Social- og Sundhedsudvalget nuar - Marts - December 27 i alt Fakturaer Ubetalte fakturaer Heraf forfaldne Antal Beløb.943 3.758.898 389 6.878.578 Rangering Prisændringer Regl. Af udbud diabetes - årligt,4 mio. kr. Overførsler fra 26 vedr. handicapbiler, klippekort, BDO-udgifter, Udb. DK, vedligeholdelse af hjemmeside, arme- og benproteser, i alt 3.2 mio. kr. Endvidere ompl. Mellem centre kr.,47 mio. kr. vedr. Værdighedsmillarden fra CSO, samt ompl. Af,36 mio. kr. til CEI vedr. vedligeholdelse af skanningsmaskine. Hertil foretages der interne ompl. mellem DTM og BK vedr. udgifter til Depotet.986 mio. kr. og,887 mio. fra BT til DTM vedr. arme- og benproteser. Regl. Af udbud diabetes - årligt,4 mio. kr. -66.666-333.333-4. Overførsler fra 26 vedr. handicapbiler, klippekort, Overførsler fra 26 vedr. handicapbiler, klippekort, BDO-udgifter, Udb. DK, vedligeholdelse af BDO-udgifter, Udb. DK, vedligeholdelse af hjemmeside, arme- og benproteser, i alt 3.2 mio. hjemmeside, arme- og benproteser, i alt 3.2 mio. kr. kr. Endvidere ompl. Mellem centre kr.,47 mio. kr. Endvidere ompl. Mellem centre kr.,47 mio. kr. vedr. Værdighedsmillarden fra CSO, samt ompl. Af vedr. Værdighedsmillarden fra CSO, samt ompl. Af 58.645,36 mio. kr. til CEI vedr. vedligeholdelse af 3.326.355,36 mio. kr. til CEI vedr. vedligeholdelse af 3.845. skanningsmaskine. skanningsmaskine. Hertil foretages der interne ompl. mellem DTM og BK Hertil foretages der interne ompl. mellem DTM og BK vedr. udgifter til Depotet.986 mio. kr. og,887 mio. vedr. udgifter til Depotet.986 mio. kr. og,887 mio. fra BT til DTM vedr. arme- og benproteser. fra BT til DTM vedr. arme- og benproteser. Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser I alt -9.973.82 3.48.82 3.445. Periodiseret og nuar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December I alt Oprindeligt 2.688.827 22.854.25 2.23.48 22.455.425 24.299.654 23.226.362 2.39.94 2.4.429 22.59.465 2.445.297 2.469.65 2.53.773 264.526.689 2.688.827 22.854.25 2.23.48 22.455.425 24.299.654 23.226.362 2.39.94 2.4.429 22.59.465 2.445.297 2.469.65 2.53.773 264.526.689 3.635.475 9.934.59 5.429.2 38.999.24 Forventede ændringer -6.49.32-3.483.5 -.245.2 963.596 -.86.7.8.964 2.39.984 595.2-288.74 2.473.982 987.693 8.5.35 3.375. 4.98.795 9.37.2 9.957.837 23.49.2 22.483.484 24.47.326 23.78.78 2.995.53 22.32.29 23.99.279 22.456.758 29.69.88 267.9.69 35.. 3.. 25.. 2.. 5.... 5.. Oprindeligt Samlet set forventer CBS at holde tet for 27 efter nedenstående overførsler fra 26 er indlagt. Der søges samlet ansøgt om tillægsbevillinger på 3,3 mio. kr. Heraf udgør overførsler fra 26 til 27 3,2 mio. kr., der er fordelt således: Handicapbiler kr..27. Klippekort vedr.ubrugte midler fra 26, skal retur til Staten kr. 723. Arme- og benproteser kr. 3. Udgifter til administration til BDO vedr. regresindtægter kr. 235. Øget udgift til administrationsbidrag Udb. Danmark kr. 76. Drift af kommunens hjemmeside kr.. Opnormering opkrævning til inddrivelse af E-skat 372. nej Er selvfinasierende se sag, acadre nr. tilføjes Prioriteringsforslag Konsekvenser for aktiviteten 27 28 29 22 Vælg /Nej Effektiviseringstiltag 27 Effektivisering Konsekvenser for aktiviteten 27 28 29 22 Vælg /Nej Dato for overdragelse af Analyse Møde afholdt den Dato for overdragelse af Handleplan/opfølgning Dato for færdiggørelse af korrektioner Dato for færdiggørelse af rangering Realiseret (Realiseret og ifht. ) Sekretariat (digital team og ledere).92.389.327.92-584.469-3,56%.624.94 