Kontorartikler mm. - er blevet dyrere så derfor tilføres budget 94 94 94 94 Indkøbsbesparesler: Psykologisk rådgivning -6-6 -6-6 Indkøbsbesparelser: Urologi -75-75 -75-75 Indkøbsbesparelser: Lifteftersyn -6-6 -6-6 Budgetrettelser Øvrigt Tilretning af budget for kommunens ældreog plejeboliger til balanceleje. Kommunens ældre- og plejeboliger. Ydelser vedr. afviklede prioriteter til Landsbyggefonden er ved en fejl ikke budgetlagt. Udgiften er indregnet i huslejeberegningen og har derfor ingen betydning for huslejen. Bøgildlund - Ifølge budgetforliget for 2016 afsættes der 1,8 mio årligt til afledt drift af Bøgildlund. Budgettet til driften i 2018 bliver søgt frigivet i budgetopfølgning pr. 30.06.2018 Godkendt tillægsbevilling til Visitation- og Myndighed d. 30.06.2017 som ikke kom med i budget 2018 men søges igen som tillægsbevilling pr. 30.06.2018 og heri til overslagsårerne. Vedrører mellemkommunale betalinger for hjemmehjælp, og betaling til regionen. Midler fra puljen "En mere værdig ældrepleje"overgår til bloktiskud Midler fra puljen "Løft af bemandingen i hjemmeplejen"overgår til bloktiskud Midler fra puljen "Klippekortsordningen for plejehjemsbeboere" overgår til bloktilskud -2.131-2.131-2.131-2.131 2.631 2.631 2.631 2.631 8.796 9.066 9.066 9.066 1.800 1.800 1.800 1.800 4.365 4.635 4.635 4.635 7.536 7.536 7.536 7.536 10.316 10.316 10.316 13.940 0 0 0 3.624 2.780 2.780 2.780 2.780 side 51
Politikområde Bemærkninger til Basisbudget 2019-2022 (ændringer ift. oprindeligt vedtaget budget 2018) 2019 2020 2021 2022 50 Sundhed- og Omsorgsudvalget 07 Sundhed Total for politikområdet 8.195 8.215 8.084 8.454 Yderligere reduktioner iht. tidligere budgetter Lovændringer Demografi Byrådet har den 05.02.2018 besluttet at spare 0,25 % i 2019, 0,50% i 2020 og 0,75% i 2021 I finanslovsaftalen for 2018 indføres frit valg til genoptræning hvis kommunen ikke er i stand tila t tilbyde dette idnfor 7 dage. Finansieringen ligger som bloktilskud. af demografipulje. Budgettet er tilpasset til ny beregning. Alle reguleringer er i forhold til grundbudget 2018 (beregningen er beskrevet i demografinotat) Puljen er herefter: 2019: 405.000 2020: 833.000 2021: 1.286.000 2022: 1.765.000-425 -850-1.275-1.275-425 -850-1.275-1.275 507 507 507 507 507 507 507 507-135 248 676 1.129-135 248 676 1.129 af forudsætninger Kræftplan IV - korrektion i forhold til bevillingen i udmøntningsaftalen Telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL, en del af økonomiaftalerne 2016. IBK andel af investeringer, opstart og drift. Beregnet på baggrund af andelen af borgere i kommunen. Den fremadrettede drift er beregnet til 235.000 24 67 156 156 8.248 8.310 8.176 8.093 522 541 318 235 Skøn for kommunal medfinansiering 2019 på baggrund af KL's skøn. I alt: 152.507 mio kr. Somatik: 135,8 mio kr. Psykiatri: 5,9 mio kr. Primær sektor: 10,8 mio kr. 7.702 7.702 7.702 7.702 side 52
Politikområde 50 Sundhed- og Omsorgsudvalget 08 Handicap og psykiatri (voksne) Yderligere reduktioner iht. tidligere budgetter Bemærkninger til Basisbudget 2019-2022 (ændringer ift. oprindeligt vedtaget budget 2018) 2019 2020 2021 2022 Total for politikområdet 929-28 -2.478-2.478 Byrådet har den 05.02.2018 besluttet at spare 0,25 % i 2019, 0,50% i 2020 og 0,75% i 2021-450 -900-1.350-1.350-2.450-3.900-6.350-6.350 Byrådet har den 05.02.2018 besluttet en særlig besparelse på 2 mio. kr. i 2019, 3 mio. i 2020 samt 5 mio. kr. i 2021 på Handicap og psykiatri området. Lovændringer Lov nr. 660 af 8. juni 2017 om ændring af lov om social service, lov om socialtilsyn og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (Udvidelse af varsling ved afgørelser om frakendelse eller nedsættelse af hjælp efter lov om social service) (DUT nr. 19) Demografi Efterspørgselspulje 2019. (Beregningen er beskrevet i demografinotatet). Puljens størrelse er pr. 1/6-2018 2019: 8.705.000 kr. 2020: 9.198.000 kr. 2021: 9.198.000 kr. 2022: 9.198.000 kr. Da efterspørgselspuljen for Budget 2018, på dette tidspunkt endnu ikke er udmøntet af forudsætninger Tilretning af budget for kommunens ældreog plejeboliger til balanceleje. Omplaceringer indenfor politikområdet (F3. niveau) Korrektion i forbindelse med ny kontoplan fra 2018-2.000-3.000-5.000-5.000 67 67 67 67 67 67 67 67 2.963 3.456 3.456 3.456 2.963 3.456 3.456 3.456 148 148 148 148 148 148 148 148 0 0 0 0 0 0 0 0 Omplaceringer mellem politikområder Energiforbedrende foranstaltninger på Rolighedsvej 5-8 -8-8 -8-8 -8-8 -8 side 53
Politikområde Budgetrettelser Bemærkninger til Basisbudget 2019-2022 (ændringer ift. oprindeligt vedtaget budget 2018) Jf. reglerne om lønsumstyring skal der indarbejdes en kompensation på 8,65 % af årslønnen for fratrådte tjenestemænd. Der er i alt 2 medarbejdere, der fratræder i 2018 med konsekvens fra 2019 2019 2020 2021 2022 68 68 68 68 209 209 209 209 Udbud af EL har medført lavere priser -19-19 -19-19 Udbud af handsker har medført højere priser 9 9 9 9 Udbud af kontorartikler har medført højere priser Udbud af måtteservice har medført lavere priser Udbud af psykologisk rådgivning og krisehjælp har medført lavere priser Kommunens ældre- og plejeboliger. Ydelser vedr. afviklede prioriteter til Landsbyggefonden er ved en fejl ikke budgetlagt. Udgiften er indregnet i huslejeberegningen og har derfor ingen betydning for huslejen. 19 19 19 19-2 -2-2 -2-2 -2-2 -2 136 136 136 136 side 54
Politikområde Bemærkninger til Basisbudget 2019-2022 (ændringer ift. oprindeligt vedtaget budget 2018) 2019 2020 2021 2022 60 Erhvervs- Vækst- og Bosætningsudvalget 09 Erhvervsudvikling mm. Total for politikområdet -516-532 -548-548 Yderligere reduktioner iht. tidligere budgetter Byrådet har den 05.02.2018 besluttet en særlig besparelse på Erhvervs- Vækst- og Bosætningsudvalgets område på 0,5 mio. kr. Byrådet har den 05.02.2018 besluttet at spare 0,25 % i 2019, 0,50% i 2020 og 0,75% i 2021-500 -500-500 -500-516 -532-548 -548-16 -32-48 -48 side 55
Politikområde 70 Økonomi- og Planudvalget 11 Borgerservice, administration og politisk org. Yderligere reduktioner iht. tidligere budgetter Bemærkninger til Basisbudget 2019-2022 (ændringer ift. oprindeligt vedtaget budget 2018) 2019 2020 2021 2022 Total for politikområdet -3.561-6.896-10.914-7.985 Byrådet har den 05.02.2018 besluttet en særlig besparelse på Økonomi- og Planudvalgets område på 2 mio. kr. i 2019, 3 mio. kr. i 2020 og 4 mio. kr. fra 2021. -2.000-3.000-4.000-4.000-4.698-6.396-10.094-10.094 Byrådet har den 05.02.2018 besluttet en tværgående besparelser, borgerrettede og generelle på 2 mio. kr. fra 2019 og yderligere 2 mio. kr. fra 2020. Disse tværgående besparelser er midlertidigt placeret på Økonomi- og Planudvalgets område. Byrådet har den 05.02.2018 besluttet at spare 0,25 % i 2019, 0,50% i 2020 og 0,75% i 2021-2.000-2.000-4.000-4.000-698 -1.396-2.094-2.094 Byrådsbeslutninger Lovændringer Takst byggesagsbehandling: Tilretning af budget jf. besluttet takst for budget 2019 (beregning kommer senere) DUT: Meropgaver BBR - forbedring og udvidelse af BBR. Der er afsat 25 i 2017, 270.000 kr. i 2018 og 20 i 2019. DUT: Erhvervsrettet sagsbehandling. Aftale mellem regeringen og KL om, at sagsbehandlingstiden for erhvervsrettede myndighedsopgaver i kommunerne skal reduceres med en tredjedel. 716.000 i 2017 incl. regulering for 2016 og 290.000 kr. i 2018. Bortfalder fra 2019. 0 0 0 0-72 -273-273 -273 334 15-296 -296-293 -293-293 -293 side 56
Politikområde Bemærkninger til Basisbudget 2019-2022 (ændringer ift. oprindeligt vedtaget budget 2018) 2019 2020 2021 2022 DUT: Regeringen har i januar 2017 vedtaget lovforslag om, at kommunerne overtager inddrivelsesopgven vedr. ejendomsskatter og fortrinsberettigede krav. Af lovforslaget fremgår det, at kommunerne kompenseres 18,2 mio. kr. årligt igennem DUT. Opgaven forventes at overgå til SKAT i 2021. 0 0-130 -130 DUT: af lov om planlægning, lov om naturbeskyttelse og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. -18-18 -18-18 DUT: af lov om lån til betaling af ejendomsskatter, ejendomsvurderingsloven og forskellige andre love (indefrysning af stigningen i grundskylden for 2018-2020, forsigtighedsprincip ved fastsættelse af beskatningsgrundlag for grundskyld, dækningsafgift af erhvervsejendomme og ejendomsværdiskat m.v. 173.000 kr. i 2019 og 58.000 i 2020, hvorefter det bortfalder. 173 58 0 0 DUT: af taxiloven. Staten overtager en betydelig del af området, herunder udstedelse af tilladelser og tilsyn, som fremover gebyrfinansieres. Der bortfalder således en række opgaver, ligesom en del gebyrfinansiering ikke længer vil være mulig for kommunerne. DUT: Ny lov om godkendelse af husdyrbrug. Med loven overgår reguleringen af arealer til generelle regler og er således ikke længere en del af kommunernes godkendelsesarbejde. -27-27 -27-27 -79-79 -79-79 side 57
Politikområde Bemærkninger til Basisbudget 2019-2022 (ændringer ift. oprindeligt vedtaget budget 2018) 2019 2020 2021 2022 DUT: Bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer. Sektorplanlægning - revurdere eller revidere planerne, indvindingssturkturen ændres. 110 110 0 0 DUT: Bekendtgørelse om energimærkning af bygninger. Med bekendtgørelsen forlænges gyldigheden af energimærkninger af kommunale bygninger grundlæggende fra 7 til 10 år. Det vil alt andet lige medføre, at den årlige udgift til energimærkning af kommunale bygninger falder, fordi udgifterne fremover vil være spredt ud over 10 år i stedet for 7 år. DUT kompensation til flere administrative opgaver - ny dagtilbudslov Ankestyrelsens principafgørelse fra maj 2016 om at Udbetaling Danmark ikke har hjemmel til automatisk at igangsætte en modregning baseret på en betalingsaftale indgået ved stiltiende accept. Afgørelsen forventes at medfører en stigning i kommunens administrationsbidrag til Udbetaling Danmark (DUT nr. 48) -31-31 -31-31 280 280 280 280 25 25 25 25 Forenkling af den økonomiske styring af beskæftigelsesindsatsen, jf. Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om Erhvervs- og Iværksætterinitiativer af november 2017. Et løft af servicerammen til at etablere virksomhedsrettede indsatser, medfører øgede udgifter i forbindelse med sagsbehandlingen. (DUT nr. 50) 130 157 155 155 side 58
Politikområde Bemærkninger til Basisbudget 2019-2022 (ændringer ift. oprindeligt vedtaget budget 2018) 2019 2020 2021 2022 Beløbsændring i forbindelse med DUT nr. 37 fra Budget 2017 vedr. Lov om det nye Dagpengesystem. Loven medfører øget administrative udgifter i form af en intensiv indsats, heriblandt ekstra samtaler med borgerne. 13 13 13 13 Demografi af forudsætninger Beløbsændring i forbindelse med DUT nr. 43 fra Budget 2017 vedr. Lov om indførelse af et nyt kontanthjælpsloft og en 225 timers regel m.v. Loven har indflydelse på administrationsbidraget til Udbetaling Danmark. DUT. nr. 35 Forebyggelse af konkurser på hjælpehjælpsområdet Lov nr. 689 af 8. juni 2018 om forsøg med socialt frikort (DUT nr. 21) af demografipulje - Visitation og myndighedsområdet, ældre. Puljens størrelse er: 2019: 158 2020: 280 2021: 371 2022: 480 (Beregningen er beskrevet i demografinotat) Der er i 2022 afsat 50.000 kr. til ældrerådsvalg Der er i 2019 2 valg. Europaparlaments valget er om søndagen, så der er ekstra udgifter i den forbindelse, derfor er der afsat mere. I 2022 er der afsat 800.000 kr. til kommunalvalg. -72-72 -72-72 154 154 154 154 41 11 0 0-1 121 212 321-1 121 212 321 50 1.000 60-40 810 1.000 0 800 side 59
Politikområde Omplaceringer indenfor politikområdet (F3. niveau) Omplaceringer mellem politikområder Bemærkninger til Basisbudget 2019-2022 (ændringer ift. oprindeligt vedtaget budget 2018) Tjenestemandsforsikringen - I 2018 er der anvendt afregningssats på 47,8%. Den maksimale afregningssats på 47,4 % anvendes i 2019 for at sikre budgetbalance efter anbefaling fra Sampension, dvs. 0,4 % lavere end satsen i 2018. (10,046 mio. kr. * 0,4 %) Nyt valgsystem: Prøvevalg og skyggevalg. Anskaffelse af hardware. Udgiftsreduktion som følge af budgetforliget for 2018-2021 - (respiratorbrugere) Besparelse udmøntes 1.155.000 Fælles finansiering af ledergrupper på BUU området Tilretning af rengøringsbudgettet skoler og SFO -40-40 -40-40 40 100 2019 2020 2021 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 71 71 71 71-246 -246-246 -246 150 150 150 150 Tilretning af rengøringsbudgettet daginst. 135 135 135 135 Tilretning af rengøringsbudgettet Familiehuset - Kirkegade 7-14-20 Energibesparelse Centerparken 1 - efterisolering af loft mod uopvarmet tagrum med 100 mm - tilføres puljen vedrørende energibesparende foranstaltninger. -31-31 -31-31 -2-2 -2-2 Energibesparelsespuljen flyttes fra 6.76 til 013 SBSYS - omplacering fra Familierådgivningen til ESDH fælleskonto (467.000 kr.) -569-569 -569-569 0 0 0 0 side 60
Politikområde Budgetrettelser Bemærkninger til Basisbudget 2019-2022 (ændringer ift. oprindeligt vedtaget budget 2018) Udbetaling Danmark: jf. budgetvejledning 2019 er Ikast-Brande Kommunes andel af administrationsbidrag til kundedrift i 2019 på 4,95 mio. kr. og til IT på 2,40 mio. kr. med en forventet reduktion i kundebidraget i overslagsårene og en forventet forøgelse af it bidraget i overslagsårene. Samt IT omkostninger til KMD (udbetaling Danmarks område) 2,99 mio. kr. Budgettet tilrettes. Endelige tal afventes. 2019 2020 2021 2022 50-450 -450 1.520 Henlæggelse, eftervederlag til afgående medlemmer af byrådet Mobiltelefoner byrådet - der er afsat midler til mobiltelefoner til nyt byråd i 2022 1.100 100 Printere byrådet - der er afsat midler til printere til nyt byråd i 2022 Der er afsat midler til introduktion af nyt byråd i 2022 Tilretning af budget vedr. skorstensfejerarbejde - nulløsning Køb af IT. Udgifter til PC'ere er blevet billigere ved at vi køber end det beløb der oprindeligt var afsat til leasing. 70 700 1 1 1 1-200 -200-200 -200 Højere priser på kontorartikler som følge af udbud 95 95 95 95 Indkøbsbesparelser - psykologbistand -4-4 -4-4 Indkøbsbesparelser - El -10-10 -10-10 Indkøbsbesparelser - måtteservice -3-3 -3-3 Indkøbsbesparelser - flyrejser -6-6 -6-6 side 61
Politikområde Bemærkninger til Basisbudget 2019-2022 (ændringer ift. oprindeligt vedtaget budget 2018) 2019 2020 2021 2022 Indkøbsbesparelser - ventilationsanlæg -24-24 -24-24 Indkøbsbesparelser - Tablets og tilbehør til tablets Myndighedsgodkendelse - komplekse byggesager - 500.000 kr. i 2018 og 2019. Flis - Udvidelse af eksisterende Flis med sundhedsområdet og dagtilbudsområdet Indtægtsbudgettet vedrørende opgavevaretagelsen for forsyning nedsættes til de faktiske forhold. -29-29 -29-29 -500-500 -500 100 100 100 100 130 130 130 130 side 62
Politikområde Bemærkninger til Basisbudget 2019-2022 (ændringer ift. oprindeligt vedtaget budget 2018) 2019 2020 2021 2022 80 Beredskabskommissionen 12 Redningsberedskab Total for politikområdet -524-548 -572-572 Yderligere reduktioner iht. tidligere budgetter Byrådet har den 05.02.2018 besluttet en særlig besparelse på Beredskabet på 500.000 kr. (En andel af udgiftsreduktionen kan finansieres via prisfremskrivning og ændring i overslagsår.) -213-283 -386-386 -524-548 -572-572 Budgetrettelser Andel af besparelsen på de 500.000 kr. som ikke kan udmøntes. Byrådet har den 05.02.2018 besluttet at spare 0,25 % i 2019, 0,50% i 2020 og 0,75% i 2021 Indarbejdede ændringer udfra selskabets budget for 2019 og overslagsår. Ikast- Brande Kommunes andel. Andel 2019: 9,571 mio. kr. Andel 2020: 9,501 mio. kr. Andel 2021: 9,398 mio. kr. (ændring ikke indarbejdet - indgår i udgiftsreduktion) -287-217 -114-114 -24-48 -72-72 0 0 0 0 0 0 0 0 side 63
Politikområde Bemærkninger til Basisbudget 2019-2022 (ændringer ift. oprindeligt vedtaget budget 2018) 2019 2020 2021 2022 90 Teknik- og Miljøudvalget 13 Miljø og natur Total for politikområdet -505-528 -551-551 Yderligere reduktioner iht. tidligere budgetter Lovændringer Byrådet har den 05.02.2018 besluttet at spare 0,25 % i 2019, 0,50% i 2020 og 0,75% i 2021 Budgetregulering vedr. indsatsplaner, som følge af DUT-regulering. Finansieringen af indsatsplanlægningen trækkes ud fra 2019, da indsatsplanlægningen forventes afsluttet i 2018. -23-46 -69-69 -23-46 -69-69 -404-404 -404-404 -404-404 -404-404 af forudsætninger Der er blevet færre spærringer ved dambrug -85-85 -85-85 -85-85 -85-85 Budgetrettelser Rottebekæmpelse - tilretning af budget så udgifterne er svarende til indtægterne. Der er budgetteret med en indtægt på 1,650 mio. kr. 7 7 7 7 7 7 7 7 side 64
Politikområde Bemærkninger til Basisbudget 2019-2022 (ændringer ift. oprindeligt vedtaget budget 2018) 2019 2020 2021 2022 90 Teknik- og Miljøudvalget 14 Byer og landsbyer Total for politikområdet 1.693 1.672 1.651 1.651 Yderligere reduktioner iht. tidligere budgetter Byrådsbeslutninger Byrådet har den 05.02.2018 besluttet at spare 0,25 % i 2019, 0,50% i 2020 og 0,75% i 2021 Købet af Bavnehøj som oprindeligt besluttet den 22. juni 2015 er endeligt afsluttet. Det er endnu ikke afgjort om bygningen skal nedrives, eller om den skal anvendes til andet formål, hvorfor der skal afsættes et mindre driftsbudget til bygningen og udenomsarealer på 60.000 årligt. -21-42 -63-63 -21-42 -63-63 60 60 60 60 60 60 60 60 Omplaceringer mellem politikområder Energibesparende foranstaltninger 674 674 674 674 674 674 674 674 Budgetrettelser Anden anvendelse af bygning på Dr. Arendsvej 3, 5 og 7 (tidl. Vandrehjem) - får ikke længere en indtægt. 99 99 99 99 980 980 980 980 Indkøbsbesparelser - el -9-9 -9-9 Overdragelse af Vestre skole fra skoleafdelingen pr. 1. januar 2019 uden driftsmidler. Under forudsætning af, at bygningen er en tomgangsbygning: Udenomsarealer og lovpligtig service 230.000 kr., Forbrug el, vand og varme 500.000 kr., ejendomskatter, afgifter og forsikring 160.000 kr. 890 890 890 890 side 65
Politikområde Bemærkninger til Basisbudget 2019-2022 (ændringer ift. oprindeligt vedtaget budget 2018) 2019 2020 2021 2022 90 Teknik- og Miljøudvalget 15 Infrastruktur og kollektiv trafik Total for politikområdet 931-1.372-1.563-1.563 Yderligere reduktioner iht. tidligere budgetter Byrådsbeslutninger af forudsætninger Byrådet har den 05.02.2018 besluttet en særlig besparelse på Teknik- og miljøudvalgets område på 1 mio. kr. i 2019 og yderligere 1 mio. kr. fra 2020. Besparelsen er midlertidigt placeret på vejdriften. Byrådet har den 05.02.2018 besluttet at spare 0,25 % i 2019, 0,50% i 2020 og 0,75% i 2021 I henhold til Byrådets beslutning om, at Entreprenørafdelingen skal udvise et overskud på 4% af indskudskapitalen i alt 884.000 kr. - budgettet tilrettes. Tilretning af vejafvandingsbidraget - 4% af Ikast-Brande Spildevands anlægsbudget på 30,5 mio. kr. i alt 1.220.000 kr. Byrådet den 14.05.2018. Byggemodning Pårup Vest. Driftsbevilling vedr. vej og kanaliseringsanlæg Byrådet den 12.03.2018. Ny Sandfeldvej 3. etape, Brande - Byggemodning. Der gives en tillægsbevilling på 30.000 kr. pr. år fra 2018 og 5 år frem til overdragelse til grundejerforeningen til driften af området. Kollektiv trafik - Midttrafik. Regulering af budgettet jf. Midttrafiks forslag til budget 2019 ved eksisterende ruter og køreplaner. -1.000-2.000-2.000-2.000-1.191-2.382-2.573-2.573-191 -382-573 -573 334 334 334 334 434 434 434 434 4 4 4 4 66 66 66 66 30 30 30 30 374 374 374 374 1.546 434 434 434 side 66
Politikområde Bemærkninger til Basisbudget 2019-2022 (ændringer ift. oprindeligt vedtaget budget 2018) 2019 2020 2021 2022 Kollektiv trafik. Regnskabet reguleres i ht. aftale med to års forsinkelse. Regnskab 2016 viste et mindreforbrug på 0,75 mio. kr., som udbetales i 2018. Skyldes mindreforbrug på kørsel og effekt af udbud ialt 0,65 mio. kr. og prisudvikling diesel 0,1 mio. kr. ift. godkendt budget 2016. Regnskab for 2017 viser et merforbrug på 0,36 mio. kr. Skyldes merforbrug i kørsel på 0,1 mio. kr. og prisudvikling diesel 2,3 mio. kr. ift. godkendt budget i 2017. Da basisbudgettet er dannet på baggrund af 2018 budgettet fjernes indtægten og merforbruget lægges ind istedet. Det er en engangsudgift, da budgettet er tilrettet løbende. 1.112 Kollektiv trafik - farlig vej 60 60 60 60 Budgetrettelser Afledt drift i forbindelse med etablering af kanaliseringsanlæg ved hjertet Afledt drift vedrørende byfornyelse i Bording til vedligeholdelse udenomarealer, inventar og springvand Afledt drift vedrørende legepladserne i Engesvang, Brande og Ikast. Afledt drift vedrørend fortovsanlæg ved Østergade, Ejstrupholm 7 7 7 7 142 142 142 142 120 120 120 120 15 15 15 15 10 10 10 10 Indkøbsbesparelse - vejskilte -17-17 -17-17 Afledt drift vedrørende kanaliseringsanlæg ved Grarupvej 7 7 7 7 side 67
Politikområde Bemærkninger til Basisbudget 2019-2022 (ændringer ift. oprindeligt vedtaget budget 2018) 2019 2020 2021 2022 90 Teknik- og Miljøudvalget 16 Forsyning Total for politikområdet 425 425 5.541 5.541 Budgetrettelser Tilpasning af indtægter og udgifter jf. forventet takst og overdækning. Overdækning bortfalder ved udgangen af 2020 425 425 5.541 5.541 425 425 5.541 5.541 side 68
