Indholdsfortegnelse - indledning Indledning...2 Resultatoversigt...3 Sammenfatning/konklusion...4 Bemærkninger til resultatoversigten 31. august 2007...4 Finansiering...4 Driftsudgifter...4 Renter...6 Anlæg...6 Kapitalposter...6 Brugerfinansieret område...6 Reguleringer...7 Servicevækst...7 Likviditetsudviklingen...7 Tillægsbevillinger...9 Oversigt tværgående puljer...10 Status budgetforlig...10 Befolkningsudvikling...11 1
Indholdsfortegnelse - indledning Indledning Formålet med budgetopfølgning og økonomirapportering er at sikre, at Økonomiudvalg og Byråd har et aktuelt overblik over kommunens økonomi. Herved gives mulighed for at agere, således at nødvendige eller ønskelige initiativer kan iværksættes så tidligt som muligt, med det mål at fastholde målsætningerne i den økonomiske politik. Ved økonomiopfølgningen for 2007 er det vigtigt at have for øje, at der er tale om en ny organisation med mange nye opgaver, og som følge heraf mange budgetmæssige ændringer. Hertil kommer, at mange medarbejdere har fået nye arbejdsopgaver i forbindelse med kommunesammenlægningen. Resultatoversigten pr. 31. august 2007 viser det vedtagne budget og det korrigerede budget 2007 sammenholdt med direktørområdernes forventninger til regnskab 2007. I korrigeret budget er indarbejdet overførsler fra 2006, som i alt udgør 149,9 mio. kr. I det forventede regnskabsskøn har direktørområderne indarbejdet en forventet overførsel til 2008 på 60,7 mio. kr. Økonomiafdelingen har ud fra erfaringer fra tidligere regnskabsår opjusteret dette skøn med 71,4 mio. kr. De samlede overførsler til 2008 skønnes herefter til 132,1 mio. kr. Forskellen mellem overførslerne fra 2006 og forventede overførsler til 2008 medfører et likviditetstræk i 2007 på 17,8 mio. kr. I takt med realisering af budgettet, vil skønnet over overførslerne til 2008 blive mere sikkert. I forhold til økonomirapporten for maj vil resultatoversigten ikke længere vise udviklingen i forventet regnskab. Fremover forklares afvigelsen mellem korrigeret budget og forventet regnskab, dvs. at der i højere grad fokuseres på bevillingsoverholdelsen. Ved opgørelse af kommunens likviditet er der taget højde for de mer-/mindreforbrug, der indgår i det forventede regnskab. Ligeledes er de anførte mer-/mindreforbrug indarbejdet i budget 2008. I den forventede beholdning ultimo 2007, der er lagt til grund i budget 2008, er der ikke eller kun delvis taget højde for eventuelle merudgifter på ældreområdet, børn- og ungeområdet og det tekniske område (IT-udgifter) i 2007. Såfremt disse merudgifter realiseres, vil ultimobeholdningen alt andet lige reduceres tilsvarende. Endvidere er der ikke taget højde for likviditetsforskydningen i forbindelse med ældreboligbyggeri, hvor der overføres mindreforbrug på 50 mio. kr., mens lånoptagelse på 66 mio. kr. udskydes til 2008. Herved reduceres ultimobeholdningen 2007 med 16 mio. kr., men da der alene er tale om en likviditetsforskydning påvirker det ikke ultimobeholdningen 2008. 2
Resultatoversigt Resultatoversigt pr. 31. august 2007 Resultatopgørelse Vedtaget Korrigeret Forventet Afvigelse Maj 2007 budget budget regnskab Alle beløb i mio. kr. 2007 2007 2007 Indtægter Skatter -1.907,2-1.907,2-1.907,2 0,0 Udligning af moms 0,0 0,0 0,0 0,0 Generelle tilskud -735,4-735,4-736,4-1,0 Indtægter i alt -2.642,6-2.642,6-2.643,6-1,0 Serviceudgifter Udvalget for Miljø og Teknik 106,7 117,3 123,0 5,8 Erhvervsudvalget 59,7 66,4 66,6 0,2 Udvalget for Kultur og Plan 121,2 130,5 131,1 0,6 Udvalget for Børn og Unge 847,7 871,0 872,8 1,8 Sundheds- og