Silkeborg Byråd har formuleret kommunens mission meningen med Silkeborg Kommune således:

Silkeborg Kommune Silkeborg Byråd har formuleret kommunens mission meningen med Silkeborg Kommune således: Silkeborg Kommune skal gennem demokratiske processer i Byrådet og det omgivende lokalsamfund skabe det bedst mulige grundlag for at leve og virke i vores område. Byrådet har ligeledes et fælles billede af i hvilken retning kommunen skal udvikle sig i de kommende år. Det fælles billede af hvad udviklingen skal føre til, har vi fastlagt i vores overordnede vision: I Silkeborg Kommune har vi en drøm om et fællesskab med unikke udfoldelsesmuligheder for borgere og erhvervsliv. Med til drømmen hører trivsel, kultur, uddannelse og attraktive bosætningsmiljøer for alle. Med fællesskab menes det fællesskab mellem politikere, borgere og virksomheder i Silkeborg Kommune, der er en vigtig del af et stærkt og velfungerende nærdemokrati, hvor borgere og virksomheder er med til at tage ansvar og finde løsninger. Silkeborg Kommune er og skal fortsat være et attraktivt sted at være og virke med tætte relationer til omverdenen, lige fra det regionale til det nationale og internationale. Vi vil skabe de bedst mulige betingelser for borgernes og erhvervslivets udfoldelsesmuligheder og for et dynamisk kulturliv, der giver plads til mangfoldighed og innovation og understøtter det store kreative og kulturelle potentiale i vores lokalområde. Trivsel handler om den enkelte borgers aktive liv, om sundhed og oplevelser og om at tage vare på vores natur og miljø. Det handler også om at skabe gunstige betingelser og rammer for f.eks. erhvervsudvikling, uddannelser og tiltag på sundhedsområdet. I Silkeborg Kommune vil vi fortsætte udviklingen af attraktive bosætningstilbud. Og med alsidige muligheder for bosætning i købstaden, villakvarteret, landsbyen og på landet kan der udvikles mange former for samspil mellem bolig og omgivelser. Det er vigtigt, når vi arbejder ud fra missionen og frem mod visionen, at hele den kommunale organisations arbejde er funderet i et fælles værdigrundlag, der præger de handlinger den daglige opgaveløsning indebærer. Silkeborg Kommunes værdier er: Dialog Dynamik Kvalitet Sammenhæng Budgettet, hvor vore økonomiske ressourcer fordeles på vore mange forskellige opgaver og funktioner, giver sammen med værdigrundlaget det fundament som alle arbejder ud fra i opgaveløsningen og i mødet med borgere, brugere og samarbejdspartner. Budgettet er grundlag og et vigtigt redskab for både politikernes og den udførende organisations arbejde med at opfylde kommunens eksistensberettigelse og udviklingspotentiale. Med venlig hilsen Jens Erik Jørgensen Borgmester

Indledning Hermed foreligger Budget 2008 og budgetoverslag 2009-2011 for Silkeborg Kommune. Budgettet består af to dele: En kort udgave med titlen Budget 2008 i overblik (denne), som primært retter sig mod dem, som ønsker et overblik over kommunens økonomi og politiske målsætninger, samt en lang udgave Budget 2008 i detaljen, der retter sig mod dem, der ønsker at gå i detaljen på enkeltområder. Budgetforslag 2008 i overblik indeholder: Målaftalen mellem Økonomiudvalget og fagudvalgene 2008-2011. Bevillings- og anlægsoversigt. Beskrivelse af de enkelte bevillinger. Bevillingerne er afskildret ved bevillingsaftaler eller økonomioversigter. God læselyst.

I N D H O L D S F O R T E G N E L S E Målaftalen mellem økonomiudvalget og fagudvalgene 2008-2011...1 Budgetopgørelse 2008-2011...17 Bevillingsoversigt 2008-2011...21 Skattefinansieret anlæg 2008-2011...23 Mål og økonomi Økonomiudvalget: 2. Renter...31 3. Finansforskydninger...33 4. Lån...35 5. Tilskud og Udligning...37 6. Skatter...39 11. Arealer...41 12. Kommunale ejendomme...45 13. Brand og Redning...49 14. Centralfunktioner...57 15. Fælles Formål...69 16. Tværgående aktiviteter...73 18. Rengøring...75 Teknik- og Forsyningsudvalget: 21. Forsyningsvirksomheder...79 24. Kollektiv Trafik...101 25. Veje...105 28. Entreprenørgården...113 Kultur- og Fritidsudvalget: 34. Kultur og Fritid...121 Børne- og Ungeudvalget: 41. Skoler...135 43. Børn og Familie...143 45. Handicap - børn...151 48. Handicap børneinstitutioner...157 Socialudvalget: 51. Social Service...165 55. Handicap...171 56. Sociale overførsler...179 58. Handicap institutioner...185 Arbejdsmarkedsudvalget: 61. Arbejdsmarked - service...193 66. Arbejdsmarked - overførsler...199 Ældre- og Sundhedsudvalget: 71. Sundhedsområdet...207 73. Ældreområdet - serviceudgifter...213 78. Fritvalgsområdet...221 Plan- og Miljøudvalget: 81. Natur og Miljø...225 82. Planlægning og Byggemodning...233 Bevillingsregler...235

MÅLAFTALEN MELLEM ØKONOMIUDVALGET OG FAGUDVALGENE 2008-2011 1

2

Forudsætninger og økonomiske mål Herunder beskrives kort de centrale overordnede forudsætninger, der har været gældende for udarbejdelsen af Budget 2008. Endvidere er de økonomiske mål beskrevet. Forudsætninger for budgettet Aftalen mellem KL og Regeringen Den 10. juni 2007 indgik KL og Regeringen aftale om kommunernes økonomi for 2008. Der er i aftalen fastlagt at kommunernes serviceudgifter under ét udgør 205.013 mio. kr. inklusive nye opgaver som følge af kommunalreformen, men eksklusiv reguleringer der følger DUTprincippet (DUT er Det Udvidede Totalbalanceprincip som sikrer at opgaveflytninger sker med finansiering). Der er i aftalen afsat 1,3 mia. kr. til ældre, børn, socialområdet og for at imødegå et demografisk udgiftstræk. Der er tale om ét samlet beløb der fordeles via bloktilskuddet. Der er ligeledes afsat 300 mio. kr. til genoptræning som følge af væksten i antallet af genoptræningsplaner. Bidrag til regionerne Kommunernes grundbidrag på sundheds- og udviklingsområderne er for 2008 fastsat til henholdsvis 1.133 kr. og 113 kr. pr. indbygger. Der er ved fastsættelse af den kommunale balance taget udgangspunkt i at den forventede medfinansiering på sundhedsområdet svarer til det aftalte udgiftsniveau for regionerne. En eventuel stigning i kommunernes udgifter til medfinansiering af regionernes sundhedsudgifter ud over det forudsatte, vil således generelt ikke skulle indgå ved opgørelse af, hvorvidt de aftalte serviceudgiftsrammer for kommunerne er overholdt. Overførsler Der er i aftalen forudsat et udgiftsniveau på 42,0 mia. kr. på overførselsområdet (pension, kontanthjælp, sygedagpenge, mv.) i kommunerne. Der er enighed om at der i tilfælde af væsentlige ændringer i skønnet for udgifterne til indkomstoverførslerne vil være behov for at revurdere den indgåede aftale. Regeringen og KL er ligeledes enige om, at kommunernes aktive indsats kan påvirke størrelsen af indkomstoverførslerne. Likviditet Regeringen vil fremsætte lovforslag med henblik på, at den likviditetsbindingsordning der blev indført i 2005 ophæves og at de deponerede midler frigives over en treårig periode startende fra 2008 i lige store rater. Merforbrug i regnskabet for 2006 kobles sammen med den deponerede overskudslikviditet forslås af regeringen fastfrosset i 5 år for så vidt angår den del af deponeringen, der svare til kommunernes merforbrug i 2006. 3

Pris- og lønfremskrivning Skøn for pris- og lønudviklingen er fra 2007-2008 på 3,3 % eksklusive overførsler og 3,2 % inklusive overførsler. Samtidigt er kommunernes bidrag til den aktivitetsbestemte medfinansiering i regionerne fremskrevet med 2,8 % inklusive medicin fra 2007-2008. Udviklingen i befolknings- og elevtal for Silkeborg Kommune Oplysninger om det fremtidige befolkningstal er en væsentlig forudsætning for budgetlægningen på flere af Silkeborg Kommunes områder. Der udarbejdes derfor årligt en ny befolkningsprognose for kommunen. Prognosen beskriver den forventede befolkningsudvikling, dels på de enkelte aldersgrupper, dels på de enkelte områder i kommunen. Befolkningsprognosen danner desuden grundlaget for elev- og klassetalsprognosen, som i lighed med befolkningsprognosen er udarbejdet sommeren 2007. I nedenstående skema er vist befolkninsprognosens forventninger til den fremtidige befolkningsudvikling på de enkelte aldersgrupper. Befolkningstallene for 2007 er faktiske tal opgjort pr. 1. januar. Silkeborg Kommune Udvikling i procent 2007 2008 2014 2019 2007-2008 2007-2014 2007-2019 0 årige 1.154 1.113 1.058 1.098-3,6% -8,3% -4,9% 0-2 årige 3.419 3.508 3.288 3.343 2,6% -3,8% -2,2% 3-5 årige 3.493 3.614 3.618 3.469 3,5% 3,6% -0,7% 6-16 årige 13.171 13.357 14.010 14.017 1,4% 6,4% 6,4% 17-66 årige 55.764 56.744 59.623 60.145 1,8% 6,9% 7,9% 67-79 årige 7.385 7.556 9.709 11.368 2,3% 31,5% 53,9% 80+ årige 3.308 3.331 3.671 4.141 0,7% 11,0% 25,2% I alt 86.540 88.110 93.919 96.483 1,8% 8,5% 11,5% 1 Tal fra Silkeborg Kommunes befolkningsprognose Det skal her bemærkes at Befolkningsprognosens forventede befolkningstal pr. 1. januar 2008 ikke forventes at blive realiseret. I beregningerne af kommunal udligning og generelle tilskud er benyttet Danmarks statistiks befolkningsprognoses forventning til befolkningstallet pr. 1. januar 2008 på 87.470. Mål I forbindelse med Forudsætningsnotatet 2008 (Oplæg til målaftale), blev der opstillet en række målsætninger samt nogle finansielle mål: Driftsmålsætninger prioriterede: 1. prioritet: Byrådet tilkendegav at ville prioritere tildeling af driftsressourcer begrundet i demografisk vækst til børne- og skoleområdet. 2. prioritet: At der afsættes de nødvendige ressourcer til værdifastholdelse af kommunens aktivmasse (bygninger, infrastruktur). Det blev berørt at dette kunne ske ved allokering af såvel drifts- som anlægsmidler. Anlægsmålsætninger prioriterede: 1. prioritet: Afsættelse af ressourcer til etablering af anlæg der nødvendiggøres af kapacitetshensyn inden for børne- og skoleområder 2. prioritet: Afsættelse af ressourcer til gennemførelse af projektet på Bindslevs Plads, herunder at skabe forudsætningerne for at den kommunale administration kan samles på Silkeborg Rådhus. 4

Økonomiske mål: Balance Overskuddet på den ordinære drift skal være så stort at det kan finansiere de skattefinansierede anlægsudgifter, afdrag på lån samt finansforskydninger (indskud i Landsbyggefonden). Kortfristet formue/gæld Den kortfristede formue skal være større end gælden, således at der er en stødpude til pludselige ændringer i løbet af budgetåret samt sikkerhed for kommunens handlefrihed på lang sigt. Langfristet gæld Låneoptagelse er ikke et led i den almindelige finansiering af aktiviteter. det bør være et finansielt mål at nedbringe kommunens gæld i løbet af årene 2008-2011. Budgetopgørelse Budget 2008 viser følgende: Det økonomiske resultat af budget 2008, som fremgår af budgetopgørelse 2008-2011 punkt C, viser et resultat på - 45,3 mio. kr. Resultatet er summen af en lang række indtægter og udgifter, der gennemgås nærmere nedenfor. I det følgende vil økonomien i Silkeborg Kommunes budget blive beskrevet nærmere. Beskrivelsen følger og uddyber Budgetopgørelse 2008-2011. 5

A. Skattefinansieret område 1. Indtægter Silkeborg Kommunes indtægter på det skattefinansierede område består af: 1) skatter og 2) tilskud fra staten, det såkaldte bloktilskud. Af skatterne, som i 2008 budgetteres til at give i alt 3.279,9 mio. kr., udgør indkomstskatterne, som det fremgår af nedenstående tabel, den største del. Skatter Mio. kr. netto Løbende priser --Budgetoverslag-- Budget Budget 2007 2008 2009 2010 2011 Indkomstskat 2.726,2 2.957,8 3.085,0 3.286,7 3.359,3 Medfinansiering af de skrå skatteloft -12,2-12,2-12,2-12,2 Grundskyld 230,2 241,4 257,9 275,4 294,1 Dækningsafgift af off. ejendomme 5,7 7,1 7,1 7,1 7,1 Selskabsskat 64,0 85,7 82,7 70,2 78,2 Skatter i alt 3.026,0 3.279,9 3.420,4 3.627,1 3.726,5 Skatteprocent Forudsat stigningsprocent 24,7 25,5 2,5 25,5 4,3 25,5 4,3 25,5 4,4 Afgiftspligtige grundværdier: Grundskyldspromille 10.254,6 25,56 10.952,0 25,56 11.696,7 25,56 12.492,1 25,56 Den kommunale indkomstskat beregnes som udskrivningsgrundlaget * skatteprocent.. Udskrivningsgrundlaget for 2007 er fastsat ud fra det seneste skøn for 2006, hvor 98 % af selvangivelserne er indberettet. Udskrivningsgrundlaget forventes at blive 10.747 mio. kr. For udviklingen fra 2006-2011 er anvendt KL s procentstigninger pr. skatteyder tillagt ekstra 1,0 %. Dette sker med henvisning til positiv udvikling i såvel indkomster som antal skatteydere i Silkeborg Kommune som er over gennemsnittet for KL-kommunerne. I 2010 forventes en positiv efterregulering af 2007 på 69 mio. kr. Der er ikke taget højde for regeringens og Dansk Folkepartis aftale om Lavere skat på arbejde. Det skyldes, at skatteaftalens konsekvenser for 2008 forudsættes neutraliseret i forlængelse af økonomiaftalen Medfinansiering af det skrå skatteloft: Ved finansieringsreformen blev ordningen med det skrå skatteloft nulstillet, så ingen kommuner bidrager til ordningen i 2007. Fra 2008 gælder, at kommunen skal medfinansiere det skrå skatteloft, hvis følgende 2 betingelser er opfyldt: Kommunens udskrivningsprocent er højere end i 2007, og Kommunens udskrivningsprocent er højere end 24,5. 6

Medfinansiering vil indgå ved midtvejsreguleringen for 2008. Beregningen af nedslaget foretages ud fra de forskudsregistrerede indkomster for topskatten for 2008. Silkeborg har i 2007 en udskrivningsprocent på 24,7 altså højere end de 24,5 %. Det betyder at kommunen skal medfinansiere det skrå skatteloft, når skatten sættes op i 2008. KL skønner at topskattegrundlaget for Silkeborg i 2008 er 1.528,8 mio. kr., hvilket betyder at kommunen ved en skattestigning på 0,8 % skal medfinansiere 12,231 mio. kr. Der er foretaget selvbudgettering af de dele af udligning og tilskud, som vedrører skattegrundlag, eller hvor skattegrundlaget indgår i beregningen. Det skyldes, at der forventes et samlet merprovenu på i alt 71,0 mio. kr. ved selvbudgettering, jf. nedenstående opstilling Statsgaranti Selvbudgettering Indkomstskat 2.846.731 2.957.845 Tilskud/udligning 775.469 713.380 I alt 3.622.201 3.671.225 Skøn over efterregulering af udligning vedr. 2008 i 2011 0 22.019 I alt incl. efterregulering 3.622.201 3.693.244 Det skal bemærkes, at et valg af statsgaranti er enten eller. Der kan således ikke vælges statsgaranti på enkelte dele. I 2011 forventes pt. en samlet efterregulering på 22,0 mio. kr. Reguleringen skyldes, at KL forventer, at nettodrifts- og anlægsudgifterne i regnskabet for 2008 vil være væsentligt højere end de udgifter, Indenrigs- og Sundhedsministeriet anvender i opgørelsen af statsgarantien for 2008. Forskellen er på 4,3 mia. kr. Dette medfører en positiv efterregulering på 31,2 mio. kr. KL skønner derfor, at der i forbindelse med efterreguleringen af 2008 skal anvendes en større del af bloktilskuddet til at finansiere landsudligningen samt til at finansiere tilskuddet til ugunstigt stillede kommuner. Dette medfører for Silkeborg Kommune en negativ efterregulering på -9,2 mio. kr. Grundskylden forventes at medføre skatteindtægter på ca. 241,4 mio. kr. Grundskyldspromillen er sat til 25,56 i årene 2008-2011. Dækningsafgiften af offentlige ejendomme er i 2008 budgetteret til en indtægt på 7,1 mio. kr. Afregningen vedrørende selskabsskatter er endelig opgjort til 85,7 mio. kr. Dette ligger under landsgennemsnittet, og Silkeborg Kommune modtager således 3,6 mio. kr. i udligning. 7

Tilskud og udligning Tilskud og udligning består af følgende hovedposter: Mio. kr. netto Løbende priser --Budgetoverslag-- Budget Budget 2007 2008 2009 2010 2011 Landsudligning 409,1 441,2 482,0 507,1 525,2 Statstilskud 280,0 277,4 268,3 232,9 269,4 Efterregulering af tidligere tilskudsår 2,4 22,0 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge -24,1-24,2-24,8-25,6-27,0 Udligning vedrørende selskabsskat 6,0 3,6 3,8 3,1 4,0 Særlige tilskud 17,5 15,4 16,9 17,4 18,1 Grundbidrag -104,4-108,9-110,0-111,1-112,0 Udligning af købsmoms -2,0-2,0-2,0-2,0-2,0 Tilskud og udligning i alt 582,1 602,5 634,1 624,3 697,7 Statstilskuddets størrelse bliver fastsat af Finansministeren med tilslutning fra Folketingets Finansudvalg. Statstilskuddet udgør i 2008 37.046,7 mio. kr. Da såvel statstilskud som udligning bygger på foreløbige opgørelser af blandt andet udskrivningsgrundlag, indbyggertal m.m., vil der ske en efterregulering på grundlag af de faktiske tal. Der forventes således en positiv efterregulering af 2007 i 2010 på 2,4 mio. kr. og af 2008 i 2011 på 22 mio. kr. Der er budgetteret med udgifter til udligning for udlændinge på 24,2 mio. kr. Under særlige tilskud budgetteres Silkeborg Kommunes andel af det særlige ældretilskud på 0,6 mia. kr. samt den nye ældrepulje fra 2006 på 0,4 mia. kr. Tilskuddene fordeles efter kommunernes andel af ældrebefolkningen vægtet med enhedsbeløbene for aldersgrupperne 65-74 årige, 75-84 årige og 85+ årige i udligningen af udgiftsbehov Der er budgetteret med et udviklingsbidrag til Region Midtjylland på 113 kr. pr. indbygger, i alt 9,9 mio. kr. og et grundbidrag på sundhedsområdet på 1.133 kr. pr. indbygger, i alt 99,0 mio. kr. 8