2.83.664 2.89.47 2.536.583 4.4.583.65. Den tværfaglige myndighed 9.549.29 3..57-6.538.558-33,45%.64.637 8.25.797 7.6.6 2.89.766 2.26.368.7.62 Borgertorvet 2.554.96 2.275.87-278.226 -,89% 3.5.67 2.6.546 -.9.6 5.569.73 4.282.46 -.287.287 Borgerkontakt 9.527.463 6.955.633-2.57.83-3,7% 96.73.74.26.688 4.557.54 6.23.637 8.26.322.985.685 I alt 43.543.77 33.569.994-9.973.83-23% 22.983.62 234.33.694 3.348.82 264.526.689 267.9.69 3.375. -23% Periodisering ca..7 mio. kr. vedr. STAR og Periodisering ca..7 mio. kr. vedr. STAR og fremtidige tilkendelser af FØP. Periodisering af ca. fremtidige tilkendelser af FØP. Periodisering af ca.,44 mio. kr. vedr. udgifter til diabetes og,44 mio. kr. vedr. udgifter til diabetes og stomiprodukter. Periodisering af personlig pleje og stomiprodukter. Periodisering af personlig pleje og -.425.6.425.6 udgifter til handicapbiler m.m. ca. 4.45 mio. kr. og udgifter til handicapbiler m.m. ca. 4.45 mio. kr. og endelig peridisering af,45 mio. kr. vedr. endelig peridisering af,45 mio. kr. vedr. mindre pga. effektivisering fra 23. mindre pga. effektivisering fra 23. Budget og fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter nuar - Marts - December 27 i alt Realiseret (Realiseret og ifht. ) Løn 5.986.729 5.738.357-248.372-4,% 34.566.285 33.584.492-98.793 4.553.4 4.83.98-369.96 6 Øvrige udgifter 4.66.887 3.24.78 -.42.79-25,% 98.973.243 27.78.85 8.735.572 239.4.3 24.7.963 2.3.833 Udgifter i alt 46.53.66 35.763.65 -.29.55-22,3% 233.539.528 24.293.37 7.753.779 279.593.44 28.354.6.76.97 8 Indtægter -2.5.539-2.93.7 37.468-2,6% -2.555.96-3.332.36-776.2-5.66.455-6.66.455 -.. I alt 43.543.77 33.569.994-9.973.83-22,9% 22.983.62 227.96.27 6.977.659 264.526.689 265.287.66 76.97 Rammeansvarlikonsulent Økonomi- ja 2-3-27 27-3-27 27-3-27 27-3-27 29-3-27 2-3-27
Sekretariat (digital team og ledere) Prisændringer Omplacering af lønmidler fra DTM 45. kr., omp. Omplacering af lønmidler fra DTM 45. kr., omp. Omplacering af lønmidler fra DTM 45. kr., omp. Af effektiviseringspulje mindre skanning 369.96 kr., Af effektiviseringspulje mindre skanning 369.96 kr., Af effektiviseringspulje mindre skanning 369.96 kr., samto + ompl. Af ifm. driftudgifter til 5.753 samto + ompl. Af ifm. driftudgifter til.569.247 samto + ompl. Af ifm. driftudgifter til.675. skanningsmasskine til CEI 36. kr. skanningsmasskine til CEI 36. kr. skanningsmasskine til CEI 36. kr. Regnskabsafvigelser Overførsel fra 26 kr..5. + manglende Overførsel fra 26 kr..5. + manglende indarbejdet teknisk korrektion for 27 vedr. indarbejdet teknisk korrektion for 27 vedr. udgift til vagtordning 4. kr.. Vedt. Ved udgift til vagtordning 4. kr.. Vedt. Ved opfølgning pr. 3/3-26. opfølgning pr. 3/3-26. Mindre væsentlige afvigelser I alt -584.469 2.259.47.675. Rangering Periodiseret og nuar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December I alt Oprindeligt 956.93 956.96 956.96.47.884.22.484.8.354.46.863.46.863.46.863.46.863.46.86.46.964 2.536.583 956.93 956.96 956.96.47.884.22.484.8.354.46.863.46.863.46.863.46.863.46.86.46.964 2.536.583 55.242 777.678.327.92 Forventede ændringer -38.24-266.229 38.9 47.43 57.578 27.229 244.976 244.976 244.976 258.568 258.568-225.635.65. 637.952 689.967.337.286.455.27.378.62.335.583.29.839.29.839.29.839.35.43.35.428 82.329 4.4.583.6..4..2... 8. 6. 4. 