forebyggelsesudvalget 208,0 212,0 212,0 0,0 Socialudvalget 626,3 615,1 644,4 29,3 Økonomiudvalget 111,9 117,1 111,3-5,8 Serviceudgifter i alt 2.081,5 2.129,3 2.161,2 31,9 Overførselsudgifter 492,7 491,7 491,0-0,6 Korrektion overførsler inkl. renter 0,0 0,0-48,0-48,0 Driftsudgifter i alt 2.574,2 2.621,0 2.604,2-16,8 Renteudgifter 7,9 13,9-3,8-17,7 Resultat af ordinær virksomhed -60,5-7,6-43,2-35,6 Anlægsudgifter, netto Udvalget for Miljø og Teknik 68,7 101,7 87,2-14,6 Erhvervsudvalget 0,0 0,0 0,0 0,0 Udvalget for Kultur og Plan 4,2 20,8 19,1-1,7 Udvalget for Børn og Unge 24,3 46,9 25,6-21,3 Sundheds- og forebyggelsesudvalget 0,0 15,1 1,4-13,8 Socialudvalget 5,3 89,4 38,6-50,8 Økonomiudvalget 5,0 16,4 16,4 0,0 Korrektion overførsler 0,0 0,0-22,6-22,6 Anlægsudgifter i alt 107,5 290,4 165,6-124,8 Kapitalposter Afdrag på lån 61,3 784,1 786,9 2,8 Afdrag kraftvarme (statuspostering) -22,7-22,7-22,7 0,0 Optagne lån -10,9-684,5-691,9-7,4 Kapitalposter i alt 27,7 76,9 72,4-4,6 Resultat af det skattefinansierede omr. 74,7 359,7 194,8-164,9 Det brugerfinansierede område Drift -54,7-17,0-7,6 9,4 Anlæg 43,4 3,2 3,2 0,0 Låneoptagelse -1,5 0,0 0,0 0,0 Afdrag kraftvarme (statuspostering) 22,7 22,7 22,7 0,0 Korrektion anlægsoverførsler 0,0 0,0 0,0 0,0 Resultat af brugerfinansieret område 9,9 8,8 18,2 9,4 Reguleringer Finansforskydninger 3,1-175,5-129,9 45,7 Kursregulering 0,0 0,0 0,0 0,0 Reguleringer i alt 3,1-175,5-129,9 45,7 Ændring af likvide aktiver 87,7 193,1 83,2-109,9 + = udgifter, - = indtægter 3
Sammenfatning/konklusion Resultatoversigt pr. 31. august 2007 På baggrund af forbruget i årets første 8 mdr. forventes et samlet mindreforbrug på 109,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det forventede regnskabsresultat er i høj grad påvirket af overdragelsen til Svendborg Spildevand, hvor der i det forventede regnskab er medtaget en nettoindtægt på 66,6 mio. kr. Hertil kommer at korrigeret budget indeholder overførsler fra 2006, hvorimod overførsler til 2008 ikke er indeholdt. Budgetforliget fokuserer på 2007 og tager udgangspunkt i en økonomisk målsætning om et driftsoverskud på mindst 40 mio. kr., en skattefinansieret kassebeholdning på mindst 60 mio. kr. og et anlægsbudget på maksimalt 80 mio. kr. Resultatet af den ordinære driftsvirksomhed udviser et forventet overskud på 43,2 mio. kr., mod 60,5 mio. kr. i vedtaget budget. I det forventede regnskab indgår en engangsindtægt på 12,6 mio. kr. vedr. overtagelse af tjenestemandsforpligtelsen for Svendborg Vand. Det forringede resultat kan primært henføres til manglende kompensation i forbindelse med overtagelse af amtsopgaver på socialområdet, merudgifter på it-området samt merudgifter vedr. børnepasning. På det skattefinansierede anlægsområde udviser forventet regnskab et forbrug på 165,6 mio. kr. I forhold til korrigeret budget forventes et mindreforbrug på 124,8 mio. kr., som primært vedrører overførsler til 2008. Den skattefinansierede kassebeholdning forventes ultimo 2007 at udgøre 108,8 mio. kr., hvilket er 27,3 mio. kr. lavere en den beholdning, der er lagt til grund i budget 2008, jf. foran. Bemærkninger til resultatoversigten 31. august 2007 Bemærkningerne til resultatoversigtens poster er udarbejdet på baggrund af et resumé af udvalgenes budgetkontrol, som har været forelagt fagudvalgene. Finansiering For skatter udligning og tilskud forventes en samlet merindtægt på 1,0 mio. kr. Heraf vedrører 4,6 mio. kr. merindtægt vedr. midtvejsregulering for Lov- og cirkulæreprogrammet. Eventuel udgiftsvirkning er omfattet