2. Driftsudgifter I følgende tabel fremgår driftsudgifterne i 2008-2011 på bevillingsniveau. Hele 1.000 kr. - løbende priser Budget Budget Overslagsår 2007 2008 2009 2010 2011 Skattefinansieret drift: Økonomiudvalget: 11. Arealer: -700-400 -400 0 0 12. Kommunale ejendomme: 15.500 14.322 14.267 14.213 14.157 13. Brand og Redning: 12.570 12.947 12.947 12.947 12.947 14. Centralfunktioner: 282.385 300.802 300.802 300.802 300.802 15. Fælles formål: 26.495 26.566 28.503 27.168 26.641 16. Tværgående aktiviteter 1.835-12.570-12.570-12.570-12.570 18. Rengøring: 0 0 0 0 0 Økonomiudvalget i alt: 338.085 341.667 343.549 342.560 341.977 Teknik- og Forsyningsudvalget 24. Kollektiv trafik: 33.000 33.100 33.100 33.100 33.100 25. Veje: 74.500 76.689 76.389 76.389 76.689 28. Entreprenøropgaver: 0 0 0 0 0 Teknik- og Forsyningsudvalget i alt: 107.500 109.789 109.489 109.489 109.789 Fritids- og Kulturudvalget: 34. Kultur og fritid 134.545 142.846 146.757 146.757 146.757 Fritids- og Kulturudvalget i alt: 134.545 142.846 146.757 146.757 146.757 Børne- og ungeudvalget: 41. Skoler: 783.791 828.475 828.475 828.475 828.475 43. Børn og familie: 500.682 548.105 557.805 555.265 555.265 45. Handicap - børn 41.388 42.118 42.972 44.106 44.106 48. Handicap - børneinstitutioner 0 0 0 0 Børne- og ungeudvalget i alt: 1.325.861 1.418.698 1.429.252 1.427.846 1.427.846 Socialudvalget: 51. Social service: 27.527 37.745 37.755 37.765 37.775 55. Handicap 211.401 217.588 222.672 228.237 228.237 56. Sociale overførsler: 492.980 533.369 544.519 555.809 567.273 58. Handicap - institutioner 0 0 0 0 Socialudvalget i alt: 731.908 788.702 804.946 821.811 833.285 Arbejdsmarkedsudvalget: 61. Arbejdsmarked serviceudgifter 66. Arbejdsmarked overførselsudgifter 27.849 67.476 10.855 96.984 10.955 96.984 11.055 96.984 11.155 96.984 Arbejdsmarkedsudvalget i alt: 95.325 107.839 107.939 108.039 108.139 Ældre- og Sundhedsudvalget: 71. Sundhedsområdet: 147.383 160.107 160.107 160.107 160.107 73. Ældreområdet 557.049 626.809 636.745 636.745 636.745 78. fritvalgsområdet: 0 0 0 0 0 Ældre- og Sundhedsudvalget i alt: 704.432 786.916 796.853 796.853 796.853 9

Plan- og Miljøudvalget: 81. Natur og miljø 9.900 10.019 10.019 10.019 9.519 Plan- og Miljøudvalget i alt: 9.900 10.019 10.019 10.019 9.519 Skattefinansieret drift i alt: 3.447.556 3.706.476 3.748.805 3.763.373 3.774.166 For en specifikation af driftsudgifterne henvises til budgetforudsætningerne for de enkelte bevillinger samt til bevillingsaftalerne. 10

3. Renter Nedenfor er vist Silkeborg Kommunes renteindtægter og -udgifter: Budget- Budget- Budget- Budget- Mio. kr. løbende priser Budget forslag overslag overslag Overslag 2007 2008 2009 2010 2011 Renteindtægter -7,9-7,5-7,5-7,5-7,5 Renteudgifter 26,1 32,8 29,5 26,3 22,3 I alt 18,2 25,3 22,0 18,8 14,8 Det fremgår af tabellen, at nettorenteudgiften i 2008 er budgetteret til 25,3 mio. kr. 11

4. Anlægsudgifter Nedenstående fremgår de budgetterede udgifter til skattefinansieret anlæg: ANLÆGSARBEJDER Budget Budgetoverslag Bevilling/projekt - i 1.000 kr. 2008 2009 2010 2011 Bevilling 11 Arealer -25.000-25.000-25.000 40.000 Bevilling 12 Kommunale ejendomme 19.810 18.000 18.000 18.000 Bevilling 14 Centrale funktioner 1.000 17.500 54.000 0 Bevilling 15 Fælles formål 10.250 5.750 750 750 ØKONOMIUDVALGET 6.060 16.250 47.750 58.750 Bevilling 25 Veje 10.300 10.800 24.000 32.700 TEKNIK- OG FORSYNINGSUDVALGET 10.300 10.800 24.000 32.700 Bevilling 34 Kultur og fritid 35.600 42.680 25.700 5.100 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 35.600 42.680 25.700 5.100 Bevilling 41 Skoler 30.150 35.500 45.000 45.000 Bevilling 43 Børn og Familie 46.800 37.300 5.800 5.000 BØRN- OG UNGEUDVALGET 76.950 72.800 50.800 50.000 Bevilling 58 Handicap - institutioner 6.724 1.500 800 800 SOCIALUDVALGET 6.724 1.500 800 800 Bevilling 73 Ældreområdet 23.450 2.200 ÆLDRE-OG SUNDHEDSUDVALGET 23.450 2.200 0 0 Bevilling 81 Natur og miljø 2.150 2.600 3.200 2.000 Bevilling 82 Planlægning og byggemodning 23.300 24.700 18.500 21.500 PLAN- OG MILJØUDVALGET 25.450 27.300 21.700 23.500 ANLÆG I ALT 184.534 173.530 170.750 170.850 12

B. Forsyningsvirksomheder Forsyningsvirksomhederne omfatter spildevand, renovation, vand og varme. Områderne finansieres ved brugerbetaling og skal økonomisk hvile i sig selv over en årrække. Hovedtallene er: Nettodrift og anlæg Netto Budget Budget Budget Budget Budget 1000 kr. i 2008 prisniveau 2007 2008 2009 2010 2011 Drift Varme udgifter 183.296 183.906 183.906 183.906 183.906 Varme indtægter -197.671-193.850-192.267-191.100-193.739 Vand udgifter 20.725 20.152 20.152 20.152 20.152 Vand indtægter -26.493-25.689-25.502-25.267-25.127 Spildevand udgifter 53.635 55.578 53.920 53.320 53.457 Spildevand indtægter -97.644-102.630-106.298-110.028-114.527 Affald udgifter 93.951 88.074 88.074 88.074 88.074 Affald indtægter -94.199-92.630-92.576-92.583-92.568 Administrationen 0 0 0 0 0 Netto -64.400-67.089-70.591-73.526-80.372 Anlæg Udgifter 82.950 102.750 109.800 134.850 99.150 Indtægter -23.300-24.360-16.960-20.920-24.050 Netto 59.650 78.390 92.840 113.930 75.100 I alt -4.750 11.301 22.249 40.404-5.272 Det enkelte års nettoresultat reguleres på mellemregningskonti på den finansielle status. Med det foreliggende budget forventes forsyningsvirksomhedernes mellemregningskonti at udvikle sig som det fremgår af følgende oversigt: 13

Forsyningsvirksomhedernes mellemregning ultimo året ( - = tilgodehavende i kommunekassen) 2007 2008 2009 2010 2011 Varmeforsyning -15.985-11.929-5.290 2.516 1.683 Vandforsyning -25.165-25.202-18.604-10.819-6.494 Spildevand 6.023 10.657 22.415 48.534 40.119 Tømningsordning -160-156 -152-148 -104 Renovation -22.576-19.932-19.266-18.007-17.334 I alt -57.863-46.562-20.897 22.076 17.870 14

C. Resultat Det fremgår af punkt C, at der forventes et samlet resultat af det skattefinansierede område på - 45,3 mio. kr. D. Likviditet Der er indregnet et afdrag på gælden på 76,7 mio. kr. inkl. ældreboliger samt et låneoptag/revideret afdragsprofil på 16 mio. kr., og endeligt er der budgetteret med låneoptag til ældreboliger på 23,0 mio. kr. Der forventes ekstraordinære indtægter fra salg af Kommuneforsikring på 36 mio. kr. i 2008 samt 13 mio. kr. som følge af at bindingen af overskudslikviditet ophæves fra 2008. Silkeborg Kommunes likviditetsbinding er på 49 mio. kr. Heri reduceres med Silkeborg Kommunes andel af den samlede overskridelse af budget 2006 på 8 mio. kr. Der frigives ca. 13 mio. kr. de næste tre år. Den resterende del af deponeringen frigives i 2012. Disse ekstraordinære indtægter er med til at finansiere kassetrækket i 2008. 15

16

A. Skattefinansieret område Mio. kr. - netto Løbende priser Budget Budgetforslag Budgetopgørelse 2008-2011 - oversigt Overslagsår 2007 2008 2009 2010 2011 1. Indtægter Skatter 3.026,0 3.279,9 3.420,4 3.627,1 3.726,5 Tilskud og udligning 582,1 602,5 634,1 624,3 697,7 Indtægter ialt 3.608,1 3.882,4 4.054,5 4.251,4 4.424,2 2. Driftsudgifter (excl. forsyning) Økonomiudvalget -338,1-341,7-343,5-342,6-342,0 Teknik- og Forsyningsudvalget -107,5-109,8-109,5-109,5-109,8 Kultur og Fritidsudvalget -134,5-142,8-146,8-146,8-146,8 Børne- og ungeudvalget -1.325,9-1.418,7-1.429,3-1.427,8-1.427,8 Socialudvalget -731,9-788,7-804,9-821,8-833,3 Arbejdsmarkedsudvalget -95,3-107,8-107,9-108,0-108,1 Ældre- og Sundhedsudvalget -704,4-786,9-796,9-796,9-796,9 Plan- og Miljøudvalget -9,9-10,0-10,0-10,0-9,5 Anslået pris- og lønregulering -157,4-295,3-438,6 Driftsudgifter ialt -3.447,6-3.706,5-3.906,3-4.058,7-4.212,8 3. Renter m.v. -18,2-25,3-22,0-18,8-14,8 Resultat af ordinær drift 142,4 150,6 126,3 173,9 196,6 4. Anlægsudgifter (excl. forsyning) Økonomiudvalget 1,9-6,1-16,3-47,8-58,8 Teknik- og Forsyningsudvalget -10,0-10,3-10,8-24,0-32,7 Kultur- og Fridtidsudvalget -32,4-35,6-42,7-25,7-5,1 Børne- og Ungeudvalget -52,6-77,0-72,8-50,8-50,0 Socialudvalget -6,7-1,5-0,8-0,8 Ældre- og Sundhedsudvalget -76,6-23,5-2,2 Plan- og Miljøudvalget -11,3-25,5-27,3-21,7-23,5 Anslået pris- og lønregulering -7,3-13,4-19,9 Anlægsudgifter ialt -181,0-184,5-180,8-184,1-190,7 Resultat af skattefin. område -38,6-34,0-54,5-10,2 5,9 B. Forsyningsvirksomheder Nettodrift 55,9 67,1 70,6 73,5 80,4 Nettoanlæg -59,7-78,4-92,8-113,9-75,1 Anslået pris- og lønregulering -0,9-3,2 0,6 Resultat af forsyningsvirks. -3,8-11,3-23,2-43,6 5,9 C. Resultat I alt (A + B) -42,4-45,3-77,7-53,8 11,8 D. Likviditet Resultat i alt (pkt. C) -42,4-45,3-77,7-53,8 11,8 Låneoptag/revideret afdragsprofil 30,0 16,0 16,0 16,0 16,0 Lån til ældreboliger 56,1 23,0 Afdrag på lån -85,8-76,7-74,9-76,4-77,9 Finansforskydninger (inkl. kursreg.) -1,1-2,1-3,5-7,0-3,5 I alt - ændring af likvide aktiver -43,3-85,1-140,1-121,2-53,6 17

18

DIVERSE OVERSIGTER 19

20

Bevillingsoversigt 2008-2011 Hele 1.000 kr. - løbende priser Budget Budget Overslagsår 2007 2008 2009 2010 2011 Skattefinansieret drift: Økonomiudvalget: 11. Arealer: -700-400 -400 0 0 12. Kommunale ejendomme: 15.500 14.322 14.267 14.213 14.157 13. Brand og Redning: 12.570 12.947 12.947 12.947 12.947 14. Centralfunktioner: 282.385 300.802 300.802 300.802 300.802 15. Fælles formål: 26.495 26.566 28.503 27.168 26.641 16. Tværgående aktiviteter 1.835-12.570-12.570-12.570-12.570 18. Rengøring: 0 0 0 0 0 Økonomiudvalget i alt: 338.085 341.667 343.549 342.560 341.977 Teknik- og Forsyningsudvalget 24. Kollektiv trafik: 33.000 33.100 33.100 33.100 33.100 25. Veje: 74.500 76.689 76.389 76.389 76.689 28. Entreprenøropgaver: 0 0 0 0 0 Teknik- og Forsyningsudvalget i alt: 107.500 109.789 109.489 109.489 109.789 Fritids- og Kulturudvalget: 34. Kultur og fritid 134.545 142.846 146.757 146.757 146.757 Fritids- og Kulturudvalget i alt: 134.545 142.846 146.757 146.757 146.757 Børne- og ungeudvalget: 41. Skoler: 783.791 828.475 828.475 828.475 828.475 43. Børn og familie: 500.682 548.105 557.805 555.265 555.265 45. Handicap - børn 41.388 42.118 42.972 44.106 44.106 48. Handicap - børneinstitutioner 0 0 0 0 Børne- og ungeudvalget i alt: 1.325.861 1.418.698 1.429.252 1.427.846 1.427.846 Socialudvalget: 51. Social service: 27.527 37.745 37.755 37.765 37.775 55. Handicap 211.401 217.588 222.672 228.237 228.237 56. Sociale overførsler: 492.980 533.369 544.519 555.809 567.273 58. Handicap - institutioner 0 0 0 0 Socialudvalget i alt: 731.908 788.702 804.946 821.811 833.285 Arbejdsmarkedsudvalget: 61. Arbejdsmarked - serviceudgifter 27.849 10.855 10.955 11.055 11.155 66. Arbejdsmarked - overførselsudgifter 67.476 96.984 96.984 96.984 96.984 Arbejdsmarkedsudvalget i alt: 95.325 107.839 107.939 108.039 108.139 Ældre- og Sundhedsudvalget: 71. Sundhedsområdet: 147.383 160.107 160.107 160.107 160.107 73. Ældreområdet 557.049 626.809 636.745 636.745 636.745 78. fritvalgsområdet: 0 0 0 0 0 Ældre- og Sundhedsudvalget i alt: 704.432 786.916 796.852 796.852 796.852 Plan- og Miljøudvalget: 81. Natur og miljø 9.900 10.019 10.019 10.019 9.519 Plan- og Miljøudvalget i alt: 9.900 10.019 10.019 10.019 9.519 Skattefinansieret drift i alt: 3.447.556 3.706.476 3.748.803 3.763.373 3.774.164 21

Bevillingsoversigt 2008-2011 Hele 1.000 kr. - løbende priser Budget Budget Overslagsår 2007 2008 2009 2010 2011 Skattefinansieret anlæg: Økonomiudvalget -1.850 6.060 16.250 47.750 58.750 Teknik- og Forsyningsudvalget 10.000 10.300 10.800 24.000 32.700 Kultur- og Fritidsudvalget 32.400 35.600 42.680 25.700 5.100 Børne- og ungeudvalget 52.604 76.950 72.800 50.800 50.000 Socialudvalget 6.724 1.500 800 800 Ældre- og Sundhedsudvalget 76.550 23.450 2.200 Plan- og Miljøudvalget 11.270 25.450 27.300 21.700 23.500 Skattefinansieret anlæg i alt: 180.974 184.534 173.530 170.750 170.850 Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 0-6 (budgetoverslagsårene) 164.738 308.711 458.476 Skattefinansieret område i alt: 3.628.530 3.891.010 4.087.071 4.242.834 4.403.490 21. Forsyningsvirksomheder Nettodrift -55.887-67.089-70.591-73.526-80.372 Nettoanlæg 59.650 78.390 92.840 113.930 75.100 Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 0-6 (budgetoverslagsårene) 934 3.171-613 21. Forsyningsvirksomhed i alt: 3.763 11.301 23.183 43.575-5.885 Finansiering 2. Renter 26.052 32.850 29.449 26.295 22.287-7.901-7.539-7.470-7.470-7.470 3. Finansforskydninger 1.136-82.960-136.612-114.155-50.116 4. Lån 85.810 76.704 74.895 76.355 77.885-86.050-16.000-16.000-16.000-16.000 Lån til ældreboliger -23.000 5. Tilskud og udligning 156.686 161.024 163.449 166.000 169.245-738.748-763.480-797.520-790.288-866.902 6. Skatter 12.231 12.231 12.231 12.231-3.026.004-3.292.141-3.432.677-3.639.377-3.738.766 Finansiering i alt: -3.589.019-3.902.311-4.110.255-4.286.409-4.397.606 22