2. Sekretariat (digital team og ledere) Oprindeligt.5. kr. vedr. ovrerførsel fra egnskabsår 26. Skal dække merudgifter vedr. administrationsbidrag til Udb. DK 76. kr., udgifter til administrationsudgifter til revisionsfirmaet BDO vedr. inddrivelse af regresindtægter 235. kr., samt. kr. til drift af kommunens hjemmeside. Ifm. med den politiske opfølgning 3/3-26 blev der godkendt på 4. kr. til dækninger af CBS s andel af vagtordning. Ved en fejl er denne udgift ikke blevet viderefort i 27 og ud i overslagsårene, derfor søges der nu om til denne udgift.. Der skal foretages ompl. af lønkroner 45. kr. fra DTM til Sekretariat og Ledelse. Vedr. flytning af medarbejder. CEI skal have overført 36. kr. vedr. vedligeholdelse/drift af skanningsmaskine. CBS Sekretariaet og Ledelse har et underskud på lønkontoen 48. kr., som følge af en effektiviseringspulje på kr. -.6. som endnu ikke er afklaret. Forventes af være afklaret til 2. politiske opfølgning. Inddrivelse af ejendomsskatter m.m. 372. Nej Som følge af SKAT udfordringer med nyt registreringssystem EFI, har Folketinget besluttet, at kommunerne fra /2-27 selv kan opkræve ejendomsskatter m.m. I den forbindelse søges om en opnormering i 27 på 372. kr. og 5. kr. fra 28 og fremover. Forelægges politisk i marts 27. Konsekvenser for aktiviteten Prioriteringsforslag 27 28 29 22 Vælg /Nej CBS7-D Fokus på standard tilbud til borgere - - - CBS7-2 Reduktion i udviklingsopgaver - - - - CBS7-4D Sparekrav til hjælpemiddeldepotet - - - - CBS7-6D Opkrævning af dækningsafgift off. Ejendomme på kommunale ældreboliger Effektiviseringstiltag 27 Effektivisering Konsekvenser for aktiviteten 27 28 29 22 Vælg /Nej Hvis der er en politisk udvalgssag er Acadra nr., Byrådsdato og tekst udfyldt? Er der angivet hvilke kategori korrektionen vedrører? (Aktivitetsændring, periodeskub osv.) Er eventuelle overførsler fra 26 til 27 Har økonomikonsulenten indberettet forventningen på kontonummer? Har du sikret modposterne på omplaceringerne, så de går i nul? nuar - Marts - December 27 i alt Realiseret (Realiseret og ifht. ) I alt.92.389.327.92-584.469-3%.624.94 2.83.664 2.89.47 2.536.583 4.4.583.65. Periodisering af løn - foretaget af CAS, samt Periodisering af løn - foretaget af CAS, samt periodisering af effektiviseringspulje af 26/6-23 periodisering af effektiviseringspulje af 26/6-23 -69.222 69.223 Budget og fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter nuar - Marts - December 27 i alt Realiseret (Realiseret og ifht. ) LLøn 989.6 627.43-36.629-36,6% 6.7.456 5.884.98-23.258 6.996.56 7.76.6 8.84 6 FØvrige udgifter.2.43 788.8-33.342-28,4% 5.5.88 7.893.536 2.382.728 6.62.95 8.27.867.594.96 Udgifter i alt 2.9.23.46.232-674.97-32,3%.58.264 3.777.734 2.259.47 3.69.467 5.284.467.675. 8 FIndtægter -78.84-88.32 9.52-5,6% -894.7-894.7 -.72.884 -.72.884 I alt.92.389.327.92-584.469-3,6%.624.94 2.883.664 2.259.47 2.536.583 4.2.583.675. Rammeansvarlig Økonomikonsulent
Sekretariat (digital team og ledere) Oversigt over bagudrettede og fremadrettede afvigelsesforklaringer Kategorier for afvigelsesforklaringer Bagudrettet afvigelse Fremadrettet afvigelse Beløb Beløb I alt Rangering periodisering Økonomis forslag til beløb Økonomis kommentar Periodisering af løn - foretaget af CAS, Periodisering af løn - foretaget af CAS, samt periodisering af effektiviseringspulje samt periodisering af effektiviseringspulje af 26/6-23 -69.222 af 26/6-23 69.223 Prisændringer Omplacering af lønmidler fra DTM 45. Omplacering af lønmidler fra DTM 45. Omplacering af lønmidler fra DTM 45. kr., omp. Af effektiviseringspulje mindre kr., omp. Af effektiviseringspulje