Demografi- og efterspørgselsmodeller Anvendte demografi- og efterspørgselsmodeller Der anvendes demografi- og efterspørgselsmodeller til budgettering på et udvalg af kommunens serviceområder. Reguleringer som følge heraf er ved budgetvedtagelsen placeret i puljer. Demografi- og efterspørgselspuljerne er indlagt som betingede bevillinger og kan således kun søges frigivet af byrådet såfremt modellernes forudsætninger indfries, og midlerne dermed er nødvendige for fastholdelse af kommunens serviceniveau. Der anvendes demografi- og efterspørgselsmodeller til budgettering på følgende politikområder: Budget 2019 Politikområde 01. Dagtilbud til børn 0-5 år Dagpasning 0-2 år (05.25.11) 3,95 mio. kr. Dagpasning 3-5 år (05.25.13) 1,28 mio. kr. Politikområde 02. Børn og unge 6-18 år Folkeskolen (03.22.01) 0,00 mio. kr. Skolefritidsordninger (03.22.05) -0,22 mio. kr. Politikområde 06. Ældre Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede (05.30.27) 8,37 mio. kr. Politikområde 07. Sundhed Kommunal træning og vedligeholdelsestræning (04.62.82) 0,40 mio. kr. Politikområde 08. Psykiatri- og handicap (voksne) Forebyggende indsats for ældre og handicappede (05.38.51) 8,71 mio. kr. Politikområde 11. Borgerservice, administration og politisk organisation Visitationsområdet ældre (06.45.51) 0,16 mio. kr. side 69
Demografi- og efterspørgselsmodeller Politikområde 01. Dagtilbud til børn 0-5 år Dagpasning 0-2 år (05.25.11) 1. Valg af beregningsmetoden i demografimodellen Demografipuljen er beregnet ved at gange gennemsnitlig enhedspris for en serviceydelse i det nuværende år med ændringen i antallet af personer i de kommende budgetår. En fuldtidsplads koster gennemsnitlig 110.289 kr. i variable omkostninger, som fordeler sig med 106.918 kr. i løn og 3.341 kr. i rammebudget. Det ganges med forventet ændring i pladser, der er på: 18 pladser for budgetår 2019 i forhold til budget 2018 5 pladser for overslagsår 2020 i forhold til budget 2018 14 pladser for overslagsår 2021 i forhold til budget 2018 17 pladser for overslagsår 2022 i forhold til budget 2018 (Budgetændring gøres op i forhold til år 2018, da ændringen laves ud fra den eksisterende demografipulje i vedtaget budget 2018 som er på 18 pladser) 2. Beskrivelse og forklaring af prognoseforudsætninger Forventet ændring i pladser opgøres ud fra kommunens befolkningsprognose vedr. intervallerne 0 år samt 1-2 år, hvor forventet ændring af børnetal aflæses. Derefter reguleres forventet ændring i børnetal med dækningsgraden for området. Dækningsgraden anvendt i budget 2018 er på 66 %. Jf. befolkningsprognosen sker der følgende ændringer i børnetallet: År 2019 +27 børn År 2020-20 børn År 2021 +14 børn År 2020-4 børn Med en dækningsgrad på 66 % giver det et behov for følgende antal pladser: År 2018 10 pladser År 2019 +18 pladser yderligere i alt 28 pladser År 2020-13 pladser yderligere i alt 15 pladser År 2021 + 9 pladser yderligere i alt 24 pladser År 2022 + 3 pladser yderligere i alt 27 pladser 3. Teknisk forklaring af beregninger Enhedsprisen er prisen for 2018 fremskrevet med den generelle prisfremskrivning fra KL. Enhedsprisen opgøres som brutto på demografipuljen. Demografipuljen indgår derefter i beregningsgrundlaget til forældrebetalingen, så der løftes forældrebetaling af pladserne på demografipuljen. Demografipulje i budget 2018-2021 2018 priser () Demografipulje i budget 2019-2022 2019-priser () 2018 2019 2020 2021 1.985 4.963 4.538 4.963 2019 2020 2021 2022 3.069 1.603 2.632 2.923 side 70
Demografi- og efterspørgselsmodeller Politiområde 01. Dagtilbud til børn 0-5 år Dagpasning 3-5 år (05.25.14) 1. Valg af beregningsmetoden i demografimodellen Demografipuljen er beregnet ved at gange gennemsnitlig enhedspris for en serviceydelse i det nuværende år med ændringen i antallet af personer i de kommende budgetår. En fuldtidsplads koster gennemsnitlig 50.859 kr. i variable omkostninger, som fordeler sig med 48.147 kr. i løn og 2.712 kr. i rammebudget Prisen ganges med forventet ændring i pladser. (Budgetændring gøres op i forhold til år 2018, da ændringen laves ud fra den eksisterende demografipulje i vedtaget budget 2018. Demografipuljen har 40 pladser som udgangspunkt inden ændringer jf. befolkningsprognosen.) Efter ændringen vil der være følgende pladser på demografipuljen: År 2019: 25 pladser År 2020: 62 pladser År 2021: 18 pladser År 2022: 38 pladser 2. Beskrivelse og forklaring af prognoseforudsætninger Forventet ændring i pladser opgøres ud fra den kommunale befolkningsprognose vedr. intervallerne 3-5 år, hvor forventet ændring af børnetal aflæses. Derefter reguleres forventet ændring i børnetal med dækningsgraden for området. Dækningsgraden anvendt i budget 2019 er på 99 %. Jf. befolkningsprognosen sker der følgende ændringer i børnetallet: År 2019-15 børn År 2020 +37 børn År 2020-44 børn År 2021 +20 børn Med en dækningsgrad på 99 % giver det et behov for pladser: År 2018 40 pladser År 2019-15 pladser yderligere i alt 25 pladser År 2020 +37 pladser yderligere i alt 62 pladser År 2021-44 pladser yderligere i alt 18 pladser År 2022 +20 pladser yderligere i alt 38 pladser 3. Teknisk forklaring af beregninger Enhedsprisen er prisen for 2018 er fremskrevet med den generelle prisfremskrivning fra KL. Enhedsprisen opgøres som brutto på demografipuljen. Demografipuljen indgår derefter i beregningsgrundlaget til forældrebetalingen, så der løftes forældrebetaling af pladserne på demografipuljen. Demografipulje i budget 2018-2021 2018-priser () Demografipulje i budget 2019-2022 2019-priser () 2018 2019 2020 2021 1.864 1.325 3.189 2.208 2019 2020 2021 2022 1.279 3.142 927 1.934 side 71
Demografi- og efterspørgselsmodeller Politikområde 02. Børn og unge 6-18 år Folkeskolen (03.22.01) 4. Valg af beregningsmetoden i demografimodellen Der tildeles et grundbeløb, som er afhængig af skolens størrelse i 2019-priser: Grundbeløb pr. skole over 400 elever 2.024.000 Grundbeløb pr. skole under 400 elever m/overbygning 3.339.600 Grundbeløb pr. skole under 400 elever u/overbygning 2.024.000 Grundbeløb pr. afdeling 1.619.200 Herudover tildeles der et beløb pr. elev: Beløb pr. elev indskoling 35.787 Beløb pr. elev mellemtrin 39.391 Beløb pr. elev udskoling 41.294 5. Beskrivelse og forklaring af prognoseforudsætninger Befolkningsprognosen danner herefter grundlag for demografiberegningen, hvor ændringen i det enkelte klassetrin x beløb pr. elev er den samlede demografi. I0. klasse er ikke omfattet af den nye tildelingsmodel, og her er forventningen at elevtallet i 2019 er uændret med 112 elever. 6. Teknisk forklaring af beregninger Udviklingen i elever jf. befolkningsprognosen er: Elevtal: Opgjort i kr. 2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022 Indskoling -88-1 -27-85 Indskoling -3.149.256-35.787-966.246-3.041.895 Mellemtrin -56-10 19 10 Mellemtrin 2.205.896-393.910 748.429 393.910 Udskoling 23-39 -3 8 Udskoling 949.762-1.610.466-123.882 330.352 I alt -9-50 -11-67 I alt 6.402-2.040.163-341.702-2.317.633 Akkumuleret ser det sådan: Primo i elevtal i året i elevtal i perioden i kr. for året Akkumuleret i kr. for perioden 2019 0 6 6 6.402 6.402 2020 6-50 -44-2.040.163-2.033.761 2020-44 -11-55 -341.702-2.317.352 2021-55 -67-122 -2.317.633-4.693.096 Demografipulje i budget 2018-2021 2018-priser () Demografipulje i budget 2019-2022 2019-priser () 2018 2019 2020 2021 35-627 -3.697-4.575 2019 2020 2021 2022 6-2.040-2.317-4.693 side 72
Demografi- og efterspørgselsmodeller Politikområde 02. Børn og unge 6-18 år Skolefritidsordninger (03.22.05) 1. Valg af beregningsmetoden i demografimodellen SFO ere tildeles midler ud fra nedenstående model. Der tages udgangspunkt i antallet af faktisk indskrevne børn i de forskellige moduler. Herefter indregnes forskellen i de forskellige aldersgrupper som demografisk regulering af budgettet. 2. Beskrivelse og forklaring af prognoseforudsætninger I løbet af budgetåret sker der månedsvis en regulering af budgetterne med udgangspunkt i de faktisk indskrevne børn. Der reguleres udelukkende på de variable udgifter i forbindelse med budgetlægning samt opfølgningen. 3. Teknisk forklaring af beregninger Beregningsfaktorer til normeringen: skolesøgende børn TIMETILDELING PR. BARN Tildeling pr. barn pr. uge i 52 uger. Rammebeløb pr. barn Pr. år SFO 1-1 - O-4. klasse 0,96 1.240 kr. Morgenmodul - alene Feriemodul Indeholdt i grundnormeringen Indeholdt i grundnormeringen Prisen pr. plads er 7.859 kr. netto pr. år Der er indarbejdet følgende demografi: Jf. befolkningsprognosen sker der følgende ændringer i børnetallet: År 2019-47 børn År 2020-72 børn År 2021-9 børn År 2022-81 børn Med en dækningsgrad på 59,22 % giver det et behov for pladser: År 2019-28 pladser År 2020-43 pladser yderligere i alt - 71 pladser År 2021-5 pladser yderligere i alt - 76 pladser År 2022-48 pladser yderligere i alt - 124 pladser Demografipulje i budget 2018-2021 2018-priser () Demografipulje i budget 2019-2022 2019-priser () 2018 2019 2020 2021 390 223-68 -122 2018 2019 2020 2021-217 -555-595 -972 side 73
Demografi- og efterspørgselsmodeller Politikområde 06. Ældre Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede (05.30.27) 1. Valg af beregningsmetoden i demografimodellen Demografi på ældreområdet beregnes med udgangspunkt af forventet stigning/fald i befolkningstallet fordelt på aldersgrupper jvf. befolkningsprognosen. Fra senest afsluttede regnskab hentes for hver aldersgruppe antallet af leverede timer og de andele af befolkningen der modtager hjælp samt. Befolkningstal i aldersgrupper: 2. Beskrivelse og forklaring af prognoseforudsætninger Andelen af befolkningen der modtager hjælp Gennemsnitlige leverede timer pr. uge 0-66 år 0,57 6,19 67-79 år 7,08 7,47 80-89 år 32,76 7,87 Over 90 år 73,47 10,45 Den gennemsnitlige udgift pr. time, der anvendes i modellen er frit valgs prisen ekskl. anslåede administrative udgifter. Beregnet på grundlag af regnskab 2017 og prisfremskrevet til 436 kr. i 2019 priser. Der beregnes IKKE demografi på sygeplejen og på hjælpemiddel området. Puljen er placeret på konto 527 050 20-50 3. Teknisk forklaring af beregninger Puljen til ældrepleje fra budget 2019 beregnes ud fra faktorerne: A: udviklingen i antal af borgere opdelt i 4 aldersgrupper B: andel af borgere i aldersgrupperne, der modtager personlig pleje/praktisk hjælp C: gennemsnitligt ugentligt timetal pr. borger, der modtager ydelse D: kommunens udgift pr. ydelsesenhed/time E: korrektion for forbedret sundhed / sund aldring A x B x C x D x E = demografipuljen I forhold til tidligere år er beregningsmetoden i henhold til byrådets beslutning ændret pr. 26.04.2014 således at effekt af sund aldring indregnes i beregningen som faktor E. Effekt af sund aldring indregnes på baggrund af at udgifter til ældrepleje afhænger af afstand til død frem for alder, og korrektionsfaktoren er beregnet på baggrund af DREAM gruppens beregninger til De Økonomiske Råds rapport vedr. udviklingen i udgifter til sundhed og ældrepleje i efteråret 2009. Tilrettet i henhold til seneste aktuelle befolkningstal pr. 01.01.2018 og befolkningsprognosen i budgetperioden. Udgangspunktet er i forhold til sidste års demografipulje lidt lavere primært fordi der er et fald i antallet af borgere over 90 år, der får hjælp i forhold til sidste års budget. Men på trods af dette er der en stigningen fra år til år svarer til de forventede stigninger i sidste års demografiberegning på de andre aldersgrupper. Der er således et fald på 1 mio. kr. i budget 2019 i forhold til budget 2018. Demografipulje i budget 2018-2021 2018-priser () Demografipulje i budget 2019-2022 2019-priser () 2018 2019 2020 2021 9.410 14.439 22.299 27.914 2019 2020 2021 2022 8.368 17.401 23.476 30.423 side 74
Demografi- og efterspørgselsmodeller Politikområde 07. Sundhed Kommunal træning og vedligeholdelsestræning (04.62.82) 1. Valg af beregningsmetoden i demografimodellen Demografi på træningsområdet er beregnet ved at sammenholde den forventede aktivitet, baseret på aktiviteten i 2017. 2. Beskrivelse og forklaring af prognoseforudsætninger Det forudsættes i beregningen at aktiviteten på træning indenfor de enkelte aldersgrupper er konstant i perioden 2011-2022. 3. Teknisk forklaring af beregninger Den kommunale genoptræning er vurderet på baggrund af antallet af træningsgange i 2017. På baggrund af befolkningsprognosen for 2019 og overslagsårene er der dannet indextal der danner grundlaget for demografipuljen. 2019 2020 2021 2022 Almen og specialiseret ambulant 405 833 1.286 1.765 genoptræning Genoptræning i alt 405 833 1.286 1.765 side 75
Demografi- og efterspørgselsmodeller Politikområde 08. Handicap og psykiatri (voksne) Forebyggende indsats for ældre og handicappede (05.38.51) 1. Valg af beregningsmetoden i efterspørgselsmodellen I dette notat beskrives grundlaget for budgetændringen på konto 5.38.51 hvor der i 2019 indlægges 2.963.000 kr. som følge af den forventede nettotilgang af borgere til politikområdet handicap og psykiatri. En gennemgang af den faktiske tilgang i 2087 laves til halvårsregnskabet pr. 30-06-2018. Den bliver lavet på baggrund af udtræk fra Afregningssystemet AS2007 vedr. døgn- og dagtilbud. Og medtager unge borgere der får botilbud eller tilsvarende for første gang i voksen regi. På baggrund af sagsmøde mellem Børne- og familieafdelingen og Psykiatri- og Handicapafdelingen den 19-03-2018 er der foretaget en fornyet vurdering af efterspørgselsvariablen for budget 2019 og overslagsårene. For årgang 2001, der bliver 18 år i 2019, gælder at der er foretaget en konkret vurdering af de sandsynlige omkostninger efter det fyldte 18. år. For årgangene 2002 og 2003 foretages der ingen vurdering. 2. Beskrivelse og forklaring af prognoseforudsætninger Således forudsættes det, at populationen af ungdomsårgangene giver et godt billede af tilgangen af unge med behov for støtte pr. år. Der er i vurderingen ikke medtaget forventninger om afgange (f.eks. pga. dødsfald eller pga. mindsket støttebehov). Endvidere er der ikke medtaget virkningen af længere levetid eller tilgange af borgere, der først senere får behov for støtte (f.eks. fordi psykiske lidelser bryder ud, en borger får behov for støtte pga. mén efter ulykke eller en forsørger dør og en udviklingshæmmet, der i mange voksenår har boet hjemme får behov for støtte). Dog medtages udgiften til 103 eller 104 tilbud i en senere livsfase, hvis dette følger efter et STU forløb, hvor psykiatri og handicap afdelingen ikke har afholdt udgiften. Forudsætningen for beregningen af den øgede efterspørgsel er at tilgange i senere livsfaser, evt. dyrere tiltag samt afgange på årsbasis opvejer hinanden. Vurderingen af den øgede efterspørgsel baserer sig derfor udelukkende på tilgangen af unge ved 18 år. 3. Teknisk forklaring af beregninger De ovenstående forventninger og forudsætninger fører til følgende forventede nytilgange. Nye tilgange 2019 2020 2021 2022 Nye tilgange 2.963 3.456 3.456 3.456 I alt 2.963 3.456 3.456 3.456 Til budget 2018-2021 bestod puljen af 17 borgere. Til budget 2019-2022 er der igen 17 borgere i puljen. Af disse er 8 nye tilgange og 9 er helårseffekt fra sidste år. Faldet i puljens størrelse skyldes en lavere gennemsnitspris for de borgere der er med i puljen. Stigningen i 2020-2022 skyldes de samme borgere, men nu er der indregnet helårseffekt. Stigningen er ikke udtryk for at prisen pr. borger stiger. Efterspørgselspuljen indeholder i lighed med tidligere år den forventede stigning fra både indeværende år og kommende år, da puljen endnu ikke er udmøntet for indeværende år (2018). Faldet fra budget 2018 til budget 2019 er 3,4 mio. kr. Efterspørgselspulje i budget 2018-2021 2018-priser () Efterspørgselspulje i budget 2019-2022 2019-priser () 2018 2019 2020 2021 12.131 13.725 13.725 13.725 2019 2020 2021 2022 8.705 9.198 9.198 9.198 side 76
Demografi- og efterspørgselsmodeller Politikområde 11. Borgerservice, administration og politisk organisation Visitationsområdet ældre (06.45.57) 1. Valg af beregningsmetoden i demografimodellen Der beregnes stigning/fald i befolkningstallet jvf. befolkningsprognosen, for budgetåret og overslags årene. 2. Beskrivelse og forklaring af prognoseforudsætninger Antallet af hjemmehjælpsmodtagere hentes fra beregningen af demografipuljen på ældreområdet. Antallet af medarbejdere der arbejder med visitationsopgaver. Gennemsnitsløn for visitationsmedarbejdere. Herefter beregnes hvor mange timer medarbejderne i gennemsnit har til rådighed pr. borger. 3. Teknisk forklaring af beregninger Beregning: Stigning/fald i antal borgere x gennemsnitstimetal der anvendes pr. borger x gennemsnitsløn = demografipulje. Demografipulje i budget 2018-2021 2018-priser () Demografipulje i budget 2019-2022 2019-priser () 2018 2019 2020 2021 157 234 348 438 2019 2020 2021 2022 158 280 371 480 side 77
Politikområde Bemærkninger til Basisbudget 2019-2022 (ændringer ift. oprindeligt vedtaget budget 2018) 2019 2020 2021 2022 70 Økonomi- og Planudvalget 10 Økonomi Total for politikområdet -43.192-55.777-100.477-153.409 Byrådsbeslutninger BY 23.04.2018 - pkt. 7 559 0 0 0 Midtjyllands Lufthavn - kapitaludvidelse 559 (indskud) Engangsbeløb i 2018 BY 18.12.2017 (meddelelser) -40.150-40.150-40.150-40.150 Ikast Golfklub - bortfald udlån 5,5 - netto -4.950-4.950-4.950-4.950 BY 05.02.2018 (udsæt. anlægsprojekter) Lovændringer Byudviklingsselskab -22.600-22.600-22.600-22.600 BY 25.06.2018 Socialøkonomisk virksomhed - Garland -10.500-10.500-10.500-10.500 Gludsted Friskole - deponering (budget 2017) -2.100-2.100-2.100-2.100 Lov nr. 278 af 17.04.2018 - Indefrysning af stigninger i grundskyld for 2018-2020 - Indfrysningslån grundskyld 0 0 0 0 Kommunal udlån 1.700 1.700 0 0 Overdragelse af tilgodehavende til staten 0 0-5.100 0 Bek. Nr. 830 af 21.06.2018 - ændring i lånebekendtgørelsen - mulighed for at låne til udlån indefrysning stigning grundskyld Låneoptagelse til finansiering af indfrysningslån grundskyld (stående lån) Låneindfrielse vedr. stående lån til finansiering af indfrysningslån grundskyld -1.700-1.700 0 0 0 0 5.100 0 side 78
Politikområde Bemærkninger til Basisbudget 2019-2022 (ændringer ift. oprindeligt vedtaget budget 2018) 2019 2020 2021 2022 af forudsætninger Renter af likvide aktiver -1.833-13.877-58.596-111.547 Renter af likvide aktiver er budgetteret med udgangspunkt i den nuværende fordeling i formueplejen og fordeling på typer. Der er budgetteret med en mindre stigning i renteniveauet ud over i overslagsårende. Der er samtidig med en mindre stigning til "negativ" rente og et højere/større træk på banken Indskud i pengeinstitutter 150 250 150 50 Investeringsforeningsbeviser -475-575 -675-775 Realkreditobligationer m.v. -120-345 -570-795 Statsobligationer 37 31 24 18 Aktiver udstedt i udlandet 210 185 160 135 (investeringsbeviser) Renter af langfristede tilgodehavender Pantebreve 8 11 14 17 Aktier og andelsbeviser - Her er reguleret til det tidligere udmeldte/budgetterede beløb vedr. provenu fra salget af KMD A/S 705 851 881 881 Renter af langfristet gæld Renter af langfristet gæld er i det væsentlige budgetteret på grundlag af KommuneKredits budgetmodel. I modellen forventes der stigende rente i overslagsårene. Det skal dog bemærkes at en væsentlig del af effekten fremkommer ved at et fast forrentet lån i 2018 (76,7 mio. kr.) i forbindelse med genforhandling er omlagt fra en fast rente på 5,14 % p.a. til p.t. en variabel rente. Renter vedrørende lån til Bøgildlund er p.t. budgetteret under afdrag (ej fordelt) Kommunekredit - netto -4.672-4.286-3.502-3.320 Kurstab og kursgevinster m.v. Kurstab og kursgevinster i øvrigt. Her er budgetteret på grundlag af KommuneKredits budgetmodel - da beløbet kan henføres til kommunens swap-aftaler (rente og valuta) -232-283 -733-751 side 79
Politikområde Bemærkninger til Basisbudget 2019-2022 (ændringer ift. oprindeligt vedtaget budget 2018) 2019 2020 2021 2022 Tilskud, udligning og skatter er beregnet på baggrund i statsgarantien for budget 2019. Overslagsårene er beregnet på baggrund af KL's forventninger til statsgarantien. Tilskud og udligning Kommunal udligning 15.060-3.047-7.946-17.623 Statstilskud 5.664 10.865 11.268 11.845 Efterregulering (udlodning fra HMN) 2.892 Udligning af selskabsskat -11.952-7.016-6.755-6.516 Udligning og tilskud vedr. udlændinge 564 101 62 47 Udviklingsbidrag til regionerne 103-848 -744-641 Beskæftigelsestilskud 9.924 9.924 9.924 9.924 Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud -60-162 -258-357 Tilskud til generelt løft af ældreplejen -84-220 -347-476 Tilskud til at styrke kvalitet i ældreplejen -108-287 -456-629 Tilskud til styrkelse af likviditet 37.704 37.704 37.704 Akutfunktioner i hjemmeplejen 972 972 972 972 Tilskud vedr. skatteændringer 6.936 13.884 13.884 13.884 Midlertidig komp.vedr. refusionsomlægn. 72 72 72 72 Overgangstilskud vedr. udd.statistikken -9.144-9.144 Skatter Indkomstskat -27.900-62.666-110.076-152.345 Selskabsskat 11.874-4.500-1.938 459 Forskerskat 1.919 1.919 1.919 1.919 Dødsboer -10.154 Grundskyld 3.040-1.078-6.346-11.898 Forskydninger i langfristede tilgodehavender Pantebreve 26 22 19 15 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt Anden kortfristet gæld med indenlandsk 3 3 3 3 betalingsmodtager - Mellemregningskonto - ændringen hen kan henføres til ændringer i kommunens budgettering af henlæggelser vedrørende kommunale ældreboliger 787 787 787 787 side 80