Skattefinansieret anlæg ANLÆGSARBEJDER Budget Budgetoverslag Bevilling/projekt - i 1.000 kr. 2008 2009 2010 2011 Senere Bevilling 11 Arealer Køb/salg af arealer Boligformål Salg -50.000-50.000-50.000-50.000 Køb 25.000 25.000 17.500 20.000 Køb Borgergade 7.500 5.000 Ramme ældre/social/kulturtorv 65.000 Bevilling 12 Kommunale ejendomme Ekstraordinær bygningsvedligeholdelse 16.000 18.000 18.000 18.000 Tilbygning maskinhal og garageanlæg- entrepenørgården 3.810 Bevilling 14 Centralfunktioner Udbredelse af ESDH til alle eksterne institutioner dvs. biblioteker, skoler, ældreområdet, børneinstitutioner, tidl. amtsinstitutioner, haller mv. 500 1.000 Kommuneplan 500 500 Ny indretning af tidligere Medborgerhus samt Søvej 1 1.000 9.000 Tilbygning Rådhuset inkl. p-kælder 15.000 45.000 Bevilling 15 Fælles formål Borgerrelaterede selvbetjenings løsninger 750 750 750 750 IT-projekter 5.000 3.000 IT-konverteringer og infrastruktur 3.000 2.000 IT overtagelse af amtsinstitutioner 1.500 ØKONOMIUDVALGET 6.060 16.250 47.750 58.750 0 Bevilling 25 Veje Mindre anlægsarbejder 3.000 4.000 5.000 5.000 Et sammenhængende cykelsti-net 500 500 500 500 Norups Plads, anlæg og arealerhvervelse 2.500 Tietgensvej 5, mellemdepot for forurenet vejjord 800 Godthåbsvej, forlængelse til Søvej 1.500 Amaliegade, Bindslevs Plads og "Brandvejen", renovering 5.000 Ø. Højmarksvej, reg. ved Stockholmsvej/Arendalsvej 1.000 Ewaldsvej, Solbakkevej, Richtersvej, Dalgasgade og Jernbanevej, renovering efter opgravning 700 Vejbelysning, renovering 1.000 1.000 1.000 1.000 Trafikplan 2009 1.000 Borgergade, Ansvej - Sølystvej, etape 1 3.800 9.000 Vesterled, Gjessøvej, Vestre Allé, ren. efter opgravn. 600 Grønnegade, Toldbodgade, Skolegade, Estrupsgade, renovering efter opgravning 800 Havneområdet, renovering inkl. toiletbygning 1.000 2.000 3.000 Totalplan Ans. pulje til forskønnelse mv. 500 Renovering af vejvisning 1.000 N. Højmarksvej, reg. ved Højmarksvænget og -toften 500 Udvidelse af Anebjergvej 2.500 Østergade mellem Torvet og Søtorvet, renovering efter opgravning 1.000 2.000 1.000 Chr. 8. Vej, Søvej - Ansvej, etape 2 6.000 4.000 Stier i Gjern 500 1.500 2.000 Balle Kirkevej, cykelstier 1.000 3.500 4.000 23

Skattefinansieret anlæg ANLÆGSARBEJDER Budget Budgetoverslag Bevilling/projekt - i 1.000 kr. 2008 2009 2010 2011 Senere Belægning Vestergade - Torvet, Kjellerup 500 Belægning Torvet - Skolegade, Kjellerup 700 1.000 Udvidelse af Buskhedevej 1.500 Hostrupsgade, ombygning syd for Skoletorvet 500 1.000 Søvej - Søgade, hastighedsdæmpning 1.000 Dynamisk parkeringsvejvisning 4.000 Øster Bordingvej, udbygning og forlægning 1.000 4.000 Kjellerupstien, bro over Vestre Ringvej 1.000 Rundkørsel, Grønningen, Kjellerup 1.500 Udbygning af Krabbes grønne ring, Kjellerup 500 Kjellerup Midtby, ombygning af veje 2.000 Sti mellem Gran Allé og Kejlstrupvej 500 Nørregade i Kjellerup, ny bro 1.000 Torvet, renovering 7.000 Trafikinvesteringer - Frisholmområdet 4.500 Omfartsvej fra Keltervej til Gudenåvej, Grauballe 11.500 Skoletorvet, ombygning 4.000 Ombygning af kryds i Grønbæk 850 "Søndertorv", renovering 2.000 Vestergade, renovering 3.000 Nordre og Østre Højmarksvej, kantsten m.m. 5.500 Borgergade, Sølystvej - Nørretorv, etape 3 6.000 Udvidelse af Nørhedevej 3.300 Udvidelse af Funder skolevej 700 Udvidelse af Tandskovvej 2.500 N. Højmarksvej, tunnel ved Højmarksvænget 2.000 Chr. 8. Vej, hastighedsdæmpning 1.000 Kjellerupstien, fast belægning 3.500 Kærsgårdsvej, regulering ved Eidervej 2.000 Broen på Søndergade, Gjern 800 Virklundvej, signalreg. ved Gunilshøjvej 1.000 Sti fra Lunden til Hostrupsgade 1.200 Havneområdet fra Hjejlekiosken til jernbanebroen 3.000 Lyngbygade - Vestre Allé, regulering inkl. torv 1.300 Nørrevænget, cykelstier 2.500 Skægkærvej, cykelstier 2.200 Viborgvej, byregulering, hastighedsdæmpende foranstaltninger i Skægkær Gjessøvej, cykelstier fra byport til indkørsel til børnehave 1.000 800 Funder Kirkevej, Skærskovvej,cykel- og gangstier 2.000 Funder Kirkeby, omfartsvej 20.000 Viborgvej, rundkørsel ved N. Ringvej 15.000 Bindslevs Plads, ombygning inkl. p-kælder 25.000 Drewsensvej, forlængelse til Søndre Ringvej 25.000 Drewsensvej, forlængelse til Århusvej 55.000 Silkeborg Park, infrastruktur 22.000 Søtorvet, omdannelse til bypark 50.000 Østre Højmarksvej, forlængelse til Skærbækvej 40.000 Søndergade Kjellerup, ombygning fra Skolegade til Grønningen med cykelstier 3.000 Lastbilparkeringspladser til langtidsparkering 2.000 Sejs, sti Lilleøvej - Sejs Skole 1.200 Gjern, sti langs søen vest for Søndergade 500 24

Skattefinansieret anlæg ANLÆGSARBEJDER Budget Budgetoverslag Bevilling/projekt - i 1.000 kr. 2008 2009 2010 2011 Senere Sejsvej, fællessti busparkeringsplads - jernbanebro 400 Sindingvej, cykelsti/fortov i Sinding 800 Rodelundvej, cykelsti Salten - Virklund 15.000 Horsensvej - Silkeborgvej, cykelsti syd for Salten 12.000 Resenbrovej, cykelsti Resenbro - Voel 7.500 Sorringvej - Silkeborgvej, cykelsti Voel - Sorring Grønbækvej - Præstevangen, cykelsti Grauballe - Grønbæk 18.000 20.000 Sorring, bygennemkørsel 1.700 Rodelundvej, forlægning vest om Salten 21.000 Nørreskov Bakke, forlægning 12.000 Fårvang, omfartsvej 5.000 Rustrupsvej, forlægning til Toftevænget 2.100 Vestre Højmarksvej, forlængelse til Funder 28.000 Vej mellem Borgdalsvej og Lynggårdsvej 10.500 Alling Skovby, byregulering 700 Herredsvejen, rundkørsel i Holmstol 2.500 TEKNIK- OG FORSYNINGSUDVALGET 10.300 10.800 24.000 32.700 521.650 Bevilling 34 Kultur og fritid Ekstraordinær vedligeholdelse og mindre nyanlæg 500 1.000 1.000 1.000 Renovering af Indelukket etape 1 1.600 2.000 Renovering af Indelukket etape 2 3.000 5.000 Idrætsbane i Voel 1.200 Udvidelse af idrætsanlægget ved Buskelund, nord for Buskelundvej 2.000 Udbygning af boldbaner i Funder 900 Atletikstadion. Omklædning m.m. 2.500 Atletikstadion Udskiftning af belægning 1.100 Almindsøvej - omklædningsfaciliteter 2.400 Hvinningdal - omklædningsfaciliteter 2.400 Skægkær - omklædningsfaciliteter 2.400 Skydebaneanlæg, Abildskov 1.900 Vestergadehallen, renov. Gavl 900 Virklundhallen, om- og tilbygning 1.000 9.000 Voelhallen, udvidelse af omklædningsfaciliteter 4 stk. Kjellerup Idrætsforening / Bjerget udvidelse af klubhus med 1.000 1.500 4 omkl., udføres delvist ved eget arbejde 400 Kjellerup Idrætsforening/Bjerget, udvidelse af kiosken 200 Flytning af den kreative skole 12.200 Medborgerhus 10.000 14.000 9.000 P-kælder 8.800 9.200 Silkeborg Bibliotek, udskiftning af bogsorteringsanlæg "Tor" Blicheregnens Museum. Indretning af tagetage på Lokalhistorisk Arkiv Omlægning af bane 8, Søholt til vinterbane med lysanlæg 700 180 5.000 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 35.600 42.680 25.700 5.100 5.900 Bevilling 41 Skoler Renovering/modernisering naturfagslokaler 2.300 Hvinningdalskolen, udvidelse 3.400 25

Skattefinansieret anlæg ANLÆGSARBEJDER Budget Budgetoverslag Bevilling/projekt - i 1.000 kr. 2008 2009 2010 2011 Senere Gødvadskolen, udvidelse 1.300 Frisholm Skole, udvidelse 4.000 4.000 8.000 Kapacitetsudvidelse p.g.a. stigende elevtal 6.000 10.000 20.000 20.000 Dybkær Specialskole - flytning af Lemming Sk. 6.000 5.500 Renovering/modernisering Nordre Skole - renovering 8.000 15.000 Renovering af svømmebad i Kjellerup 4.500 Udskiftning af Skægkærskolens halgulv 850 Udskiftning af tag på Fritidsgården 800 Ny samlet moderniseringsplan 1.000 Pulje til renovering/modernisering 8.000 10.000 25.000 Bevilling 43 Børn og Familie Indkøb af 100 el-vogne over 3 år 800 800 800 Erstatningsbyggeri for Troldebo i Kragelund 6.500 Ny inst i Funder 36 vu og 88 bh samt heldagslegestue 5.000 16.000 Ny institution 1 15.000 Ny institution 2 15.000 Ny institution 3 6.000 9.000 Heldagslegestue Ramme til renovering i forbindelse med lovkrav og pålæg 2.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Udbygning af klubområdet 2.000 4.000 4.000 4.000 BØRN- OG UNGEUDVALGET 76.950 72.800 50.800 50.000 8.000 Bevilling 58 Handicap - institutioner Der foreslåes afsat et beløb til en årlig udskiftning af busser, som bruges ifbm. tilbudenes kørsel herunder kørsel til og fra dagtilbud. 800 800 800 800 Hinge Renovering af kælder m.m. No. 7 i Kjellerup: Nye lokaler, da tilbudet er i midlertidige lokaler efter at bygningen de tidligere var "bosat" i, blev 2.128 nedrevet i forbindelse med midtbyplanen for Kjellerup. Det undersøges om boligforeningen vil være bygherre på projektet. 2.596 Lysbroskolen: Renovering af gård 600 Lysbroskolen: 3 nye faglokaler 700 Lysbroskolen: Renovering af kælderlokale 200 Lysbroskolen: Etablering af 29 P-pladser 260 Pilen: Renovering af aktivitetscentret Pilen som følge af at boligerne, efter nybyggeriet på Horsensvej, skal ændres til aktivitetscenter 400 SOCIALUDVALGET 6.724 1.500 800 800 260 Bevilling 73 Ældreområdet Ældreboliger, Gødvad 1.200 Ældreboliger, Kragelund 10.950 Karolinelundcentret - centerdel 2.000 2.200 Udskiftning af gaskedel på Søvangen 500 Gødvad Plejecenter, serviceareal 1.000 Kragelund servicearealer Projektmidler til udarbejdelse af om- og udbygningsplan 6.300 herunder lokaler til hjælpemiddeldepot 1.000 Udskiftning af nødkald 500 26

Skattefinansieret anlæg ANLÆGSARBEJDER Budget Budgetoverslag Bevilling/projekt - i 1.000 kr. 2008 2009 2010 2011 Senere ÆLDRE-OG SUNDHEDSUDVALGET 23.450 2.200 0 0 0 Bevilling 81 Natur og miljø Vandforsyningsplan 500 Opmåling/digitalisering af vandløb samt regulativer 500 500 1.000 Projekter til opfyldelse af miljømål i statslig vandplan 1.000 1.000 1.000 5.000 Naturgenopretningsprojekter til opfyldelse af miljømål i statslig Natura 2000 plan 500 1.000 1.500 Skovrejsning (Astrupvej) og grønne områder (Kirkebakken) 600 Handleplaner for natur og vand, konsulenthjælp 500 Indsatsplan for bjørneklo 200 200 Shelters ved Gjernbanen og Hærvejen 150 Grønne driftsplaner 400 400 Certificering af kommunale skove 500 Bevilling 82 Planlægning og byggemodning Byggemodning, færdiggørelse og ad hoc 3.000 3.000 3.000 15.000 Tilslutningsbidrag 1.500 1.500 1.500 1.500 Ingridsvej, Voel 2.800 4.000 0 0 2 nye veje (ved siden af Musvitvej) Bryrup ca. 20 parcelhusgrunde 3.000 1.000 0 0 Egernvej kvarteret, Ans 1.600 0 0 0 Turkuvej, Helsinkivej forlængelse, Gødvad 3.000 3.000 4.000 1.000 2 veje, Digterparken, etape 1 og 2, Kjellerup 2.000 2.000 4.000 0 Tømmerbyvej, etape 1 og 2, Them Syd ca. 42 parcelhusgrunde 2.400 4.400 2.000 0 Romervej, Grauballe 2.000 3.800 0 0 Byggemodning erhvervsformål, ad hoc 2.000 2.000 4.000 4.000 PLAN- OG MILJØUDVALGET 25.450 27.300 21.700 23.500 6.500 ANLÆG I ALT 184.534 173.530 170.750 170.850 542.310 27

28

ØKONOMIUDVALGETS OMRÅDE 29

30

Bevilling 2 Renter Netto Budget Budget Overslag Overslag Overslag 1000 kr. i løbende priser 2007 2008 2009 2010 2011 Renter af likvide aktiver -6.000-6.000-6.000-6.000-6.000 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt -870-870 -870-870 -870 Renter af langfristede tilgodehavender i øvrigt -600-600 -600-600 -600 Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder 1.349 2.943 2.715 2.085 1.807 Renter af langfristet gæld 24.272 29.838 26.734 24.210 20.480 I alt 18.151 25.311 21.979 18.825 14.817 31

32

Bevilling 3 Finansforskydninger Netto Budget Budget Overslag Overslag Overslag 1000 kr. i løbende priser 2007 2008 2009 2010 2011 Forskydning i likvide aktiver -43.274-85.100-140.112-121.155-53.616 Forskydning i langfristede tilgodehavender 1.518 2.886 4.200 7.700 4.200 Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v. -1.241-570 -700-700 -700 Kirkelige skatter og afgifter 859-176 I alt -42.138-82.960-136.612-114.155-50.116 33

34

Bevilling 4 Lån Netto Budget Budget Overslag Oversalg Overslag 1000 kr. i løbende priser 2007 2008 2009 2010 2011 Afdrag på lån 85.810 76.704 74.895 76.355 77.885 Optagne lån -86.050-39.000-16.000-16.000-16.000 I alt -240 37.704 58.895 60.355 61.885 35

36

Bevilling 5 Tilskud og udligning Netto Budget Budget Overslag Overslag Overslag 1000 kr. i løbende priser 2007 2008 2009 2010 2011 Udligning og generelle tilskud -695.116-722.187-754.086-745.502-820.604 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge 24.115 24.192 24.847 25.590 26.949 Kommunale bidrag til regionerne 104.436 108.923 110.022 111.051 112.017 Særlige tilskud -17.497-15.384-16.854-17.427-18.019 Udligning af købsmoms 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 I alt -582.062-602.456-634.071-624.288-697.657 37

38

Bevilling 6 Skatter Netto Budget Budget Overslag Overslag Overslag 1000 kr. i løbende priser 2007 2008 2009 2010 2011 Kommunal indkomstskat -2.726.197-2.945.614-3.072.801-3.274.431-3.347.036 Selskabsskat -64.000-85.721-82.652-70.188-78.246 Grundskyld -230.154-241.435-257.853-275.387-294.113 Anden skat på fast ejendom -5.653-7.140-7.140-7.140-7.140 I alt -3.026.004-3.279.910-3.420.446-3.627.146-3.726.535 39

40

Bevilling 11 Arealer Netto Budget Budget Overslag Overslag Overslag 1000 kr. i 2008 prisniveau 2007 2008 2009 2010 2011 Arealer -726-400 -400 0 0 I alt -726-400 -400 0 0 Anlæg -14.000-25.000-25.000-25.000 40.000 41

42

Bevillingsaftale for bevilling 11 Arealer Bevillingsaftale for Bevilling 11 Arealer 1. Indledning Denne bevillingsaftale er en aftale indgået mellem følgende to parter: Økonomiudvalget og Ejendomschefen for bevilling 11 Arealer. Bevillingsaftalen har til formål for det første at fastholde, hvordan Økonomiudvalget konkretiserer Byrådets mål, som de fremgår af Oplæg til målaftale (Forudsætningsnotatet) vedtaget den 23. april 2007. For det andet er formålet, at præcisere, hvilke politiske forventninger, der samlet set er til den service, der skal ydes indenfor de givne økonomiske rammer. 2. Aktuelle udfordringer Der er ikke et tilstrækkeligt udbud af erhvervs- og boliggrunde, hvilket skyldes mangel på planlagte arealer samt et byggemodningsefterslæb. Der skal udarbejdes en status over de arealer, der henhører under bevillingen med henblik på fastlæggelse af anvendelse og plejeniveau. Status skal omfatte en opgørelse over arealer kategoriseret efter anvendelse og synlighed. 3. Mission og vision for bevillingen Bevillingens mission og vision tager udgangspunkt i Silkeborg Kommunes mission og vision samt fagudvalgets mission og vision. På baggrund heraf har bevilling 11 Arealer følgende mission og vision: Mission: At der altid er grunde til bolig-, erhvervs- og offentlige formål til rådighed, samt at der er passende pleje af arealer, der hører under bevillingen. Vision: At der er et mangfoldigt udbud af grunde til bolig-, erhvervs- og offentlige formål, som lever op til efterspørgslen, samt at der er et passende plejeniveau af alle grunde, der hører under bevillingen. 43

