Bilag til budgetopfølgningen pr. januar for arbejdsmarkedsudvalget Samlet oversigt (1.000) kr. Opr. budget Overført fra tidl. år Tillægsbevillinger Korr. Budget Afvigelse* Forventet regnskab Drift 514.052 0 347 514.399 7.235 521.634 * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt Drift: I budgetopfølgningen pr. ultimo januar forventes en afvigelse på i alt 7,235 mio. kr. Områder indenfor servicerammen: Opr. vedt. Korr. vedt. budget budget (1.000 kr.) Forbrug ult. jan Afvigelse* Forventet regnskab Jobcenter 5.843 2.303 2.081 335 2.638 UU-Djursland 5.144 5.144-517 0 5.144 I alt 10.987 7.447 1.564 335 7.782 * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt Effekten på kommunens serviceramme er: (1.000 kr.) Korrektioner på arbejdsmarkedsudvalgets område (omplacering og tillægsbevilling pr okt. 2012) -3.540 Afvigelse indenfor servicerammen vedr. servicejob 335 I alt -3.205 Afvigelser indenfor servicerammen (1.000 kr.) 2014 2015 2016 2017 Jobcenter 335 335 335 335 335 UU-Djursland 0 0 0 0 0 Afdeling/område i alt 335 335 335 335 335 Jobcenter: Området dækker udgifter til grundtilskud til produktionsskoler, refusion vedr. servicejob samt nettolønudgift (efter løntilskud) til forsikrede ledige med løntilskud i kommunen. I forventes en mindreindtægt til servicejob på 0,335 mio. kr. Mindreindtægten er teknisk begrundet med, at der i årenes løb er sket en årlig prisfremskrivning af det budgetterede statstilskud til servicejob, mens det faktiske årlige tilskud har været uforandret 100.000 kr. pr. helårsperson i
samme periode. Fremskrivningen betyder, at indtægtsbudgettet er 0,335 mio. kr. større end det maksimale tilskud for de tilbageværende 5 servicejobpersoner. Arbejdsmarkedsudvalget tiltrådte i opfølgningen for oktober 2012 økonomidirektørens indstilling om at give en tillægsbevilling på 0,335 mio. kr. vedr. servicejob. Der blev imidlertid ikke givet en tillægsbevilling, da indstillingen ved en fejl ikke blev videresendt til behandling i økonomiudvalget. UU-Djursland: UU-Djursland vedrører ungdommens uddannelsesvejledning, som omfatter børn og unge mellem 15 og 25 år. UU-Djursland er et kommunalt samarbejde mellem Norddjurs og Syddjurs kommuner, hvor ansvaret for administrationen er placeret i Norddjurs Kommune. Budgettet vedrører alene Norddjurs Kommune, mens forbruget indeholder udgifter fra begge kommuner samt kvartalsvise a conto indbetalinger fra Syddjurs Kommune. På baggrund af anbefaling fra KL blev der i budgetteret med en videreførelse af Ungepakke II. Videreførelsen blev givet ved en teknisk korrektion af UU budgettet på 0,250 mio. kr. (T203). Der er i forbindelse med finansloven indgået aftale om at Ungepakke II videreføres til. Områder udenfor servicerammen: (1.000 kr.) Opr. vedt. budget Korr. vedt. budget Forbrug ult. jan Afvigelse* Forventet regnskab Jobcenter 496.495 500.495 13.009 2.600 503.095 Socialchefområdet - Montagen 1.317 1.317 180 0 1.317 Sundhed og omsorgsområdet - Hjælpemiddelcenter 2.341 2.228 270 0 2.228 EGU HR-området - seniorjob 891 891-203 0 891 2.021 2.021 252 4.300 6.321 I alt 503.065 506.952 13.508 6.900 513.852 * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt Afvigelser udenfor servicerammen (1.000 kr.) 2014 2015 2016 2017 Forsikrede ledige HR-området - seniorjob Afdeling/område i alt 2.600 0 0 0 0 4.300 0 0 0 0 6.900 0 0 0 0