Politikområde Bemærkninger til Basisbudget 2019-2022 (ændringer ift. oprindeligt vedtaget budget 2018) 2019 2020 2021 2022 Langfristet gæld Kommunekredit Afdrag. Afdrag er budgetteret på grundlag af den nuværende lånemasse samt de tidligere budgetterede låneoptagelser i årene 2018-2021 på 1,0 mio. kr. om året. 717 1.418 2.145 2.903 Låneoptagelse 0 0 0 1.000 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger Øvrigt Afdrag. Her er budgetteret med den nuværende lånemasse, samt låneoptagelse vedrørende Bøgildlund Garantiprovision (diverse sager). Her er medtaget den forventede garantiprovision med udgangspunkt i byrådets ændrede praksis med løbende provision m.v. Frigivelse/afvikling af deponeringsbeløb, det skal bemærkes at der ikke tidligere har været budgetteret med disse beløb, men på grund af beløbsstørrelsen ændres praksis herfor 1.405 1.581 1.762 1.944-337 -319-300 -281-1.768-1.750-1.731-1.712 HMN Naturgas A/S (salg/udlodning). BY 23.04.2018 - pkt. 38. Udlodning af provenu fra salg af HMN Naturgas A/S - heraf fremgår det at kommune skal deponere 80 % af provenuet i 10 år med årlig udbetaling af 1/10 Friskoler m.v. (diverse sager) - som følge af ovenstående medtages beløb for byrådets tidligere beslutninger - i det væsentlige vedørende meddelte garantier for lån til friskoler -1.157-1.157-1.157-1.157-274 -274-274 -274 side 81
OVERSIGT - ANLÆGSØNSKER BUDGET 2019-2021 Samlede ønsker i alt 2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022 Forslag i alt 381.338 206.383 153.049 83.244-134 349 349 334 Forventede overførsler fra 2018 til 2019 2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022 Forventede anlægsoverførsler 2018-19 anlægsudgift afledt drift Kritiske ønsker 2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022 anlægsudgift afledt drift 19-01-01 Nyt tag på Daginstitutionen Lægdsgård - Nordsiden 500 19-01-02 Renovering af Gården i daginstitutionen Vibereden 2.048 19-02-01 Nyt tag Hyldgaardskolen 455 450 450 19-02-03 Indeklima - Ventilationsanlæg Isenvad Skole, indskolingen 500 19-02-04 Bording skole hal Udskiftning af tag 3.700 19-06-01 Dybdalsparken. Udskiftning af tag 5.400 19-13-01 Etablering af erstatningsskov, Ikast 410 15 15 15 19-15-01 Gadeprojekter i Brande 15.000 5.000 85 85 85 19-15-02 Renovering af støttemur ved jernbaneviadukten, vestsiden af Østre Allè i Brande 1.460 19-15-03 Gl. Kongevej - kanaliseringsanlæg og sti ved ny børnehave i Engesvang 1.800 Kritiske ønsker i alt 29.473 7.250 450 0 15 100 100 85 Udskudt fra 2018 2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022 anlægsudgift Engesvang Børnehave 6.000 20.200 Børneby Øster (leasing) Engesvang Friluftsbad 200 Nørre Snede klubhus 800 Servicearealer, Engparken 10.300 Frisenborg - omnbygning til ungdomsboliger 2.000 Byrådets anlægs- og udviklingspulje 5.000 25.000 15.000 50.000 TMU-pulje 4.000 Torvet ved rådhuset i Ikast 500 afledt drift side 82
Forbindelsesvej Brande syd/strukturplan 13.200 Forstærkning af bro 19, Ejstrupholm 1.600 Multisti Bording 800 Vindmølletransporter/rutenet 200 Lyskryds/rundkørsel Vestergade/Bøgildvej 700 Naturgenopretningsprojekt i Engesvang 2.000 Garland 10.500 Udviklingsaktieselskab 22.600 Udsatte forslag i alt 80.400 45.200 15.000 50.000 0 0 0 0 Anlæg i BO19 i B18 2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022 anlægsudgift afledt drift Skole (r) i Brande 75.000 75.000 50.000 Vuggestue i Nørre Snede 4.000 Uhre Købmandsgaard 100 Vision Vestergade ( Ridecenter) 8.000 Udvidelse af plejeboligkapacitet 10.000 10.000 Byrådets anlægs- og udviklingspulje 25.000 15.000 50.000 Lille Torv, stationsområdet 5.000 Hovedganden Brande (Lys) 1.000 Borupvej/Dørslundvej 5.500 Anlæg i BO19 i B18 i alt 123.600 100.000 110.000 0 0 0 0 0 Oversendt fra Byrådets behandlinger i 2018 2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022 anlægsudgift afledt drift 19-02-05 Friskolen i Thorlund, kommunegaranti 4.200-62 -20-20 -20 19-04-01 Ejstrupholmhallen, kommunegaranti 5.000-80 -30-30 -30 19-04-02 Sportscenter Ikast, kommunegaranti 225-4 -1-1 -1 19-04-03 Nørre Snede Hallen, kommunegaranti 1.500-23 -8-8 -8 Oversendt fra Byrådet i alt 10.925 0 0 0-169 -59-59 -59 Oversendt fra Kultur- og Fritidsudvalget i 2018 2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022 19-04-05 Forbedringer i Sportscenter Ikast 225 * 19-04-06 Bording og Omegns Rideklub 1.545 * 19-04-07 Højris Rideklub 201 anlægsudgift afledt drift side 83
* 19-04-08 Nyindretning af dommeromklædning, Ejstrupholm Hallen 253 * 19-04-09 Nyt tag, Blåhøj Hallen 341 * 19-04-10 Renovering af forgang og opdatering af elektriske installationer, Hampen multihal 591 19-04-11 Slibning og lakering af gulve, Sentrum Isenvad 22 Oversendt fra Kultur- og Fritidsudvalget i alt 3.178 0 0 0 0 0 0 0 *) Forventes oversendt fra Kultur- og Fritidsudvalgets møde 28. august 2018 Ønsker, nødvendige for at bevare anlægskapital 2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022 anlægsudgift 19-13-02 TMU-pulje 5.000 5.000 5.000 5.000 19-14-01 Pulje til ekstraordinær vedligehold af kommunale byg. 3.000 3.000 3.000 3.000 19-14-02 Kortlægning af problemstoffer i alle kommunale bygninger 500 500 19-14-03 Biblioteket samt musikskolen i Brande Udskiftning af pumper 500 19-14-04 Nedrivning af Grøddevej 27B - (hjælpemiddeldepotet) 8.000 afledt drift 19-15-04 Borupvej/Herningvej, Brande - Krydsregulering 2.500 30 30 30 19-15-05 Jyllandsvej, Ikast - opgradering af pendlerplads, ny vej m.m. - 7.900 58 58 58 heri indgår tildligere punkt 15-33 19-15-06 Thomas Poulsen Allé, Ikast - ombygning af rundkørsel 1.500 19-15-07 Borupvej/Dørslundvej, Brande - Krydsregulering 2.700 30 30 30 19-15-08 Bro mellem Solskrænten og Vibevej, Brande 1.200 5 5 5 19-15-09 Vejrenovering, Birkevej Engesvang, Etape 2 3.200 19-15-10 Anlægspuljer til broer 24.240 2.380 430 1.050 19-15-11 Nedtagning af borer på Den Skæve Bane 1.498 1.498 1.498 19-15-12 Ved Banen, Ikast - asfalt 1.500 19-15-13 Faurholt - Kantsten og vejafvanding 6.333 24 24 24 19-15-14 Masterplan for Stadion Allé, Ikast 300 19-15-15 Pulje til realisering af udviklings- og renoveringsplan for de større indfaldsveje. 2.220 2.220 2.220 2.220 20 20 20 20 19-15-16 Renoveringsplan for torvet, Ikast 100 19-15-18 Anlægspulje til fortovsrenoveringer 2019-2022 12.490 3.740 2.100 5.040 19-15-19 Udskiftning af rendestensbrønde i forbindelse med kloakrenoveringer 3.960 1.280 1.560 1.910 19-15-20 Pulje til renovering af træalléer 2.220 2.220 2.220 2.220 19-15-21 Anlægspulje til asfalt 42.513 13.212 7.371 11.104 19-15-22 Renovering af rabatter 1.700 1.700 1.700 1.700 side 84
19-15-23 Signalanlæg - udskiftning af styreskabe 350 19-15-24 Reparation af støttemur ved Akacieparken, Ikast 666 19-15-25 Stiforbindelse fra Grøddevej til Lysholt Allé 675 6 6 6 19-15-26 Dybdalsvej, Engesvang - Nedlæggelse af en del af vejen (Vision 2020) 625 37 37 37 19-15-27 Multisti ved boldbanerne, Engesvang (Vision 2020) 1.600 11 11 11 19-15-28 Storegade, Brande parkeringslommer i bymidten 375 19-15-29 Ny forbindelsesvej mellem Silkeborgvej og Vejlevej (rute 13), Pårup 8.300 37 37 37 Forslag i alt 130.982 52.933 27.599 33.244 20 258 258 258 Andre ønsker 2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022 anlægsudgift afledt drift 19-02-02 Etablering af autisk tilbud i Bording Børnehave 2.515 19-11-01 Herning-Ikast Håndbold 200 19-14-05 Pavillon på det grønne område ved birkevej og Jernbanegade, Engesvang 65 19-15-17 Gadelys fra Ikast til Herning 1.000 50 50 50 19-15-30 Rundkørsel ved ny børnehave i Engesvang 19-15-31 Lys på stierne ved et grønne område, Engesvang 19-15-32 Skiltning ved Pårup for Bølling Sø 19-15-33 Krydset Ågade og Gl. Kongevej 19-15-34 Udvidelse af Ågade Forslag i alt 2.780 1.000 0 0 0 50 50 50 side 85
Ikast-Brande Kommune Forslag til anlægsbudgettet 2019-2022 1 Projektnavn: Nyt tag på daginstitutionen Lægdsgård - Nordsiden Politikområde: 2. Børn og unge 6-18 år 2 Baggrund for forslaget (sæt kryds): Evt. begrundelse: Lovpligtigt Påtrængende nødvendig Værdifremmende x Forslag stillet af parti/gruppe (evt.) Vælg et element. 3 Beskrivelse af forslaget: Daginstitutionen Lægdsgård har et stuehus, der er bygget i 1877, der rummer hele børnehaven. I 2001 blev stuehuset renoveret. Der er konstateret, at tagstenene på nordsiden smuldrer, hvilket har medført, at flere tagsten er faldet ned på jorden. Nordsiden får ikke meget sol, hvilket betyder, at tagstenene ikke bliver udtørret som de bliver på sydsiden. Det vurderes, at den ler som tagstenene er lavet af, har været af en for dårlig kvalitet, hvilket resulterer i at tagstenene smuldrer og frostsprænges på nordsiden. Tagstenene trænger derfor meget til at blive udskiftet. Det vurderes, at det kun er nødvendigt at udskifte nordsiden. Samlet udgift løber op i kr. 500.000 ekskl. Moms. Forslagets økonomi () i 2019 priser (-:indtægter +:udgifter): 2019 2020 2021 2022 Anlægsudgift 500 Anlægsindtægt Driftsudgifter (HUSK afledt drift) Driftsindtægter (HUSK afledt drift) Netto 500 Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen) 19-01-01 side 86
Ikast-Brande Kommune Forslag til anlægsbudgettet 2019-2022 1 Projektnavn: Renovering af Gården i daginstitutionen Vibereden Politikområde: 1. Dagtilbud til børn 0-5 år 2 Baggrund for forslaget (sæt kryds): Evt. begrundelse: Lovpligtigt x Der foreligger ikke en byggetilladelse for anvendelse Påtrængende nødvendig x af bygningen som børnehave. x Værdifremmende Forslag stillet af parti/gruppe (evt.) Vælg et element. 3 Beskrivelse af forslaget: Grundet stor mangel på plads i selve hovedbygningen på Vibereden, er en børnehavegruppe på ca. 25 børn flyttet ud i en bygning kaldet Gården, der er placeret et stykke fra selve hovedbygningen/daginstitutionen. Gården er delt op i 2 dele værksted/staldbygning og stuehuset. Gården er fra 1910 og er i meget dårlig stand. Taget er meget utæt, flere af ydervæggene er revnet og gulvet i stuehuset er flere steder dårligt. Børnene spiser, leger og sover i stuehuset inde i stuen. Der er kun et wc til 25 børn, hvor kvadratmeterne er så få, at et barn knap kan sidde på wc et og samtidig have døren lukket. Der er ikke et personale toilet. Puslepladsen er ude i the-køkkenet. Der er meget fugtigt inde i huset, der er ingen ventilation og meget koldt om vinteren. I forsøg på at afhjælpe dette, er der sat en varmepumpe op, men denne hjælpe ikke. Forholdene vurderes til at være meget utidssvarende både for børnene og pædagogerne, både fysisk og psykisk. Gården har brug for at blive renoveret, således forholdene både for børnene og de voksne bliver tidssvarende. Renoveringen af gården vil være som følgende: Nyt tag på hele gårdens længde, ydervæggene isoleres/repareres i stuehuset, nyt gulv incl. Isolering i stuehuset, nye vinduer og døre i stuehuset og ny indretning af stuehuset (the-køkken, handicaptoilet, puslebord, garderobe, personale wc og grupperum) samt montering af en ny varmepumpe for opvarmning og ventilation. Selve værksted/staldbygningen bibeholdes uberørt. Anlægsudgiften for renoveringer er kr. ekskl. Moms: 2.048.300,- Forslagets økonomi () i 2019 priser (-:indtægter +:udgifter): 2019 2020 2021 2022 Anlægsudgift 2.048 Anlægsindtægt Driftsudgifter (HUSK afledt drift) Driftsindtægter (HUSK afledt drift) Netto 2.048 Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen) 19-01-02 side 87
Ikast-Brande Kommune Forslag til anlægsbudgettet 2019-2022 1 Projektnavn: Nyt tag på Hyldgaardskolen Politikområde: 2. Børn og unge 6-18 år 2 Baggrund for forslaget (sæt kryds): Evt. begrundelse: Lovpligtigt Påtrængende nødvendig Værdifremmende x Forslag stillet af parti/gruppe (evt.) Vælg et element. 3 Beskrivelse af forslaget: Hyldgaardskolen har 3 flade tagpap tage, der har store dampbuler, revner og store lunker. Årsagen til dampbulerne er, at der er trængt fugt ind under tagpappet via blandt de mange revner, der er opstået i tagpappet. Dette medfører stor risiko for råd og svamp i tagkonstruktionen. Der er risiko for i de store lunker, at vand siver gennem mindre huller i tagpappet ved længere varende vandansamlinger. Til vinter kan det frosne vand i lunkerne åbne samlingerne mellem tagpapbanerne, hvilket kan medfører til endnu flere revner. Ovenstående betyder en samlet omkostning på udskiftning af de flade tagpap tage på i alt kr. 1.400.000 excl. Moms fordelt på følgende år: 2019: 480 kvm. 455.000 kr. 2020: 480 kvm. 450.000 kr. 2021: 480 kvm. 450.000 kr. Forslagets økonomi () i 2019 priser (-:indtægter +:udgifter): 2019 2020 2021 2022 Anlægsudgift 455 450 450 Anlægsindtægt Driftsudgifter (HUSK afledt drift) Driftsindtægter (HUSK afledt drift) Netto 455 450 450 Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen) 19-02-01 side 88
Ikast-Brande Kommune Forslag til anlægsbudgettet 2019-2022 1 Projektnavn: Etablering af autist tilbud i Bording Børnehave Politikområde: 2. Børn og unge 6-18 år 2 Baggrund for forslaget (sæt kryds): Evt. begrundelse: Lovpligtigt Påtrængende nødvendig Værdifremmende x x Forslag stillet af parti/gruppe (evt.) Vælg et element. 3 Beskrivelse af forslaget: Det nuværende autisttilbud i Bording er i øjeblikket i midlertidige pavilloner, der lejet frem til den 31. juli 2019. Derefter skal Ikast-Brande Kommune finde et andet alternativ for husning af disse elever. Når den nye daginstitution i Bording tages i brug, vil den eksisterende børnehave på Borgergade 25, Bording stå tom. Der er blevet set på mulighederne for at etablere autist tilbud i den eksisterende børnehave. Det vurderes, at det er nødvendigt at udskifte og efterisolere det eksisterende flade tag, samt udskifte alle vinduerne, idet disse er fra bygningen er opført og er meget dårlige og meget rådne. For at overholde de nye akustiske krav, er det nødvendigt, at loftbeklædning udskiftes overalt. Endvidere udskiftes gulvbelægningen, idet denne er fra bygningens opførelse. Begrundelse for at etablere autist tilbud i den eksisterende Bording Børnehave: Udløber af Børne- og Ungepolitikken: skabe muligheder for udvikling, læring og trivsel for alle børn i deres nærområde. I dette tilfælde er nærområdet defineret som egen kommune. De elever, skolen er i gang med at opbygge tilbud til, er dem, Ikast-Brande Kommune tidligere ville sende til Åmoseskolen og Skolen på Sønderager, begge i Herning Kommune. Et tilbud i Herning koster ca. 500.000,- pr. elev pr. år og er inkl. personlig assistance, bygningsomkostninger, support fra psykologer, efter- og videreuddannelse. Tilbuddet i Bording vil i gennemsnit komme til at koste 250.000,- ekskl. personlig assistance, bygningsomkostninger, support fra psykologer, efter- og videreuddannelse. En stor del af de sidstnævnte udgifter ligger i enten i andre konti eller indeholdt i allerede eksisterende udgifter. Det nuværende tilbud er i pavilloner, der koster 375.000 kr. i leje pr. år. Dertil kommer udgifter til opsætning og nedtagning. Autisttilbuddet i Bording er opbygget gennem en årrække og har derigennem fået oparbejdet personalets kompetencer og erfaring samtidig med, at nyt personale er ansat ud fra deres viden og arbejde med børn med autismediagnoser. Det er derfor ikke umiddelbart muligt at flytte tilbuddet fysisk til andre steder i kommunen. Langt størstedelen af eleverne i målgruppen har brug for at blive transporteret i taxa til og fra skole uanset om det er i Herning eller i Bording. Der vil kunne blive tale om en reduktion af udgifterne til kørsel alt afhængigt af, hvor kommende elever er bosat. Forslagets økonomi () i 2019 priser (-:indtægter +:udgifter): 2019 2020 2021 2022 Anlægsudgift 2515 Anlægsindtægt Driftsudgifter (HUSK afledt drift) Driftsindtægter (HUSK afledt drift) Netto 2515 Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen) 19-02-02 side 89
Ikast-Brande Kommune Forslag til anlægsbudgettet 2019-2022 1 Projektnavn: Indeklima - Ventilationsanlæg Isenvad Skole, indskolingen Politikområde: 2. Børn og unge 6-18 år 2 Baggrund for forslaget (sæt kryds): Evt. begrundelse: Lovpligtigt Påtrængende nødvendig Værdifremmende x Forslag stillet af parti/gruppe (evt.) Vælg et element. 3 Beskrivelse af forslaget: Indskolingen på Isenvad Skole har til huse i tre lokaler på adressen Bygaden 37 i Isenvad. Indskolingen kører med rullende skolestart, hvilket betyder at elevtallet varierer fra ca. 40 elever til op mod 50-60 elever i løbet af året. Personalet i indskolingen klager over varig hovedpine og her vurderer Teknisk Område at hovedårsagen er, at indholdet af kuldioxid (CO 2) i luften der er for højt. Dette underbygges af målinger af CO 2, som Teknisk Område har foretaget i uge 37 & 38 i 2017. Målinger viser et CO 2-niveau på mellem 1.500-2.200 ppm i tidsrummet kl. 9.00-15:00. I Arbejdstilsynets vejledning A.1.2-1 om indeklima, er der foreskrevet at indholdet af kuldioxid (CO 2) i luften i arbejdsrum ikke bør være større end 1.000 ppm. I bygningen er der et mekanisk ventilationsanlæg fra 1980, der kan yde et maksimalt luftskifte på 240 m 3 luft i timen. Med det antal elever, der opholder sig i lokalerne vurderer Teknisk Område, det kræver en luftmængde på omkring 2.000 m 3 luft pr. time for at kunne opfylde kravet til luftskifte. Teknisk Område forslår der etableres 3 stk. decentrale ventilationsanlæg for at sikre et tilstrækkeligt luftskifte. Højt CO 2-niveau i lokalernes indeluft er blevet forværret af, at mængden af naturlig ventilation er reduceret, efter der i forbindelse med opførelse af Sentrum blev der tilbygget en ny SFO på indskolingsbygningen, hvilket har gjort indskolingsbygningen mere tæt og derved reduceret mængden af natulig ventilation. Forslagets økonomi () i 2019 priser (-:indtægter +:udgifter): 2019 2020 2021 2022 Anlægsudgift 500 Anlægsindtægt Driftsudgifter (HUSK afledt drift) Driftsindtægter (HUSK afledt drift) Netto 500 Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen) 19-02-03 side 90
Ikast-Brande Kommune Forslag til anlægsbudgettet 2019-2022 1 Projektnavn: Friskolen i Thorlund Kommunegaranti Politikområde: 2. Børn og unge 6-18 år 2 Baggrund for forslaget (sæt kryds): Evt. begrundelse: Lovpligtigt Påtrængende nødvendig Værdifremmende Forslag stillet af parti/gruppe (evt.) X 3 Beskrivelse af forslaget: Friskolen i Thorlund har anmodet om at Ikast-Brande Kommune stiller en garanti for optagelse af lån til udvidelse og renovering af skolens lokaler, for bedre at kunne imødekomme behovene for vuggestue-, børnehave-, og skolebørn. Projektet omfatter følgende: Renovering af spisesal og køkken Nyt musiklokale Tre ekstra toiletter Et ekstra klasselokale med to toiletter Depotrum og ekstra garderobeplads Projektet er budgetteret til i alt 3,1 mio. Derudover ansøger friskolen om garanti til dækning af nuværende lån, som ikke i forvejen er dækket af en kommunegaranti. Disse lån udgør i alt 1,1 mio. Den samlede ansøgning udgør således 4,2 mio. kr. Alternativt ansøges der om ny garanti på 3,1 mio. kr. til dækning af låntagning på nybyggeriet. Alternativt ansøges der om ny garanti på 1,1 mio. kr. til delvis dækning af nybyggeriet. I forbindelse med byrådets behandling af ansøgningen på mødet d. 23. april 2018 blev det besluttet at ansøgningen skulle oversendes til prioritering i forbindelse med budgetbehandlingen for 2019, da der i givet fald skal deponeres for beløbet. Deponeringens størrelse er tilsvarende garantiens størrelse. I forbindelse med byrådets behandling blev det besluttet at der jf. de vedtagne retningslinjer for kommunegarantier skulle opkræves en stiftelsesprovision på 1,0% samt en løbende provision på 0,5% Forslagets økonomi () i 2019 priser (-:indtægter +:udgifter): 2019 2020 2021 2022 Anlægsudgift Anlægsindtægt Driftsudgifter (HUSK afledt drift) Driftsindtægter (HUSK afledt drift) -62-20 -20-20 Netto -62-20 -20-20 Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen) 19-02-05 side 91
Ikast-Brande Kommune Forslag til anlægsbudgettet 2019-2022 1 Projektnavn: Kommunegaranti 2019 Ejstrupholm Hallen Politikområde: 4. Fritid, idræt og kultur 2 Baggrund for forslaget (sæt kryds): Evt. begrundelse: Lovpligtigt Påtrængende nødvendig Værdifremmende X Forslag stillet af parti/gruppe (evt.) Vælg et element. 3 Beskrivelse af forslaget: Ejstrupholm Hallen har anmodet om at Ikast-Brande Kommune stiller en garanti for optagelse af lån til udvidelse af hallen, for bedre at kunne imødekomme brugernes til en moderne hal. Projektet omfatter følgende: Nye lokaler til motion og fitness Ny multisal Nyt depotrum Nye omklædningsrum Projektet er budgetteret til i alt 8,0 mio. kr. inkl buffer til uforudsete udgifter. Heraf forventes egenfinansiering samt andre finansieringskilder på i alt 3,0 mio. kr. Derfor ansøger Ejstrupholm Hallen om en garanti til dækning af et realkreditlån på i alt 5,0 mio. kr. I forbindelse med byrådets behandling af ansøgningen på mødet d. 14. maj 2018 blev det besluttet at ansøgningen skulle oversendes til prioritering i forbindelse med budgetbehandlingen for 2019, da der i givet fald skal deponeres for beløbet. Deponeringens størrelse er tilsvarende garantiens størrelse. Jf. de vedtagne retningslinjer for kommunegarantier skal der i givet fald opkræves en stiftelsesprovision på 1,0% samt en løbende provision på 0,6% inkl. rentetillæg ved en forventet løbetid på over 10 år. Forslagets økonomi () i 2019 priser (-:indtægter +:udgifter): 2019 2020 2021 2022 Anlægsudgift Anlægsindtægt Driftsudgifter (HUSK afledt drift) Driftsindtægter (HUSK afledt drift) -80-30 -30-30 Netto -80-30 -30-30 Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen) 19-04-01 side 92