mindre kr., omp. Af effektiviseringspulje mindre skanning 369.96 kr., samto + ompl. Af skanning 369.96 kr., samto + ompl. Af skanning 369.96 kr., samto + ompl. Af ifm. driftudgifter til ifm. driftudgifter til ifm. driftudgifter til skanningsmasskine til CEI 36. kr. 5.753 skanningsmasskine til CEI 36. kr..569.247 skanningsmasskine til CEI 36. kr..675. Overførsel fra 26 kr..5. + Overførsel fra 26 kr..5. + manglende indarbejdet teknisk korrektion manglende indarbejdet teknisk korrektion for 27 vedr. udgift til vagtordning for 27 vedr. udgift til vagtordning Regnskabsafvigelser 4. kr.. Vedt. Ved opfølgning pr. 3/3-26. 4. kr.. Vedt. Ved opfølgning pr. 3/3-26. Mindre væsentlige afvigelser Sekretariat og ledelse i alt -584.469 2.259.47.675..675.
Den tværfaglige myndighed Prisændringer Overførsel fra 26, ompl. Fra CSO vedr. Overførsel fra 26, ompl. Fra CSO vedr. Overførsel fra 26, ompl. Fra CSO vedr. Værdighedsmilliarden, samt omp. Ifm. flytning af Værdighedsmilliarden, samt omp. Ifm. flytning af Værdighedsmilliarden, samt omp. Ifm. flytning af medarbejder til BK 8.73 medarbejder til BK 952.889 medarbejder til BK.7.62 Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser I alt -6.538.558 7.6.6.7.62 Rangering,66667 6 Periodiseret og nuar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December I alt Oprindeligt 9.723.77 9.826.52 9.737.46 9.748.42 2.389.75.295.4 9.738.23 9.746.85 9.759.932 9.743.96 9.738.92 9.744.58 2.89.766 9.723.77 9.826.52 9.737.46 9.748.42 2.389.75.295.4 9.738.23 9.746.85 9.759.932 9.743.96 9.738.92 9.744.58 2.89.766 4.64.972 8.369.599 732.454 3.743.25 Forventede ændringer -4.42.464-2.36.94 -.49.983 887.25 -.98.35 2.52.922 43.672 56.9 56.9 486.67 65. 5.244.74.7.62 5.32.63 7.689.958 8.327.478.635.626.47.4 2.448.333.69.93.36.294.32.4.229.767.353.93 4.988.762 2.26.368 6.. 4.. 2.... 8.. 6.. 4.. 2.. Den tværfaglige myndighed Oprindeligt Samlet set ser tet ud til at holde, når overførsler for 26 i alt kr. 2.5 mio. indlægges. Der skal ompl.,47 mio. kr. fra CSO vedr. Værdighedsmilliarden. Herudover har DTM overtaget opgaven vedr. arme- og benproteser fra Borgertorvet, så på kr. 887.287 skal tilføres fra Borgertorvet. Der er sket flytning af medarbejder (controller) fra DTM til BK (Sekretariat og Ledelser, hvorfor lønudgiften kr. 45. flyttes fra DTM til BK. Betalingen vedr. genbrugshjælpemidler er overgået til Depotet mvf. /-27 - derfor skal der ompl. kr..985.685 fra DTM s ramme til Borgerkontakts ramme, hvor den øgede udgift til Depotet skal afholdes fra. Prioriteringsforslag Konsekvenser for aktiviteten 27 28 29 22 Vælg /Nej Praktisk hjælp - CBS7-D Fokus på Standard - - - - tilbud til borgere: Indkøbsordning Diverse aktiviteter, CBS7-D Fokus på stadard tilbud til borgere: Børnetræning 44-3 -3-3 -3 Effektiviseringstiltag 27 Effektivisering Konsekvenser for aktiviteten 27 28 29 22 Vælg /Nej Hvis der er en politisk udvalgssag er Acadra nr., Byrådsdato og tekst udfyldt? Er der angivet hvilke kategori korrektionen vedrører? (Aktivitetsændring, periodeskub osv.) Er eventuelle overførsler fra 26 til 27 Har økonomikonsulenten indberettet forventningen på kontonummer? Har du sikret modposterne på omplaceringerne, så de går i nul? nuar - Marts - December 27 i alt Realiseret (Realiseret og ifht. ) I alt 9.549.29 3..57-6.538.558-33%.64.637 8.25.797 7.6.6 2.89.766 2.26.368.7.62 Periodisering af januar måned personlig pleje, samt Periodisering af januar måned personlig pleje, samt manglende betalinger vedr. handicapbiler -6.657.27 manglende betalinger vedr. handicapbiler 6.657.27 Budget og fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter nuar - Marts - December 27 i alt Realiseret (Realiseret og ifht. ) LLøn 3.953.47 3.97.36-36.46 -,9% 23.92.42 22.233.877-858.535 27.45.89 26.595.89-45. 