af den økonomiske rapportering under de respektive politiske udvalg. Fra mindreindtægten fragår en mindreindtægt på 2,0 mio. kr., der vedrører særligt tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud, som er budgetlagt som et generelt tilskud, jf. bestemmelserne i budgetvejledningen skal konteres på hovedkonto 5 under Udvalget for Børn og Unge. Endelig er der mindreindtægt 1,5 mio. kr. som følge af, at "særtilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner", som fordeles efter ansøgning, blev på 9,5 mio. kr. mod budgetteret 11,0 mio. kr. Tilsagn blev givet samme dag som budgettet blev vedtaget, hvorfor den ændrede forudsætning ikke har kunnet indarbejdes. Driftsudgifter De skattefinansierede driftsudgifter er opdelt i henholdsvis serviceudgifter og overførselsudgifter. Overførselsudgifterne henhører politisk både under Erhvervs- og Økonomiudvalget, men er i resultatoversigten og nedenstående bemærkninger samlet under ét. Udvalget for Miljø og Teknik På det skattefinansierede område forventes en merudgift på ca. 5,8 mio. kr. Afvigelsen kan primært henføres til IT-området, hvor der forventes et merforbrug på ca. 6,3 mio. kr. vedrørende KMDaftale, Microsoft Office licenser og Wan (CityMan-aftalen) m.m. Eventuelle finansieringsmuligheder undersøges pt. Erhvervsudvalget På Erhvervsudvalgets område forventes på nuværende tidspunkt overholdt. Udvalget for Kultur og plan For Kultur- og Planlægningsudvalgets område forventes netto et merforbrug på 0,7 mio. kr. 4
Resultatoversigt pr. 31. august 2007 Merforbruget vedrører Svendborg Svømmeland, hvor der forventes en mindreindtægt på 0,7 mio. kr. samt ESDH-projektet, hvor der et merforbrug på 0,7 mio. kr. På institutionsområdet forventes et mindreforbrug på 0,7 mio. kr., som primært vedrører biblioteket. Udvalgt for Børn og unge Samlet set forventes et merforbrug på 1,8 mio. kr. I forhold til økonomirapporten for maj er der indarbejdet merudgifter som følge af de igangsatte initiativer til overholdelse af pladsgarantien. På skoleområdet udgør befordring af skolebørn i forbindelse med øget kørsel til Odense skoler samtidig med et bortfald af den amtslige medfinansiering af befordringsområdet for centerklasseelever 2,9 mio. kr., samt entreprenøraftale med Odense kommune på sygehusundervisning på 0,5 mio. kr. Endvidere er der en stigning i elevtallet til privat- og efterskoler, hvilket udmønter sig i en merudgift på ca. 2 mio. kr. Herudover forventes der øgede udgifter på dagtilbudsområdet på i alt 8 mio. kr., som primært knytter sig til pladsgarantien. Herudover er der et akkumuleret underskud på syge- og barselsvikarpuljen fra tidligere år på 1,6 mio. kr. På familieområdet forventes et merforbrug på 3,4 mio. kr. Merforbruget vedrører primært sikrede døgninstitutioner. PPR området viser en forventet merudgift på 9,7 mio. kr. hvilket skyldes entreprenøraftaler med Odense kommune omkring specialrådgivning for småbørn, samt betaling af børn i Kolibrien. Vedr. specialinstitutionerne forventes en merindtægt på 25,3 mio. kr., som skyldes, at budgettet ikke er tilrettet i forhold til de enkelte institutioner. I beløbet indgår beregnet overhead på 11,4 mio. kr., der medgår til finansiering af ovennævnte udgifter. Sundheds- og forebyggelsesudvalget Der er fortsat usikkerhed vedr. medfinansieringen af sygehusvæsenet, men på det foreliggende grundlag forventes budgettet overholdt, eventuelt med et lille mindreforbrug. Budgettet for de kommunale opgaver træning, tandpleje, sundhedstjeneste m.m. forventes ligeledes overholdt, mens der