Ikast-Brande Kommune Forslag til anlægsbudgettet 2019-2022 1 Projektnavn: Kommunegaranti 2019 Sportscenter Ikast Politikområde: 4. Fritid, idræt og kultur 2 Baggrund for forslaget (sæt kryds): Evt. begrundelse: Lovpligtigt Påtrængende nødvendig Værdifremmende X X Forslag stillet af parti/gruppe (evt.) Vælg et element. 3 Beskrivelse af forslaget: Sportscenter Ikast har anmodet om at Ikast-Brande Kommune stiller en garanti for optagelse af lån til udskiftning af nedslidte tekniske anlæg. Projektet omfatter Udskiftning af forældet og nedslidt ventilationsanlæg vedrørende café, mødelokaler m.v. (projektsum ca. 125.000 kr.) + Udskiftning af forældede og nedslidte dørpartier (projektsum ca. 50.000 kr.) + Udskiftning af forældede og nedslidte køleanlæg og -montre i Sportscafeen (projektsum ca. 50.000 kr.). Projektet er budgetteret til i alt 225.000 kr. Derfor ansøger Sportscenter Ikast om en garanti til dækning af et lån på samme beløb. I forbindelse med byrådets behandling af ansøgningen på mødet d. 14. maj 2018 blev det besluttet at ansøgningen skulle oversendes til prioritering i forbindelse med budgetbehandlingen for 2019, da der i givet fald skal deponeres for beløbet. Deponeringens størrelse er tilsvarende garantiens størrelse. Jf. de vedtagne retningslinjer for kommunegarantier skal der i givet fald opkræves en stiftelsesprovision på 1,0% samt en løbende provision på 0,6% inkl. rentetillæg ved en forventet løbetid på over 10 år. Forslagets økonomi () i 2019 priser (-:indtægter +:udgifter): 2019 2020 2021 2022 Anlægsudgift Anlægsindtægt Driftsudgifter (HUSK afledt drift) Driftsindtægter (HUSK afledt drift) -4-1 -1-1 Netto -4-1 -1-1 Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen) 19-04-02 side 93
Ikast-Brande Kommune Forslag til anlægsbudgettet 2019-2022 1 Projektnavn: Nørre Snede Hallen Kommunegaranti Politikområde: 4. Fritid, idræt og kultur 2 Baggrund for forslaget (sæt kryds): Evt. begrundelse: Lovpligtigt Påtrængende nødvendig Værdifremmende Forslag stillet af parti/gruppe (evt.) X 3 Beskrivelse af forslaget: I forbindelse med byrådets behandling af ansøgningen på mødet d. 14. maj 2018 blev det besluttet at ansøgningen skulle oversendes til prioritering i forbindelse med budgetbehandlingen for 2019, da der i givet fald skal deponeres for beløbet. Projektet omfatter et nyt rengøringsrum, udvidelse af hallen redskabsrum samt ændring af cafeteriaarealet, herunder nyt køkken. Projektet udgør i alt 1.500.000 kr. Deponeringens størrelse er tilsvarende garantiens størrelse. I forbindelse med byrådets behandling blev det besluttet at der jf. de vedtagne retningslinjer for kommunegarantier skulle opkræves en stiftelsesprovision på 1,0% samt en løbende provision på 0,5% Nørre-Snede hallen vil have en beregnet gældsfaktor på i alt 368,45, hvilket betyder at den løbende provision provisionens faktiske størrelse, ved et 20 årigt lån, udgør 0,55 % inkl. tillæg. Stiftelsesprovision udgør 15.000 kr. Løbende provision udgør de første år 8.250 kr. Forslagets økonomi () i 2019 priser (-:indtægter +:udgifter): 2019 2020 2021 2022 Anlægsudgift Anlægsindtægt Driftsudgifter (HUSK afledt drift) Driftsindtægter (HUSK afledt drift) -23-8 -8-8 Netto -23-8 -8-8 Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen) 19-04-03 side 94
Ikast-Brande Kommune Forslag til anlægsbudgettet 2019-2022 1 Projektnavn: Forbedringer i Sportscenter Ikast Politikområde: 4. Fritid, idræt og kultur 2 Baggrund for forslaget (sæt kryds): Evt. begrundelse: Lovpligtigt Påtrængende nødvendig Værdifremmende X Forslag stillet af parti/gruppe (evt.) Vælg et element. 3 Beskrivelse af forslaget: Sportscenter Ikast ansøger om tilskud på 225.000 kr. til forbedringsprojekter. Sportscenter Ikast har gennem de seneste år gennemført en række energi- og forbedringsprojekter for at sikre, at hallen fortsat er en attraktiv og tidssvarende facilitet. Følgende forbedringer ønskes gennemført i 2019: Udskiftning af forældet og nedslidt ventilationsanlæg vedrørende café, mødelokaler m.v. Forventet udgift: 125.000 kr. Udskiftning af forældede og nedslidte dørpartier. Forventet udgift: 50.000 kr. Udskiftning af forældede og nedslidte køleanlæg og - montre i Sportscafeen. Forventet udgift 50.000 kr. Den samlede udgift forventes således at udgøre 225.000 kr., og Sportscenter Ikast ansøger således om 100 % s finansiering. Forslagets økonomi () i 2019 priser (-:indtægter +:udgifter): 2019 2020 2021 2022 Anlægsudgift 225 Anlægsindtægt Driftsudgifter (HUSK afledt drift) Driftsindtægter (HUSK afledt drift) Netto 225 Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen) 19-04-05 side 95
Ikast-Brande Kommune Forslag til anlægsbudgettet 2019-2022 1 Projektnavn: Bording og Omegns Rideklub Politikområde: 4. Fritid, idræt og kultur 2 Baggrund for forslaget (sæt kryds): Evt. begrundelse: Lovpligtigt x Påtrængende nødvendig X Værdifremmende Forslag stillet af parti/gruppe (evt.) Vælg et element. 3 Beskrivelse af forslaget: Lov om hold af heste, som trådte i kraft 1. jan. 2008, har siden fået adskillige tilføjelser og ændringer, hvor flere af de nye regler træder i kraft 1. jan. 2020. De nye regler indebærer, at en lang række mindstekrav skal opfyldes til hold af heste bl.a. minimumskrav til boksstørrelse og loftshøjder. Bording Rideklub har en hestestald og en tilhørende ladebygning. I hestestalden er der i dag 8 hestebokse med forskellige størrelser og højder. Fælles for boksene er, at de ikke vil komme til at overholde de nye lovkrav, da de nuværende opstaldede hestes stangmål er for høje. Bygningsmæssigt er hestestalden og ladebygningen i en meget dårlig stand, at det vil være meget dyrt og omkostningstungt at renovere, så boksene i hestestalden kan leve op til de nye lovkrav. Det foreslås derfor, at hestestalden og ladebygningen nedrives og der på grunden bygges en ny ladebygning i tilsvarende størrelse. Den nye ladebygning kan bestå af en stålhal, som er opdelt, så der kan opbevares halm og maskiner hver for sig. Ved siden af den nye ladebygning bygges 8 nye såkaldte udebokse til hestene. Udebokse er klimatætte bokse, som er udført af krydsfinérplader og stål. Udeboksene vil i løbet af kort tid være en billigere løsning at opføre end at få hestene opstaldet, da boksene blot kan stå på fast bund. Udeboksene er desuden fleksible og kan udvides med tiden, hvis der er behov for det. Anlægsudgiften for nybyg af ladebygning og udebokse beløber sig til kr. ekskl. moms: 1.545.239,- Forslagets økonomi () i 2019 priser (-:indtægter +:udgifter): 2019 2020 2021 2022 Anlægsudgift 1.545 Anlægsindtægt Driftsudgifter (HUSK afledt drift) Driftsindtægter (HUSK afledt drift) Netto 1.545 Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen) 19-04-06 side 96
Ikast-Brande Kommune Forslag til anlægsbudgettet 2019-2022 1 Projektnavn: Nyt tag på Højris Rideklub Politikområde: 4. Fritid, idræt og kultur 2 Baggrund for forslaget (sæt kryds): Evt. begrundelse: Lovpligtigt Påtrængende nødvendig Værdifremmende x Forslag stillet af parti/gruppe (evt.) Vælg et element. 3 Beskrivelse af forslaget: Højris Rideklub ansøger om 200.870 kr. + moms til udskiftning af tag på den ene af klubbens to ridehaller. I Facilitetsanalysen fra 2010 beskrives tagets stand som under middel med en restlevetid på 5-10 år (prioritering B). Taget på den ca. 870 m2 store Hal 1, der er opført i 1980, er af bølgeeternittag Taget er utæt, hvilket medfører at det regner ned på rampen (der anvendes til handicapryttere til på- og afstigning), samt enkelte steder på ridehusbunden. Foreningen vurderer, at taget er i en sådan tilstand, at det af sikkerhedsmæssige årsager bør udskiftes nu for at undgå skader på såvel ryttere som heste. Klubben har indhentet 2 sammenlignelige tilbud fra henholdsvis HD - Byg på 259.000 kr. ekskl. moms og fra Krejbjerg Tømrerforretning på 200.870 kr. ekskl. moms. Der ansøges om 100 % s finansiering af projektet. Klubben oplyser, at den bidrager med arbejdstid til oprydning samt koordinering. Højris Rideklub har 134 medlemmer. Derudover oplyser klubben, at de er ca. 100 personer tilknyttet Ridefys-afdeling. Begge ridehaller bruges alle ugens 7 dage i gennemsnit hver 8 timer i døgnet. På grund af rampen og handicapliften i Hal 1, er denne hal den mest benyttede. Højris Rideklub ansøgte også midler fra anlægsbudgettet 2018-2021, men modtog ingen finansiering. Rideklubben har ønsket ansøgningen genbehandlet. Forslagets økonomi () i 2019 priser (-:indtægter +:udgifter): 2019 2020 2021 2022 Anlægsudgift 201 Anlægsindtægt Driftsudgifter (HUSK afledt drift) Driftsindtægter (HUSK afledt drift) Netto 201 Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen) 19-04-07 side 97
Ikast-Brande Kommune Forslag til anlægsbudgettet 2019-2022 1 Projektnavn: Nyindretning af dommeromklædning - Ejstrupholm Hallen Politikområde: 4. Fritid, idræt og kultur 2 Baggrund for forslaget (sæt kryds): Evt. begrundelse: Lovpligtigt Påtrængende nødvendig Værdifremmende X Forslag stillet af parti/gruppe (evt.) Vælg et element. 3 Beskrivelse af forslaget: Ejstrupholm Hallen søger tilskud på 253.000 kr. ekskl. moms til nyindretning af dommeromklædning i eksisterende faciliteter. Hallen ønsker med nyindretningen, at: Opfylde kravet om at der skal være to omklædningsrum Få opsat nye radiatorer og opdateret installationer Der skal således skabes yderligere et dommeromklædningsrum, hvilket ifølge hallen skyldes et mundtligt krav fra Jysk Håndbold Forbund, der kræver, at der skal være to omklædningsrum for dommere. De eksisterende faciliteter rummer kun et rum til dommeromklædning, hvilket er utidssvarende. Dette kommer specielt til udtryk når der dommere af begge køn på samme tid. I forbindelse med nyindretningen, ønsker hallen at udskifte radiatorer og installationer, hvilke er over 40 år gamle og derfor må forventes snart skulle udskiftes. Ejstrupholm Hallen har udarbejdet følgende budget: Udgifter til håndværker: 18 Nedbrydning, skæring af nye dørhuller herunder ophugning af riller for nye varmerør. Riller ophugges til nye varmerør. Ny mur, mellem eksisterende omklædningen og dommeromklædning. Klinker i dommeromklædning og toilet. Nye døre Malerarbejde VS-arbejde. Nye radiatorer og installationer Inventar, stålskabe, faste bænke mv: 60.000 kr. Diverse øvrige og uforudsete: 12.000 kr. Samlet budget ekskl moms: 253.000 kr., og Ejstrupholm Hallen ansøger således om 100 % s finansiering. Forslagets økonomi () i 2019 priser (-:indtægter +:udgifter): 2019 2020 2021 2022 Anlægsudgift 253 Anlægsindtægt Driftsudgifter (HUSK afledt drift) Driftsindtægter (HUSK afledt drift) Netto 253 Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen) 19-04-08 side 98
Ikast-Brande Kommune Forslag til anlægsbudgettet 2019-2022 1 Projektnavn: Nyt tag på Blåhøj Hallen Politikområde: 4. Fritid, idræt og kultur 2 Baggrund for forslaget (sæt kryds): Evt. begrundelse: Lovpligtigt Påtrængende nødvendig Værdifremmende X Forslag stillet af parti/gruppe (evt.) Vælg et element. 3 Beskrivelse af forslaget: Blåhøj Hallen søger om et tilskud på 341.250 kr. ekskl. moms til et nyt tag. Udgifter til nyt tag er vurderet til at koste 641.250 kr., hvoraf Blåhøj Hallen forventer at kunne finansiere 300.000 kr. Blåhøj hallens bestyrelse oplyser, at den over de seneste år, har brugt en del ressourcer på at reparere på hallens tag, idet det flere gange er regnet ind i hallen. De har således vurderet, at taget skal udskiftes, idet problemet løbende forværres. Bestyrelsen oplyser endvidere, at den over de seneste år har renoveret hallen og cafeteriaet betydeligt, så skaderne ved vandindtrængning kan blive omfattende og bekostelige. Forslagets økonomi () i 2019 priser (-:indtægter +:udgifter): 2019 2020 2021 2022 Anlægsudgift 341 Anlægsindtægt Driftsudgifter (HUSK afledt drift) Driftsindtægter (HUSK afledt drift) Netto 341 Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen) 19-04-09 side 99
Ikast-Brande Kommune Forslag til anlægsbudgettet 2019-2022 1 Projektnavn: Renovering af forgang og opdatering af elektriske installationer i Hampen Politikområde: 4. Fritid, idræt og kultur 2 Baggrund for forslaget (sæt kryds): Evt. begrundelse: Lovpligtigt Påtrængende nødvendig Værdifremmende X X Forslag stillet af parti/gruppe (evt.) Vælg et element. 3 Beskrivelse af forslaget: Hampen Multihal søger om et tilskud på 473.00 kr. + moms til renovering af forgang og opdatering af de elektriske installationer. Der ansøges således om en 100%'s finansiering. Hallen ønsker med tilskuddet, at: Udskifte el-tavler samt nødvendige el-installationer, idet der er hyppige nedbrud i de nuværende Renovere toiletter, vandrør, kloakrør, lofter, ovenlysvindue m.m. i forgangen. Bestyrelsen for Hampen Multihal fremhæver i ansøgningen, at driften af hallen er baseret på frivillige samt drives inden for de givne økonomiske rammer. Indtægterne består af den kommunale betaling via samarbejdsaftalen samt af privat indsamlede midler. Hampen Multihal har udarbejdet følgende budget for renovering af forgang og opdatering af de elektriske installationer: Eltavle/Teknikrum Renovering af loft, toiletter, nyinstallationer, gulv, kloak i forgang. Samlet budget ekskl. moms: 65.000 kr. 408.000 kr. 473.000 kr. 25% moms 118.250 kr. Samlet forventet budget inkl. moms: 591.250 kr. Forslagets økonomi () i 2019 priser (-:indtægter +:udgifter): 2019 2020 2021 2022 Anlægsudgift 591 Anlægsindtægt Driftsudgifter (HUSK afledt drift) Driftsindtægter (HUSK afledt drift) Netto 591 Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen) 19-04-10 side 100
Ikast-Brande Kommune Forslag til anlægsbudgettet 2019-2022 1 Projektnavn: Slibning og lakering af gulve - Sentrum Isenvad Politikområde: 4. Fritid, idræt og kultur 2 Baggrund for forslaget (sæt kryds): Evt. begrundelse: Lovpligtigt Påtrængende nødvendig Værdifremmende X Forslag stillet af parti/gruppe (evt.) Vælg et element. 3 Beskrivelse af forslaget: Sentrum Isenvad søger om 21.520 kr. ekskl. moms til slibning og lakering af gulvene i hallen samt mødelokalerne. Gulvet i hallen og mødelokalerne i Sentrum er nedslidte, og for at undgå at skulle udskifte gulvet på et senere tidspunkt er det nødvendigt at få slebet og lakeret gulvene samt repareret stregerne på halgulvet. De værst medtagne er gulvene i mødelokalerne, som også er dem der bliver brugt mest. Det samlede udgift er 43.040 kr. ekskl. moms, og Sentrum Isenvad ønsker således selv at betale 50% af udgiften. Forslagets økonomi () i 2019 priser (-:indtægter +:udgifter): 2019 2020 2021 2022 Anlægsudgift 22 Anlægsindtægt Driftsudgifter (HUSK afledt drift) Driftsindtægter (HUSK afledt drift) Netto 22 Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen) 19-04-11 side 101
Dybdalsparken - Udskiftning af tag (E) BESLUTNING Godkendt. Thomas Østergaard deltog ikke i sagens behandling pga. afbud. Behandlingsforløb Sundheds- og Omsorgsudvalget 14. juni 2018 Økonomi- og Planudvalget 19. juni 2018 Byrådet 25. juni 2018 Tidligere udvalgsbeslutninger Sundheds- og Omsorgsudvalget, 14. juni 2018, pkt. 8: Anbefales. Der søges samtidig om driftsbudget til øget husleje. Økonomi- og Planudvalget, 19. juni 2018, pkt. 47: Anbefales. INDSTILLING På tværs-direktøren indstiller, at anlægsskema vedtages med henblik på oversendelse til budgetprocessen for 2019. Sagsfremstilling Taget på Dybdalsparken, Dybdalsvej 1 i Engesvang er nedbrudt. Sagen har indgået i anlægsforslag til budget siden 2013 og er endnu ikke bevilliget. Der blev i 2013 konstateret at taget var voldsomt nedbrudt efter 2 hårde vintre (2011-2012-2013). Det bestående tag af plan eternitskifer med ekstra tag af bølge eternitplader ovenpå. Fugt er trængt ind i revner på eternit taget og er frostsprængt. Tag belægningen er meget porøst og smuldrende, og der er stor risiko for større vand indtrængen. De årlige bygningssyn med akutte og nød tørstede reparationer fra udvendig vedligeholdelses puljen er ikke længere tilstrækkeligt og taget skal udskiftes. Samlet udgift på tag udskiftningen excl. moms 5.424.000 kr. Udgifterne til tag udskiftningen skal fordele i forhold til det registrerede boligareal og serviceareal i BBR. Servicearealer Boligareal Total bevilling 1463 m² = 50% 1463 m² = 50% Udskiftning af tag 2.712.000 2.712.000 5.424.000 side 102
Servicearealer opgøres excl. moms, da kommunen får momsrefusion. Finansieres af kommunen. Boligarealer opgøres incl. moms, da boliger ikke får momsrefusion. Finansieres af huslejeindtægter. Der kan anvendes 900.000 kr. af henlæggelserne til tag udskiftningen og samtidig være plads til mindre uforudsete udgifter i det henlagte beløb. Dvs. at der skal lånes 2.490.000 kr. til boligerne, det vil årligt medføre en merudgift på 12 (baseret på et 25 årigt aftalelån efter nuværende renteniveau) fordelt på 26 lejemål. Nuværende årlig husleje pr. kvm. er 1.198 kr., årlig stigning udgør 81 kr. pr. kvm. Eksempel på husleje pr. måned efter tag renovering (boligstørrelse 59 kvm.): Nuværende månedlig leje er 5.003 kr. pr. måned - ændring 400 kr. - ny månedlig leje er 5.403 kr. De borgere, der får boligydelse, vil ikke blive berørt af huslejestigningen, idet boligydelsen stiger tilsvarende. Hvis alle boligerne anvendes til rehabilitering afdelingen vil det koste 12 årligt. Der skønnes en besparelse på varmeudgiften på 8.000 kr. årligt. Budgetmæssige konsekvenser Der gives en anlægsbevilling af Sundheds- og Omsorgsudvalgets pulje til finansiering af kommunes andel på 2.712.000 kr. Boligarealet finansieres af henlæggelse og huslejestigninger. side 103
Ikast-Brande Kommune Forslag til anlægsbudgettet 2019-2022 1 Projektnavn: Eksponering via foliering af spillerbus samt reklameskilt i hal Herning-Ikast å Politikområde: 11. Borgerservice, administration og politisk organisation 2 Baggrund for forslaget (sæt kryds): Evt. begrundelse: Lovpligtigt Påtrængende nødvendig Værdifremmende x Forslag stillet af parti/gruppe (evt.) Vælg et element. 3 Beskrivelse af forslaget: Herning-Ikast Håndbold søger om kr. 200.000, som tilskud til foliering og eksponering på foreningens spillerbus og eksponering i IBF Arena i form at det store 10 meter skilt i F-sektionen, som reklamerer for Sportscampus Ikast-Brande. Skiltet er placeret i TV vinklen for kamera 2, til alle TV- kampe og hænger i IBF Arena 365 dage om året. Såvel bus som skiltet giver stor eksponering såvel internt som eksternt i landet. Aftalen er løbende i sæson 18/19 startende 1/7 18 og sluttende 30/6 19. Bussen er for nuværende folieret med farver og logoer for Sportscampus Ikast-Brande samt klublogo (til 30/6 18 med FCM Logo, men skal skiftes til nyt logo) Det er en dobbeltdækkerbus, som klubben kører i til kamp og dermed repræsenterer Ikast-Brande Kommune samt Sportscampus Ikast-Brande i hele landet. Bussen kører et sted mellem 340 og 360 dage årligt i hele landet, således at Ikast-Brande Kommune og Sportscampus Ikast-Brande får eksponering året rundt, lige fra Skagen til København, uanset om klubben kører i den eller den kører for busselskabet. Klubben skriver i ansøgningen: At fastholde synergien mellem IBK, Sportscampus og Herning-Ikast Håndbold skaber synlighed begge veje, og det at vi sammen kan brande os, er såvel visionært som en garanti for stor synlighed for såvel kommunen som Sportscampus, når bussen kører ind i de andre kommuner. Forslagets økonomi () i 2019 priser (-:indtægter +:udgifter): 2019 2020 2021 2022 Anlægsudgift 200 Anlægsindtægt Driftsudgifter (HUSK afledt drift) Driftsindtægter (HUSK afledt drift) Netto 200 Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen) 19-11-01 side 104
Ikast-Brande Kommune Forslag til anlægsbudgettet 2019-2022 1 Projektnavn: Etablering af erstatningsskov Politikområde: 13. Miljø og natur 2 Baggrund for forslaget (sæt kryds): Evt. begrundelse: Lovpligtigt Påtrængende nødvendig Værdifremmende x Forslag stillet af parti/gruppe (evt.) Vælg et element. 3 Beskrivelse af forslaget: Remmebakken, Ikast I forbindelse med byggemodningen Remmebakken er der stillet krav fra Miljøstyrelsen for ophævelse af fredskov på en del af byggemodningsarealet, at der skal udlægges erstatningsskov på 2,74 ha bestående af hjemmehørende løvtræsarter og buske med en bynær placering. Teknisk Område vurderer, at det koster 410.000 at etablere erstatningsskoven. Driften af skoven vurderes til at koste 15.000 kr. pr. år de første 3 år. Udgiften overføres til budget 2019. I prisen er indregnet projekteringsomkostninger på 11 %. Forslagets økonomi () i 2019 priser (-:indtægter +:udgifter): 2019 2020 2021 2022 Anlægsudgift 410 Anlægsindtægt Driftsudgifter (HUSK afledt drift) 15 15 15 Driftsindtægter (HUSK afledt drift) Netto 325 15 15 Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen) 19-13-01 side 105
Ikast-Brande Kommune Forslag til anlægsbudgettet 2019-2022 1 Projektnavn: TMU-pulje Politikområde: 15. Infrastruktur og kollektiv trafik 2 Baggrund for forslaget (sæt kryds): Evt. begrundelse: Lovpligtigt Påtrængende nødvendig Værdifremmende X Forslag stillet af parti/gruppe (evt.) Vælg et element. 3 Beskrivelse af forslaget: I 2015 blev en ny trafikplan for Ikast-Brande Kommune godkendt. I trafikplanen har borgere og virksomheder i kommunen peget på en række lokaliteter, hvor der er behov for forbedringer af de trafikale forhold. Det kan f.eks. være steder der bliver kørt for hurtigt, manglende cykelstier eller kryds med fremkommelighedsproblemer. Hvert år bliver der lavet en sort plet udpegning, som er en registrering af de kryds eller strækninger, hvor der sker flest uheld. Der ønskes en anlægspulje til trafiksikkerhedstiltag. Puljen prioriteres af Teknik- og Miljøudvalget en gang årligt. Forslagets økonomi () i 2019 priser (-:indtægter +:udgifter): 2019 2020 2021 2022 Anlægsudgift 5000 5000 5000 5000 Anlægsindtægt Driftsudgifter (HUSK afledt drift) Driftsindtægter (HUSK afledt drift) Netto 5000 5000 5000 5000 Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen) 19-13-02 side 106