6 FØvrige udgifter 6.8.588.87.4-6.64.547-39,4% 83.58.79 92.74.67 8.593.86.382.379.93.98.52.62 Udgifter i alt 2.754.995 4.4.42-6.65.593-32,% 6.673.23 4.48.484 7.735.28 27.428.98 28.499.8.7.62 8 FIndtægter -.25.866 -.93.83 2.35-9,3% -6.32.566-6.57.687-25.2-7.238.432-7.238.432 I alt 9.549.29 3..57-6.538.558-33,4%.64.637 8.25.797 7.6.6 2.89.766 2.26.368.7.62 Rammeansvarlig Økonomikonsulent
Den tværfaglige myndighed Oversigt over bagudrettede og fremadrettede afvigelsesforklaringer Kategorier for afvigelsesforklaringer Bagudrettet afvigelse Fremadrettet afvigelse Beløb Beløb I alt Rangering periodisering Økonomis forslag til beløb Økonomis kommentar Periodiseres til resten af 27 Periodiseres til resten af 27 499.23-499.23 2 Prisændringer 2 Flytning af medarbejder til rammen for Flytning af medarbejder til rammen for Flytning af medarbejder til rammen for Sekretariat og Ledelse -75. Sekretariat og Ledelse -375. Sekretariat og Ledelse -45. 2 Regnskabsafvigelser 2 Mindre væsentlige afvigelser 2 Administration (DTM) i alt 424.23-874.23-45. 2 Periodisering af januar måneds Periodisering af januar måneds -4.829.332 4.829.332 Prisændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Personlig pleje i alt -4.829.332 4.829.332 Periodisering til resten af året Periodisering til resten af året -295.275 295.275 Prisændringer Værdighedsmilliarden - ompl. fra CSO, Værdighedsmilliarden - ompl. fra CSO, Værdighedsmilliarden - ompl. fra CSO, samt overførsel fra 26 vedr. "Klippekort" samt overførsel fra 26 vedr. "Klippekort" 39.66 samt overførsel fra 26 vedr. "Klippekort".53.834.93. Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Praktisk hjælp i alt -256.9.449.9.93. Periodisering af udgifter til handicapbiler Periodisering af udgifter til handicapbiler -.32.24.32.24 Prisændringer Overførsel fra regnskabsår 26 vedr. Overførsel fra regnskabsår 26 vedr. Overførsel fra regnskabsår 26 vedr. handicapbiler kr..27. og kr. 3. handicapbiler kr..27. og kr. 3. handicapbiler kr..27. og kr. 3. vedr. arme- og benproteser. Ompl. af vedr. arme- og benproteser. Ompl. af vedr. arme- og benproteser. Ompl. af 887.287 kr. fra Borgertorvets ramme til 887.287 kr. fra Borgertorvets ramme til 887.287 kr. fra Borgertorvets ramme til DTM som følge af opgaven vedr. arme- og DTM som følge af opgaven vedr. arme- og DTM som følge af opgaven vedr. arme- og benproteser flyttes. Ompl. af.985.685 kr. benproteser flyttes. Ompl. af.985.685 kr. benproteser flyttes. Ompl. af.985.685 kr. fra DTM s ramme til Borgerkontakts fra DTM s ramme til Borgerkontakts fra DTM s ramme til Borgerkontakts ramme pga. øget udgift til 54.547 ramme pga. øget udgift til 74.55 ramme pga. øget udgift til 328.62 Hjælpemiddeldepotet, som følge af opgaven vedr. genbrugeshjælpemidler er flyttet til Depotet. Hjælpemiddeldepotet, som følge af opgaven vedr. genbrugeshjælpemidler er flyttet til Depotet. Hjælpemiddeldepotet, som følge af opgaven vedr. genbrugeshjælpemidler er flyttet til Depotet. Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Hjælpemidler (DTM) i alt -977.694.36.296 328.62 Periodisering af mindre - skal Periodisering af mindre - skal muligvis bruges senere til økonomisk muligvis bruges senere til økonomisk beredskabsplan 45.745 beredskabsplan -45.745 Prisændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Tilskud til borgerstyret personlig assistance (BPA) i alt 45.745-45.745 Mindre udgiften skal bruges til for meget Mindre udgiften skal bruges til for meget hjemtaget statsrefusion, samt, til hjemtaget statsrefusion, samt, til anvendelse senere på året, når der anvendelse senere på året, når der kommer flere flygtningen (indenfor kvoten) -67.37 kommer flere flygtningen (indenfor kvoten) 67.37 Prisændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Tilbud til udlændinge i alt -67.37 67.37 Periodisering til resten af året - skal Periodisering til resten af året - skal muligvis bruges til økonomisk muligvis bruges til økonomisk beredskabsplan beredskabsplan -273.82 273.82 Prisændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Diverse aktiviteter i alt -273.82 273.82.7.62 7
Borgertorvet Flytning af på arme- og benproteser til DTM. Borgertorvet bibeholder 4. kr. til øjenproteser Flytning af på arme- og benproteser til DTM. Flytning af på arme- og benproteser til DTM. Borgertorvet bibeholder 4. kr. til øjenproteser Borgertorvet bibeholder 4. kr. til øjenproteser -54.547-732.74-887.287 Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser I alt -278.225 -.9.6 -.287.287 Rangering Periodiseret og nuar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December I alt Oprindeligt.277.46.277.5.277.5.277.5.426.23.372.977.277.5.277.5.277.5.277.5.277.5.277.5 5.569.73.277.46.277.5.277.5.277.5.426.23.372.977.277.5.277.5.277.5.277.5.277.5.277.5 5.569.73 887.47.388.399 643.269 2.99.39 Forventede ændringer -548.678 27.453-358.74-9.662-224.486-2.69-4.692-4.692-4.692 -.564 -.564 34.67 -.287.287 728.368.547.53 98.346.267.388.2.744.62.358.62.358.62.358.62.358.75.486.75.486.68.667 4.282.46 Borgertorvet.8..6..4..2... 8. 6. 4. 2. Oprindeligt Der skal flyttes 887.287 kr. til DTM vedr. overflytning af sagsbehandling på arme- og benproteser. Der skal lægges 4. kr. i kassen vedr. udbud på diabetesprodukter. Budgettet forventes overholdt. Prioriteringsforslag Konsekvenser for aktiviteten 27 28 29 22 Vælg /Nej Effektiviseringstiltag 27 Effektivisering Konsekvenser for aktiviteten 27 28 29 22 Vælg /Nej Hvis der er en politisk udvalgssag er Acadra nr., Byrådsdato og tekst udfyldt? Er der angivet hvilke kategori korrektionen vedrører? (Aktivitetsændring, periodeskub osv.) Er eventuelle overførsler fra 26 til 27 Har økonomikonsulenten indberettet forventningen på kontonummer? Har du sikret modposterne på omplaceringerne, så de går i nul? nuar - Marts - December 27 i alt Realiseret (Realiseret og ifht. ) I alt 2.554.96 2.275.87-278.226 -% 3.5.67 2.6.546 -.9.6 5.569.73 4.282.46 -.287.287 Omp. Af vedr. arme- og benproteser betalt i Omp. Af vedr. arme- og benproteser betalt i Omp. Af vedr. arme- og benproteser betalt i januar til marts måned. Ompl. Foretaget ultimo -57.2 januar til marts måned. Ompl. Foretaget ultimo 57.2 januar til marts måned. Ompl. Foretaget ultimo marts. marts. marts. Prisændringer Regulering ifh. Udbud på diabetesprodukter Regulering ifh. Udbud på diabetesprodukter Regulering ifh. Udbud på diabetesprodukter -66.666-333.333-4. Budget og fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter nuar - Marts - December 27 i alt Realiseret (Realiseret og ifht. ) LLøn.44.262.93.565 49.33 4,3% 5.466.47 5.466.47 6.5.679 6.5.679 6 FØvrige udgifter.59.834.82.35-427.529-28,3% 7.549.9 7.549.9 9.59.24 9.59.24 Udgifter i alt 2.554.96 2.275.87-278.226 -,9% 3.5.67 3.5.67 5.569.73 5.569.73 8 FIndtægter,% I alt 2.554.96 2.275.87-278.226 -,9% 3.5.67 3.5.67 5.569.73 5.569.73 Rammeansvarlig Nej Økonomikonsulent