forventes mindreforbrug på puljen vedr. sundhedsfremme. Socialudvalget Samlet set forventes et merforbrug på 29,3 mio. kr. På ældreområdet forventes et merforbrug på 4,8 mio. kr., som primært skyldes merudgifter vedr. mellemkommunale betalinger, hjælpemidler og på fritvalgspuljen samt refusionsændring vedr. dyre enkeltsager. Merudgifterne er indarbejdet i budget 2008. På Socialområdet forventes et merforbrug på 24,5 mio. kr., hvortil der er søgt tillægsbevilling i Socialudvalget den 12. september og som efterfølgende er godkendt i Byrådet den 8. oktober 2007. Økonomiudvalget På Økonomiudvalgets område forventes samlet set et mindreforbruget på 5,8 mio. kr., som primært kan henføres til mindreforbrug vedr. kommunens forsikringsfond, hvor der forventes overført 6,6 mio. kr. til 2008. Overførselsudgifter: For overførselsudgifterne forventes et samlet mindreforbrug på 0,6 mio. kr Vedrørende aktivering forventes et mindreforbrug på 4,8 mio. kr. Mindreforbruget omhandler primært introduktionsprogram, jobtræningsordningen og beskæftigelsesordninger, 5
Resultatoversigt pr. 31. august 2007 Vedrørende sociale ydelser, som omhandler kontanthjælp og revalidering og fleksjob forventes samlet set et mindreforbrug på 7,0 mio. kr., som primært kan henføres til kontanthjælp og revalideringsydelser. På sygedagpengeområdet forventes et merforbrug på 17 mio. kr., hvor der har været en stigende tendens i de første 8 måneder af 2007, primært i antallet af langvarigt sygemeldte. Det vurderes, at der er en sammenhæng mellem den høje beskæftigelse og det stigende antal af sygemeldte, en tendens der også ses på landsplan. Der er siden 1. juli 2007 investeret offensivt ved køb af anden aktør til varetagelse af opfølgningsindsatsen og sikring af rettidigheden i indsatsen, hvilket har nedbragt sagsantallet for den enkelte medarbejder væsentligt, pt. er det ikke muligt at aflæse effekten af anden aktørs opfølgningsindsats. Der udføres i oktober måned 2007, ved eksternt bistand, en sagsgennemgang af 80 sager med varighed over 52 uger, med det formål, at få statistisk viden om sagerne og spotte årssagssammenhænge samt at få en konkret handlingsvejledning i hver enkelt sag. Vedr. Økonomisk sikring, pensioner forventes en samlet mindreudgift/merindtægt på 5,8 mio. kr. De væsentligste afvigelser er mindreudgifter til alle former for personlige tillæg med 1,1 mio. kr. førtidspensionsområdet hvor færre tilkendelser betyder mindreudgifter på 2,3 mio. kr., en tendens der også ses på landsplan. Mellemkommunale betalinger vedr. førtidspensioner giver en merindtægt på kr. 3,0 mio. kr. Renter På rentesiden forventes samlet set et nettomerindtægt på 17,7 mio. kr., hvoraf 18,4 mio. kr. forventes overført til 2008. Merindtægten kan primært henføres til valutapuljen, hvor der forventes en merindtægt på 14,0 mio. kr. Hertil kommer at der forventes en merindtægt på 3,0 mio. kr. vedr. swapaftaler. Der er pt. et urealiseret kurstab på obligationer på 2,0 mio. kr. Anlæg På det skattefinansierede anlæg forventes et mindreforbrug på 124,8 mio. kr. Heraf forventes 131,2 mio. kr. overført til 2008. På vejområdet forventes et netto merforbrug på 7,5 mio. kr., som skyldes erstatninger i forbindelse med Nyborgvejs forlægning ved havnen. Endvidere forventes der et mindreforbrug vedr. jordforsyning på 1,0 mio. kr. De forventede overførsler til 2008 på 131,2 mio. kr. kan bl.a. henføres til vejområdet, hvor der forventes overført 21 mio. kr. Under Udvalget for Børn og Unge forventes overført 13,7 mio. kr. vedr. Lundby Skole samt 6,7 