På arbejdsmarkedsområdet er hovedparten af udgifterne udenfor servicerammen svarende til 503.065 mio. kr. af det oprindelige budget. Størstedelen af udgifterne er dækket af budgetgarantien og af beskæftigelsestilskuddet (forsikrede ledige). Jobcenter Området omfatter forsørgelsesudgifter til førtidspension, sygedagpenge, ledighedsydelse, revalidering og kontanthjælp samt medfinansiering af a-dagpenge for forsikrede ledige. Endvidere indgår løntilskud til personer i fleksjob samt driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats. Der forventes i denne opfølgning et merforbrug på de forsikrede ledige på 2,6 mio. kr. Restafregning af medfinansiering af arbejdsløshedsdagpenge for november og december 2012 bogføres i regnskab. Afregningen forventes at udgøre 2,6 mio. kr. For er der dermed tale om en ekstraordinær merudgift, som ikke er indeholdt i budgettet. Omvendt betyder forskydningen af udgiften henover regnskabsår en tilsvarende mindreudgift i regnskabet for 2012 på 2,6 mio. kr. Ifølge arbejdsmarkedsstyrelsen berører medfinansieringsefterslæbet alle kommuner og skyldes mangelfuld dataindberetning fra visse a-kasser. I er modellen for kommunernes medfinansiering af arbejdsløshedsdagpengene fuldt indfaset. Det betyder, at der fra og frem ikke er kommunal medfinansiering af dagpenge i de første 4 uger af et ledighedsforløb (karensperiode). Karensperioden udgjorde 8 uger i 2012. EGU Erhvervsgrunduddannelse (EGU) er en individuel tilrettelagt uddannelse, der henvender sig til unge, som ikke er klar til anden ungdomsuddannelse, eller som ikke har fået fodfæste på arbejdsmarkedet. UU Djursland samarbejder med Grenaa Produktionsskole om tilrettelæggelse af EGU-forløb. HR området (seniorjob): Seniorjobordningen er administrativt placeret under HR-området. Seniorjob er job til ældre ledige medlemmer af en arbejdsløshedskasse, som maksimalt har 5 år tilbage, før de når efterlønsalderen, og som ikke længere har dagpengeret.
Ansættelse i seniorjob skal ske på samme vilkår som andre ansatte med tilsvarende arbejde, og aflønnes med overenskomstmæssig løn. Den årlige refusion er 132.018 kr. pr. fuldtidsansat og den kommunale nettoudgift er estimeret til ca. 160.000 kr. pr. fuldtidsperson. Seneste opgørelse af personer i seniorjob samt ansøgere til seniorjob i Norddjurs Kommune viser en markant tilgang til ordningen primo. I januar er der ansat 9 nye personer i seniorjob og 3 personer i februar. Derudover har 14 personer med ret til seniorjob ansøgt. Disse forventes ansat i løbet af de kommende par måneder. I alt er der pr 1. februar ansat 16 personer i seniorjob i Norddjurs Kommune. På baggrund af den kendte tilgang samt skøn for resten af året vurderes det, at der i vil være ca. 58 personer på ordningen svarende til i alt 40,8 helårspersoner. I er der budgetteret med 13 helårspersoner og en nettoudgift på 2,021 mio. kr. Det nye skøn giver en forventet kommunal nettoudgift på 6,321 mio. kr. og dermed merudgifter for 4,300 mio. kr. Tilgangen til seniorjob forventes at være ekstraordinær stor i årets første kvartal. Det skyldes at mange ledige dagpengemodtagere falder for dagpengeretten primo. Endvidere er der i forbindelse med finansloven for aftalt en midlertidig udvidelse af seniorjobordningen. Tilgang til ordningen i 2. halvår forventes at være mere afdæmpet sammenlignet med 1. kvartal. Ifølge oplysning fra KL, vil kommunerne blive kompenseret for merudgifter som følge af lovændringer via DUT. Endvidere forventes flere på seniorjobordningen i end det kommunerne er blevet kompenseret for via bloktilskuddet. KL vil forhandle med staten om en midtvejsregulering af bloktilskuddet for.