Bevillingsaftale for bevilling 11 Arealer 4. Beskrivelse af serviceniveau Det er muligt at anvise såvel erhvervs- som boliggrunde til salg. Synlige arealer, der hører under bevillingen, er plejet på et passende niveau inden for de økonomiske rammer 5. Bevillingens mål I dette afsnit beskrives de mål, som er opstillet for bevillingen det kommende budgetår. Af skemaet fremgår hvilke elementer, man ønsker at følge op på, hvor ofte denne opfølgning skal ske og hvordan opfølgningen foretages. Bevillingsmål Effekt/output Målemetode 1. Opkøb af arealer til erhverv i Hårup. At der sker opkøb. Registrering. Der følges op ved budgetopfølgningerne i 2008. 2. Opkøb af arealer generelt. At der sker opkøb. Registrering. Der følges op ved 3. Skabe overblik over det planmæssige formål med arealerne, der hører under bevillingen. At 75 ha af arealerne er kategoriseret ultimo juli 2008. budgetopfølgningerne i 2008 Registrering. Der følges op ved budgetopfølgningen ultimo juli. 6. Økonomisk oversigt Nedenstående er en økonomisk oversigt over bevilling 11 Arealer. Ønskes mere detaljerede oplysninger om økonomiske baggrundsvariable, henvises til budgetforudsætningerne for bevillingen. Netto 1.000 kr. i 2008 prisniveau Budget 2008 Overslag 2009 Overslag 2010 Overslag 2011-400 -400 0 0 I alt -400-400 0 0 44

Bevilling 12 Kommunale ejendomme Netto Budget Budget Overslag Overslag Overslag 1000 kr. i 2008 prisniveau 2007 2008 2009 2010 2011 Beboelse 1.329 151 151 151 151 Andre faste ejendomme -3.627-3.973-3.973-3.973-3.973 Byfornyelse 1.096 1.146 1.146 1.146 1.146 Driftssikring boligbyggeri 3.526 3.459 3.429 3.399 3.369 Varmecentral i Thorning -26 0 0 0 0 Ældreboliger 2.891 2.831 2.806 2.781 2.756 Administrationsbygninger 10.630 10.708 10.708 10.708 10.708 I alt 15.819 14.322 14.267 14.212 14.157 Anlæg 2.000 19.810 18.000 18.000 18.000 45

46

Bevillingsaftale for bevilling 12 Kommunale ejendomme Bevillingsaftale for Bevilling 12 Kommunale ejendomme 1. Indledning Denne bevillingsaftale er en aftale indgået mellem følgende to parter: Økonomiudvalget og Ejendomschefen for bevilling 12 Kommunale ejendomme Bevillingsaftalen har til formål for det første at fastholde, hvordan Økonomiudvalget konkretiserer Byrådets mål, som de fremgår af Oplæg til målaftale (Forudsætningsnotatet) vedtaget den 23. april 2007. For det andet er formålet, at præcisere, hvilke politiske forventninger, der samlet set er til den service, der skal ydes indenfor de givne økonomiske rammer. 2. Aktuelle udfordringer Det fremgår af forudsætningsnotatet af 23. april 2007, at der på byrådets målseminar den 21. marts 2007 var fokus på, at der skal afsættes ressourcer, der sikrer værdifastholdelse af kommunens aktiver, således at manglende vedligeholdelse ikke medfører, at aktiverne værdiforringes og på sigt medfører større udgifter til genopretning. Der er således enighed om, at det er en forudsætning for fastholdelse af værdien af kommunens aktiver, at der afsættes midler til løbende vedligeholdelse af eksisterende bygninger og anlæg. Byrådet tilkendegav ligeledes vigtigheden af, at 2008 bliver et år, hvor fokus er på den fortsatte harmonisering af servicen og på at skabe driftssikkerhed og ensartethed i kommunens opgaveløsning. Der er således enighed om, at rutiner, arbejdsgange og samarbejdsstrukturer skal falde på plads og optimeres, og at dette kræver at ressourcerne fokuseres på dette, således at der i 2008 ikke bør igangsættes store udviklingsopgaver. De aktuelle udfordringer for bevillingen er at få udarbejdet en status over de ejendomme, der henhører under bevillingen. 3. Mission og vision for bevillingen Bevillingens mission og vision tager udgangspunkt i Silkeborg Kommunes mission og vision samt fagudvalgets mission og vision. På baggrund heraf har bevilling 12 Kommunale ejendomme følgende mission og vision: Mission: Administration af Økonomiudvalgets beholdning af ejendomme samt af tilskud til byfornyelse, ældreboliger og driftssikring af boligbyggeri mv. Vision: At Økonomiudvalgets beholdning af ejendomme understøtter den langsigtede kommunale planlægning og opgavevaretagelse, samt at ejendomme opkøbt til byudvikling anvendes bedst muligt indtil de skal anvendes til endeligt formål. 47

Bevillingsaftale for bevilling 12 Kommunale ejendomme 4. Beskrivelse af serviceniveau Ejendomme, der henhører under bevillingen administreres og vedligeholdes. 5. Bevillingens mål I dette afsnit beskrives de mål, som er opstillet for bevillingen det kommende budget år. Af skemaet fremgår hvilke elementer, man ønsker at følge op på, hvor ofte denne opfølgning skal ske og hvordan opfølgningen foretages. Bevillingsmål Effekt/output Målemetode 1. Skabe overblik over det planmæssige formål med ejendommene. Synliggørelse af vedligeholdelsestyngden på ejendommene. Registrering ved budgetlægning og ved årets udgang. 6. Økonomisk oversigt Nedenstående er en økonomisk oversigt over bevilling 12 Kommunale ejendomme. Ønskes mere detaljerede oplysninger om økonomiske baggrundsvariable, henvises til budgetforudsætningerne for bevillingen. Netto 1000 kr. i 2008 prisniveau Budget 2008 Overslag 2009 Overslag 2010 Overslag 2011 Beboelse 151 151 151 151 Andre faste ejendomme -3.973-3.973-3.973-3.973 Byfornyelse 1.146 1.146 1.146 1.146 Driftssikring af boligbyggeri 3.459 3.429 3.399 3.369 Varmecentral i Thorning 0 0 0 0 Ældreboliger 2.831 2.806 2.781 2.756 Administrationsbygninger 10.708 10.708 10.708 10.708 I alt 14.322 14.267 14.212 14.157 48

Bevilling 13 Brand og Redning Netto Budget Budget Overslag Overslag Overslag 1000 kr. i 2008 prisniveau 2007 2008 2009 2010 2011 Redningsberedskab 13.002 12.947 12.947 12.947 12.947 I alt 13.002 12.947 12.947 12.947 12.947 49

50

Bevillingsaftale for bevilling 13 Brand og Redning Bevillingsaftale for Bevilling 13 Brand og Redning 1. Indledning Denne bevillingsaftale er en aftale indgået mellem følgende to parter: Økonomiudvalget og Afdelingschefen for Brand og Redning. Bevillingsaftalen har til formål for det første at fastholde, hvordan økonomiudvalget konkretiserer Byrådets mål, som de fremgår af Oplæg til målaftale (Forudsætningsnotatet) vedtaget den 23. april 2007. For det andet er formålet, at præcisere, hvilke politiske forventninger, der samlet set er til den service, der skal ydes indenfor de givne økonomiske rammer. 2. Aktuelle udfordringer For 2008 kan nævnes følgende hovedpunkter: Overtagelse af slukningsopgaven i Kjellerup en opgave hvortil der frem til udgangen af 2007 er indgået entrepriseaftale med Falck. Implementering af den risikobaserede dimensionering, som forventes behandlet og godkendt i byrådet i efteråret 2007. Overtagelse af opgaven med frigørelse - når den endelige vedtagelse/aftale foreligger i løbet af 2008 herunder frigørelse af fastklemte ved færdselsuheld og sammenstyrtninger mv. 3. Mission og vision for bevillingen Bevillingens mission og vision tager udgangspunkt i Silkeborg Kommunes mission og vision samt fagudvalgets mission og vision. På baggrund heraf har bevilling 13 Brand og Redning følgende mission og vision: Mission: Brand og Rednings primære opgave er gennem rationel og effektiv drift at yde borgerne og samfundet en hurtig hjælp i akutte situationer med det formål, at begrænse menneskelige, samfundsmæssige og økonomiske konsekvenser mest muligt. Vision: Brand og Redning forventer med en implementering af den risikobaserede dimensionering, at der - uanset geografisk beliggenhed - ydes kommunens borgere hurtigst mulig og afpasset assistance uanset assistancens indhold. 51

Bevillingsaftale for bevilling 13 Brand og Redning 4. Beskrivelse af serviceniveau Serviceniveauet på en væsentlig del af Brand og Rednings lovbefalede områder forventes behandlet og fastlagt med udgangspunkt i den udarbejdede rapport om risikobaseret dimensionering. Her tænkes i første omgang på fx: Brandslukning. Frigørelse af fastklemte ved færdselsuheld mv. Personredning på vand. miljøopgaver (oliespild kemikalieudslip mv.) Herudover ønsker Brand og Redning at servicere kommunens borgere og institutioner på højest mulig niveau - dels med diverse ydelser gennem den døgnbemandede vagtcentral, dels gennem driftsafdelingen/værkstedet at servicere andre kommunale driftsafdelinger med fx: Backupopgaven omkring ældreområdets nødkald. Vagtcentralfunktionen omkring kommunale institutioners tyverianlæg, elevatoralarmer, diverse tekniske alarmer for forsyningsområdet. Teknisk assistance omkring radiokommunikation, samt drift og vedligeholdelse af bilpark mv. Uden for normal arbejdstid at fungere som kommunens forbindelsesled/problemknuser ved alle henvendelser. Fx fra politiet i forbindelse med oversvømmelse og stormskader, eller borgernes forbindelsesled i forbindelse med driftsforstyrrelser omkring vand og varme. 5. Bevillingens mål I dette afsnit beskrives de mål, som er opstillet for bevillingen det kommende budgetår. Af skemaet fremgår hvilke elementer, man ønsker at følge op på, hvor ofte denne opfølgning skal ske og hvordan opfølgningen foretages. Bevillingsmål Effekt/output Målemetode 1. I forbindelse med indførelsen af risikobaseret dimensionering vil slukningsområderne for de enkelte stationer blive ændret på baggrund af elektroniske beregninger. Det tilstræbes, at der inden for kommunegrænsen i alle situationer tilkaldes assistance fra den nærmeste station/den station med kortest kørevej. Over en periode på 3-4 år vil der på baggrund af konkrete udrykningstider blive foretaget en vurdering af behovet for ændringer. 2. Antallet af blinde alarmer fra institutioner og virksomheder ønskes nedbragt mest muligt. Det tilstræbes, at der på 20 % af alarmerne tages kontakt til institutionen/virksomheden for en drøftelse af behovet for ændring af anlæggets funktion, yderligere instruktion af medarbejderne mv. Vagthavende ISL foretager efter hver blind alarm en vurdering af årsagen til alarmen på baggrund af et afkrydsningsskema der efterfølgende oversendes og vurderes af forebyggelsesafdelingen. 52

Bevillingsaftale for bevilling 13 Brand og Redning 6. Økonomisk oversigt Nedenstående er en økonomisk oversigt over bevilling 13 Brand og Redning. Ønskes mere detaljerede oplysninger om økonomiske baggrundsvariable, henvises til budgetforudsætningerne for bevillingen. Netto 1000 kr. i 2008 prisniveau Budget 2008 Overslag 2009 Overslag 2010 Overslag 2011 Redningsberedskab 12.947 12.947 12.947 12.947 I alt 12.947 12.947 12.947 12.947 53

54

TAKSTOVERSIGT Udvalg: Bevilling: Økonomiudvalget 13 Brand og Redning Ydelse: Budget 2007 Budget 2008 takst takst kroner kroner excl. moms Pr. time Lift (32 m) *) 550,00 Pr. time Autosprøjte/Redningsvogn *) 450,00 Pr. time Øvr. køretøjer o. 3.500 kg (Tankvogn/Lastvogn) *) 390,00 Pr. time Køretøjer u. 3.500 kg *) 250,00 Pr. km. Køretøjer o. 3.500 kg 16,00 Pr. km. Køretøjer u. 3.500 kg 10,00 Mandskabstime 8.00-15.30 290,00 Mandskabstime 15.30-08.00 (min. 3 timer ved tilkald) 400,00 Pr. time Båd m/påhængsmotor *) 250,00 Pr. time Pumpe o. 1.000 l/min. 375,00 Pr. time Pumpe u. 1.000 l/min. 175,00 Pr. time Lysanlæg 175,00 1. døgn Slanger 50,00 flg. Døgn Slanger 10,00 1. døgn Thermospand 70,00 flg. Døgn Thermospand 40,00 1. døgn Vandtrailer 200,00 flg. Døgn Vandtrailer 50,00 1. døgn Megafon 150,00 flg. Døgn Megafon 50,00 Flydespærring incl. 4 timer til udlægning, optagning mv. 1.400,00 Tilslutning af ABA-alarmer 4.500,00 Årlig afgift af ABA-alarmer 4.500,00 Tilslutning af tyveri- og tekniske alarmer 1.866,00 Årlig afgift af tyveri- og tekniske alarmer 950,00 12 timers grundkursus førstehjælp (15 pers.) - internt 8.500,00 12 timers grundkursus førstehjælp (15 pers.) - eksternt 10.500,00 3 timers repetitionskursus i førstehj. (15 pers.)- internt 1.950,00 3 timers repetitionskursus i førstehj. (15 pers.) - eksternt 2.700,00 2 timers kursus i elementær brandbek. (15 pers.) - internt 3.200,00 2 timers kursus i elementær brandbek. (15 pers.) -eksternt 3.700,00 6 timers kursus for institutionspersonale 5.200,00 1,5 times kursus for de ældste børnehavebørn 800,00 Herudover findes prisliste gældende for udlejning af diverse småinventar. *) prisen er excl. mandskab/chauffør 2007-prisen reguleret med udviklingen i nettoprisindekset for oktober. De endelige takster for 2008 foreligger således først medio november. excl. moms 55

56

Bevilling 14 Centralfunktioner Netto Budget Budget Overslag Overslag Overslag 1000 kr. i 2008 prisniveau 2007 2008 2009 2010 2011 Sekretariat og forvaltninger 290.912 282.022 282.022 282.022 282.022 Administration vedrørende jobcentre og pilotjobcentre 0 18.780 18.780 18.780 18.780 Lønpuljer 1.842 0 0 0 0 I alt 290.912 300.802 300.802 300.802 300.802 Anlæg 550 1.000 17.500 54.000 57

58

Bevillingsaftale for bevilling 14 Centralfunktioner Bevillingsaftale for Bevilling 14 Centralfunktioner 1. Indledning Denne bevillingsaftale er en aftale indgået mellem følgende to parter: Økonomiudvalget og Direktionen. Bevillingsaftalen har til formål for det første at fastholde, hvordan Økonomiudvalget konkretiserer Byrådets mål, som de fremgår af Oplæg til målaftale (Forudsætningsnotatet) vedtaget den 23. april 2007. For det andet er formålet, at præcisere, hvilke politiske forventninger, der samlet set er til den service, der skal ydes indenfor de givne økonomiske rammer. 2. Aktuelle udfordringer Silkeborg Kommune står over for en række generelle udfordringer, jf. nedenstående. Silkeborg Kommunes administration på bevilling 14 Centralfunktioner er som oftest det udførende led i relation til håndteringen af disse udfordringer. 2.1. Optimering af driften i en ny kommunal virkelighed Silkeborg Kommune stod i 2007 overfor en stor udfordring i forhold til at driftsikre ikke blot nye men også gamle kommunale kerneopgaver i relation til at yde et ensartet serviceniveau. Nye opgaver og ny lovgivning medførte en væsentlig udfordring i at ruste kommunens medarbejdere til nye opgaver og ansvarsområder. Kommunen skulle udmønte opgave- og strukturreformen og de konsekvenser, den havde for kommunen. Herunder en række nye opgaver f.eks. indenfor det forebyggende sundhedsarbejde, veje og miljøtilsyn, den fysiske planlægning (kommuneplanen), ansvar og udgifter til tilbud for handicappede mv. Samtidig er der en stor udfordring i, at Kommunen har åbnet døren for borgeren til alle offentlige ydelser og dermed sikrer, at borgerne oplever, at der er én indgang til den offentlige sektor. Hensigten med borgerserviceringen i Silkeborg Kommune er således, at den enkelte borger skal opleve at blive mødt med en høj faglighed, en helhedsorienteret indsats og borgercentreret service. I 2008 er udfordringen at optimere driften i den nye kommunale virkelighed, herunder kvalitetssikre den harmonisering af de administrative rutiner, der er blevet gennemført, dvs. sikre hensigtsmæssigheden og legitimiteten i de administrative rutiner i relation til ydelsen af et ensartet serviceniveau. Silkeborg Kommunes administration på bevilling 14 Centralfunktioner har en central funktion i relation til at optimere driften og kvalitetssikre serviceniveau, fordeling af opgaver og ansvarsområder, rutiner og arbejdsgange. 2.2. Indhøstning af stordriftsfordele Den igangsatte proces med at identificere og realisere stordriftsfordele efterhånden som Silkeborg Kommunes organisation falder på plads, vil være en central udfordring i 2008. Der vil fortsat skulle arbejdes på at udvikle og vurdere hensigtsmæssigheden af den politiske og administrative organisering samt af nye politiske arbejdsformer, som følge af kommunesammenlægningen. Mere sektorspecifikt vil der endvidere være store udfordringer forbundet med en eventuel ændring af den kommunale skolestruktur og af den organisatoriske opbygning af ældresektoren. Ligesom der skal ske en sammentænkning af de hidtidige kommunale tilbud med tilbud der er overtaget fra de tidligere amter f.eks. på socialområdet. 59