Borgertorvet Oversigt over bagudrettede og fremadrettede afvigelsesforklaringer Kategorier for afvigelsesforklaringer Bagudrettet afvigelse Fremadrettet afvigelse Beløb Beløb I alt Rangering periodisering Økonomis forslag til beløb Økonomis kommentar 42.57-42.57 Prisændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Borgertorvet i alt 42.57-42.57 Omp. Af vedr. arme- og Omp. Af vedr. arme- og Omp. Af vedr. arme- og benproteser betalt i januar til marts benproteser betalt i januar til marts benproteser betalt i januar til marts måned. Ompl. Foretaget ultimo marts. -99.69 måned. Ompl. Foretaget ultimo marts. 99.69 måned. Ompl. Foretaget ultimo marts. Regulering ifh. Udbud på diabetesprodukter Regulering ifh. Udbud på diabetesprodukter Regulering ifh. Udbud på diabetesprodukter Prisændringer -66.666-333.333-4. Flytning af på arme- og benproteser Flytning af på arme- og benproteser Flytning af på arme- og benproteser til DTM. Borgertorvet bibeholder 4. kr. til DTM. Borgertorvet bibeholder 4. kr. til DTM. Borgertorvet bibeholder 4. kr. til øjenproteser -54.547 til øjenproteser -732.74 til øjenproteser -887.287 Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Kropsbårne hjælpemidler i alt -42.382-866.94 -.287.287 -.287.287
Borgerkontakt Prisændringer Ompl. Af på genbrugs hjælpemidler m.m. fra Ompl. Af på genbrugs hjælpemidler m.m. fra Ompl. Af på genbrugs hjælpemidler m.m. fra DTM pga. øget udgift til Depotet. Samlet ompl. Udgør DTM pga. øget udgift til Depotet. Samlet ompl. Udgør DTM pga. øget udgift til Depotet. Samlet ompl. Udgør.985.685 kr. for 27. 448.726.985.685 kr. for 27..536.959.985.685 kr. for 27..985.685 Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser I alt -2.57.829 4.557.54.985.685 Rangering,5 4 Periodiseret og nuar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December I alt Oprindeligt 8.732.5.794.952 9.232.34.382.7 9.263.9.439.62 9.327.95 9.33.33.56.62 9.378.288 9.47.63 9.435.7 6.23.637 8.732.5.794.952 9.232.34.382.7 9.263.9.439.62 9.327.95 9.33.33.56.62 9.378.288 9.47.63 9.435.7 6.23.637 7.556.79 9.398.843 4.53.487 2.9.2 Forventede ændringer -.22.649 -.35.8 42.386-32.9 69.88-978.568.829.29-95.29-978.567.83.38 25.588 2.744.63.985.685 7.5.862 9.443.772 9.374.727.6.98 9.432.278 9.46.52.56.979 9.235.4 9.528.53.28.596 9.622.65 2.8.33 8.26.322 4.. 2.... 8.. 6.. 4.. 2.. Borgerkontakt Oprindeligt Der skal omplaceres.985.685 kr. fra DTM ifm. øget udgift til Depotet. Iflg. dagsorden til ordinært bestyrelsesmøde den 3/3-27 i Hjælpemiddeldepotet er der en øget udgift på.985.685 kr. som følge af at Depotet fra /-27 varetager opgaven omkring genbrugshjælpemidler m.m. Øvrigt mindre på begravelseshjælp, boligydelse/boligsikring og udgifter til midlertidige boliger periodiseres til resten af året. Budgettet forventes overholdt indenfor disse områder. Vedr. udgifter til førtidspension er der foretaget opfølgning pr. 7/3-27 ud fra kendt. Her ses det, at der samlet set på funktion 5.48.66 + 5.48.67 vil være et samlet mer på 4. kr. Dette beløb forventes, at kunne afholdes indenfor egen ramme i takt med at borger fraflytter, dør eller overgår til folkepension. Der foretages derfor periodeafvigelse fra resten af året. Prioriteringsforslag Konsekvenser for aktiviteten 