mio. kr. vedr. ny daginstitution på Klostervænget. På Social og Sundhedsområdet forventes overført 13,7 mio. kr. vedr. ny tandklinik. Vedr. ombygning af Stenstrup og Ollerup Plejehjem forventes overført 50 mio. kr. til 2008. Ombygningen finansieres løbende ved at der optages byggelån, hvor der forventes overført 66,4 mio. kr. til 2008 jf. bemærkninger under reguleringer. Kapitalposter Samlet set forventes et mindreforbrug på 4,6 mio. kr. som kan henføres til et merforbrug på 2,8 mio. kr. vedr. afdrag på lån og en merindtægt på 7,4 vedr. låneoptagelse. Brugerfinansieret område Drift: På det brugerfinansierede område forventes en netto merudgift på ca. 9,4 mio. kr. Da Svendborg Kraftvarme har solgt gasmotordelen fra til Svendborg Fjernvarmecentral A.m.b.a, har dette bevirket en ændring i budgetterne og heraf taksterne for Svendborg Affald. Som følge 6
Resultatoversigt pr. 31. august 2007 heraf forventes en merudgift for Svendborg Affald på i alt 1,0 mio. kr., hvortil der er søgt om tillægsbevilling på Udvalget for Miljø og Teknik s møde 2. oktober 2007. På Svendborg Kraftvarme er gasmotordelen pr. 30.6.2007 overdraget til Svendborg Fjernvarmecentral A.m.b.A., men budgettet er ikke tilpasset (i øjeblikket et merforbrug på 0,3 mio. kr.), idet der pt. foregår en opgørelse over det endelige resultat pr. 30.6.2007, herunder refusionsopgørelse. For affaldsdelen forventes jvf. byrådsbehandling den 27. august 2007 et merforbrug på 8,5 mio. kr. Perioderegnskab pr. 31.8.2007 forventes forelagt Udvalget for Miljø og Teknik på mødet den 30. oktober 2007. Anlæg: På anlæg forventes ingen pt. ingen afvigelser. Reguleringer Vedr. reguleringer forventes en merudgift på 45,7 mio. kr. Under Pantebreve forventes et merforbrug på 12,8 mio. kr. Årsagen er primært deponering vedr. forsyningsvirksomhedernes overskud med 11,3 mio. Det resterende merforbrug kan henføres til lån til betaling af ejendomsskatter, hvor der pt. forventes et merforbrug på 1,5 mio. kr. Denne udgift er låneberettiget. Det skal bemærkes, at kommunen i forbindelse med Mærskgården i august har deponeret 13,2 mio. kr. Under forskydninger i kortfristede tilgodehavender og gæld forventes en samlet merudgift på 32,8 mio. kr. Der forventes en merindtægt på 13,7 mio. kr. vedr. udlodning af FBS-midler til landets kommuner. I forlængelse af aflæggelse af regnskab for 2006 kunne det konstateres, at primo kassebeholdningen 2007 var ekstraordinær lav. Som følge heraf er der foretaget en revurdering af praksis i de 3 gamle kommuner vedr. kontering af betalinger hen over årsskiftet hvilket har givet anledning til, at ultimobeholdningen 2008 kan opreguleres med en merindtægt på 20 mio. kr. Det skal bemærkes, at der er taget højde herfor i det vedtagne budget 2008. Finansiering af ombygning af Stenstrup og Ollerup Plejehjem sker ved løbende optagelse af byggelån med en måneds forskydning i forhold til, hvornår anlægsudgiften forfalder. Der forventes overført en mindreindtægt på 66,4 mio. kr. i manglende låneoptagelse, hvor der tilsvarende forventes overført 50 mio. kr. under anlæg. Der vil således ultimo 2007 være et træk på kassebeholdningen 2007 på 16,4 mio. kr. Servicevækst For 2007 er der mellem Regeringen og KL aftalt, at væksten i serviceudgifterne maksimalt må udgøre 0,2 procent for kommunerne under ét. Det forventede regnskab 2007 udviser pt. en vækst i serviceudgifter på ca. 1,5 procent, hvilket primært skyldes merudgifter til børnepasning og sociale udgifter. Likviditetsudviklingen Med udgangspunkt i budget- og likviditetskontrollen pr. 31. august 2007 er nedenfor vist udviklingen i kommunens likviditet opdelt på henholdsvis en skattefinansieret og brugerfinansieret beholdning. Ultimobeholdningen 2007 forventes nu at udgøre 72,2 mio. kr., hvilket er 4,0 mio. kr. mere end budgetkontrollen for maj måned. 7