Bevillingsaftale for bevilling 14 Centralfunktioner Silkeborg Kommunes administration på bevilling 14 Centralfunktioner har til opgave at udarbejde det beslutningsmateriale, der ligger til grund for de politiske overvejelser om politisk og administrativ struktur. 2.3. Dokumentation, evaluering og evidens Silkeborg Kommune står overfor øgede krav om dokumentation, kvalitet og omkostninger ved den leverede service. Disse krav er en udløber af opgave- og strukturreformen, hvor der, som led i at styrke den målrettede dokumentations- og evalueringsindsats i forhold til den kommunale opgaveløsning, blev oprettet et evalueringsinstitut for regionerne og kommunerne (KREVI). Kravene kommer også fra borgerne, der ønsker dokumentation for, at den service de modtager, er på linie med forventningerne. Med Silkeborg Kommune en styringsmodel har kommunen påbegyndt arbejdet med dokumentation. I styringsmodellen arbejdes der med effektmål og servicemål. Der opstilles mål på alle fagområder, og der følges op på disse. Således at læringsaspektet også er en vigtig faktor i styringsmodellens evalueringsdimension. Samtidig er der udarbejdet en strategi for anvendelsen af evalueringer i Silkeborg Kommune; "På vej mod en evalueringskultur - dokumentation, læring og kvalitetsudvikling". Silkeborg Kommune ønsker at bringe evaluering ud på alle niveauer i organisationen. Men der skal ikke evalueres for evalueringernes egen skyld. Evalueringer skal være med til at skabe læring og udvikle kvaliteten af vores ydelser. Vi vil arbejde hen imod at få en evalueringskultur, hvor evaluering bliver en naturlig del af vores måde at tænke og arbejde på i hele organisationen. I tilknytning til evalueringsstrategien er der udarbejdet en evalueringsplan, der mere konkret beskriver de handlinger, hvorigennem de strategiske målsætninger skal efterfølges. Nært beslægtet med arbejdet med evaluering er Silkeborg Kommunes målsætning om at arbejde mere evidensinformeret. Evidensinformeret arbejde handler om, at kommunens valg af indsatser og metoder ud over at være baseret på politiske holdninger og ønsker altid skal være baseret på den aktuelt bedste faglige viden om effekter. Viden om effekter fremskaffes bl.a. ved at følge med i forskningsresultater eller medvirke i forskningsprojekter, ved at søge information hos andre organisationers resultater eller gennem den viden, der opbygges i det daglige arbejde eller via faglige netværk. En vigtig måde at fremskaffe evidens på er også at Silkeborg Kommune selv foretager systematiske evalueringer af egne indsatser. Silkeborg Kommunes administration på bevilling 14 Centralfunktioner er den centrale udførende aktør i forhold til at styrke evaluerings- og dokumentationsindsatsen i kommunen, herunder igangsætte diverse initiativer på andre områder. 2.4. Serviceharmonisering En vigtig udfordring for Silkeborg Kommune er at kvalitetssikre serviceharmoniseringen af kommunens ydelser, som den blev gennemført i 2007. Serviceharmoniseringen har været og er stadig et væsentligt tema, som det er særdeles væsentligt at følge op på, således at alle borgere oplever at få tilbudt ens service ud fra ens forudsætninger. Silkeborg Kommunes administration på bevilling 14 Centralfunktioner har en central rolle i at kvalitetssikre serviceharmoniseringen af kommunens ydelser. 60

Bevillingsaftale for bevilling 14 Centralfunktioner 2.5. Kommunen som arbejdsplads - rekruttering og fastholdelse Ledigheden i Danmark er historisk lav - et forhold der i høj grad også gør sig gældende i Silkeborg Kommune. Dette betyder, at der i mange sektorer er mangel på arbejdskraft og dermed stor konkurrence på arbejdsmarkedet om de dygtigste medarbejdere. Den større konkurrence kan skabe øget lønpres og gøre det vanskeligere at skaffe de rette medarbejdere til de ledige jobs. En central udfordring består i at skabe opmærksomhed om Silkeborg Kommune som en attraktiv arbejdsplads og at arbejde aktivt på at fastholde de nuværende medarbejdere. Fokus på ledelse og ledelsesudvikling er et vigtigt redskab i forhold til bl.a. rekruttering, fastholdelse, forebyggelse af fravær og kvalitetsudvikling. Der er således behov for at udvikle ledelsesmæssige kompetencer og i det hele taget være opmærksom på at sikre den nødvendige ledelseskraft og en hensigtsmæssig dimensionering af antallet af ledere i forhold til medarbejdere. Silkeborg Kommunes administration har en stor opgave og en vigtig rolle i at udvikle kommunen til en attraktiv arbejdsplads, herunder udvikle ledelsesmæssige kompetencer på alle niveauer i organisationen, således at rekrutteringen og fastholdelsen af medarbejdere sikres. 2.6. Ny teknologi Det skal sikres, at IT bliver en integreret del af kommunens opgaveløsning samt at eksisterende systemer udnyttes optimalt og nye løsninger integreres i kommunens infrastruktur. Udfordringen består i at udnytte teknologien bedst muligt i alle arbejdsprocesser, herunder i forbindelse med rekrutteringsvanskeligheder samt til servicering af borgerne generelt. Eksempelvis gennemføres biblioteksudlån nu ved brug af chipteknologien. Silkeborg Kommune prioriterer at den benyttede teknologi er afprøvet og fejlsikret før indførelse men ønsker herefter hurtigst muligt at ibrugtage løsninger der kan effektivisere administrationen og løfte serviceopgaver for borgerne. Silkeborg Kommunes administration har en væsentlig rolle i relation til opfyldelsen af intentionen om, at IT integreres i kommunens opgaveløsning og at eksisterende og nye IT-løsninger udnyttes optimalt. 2.7. Kvalitetsreform Landspolitisk er der stort fokus på kvaliteten i de offentlige ydelser, hvilket blandt andet kommer til udtryk i Regeringens Kvalitetsreform 2007. Kvalitetsreformen, der i et vist omfang forventes at få betydning for Silkeborg Kommune, fokuserer på seks områder, der skal føre til konkrete politiske initiativer, som kan fremme kvaliteten i den offentlige service: 1. Klar besked om service og resultater 2. Fokus på kvalitet gennem åbenhed og innovation 3. Brugerindflydelse og frit valg 4. Bedre organisering og sammenhæng i servicetilbuddene 5. Prioritering af de offentlige opgaver og personligt ansvar 6. Bedre motivation og medinddragelse af medarbejdere Kvalitetsreformen forventes at få betydning for Silkeborg Kommune, idet der fra nationalt niveau lægges vægt på lokale initiativer i forhold til bl.a. kvalitetsmålinger, frit valg og borgervenlig service. Det administrative personale på bevilling 14 Centralfunktioner er drivkraft i relation til igangsætning af aktiviteter til styrkelse af den offentlige service. 61

Bevillingsaftale for bevilling 14 Centralfunktioner 3. Mission og vision for bevillingen Bevillingens mission og vision tager udgangspunkt i Silkeborg Kommunes mission og vision samt Økonomiudvalgets mission og vision. På baggrund heraf har Bevilling 14 Centralfunktioner følgende mission og vision: Mission: Silkeborg Kommunes administration skaber rammerne for drift, udvikling og styring af kommunen og udøver myndighedsopgaver. Vision: Silkeborg Kommunes administration vil i dialog med omgivelserne være en dynamisk drivkraft, der skaber sammenhæng i udviklingen og styringen af kommunen samt sikrer kvalitet i myndighedsudøvelsen. 4. Beskrivelse af serviceniveau Silkeborg Kommunes administration sikrer borgerne høj grad af tilgængelighed og kvalitet i den administrative borgerbetjening. Som led i opfyldelsen af denne målsætning, er der oprettet en Borgerserviceafdeling centralt placeret på Silkeborg Rådhus samt i decentrale borgerservicecentre. Borgerserviceafdelingen er borgernes væsentligste personlige, telefoniske, skriftlige og digitale indgang til den offentlige sektor. Borgeren vil ved henvendelse til kommunen opleve offensiv og dynamisk borgerservice, hvor engagerede og fagligt kompetente medarbejdere i dialogen med borgeren skaber sammenhæng og kvalitet for den enkelte. Alle henvendelser vil blive behandlet og søgt løst i første ombæring. Silkeborg Kommunes samlede administration deltager aktivt i understøttelsen af den borgerrelaterede service samt i betjeningen af det politiske niveau. Alle samspil og al opgaveløsning er bundet sammen af kommunens centrale værdier; dialog, dynamik, kvalitet og sammenhæng, hvilket kommer til udtryk i bevillingens vision. 62

Bevillingsaftale for bevilling 14 Centralfunktioner 5. Bevillingens mål I dette afsnit beskrives de mål, som er opstillet for bevillingen det kommende budgetår. Af skemaet fremgår hvilke elementer, man ønsker at følge op på, hvor ofte denne opfølgning skal ske og hvordan opfølgningen foretages. Bevillingsmål Effekt/output Målemetode 1. Øget fokus på ledelse på alle niveauer i organisationen i form af ledelsespolitik, lederuddannelse og lederevaluering, der implementeres i 2008. - Nedbringelse af det gennemsnitlige sygefravær. - Bedre fastholdelse af medarbejdere i form af mindre medarbejderomsætning. - Årlige opgørelser fra Organisation og Personale over sygefraværet pr. 31.12.2007 og 31.12.2008 og over medarbejderomsætningen i det forgangne år. 2. Udvikling af administrationen. - Større medarbejdertilfredshed/bedre arbejdsmiljø. - Kvalitet i opgaveløsningen. - Styrkelse af evaluerings- og dokumentationskulturen via øget fokus på dokumentation, læring og kvalitetsudvikling på alle niveauer i kommunen. - Indhøstning af stordriftsfordele i sammenhæng med en systematisk gennemgang af de væsentligste arbejdsgange. - Udpegning af potentialer for kvalitetsudvikling og effektivisering via etablering af nøgletalssamarbejde mellem syv kommuner. - Planlægning af mulige effektiviseringer og - Årlige medarbejdertilfredshedsundersøgelser/arbejdspladsvurderinger i 2007 og 2008 fra Organisation og Personale/Fællesstaben. - Udvalgte (halvårlige) tilfredshedsundersøgelser fra Borgerservice/Fællesstaben blandt brugerne af den kommunale service. - Løbende status fra Fællesstaben over gennemførte og igangværende evalueringer og etablerede interne og eksterne evalueringsnetværk. - Løbende opfølgning i 2008 fra Økonomistaben (jf. Silkeborg Kommune en styringsmodel ) i relation til fastlagte effektiviseringsmål. - Registrering af gennemførte arbejdsgangsanalyser fra Fællesstaben/Økonomistaben. - Økonomistabens gennemførelse af benchmark pr. 30. juni 2008 i samarbejde med de syv kommuner på udvalgte områder. - Analyse fra Økonomistaben af ét eller flere serviceområder 63

Bevillingsaftale for bevilling 14 Centralfunktioner Bevillingsmål Effekt/output Målemetode kvalitetsforbedringer på udvalgte områder. senest 30. april 2008, jf. Silkeborg Kommune en styringsmodel. Analysen indgår i budgetlægningen for 2009. 3. Udvikling af borgerkontakten. - Øget digitalisering af den kommunale borgerservice, herunder ibrugtagning af nye selvbetjeningsløsninger samt bedre information af borgerne via kommunens hjemmeside mv. - Ændring af borgernes kontakt til kommunen fra telefoniske henvendelser til brug af selvbetjeningsløsninger. - Implementering af model for borgerinddragelse. Direktionen udvælger, hvilke områder, der skal analyseres og udpeger på baggrund af analyserne, hvilke områder, hvorpå der kan effektiviseres i 2008 og frem. - Årlige opgørelser fra Borgerservice pr. 31.12.2007 og 31.12.2008 over antallet af kommunale selvbetjeningsløsninger. - Årlige opgørelser fra Borgerservice pr. 31.12.2007 og 31.12.2008 over antallet af telefoniske henvendelser og brug af selvbetjeningsløsninger. - Evaluering fra Fællesstaben pr. 30.6.2008 af implementeringen af modellen for borgerinddragelse. 6. Økonomisk oversigt Nedenstående er en økonomisk oversigt over bevilling 14 Centralfunktioner. Ønskes mere detaljerede oplysninger om økonomiske baggrundsvariabler, henvises til budgetforudsætningerne for bevillingen. Netto 1000 kr. i 2008 prisniveau Budget 2008 Overslag 2009 Overslag 2010 Overslag 2011 Sekretariat og 282.022 282.022 282.022 282.022 forvaltninger Administration 18.780 18.780 18.780 18.780 vedrørende jobcentre og pilotjobcentre Lønpuljer 0 0 0 0 I alt 300.802 300.802 300.802 300.802 64

TAKSTOVERSIGT Udvalg: Bevilling: Økonomiudvalget 14 Centralfunktioner Ydelse: Budget 2007 Budget 2008 takst takst kroner kroner excl. moms excl. moms Afgivne oplysninger fra folkeregistret Folkeregisteroplysning og attester 52,00 52,00 Kuponhæfte á 20 forespørgsler 940,00 940,00 Gebyrer i fbm. opkrævning Erindringsskrivelse for restancer under 600 kr. 100,00 100,00 Erindringsskrivelse for restancer over 600 kr. 250,00 250,00 Erindringsskrivelse vedr. forbrugsvand fra private vandværker 62,50 62,50 Erindringsskrivelse for ydelser ikke tillagt udpantningsret, bl. regningskrav 100,00 100,00 Sygesikring Sygesikringsbevis 155,00 160,00 Andet Abonnement på byrådsdagsorden 250,00 250,00 Vielsesgebyr (udenlandske statsborgere) 500,00 500,00 Afgivne oplysninger vedr. ejendomsdata Attest på ejendommen 70,00 70,00 BBR-attest 70,00 70,00 Ejendomsattester 70,00 70,00 Ejendomsoplysninger 400,00 400,00 Skatteattest 70,00 70,00 Vurderingsattest 70,00 70,00 Gebyrer for byggesagsbehandling Bygningsreglement for småhuse af 1998 Parcelhuse - pr. boligenhed 1.500,00 1.500,00 Sommerhuse - pr. boligenhed 1.500,00 1.500,00 Tilbygninger - pr. m² - max. 1.500 kr. 12,00 12,00 Anmeldelser, (garager, carporte m.v.) 12,00 12,00 Nedrivningstilladelser 750,00 750,00 Bygningsreglement af 1995 Nybyggeri + til - og ombygning <1000m²/>1000m² 12,00/6,00 12,00 / 6,00 (For arealer udover 1000m² betales halv pris) Garager og carporte, udestuer samt overdækkede arealer samt tilbygninger 12,00 12,00 Kælderrum såfremt der ikke søges om andet 12,00/6,00 12,00 / 6,00 Nedrivningstilladelser 750,00 750,00 65

TAKSTOVERSIGT Udvalg: Bevilling: Økonomiudvalget 14 Centralfunktioner Ydelse: Budget 2007 Budget 2008 takst takst kroner kroner Øvrige gebyrer excl. moms excl. moms Mindste gebyr - landbrug undtaget 750,00 750,00 Dispensation (uden byggesag) 0,00 0,00 Landbrugets driftsbygninger Gebyrfri Gebyrfri Taxi Trafikbog (pris + fremstillingsprisen)* *Maksimale takster er fastsat i taxibekendtgørelsens 36. Kan pristalsreguleres. Dagspris + 20 kr. Dagspris + 20 kr. Brugerbetaling for godkendelser og tilsyn efter Miljøbeskyttelsesloven (momsfri i.h.t bekendtgørelsen) Timepris 243,40 264,00 KORT OG GEODATA - brugerbetaling Digitale data - brugsret Løssalg: Teknisk grundkort (TK3) pr. ha. by 60,00 62,04 Teknisk grundkort (TK2) pr. ha. land 9,00 9,31 Højdekurver (1 m områder) 1,00 1,03 Højdekurver (½ m områder) 11,00 11,37 Ortofoto (DDO) pr. ha. land 1,00 1,03 Ortofoto (DDO) pr. ha. by 15,00 15,51 3D-bygninger pr. ha. by 100,00 103,40 Abonnement/år: Teknisk grundkort (TK3) pr. ha. by 12,00 12,41 Teknisk grundkort (TK2) pr. ha. land 1,80 1,86 Oversigtskort: Kommunekort 13.000,00 13.000,00 Bykort 9.000,00 9.000,00 Regionalkort 6.000,00 6.000,00 Adresser: Alle adresser i kommunen pr. adressekoordinat 1,00 1,00 Udpegede adresser i kommunen pr. adressekoordinat 2,00 2,00 66

TAKSTOVERSIGT Udvalg: Bevilling: Økonomiudvalget 14 Centralfunktioner Ydelse: Budget 2007 Budget 2008 takst takst kroner kroner excl. moms excl. moms Leverancer Persontid: Dataleverance/time - min. 500 kr. 428,00 442,55 Konsulentydelse/time (KTC-Kortgruppen) 535,00 553,19 Kortudtegning: A4-papir (multipla: A3, A2, A1 og A0) - min. 250 kr. 60,00 60,00 Øvrige produkter Kopi af luftfoto (A4 s/h) 52,00 52,00 Kommunekort (A0 farvetryk) 60,00 60,00 Bykort (A0 farvetryk) 60,00 60,00 Kommunekort til tryksag/hjemmeside (rasterudsnit) 1.300,00 1.300,00 Bykort til tryksag/hjemmeside (rasterudsnit) 900,00 900,00 Regionalkort til tryksag/hjemmeside (rasterudsnit) 600,00 600,00 Storformat s/h-print pr. m2 36,00 36,00 Laminering pr. m2 - min. 250 kr. 80,00 80,00 67

68

Bevilling 15 Fælles Formål Netto Budget Budget Overslag Overslag Overslag 1000 kr. i 2008 prisniveau 2007 2008 2009 2010 2011 Sociale opgaver og beskæftigelse 1.053 1.041 1.041 1.041 1.041 Fælles Formål 297 265 265 265 265 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 10.590 8.819 8.819 9.896 9.320 Kommissioner, råd og nævn 1.189 1.167 1.167 1.167 1.167 Valg 1.223 1.465 3.877 1.465 1.465 Diverse udgifter og indtægter 2.568 3.591 3.116 3.116 3.166 Turisme 4291 4.182 4.182 4.182 4.182 Erhvervsservice og iværksætteri 6159 6.036 6.036 6.036 6.036 I alt 23.218 26.566 28.503 27.168 26.642 Anlæg 9600 10.250 5.750 750 750 69

70

TAKSTOVERSIGT Udvalg: Bevilling: Økonomiudvalget 15 Fælles formål Ydelse: Budget 2007 Budget 2008 takst takst kroner kroner excl. moms excl. moms Behandling af ansøgning om taxitilladelse* 500,00 0,00 Udstedelse af taxitilladelse* 1.275,00 1.275,00 Udstedelse af førerkort* 95,00 100,00 Påtegning af toldattest* 130,00 130,00 Taxitilladelsesplader* Dagspris + 30 kr. Dagspris + 30 kr. *Maksimale takster er fastsat i taxibekendtgørelsens 36. Kan pristalsreguleres. 71

72

Bevilling 16 Tværgående aktiviteter Netto Budget Budget Overslag Overslag Overslag 1000 kr. i 2008 prisniveau 2007 2008 2009 2010 2011 Sekretariat og forvaltninger 1.896-12.570-12.570-12.570-12.570 I alt 1.896-12.570-12.570-12.570-12.570 73

74

Bevilling 18 Rengøring Netto Budget Budget Overslag Overslag Overslag 1000 kr. i 2008 prisniveau 2007 2008 2009 2010 2011 Rengøring 0 0 0 0 0 I alt 0 0 0 0 0 75