27 28 29 22 Vælg /Nej Effektiviseringstiltag 27 Effektivisering Konsekvenser for aktiviteten 27 28 29 22 Vælg /Nej Hvis der er en politisk udvalgssag er Acadra nr., Byrådsdato og tekst udfyldt? Er der angivet hvilke kategori korrektionen vedrører? (Aktivitetsændring, periodeskub osv.) Er eventuelle overførsler fra 26 til 27 Har økonomikonsulenten indberettet forventningen på kontonummer? Har du sikret modposterne på omplaceringerne, så de går i nul? nuar - Marts - December 27 i alt Realiseret (Realiseret og ifht. ) I alt 9.527.463 6.955.633-2.57.83-3% 96.73.74.26.688 4.557.54 6.23.637 8.26.322.985.685 Periodisering af 2. kvt. udgift til Depotet.. kvt. udgjorde.365. kr. Mindre for boligsikring/boligydelse periodiseres til ekstra udgift pr. /8-27 som følge af nye boliger. Mindre på førtidspension periodiseres for nye -3.2.555 3.2.555 tilkendelser af førtidspension. Det skønnes at der ved udgangen af 27 vil være et mer på ca. 4. kr. Mindre på begravelsesudgifter periodiseres til resten af 27. Budget og fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter nuar - Marts - December 27 i alt Realiseret (Realiseret og ifht. ) Løn,% 6 Øvrige udgifter 2.653.322 7.966.56-2.686.76-3,% 2.332.454.9.482 2.24.972 22.985.776 22..9 985.685 Udgifter i alt 2.653.322 7.966.56-2.686.76-3,% 2.332.454.9.482 2.24.972 22.985.776 22..9 985.685 8 Indtægter -.25.859 -..928 4.93 -,2% -5.629.28-6.28.279 65.999-6.755.39-7.755.39.. I alt 9.527.463 6.955.633-2.57.83-3,2% 96.73.74 93.8.23 2.89.97 6.23.637 4.244.952.985.685 Rammeansvarlig Økonomikonsulent
Borgerkontakt Oversigt over bagudrettede og fremadrettede afvigelsesforklaringer Kategorier for afvigelsesforklaringer Bagudrettet afvigelse Fremadrettet afvigelse Beløb Beløb I alt Rangering periodisering Økonomis forslag til beløb Økonomis kommentar Mindre et periodiseres til resten af Mindre et periodiseres til resten af 27-22.674 27 22.674 Prisændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Begravelseshjælp i alt -22.674 22.674 Periodiseres til resten af året. Det skønnes Periodiseres til resten af året. Det skønnes at der samlet set for funktion 5.48.66 - at der samlet set for funktion 5.48.66-5.48.68 vil være et mer på,4 5.48.68 vil være et mer på,4 mio. kr. ved udgangen af 27. -.665.543 mio. kr. ved udgangen af 27..665.543 Prisændringer Ompl. Af til korrekt hvor Ompl. Af til korrekt hvor et afholdes fra. -436.49 et afholdes fra. 436.49 Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Førtidspension i alt -2..952 2..952 Periodiseres til resten af året. Foretaget Periodiseres til resten af året. Foretaget opfølgning pr. 3/4-27 og opfølgning pr. 3/4-27 og 27 forventes overholdt. 46.453 27 forventes overholdt. -46.453 Prisændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Boligydelse og boligsikring i alt 46.453-46.453 Periodisering af 2. kvt. udgift til Depotet. Periodisering af 2. kvt. udgift til Depotet.. kvt. udgjorde.365. kr.. kvt. udgjorde.365. kr -.378.79.378.79 Prisændringer Ompl. Af på genbrugs hjælpemidler Ompl. Af på genbrugs hjælpemidler Ompl. Af på genbrugs hjælpemidler m.m. fra DTM pga. øget udgift til Depotet. m.m. fra DTM pga. øget udgift til Depotet. m.m. fra DTM pga. øget udgift til Depotet. Samlet ompl. Udgør.985.685 kr. for Samlet ompl. Udgør.985.685 kr. for Samlet ompl. Udgør.985.685 kr. for 885.35..55 27. 27. 27..985.685 Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Øvrige driftsudgifter i alt -493.656 2.479.34.985.685.985.685 2