Ikast-Brande Kommune Forslag til anlægsbudgettet 2019-2022 1 Projektnavn: IBK Pulje til ekstraordinær vedligeholdelse af kommunale bygninger Politikområde: 14. Byer og landsbyer 2 Baggrund for forslaget (sæt kryds): Evt. begrundelse: Lovpligtigt Påtrængende nødvendig Værdifremmende x Forslag stillet af parti/gruppe (evt.) Vælg et element. 3 Beskrivelse af forslaget: Der ansøges om midler til ekstraordinær vedligeholdelse af kommunale bygninger. De midler der er afsat i budget til udvendig bygningsvedligeholdelse og tekniske installationer kan ikke indeholde større vedligeholdelsesarbejder, hvis der f.eks. stilles krav i forbindelse med gældende arbejdsmiljøregler om forhold som støj, indeklima, ventilation m.m. Ikast-Brande Kommunes budget til udvendig bygningsvedligeholdelse og tekniske installationer var der afsat i 2018 ca. 10 mio. kr. incl. driftsudgifter til servicekontrakter (lovpligtig service af brandanlæg, elevatorer og service af ventilationsanlæg). Grundet stort overtræk fra 2017 fra bl.a. ekstraordinære udgifter fra skimmelsagen på Præstelundsskolen, som blev besluttet skulle afholdes af udvendig vedligeholdelseskontoen, var overtrækket fra 2017 på ca. kr. 2.000.000 kr. ekskl. Moms. I 2018 skal Teknisk Område udarbejde lovmæssige energimærker på samtlige kommunale ejendomme. Der foreligger ikke en ekstra bevilling fra Byrådet til afholdelse af denne udgift. I 2018 vil der være en udgift til energimærker på kr. 1.800.000 ekskl. moms, som yderligere skal trækkes ud af vedligeholdelsespuljen. Modregnes driftsudgifterne, som pt. er registreret til ca. 2 mio. kr. giver det en samlet bygningsvedligeholdelsespulje på 4.200.000 kr. ekskl. Moms i 2018. IBK har ca. 240.000 m² bygningsdrift, hvilket svarer til ca. 17,5 kr. pr. m² ekskl. Moms til udvendig vedligeholdelse. I V&S prisdata 2017 er gennemsnittet for de samlede bygningsvedligeholdelsesudgifter angivet som høj/mellem/lav: Høj 210 kr. pr. m² Mellem 100 kr. pr m² Lav 75 kr. pr. m² Sammenlignes IBK udvendig bygningsvedligeholdelse med V&S pris data fra 2017, ligger kommunen langt under den laveste gennemsnitspris. Forslagets økonomi () i 2019 priser (-:indtægter +:udgifter): 2019 2020 2021 2022 Anlægsudgift 3.000 3.000 3.000 3.000 Anlægsindtægt Driftsudgifter (HUSK afledt drift) Driftsindtægter (HUSK afledt drift) Netto Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen) 19-14-01 side 107
Ikast-Brande Kommune Forslag til anlægsbudgettet 2019-2022 1 Projektnavn: Biblioteket samt musikskolen i Brande Udskiftning af pumper Politikområde: 14. Byer og landsbyer 2 Baggrund for forslaget (sæt kryds): Evt. begrundelse: Lovpligtigt Påtrængende nødvendig Værdifremmende X Forslag stillet af parti/gruppe (evt.) Vælg et element. 3 Beskrivelse af forslaget: Grundvandspumper og brønde samt automatikken er udtjent og skal udskiftes Forslagets økonomi () i 2019 priser (-:indtægter +:udgifter): 2019 2020 2021 2022 Anlægsudgift 500 Anlægsindtægt Driftsudgifter (HUSK afledt drift) Driftsindtægter (HUSK afledt drift) Netto Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen) 19-14-03 side 108
Ikast-Brande Kommune Forslag til anlægsbudgettet 2019-2022 1 Projektnavn: Pavillon på det grønne område ved birkevej og Jernbanegade, Engesvang Politikområde: 14. Byer og landsbyer 2 Baggrund for forslaget (sæt kryds): Evt. begrundelse: Lovpligtigt Påtrængende nødvendig Værdifremmende x Forslag stillet af parti/gruppe (evt.) Vælg et element. 3 Beskrivelse af forslaget: Engesvang Lokalråd ønsker: På det grønne område ved fjernvarmen Birkevej/Jernbanegade, har vi fået en ny legeplads. I den forbindelse har det været snak om at der skulle være en Pavillon hvor stierne mødtes. Dette har der været på de forskellige tegninger for området. Denne Pavillon uden sider og med mulighed for borde og stole under, samt mulighed for at stille barnevogne der under. Da pladsen bruges rigtig meget af byens børn og dagplejemødrene, har vi ønsket at der laves en Pavillon hvor stierne mødtes. Vi har haft jævnlig kontakt til Dorte i Teknisk forvaltning, som har fortalt os at der ikke var afsat midler til dette, lige i øjeblikket. Derfor vil vi gerne ønske dette. Muligheden for at dagplejemødrene kunne tage deres børn med på legepladsen og at de så kunne sidde der og spise deres madpakker, inden de skulle hjem ville skabe liv og miljø for området. Prisen for dette vil beløbe sig til et sted mellem 50 65.000 for noget solidt og ordentligt og som passer ind i det smukke område vi har. Forslagets økonomi () i 2019 priser (-:indtægter +:udgifter): 2019 2020 2021 2022 Anlægsudgift 65 Anlægsindtægt Driftsudgifter (HUSK afledt drift) Driftsindtægter (HUSK afledt drift) Netto 65 Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen) 19-14-05 side 109
Ikast-Brande Kommune Forslag til anlægsbudgettet 2019-2022 1 Projektnavn: Gadeprojekter i Brande Politikområde: 15. Infrastruktur og kollektiv trafik 2 Baggrund for forslaget (sæt kryds): Evt. begrundelse: Lovpligtigt Påtrængende nødvendig Værdifremmende x Forslag stillet af parti/gruppe (evt.) Vælg et element. 3 Beskrivelse af forslaget: I forbindelse med Bestsellers projekt for udbygning af området nord for motorvejene skal der sker gennemføres en del af ændringer af infrastrukturen i området. Det drejer sig bl.a. om Forlægning af Kåremagervej Kanaliseringsanlæg ved vejtilslutninger til Kåremagervej Nye rundkørsler ved områdets tilslutning til Dørslundvej og Ejstrupholmvej Forlægning og udbygning af Ejstrupholmvej Shunts ved motorvejsramperne Cykelstier omkring rundkørslerne ved motorvejsramperne erne af infrastrukturen forventes gennemført i 2019. Omkostningerne til de samlede ændringer forventes at ligge i størrelsesordenen 43 mio. kr., hvoraf den kommunale del kommer til at ligge i størrelsesordenen 7 12 mio. kr. Forhandlinger med Bestseller om fordeling af udgifter er igangværende. Skemaet vil blive løbende justeret. Forslagets økonomi () i 2019 priser (-:indtægter +:udgifter): 2019 2020 2021 2022 Anlægsudgift 15.000 5.000 Anlægsindtægt Driftsudgifter (HUSK afledt drift) 85 85 85 Driftsindtægter (HUSK afledt drift) Netto 15.000 5.085 85 85 Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen) 19-15-01 side 110
Ikast-Brande Kommune Forslag til anlægsbudgettet 2019-2022 1 Projektnavn: Gl. Kongevej kanaliseringsanlæg og sti ved ny børnehave i Engesvang Politikområde: 15. Infrastruktur og kollektiv trafik 2 Baggrund for forslaget (sæt kryds): Evt. begrundelse: Lovpligtigt Påtrængende nødvendig Værdifremmende x Forslag stillet af parti/gruppe (evt.) Vælg et element. 3 Beskrivelse af forslaget: Parkeringspladsen til den ny børnehave, der placeres mellem Åboesvej og Gl. Kongevej får adgang til fra Gl. Kongevej. Der er derfor behov for etablering af kanaliseringsanlæg på Gl. Kongevej for at sikre at trafikken til og fra institutionen kan foregå på en hensigtsmæssig og trafiksikker måde. Den nye institution betyder samtidig, at stiforbindelsen på Åboesvej afbrydes. Der skal derfor laves en ny trafiksikker stiforbindelse uden om institutionen. Byggeperioden forventes at starte august 2018 og institutionen forventes at skulle åbne august 2019. Projekt for sti og kanaliseringsanlæg vil overslagsmæssigt koste ca. 1,8 mio. kr. Forslagets økonomi () i 2019 priser (-:indtægter +:udgifter): 2019 2020 2021 2022 Anlægsudgift 1.800 Anlægsindtægt Driftsudgifter (HUSK afledt drift) Driftsindtægter (HUSK afledt drift) Netto 1.800 Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen) 19-15-03 side 111
Ikast-Brande Kommune Forslag til anlægsbudgettet 2019-2022 1 Projektnavn: Borupvej/Herningvej, Brande - Krydsregulering Politikområde: 15. Infrastruktur og kollektiv trafik 2 Baggrund for forslaget (sæt kryds): Evt. begrundelse: Lovpligtigt Påtrængende nødvendig Værdifremmende X Forslag stillet af parti/gruppe (evt.) Vælg et element. 3 Beskrivelse af forslaget: I myldretiden er der ofte problemer med fremkommeligheden på Herningvej bl.a. på grund af massiv trafik til og fra Siemens. Dette har betydning i flere kryds på Herningvej, ved henholdsvis Borupvej, Ny Sandfeldvej og Vestergårdsvej. I 2016 blev der lavet en trafikundersøgelse af forholdene i krydset Borupvej/Herningvej og herunder også krydsene ved Ny Sandfeldvej og Vestergårdsvej. Ud fra trafikundersøgelsen blev det vurderet, at der bør etableres signalanlæg i krydset Borupvej/Herningvej. Det er ikke undersøgt om et signalanlæg i krydset Borupvej/Herningvej vil give tilstrækkelige huller i trafikken til at trafikken i krydset Herningvej/Vestergårdsvej lettere kan afvikles. Det kan derfor på sigt blive nødvendigt også at etablere signalanlæg i krydset Herningvej/Vestergårdsvej. Dette vil i så fald koste 1,7 mio. kr. mere. Prisen er ekskl. moms og ekskl. arealerhvervelse. Strækningen på Herningvej omkring Borupvej og Ny Sandfeldvej blev i 2018 udpeget som en sort plet pga. 5 uheld fra 2013-2017, hvoraf 3 var med personskade. Pris signalanlæg Borupvej/Herningvej: 2,5 mio. kr. ekskl. moms og ekskl. arealerhvervelse Forslagets økonomi () i 2019 priser (-:indtægter +:udgifter): 2019 2020 2021 2022 Anlægsudgift 2500 Anlægsindtægt Driftsudgifter (HUSK afledt drift) 30 30 30 Driftsindtægter (HUSK afledt drift) Netto Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen) 19-15-04 side 112
Ikast-Brande Kommune Forslag til anlægsbudgettet 2019-2022 1 Projektnavn: Jyllandsvej, Ikast opgradering af pendlerplads, ny vej m.m. Politikområde: 15. Infrastruktur og kollektiv trafik 2 Baggrund for forslaget (sæt kryds): Evt. begrundelse: Lovpligtigt Påtrængende nødvendig Værdifremmende x Forslag stillet af parti/gruppe (evt.) Vælg et element. 3 Beskrivelse af forslaget: I forbindelse med lokalplan nr. 346 skal der ske en flytning af den eksisterende pendlerplads ved motorvejen i et fælles projekt med en projektudvikler for området. Den nuværende pendlerplads henligger som en grusparkeringsplads, og skal flyttes ned mod Uhregårds Allé, så der bliver plads til projektudviklerens aktiviteter på området, hvor den nuværende pendlerplads ligger. Af hensyn til trafikafviklingen i forbindelse med projektudviklerens planer sammen med pendlerpladsen vil der skulle laves en ny vejadgang til området fra La Cours Vej og et kanaliseringsanlæg på Jyllandsgade. Der skal samtidig være behov for en opgradering af pendlerpladsen med asfalt, så området samlet set kommer til at tage sig ordentlig ud. Projektet vil blive gennemført, så der på et senere tidspunkt vil kunne blive etableret lastbilparkeringsplads og evt. toiletfaciliteter. Udgifterne til det samlede projekt (uden lastbilparkering og toiletfaciliteter) ligger i størrelsesordenen 6,9 mio. kr. Hertil kommer 1,0 mio. kr. etablering af toiletfaciliteter. Der er endnu ikke sket en forhandling med projektudvikleren om fordeling af udgifterne til den nye vej og flytning af pendlerpladsen. Skemaet forventes løbende at blive justeret i tak med forhandlingerne. Forslagets økonomi () i 2019 priser (-:indtægter +:udgifter): 2019 2020 2021 2022 Anlægsudgift 7900 Anlægsindtægt Driftsudgifter (HUSK afledt drift) 58 58 58 Driftsindtægter (HUSK afledt drift) Netto Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen) 19-15-05 side 113
Ikast-Brande Kommune Forslag til anlægsbudgettet 2019-2022 1 Projektnavn: Thomas Poulsens Allé, Ikast Ombygning af rundkørsel Politikområde: 15. Infrastruktur og kollektiv trafik 2 Baggrund for forslaget (sæt kryds): Evt. begrundelse: Lovpligtigt Påtrængende nødvendig Værdifremmende X Forslag stillet af parti/gruppe (evt.) Vælg et element. 3 Beskrivelse af forslaget: I rundkørslen på Thomas Poulsens Allé ved Kongevejen er der i dag kun cykelsti i den nord/sydgående retning. Det betyder, at man som cyklist skal stå af cyklen og trække over fodgængerfeltet for at krydse Thomas Poulsens Allé. På vestsiden af Thomas Poulsens Allé er cyklist- og fodgængerforholdene komplicerede, bl.a. har cyklister vigepligt for bilister i shuntsporet. Ved krydsning af shuntsporet skal cyklister samtidig sikre sig overblik over trafikken i rundkørslen, hvor de ligeledes har vigepligt. Der er lavet et skitseforslag, som tager udgangspunkt i at forbedre forholdene for cyklister i rundkørslen. Skitseforslaget indeholder bl.a. et cirkulationsareal for cyklister i rundkørslen. Shuntsporet til Løvbjerg flyttes tilbage for at frigive plads til at cyklisterne kan komme korrekt ind i rundkørslen. Thomas Poulsens Allé skal snarest have nyt slidlag ligesom kantsten og fortov skal renoveres på strækningen imellem Kongevejen og Vestergade. Der kan derfor være en fordel i at lave ændringerne i rundkørslen samtidig med fortovsrenovering og nyt slidlag. Det vurderes at projektet vil koste omkring 1,5 mio. kr. Dette er dog et groft overslag, da der ikke er lavet et egentligt detailprojekt for projektet på nuværende tidspunkt. Forslagets økonomi () i 2019 priser (-:indtægter +:udgifter): 2019 2020 2021 2022 Anlægsudgift 1500 Anlægsindtægt Driftsudgifter (HUSK afledt drift) Driftsindtægter (HUSK afledt drift) Netto Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen) 19-15-06 side 114
Ikast-Brande Kommune Forslag til anlægsbudgettet 2019-2022 1 Projektnavn: Borupvej/Dørslundvej, Brande - Krydsregulering Politikområde: 15. Infrastruktur og kollektiv trafik 2 Baggrund for forslaget (sæt kryds): Evt. begrundelse: Lovpligtigt Påtrængende nødvendig Værdifremmende X Forslag stillet af parti/gruppe (evt.) Vælg et element. 3 Beskrivelse af forslaget: I myldretiden er der ofte problemer med fremkommeligheden i krydset Borupvej/Dørslundvej pga. massiv trafik til og fra Siemens. I 2016 blev der lavet en trafikundersøgelse af forholdene i krydset Borupvej/Dørslundvej. I forbindelse med analysen blev der registreret en massiv kødannelse på Borupvej i eftermiddagsspidstimen. For at forbedre forholdene bør der etableres signalanlæg i krydset Borupvej/Dørslundvej. Pris signalanlæg Borupvej/Dørslundvej: 2,7 mio. kr. ekskl. moms og ekskl. arealerhvervelse Det vil være hensigtsmæssigt at etablere signalanlægget samtidig med at Bestsellerprojektet startes op i 2019. Forslagets økonomi () i 2019 priser (-:indtægter +:udgifter): 2019 2020 2021 2022 Anlægsudgift 2700 Anlægsindtægt Driftsudgifter (HUSK afledt drift) 30 30 30 Driftsindtægter (HUSK afledt drift) Netto Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen) 19-15-07 side 115
Ikast-Brande Kommune Forslag til anlægsbudgettet 2019-2022 1 Projektnavn: Bro mellem Solskrænten og Vibevej, Brande Politikområde: 15. Infrastruktur og kollektiv trafik 2 Baggrund for forslaget (sæt kryds): Evt. begrundelse: Lovpligtigt Påtrængende nødvendig Værdifremmende x Forslag stillet af parti/gruppe (evt.) Vælg et element. 3 Beskrivelse af forslaget: Der ønskes at lave en stibro mellem det nye boligområde Solskrænten og Vibevej over Brande Å. Derved skabes der en stiforbindelse, som vil få stor betydning for borgerne både som skolesti og rekreativt. Broen forventes at blive 3 meter bred og udføres i træ. I prisen er indregnet projekteringsomkostninger på 11 %. Forslagets økonomi () i 2019 priser (-:indtægter +:udgifter): 2019 2020 2021 2022 Anlægsudgift 1200 Anlægsindtægt Driftsudgifter (HUSK afledt drift) 5 5 5 Driftsindtægter (HUSK afledt drift) Netto 1200 5 5 5 Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen) 19-15-08 side 116
Ikast-Brande Kommune Forslag til anlægsbudgettet 2019-2022 1 Projektnavn: Vejrenovering Birkevej Engesvang, Etape 2 Politikområde: 15. Infrastruktur og kollektiv trafik 2 Baggrund for forslaget (sæt kryds): Evt. begrundelse: Lovpligtigt Påtrængende nødvendig Værdifremmende X Eksisterende vejafvanding fungerer ikke, og reparation ikke mulig. Forslag stillet af parti/gruppe (evt.) Vælg et element. 3 Beskrivelse af forslaget: Eksisterende vejafvanding (Nedsivning, da der alene er spildevandskloakeret) fungerer ikke. Det giver mange trafikale gener, da der ofte er vand på kørebanen. Der er tale om 2. etape af et renoveringsprojekt, der blev påbegyndt i 2016. Etape 2. omfatter ca. 400 lbm af Birkevej, incl. etablering af hævede flader ved Kærvej og Ravnsvej I første etape blev der etableret Perma_nedsivningsanlæg på Cirkuspladsen ved Varmeværket med tilstrækkelig kapacitet til også at håndtere overfladevand fra Etape 2. Asfaltbelægning og fortove på 2. etape trænger til renovering og Engesvang Vandværk har en nedslidt vandledning i Birkevej som udskiftes og flyttes til nyt tracè i fortov i 2018. Der vil derfor være optimalt at renovere afvandingen, og dermed fortove og asfalt i 2019. Forslagets økonomi () i 2019 priser (-:indtægter +:udgifter): 2019 2020 2021 2022 Anlægsudgift 3200 Anlægsindtægt Driftsudgifter (HUSK afledt drift) 0 Driftsindtægter (HUSK afledt drift) Netto 3200 Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen) 19-15-09 side 117
Ikast-Brande Kommune Forslag til anlægsbudgettet 2019-2022 1 Projektnavn: Anlægspulje til broer Politikområde: 15. Infrastruktur og kollektiv trafik 2 Baggrund for forslaget (sæt kryds): Evt. begrundelse: Lovpligtigt Påtrængende nødvendig Værdifremmende X Forslag stillet af parti/gruppe (evt.) Vælg et element. 3 Beskrivelse af forslaget: Inden for de kommende 10 år er der 27 broer eller bygværker, der står til enten fornyelse eller til større renoveringer. Prioriteringen af broerne er foretaget ud fra broernes skadesregistrering og vejklasser. 2019 Bygværksbetegnelse Strækning Samlede reparations omkostninger UF af L-VEJ 537, Give-Hampen LUND-NR.SNEDE-IKAST 2.070.000,00 kr. UF af Cykelsti (nedlagt jernbane) Christianshedevej 8.580.000,00 kr. UF af Brande Å Kathøjvej 1.670.000,00 kr. UF af K-vandløb, Kjeldsig Grøft IKAST-MEJRUP 390.000,00 kr. UF af K-vandløb, Malmkjær Bæk IKAST-MEJRUP 370.000,00 kr. UF af A-vandløb, Skjern Å, Arvad Bro EJSTRUPHOLM-BRANDE 8.340.000,00 kr. UF af Smedebæk Hjøllundvej 560.000,00 kr. UF af tilløbskanal v. Holtum Å Frihedevej 760.000,00 kr. UF af Elværks Sø, træstibro Søvej Brande, Sidevej (Sti) N 780.000,00 kr. UF af Vandl. Flø Bæk Frihedevej 720.000,00 kr. 2020 Bygværksbetegnelse Strækning Samlede reparations omkostninger UF af K-vandløb 5, Goldbækken BRANDE NORD 440.000,00 kr. UF af K-VANDL 41, Isenbæk, Isenvad Bro LUND-NR.SNEDE-IKAST 500.000,00 kr. UF af Fjederholt Å Toftlundvej 990.000,00 kr. UF af grøft Frølundvej 450.000,00 kr. 2021 Bygværksbetegnelse Strækning Samlede reparations omkostninger UF af Fjederholt Å Brandevej 15-27/16-30 (Ikast) 430.000,00 kr. 2022 Bygværksbetegnelse Strækning Samlede reparations omkostninger *) UF af K-vandløb, Karstoft Å, Skærlund Bro BRANDE-SDR OMME 620.000,00 kr. UF af Kvinde Bæk LUND-NR.SNEDE-IKAST 430.000,00 kr. Udgifterne til renoveringer af broer i perioden 2023-2028 beløber sig til 9.010 mio. kr. *) Broen står til evt. fornyelse pga manglende bæreevne bro på rutenet særtransporter. Atkins beregner overslag. Forslagets økonomi () i 2019 priser (-:indtægter +:udgifter): 2019 2020 2021 2022 Anlægsudgift 24.240 2.380 430 1.050 Anlægsindtægt Driftsudgifter (HUSK afledt drift) Driftsindtægter (HUSK afledt drift) Netto Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen) 19-15-10 side 118
Ikast-Brande Kommune Forslag til anlægsbudgettet 2019-2022 1 Projektnavn: Nedtagning af broer på Den Skæve Bane Politikområde: 15. Infrastruktur og kollektiv trafik 2 Baggrund for forslaget (sæt kryds): Evt. begrundelse: Lovpligtigt Påtrængende nødvendig Værdifremmende x Forslag stillet af parti/gruppe (evt.) Vælg et element. 3 Beskrivelse af forslaget: På Den Skæve Bane findes 9 brokonstruktioner, som er i meget dårlig stand på grund af manglende vedligeholdelse. Der bør afsættes midler til reparation eller nedrivning af brokonstruktionerne. Teknisk Område ønsker, at der afsættes midler til en etapevis nedrivning/renovering af broerne, hvor der årligt afsættes 1.498.000 kr./år i en periode på 3 år, hvor alle 9 broer nedrives/renoveres. I prisen er indregnet projekteringsomkostninger på 11 %. Forslagets økonomi () i 2019 priser (-:indtægter +:udgifter): 2019 2020 2021 2022 Anlægsudgift 1498 1498 1498 Anlægsindtægt Driftsudgifter (HUSK afledt drift) Driftsindtægter (HUSK afledt drift) Netto 1498 1498 1498 Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen) 19-15-11 side 119
Ikast-Brande Kommune Forslag til anlægsbudgettet 2019-2022 1 Projektnavn: Ved Banen, Ikast - asfalt Politikområde: 15. Infrastruktur og kollektiv trafik 2 Baggrund for forslaget (sæt kryds): Evt. begrundelse: Lovpligtigt Påtrængende nødvendig Værdifremmende x Forslag stillet af parti/gruppe (evt.) Vælg et element. 3 Beskrivelse af forslaget: Ved Banen henlægger i dag som en grusvej. Vejen fører ind til et industriområde, hvorfor der forekommer meget tung trafik på den. Den kræver meget vedligeholdelse i dag, da der hurtigt kommer store huller i vejen. I 2019 lukkes Ved Banen permanent ind mod stationsområdet, og trafikken skal derfor vende på grusvejen med de større vedligeholdelsesomkostninger, det kræver. For at få lov til at lukke vejen, er Icopal desuden blevet lovet, at den asfalteres. Forslaget lyder på en 300 m lang og 7,0 m bred vej. Forslaget beløber sig til 1,5 mio. kr. Forslagets økonomi () i 2019 priser (-:indtægter +:udgifter): 2019 2020 2021 2022 Anlægsudgift 1.500 Anlægsindtægt Driftsudgifter (HUSK afledt drift) Driftsindtægter (HUSK afledt drift) Netto Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen) 19-15-12 side 120