76

TEKNIK- OG FORSYNINGSUDVALGETS OMRÅDE 77

78

Bevilling 21 Forsyningsvirksomheder Netto Budget Budget Overslag Overslag Overslag 1000 kr. i 2008 prisniveau 2007 2008 2009 2010 2011 Drift Varmeforsyning -14.375-9.944-8.361-7.194-9.833 Vandforsyning -5.768-5.537-5.350-5.115-4.975 Spildevand -44.009-47.052-52.378-56.708-61.070 Renovation -248-4.556-4.502-4.509-4.494 Administrationen 0 0 0 0 0 Netto -64.400-67.089-70.591-73.526-80.372 Anlæg Udgifter 82.950 102.750 109.800 134.850 99.150 Indtægter -23.300-24.360-16.960-20.920-24.050 Netto 59.650 78.390 92.840 113.930 75.100 I alt -4.750 11.301 22.249 40.404-5.272 79

80

Bevillingsaftale for bevilling 21 Forsyningsvirksomheder Bevillingsaftale for Bevilling 21 Forsyningsvirksomheder 1. Indledning Denne bevillingsaftale er en aftale indgået mellem følgende to parter: Teknik- og Forsyningsudvalget og Afdelingschefen for Forsyningsvirksomhederne, Bevillingsaftalen har til formål for det første at fastholde, hvordan Teknik- og Forsyningsudvalget konkretiserer Byrådets mål, som de fremgår af Oplæg til målaftale (Forudsætningsnotatet) vedtaget den 23. april 2007. For det andet er formålet, at præcisere hvilke politiske forventninger, der samlet set er til den service, der skal ydes indenfor de givne økonomiske rammer. 2. Aktuelle udfordringer Forsyningsvirksomhederne omfatter følgende hovedaktiviteter: varmeforsyning, vandforsyning, spildevandsbehandling, affaldshåndtering og administration. Regeringen og forligspartierne har den 1. februar 2007 indgået forlig omkring en mere effektiv vandsektor og en reform af vandsektorens økonomiske og organisatoriske forhold. Forliget medfører, at kommunale vand- og kloakforsyninger senest fra 1. januar 2009, skal drive deres virksomheder på væsentligt ændrede forudsætninger. De kommunale vand- og kloakforsyninger står over for en række nye udfordringer med hensyn til virksomhedernes organisation og økonomiske styring, herunder så væsentlige forhold som selskabsdannelse etablering af åbningsbalancer, prisregulering, overgang til skattepligt m.m. I drøftelserne om selskabsdannelse af vand- og kloakforsyningerne har der i 2007 være overvejelser om også at danne selskaber for varme- og affaldsområdet. En anden udfordring for vandsektoren er implementering af Vandrammedirektivet. Skærpede krav til kvaliteten af vores grundvand, vådområder, vandløb, søer og havet kan få store konsekvenser for mulighederne for oppumpning og behandling af drikkevand og behandling og udledning af spildevand. Der er i 2007 vedtaget en strategiplan for den fremtidige spildevandsrensning i Silkeborg Kommune. Flere små renseanlæg nedlægges. Den fremtidige spildevandsrensning forventes at ske på Søholt, Them og Trust renseanlæg. Der er behov for store investeringer til renovering af nedslidte kloakledninger. For at sikre den fremtidige vandforsyning planlægges etableret en ny kildeplads i Nordskoven med efterfølgende vandbehandling på Gudenå Vandværk. Der er i disse år stor fokus på energiområdet også set i forhold til miljøbelastning og forsyningssikkerhed. Hvilke energikilder vil blive prioriteret højst i de kommende år vedvarende energi, affald, 81

Bevillingsaftale for bevilling 21 Forsyningsvirksomheder flis, halm m.m. Hvilke afgiftspakker vil være med til at styre beslutningsprocessen? Krav til reduktion af energiforbrug vil i de kommende år kræve en ekstra indsats af varmeforsyningen. På affaldsområdet har byrådet i 2007 godkendt en ny affaldsplan for hele Silkeborg Kommune. I 2008 forestår et stort arbejde med at harmonisere ordninger for specielt indsamling af dagrenovation og papir. Der skal forhandles kontrakter og indgås aftaler med entreprenører m.m. Konsekvenserne af liberalisering af erhvervsaffald skal håndteres. Deponiet på affaldscenter Tandskov forventes midlertidig nedlukket i 2008. Der er herefter behov for at indgå aftale med et eller flere affaldsselskaber om deponering af affald fra Silkeborg Kommune. Der er overvejelser om deltagelse i et fælleskommunalt deponiselskab. De kommende års udvikling med nye bolig- og erhvervsområder kan få stor betydning for forsyningsområdet. Her kan nævnes: Dimensionering af afløbssystemer, herunder specielt hensynet til klimaændringer ved dimensionering af overfladevandssystemer. Integration og synliggørelse af forsyningsanlæg i bymiljøer, eksempelvis grønne systemer til afledning af overfladevand med høj grad af synlighed, sammenhæng og accept i de enkelte bebyggelser. Hvor sårbar er de recipienter der skal modtage spildevandet? Omfanget af kloakfornyelse i de områder der modtager spildevand fra nye byggemodningsområder. Forsyning med drikkevand. Dimensionering af lednings- og beholderanlæg. Evt. overtagelse af private vandværker. Energiforsyning, herunder konsekvenserne af Bygningsreglements krav til reduktion af energiforbruget med 25 til 30 %. Placeringen af den kommende motorvej vil formodentlig i nogle områder få store konsekvenser vedrørende ændring/omlægning af eksisterende vand-, varme- og spildevandsledninger. Generelt for forsyningsområdet forventes krav til synliggørelse af serviceniveau og omkostninger. Der er behov for ressourcestyring, standardkontoplaner, benchmarking, effektiviseringstiltag m.m. Bliver der begrænsninger i kommunernes muligheder for fastsættelse af takster? Hvorledes vurderer man kvaliteten af det pågældende forsyningsområde? Forsyningssikkerheden spiller her en stor rolle. 82

Bevillingsaftale for bevilling 21 Forsyningsvirksomheder 3. Mission og vision for bevillingen Bevillingens mission og vision tager udgangspunkt i Silkeborg Kommunes mission og vision samt fagudvalgets mission og vision. På baggrund heraf har bevilling 21 Forsyningsvirksomheder følgende mission og vision: Mission At sikre forbrugerne en effektiv og god service, høj forsyningssikkerhed og ydelser af høj kvalitet. Vision At værre en moderne og serviceorienteret forsyningsvirksomhed, der løbende tilpasser sig udviklingen og tager hånd om de udfordringer, der viser sig. At levere ydelser der mindst kan leve op til lovens forskrifter, herunder at der tages vidtgående miljømæssige hensyn i forbindelse med produktionen. At have et veluddannet, engageret og motiveret personale, der arbejder ud fra fælles værdigrundlag og fælles mål. At levere ydelser af højeste kvalitet efter de givne ressourcer. 4. Beskrivelse af serviceniveau Forsyningssikkerhed er for forbrugerne af stor betydning. Målt i % er det målet, at den kommunale vandforsyning og varmeforsyning over et år er til rådighed 100 %. Indsamling af affald opfyldelse af tømningsfrekvenser for afhentning af dagrenovation og papir bør samlet set også være 100 %. Ved driftsforstyrrelser uden for normal arbejdstid indgår Brand og Redning sammen med hjemmevagterne i beredskabet. Vandforsyning: Som minimum opfyldes krav til vandkvalitet. Trykforhold opfylder gældende målsætning. Ledningsbrud /driftsforstyrrelser opdages og udbedres hurtigst muligt for at minimere lækagetab og gener for forbrugerne. Reaktionstiden fra en alarmering til handling holdes under 1 time. Varmeforsyning: Tryk og temperatur leveres i henhold til vedtagne bestemmelser. Ved ledningsbrud/driftsforstyrrelser vil den vagthavende, senest 1 time efter anmeldelsen til Beredskabsstationen, være i gang med at løse problemet. Spildevand: Som minimum opfylde udlederkrav for kommunens renseanlæg og regnbetingede udledninger. Sikre afledning af spildevand og regnvand. Ved driftsforstyrrelser herunder tilstopning af kloakledninger vil den vagthavende senest 1 time efter anmeldelsen være i gang med at løse problemet. Affald: På genbrugspladserne er det som minimum muligt at aflevere de affaldsfraktioner der kræves i henhold til lovgivningen. Personalet giver en god og venlig vejledning og betjening. 83

Bevillingsaftale for bevilling 21 Forsyningsvirksomheder Takster: Taksterne skal være konkurrencedygtige i forhold til sammenlignelige driftsenheder. Ved vurderingen skal der tages hensyn til forsyningssikkerhed, kvaliteten, miljø, reinvesteringer m.m. Opkrævninger: Opkrævninger udsendes 3 gange om året. Der foretages flytteopgørelse/-afregning. Information: Forsyningsafdelingen informerer løbende om de hændelser, der berører kunderne. Planlagte driftsforstyrrelser informeres ud direkte til de berørte kunder ved omdeling af brev og lægges på hjemmesiden. Ændringer vedrørende tømning af affaldsbeholdere i forbindelse med helligdage, vejrlig mv. annonceres i de respektive aviser samt på hjemmesiden. Er der tale om pludseligt opståede og uforudsete driftsforstyrrelser, der berører kunderne væsentligt, anvendes Radio Silkeborg til at få informationer hurtigt ud. Informationerne lægges samtidig på hjemmesiden. Ved omfattende gaderenoveringer mv. informeres kunderne inden opstart og løbende under arbejdet via beboermøder, breve og foldere. Derudover udarbejdes der relevant informationsmateriale, foldere, regulativer, retningslinier, takster mv. for vand, fjernvarme, spildevand og affald. Dette informationsmateriale publiceres også på hjemmesiden. 84

Bevillingsaftale for bevilling 21 Forsyningsvirksomheder 5. Bevillingens mål I dette afsnit beskrives de mål, som er opstillet for bevillingen det kommende budgetår. Af skemaet fremgår hvilke elementer, man ønsker at følge op på, hvor ofte denne opfølgning skal ske og hvordan opfølgningen foretages. Bevillingsmål Effekt/output Målemetode 1. Miljøcertificering efter ISO 14001 for hele Forsyningsafdelingen. 2. Etablering af ny kildeplads til Gudenå Vandværk. 3. Udarbejdelse af fornyelsesplan for vandledningssystemet. 4. Udarbejdelse af Spildevandsplan. 5. Opførelse af rådnetank på Søholt Renseanlæg. 6. Implementering af affaldsplan 2007 2012. 7. Etablering af genbrugsplads som afløsning af pladsen i Gjern. 8. Opfølgning på overgangsplanen for Affaldscenter Tandskov. Sikre opfyldelse af miljømålsætninger/miljøkrav. Formindske miljøpåvirkniger. Forenkle arbejdsgange. Forbedre forsyningssikkerheden med rent drikkevand. Prioritering af fornyelsesprojekter på ledningsnettet. Plan for sektionering af ledningsnettet lækagesporing og begrænsning af evt. forurening af ledningsnettet. Skabe overblik over fremtidige udledninger af spildevand og regnvand fra nye by- og erhvervsområder. Administrationsgrundlag for spildevandsområdet. 50 % reduktion af slammængder der skal bortskaffes. Harmonisering af affaldssystemer. Opfyldelse af målsætninger til affaldshåndtering. Sikre borgere og erhverv muligheden for at afleverer sorteret affald. Sikre fremtidige muligheder for deponering af affald. Alle forsyningsvirksomheder er certificeret ultimo 2009. Anlægsarbejder er afsluttet ultimo 2009. Foreligge ultimo 2008. Foreligge ultimo 2009. Tanken idriftsat primo 2009. Harmonisering er gennemført ultimo 2008. Klar til brug i 2009. Skal være afklaret i 2008. 85

Bevillingsaftale for bevilling 21 Forsyningsvirksomheder 6. Økonomisk oversigt Nedenstående er en økonomisk oversigt over bevilling 21 Forsyningsvirksomheder. Ønskes mere detaljerede oplysninger om økonomiske baggrundsvariable, henvises til budgetforudsætningerne for bevillingen. Netto 1000 kr. i 2008 prisniveau Budget 2008 Overslag 2009 Overslag 2010 Overslag 2011 Drift Varme udgifter 183.906 183.906 183.906 183.906 Varme indtægter -193.850-192.267-191.100-193.739 Vand udgifter 20.152 20.152 20.152 20.152 Vand indtægter -25.689-25.502-25.267-25.127 Spildevand udgifter 55.578 53.920 53.320 53.457 Spildevand indtægter -102.630-106.298-110.028-114.527 Affald udgifter 88.074 88.074 88.074 88.074 Affald indtægter -92.630-92.576-92.583-92.568 Administration udgifter 15.924 15.924 15.924 15.924 Administration indtægter -15.924-15.924-15.924-15.924 I alt udgifter 363.634 361.976 361.376 361.513 I alt indtægter -430.723-432.567-434.902-441.885 Netto -67.089-70.591-73.526-80.372 Anlæg Udgifter 102.750 109.800 134.850 99.150 Indtægter -24.360-16.960-20.920-24.050 Netto 78.390 92.840 113.930 75.100 I alt 11.301 22.249 40.404-5.272 86

TAKSTOVERSIGT Udvalg: Teknik- og Forsyningsudvalget Bevilling: 21 Forsyningsvirksomheder Ydelse: Budget 2007 Budget 2008 takst takst kroner kroner excl. moms excl. moms Varmeforsyning: (momsregistreret virksomhed) Driftsbidrag: Består af forbrugsbidrag, afkølingsbidrag, abonnementsbidrag og effektbidrag. Forbrugsbidrag: MWh 437,00 435,00 Afkølingsbidrag: Der betales et tillægsbidrag på 1 % af MWh afregningen: pr. grad, som afkølingen på årsbasis er mindre end 30 grader. MWh 4,37 4,35 Abonnementsbidrag (pr. måler) 750,00 775,00 Effektbidrag (pr. m 2 bolig/erhverv efter BBR) m 2 14,40 14,40 Lavenergihuse og huse med jordvarme m 2-7,20 Der ydes normalt ikke reduktion for bolig- og erhvervsarealer, der opvarmes med andet end fjernvarme. Der ydes normalt ikke reduktion for bolig- og erhvervsarealer uden varmeinstallationer, dog således, at der for større uopvarmede erhvervsarealer normalt kun medtages et areal svarende til det tilstødende fjernvarmeopvarmede areal. For erhvervsareal opvarmet til under 18 grader C kan effektbidraget reduceres: under 7 gr. C : 0,25 x normalt effektbidrag 7 gr. C -14 gr. C : 0,50 x normalt effektbidrag 15 gr. C - 17 gr. C: 0,75 x normalt effektbidrag Ved specielle varmeforbrugere kan varmeeffekt omregnes til bygningsareal med faktoren 5 kw pr. 100 m2. Slutafregning: Den endelige afregningspris for regnskabsåret er et vejet gennemsnit af priserne i de enkelte måneder vægtet efter månedens graddage (inkl. varmt brugsvand) i normalåret. De enkelte måneders vægte er: Januar 15 % Maj 6 % September 4 % Februar 14 % Juni 3 % Oktober 7 % Marts 13 % Juli 3 % November 10 % April 10 % August 2 % December 13 % 87

TAKSTOVERSIGT Udvalg: Teknik- og Forsyningsudvalget Bevilling: 21 Forsyningsvirksomheder Ydelse: Budget 2007 Budget 2008 takst takst kroner kroner excl. moms excl. moms Tilslutningsbidrag: Består af investeringsbidrag, stikledningsbidrag og byggemodningsbidrag. Lavenergihuse og huse udelukkende opvarmet med varmepumper, som har fået dispensation fra fra tilslutningspligten, betaler kun byggemodningsbidrag. Investeringsbidrag : Enfamiliehuse bolig 4.500,00 5.500,00 Tofamilie-, kæde- og rækkehuse bolig 3.375,00 4.125,00 Etageboliger bolig 2.550,00 3.120,00 Ældreboliger bolig 1.900,00 2.325,00 Ungdomsboliger bolig 1.400,00 1.715,00 Erhvervsejendomme, institutioner mv. Der betales efter antal m² bolig/erhvervsareal efter BBR : m² 19,00 20,50 Ved specielle varmeforbrugere kan varmeeffekt omregnes til bygningsareal med faktoren 5 kw pr. 100 m². Stikledningsbidrag : Betales efter stikledningslængde på egen grund til grundskel. Op til 30 m. 10.000,00 10.500,00 Forlænget stikledning ud over 30 m. m 600,00 600,00 Der betales ikke for stikledning i "koteletben". For stikledning alene op til 30 m (uden varmeaftag) 10.000,00 10.500,00 For stikledning ud over 30 m betales ovenfor nævnte priser Hvor fjernvarmen etableres eller renoveres i eksisterende områder, gives en opgravningsrabat, hvis tilslutning sker samtidig med, at fjernvarmeledningen udføres: Rabat såfremt man tilsluttes som forbruger. 4.400,00 5.000,00 Rabat såfremt man kun får stikledning. 2.000,00 2.500,00 I byggemodningsområder gives ikke rabat. Rabat til konvertering fra elvarme til fjernvarme. - 5.000,00 88

TAKSTOVERSIGT Udvalg: Teknik- og Forsyningsudvalget Bevilling: 21 Forsyningsvirksomheder Ydelse: Budget 2007 Budget 2008 takst takst kroner kroner excl. moms excl. moms Byggemodningsbidrag: For nybyggeri i byggemodninger og udstykninger og på tomme grunde, der ikke tidligere har været bebygget med opvarmet byggeri betales byggemodningsbidrag Enfamiliehuse bolig 11.500,00 12.500,00 Tofamilie-, kæde- og rækkehuse bolig 8.700,00 9.450,00 Etageboliger bolig 6.900,00 7.500,00 Ældreboliger bolig 6.500,00 7.050,00 Ungdomsboliger bolig 5.400,00 5.900,00 Erhvervsejendomme, institutioner mv. Der betales efter antal m² bolig/erhvervsareal, som der er mulighed for at bygge. m² 20,00 22,50 Ved specielle varmeforbrugere kan varmeeffekt omregnes til bygningsareal med faktoren 5 kw pr. 100 m². Betaling: Ved byggemodninger og udstykninger, såvel private som kommunale, hvor der skal udføres hovedledningsnet, betales byggemodningsbidraget, når hovedledningen er etableret. Resten betales inden udførelse af stikledning. Af private udstykkere kræves sikkerhedsstillelse for hele tilslutningsbidraget, forinden hovedledningsarbejdet påbegyndes. Vandforsyning: (momsregistreret virksomhed) Driftsbidrag: består af fast bidrag, m 3 -bidrag og statsafgift Fast bidrag: Fast bidrag (antal enheder fastlægges efter målerstørrelse) pr. enhed 600,00 600,00 Målerstørrelse Qn 1,5 og 2,5-1 enhed 600,00 600,00 Målerstørrelse Qn 6-4 enheder 2.400,00 2.400,00 Målerstørrelse Qn 10-7 enheder 4.200,00 4.200,00 Målerstørrelse Dn 50 -*)13 enheder 7.800,00 7.800,00 Målerstørrelse Dn 100 -*)60 enheder 36.000,00 36.000,00 *)der kan for disse målerstørrelser indgås serviceaftale 89