Opmærksomhedspunkter 1. Konjunkturændringer/ledighedsudvikling En væsentlig budgetforudsætning på arbejdsmarkedsudvalgets område er forventningen til ledigheden i budgetåret. Beskæftigelsesministeriet forventer mere afdæmpede vækstudsigter for end ved budgetlægningen medio 2012. Oprindeligt var skønnet for bruttoledigheden på landsplan ca. 152.400 bruttoledige i (Økonomisk Redegørelse, maj 2012). Skønnet i seneste Økonomiske Redegørelse fra december 2012 er, at bruttoledigheden vil være på 165.000 fuldtidspersoner. En bedring af ledigheden og beskæftigelsen ventes nu fra medio. Konsekvens På nuværende tidspunkt giver det ændrede ledighedsskøn på landsplan ikke anledning til justering af det oprindelige budget. Ledighedsudviklingen i Norddjurs Kommune vil dog løbende blive overvåget ved kommende budgetopfølgninger samt via ledighedstal til udvalget. Hovedparten af forsørgelsesudgifterne på arbejdsmarkedsområdet er dækket af en budgetgaranti, som kompenserer kommunerne for ændringer i udgifterne på de konjunkturfølsomme områder. Garantien sikrer således, at ændringer i kommunernes udgifter til konjunkturafhængige overførselsindkomster modsvares krone for krone af ændringer i de statslige blok- og beskæftigelsestilskud. Alt andet lige vil Norddjurs Kommune blive kompenseret for en evt. budgetoverskridelse på det budgetgaranterede område forudsat en tilsvarende overskridelse for hele landet. Omvendt så nedsættes blok- og beskæftigelsestilskuddene tilsvarende ved en mindreudgift på landsplan. Denne endelige regulering heraf finder sted året efter budgetåret. 2. Revideret skøn for dagpengemodtagere, der mister dagpengeretten I januar har den 2-årige dagpengeperiode virkning, hvilket betyder at et antal ledige dagpengemodtagere særligt i 1. halvår af forventes at opbruge deres dagpengeret. Beskæftigelsesministeriets skønnede oprindeligt, at 7-12.000 ledige dagpengemodtagere ville opbruge deres dagpengeret i 1. halvår. I januar er skønnet opdateret til 17-23.000 ledige. Heraf
forventer Beskæftigelsesministeriet, at 12-18.000 vil være i målgruppen for hhv. kontanthjælp og den midlertidige uddannelsesordning. De resterende ca. 5.000 ledige vil enten være berettiget til seniorjob eller efterløn. Konsekvens Når flere ledige dagpengemodtagere end ventet opbruger dagpengeretten så vil det have betydning for udgifterne til seniorjob samt til den midlertidige uddannelsesordning se nedenfor. Derudover kan budgettet til kontanthjælp komme under pres. Beskæftigelsesministeriet baserer deres nye skøn på baggrund af antallet dagpengemodtagere, som til og med uge 50 2012 havde modtaget brev i forbindelse med akut-pakken. I Norddjurs Kommune havde 341 udfaldstruede dagpengemodtagere modtaget brev i uge 50.
3. Finanslovsaftaler Henover efteråret er der indgået en række politiske aftaler i forbindelse med finansloven for. Aftalerne bevirker at der skal iværksættes initiativer på beskæftigelsesområdet, som ikke er medtaget i budgettet for. De nye initiativer kan få betydning for overholdelse af det nuværende budget afhængigt af de økonomiske konsekvenser for Norddjurs Kommune. Finanslovsaftale for : Udvidelse af seniorjobordningen - midlertidig overgangsordning, som indebærer, at retten til seniorjob bevares for personer, der fylder 55 år eller mere i 2012, uanset forhøjelsen af efterlønsalderen med tilbagetrækningsreformen Flere fleksjob - etableringen af op mod 13.500 ekstra fleksjob frem mod 2016 Uddannelsesløft til ledige - dagpengemodtagere, som opbruger dagpengeretten i 1. halvår, får ret til at påbegynde en uddannelse eller opkvalificering ved dagpengeperiodens udløb Styrket indsats mod ungdomsarbejdsløshed (forlængelse af ungepakke II) der skabes bedre muligheder for, at alle unge får en god start på arbejdslivet og et solidt fodfæste på arbejdsmarkedet Midlertidig reduktion af det fælles driftsloft finansierer uddannelsesløft og ungepakke Konsekvens De økonomiske konsekvenser for Norddjurs Kommune er endnu ikke beregnet. KL udsender inden længe budgetvejledning for 2014. Det forventes, at vejledningen vil indeholde en redegørelse for økonomien i finanslovsaftalerne. Generelt forventes det, at de merudgifter som påføres kommunen i forbindelse med initiativerne/lovændringerne vil blive dækket enten via budgetgarantien, beskæftigelsestilskuddet eller som DUT-kompensation.
4. Reformer Derudover er der iværksat og bebudet reformer på området i. Konsekvenserne af disse er ikke indeholdt i det nuværende budget. Førtidspension og fleksjobsreform Kontanthjælpsreform (fremgår af regeringens lovkatalog for marts ) Sygedagpengereform Reform af førtidspension og fleksjob er trådt i kraft pr 1. januar. KL påpeger, at der endnu ikke er fuld klarhed over de økonomiske konsekvenser for kommunerne. I øjeblikket forhandler KL med staten om økonomien i reformen. Reformen betyder væsentlige ændringer i kommunernes indsats over for de personer, der før reformens indførsel ville være overgået til førtidspension eller fleksjob. I stedet introduceres de såkaldte tværfaglige ressourceforløb. Beskæftigelsesministeriet arbejder fortsat på udformningen af de øvrige reformer.