Ikast-Brande Kommune Forslag til anlægsbudgettet 2019-2022 1 Projektnavn: Faurholtvej, Faurholt kantsten og afvanding Politikområde: 15. Infrastruktur og kollektiv trafik 2 Baggrund for forslaget (sæt kryds): Evt. begrundelse: Lovpligtigt Påtrængende nødvendig Værdifremmende X X Forslag stillet af parti/gruppe (evt.) Vælg et element. 3 Beskrivelse af forslaget: Faurholtvej gennem Faurholt er i meget ringe stand og diverse asfalt-, slidlag- og rabatarbejder er nødvendige. Der en del udfordringer og klager i forhold til de tilstødende boliggrunde, der generelt ligger lavere end vejen, hvorved vejvand løber ind i disse. I den forbindelse vil det give mening at etablere kantsten og vejafvanding. Vejvandet ledes i rørledning langs Faurholtvej mod vest, til nyt regnvandsbassin med afløb til Malmkær Bæk. Da der på nuværende tidspunkt arbejdes på tillæg til spildevandsplanen, og der formodentligt skal spildevandskloakeres, vil det give mening at afvente dette til forventet udførelse i 2020. Forslagets økonomi () i 2019 priser (-:indtægter +:udgifter): 2019 2020 2021 2022 Anlægsudgift 6.333 Anlægsindtægt Driftsudgifter (HUSK afledt drift) 24 24 24 Driftsindtægter (HUSK afledt drift) Netto Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen) 19-15-13 side 121
Ikast-Brande Kommune Forslag til anlægsbudgettet 2019-2022 1 Projektnavn: Masterplan for Stadion Allé, Ikast Politikområde: 13. Miljø og natur 2 Baggrund for forslaget (sæt kryds): Evt. begrundelse: Lovpligtigt Påtrængende nødvendig Værdifremmende x x Forslag stillet af parti/gruppe (evt.) Vælg et element. 3 Beskrivelse af forslaget: Masterplan for Stadion Allé Teknisk Område søger om midler til udarbejdelse af en masterplan for Stadion Allé. I den nordlige del af Ikast opleves, der problemer med håndtering af overfladevandet under kraftige nedbør. Derudover er der et behov for at renovere og nytænke det rekreative område Hullet og Stadion Allé og undersøge områdets potentiale til at håndtere overfladevandet. Forsyningsselskaberne, herunder Ikast-Brande Spildevand A/S, står for renovering af ledningsnettet i området. Der er også et behov for fornyelse af asfalten og renovering af fortove. Allétræerne på Stadion Allé er forvoksede og står til udskiftning. Der vil være en økonomisk gevinst ved at ledningsejere og kommunen i samarbejde udfører deres renoveringer samt det vil muligt at tænke løsninger ind, der kan fremtidssikre området, bl.a. på klimaområdet. En samlet renovering af området, vil desuden betyde at der tages hensyn til fremkommeligheden i området, da der kun foretages opgravninger i området i én periode. Forslagets økonomi () i 2019 priser (-:indtægter +:udgifter): 2019 2020 2021 2022 Anlægsudgift 300 Anlægsindtægt Driftsudgifter (HUSK afledt drift) Driftsindtægter (HUSK afledt drift) Netto 300 Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen) 19-15-14 side 122
Ikast-Brande Kommune Forslag til anlægsbudgettet 2019-2022 1 Projektnavn: Pulje til realisering af udviklings- og renoveringsplan for de større indfaldsveje Politikområde: 15. Infrastruktur og kollektiv trafik 2 Baggrund for forslaget (sæt kryds): Evt. begrundelse: Lovpligtigt Påtrængende nødvendig Værdifremmende x Forslag stillet af parti/gruppe (evt.) Vælg et element. 3 Beskrivelse af forslaget: Realisering af udviklings- og renoveringsplan for de større indfaldsveje Teknisk område har fået udarbejdet en udviklings- og renoveringsplan for de større indfaldsveje til Ikast og Brande. Planens overordnede mål er at opnå karakterfulde og identitetsgivende beplantninger ved indfaldsvejene. Beplantningerne skal formidle overgange mellem byernes enkelte dele, såsom trafikkorridorer, erhvervsområder, natur og boligområder. Beplantningsplanen behandler 10 vejstrækninger, hvor der foreslås forskellige identitetsskabende tiltag af varierende størrelse og dermed økonomisk behov. Teknisk Område foreslår, at planen skal realiseres over de kommende år, hvor vi løbende vil udvikle og renovere beplantningen langs vejene. Det er valgt at søge om et gennemsnitlig årligt beløb på 2.00.000 kr. med en afledt drift på 20.000 kr. årligt. I prisen er indregnet projekteringsomkostninger på 11 %. Forslagets økonomi () i 2019 priser (-:indtægter +:udgifter): 2019 2020 2021 2022 Anlægsudgift 2220 2220 2220 2220 Anlægsindtægt Driftsudgifter (HUSK afledt drift) 20 20 20 20 Driftsindtægter (HUSK afledt drift) Netto 2240 22240 2240 2240 Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen) 19-15-15 side 123
Ikast-Brande Kommune Forslag til anlægsbudgettet 2019-2022 1 Projektnavn: Renoveringsplan for torvet, Ikast Politikområde: 15. Infrastruktur og kollektiv trafik 2 Baggrund for forslaget (sæt kryds): Evt. begrundelse: Lovpligtigt Påtrængende nødvendig Værdifremmende x Forslag stillet af parti/gruppe (evt.) Vælg et element. 3 Beskrivelse af forslaget: Torvet, Ikast Torvet i Ikast trænger til at blive renoveret. Der er problemer med: Springvandet, hvor granitfliserne omkring springvandet undermineres og bliver løse og skæve. Springvandsdyserne kræver jævnlig (ca. 4 gange om året) rensning, hvilket kræver demontering. Dette er meget vanskeligt og situationen er nu, at gevindene på dyserne så ødelagte, at de ikke kan demonteres/monteres igen. Vandrenden kræver hyppig oprensning pga. blade. Blade samler sig især ved overgangene af støbejern og fjernelse af bladene er meget besværlig. Der er bagfald omkring risten, hvilket bevirker ansamlinger af blade mv., og at vandet nemt løber over kanten og ud på Torvet. Lysfiber i renden er løs mange steder, og der er kun lys på den ene af renderne. Lyskanonerne fungerer ikke. Torvets funktion Der er en generel opfattelse af, at der mangler liv og læ på Torvet Der er kun få arrangementer på torvet og kun meget få, der kræver meget plads. Teknisk Område foreslår at nytænke Torvets funktion og indretning og få udarbejdet en renoveringsplan for torvet. Forslagets økonomi () i 2019 priser (-:indtægter +:udgifter): 2019 2020 2021 2022 Anlægsudgift 100 Anlægsindtægt Driftsudgifter (HUSK afledt drift) Driftsindtægter (HUSK afledt drift) Netto 100 Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen) 19-15-16 side 124
Ikast-Brande Kommune Forslag til anlægsbudgettet 2019-2022 1 Projektnavn: Gadelys fra Ikast til Herning Politikområde: 15. Infrastruktur og kollektiv trafik 2 Baggrund for forslaget (sæt kryds): Evt. begrundelse: Lovpligtigt Påtrængende nødvendig Værdifremmende x Forslag stillet af parti/gruppe (evt.) Vælg et element. 3 Beskrivelse af forslaget: Herning Kommune forslår at der opsættes gadelys fra Ikast til Herning. Der er gennemført en lysberegning som viser at der skal master op i begge sider af veje. Udgiften deles ligeligt mellem Herning og Ikast-Brande Kommune. Forventet udgift er 2 mio. kr., og altså er Ikast-Brande Kommunes andel 1 mio. kr. Forslagets økonomi () i 2019 priser (-:indtægter +:udgifter): 2019 2020 2021 2022 Anlægsudgift 1.000 Anlægsindtægt Driftsudgifter (HUSK afledt drift) 50 50 50 Driftsindtægter (HUSK afledt drift) Netto 1.050 50 50 Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen) 19-15-17 side 125
Ikast-Brande Kommune Forslag til anlægsbudgettet 2019-2022 1 Projektnavn: Anlægspulje til fortovsrenoveringer 2019-2020 Politikområde: 15. Infrastruktur og kollektiv trafik 2 Baggrund for forslaget (sæt kryds): Evt. begrundelse: Lovpligtigt Påtrængende nødvendig Værdifremmende X Forslag stillet af parti/gruppe (evt.) Vælg et element. 3 Beskrivelse af forslaget: Forsyningsselskaberne fornyer i disse år en række af deres ledningsanlæg. Når ledningsejerne foretager deres ledningsarbejde, skal de retablere efter sig. Når der alligevel bliver gravet i et område, er der en besparelse i udgifterne for de enkelte graveaktører, når man samgraver og derved kan deles om udgifterne til retableringen. Men ledningsejerne er kun forpligtiget til at retablere i den udstrækning, de har udført arbejde. Der vil således ofte være delstrækninger på gaderne, der ikke bliver fornyet. Mange af de planlagte fornyelsesprojekter i de kommende år er i områder, hvor også vejanlægget er nedslidt. Hvis Ikast-Brande Kommune deltager i renoveringen af gaderne sammen med ledningsejerne, så kan kommunen også få økonomisk fordel ved samgravningen, samt at hele vejstrækninger kan blive renoveret. Kommunes udgifter vil beløbe sig til: 2019 Ikast Tværgade Nygade Nordlys Kildevej Kristiansgade Nygårds Alle Fredensgade Park Allé Fuglsang Allé Godts Allé Hampen Hovedgaden 2020 Brande Mylius Erichsens Vej Ahornvej Birkevej Poppelvej 1.190.000 kr. 1.180.000 kr. 420.000 kr. 1.350.000 kr. 1.370.000 kr. 1.330.000 kr. 1.290.000 kr. 1.430.000 kr. 1.340.000 kr. 620.000 kr. 970.000 kr. 1.240.000 kr. 580.000 kr. 770.000 kr. 1.150.000 kr. Forslagets økonomi () i 2019 priser (-:indtægter +:udgifter): 2019 2020 2021 2022 Anlægsudgift 12.490 3.740 Anlægsindtægt Driftsudgifter (HUSK afledt drift) Driftsindtægter (HUSK afledt drift) Netto Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen) 19-15-18 side 126
Ikast-Brande Kommune Forslag til anlægsbudgettet 2019-2022 1 Projektnavn: Anlægspulje til fortovsrenoveringer 2021-2022 Politikområde: 15. Infrastruktur og kollektiv trafik 2 Baggrund for forslaget (sæt kryds): Evt. begrundelse: Lovpligtigt Påtrængende nødvendig Værdifremmende X Forslag stillet af parti/gruppe (evt.) Vælg et element. 3 Beskrivelse af forslaget: Forsyningsselskaberne fornyer i disse år en række af deres ledningsanlæg. Når ledningsejerne foretager deres ledningsarbejde, skal de retablere efter sig. Når der alligevel bliver gravet i et område, er der en besparelse i udgifterne for de enkelte graveaktører, når man samgraver og derved kan deles om udgifterne til retableringen. Men ledningsejerne er kun forpligtiget til at retablere i den udstrækning, de har udført arbejde. Der vil således ofte være delstrækninger på gaderne, der ikke bliver fornyet. Mange af de planlagte fornyelsesprojekter i de kommende år er i områder, hvor også vejanlægget er nedslidt. Hvis Ikast-Brande Kommune deltager i renoveringen af gaderne sammen med ledningsejerne, så kan kommunen også få økonomisk fordel ved samgravningen, samt at hele vejstrækninger kan blive renoveret. Kommunes udgifter vil beløbe sig til: 2021 Brande Ejstrupholmvej Industrivej Elme Allé Lærkevej 2022 Ikast Torneågade Finlandsgade Færøgade Højriis Allé 590.000 kr. 220.000 kr. 1.010.000 kr. 280.000 kr. 2.100.000 kr. 1.490.000 kr. 610.000 kr. 840.000 kr. Forslagets økonomi () i 2019 priser (-:indtægter +:udgifter): 2019 2020 2021 2022 Anlægsudgift 2.100 5.040 Anlægsindtægt Driftsudgifter (HUSK afledt drift) Driftsindtægter (HUSK afledt drift) Netto Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen) 19-15-18 side 127
Ikast-Brande Kommune Forslag til anlægsbudgettet 2019-2022 1 Projektnavn: Anlægspulje til fortovsrenoveringer 2019-2020 Politikområde: 15. Infrastruktur og kollektiv trafik 2 Baggrund for forslaget (sæt kryds): Evt. begrundelse: Lovpligtigt Påtrængende nødvendig Værdifremmende X Forslag stillet af parti/gruppe (evt.) Vælg et element. 3 Beskrivelse af forslaget: Ikast-Brande Spildevand A/S foretager løbende separeringer og fornyelser af kloaksystemet. Ikast-Brande Kommunes rendestensbrønde og stikledninger er koblet på kloaknettet. Rendestensbrønde og stikledninger er etableret samtidigt med hovedkloaksystemet, så når kloaksystemet står til fornyelse, så er det samme tilfældet for rendestensbrønde og stikledninger. Hvis Ikast-Brande Kommune renovere vejafvandingssystemet samtidigt med at Spildevandsselskabet renoverer deres ledningsnet, så vil det spare kommunen for en meget omkostningstung opgravning på et senere tidspunkt, samt at vejen kun er spærret 1 i stedet for 2 gange. Hvis Ikast-Brande Kommune renoverer vejafvandingssystemet samtidigt med, at Ikast-Brande Spildevand fornyer deres ledningsnet, vil udgifter til vejafvandingssystemet beløbe sig til: 2019 Ikast Tværgade Nygade Nordlys Kildevej Kristiansgade Nygårds Alle Fredensgade Park Allé Fuglsang Allé Godts Allé Hampen Hovedgaden 350.000 kr. 350.000 kr. 150.000 kr. 350.000 kr. 400.000 kr. 380.000 kr. 370.000 kr. 360.000 kr. 420.000 kr. 190.000 kr. 640.000 kr. 2020 Brande Mylius Erichsens Vej 420.000 kr. Ahornvej 200.000 kr. Birkevej 260.000 kr. Poppelvej 400.000 kr. Forslagets økonomi () i 2019 priser (-:indtægter +:udgifter): 2019 2020 2021 2022 Anlægsudgift 3.960 1.280 Anlægsindtægt Driftsudgifter (HUSK afledt drift) Driftsindtægter (HUSK afledt drift) Netto Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen) 19-15-19 side 128
Ikast-Brande Kommune Forslag til anlægsbudgettet 2019-2022 1 Projektnavn: Anlægspulje til fortovsrenoveringer 2021-2022 Politikområde: 15. Infrastruktur og kollektiv trafik 2 Baggrund for forslaget (sæt kryds): Evt. begrundelse: Lovpligtigt Påtrængende nødvendig Værdifremmende X Forslag stillet af parti/gruppe (evt.) Vælg et element. 3 Beskrivelse af forslaget: Ikast-Brande Spildevand A/S foretager løbende separeringer og fornyelser af kloaksystemet. Ikast-Brande Kommunes rendestensbrønde og stikledninger er koblet på kloaknettet. Rendestensbrønde og stikledninger er etableret samtidigt med hovedkloaksystemet, så når kloaksystemet står til fornyelse, så er det samme tilfældet for rendestensbrønde og stikledninger. Hvis Ikast-Brande Kommune renovere vejafvandingssystemet samtidigt med at Spildevandsselskabet renoverer deres ledningsnet, så vil det spare kommunen for en meget omkostningstung opgravning på et senere tidspunkt, samt at vejen kun er spærret 1 i stedet for 2 gange. Hvis Ikast-Brande Kommune renoverer vejafvandingssystemet samtidigt med, at Ikast-Brande Spildevand fornyer deres ledningsnet, vil udgifter til vejafvandingssystemet beløbe sig til: 2021 Brande Ejstrupholmvej Industrivej N.I. Fjords Allé La Cours Allé Elme Allé Lærkevej 2022 Ikast Torneågade Finlandsgade Færøgade Højriis Allé 400.000 kr. 190.000 kr. 260.000 kr. 200.000 kr. 410.000 kr. 100.000 kr. 600.000 kr. 430.000 kr. 400.000 kr. 480.000 kr. Forslagets økonomi () i 2019 priser (-:indtægter +:udgifter): 2019 2020 2021 2022 Anlægsudgift 1.560 1.910 Anlægsindtægt Driftsudgifter (HUSK afledt drift) Driftsindtægter (HUSK afledt drift) Netto Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen) 19-15-19 side 129
Ikast-Brande Kommune Forslag til anlægsbudgettet 2019-2022 1 Projektnavn: Pulje til renovering af træalléer Politikområde: 15. Infrastruktur og kollektiv trafik 2 Baggrund for forslaget (sæt kryds): Evt. begrundelse: Lovpligtigt Påtrængende nødvendig Værdifremmende x Forslag stillet af parti/gruppe (evt.) Vælg et element. 3 Beskrivelse af forslaget: I blandt andet Ikast by er der etableret alléer på de fleste boligveje i forbindelse med udstykning af boligområderne. Allérne er med til at skabe rum og give den enkelte boligvej en grøn identitet. På mange af alléerne er træerne ved at være udtjente og forvoksede og står nu til udskiftning. Dertil kommer, at allétræernes rodnet på visse strækninger har ødelagt fortovet, og fortovet derfor bør omlægges. Ikast-Brande Kommune modtager jævnligt klager over alléerne, der er ved at være forvoksede. Teknisk Område foreslår derfor, at der afsættes midler til renovering af belægning og beplantning på 2 boligveje årligt. De årlige driftsudgifter til de nyrenoverede veje vil kunne afholdes af de allerede afsatte midler til boligveje. I prisen er indregnet projekteringsomkostninger på 11 %. Forslagets økonomi () i 2019 priser (-:indtægter +:udgifter): 2019 2020 2021 2022 Anlægsudgift 2220 2220 2220 2220 Anlægsindtægt Driftsudgifter (HUSK afledt drift) 0 0 0 0 Driftsindtægter (HUSK afledt drift) Netto 2220 2220 2220 2220 Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen) 19-15-20 side 130
Ikast-Brande Kommune Forslag til anlægsbudgettet 2019-2022 1 Projektnavn: Anlægspulje til asfalt Politikområde: 15. Infrastruktur og kollektiv trafik 2 Baggrund for forslaget (sæt kryds): Evt. begrundelse: Lovpligtigt Påtrængende nødvendig Værdifremmende X Forslag stillet af parti/gruppe (evt.) Vælg et element. 3 Beskrivelse af forslaget: Der har de foregående år været en besparelse på driftsbudgettet til hovedistandsættelse af asfaltbelægninger. Dette medfører, at vejkapitalen ikke har kunnet bibeholdes og der mangler økonomi til at overholde serviceniveauet, der er beskrevet i Driftsaftalen. Hvis vejkapitalen skal bibeholdes på nuværende niveau, er der et forøget behov for investering i asfaltbelægningerne i de kommende år. I beregningen af asfaltvedligeholdelse i 2018 er der en opgørelse over det forventede investeringsbehov i de kommende 10 år, hvis vejkapitalen skal bibeholdes. Der er yderligere et investeringsbehov i årene 2023-2028 på 118,7 mio. kr. for at bibeholde vejkapitalen. Forslagets økonomi () i 2019 priser (-:indtægter +:udgifter): 2019 2020 2021 2022 Anlægsudgift 42.513 13.212 7.371 11.104 Anlægsindtægt Driftsudgifter (HUSK afledt drift) Driftsindtægter (HUSK afledt drift) Netto Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen) 19-15-21 side 131
Ikast-Brande Kommune Forslag til anlægsbudgettet 2019-2022 1 Projektnavn: Renovering af rabatter Politikområde: 15. Infrastruktur og kollektiv trafik 2 Baggrund for forslaget (sæt kryds): Evt. begrundelse: Lovpligtigt Påtrængende nødvendig Værdifremmende x x Forslag stillet af parti/gruppe (evt.) Vælg et element. 3 Beskrivelse af forslaget: Rabatafhøvling og kanttilfyldning. Rabatter afhøvles, således regnvand kan ledes bort fra vejen. Dette er nødvendigt for vejens holdbarhed ( sikre vejkapitalen ) og bidrager samtidig til øget trafiksikkerhed, da risikoen for vand på kørebanen minskes ( aquaplaning ). Kanttilfyldning med vejgrus ind mod asfaltkanter skal holdes vedlige for sikring af bæreevne og støtte til belægningskanter. Samtidig øges trafiksikkerheden, da risikoen for høje kanter mellem belægning og rabat mindskes. I forhold til vejkapitalen er det vigtigt at disse kørespor langs asfaltkanter retableres, således der ikke trænger vand ind under vejbelægningen. Der er stadig et efterslæb på disse områder, som forventes indhentet over en periode på ca. 4 år med en ekstrabevilling på 1,7 million/ år. Forslagets økonomi () i 2019 priser (-:indtægter +:udgifter): 2019 2020 2021 2022 Anlægsudgift 1.700 1.700 1.700 1.700 Anlægsindtægt Driftsudgifter (HUSK afledt drift) Driftsindtægter (HUSK afledt drift) Netto Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen) 19-15-22 side 132
Ikast-Brande Kommune Forslag til anlægsbudgettet 2019-2022 1 Projektnavn: Signalanlæg udskiftning af styreskabe Politikområde: 15. Infrastruktur og kollektiv trafik 2 Baggrund for forslaget (sæt kryds): Evt. begrundelse: Lovpligtigt Påtrængende nødvendig Værdifremmende x Forslag stillet af parti/gruppe (evt.) Vælg et element. 3 Beskrivelse af forslaget: Vi har 3 signalanlæg, hvis styreskabe er mere end 20 år gamle, og de trænger til udskiftning. Det anbefales fra leverandørens side, at udskifte styreskabe, når de når en alder på 20 år. I 1996 blev en stor del af styreskabene på de gamle amtsveje udskiftet, hvorfor vi har en pukkel nu. Desuden ønsker vi på sigt, at samtlige signalanlæg bliver med LED belysning, både for at få en besparelse på el-forbruget, men også fordi lysene er tydeligere at se specielt i solskin. Disse skal gerne dæmpes om natten, således de ikke blænder. Der skal dog nyere skabe til for at få denne funktion. Styreskabene koster ca. 115.000,- kr. pr. stk. Forslagets økonomi () i 2019 priser (-:indtægter +:udgifter): 2019 2020 2021 2022 Anlægsudgift 350 Anlægsindtægt Driftsudgifter (HUSK afledt drift) Driftsindtægter (HUSK afledt drift) Netto Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen) 19-15-23 side 133
Ikast-Brande Kommune Forslag til anlægsbudgettet 2019-2022 1 Projektnavn: Reparation af støttemur ved sti i Akacieparken, Ikast Politikområde: 15. Infrastruktur og kollektiv trafik 2 Baggrund for forslaget (sæt kryds): Evt. begrundelse: Lovpligtigt Påtrængende nødvendig Værdifremmende x Forslag stillet af parti/gruppe (evt.) Vælg et element. 3 Beskrivelse af forslaget: Reparation af støttemur ved sti i Akacieparken, Ikast Teknisk Område søger om midler til at reparere to støttemure ved sti i Akacieparken, Ikast. De nuværende støttemure er ved miste deres stabilitet, og der er risiko for, at de vil vælte inden for kort tid. I prisen er indregnet projekteringsomkostninger på 11 %. Forslagets økonomi () i 2019 priser (-:indtægter +:udgifter): 2019 2020 2021 2022 Anlægsudgift 666 Anlægsindtægt Driftsudgifter (HUSK afledt drift) Driftsindtægter (HUSK afledt drift) Netto 666 Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen) 19-15-24 side 134