TAKSTOVERSIGT Udvalg: Teknik- og Forsyningsudvalget Bevilling: 21 Forsyningsvirksomheder Ydelse: Budget 2007 Budget 2008 takst takst kroner kroner excl. moms excl. moms Bidrag for sprinklerstik (betales efter dimension på stik ): Stikledning < Ø90 mm - 5 enheder 3.000,00 3.000,00 Stikledning Ø90 mm og Ø110 mm - 10 enheder - 6.000,00 Stikledning Ø125 mm og Ø160 mm - 20 enheder - 12.000,00 Stikledning > Ø160 mm - 40 enheder - 24.000,00 M 3 -bidrag: Forbrug 0-50.000 m 3 /år pr. m 3 4,90 4,90 Forbrug over 50.000 m 3 /år pr. m 3 2,00 2,00 Statsafgift: Af ledningsført vand: pr. m 3 5,00 5,00 Ubebyggede grunde med indlagt vand: Betaler fast bidrag + evt. vandforbrug. Refusion ved merforbrug af vand: Der ydes ingen refusion ved vandspild fra synlige installationer (toilet, tappesteder, ventiler, kølemaskiner mv.). Ved vandspild fra ikke-synlige installationer refunderes m 3 -bidraget for den del af vandspildet, som overstiger normalforbruget + 25 %. Tillægget på 25 % beregnes til dækning af omkostninger og administration. Der beregnes statsafgift af ledningsført vand for den fulde vandmængde, idet vandet er leveret gennem måler, og afgift skal afregnes efter målt forbrug af Vandforsyningen. Afgiften af vandspild fra brud på skjulte vandinstallationer kan dog eftergives for ejendomme til boligformål for det vandspild, der vedrører normalforbruget tillagt 300 m 3. Ved vandspild fra ikke-synlige installationer (f.eks. skjulte rørledninger) ydes der refusion for vandafledningsbidraget, såfremt det skønnes, at vandet ikke er tilledt offentlig kloakanlæg. Tilslutningsbidrag: Omfatter bidrag til hovedanlæg, forsyningsledningsnet og stikledningsnet. 90

TAKSTOVERSIGT Udvalg: Teknik- og Forsyningsudvalget Bevilling: 21 Forsyningsvirksomheder Ydelse: Budget 2007 Budget 2008 takst takst kroner kroner excl. moms excl. moms Byzone bebyggelse eller landsby (bymæssig bebyggelse): Parcel med 1 lejlighed 12.100,00 12.100,00 Tillæg pr. lejlighed ud over én på samme matr.nr. 30 % 3.630,00 - Tillæg pr. lejlighed ud over én på samme matr.nr. 50 % - 6.050,00 Erhverv: For de første påbegyndte 2.000 m 2 grundareal betales For yderligere grundareal betales 50 % heraf pr. 12.100,00 12.100,00 2 påbegyndt 1.000 m 6.050,00 6.050,00 Erhverv, bidrag til stikledningsnet (betales efter dimension på stikledning): 32, 40, 50 eller 63 mm stikledning 6.900,00 6.900,00 75 mm stikledning 9.400,00 9.400,00 90 mm stikledning 11.200,00 11.200,00 110 mm stikledning 13.700,00 13.700,00 160 mm stikledning 20.000,00 20.000,00 200 mm stikledning 26.300,00 26.300,00 større end 200 mm stikledning 32.400,00 32.400,00 Afbrydelse af stikledning 4.900,00 4.900,00 Etablering af sprinklerstik efter regning efter regning Udenfor bymæssig bebyggelse: (vurderes i hvert enkelt tilfælde) Enfamiliehus 24.200,00 24.200,00 Erhverv (herunder landbrugsejendomme) 24.200,00 24.200,00 + bidrag til stikledningsnet som anført under erhverv ovenfor Overtagelse af private almene vandforsyningsanlæg, (80 % af tilslutningsbidrag): Parcel med 1 lejlighed 9.680,00 9.680,00 Tillæg pr. lejlighed ud over én på samme matr. nr. 30 % 2.904,00 - Tillæg pr. lejlighed ud over én på samme matr. nr. 50 % - 4.840,00 Landbrug i byzone eller landsby 9.680,00 9.680,00 Erhverv: Erhverv, bidrag betales efter grundareal, max 4.000 m 2 For de første påbegyndte 2.000 m 2 grundareal betales 9.680,00 9.680,00 91

TAKSTOVERSIGT Udvalg: Teknik- og Forsyningsudvalget Bevilling: 21 Forsyningsvirksomheder Ydelse: Budget 2007 Budget 2008 takst takst kroner kroner excl. moms excl. moms For yderligere grundareal betales 50 % heraf pr. påbegyndt 1.000 m 2 max. 2.000 m 2. 4.840,00 4.840,00 Enfamiliehus eller landbrug udenfor bymæssig bebyggelse. 19.360,00 19.360,00 Kommunal overtagelse af private almene vandforsyningsanlæg skal i hvert enkelt tilfælde afgøres i Byrådet. Grundlag for fastsættelse af tilslutningsbidrag: Boliger (herunder også sommerhuse): Tilslutningsbidrag omfatter bidrag til hovedanlæg, forsyningsledningsnet og stikledningsnet (herunder stophane). Stikledning føres frem til skel. Ved enfamiliehus udenfor bymæssig bebyggelse forstås en ejendom, som er beliggende mere end ca. 100 m fra samlet bebyggelse. For blokbebyggelser, rækkehuse, andelsboliger mv. på samme matr.nr. betales kun tilslutningsbidrag for lejligheder. Der betales ikke tilslutningsbidrag for fælles faciliteter (f.eks. møderum, festlokaler og lignende). Erhverv: Som erhvervsejendomme regnes ejendomme som f.eks. industri, håndværksvirksomheder, skoler, institutioner, hoteller, kontorer, butikker, landbrug og lignende. Ejendomme med både bolig og erhverv: For boligdelen betales tilslutningsbidrag efter boligantal, som for ejendomme udelukkende med boliger. For erhvervsdelen betales tilslutningsbidrag efter det grundareal, der svarer til erhvervsarealets størrelse (etagearealet divideret med bebyggelsesprocenten). Det samlede tilslutningsbidrag skal som minimum udgøre et beløb svarende til bidraget for en erhvervsejendom af samme størrelse. 92

TAKSTOVERSIGT Udvalg: Teknik- og Forsyningsudvalget Bevilling: 21 Forsyningsvirksomheder Ydelse: Budget 2007 Budget 2008 takst takst kroner kroner excl. moms excl. moms Landbrugsejendomme: Landbrugsejendomme defineres i denne sammenhæng som ejendomme, hvorpå der er landbrugspligt. Stikledningsnet føres frem til skel til ejendommen (det matr. nr. hvorpå stuehus og landbrugsbygninger er beliggende). Landejendomme i byzone eller landsby betaler som for enfamiliebolig, samt et bidrag til stikledningsnet. Spildevand (momsregistreret virksomhed) Driftsbidrag: Består af fast bidrag og m³-bidrag. I m 3 -bidraget er inkluderet en statsafgift, der er afhængig af stofudledningerne fra renseanlæggene. I det åbne land opkræves statsafgiften særskilt efter kvaliteten af spildevandsrensning. Offentlig kloak: (vandafledningsbidrag, inkl. statsafgift): Antallet af faste bidrag fastlægges efter antal stik med spildevandsafledning. Størrelsen af det faste bidrag er bestemt som 30 x m 3 -bidraget Fast bidrag, 30 x m 3 -bidrag pr. stik 457,00 500,00 M 3 -bidrag pr. m 3 18,00 20,00 Privat kloak - bundfældningstank ( septiktank): Fast bidrag for tømning og behandling på renseanlæg (ekskl. statsafgift) Tømning én gang hvert år (max. 3 m 3 ) Tømning én gang hvert andet år - sommerhuse pr. boenhed 435,00 375,00 (max. 3 m 3 ) pr. boligenhed 217,50 187,50 Tømning én gang hvert år (over 3 m 3 ) pr. boligenhed 500,00 500,00 Statsafgift opkræves ud fra vandforbruget og efter typen af spildevandsrensning: Nedsivning i godkendte nedsivningsanlæg pr. m 3 0,50 0,50 Udledning til dræn, vandløb, sø eller andet vådområde med biologisk rensning. pr. m 3 1,60 1,60 Andre tilfælde. pr. m 3 3,80 3,80 93

TAKSTOVERSIGT Udvalg: Teknik- og Forsyningsudvalget Bevilling: 21 Forsyningsvirksomheder Ydelse: Budget 2007 Budget 2008 takst takst kroner kroner excl. moms excl. moms Gebyr hvis tanken ikke kan tømmes - ikke er frilagt eller tilgængelig: Gebyr for forgæves kørsel 1. gang 100,00 100,00 Gebyr for forgæves kørsel 2. gang 200,00 200,00 Privat kloak - samletank: For spildevand opsamlet i en tæt samletank betales årligt kloakbidrag for behandling på renseanlæg (inkl. statsafgift): M 3 -bidrag pr. m 3 9,00 10,00 Det opsamlede spildevand skal afleveres på Søholt Renseanlæg. Grundejer betaler selv tømning og transport til renseanlæg. Tilslutningsbidrag : Omfatter bidrag til hovedanlæg, forsyningsledningsnet og stikledningsnet. Tilslutningsbidraget er et standardbidrag, der fastsættes efter antal boligenheder. Bidraget reguleres efter et af Danmarks Statistik udgivet omkostningsindeks. For beboelsesejendomme svarer en bolig til en boligenhed. For erhvervsejendomme svarer 800 m 2 grundareal til en boligenhed. Som erhvervsejendomme regnes alle ejendomme, der ikke kan henføres til beboelse alene. For erhvervsejendomme i landzone med store grundarealer fastsættes det bidragspligtige grundareal ud fra bygningernes størrelse og en skønnet bebyggelsesprocent. Ejendom med mulighed for afledning af regnvand pr. boligenhed 40.225,00 41.400,00 Ejendom uden mulighed for afledning af regnvand pr. boligenhed 24.135,00 24.840,00 Tilslutningsbidraget opkræves, når der foreligger mulighed for at tilslutte en ejendom. 94

TAKSTOVERSIGT Udvalg: Teknik- og Forsyningsudvalget Bevilling: 21 Forsyningsvirksomheder Ydelse: Budget 2007 Budget 2008 takst takst kroner kroner excl. moms excl. moms Affald (momsregistreret virksomhed) Renovationsbidrag: Består af grundtakst, indsamlings- og behandlingstakst. Grundtakst: Alle ejendomme, som er tilsluttet renovationen pålignes en grundtakst. Ejendomme med mere end én bolig- og/eller erhvervsenhed pålignes yderligere en halv grundtakst for hver enhed ud over én. Grundtaksten er i 2007 fastlagt ud fra de tilbudte ydelser i de 4 distrikter, som udgør Silkeborg Kommune. Distrikt Gjern pr. år 700,00 udgår Distrikt Kjellerup pr. år 600,00 udgår Distrikt Silkeborg pr. år 720,00 udgår Distrikt Them pr. år 720,00 udgår Grundtakst er i 2008-640,00 Indsamlings- og behandlingstakst: Rest-affald: volumen: tømmes: Beholder 90 liter 14. dag pr. år 368,00 380,00 Beholder 140 liter 14. dag pr. år 504,00 520,00 Beholder 190 liter 14. dag pr. år 832,00 840,00 Beholder 220/240 liter 14. dag * pr. år 1.056,00 1.060,00 Beholder 330/360 liter 14. dag * (kun for eksisterende) pr. år 1.656,00 1.660,00 Container 400 liter 14. dag * pr. år 1.656,00 1.660,00 Container 600/660 liter 14. dag * pr. år 1.896,00 1.880,00 Container 750/800 liter 14. dag * pr. år 2.136,00 2.136,00 Sække 100 liter 14. dag * pr. år 412,00 450,00 * Ved anden tømningshyppighed f.eks. ugetømning, ved sommerhuse m.m. ændres den årlige takst i forhold til det faktiske antal planlagte tømninger. Sommerhuse opkræves 3/4-årsbidrag for normal afhentning i perioden april-september og ½ normal afhentning i perioden oktober-marts. Der kan tilmeldes én beholder pr. ejendom Flere beholdere kun efter særlig aftale. Tømning af ekstra affaldssæk 100 liter. pr. afhent. 16,00 16,00 Tillæg for foring af containere (efter eget ønske). pr. afhent. 7,70 8,00 95

TAKSTOVERSIGT Udvalg: Teknik- og Forsyningsudvalget Bevilling: 21 Forsyningsvirksomheder Ydelse: Budget 2007 Budget 2008 takst takst kroner kroner excl. moms excl. moms Tillæg for specialafhentning pr. afhent. 29,40 32,00 Ekstra tilkørsel mandag - fredag pr. afhent. 58,80 64,00 Ekstra tilkørsel lørdag - søndag pr. afhent. 540,00 620,00 Stålcontainer og moloksystem - størrelse er eget valg efter behov: Transport og tømning aftales med vognmand pr. tømning dagspris dagspris Behandling pr. tons 620,00 620,00 Grønt affald volumen: tømmes: Beholder 140 liter 14. dag pr. år 412,00 udgår Beholder 240 liter 14. dag pr. år 496,00 udgår Beholder 360 liter 14. dag (kun for eksisterende) pr. år 864,00 udgår Container 400 liter 14. dag pr. år 928,00 udgår Container 600 liter 14. dag pr. år 1.088,00 udgår Container 800 liter 14. dag pr. år 1.296,00 udgår Tillæg pr. årsportion papirsposer til grønt-affald pr. år 100,00 udgår (min. 1 portion/ejendom) Papirindsamling Beholder 140 liter tømmes 1 gang pr. måned pr. år - 100,00 Container 600 liter tømmes 1 gang pr. måned pr. år - 300,00 Udgifter til papirindsamling via genbrugs-øer dækkes af grundtaksten Andre gebyrer mv. Tilslutningsafgift pr. ejd. 220,00 220,00 Ændringsgebyr pr. ejd. 60,00 60,00 Udbringningsgebyr pr. adr. dagspris dagspris Tillæg til tømmepris for ekstra afhentning (f.eks. ved fejlsortering) pr. stk. 100,00 100,00 Vaskegebyr pr. stk. 110,00 110,00 Salg af nye beholdere, containere og kompostere pr. stk. dagspris dagspris Salg og tilbagekøb af brugte 2-hjulede beholdere pr. stk. 160,00 160,00 Salg og tilbagekøb af brugte 4-hjulede containere pr. stk. 480,00 480,00 Salg af brugte 90 og 140 liter beholdere ved min. 10 stk. pr. stk. 120,00 120,00 Salg af brugte sækkestativer pr. stk. 120,00 120,00 Bio-nedbrydelige plastposer pr. rulle dagspris udgår 96

TAKSTOVERSIGT Udvalg: Teknik- og Forsyningsudvalget Bevilling: 21 Forsyningsvirksomheder Ydelse: Budget 2007 Budget 2008 takst takst kroner kroner excl. moms excl. moms Rest-affald i distrikt Kjellerup 2-hjulede beholdere vil i 2007 fortsat blive afregnet efter vægt, herefter forventes gennemført volumenbaseret afregning, som i resten af Silkeborg Kommune. Renovationsafgiften er sammensat af en fast og en variabel del. Fast bidrag: Dækker tømning og behandling af indtil 5 kg restaffald pr. tømning Beholder 140 & 240 liter 14. dag pr. år 272,00 udgår Beholder 140 & 240 liter 14. dag sommerhus pr. år 136,00 udgår Variabel bidrag: Pris pr. kg udover 5 kg pr. tømning pr. kg 1,40 udgår á conto for nytilmeldte 50,00 udgår 4-hjulede containere og moloksystem afregnes som i resten af Silkeborg Kommune. Affaldscenter Tandskov (ACTA): Behandlingstakster: (inkl. statslig affaldsafgift) Affald til forbrænding pr. tons 620,00 620,00 Affald til deponering pr. tons 620,00 620,00 Forsortering, affald med indhold til forbrænding og deponering pr. tons 1.040,00 1.040,00 Fejlsorterede læs pr. tons 1.480,00 1.480,00 Let metalforurenet jord pr. tons 480,00 480,00 Statslige affaldsafgifter udgør : Affald til forbrænding: pr. tons 330,00 330,00 Affald til deponering: pr. tons 375,00 375,00 Affald til genanvendelse: Haveaffald til kompostanlæg pr. tons 96,00 96,00 Grønt affald til kompostanlæg pr. tons 96,00 udgår Træstød til flisning pr. tons 124,00 124,00 Emballagetræ til genanvendelse pr. tons 124,00 124,00 Landbrugsfolie pr. tons dagspris dagspris Gips pr. tons dagspris dagspris Gulvtæpper pr. tons dagspris dagspris Planglas - med/uden rammer pr. tons dagspris dagspris PVC-affald pr. tons dagspris dagspris Autoruder pr. stk dagspris dagspris 97

TAKSTOVERSIGT Udvalg: Teknik- og Forsyningsudvalget Bevilling: 21 Forsyningsvirksomheder Ydelse: Budget 2007 Budget 2008 takst takst kroner kroner excl. moms excl. moms Plastkofangere pr. stk dagspris dagspris Forsortering: affald til genanvendelse, haveaffald, trærødder og brokker (modtages kun efter aftale). pr. tons 400,00 400,00 Materialer til anvendelse på ACTA (modtages kun efter aftale): Afdækningsjord pr. tons 0,00 0,00 Rene sorterede teglbrokker pr. tons 0,00 0,00 Overskudsjord: Uforurenet jord til "jordtip" pr. tons 16,00 8,00 Jord til "jordhotel", arealet udlejet til privat entreprenør, der forestår drift og opkrævning pr. tons - - Salg af genanvendelige materialer: Kompost afhentet på lastbil pr. m3 40,00 40,00 Kompost afhentet på 1-akslet trailer pr. læs 20,00 20,00 Kompost afhentet på 2-akslet trailer pr. læs 32,00 32,00 Flis afhentet på lastbil pr. m3 64,00 64,00 Flis afhentet på 1-akslet trailer pr. læs 44,00 44,00 Flis afhentet på 2-akslet trailer pr. læs 84,00 84,00 Knust byggeaffald pr. tons 36,00 36,00 Neddelte trærødder til brændsel pr. tons dagspris dagspris Containerpladsen: Der er kun adgang til containerpladsen for køretøjer inkl. trailere med en samlet tilladt totalvægt på højst 3.500 kg. Vejeboden: (kontraktlige vejninger) Vejning inkl. vejeseddel pr. vejning 40,00 40,00 Vejning inkl. vejeseddel og papirarbejde pr. vejning 80,00 80,00 Mindstetaksten, når der afregnes efter vægt pr. læs 80,00 80,00 Med mindre andet er aftalt skal der ske kontantbetaling for faktura mindre end pr. læs 240,00 240,00 Affaldscenter Tietgensvej ACTI: Genbrugsterminal: Pap, papir, emballage-plast, flamingo til genanvendelse 0,00 0,00 Behandling af papir fra papirindsamlingen pr. tons - 100,00 Makulering (opkræves kun ved leverancer over 50 l) pr. 50 ltr. 20,00 20,00 Makulering (ved mindre leverancer opkræves minimum) pr. levering 8,00 8,00 98