Udviklingen i kommunens likviditet: Resultatoversigt pr. 31. august 2007 Kassebeholdning Ultimo 2007 Ultimo 2007 Ultimo 2007 Mio. kr jf. vedt. budget iflg. Maj iflg. August Skattefinansieret 61,6 98,8 108,8 Brugerfinansieret -19,0-30,6-36,6 I alt 42,6 68,2 72,2 Ultimobeholdningen 2007 forventes på baggrund af budgetkontrollen for august måned at udgøre 72,2 mio. kr. Beholdningen er opgjort inkl. deponering i 2006 og 2007 på henholdsvis 18,9 mio. kr. og 11,3 mio. kr. vedr. forsyningsvirksomhedernes overskud, samt 13,2 mio. kr. vedr. Mærskgården. I forbindelse med salg af Gasmotordelen har kommunen søgt IM om frigivelse af deponerede midler vedr. Gasmotordelens overskud i 2005 og 2007. IM har den 19. september meddelt, at de har imødekommet ansøgningen og primo oktober er der overført 11,6 mio. kr. Ved opgørelsen af ultimolikviditeten 2007 er der i den skattefinansierede beholdning medtaget de økonomiske konsekvenser, som følge af tvisten mellem Kraftvarme og Svendborg Varmeforsyning. Ved udgangen af 2006 udgjorde mellemværendet 39,7 mio. kr. (mod 27,5 mio. kr. ved udgangen af 2005), og det forventes uændret i 2007. De deponerede midler samt tvisten mellem Kraftvarme og Varmeforsyningen udgør i alt 83,1 mio. kr., som i princippet ikke er til rådighed 31.12. Det er forudsat, at der ved opgørelsen af amtets nettoformue tilføres kommunen 23 mio. kr. til færdiggørelse af Ring Nord. Herudover tilføres aktiver i form af bygninger, grunde m.m. samt forholdsmæssig andel af amtets langfristede gæld. Amtets forventede 2006-regnskab indebærer, at nettoformuen reduceres med 950 mio. kr. i forhold til forudsætningerne i delingsaftalen. Det indebærer, at kommunen skal overtage en større gæld, men først den endelige genberegning af delingsaftalen vil vise, om regnskabsresultatet vil få konsekvenser for kommunens likviditet. 8
Tillægsbevillinger - puljer Tillægsbevillinger Nedenfor er givet en oversigt over givne tillægsbevillinger, som berører kassen. og som er indarbejdet i det korrigerede budget pr. 31. august 2007. Skattefinansieret område inkl. konto 7 og 8 Bevilling 1.000 kr. Note Ydelser på lån vedr. Hjortøboen 116 Tilretning af budget 2007 895 Udvidelse af Mariasøstrenes Børnehave med 12 pladser 3000 Legepladser 162 Udvidelse af pladser på børnepasningsområdet 1000 Indfrielse af lån vedr. SIMAC -230 Overførsler fra 2006 vedr. drift og konto 7/8-8259 Overførsler fra 2006 vedr. anlæg 156583 Overdragelse af lån til Svendborg Vand -66535 Køb af DSB-areal ved havnen 181 Mærskgården udbygning/renovering 13200 I alt 100113 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver merindtægt/mindreudgift Brugerfinansieret område Bevilling 1.000 kr. Note Udbygning af bassin på Pasopvej 712 Ledningsudvidelser 2007 1923 Overførsler fra 2006 vedr. anlæg 3153 I alt 5788 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver merindtægt/mindreudgift 9