Ikast-Brande Kommune Forslag til anlægsbudgettet 2019-2022 1 Projektnavn: Stiforbindelse Grøddevej til Lysholt Allé Politikområde: 15. Infrastruktur og kollektiv trafik 2 Baggrund for forslaget (sæt kryds): Evt. begrundelse: Lovpligtigt Påtrængende nødvendig Værdifremmende x Forslag stillet af parti/gruppe (evt.) Vælg et element. 3 Beskrivelse af forslaget: Forslaget omfatter etablering af stiforbindelse over det grønne område mellem Grøddevej og Lysholt Allé. Stien bliver ca. 300 m lang og etableres som en asfaltsti med en bredde på 3 m. Forslaget vil koste 675.000 kr. ekskl. moms. I Ikast-Brande Kommunes trafikplan er der medtaget et projekt for en ny vejforbindelse mellem Grøddevej og Lysholt Allé. Den nye vejforbindelse vil betyde, at adgangen til boligområderne omkring Grøddevej ikke behøver at ske gennem erhvervsområdet. En ny vejforbindelse mellem Grøddevej og Lysholt Allé vurderes at koste i størrelsesordenen af 2,5 mio. kr. Forslagets økonomi () i 2019 priser (-:indtægter +:udgifter): 2019 2020 2021 2022 Anlægsudgift 675 Anlægsindtægt Driftsudgifter (HUSK afledt drift) 6 6 6 Driftsindtægter (HUSK afledt drift) Netto Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen) 19-15-25 side 135
Ikast-Brande Kommune Forslag til anlægsbudgettet 2019-2022 1 Projektnavn: Dybdalsveg, Engesvang nedlæggelse af en del af vejen (Vision 2020) Politikområde: 15. Infrastruktur og kollektiv trafik 2 Baggrund for forslaget (sæt kryds): Evt. begrundelse: Lovpligtigt Påtrængende nødvendig Værdifremmende x Forslag stillet af parti/gruppe (evt.) Vælg et element. 3 Beskrivelse af forslaget: Visionsgruppen for Vision 2020 i Engesvang har fremsat budgetønske til nedlæggelse af ca. 100 m af Dybdalsvej. Vejen skal nedlægges og fjernes. Jorden ønskes deponeret på bane 4, da der er brug for jord til øvrige projekter i området. Ved at fjerne vejen bliver der mulighed for at anlægge en 7 mands fodboldbane på arealet. Vejen er en offentlig vej, der tjener som vejadgang til matr. 3b, Engesvang By, Engesvang. Projektet forudsætter derfor en nedlæggelse i henhold til vejloven for at kunne gennemføres. Projekter koster 625.000 kr. at gennemføre. I denne pris indgår ikke anlæg af en 7 mands fodboldbane. Forslagets økonomi () i 2019 priser (-:indtægter +:udgifter): 2019 2020 2021 2022 Anlægsudgift 625 Anlægsindtægt Driftsudgifter (HUSK afledt drift) 37 37 37 Driftsindtægter (HUSK afledt drift) Netto Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen) 19-15-26 side 136
Ikast-Brande Kommune Forslag til anlægsbudgettet 2019-2022 1 Projektnavn: Multisti ved boldbanerne, Engesvang (Vision 2020) Politikområde: 15. Infrastruktur og kollektiv trafik 2 Baggrund for forslaget (sæt kryds): Evt. begrundelse: Lovpligtigt Påtrængende nødvendig Værdifremmende x Forslag stillet af parti/gruppe (evt.) Vælg et element. 3 Beskrivelse af forslaget: Visionsgruppen for Vision 2020 i Engesvang har fremsat budgetønske til etablering af ca. 400 m multisti langs boldbanerne, fra Dybdalsvej til Krattet. Det er visionsgruppens hensigt at stien skal være bindeled mellem børnehaven, skolen og hallen, således at børn kan komme fra børnehaven til hallen/skolen uden at skulle ud på befærdet vej. Stien vil også kunne benyttes af spejderne i området, af skatere og som multibane for hele byens befolkning. Stien ønskes asfalteret og belyst. Stien skal placeres, hvor åen løber i dag. Det er derfor en forudsætning at omlægning af åen og rørlægning af regnvand allerede er udført, da udgifter hertil ikke indgår i overslaget for stien. Projekter koster 1.600.000 kr. at gennemføre. Forslagets økonomi () i 2019 priser (-:indtægter +:udgifter): 2019 2020 2021 2022 Anlægsudgift 1.600 Anlægsindtægt Driftsudgifter (HUSK afledt drift) 11 11 11 Driftsindtægter (HUSK afledt drift) Netto Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen) 19-15-27 side 137
Ikast-Brande Kommune Forslag til anlægsbudgettet 2019-2022 1 Projektnavn: Storegade, Brande Parkeringslommer i bymidten Politikområde: 15. Infrastruktur og kollektiv trafik 2 Baggrund for forslaget (sæt kryds): Evt. begrundelse: Lovpligtigt Påtrængende nødvendig Værdifremmende x Forslag stillet af parti/gruppe (evt.) Vælg et element. 3 Beskrivelse af forslaget: Teknik- og Miljøudvalget har besluttet, at de ekstra parkeringspladser, som i 2016 blev markeret i Storegade i Brande, skal være permanente parkeringspladser. På nuværende tidspunkt er de nye pladser malet på belægningen. De øvrige parkeringspladser på Storegade er udformet i lommer med chaussésten, som arkitektonisk passer med den øvrige belægning i Storegade. De nye pladser ønsket ændret, så de kommer til at ligne de øvrige parkeringspladser. Pris: 375.000 kr. ekskl. moms Forslagets økonomi () i 2019 priser (-:indtægter +:udgifter): 2019 2020 2021 2022 Anlægsudgift 375 Anlægsindtægt Driftsudgifter (HUSK afledt drift) Driftsindtægter (HUSK afledt drift) Netto Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen) 19-15-28 side 138
Ikast-Brande Kommune Forslag til anlægsbudgettet 2019-2022 1 Projektnavn: Ny forbindelsesvej mellem Silkeborgvej Vejlevej (rute 13) i Pårup Politikområde: 15. Infrastruktur og kollektiv trafik 2 Baggrund for forslaget (sæt kryds): Evt. begrundelse: Lovpligtigt Påtrængende nødvendig Værdifremmende X Forslag stillet af parti/gruppe (evt.) Vælg et element. 3 Beskrivelse af forslaget: Der er udarbejdet et skitseprojekt for ny vejforbindelse mellem Silkeborgvej og Pårup. Projektet indebærer at der på rute 13 skal laves fuld kanaliseringsanlæg med både højre- og venstresvingsbane. På Silkeborgvej laves der kun en venstresvingsbane. Mascot forventes, at flytte ind i deres nye domicil i løbet af sommeren 2018, hvilket vil medføre en betydelig stigning i trafikken gennem Pårup by. Det samlede projekt inkl. arealerhvervelse forventes at koste 10,4 mio. kr. Restbeløbet på byggemodningen af Pårup Øst er ca. 2,1 mio. kr. Der er derfor behov for en yderligere bevilling på 8,3 mio. kr. for at gennemføre projektet Forslagets økonomi () i 2019 priser (-:indtægter +:udgifter): 2019 2020 2021 2022 Anlægsudgift 8300 Anlægsindtægt Driftsudgifter (HUSK afledt drift) 37 37 37 Driftsindtægter (HUSK afledt drift) Netto Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen) 19-15-29 side 139
Ikast-Brande Kommune Forslag til anlægsbudgettet 2019-2022 1 Projektnavn: Rundkørsel ved ny børnehave Engesvang Politikområde: 15. Infrastruktur og kollektiv trafik 2 Baggrund for forslaget (sæt kryds): Evt. begrundelse: Lovpligtigt Påtrængende nødvendig Værdifremmende x Forslag stillet af parti/gruppe (evt.) Vælg et element. 3 Beskrivelse af forslaget: Ønske fra Engesvang Lokalråd I forbindelse med at den nye børnehave komme ud på Åboesvej/Gl. Kongevej i Engesvang Har Engesvang Lokalråd talt meget om at den indkørsel som der skal være til den nye Børnehave. Da Gl. Kongevej er meget trafikeret og der i dag er mulighed for meget høj hastighed, lige efter skolen og nordpå. Ville det afhjælpe meget om der kunne laves en indkørsel til den nye Børnehave som kunne afhjælpe den trafik som der er på Gl. Kongevej. I forbindelse med møde i Vision 2020, kom vi til at tale om indkørslen og så vidt vi ved så er der tænkt på en svingbane ind til Den Nye Børnehave. Ønsket: At der ud for Emil Ernst Vej bliver lavet en rundkørsel som både kan have biler og cykler, ville dette afhjælpe meget på den trafik der bliver på vejen. Der er i øjeblikket en cykelsti hen til Emil Ernst Vej og lavede man mulighed for at denne fulgte rundt i rundkørslen, ville det afhjælpe en del af den trafik, som der vil komme. Der ville ligeledes være mulighed for at alle både børn og voksne ville være trygge ved at komme ud til den nye Børnehave. Det der kræves er at Ikast-Brande Kommune, lavede en lille del af det områder der i forvejen er Kommunens om til indkørsel til Børnehaven. Vi har fået oplyst at der ikke vil være den store forskel på om der var en rundkørsel ud for den nuværende vej, eller om der blev lavet en tilkørselsvej, som der er med i planerne. Tanken om at der blev etableret en rundkørsel, ville gøre at der var sikker færdsel for alle til og fra den nye børnehave. Det ville afhjælpe den hurtige trafik mod nord af Gl. kongevej. Alle ville kunne færdes trygt og sikkert til og fra den nye Børnehave, med en rundkørsel, hvor der var mulighed for en cykel bane med rundt som ledte over til den cykel sti som der i forvejen er fra skolen og til Emil Ernst Vej. Forslagets økonomi () i 2019 priser (-:indtægter +:udgifter): 2019 2020 2021 2022 Anlægsudgift x Anlægsindtægt Driftsudgifter (HUSK afledt drift) x Driftsindtægter (HUSK afledt drift) Netto Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen) 19-15-30 side 140
Ikast-Brande Kommune Forslag til anlægsbudgettet 2019-2022 1 Projektnavn: Lys på Stierne ved det grønne område Politikområde: 15. Infrastruktur og kollektiv trafik 2 Baggrund for forslaget (sæt kryds): Evt. begrundelse: Lovpligtigt Påtrængende nødvendig Værdifremmende x Forslag stillet af parti/gruppe (evt.) Vælg et element. 3 Beskrivelse af forslaget: Ønske fra Engesvang Lokalråd: En af de gange jeg talte med Teknisk forvaltning, talte vi om der var mulighed for at få lys på de stier der er på området, samt igen få lys på maleriet mellem de to tårne. Lyset forsvandt da det grønne område blev brugt til maskiner og materialer da Birkevej fik renoveret for vand. Og der blev lagt Faskiner ned for at tage det overskydende vand på gaderne. Jeg blev kontaktet af en medarbejder som ville undersøge sagen og vi har selv kontaktet Ikast værkerne, som er med på tanken om at der kommer lys på området og på stierne, således at det bliver koblet op på gadebelysningen, således at det tænder og slukker sammen med gadebelysningen. Ikast Værkerne afventer en opringning fra kommunen så er de klar til at etablere dette. Derfor vil vi gerne have dette med som et ønske til budgetforhandlingerne. Forslagets økonomi () i 2019 priser (-:indtægter +:udgifter): 2019 2020 2021 2022 Anlægsudgift x Anlægsindtægt Driftsudgifter (HUSK afledt drift) x Driftsindtægter (HUSK afledt drift) Netto Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen) 19-15-31 side 141
Ikast-Brande Kommune Forslag til anlægsbudgettet 2019-2022 1 Projektnavn: Skiltning ved Pårup for Bøllingsø Politikområde: 15. Infrastruktur og kollektiv trafik 2 Baggrund for forslaget (sæt kryds): Evt. begrundelse: Lovpligtigt Påtrængende nødvendig Værdifremmende x Forslag stillet af parti/gruppe (evt.) Vælg et element. 3 Beskrivelse af forslaget: Ønske fra Engesvang Lokalråd: I forbindelse med at der er sat skilte op ved Motorvejen som henviser til vores smukke natur ved Bølling Sø, vil vi meget gerne om der kunne komme to skilte op. De to skilte skal være når du kører fra Motorvejen ved Pårup og gerne vil til Bølling Sø, så kommer du op til A15 og der er ikke noget som viser hvilken vej du skal køre for at komme til Bølling Sø. Derfor vil vi gerne have to skilte op ved hver opkørsel oppe på A15, som fortæller hvilken vej du skal køre for at komme til Bølling Sø. Forslagets økonomi () i 2019 priser (-:indtægter +:udgifter): 2019 2020 2021 2022 Anlægsudgift Anlægsindtægt Driftsudgifter (HUSK afledt drift) Driftsindtægter (HUSK afledt drift) Netto Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen) 19-15-32 side 142
Ikast-Brande Kommune Forslag til anlægsbudgettet 2019-2022 1 Projektnavn: Krydset Ågade og Gl. Kongevej, Engesvang Politikområde: 15. Infrastruktur og kollektiv trafik 2 Baggrund for forslaget (sæt kryds): Evt. begrundelse: Lovpligtigt Påtrængende nødvendig Værdifremmende x Forslag stillet af parti/gruppe (evt.) Vælg et element. 3 Beskrivelse af forslaget: Ønske fra Engesvang Lokalråd: Dette kryds er let at overse når man kommer fra Bording. Der er sat skilte op med at der kommer et kryds, men det er rigtig let at overse. Der er lavet en opkørsel, som skulle forhindre at der bliver kørt lige over krydset uden at have set at der var et kryds. Når du kommer og ikke har set skiltningen, da det kommer modkørende biler, så kommer opkørslen og inden du får holdt så holder du ude midt i krydset. Dette har resulteret i at der er sket uheld i dette kryds. Heldigvis er der ikke kommet nogen alvorligt til skade. Da der på Gl. Kongevej også færdes cyklister er det heldigt at der ikke er sket noget med disse. Oversigtsforholdene er dårlige og man skal rigtig langt ud på Gl. Kongevej for at se om der kommer nogen fra venstre. Er der mulighed for at der kan gøres noget for at fortælle at nu kommer der et kryds. Dette skal være før Delika lige når man kommer ind i Engesvang. Vi vil meget gerne være med til at finde en løsning. Forslagets økonomi () i 2019 priser (-:indtægter +:udgifter): 2019 2020 2021 2022 Anlægsudgift Anlægsindtægt Driftsudgifter (HUSK afledt drift) Driftsindtægter (HUSK afledt drift) Netto Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen) 19-15-33 side 143
Ikast-Brande Kommune Forslag til anlægsbudgettet 2019-2022 1 Projektnavn: Udvidelse Ågade Engesvang Politikområde: 15. Infrastruktur og kollektiv trafik 2 Baggrund for forslaget (sæt kryds): Evt. begrundelse: Lovpligtigt Påtrængende nødvendig Værdifremmende x Forslag stillet af parti/gruppe (evt.) Vælg et element. 3 Beskrivelse af forslaget: Ønske fra Engesvang Lokalråd: I forbindelse med at der er flyttet flere unge borgere til Engesvang, som bosætter sig på Krattet, er der behov for at Ågade bliver udvidet, lige ovenfor bakken og ned til Engesvang. Der er personer som går med barnevogn på denne strækning og børn som cykler til skole denne vej. Strækning fra oven for bakken og ned til Engesvang er meget smal og forholdene er meget ringe, da der er store træer og udsigtsforholdene dårlige. Ønske om udvidelse af denne strækning således at vejen blev 1,5 2 meter bredere i den ene side, hvor cykler og gående havde mulighed for at færdes, således at de kan have tryghed og sikkerhed. Vejen og svingene, gør at oversigtsforholdene er meget ringe og vejen er rigtig smal på dette stykke. Behovet for at skabe en sikker vej for alle. Forslagets økonomi () i 2019 priser (-:indtægter +:udgifter): 2019 2020 2021 2022 Anlægsudgift x Anlægsindtægt Driftsudgifter (HUSK afledt drift) x Driftsindtægter (HUSK afledt drift) Netto x Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen) 19-15-34 side 144
OVERSIGT - DRIFTSØNSKER Nye ønsker til budget 2019 2019 2020 2021 2022 driftsudgift 01 Afledt drift til anlægsprojekter 500 500 500 500 02 Ny dagtilbudslov - implementering og kompetenceudvikling 1.070 1.070 1.070 1.070 03 Transportpulje i forbindelse med Kulturpas 04 Tidlig indsats 1.650 1.650 1.650 1.650 Forslag i alt 3.220 3.220 3.220 3.220 side 145
Dagsordenpunkt Nørre Snede områdefornyelse - Økonomiske midler - Afledt drift Åben - 2017/11089 Beslutning Godkendt. Frank Heidemann Sørensen, Yildiz Kibar og Thomas Kristensen var fraværende. Tidligere udvalgsbeslutninger Teknik- og Miljøudvalget 13-06-2017: Driften finansieres inden for eget budget i 2017. Der oversendes et driftsønske til budget 2018 og fremefter med afledt drift på 500.000 kr. Økonomi- og Planudvalget 20-06-2017: Indstilling anbefales. Frank Heidemann Sørensen var fraværende. Indstilling Vicekommunaldirektøren indstiller, at udvalget afsætter midler til afledt drift til: o shelterplads o sound satellitterne o busterminalen o skovtursplateauer o hjertestien o legepladsen i shared spaces o plantekummerne på strøget o afsætter midler til efterbedring af beplantningen på busterminalen der oversendes til budget med henblik på at oprette en pulje til afledt drift på 500.000 kr. pr. år. Sagsbeskrivelse Under områdefornyelsen af Nørre Snede blev der etableret mange nye offentlige rum og installationer. Under udarbejdelse af projekterne blev det valgt ikke at indregne afledt drift til disse ny områder og installationer i byrummet. Indtil nu har Teknisk Område forsøgt at vedligeholde arealerne og installationerne inden for den ordinære grønne drift. Men nu ca. 4 år side 146
efter afslutning af projekterne er flere af installationerne og beplantningen hårdt påvirket af vind og vejr, almindelig slidtage og hærværk. Teknisk Område er ikke i stand til at dække udgifterne til istandsættelse af installationerne og efterbedring af beplantningen via den ordinære drift til de grønne områder. Der søges om midler til shelterplads: 5.000 kr./år sound satellitterne: 5.000 kr./år busterminalen: 70.000 kr. (efterbedring af plantebede og nye træer) busterminalen: 75.000 kr./år (alm. vedligehold) skovtursplateauer: 2.000 kr./år hjertestien: 12.000 kr./år legeplads: 10.000 kr./år plantekummer på Strøget: 8.000 kr./år Budgetmæssige konsekvenser Da der kommer flere projekter, hvor der vil være afledt drift for eksempel byfornyelsen i Bording og stationsområdet i Ikast, oversendes sagen til budget med henblik på at oprette en pulje til afledt drift på 500.000 kr. pr. år. Bilag Ingen. side 147
Ny dagtilbudslov - implementering og kompetenceudvikling (E) BESLUTNING Godkendt. Thomas Østergaard deltog ikke i sagens behandling pga. afbud. Behandlingsforløb Børne- og Undervisningsudvalget 13. juni 2018 Økonomi- og Planudvalget 19. juni 2018 Byrådet 25. juni 2018 Tidligere udvalgsbeslutninger Børne- og Undervisningsudvalget, 13. juni 2018, pkt. 4: Anbefales. Økonomi- og Planudvalget, 19. juni 2018, pkt. 31: Anbefales. INDSTILLING Direktøren for Børn og Fællesskaber indstiller, at sagen drøftes der fremsendes til de videre budgetforhandlinger anmodning om Dagtilbudsområdet bevilges i alt 1.070.000 kr. om året i 2019-2022. Sagsfremstilling Med den nye dagtilbudslov "Stærke dagtilbud - alle børn skal med i fællesskabet" foreligger der i de kommende år en stor implementerings- og realiseringsopgave for forvaltningen, ledere og pædagoger. Der er behov for kompetenceudvikling til de forskellige aktører, der skal være med til at løse opgaverne - blandt andet arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan. Da den nye Folkeskolelov skulle realiseres og implementeres i 2014, bevilgede det daværende Byråd i Ikast- Brande Kommune 10.mio. kr. til denne opgave. Det har haft stor betydning for processerne på folkeskoleområdet, at der har været afsat ekstra penge til denne opgave. Den konkrete kompetenceudvikling for dagtilbudsområdet i Ikast-Brande Kommune, vil forløbe over de næste 4 år (2019 til 2022). Børne- og Socialministeriet har udmøntet en pulje på samlet set 165 mio. kr. til kompetenceudvikling af den daglige pædagogiske ledelse, pædagogisk personale (faglige fyrtårne), dagplejere og forvaltningsniveauet. Ikast-Brande Kommunes andel af puljen udgør ca. 1,2 mio. kr., hvilket svarer til 300.000 kr. pr. år. Beløbet skal fordeles med 70% til daginstitutioner og 30% til dagplejen. Dagtilbudsområdet har i alt 500 medarbejdere. Grundlaget for det primære indhold i alle kompetenceudviklingsforløb, der finansieres af Børne- og Socialministeriets pulje, skal være den styrkede pædagogiske læreplan og pejlemærkerne for realiseringen heraf. Børne- og Socialministeriet har sat en ramme for 50% af pensum i forbindelse med kompetenceudviklingen. Dette skal passes ind i den enkelte institutions ramme for kompetenceudvikling. Formålet med kompetenceudviklingen side 148
Formålet med kompetenceudviklingen er samlet set, at: øge viden om den styrkede pædagogiske læreplan og skabe færdigheder i forhold til at omsætte, aktivere og forankre denne viden i dagtilbuddenes pædagogiske praksis styrke pædagogisk viden om og færdigheder til at forholde sig analytisk og refleksivt til egen praksis, ud fra den pædagogiske læreplan bidrage og understøtte, at ny viden og en styrket faglighed forankres, fastholdes, gøres bæredygtig og kontinuerligt videreudvikles i dagtilbud og forvaltning i sammenhæng med lokale udfordringer og behov bidrage til og indgå i Ikast-Brande Kommunes løbende arbejde med kvalitets- og kompetenceudvikling på dagtilbudsområdet Indhold i kompetenceudviklingen for de forskellige målgrupper Dagtilbudsledere - ledelse har afgørende betydning for at vi lykkes med tiltag, som er betydningsfulde for børnene. Procesledelse, fagligledelse, ledelse tæt på, strategisk ledelse. Den daglige pædagogiske ledelse i dagtilbuddene (teamledere) samt dagplejekonsulenter, da de har et særligt fagligt ledelsesansvar. Pædagogisk personale i alle dagtilbud - skal have stærke pædagogiske kompetencer, målrettet den styrkede pædagogiske læreplan. Kompetenceudviklingen skal derudover være med til at styrke faglighed og proceskompetencer med henblik på at realisere den pædagogiske læreplan. Dagplejere - skal gives mulighed for at få en uddannelse som pædagogisk assistent eller modtage kortere læringsforløb i relation til den styrkede pædagogiske læreplan. Forældrebestyrelser - varetagelse af den øgede indflydelse i arbejdet omkring den pædagogiske læreplan. Forældre - særligt fokus på forældre- og børnefællesskaber. Herunder et særligt fokus på børn i udsatte positioner. Forvaltning, herunder pædagogiske konsulenter - understøtte en implementering og realisering af den styrkede pædagogiske læreplan i de pædagogiske tilbud i Ikast-Brande Kommune. Skabe motivation og engagement til at varetage opgaverne. Sætte de enkelte institutioner frie med respekt for Ikast-Brande Kommunes rammer og retningslinjer for dagtilbudsområdet. Dagtilbuddenes ønsker til kompetenceudvikling På dagtilbudsområdet i Ikast-Brande Kommune er der allerede nu igangsat en proces med henblik på at tilpasse kompetenceudvikling på bedst mulig vis i forhold til det enkelte dagtilbud. Dagtilbuddenes foreløbige ønsker til kompetenceudvikling er bl.a.: Nærvær og fordybelse Pædagogen tættere på familien Pædagogen som vejleder Skabelse af læringsmiljøer Relations- og handlekompetencer Dygtiggørelse indenfor de kulturæstetiske fag Ministeriet opfordrer til, at læringsforløbene tilrettelægges ud fra en struktur, der er vægtet således: (20%) Forud for kompetenceudviklingen - Refleksion over egen praksis og udfordringer. (30%) Selve kompetenceudviklingen og tiden imellem - Præsentation, dialog og refleksion på dagene samt afprøvning af ny viden. Faglig sparring i dagligdagen. (50%) Efter læringsdagene - Ny viden og kompetencer videreudvikles og forankres gennem lokale understøttende strukturer. Kan ske gennem læringsfællesskaber i egen institution eller på tværs af institutioner. Der gøres opmærksom på, at vikardækning er nødvendig ved kompetenceudvikling af personalet på Dagtilbudsområdet. Læringsforløbene skal tilrettelægges i samarbejde med et pædagogisk forsknings-, uddannelses- eller udviklingsmiljø. Et læringsforløb gennemført i samarbejde med VIA UC vil cirka koste 1.120.000 kr. pr. år. Dagtilbudsområdet er desuden, i samarbejde med Kulturprinsen (et udviklingscenter for Børne- og Ungekultur) og side 149
Limfjordsteatret, i gang med at skrive en ansøgning til Nordeafonden. Overskriften på projektet er Legekunst. Emneområderne for ansøgningen er: Musik, teater/drama, billedkunst, fortælling, animation, digitale medier og kulturarv. Rammen for ansøgningen er den styrkede pædagogiske læreplan herunder også et særligt fokus på overgangen til skole. Ligeledes arbejdes der med at sætte fokus på at skabe hverdage med nærvær og mulighed for sanselige øjeblikke, så der bliver skabt rum for forundring, fordybelse, leg og virkelyst hos både børn og voksne. Dagtilbudsområdets egenfinansiering til dette projekt er 250.000 kr. om året i 4 år (2019 til 2022) - i alt 1 million kr. Samlet behov for bevilling fra Ikast-Brande Kommune i forbindelse med realisering og implementering af ny dagtilbuds lov Stærke dagtilbud alle børn skal med i fællesskabet vil være 250.000 kr. om året i 2019-2022 til deltagelse i projekt Legekunst i samarbejde med Kulturprinsen 1.120.000 kr. om året i 2019-2022 til læringsforløb i samarbejde med VIA En indtægt på 300.000 kr. om året i 2019-2022, svarende til Ikast-Brande Kommunes andel af Børne- og Socialministeriets pulje til kompetenceudvikling I alt kr. 1.070.000 om året i 2019-2022. Budgetmæssige konsekvenser Nettoudgiften på 1.070.000 kr. årligt i 2019-2022 fremsendes til behandling i forbindelse med de videre budgetforhandlinger. De økonomiske konsekvenser afhænger af beslutningen. side 150
Udskrift af forhandlingsprotokollen for Børne- og Undervisningsudvalget Mødet den 13. juni 2018 side 1 af 3 11. Orientering om opstart af Kulturpas i skoleåret 2018/2019 20.00.00-G01-1-18 Beslutning Børne- og Undervisningsudvalget oversender sagen til de videre budgetdrøftelser med henblik på at få etableret en transportpulje. Den øvrige del tages til efterretning. Behandlingsforløb Kultur- og Fritidsudvalget 8. juni 2018 Børne- og Undervisningsudvalget 13. juni 2018 Tidligere udvalgsbeslutninger Kultur- og Fritidsudvalget, 8. juni 2018, pkt. 13: Taget til efterretning. Indstilling Direktøren for Børn og Fællesskaber indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Sagsfremstilling Børne- og Ungepolitikken samt Kultur- og Bibliotekspolitikken, der begge er godkendt i Ikast- Brande Byråd, omhandler bl.a. lærings- og dannelsesperspektivet. Herunder innovation og entreprenørskab, hvor værdien, der skabes, kan være af social eller kulturel art. Kultur, kunst, læring, leg og undervisning kan med fordel ses som mål og middel for hinanden. Realiseringen af kulturpasset forudsætter partnerskaber mellem kunstnere, formidlere, pædagoger og undervisere. Administrativt har en arbejdsgruppe med repræsentanter for daginstitutionerne, skoler og kulturområdet udarbejdet et indholdsforslag til et kulturpas for børn og på længere sigt deres familier i daginstitutioner og skoler, hvor oplevelsen af de forskellige kunstarter medvirker til børns læring og dannelse. Kulturpasset samler de allerede kendte kulturelle tilbud fra kommunens kulturinstitutioner og andre kulturaktører på området. Arbejdsgruppen anbefaler, at skoleåret 2018/2019 bliver et år, hvor kulturpasset implementeres i den enkelte daginstitution og skole under den lokale leders ansvar. Særlige forhold kan gælde på den enkelte daginstitution og skole, hvor side 151
Børne- og Undervisningsudvalget Mødedato: 13. juni 2018 Sidetal: 2 implementeringen finder sted over et par år. Endemålet er, at alle børn i kommunen oplever forskellige kunstarter fra 0-18 års alderen i Ikast-Brande. Baggrund I Strategi for (skole)børns møde med kunst og kultur (Kulturministeriet, 2014) peges på vigtigheden af, at kunst og kultur når alle børn. Det gælder i særlig grad de børn, der i deres opvækst, kun sjældent møder kunst og kultur. Børn skal have mulighed for at møde kunst og kultur, fordi de mange udtryksformer tilbyder oplevelser og udfordringer, som er med til at udvikle børnene; de lærer sig selv at kende, og de lærer at indgå i fællesskaber. Kultur er målet. Når børn møder kunst, er de på lige fod og de kan se, høre, føle på den og opleve den umiddelbart. Det kræver ikke særlige boglige eller sproglige forudsætninger. Kunst og dens æstetik er en sensitiv vej til viden, erkendelse og erfaring. Formål med Kulturpas i Ikast-Brande Kommune Kulturpasset har til formål: at præsentere børn og unge for udvalgte kulturtilbud og forskellige kunstarter på en nem og sjov måde, og forhåbentlig give familierne interesse for efterfølgende at bruge kulturlivets tilbud aktivt som familie at være med til, at kultur, kunst, læring, leg og undervisning ses som mål og middel for hinanden at styrke partnerskaberne mellem kunstnere, formidlere, pædagoger og undervisere at give mulighed for, at børn og unge medvirker i de kunstneriske processer. Hands on og ler på fingrene! Kulturpasset har også et inkluderende formål, idet målet er, at passet kan medvirke til at mindske evt. økonomiske eller sociokulturelle barrierer hos nogle familier for at benytte kulturlivets tilbud. Kulturpasset skal derudover medvirke til at få flere besøgende og udøvende i kommunens kulturtilbud, og at synliggøre bredde og variation i kommunens og nærområdets kulturtilbud. Fælles evaluering og kontinuerlig udvikling Administrativt etableres et netværk bestående af medarbejdere fra daginstitutioner, skoler og kulturinstitutioner, der sammen koordinerer årshjulet for kulturpassets aktuelle indhold og øvrige kulturaktiviteter for børn og familier i daginstitutioner og skoler. Målet er løbende at hæve barren for faglighed og forundring. Kulturpasset skal styrke kvaliteten og relevansen af de kulturtilbud som daginstitutioner og skoler tilbyder børnene. Samtidig frigøres ressourcer, da ikke alle skal bruge tid på at skabe overblik for egen institution eller skole. Netværket mødes i foråret 2019 og evaluerer indeværende skoleår. På side 152
Børne- og Undervisningsudvalget Mødedato: 13. juni 2018 Sidetal: 3 det samme møde præsenteres tilbud fra kulturaktørerne og indhold planlægges til kommende års kulturpas. Kulturpassets forskellige tilbud placeres på hjemmesiden www.ås.dk, hvorved alle kan tilgå kulturpasset. Koordineringen af kulturpasset placeres hos Kultur & Bibliotek. Budgetmæssige konsekvenser Ingen. Bilag Kulturpas - version skoleår 2018-2019 side 153
Børne- og Undervisningsudvalget 29. august 2018 4. Tidlig indsats 29.00.00-A00-4-18 Behandlingsforløb Børne- og Undervisningsudvalget 29. august 2018 Tidligere udvalgsbeslutninger Indstilling Direktøren for Børn og Fællesskaber indstiller, at punktet drøftes med henblik på kommende budgetbehandling. Sagsfremstilling Med baggrund i budgetforliget for 2018 samt byrådets vision om tidlig indsats, havde Børneog Undervisningsudvalget på mødet 2. maj 2018 en temadrøftelse om tidlig indsats. På mødet fremkom forslag til mulige emner i forhold til at styrke den tidlige indsats overfor børn og unge. De emner der kom frem var bl.a.: Tættere på dagplejen, nytænke AKT, handle på konkrete problemer og undgå "brandslukning", rykke tættere på hjemmet, lave Task Force, fra snak til handling og sundhedsfokus med bl.a mad og måltidspolitik Der er i Ikast-Brande Kommune allerede igangsat en række initiativer i forhold til tidlig og rettidig indsats med bl.a.: En guide til den tidlige indsats i skoler og dagtilbud og i det tværfaglige samarbejde (se mere om den samlede værktøjskasse på www.rettidigindsats.ikast-brande.dk). Der er tilrettelagt tidlig indsats i sundhedsplejen med projekt "Godt i gang", der er et tilbud til alle førstegangsforældre. Med dagtilbudsreformen kommer der også initiativer til at styrke den tidlige indsats. På landsplan arbejdes der med to forskellige økonomimodeller, der bl.a. skal forsøge at omsætte Heckmans teorier til anvendelse i en dansk kontekst. Den ene model er Scandiamodellen, der giver bud, på hvordan velfærdsinvesteringer ud fra et samfundsperspektiv kan betale sig i et længere forløb. Den anden model den Socialøkonomiske model (SØM). Den er udarbejdet af VIVE i samarbejde med Socialstyrelsen. Modellen giver bud på, hvordan enkeltindsatser kan beregnes og tilrettelægges i forhold til et muligt afkast. Der kan således ses en national tendens i retning af at udvikle modeller og strategier for offentlige investeringer på det sociale område. Der er aktuelt ikke i Ikast-Brande Kommune tilstrækkeligt kendskab til anvendelse af SØM modellen, og der er ikke tilstrækkelig sikre data indenfor de foreslåede indatsområder til at der kan laves en økonomisk beregning af, hvilket afkast der kan forventes af de forskellige mulige indsatser. I den store undersøgelse af danskernes sundhed Hvordan har du det? (1) fremgår det, at andelen af personer, som er generet af angst og anspændthed, stiger. Særligt oplever unge piger (under 24 år) sig generet af anspændthed og angst. Risikoen er, at anspændthed og Ikast-Brande Kommune 4 side 154
Børne- og Undervisningsudvalget 29. august 2018 angst bliver så indgribende i det enkelte unge menneskes liv, at den unge ikke kan deltage i almindelige hverdagsaktiviteter og derfor mister tilknytningen til skole og fritidsliv. Ikast- Brande Kommune har netop fået tilsagn fra Sundhedsstyrelsen om, at vi får 1,8 millioner kroner til et projekt, hvor vi sammen med 8 andre kommuner i Region Midt samt psykiatrien skal styrke den forebyggende indsats mod angst. Projektet løber i perioden 01-09-2018 31-12-2021. Målet er, at færre børn og unge bliver ramt af angst og dermed at flere unge kan bevare tilknytningen til skole/uddannelse, fællesskaber og venskaber. Investering i tidlig indsats i Ikast-Brande Kommune kan både være investeringer i indsatser, der allerede er i gang og nye indsatser. Det kan også være indsatser, der bliver aktuelle fx på grund af dagtilbudsreformen. I forhold til de temaer, der blev drøftet på udvalgsmødet d. 2. maj 2018, og aktuelle udfordringer og mulighder har administrationen valgt nogle insatsmuligheder. Der er udvalgt nogle indsatser hvor der forventes at kunne være en gevinst i form af besparelser på sigt eller i form af f.eks bedre trivsel. Den aktuelle økonomiske situation gør, at der skal tænkes i indsatser med en maksimal effekt med en forholdsvis lille investering. På den baggrund er der foreslået følgende mulige indsatser (ikke prioriteret): 1. Samarbejde med Psykiatrifonden om børn med psykisk syge forældre 2. Børnefysioterapi 3. Tidlig indsats i skoler og dagtilbud AD 1: Samarbejdet med Psykiatrifonden om at ingen børn skal blive syge, fordi deres forældre er det Med udgangspunkt i at ingen børn skal blive syge, fordi deres forældre er det, kan der satses på i samarbejde med Psykiatrifonden at udvikle en fælles indsats for børn af forældre med psykisk sygdom. Det anslås at ca. 6 % af alle børn vokser op med forældre, hvor en eller begge forældre har en psykisk sygdom. Det betyder, at der er omkring 500 børn og unge i Ikast-Brande Kommune, som vokser op med mindst en forældre med psykisk sygdom. Børnene har typisk mange bekymringer og tager ofte et stort ansvar for forældrenes sygdom. Det er også en udfordring for børnene, at mange familier har svært ved at tale om sygdommen. Der er forskning, der viser, at op mod halvdelen af børnene risikerer selv at udvikle psykisk sygdom. Der er altså en risiko for, at børnene arver forældrenes sygdom og livssituation, og det giver anledning til at satse på indsatser, der kan forhindre det. Mange af de primære fagpersoner, der er omkring børnene, efterspørger viden om de konsekvenser, situationen har for børnenes følelser og trivsel og om, hvordan de kan hjælpe. Både barnet, familien og fagpersoner har brug for støtte, og kommunen kan gøre en aktiv forskel for at forebygge, at børnene mistrives og på længere sigt kræver mere omfattende sociale ydelser. Mulige indsatser i projektet: På baggrund af Psykiatrifondens solide erfaringer med etablering og drift af børnegrupper i Ballerup og Rødovre Kommune samt afholdelse af børnegrupper i eget regi siden 2009, forestiller vi os, at følgende indsatser kan indgå i projektet: Etablering af børnegrupper i den kommunale struktur Uddannelse af gruppeledere der skal drive børnegrupperne Effektiv tværsektoriel opsporing af børnene og rekruttering Ikast-Brande Kommune 5 side 155
Børne- og Undervisningsudvalget 29. august 2018 Kompetenceudvikling af fagpersoner, der kan opspore og rekruttere Tilknytning af en frivillig mentor til barnet i forlængelse af børnegruppen Udvikling af en digital vidensbank, der styrker dialog og samarbejde om børnene på tværs af kommunale forvaltninger og fagområder Udvikling af de endelige indsatser og aktiviteter i projektet vil blive foretaget i et samarbejde med Psykiatrifonden. Der vil være fokus på, at indsatserne giver mening i en kommunal dagligdag, samt er kosteffektive og bæredygtige på sigt. Anslået tilførsel på 500.000 kr. Ad 2.: Børnefysio- og ergoterapien (børneterapien) I børneterapien arbejdes der pt. med at tilbyde vejledning og træning af børn og unge med forsinket motorisk udvikling, handicaps og længerevarende lidelser. Der er et stort pres på børneterapiens ressourcer, og derfor prioriteres ressourcerne til børn, som har behandlingsplaner mv. 10-13 % af de børn, som starter i skole har motoriske vanskeligheder i en grad, så det hæmmer deres udvikling og læring (jf.databasen Børns Sundhed: Motorik, som anvender data fra sundhedsplejen). Dvs. at der i Ikast-Brande Kommune hvert år er ca. 50 børn med motoriske vanskeligheder, som starter i skole. Motorik har betydning for både sundhed, sociale relationer og læring. Motorisk usikre børn bevæger sig mindre end motorisk sikre børn. Mange problemer og sygdomme kan forebygges ved at sikre, at børn får gode motoriske forudsætninger. En tidlig indsats i børnefysioterapien kan sikre sundhedsfremmende og forebyggende indsatser, der mindsker ulighed i sundhed blandt børn og unge. Eksempelvis indsatser til motorisk usikre børn og børn med begyndende livsstilssygdomme. Målet er at forebygge livsstilssygdomme, sociale problemer og mindske ulighed i sundhed. I forvejen er der fokus på børn og unge i forhold til bevægelse i projektet "Bevæg dig for livet". Der er fokuseret indsats i sundhedsplejen herunder fysio- og ergoterapeutisk træning og tandplejen arbejder systematisk, og med gode resultater, med tidlig indsats. Ud over mulighederne for tidlig indsats er der et stort pres på børneterapien. Der er ventelister på indsats og et ønske om, at terapeuterne i højere grad kan vejlede pædagoger og lærere i dagtilbud. Umiddelbart vurderes det, at der er behov for mindst en medarbejder mere - alene for at opfylde lovens krav om behandling af børn og unge med handicap/fysiske lidelser. Det vil kræve tilførsel på 550.000 kr. Ad 3.: Tidlig indsats tættere på personalet i skoler og dagtilbud./. Den tidlige indsats i skoler og dagtilbud er vigtig for at sikre, at problemerne tages i opløbet og, at vi sikrer børn og unges trivsel. I Ikast-Brande Kommune har vi allerede udviklet værktøjer og modeller for samarbejde, som skal styrke den tidlige og tværfaglige indsats, når et barn, en ung eller en familie oplever mistrivsel (se mere på www.rettidigindsats.ikastbrande.dk). Ikast-Brande Kommune 6 side 156
Børne- og Undervisningsudvalget 29. august 2018 Der er mulighed for at styrke den tidlige indsats for børn og unge yderligere, og rykke den tidlige indsats tættere på børnenes hverdag, hvis Ikast-Brande Kommune i endnu højere grad satser på at uddanne og træne personalet i skoler og dagtilbud, så de kan tage hånd om problemerne tidligt. Det kan eksempelvis være uddannelse og træning i at tage den vanskelige samtale med forældre, redskaber til at inddrage barnets netværk, og hvordan man styrker de beskyttende faktorer omkring barnet. Målet er, at vi bliver endnu bedre til at opspore børn og unge i mistrivsel og finder muligheder for at hjælpe dem så tæt på de almindelige systemer som muligt. Anslået tilførsel 600.000 kr. (1) http://www.defactum.dk/siteassets/defactum/3-projektsite/hvordan-har-du-det/hhdd- 2017/konference-marts-2018/bind-1/bind_1.pdf Budgetmæssige konsekvenser Ingen. Ikast-Brande Kommune 7 side 157
Forpligtende samarbejder beløb hvornår kan samarbejdet ophøre Kultur/Fritid Bording Friluftsbad 348 Vedtages for et år ad gangen Engesvang Friluftsbad 268 Vedtages for et år ad gangen Kan opsiges med 1 års varsel. Hvis ikke kommunen betaler jordlejen, skal der ydes et lokaletilskud på min. 65%. Nuværende husleje er 55.000, dvs. potentiel besparelse er kun Jordleje ifm. Flugtskydningsbane 19 19.000 kr Nærværende aftale træder i kraft d. 01-01-2012 og løber indtil videre. Aftalen er uopsigelig for parterne indtil 30. september 2021 og kan herefter af hver af parterne opsiges med et års varsel Naturcenter Harrild Hede, Naturstyrelsen 883 med virkning fra en 1. januar. Besparelse kan tidligst indhentes fra 2023. Klosterlund Museum og Vester Palsgaard Skovmuseum, Herning museum Aftalen fornyes automatisk for fire år. Kan opsiges igen i december 2021 med ophør pr. 31.12. 2.004 2022. I aftalen indgår arkæologiske undersøgelser. Vedtages for et år ad gangen. Bakkehuset betaler en årlig husleje på 151.000 kr, nettotilskuddet Tilskud Bakkehuset 645 til Bakkehuset udgør således 494.000 kr. Remisen Brande 1.500 Vedtages for et år ad gangen Elitesatsning Taekwondo 180 Vedtages for et år ad gangen Uhre Mølle 66 Vedtages for et år ad gangen Unge sangere 154 Vedtages for et år ad gangen Billedkunstrådet (Udendørs kunst) 124 Vedtages for et år ad gangen Ensemble Midtvest 601 Nuværende aftale løber 2018-2020. Kan opsiges herefter. Opera i midten 237 Nuværende aftale løber 2017-2020. Kan opsiges herefter. Kulturelt samråd Kultursamarbejdet Aktiviteter i kulturaftalen Lokalhistorisk arkiv - Blåhøj Ikast KFUM p-plads Efter Aarhus 2017 Sundhed Sund By Netværk Samarbejdsaftale Sex og samfund 100 Vedtages for et år ad gangen. Kommunen er ikke forpligtet til at støtte et kulturelt samråd. 32 Vedtages for et år ad gangen 93 Nuværende aftale 2015-2018 er aftalt forlænget for 2019. Kan opsiges herefter. 19 Vedtages for et år ad gangen 50 Nuværende aftale løber2015-2019. Kan opsiges herefter 42 Nuværende aftale løber 2018-2019. Kan opsiges herefter 52 Kan opsiges med 3 måneders varsel til udgangen af et år. 10 Kan opsiges med 1 måneds varsel til udgangen af et år. side 158
Forpligtende samarbejder beløb hvornår kan samarbejdet ophøre En del af Sundhedsaftalen i regionen, kan ikke opsiges. Ophør vil skulle optages i kommende Folkesundhed i Midten 41 sundhedsaftale. En del af Sundhedsaftalen i regionen, kan ikke opsiges. Ophør vil skulle optages i kommende Sundhedsplejens vagttelefon 10 sundhedsaftale. Handicap/psykiatri Kan opsiges med et års varsel til udgangen af et kalenderår. Opgaven vil skulle løses af andre Center for kommunikation, Herning 4.139 specialister. Alternativ pris kendes ikke. Erhverv, bosætning og turisme Ikast-Brande Turistforening 1.121 Et-årige samarbejdsaftaler Aarhus Universitet-Herning (AU-Herning) 198 Et-årige samarbejdsaftaler Der er i 2018-2020 indarbejdet 300.000 kr. til bidrag til Vores Ikast. Besparelse kan træde i kraft Vores Ikast 300 fra og med 2019. Der er i 2018-2020 indarbejdet 300.000 kr. til bidrag til Vores Ikast. Besparelse kan træde i kraft Brande (paraplyorg.) 150 fra og med 2019. Erhvervsråd Herning & Ikast-Brande 1.455 Et-årige samarbejdsaftaler Business Region MidtVest 519 Kan opsiges med et halvt års varsel til udgangen af et regnskabsår Bruxelles-kontoret Central Denmark 142 Vedtages for et år ad gangen Julebelysning 76 Vedtages for et år ad gangen Handelsstandsforeninger 118 Vedtages for et år ad gangen Karup Lufthavn 500 Kun tilsagn for 2018. Billund Lufthavn 0 Ingen tilskud. Danmarks Naturfredningsforening, Klima kommune Ingen udgift til aftalen, men der bruges meget administrativ tid på at leve op til forpligtelserne 0 frem til 2025 til årligt at reducere CO2-udledningen (som virksomhed) med 2 %. Administration FCM Håndbold sponsorat 300 Et-årige samarbejdsaftaler FC Midtjylland sponsorat 125 Et-årige samarbejdsaftaler Sportsstar College sponsorat 300 Samarbejdsaftale for årene 2017-2020 KL medlemskab 1.500 Kan opsiges til udgangen af et år KomUdbud - Indkøbsfællesskab 43 Indkøbsfællesskab (15 kommuner) ØS Indsigt ejerkredsen 1.370 Vi er medejer af økonomisystemet ØS Indsigt side 159
Forpligtende samarbejder SB SYS ejer beløb hvornår kan samarbejdet ophøre 1.000 Vi er medejer af ESDH systemet SB SYS I alt 20.834 side 160
side 161
side 162
side 163
side 164