Oversigt tværgående puljer Tillægsbevillinger - puljer Status Udviklingspuljen Der blev i forbindelse med budgetforliget for budget 2007 afsat en årlig pulje på 10,0 mio. kr. i budget 2007 og frem. Puljen er afsat til erhvervs- og udviklingsinitiativer, og skal benyttes til at skabe et godt afsæt for udvikling i den nye Svendborg Kommune. Puljen er pr. 31.8.2007 disponeret fuldt ud. Der er politisk bevilget midler til nedenstående projekter i 2007-2011: Projekt Bevilling i 2007 2008 2009 2010 2011 Fynske udviklingsprojekter: Havørredprojekt 415.000 415.000 415.000 415.000 415.000 Miljøforum Fyn 175.000 175.000 175.000 175.000 175.000 Brobyggerprojektet 901.000 901.000 901.000 901.000 901.000 Cykelturisme 58.000 58.000 58.000 58.000 58.000 Sport Event Fyn 88.000 88.000 88.000 88.000 88.000 Film Fyn 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.00 Ny designlinie 420.000 0 0 0 0 Projekt Tankefuld 3.805.000 1.400.000 250.000 0 0 Kommuneplan strategi 853.000 0 0 0 0 Tilskud til Naturturisme 714.800 714.800 714.800 0 0 Tilskud til Spil Svendborg sammen 125.000 0 0 0 0 Sponsoraftale med Svendborg Rabbits 150.000 0 0 0 0 I alt 10.204.800 6.251.800 5.101.800 4.137.000 4.137.000 Som det ses er der pr. 31.8.2007 disponeret 10,2 mio. kr. til projekter i 2007. Merudgiften i forhold til den budgetlagte pulje forventes overført og trukket fra puljen i 2008. Her er der indtil videre bevilget ca. 6,3 mio. kr. i 2008 og 5,1 mio. kr. i 2009. I 2010 plus 2011 er der bevilget godt 4,0 mio. kr. årligt. Anlægspulje vedr. infrastruktur Under Økonomiudvalget er der afsat en anlægspulje på 5,0 mio. kr. til infrastrukturprojekter. Beløbet er endnu ikke disponeret. Status budgetforlig Til Økonomiudvalgets orientering vedlægges en status over de forskellige initiativer, der indgår i budgetforliget for budget 2007. 10
Befolkning Befolkningsudvikling Befolkningsudviklingen 01.01.2007-31.08.2007. befolkningsudvikling indbyggere 59000 58950 58900 58850 58800 58750 58700 58650 58600 58550 1.jan 1.feb 1.marts 1.april 1.maj 1.juni 1.juli 1.aug 1.sep 1.okt 1.nov 1.dec 31.dec måned 2007 prognose 2006 Bemærk at der på grund af periodiseringer i registreringen i Det Centrale Person Register, kan forekomme små justeringer af 2007 tallene. Pr. 31.08.2007 kan der konstateres en samlet stigning i indbyggertallet for 2007 på i alt 240 personer. Det samlede indbyggertal udgør pr. 31.08.2007, 58.956 personer, mod 58.716 ved årets start. Udviklingen i børnetallene Alder 01.01.2007 31.08.2007 Difference Prognose 31.12.2007 0-2 årige 1840 1911 71 1851 (1911) 3-5 årige 1961 1933-28 1911 (1933) 6-16 årige 8236 8169-67 8174 Tallene i parentes angiver forudsætningerne for udbygningen på børnepasningsområdet Bemærk at fødsler, flyttemønstre osv. ikke fordeler sig ligeligt året igennem. Tendenser i ovennævnte udvikling kan derfor ikke umiddelbart fremskrives til årsvirkninger, hvorfor tallene skal tages med dette forbehold. Befolkningsprognose Befolkningsprognosen for årene 2007-2021 er udarbejdet. Der forventes en samlet vækst i befolkningstallet i 2007 på 200 personer. Sidste års befolkningstilvækst (de tre gamle kommuner) var på i alt 222 personer, 47 mere end forventet i prognosen. Generelt forventes der en jævn vækst i befolkningstallet frem til 2013, hvorefter det stagnerer for så at falde en smule igen. I år 2021 forventes befolkningen at udgøre 59.582 personer, hvilket er 866 personer mere end pr. 01.01.2007. Forventet befolkningsudvikling fordelt på alder Alder 01.01.2007 01.01.2014 01.01.2021 0-2 årige 1.840 1.753 1.714 3-5 årige 1.961 1.907 1.842 6-16 årige 8.236 7.850 7.634 17-66 årige 37.992 38.243 36.972 67+ årige 8.687 10.003 11.420 I alt 58.716 59.756 59.582 11
Befolkning Bemærk forskydningen i alderssammensætningen. F.eks. går gruppen af 67+ årige fra at udgøre 15% i dag til 19% i år 2021, mens de 17-66 årige går fra at udgøre 65% i dag, til at udgøre 62 % af befolkningen i år 2021. 12