TAKSTOVERSIGT Udvalg: Teknik- og Forsyningsudvalget Bevilling: 21 Forsyningsvirksomheder Ydelse: Budget 2007 Budget 2008 takst takst kroner kroner excl. moms excl. moms Elektronik-affald pr. tons dagspris udgår Emballage til transportemballageplast (PE) inkl. behandlingsafgift fra virksomheder i andre kommuner pr. rulle dagspris udgår Emballage til flamingo (EPS) inkl. behandlingsafgift fra virksomheder i andre kommuner pr. rulle dagspris udgår Papir fra andre kommuner, prisen reguleres efter kvalitet og sortering pr. tons dagspris udgår Pap fra andre kommuner, prisen reguleres efter kvalitet og sortering pr. tons dagspris udgår Salg af genanvendelige materialer: Granuleret flamingo pr. sæk dagspris dagspris Flamingo "chips" pr. sæk dagspris dagspris Salg af emballage: Plastsække til plastfolie i ruller af 10 stk. pr. rulle dagspris dagspris Plastsække til plastfolie i ruller af 25 stk. pr. rulle dagspris dagspris Stativ til plastsække til plastfolie pr. stk. dagspris dagspris Transparente plastsække til brug på containerpladserne pr. rulle dagspris dagspris Bio-nedbrydelige plastposer til hjemmekompostering pr. rulle dagspris udgår Containerpladsen: Der er kun adgang til containerpladsen for køretøjer inkl. trailere med en samlet tilladt totalvægt på højst 3.500 kg. Miljøbilen - "Mille-Jø" erhvervskunder: Emballage: 0,1 liters kanyleboks pr. stk dagspris dagspris 1,0 liters flaske pr. stk dagspris dagspris 2,5 - - pr. stk dagspris dagspris 5,0 - - pr. stk dagspris dagspris 25,0 - dunke pr. stk dagspris dagspris 100,0 - "apotekerfad" pr. stk dagspris dagspris Papkasser til kviksølvsholdige lyskilder pr. stk dagspris dagspris Destruktion: 0,1 liter kanyleboks pr. stk dagspris dagspris 1,0 liter kanyler/medicin pr. stk dagspris dagspris 2,5 - - pr. stk dagspris dagspris 5,0 - - pr. stk dagspris dagspris Kviksølvholdig affald pr. stk dagspris dagspris 99

TAKSTOVERSIGT Udvalg: Teknik- og Forsyningsudvalget Bevilling: 21 Forsyningsvirksomheder Ydelse: Budget 2007 Budget 2008 takst takst kroner kroner excl. moms excl. moms 25 liter dunke - fotovæske pr. stk dagspris dagspris 100 liter spændelågsfade i plast Ifl. dek./ Ifl. dek./ 200 liter spændelågsfade i metal regning fra regning fra Kviksølvsholdige lyskilder Kommune- Kommune- Usorteret affald kemi kemi Gebyr: Afhentningsgebyr pr. faktura 30,00 30,00 Betalingsgebyr pr. faktura 20,00 20,00 Generelt for varme-, vand-, spildevands- og affaldsopkrævninger: Betalingsbetingelser: 1. rate +/- årsafregning fra året før 10. marts 2. rate 12. maj 3. rate 10. september Hver måned udsendes opfølgning på nye forbrugere og flyttere Betaling af forbrugsregning 1 gang om året den 10. marts rabat 0,00% 0,0% Gebyrer: 1. rykker - momsfrit op til 250,00 250,00 2. rykker - momsfrit op til 250,00 250,00 Lukning (uanset om lukning finder sted eller ej) 1) 500,00 500,00 Genoplukning 1) 500,00 500,00 1) Hertil kommer ekstra omkostninger efter regning, f.eks. til låsesmed Manglende selvaflæsning pr. aflæserkort 50,00 50,00 Ændring af opkrævning fra 1 årlig regning til 3 a conto rater (senest dato for ændring er 10. marts, derefter kan ændring først ske fra efterfølgende år) 75,00 75,00 Aflæsning af måler efter bestilling 75,00 75,00 Aflæsning af måler ej indsendt aflæsning - 200,00 Udeblivelse fra aftale - 200,00 Flytteopgørelse 75,00 75,00 100

Bevilling 24 Kollektiv trafik Netto Budget Budget Overslag Overslag Overslag 1000 kr. i 2008 prisniveau 2007 2008 2009 2010 2011 Kollektiv trafik 34.055 33.100 33.100 33.100 33.100 I alt 34.055 33.100 33.100 33.100 33.100 101

102

Bevillingsaftale for bevilling 24 Kollektiv trafik Bevillingsaftale for Bevilling 24 Kollektiv trafik 1. Indledning Denne bevillingsaftale er en aftale indgået mellem følgende to parter: Teknik- og Forsyningsudvalget og Afdelingschefen for Teknik- og Miljøafdelingen. Bevillingsaftalen har til formål for det første at fastholde, hvordan Teknik- og Forsyningsudvalget konkretiserer Byrådets mål, som de fremgår af Oplæg til målaftale (Forudsætningsnotatet) vedtaget den 23. april 2007. For det andet er formålet, at præcisere, hvilke politiske forventninger, der samlet set er til den service, der skal ydes indenfor de givne økonomiske rammer. 2. Aktuelle udfordringer Den kollektive trafik skal gerne medvirke til at binde den nye kommune sammen. Der er således en række ønsker om bedre busforbindelser til Silkeborg fra fx Gjessø, Fårvang og Thorning. Den kollektive bustrafik blev før kommunalreformen varetaget af Gjern, Silkeborg og Them kommuner samt Århus Amt og VAFT. Med den nye struktur på området kan sammenhængen i køreplaner og ruteforløb sikkert optimeres. En eventuel ny skolestruktur kan have afgørende betydning for buskørslen. I den nye lov om trafikselskaber skelnes klart mellem åben og lukket kollektiv trafik. Det er derfor nødvendigt at tage stilling til hvilken del af kørslen, der skal være tilgængelig for alle og hvilken del, der skal være forbeholdt en afgrænset gruppe. Midttrafik skal varetage den åbne kørsel, mens kommunen selv kan varetage den lukkede kørsel. 3. Mission og vision for bevillingen Bevillingens mission og vision tager udgangspunkt i Silkeborg Kommunes mission og vision samt fagudvalgets mission og vision. På baggrund heraf har bevilling 24 Kollektiv trafik følgende mission og vision: Mission: At tilbyde borgerne et velfungerende lokalt bussystem, som udgør et attraktivt transportmiddel for mange. Vision: En fleksibel kollektiv trafik, der er attraktiv at benytte og kan tilpasses behovet for at give den optimale ressourceudnyttelse. 103

Bevillingsaftale for bevilling 24 Kollektiv trafik 4. Bevillingens mål I dette afsnit beskrives de mål, som er opstillet for bevillingen det kommende budgetår. Af skemaet fremgår hvilke elementer, man ønsker at følge op på, hvor ofte denne opfølgning skal ske og hvordan opfølgningen foretages. Bevillingsmål Effekt/output Målemetode 1. Køreplanen tilpasses befolkningens behov, idet der prioriteres i følgende rækkefølge: a. Uddannelseskørsel b. Bolig arbejdsstedskørsel c. Øvrig kørsel i perioden kl. 6-18 på hverdage d. Aften- og weekendkørsel Forbedret køreplan. Vurdering af dækningen. 5. Økonomisk oversigt Nedenstående er en økonomisk oversigt over bevilling 24 Kollektiv trafik. Ønskes mere detaljerede oplysninger om økonomiske baggrundsvariable, henvises til budgetforudsætningerne for bevillingen. Netto 1000 kr. i 2008 prisniveau Budget 2008 Overslag 2009 Overslag 2010 Overslag 2011 Kollektiv trafik 33.100 33.100 33.100 33.100 I alt 33.100 33.100 33.100 33.100 104

Bevilling 25 Veje Netto Budget Budget Overslag Overslag Overslag 1000 kr. i 2008 prisniveau 2007 2008 2009 2010 2011 Faste ejendomme 224 213 213 213 213 Fælles funktioner -4.968-5.223-5.223-5.223-5.223 Kommunale veje 81.460 81.917 81.617 81.617 81.917 Havne -276-218 -218-218 -218 I alt 76.440 76.689 76.389 76.389 76.689 Anlæg 10.000 10.300 10.800 24.000 32.700 105

106

Bevillingsaftale for bevilling 25 Veje Bevillingsaftale for Bevilling 25 Veje 1. Indledning Denne bevillingsaftale er en aftale indgået mellem følgende to parter: Teknik- og Forsyningsudvalget og Afdelingschefen for Teknik- og Miljøafdelingen. Bevillingsaftalen har til formål for det første at fastholde, hvordan Teknik- og Forsyningsudvalget konkretiserer Byrådets mål, som de fremgår af Oplæg til målaftale (Forudsætningsnotatet) vedtaget den 23. april 2007. For det andet er formålet, at præcisere, hvilke politiske forventninger, der samlet set er til den service, der skal ydes indenfor de givne økonomiske rammer. 2. Aktuelle udfordringer Der skal udarbejdes en trafikplan for hele den nye kommune. Den trafikale infrastruktur vil udgøre en væsentlig del af den kommende kommuneplan, og arbejdet med en trafikplan bliver en integreret del af kommuneplanarbejdet. Den store befolkningstilvækst i Silkeborg Kommune medfører også på vejområdet behov for store investeringer. Biltrafikken øges år for år og fremkommeligheden på vejene er faldende. Udbygningen i Silkeborg by med boliger og erhverv sker især nord for søerne, mens centrum ligger syd for søerne. Det medfører øget trafikpres på tværs af Silkeborg Langsø og på ringvejene. Af større anlægsbehov kan nævnes udbygning af Chr. 8.s Vej Borgergade til 4 spor, forlængelse af Østre Højmarksvej til Resenbro, forlængelse af Drewsensvej mod øst og vest samt indførelse af dynamisk parkeringsvejvisning. I takt med udbygningen med nye bolig- og erhvervsområder stiger behovet for udbygning af det overordnede vejnet. Ved kommunale byggemodninger medtages de overordnede veje normalt i byggemodningsudgiften. Med den øgede private byggemodning stiger presset på bevilling 25, da udgiften til det overordnede vejnet må forventes afholdt her. Som eksempel kan nævnes udbygning af Øster Bordingvej nordvest for Nordre Højmarksvej og anlæg af Søndre Gjessøvej. For at få fuldt udbytte af den kommende motorvej er det nødvendigt med god kapacitet på vejene til og fra motorvejen. Der kan fx blive tale om etablering af rundkørsel på Viborgvej ved Nordre Ringvej, forlægning af Nørreskov Bakke, forlængelse af Vestre Højmarksvej til Funder og omfartsvej ved Funder Kirkeby. De bymæssige og kulturmæssige oplevelsesmuligheder i Silkeborg by bør udbygges, så Silkeborg fremstår som en attraktiv og moderne by. Der er fx behov for renovering af Vestergade, renovering af Torvet, renovering af havneområdet ved Åhavevej, omdannelse af Søtorvet, ombygning af Skoletorvet og ombygning af Bindslevs Plads. Problemerne med det voksende behov for transport og den deraf følgende større forurening kan ikke løses alene ved udbygning af vejnettet. Der må også tænkes i forbedring af forholdene for cyklister og den kollektive trafik med henblik på at få flere til at vælge disse transportformer. Anlæg af cykelstier er et vigtigt middel til at gøre det attraktivt at cykle. Der er fx ønsker om cykelstier langs Balle Kirkevej, langs rute 52 mellem Virklund og kommunegrænsen, langs vejen mod Hammel mellem Resenbro og Sorring, langs rute 46 mellem Grauballe og Grønbæk samt en række ønsker 107

Bevillingsaftale for bevilling 25 Veje om stier i eget tracé. For den kollektive trafik kan der blive tale om indførelse af busprioritering i udvalgte signalanlæg. Standarden på vejene i den nye kommune er uensartet. Standardforskelle, som ikke kan forklares med vejenes forskellige vejklasse (funktion/betydning), bør udjævnes. Der forestår derfor et arbejde med at tilpasse vejenes standard i overensstemmelse med vejklassen. Vintertjenesten er i sagens natur helt afhængig af vejret. Indsatsen skal leve op til den politisk fastlagte standard, men må nødvendigvis være behovsstyret. Det budgetbeløb, der er afsat til vintertjeneste, bør derfor betragtes som udtryk for standarden for vintertjenesten og ikke som et beløb, der skal overholdes i det enkelte år. 3. Mission og vision for bevillingen Bevillingens mission og vision tager udgangspunkt i Silkeborg Kommunes mission og vision samt fagudvalgets mission og vision. På baggrund heraf har bevilling 25 Veje følgende mission og vision: Mission: At sikre et sammenhængende, fremkommeligt og sikkert trafiksystem. Vision: En sikker og smidig trafikafvikling uden uheld og tilskadekomne og præget af glade og hensynsfulde trafikanter. Smukke byer med god tilgængelighed for alle. 4. Bevillingens mål I dette afsnit beskrives de mål, som er opstillet for bevillingen det kommende budgetår. Af skemaet fremgår hvilke elementer, man ønsker at følge op på, hvor ofte denne opfølgning skal ske og hvordan opfølgningen foretages. Bevillingsmål Effekt/output Målemetode 1. Standarden på veje og stier fastholdes, så den eksisterende vejkapital bevares. Bevarelse af værdien af de kommunale veje. Vejkapitalen opgøres i VEJ- MAN-systemet. 2. Antal dræbte og alvorligt tilskadekomne reduceres mindst svarende til målsætningen på landsplan. 3. Udarbejdelse af en trafikplan. 4. Udarbejdelse af en trafiksikkerhedsplan. Reduktion i antal dræbte og tilskadekomne. Trafikplan for Silkeborg Kommune. Trafiksikkerhedsplan for Silkeborg Kommune. Konstatering af politiets registrering af antal dræbte og tilskadekomne i trafikken. Konstatering. Konstatering. 108

Bevillingsaftale for bevilling 25 Veje 5. Økonomisk oversigt Nedenstående er en økonomisk oversigt over bevilling 25 Veje. Ønskes mere detaljerede oplysninger om økonomiske baggrundsvariable, henvises til budgetforudsætningerne for bevillingen. Netto 1000 kr. i 2008 prisniveau Budget 2008 Overslag 2009 Overslag 2010 Overslag 2011 Faste ejendomme 213 213 213 213 Fælles funktioner -5.223-5.223-5.223-5.223 Kommunale veje 81.917 81.617 81.617 81.917 Havne -218-218 -218-218 I alt 76.689 76.389 76.389 76.689 109

110

TAKSTOVERSIGT Udvalg: Bevilling: Teknik- og Forsyningsudvalget 25 Veje Ydelse: Budget 2007 Budget 2008 takst takst kroner kroner excl. moms excl. moms Særlig råden over vejareal Stadepladser til erhvervsvirksomhed (momsfrit) Pølsevogn på Torvet i Silkeborg - omsætningsbestemt afgift Pølsevogn på Torvet i Kjellerup 12.800,00 12.800,00 Kiosker (inkl. moms) Hjejlekiosken og Slusekiosken i Silkeborg - omsætningsbestemt afgift Midlertidig stadeplads pr. dag 220,00 220,00 Stadepladser til torvehandel (momsfrit) Onsdagstorv (Nørretorv, Silkeborg): Afgift pr. lille stadeplads (1 p-plads) 70,00 70,00 1/2 årlig afgift 1.460,00 1.460,00 Fredagstorv (Torvet, Kjellerup) Afgift pr. stadeplads pr. gang 85,00 85,00 Afgift pr. stadeplads pr. kvartal 825,00 825,00 Afgift pr. stadeplads pr. år 3.000,00 3.000,00 El-afgift efter skønnet forbrug dog mindst 5 kwh pr. gang Lørdagstorv (Torvet, Silkeborg): Afgift pr. lille stadeplads (ca. 1/2 standardplads) pr. gang 70,00 70,00 Afgift pr. lille stadeplads (ca. 1/2 standardplads) ½ årlig 1.460,00 1.460,00 Afgift pr. standard stadeplads (5 x 5 m) pr. gang 140,00 140,00 Afgift pr. standard stadeplads (5 x 5 m) ½ årlig 2.920,00 2.920,00 Afgift for 2 sammenhængende standardpladser pr. gang 430,00 430,00 Afgift for 2 sammenhængende standardpladser ½ årlig 11.420,00 11.420,00 El-afgift pr. gang 70,00 70,00 El-afgift ½ årlig 1.330,00 1.330,00 Bagagerumssalg, Søtorvet, Silkeborg - søndag pr. gang 1.460,00 2.000,00 Juletræssalg (areal op til 25 m 2 ) (momsfrit): pr. sæson 660,00 660,00 111

TAKSTOVERSIGT Udvalg: Bevilling: Teknik- og Forsyningsudvalget 25 Veje Ydelse: Budget 2007 Budget 2008 takst takst kroner kroner excl. moms excl. moms Parkeringsafgifter, Silkeborg (inkl. moms) Antal Rådhusgade 9 7,00 7,00 Østergade 17 7,00 10,00 Mejerigården 30 10,00 10,00 Godthåbsvej 8 7,00 7,00 Bios Gård 114 7,00 7,00 Bindslev Plads 131 6,00 6,00 Markedsgade 8 6,00 6,00 Rådhuset 328 6,00 6,00 Skoletorvet 8 6,00 6,00 Hostrupsgade 14 6,00 6,00 Søgade 100 6,00 6,00 I alt 767 Periodekort (kr./kalenderdag) 0-60 10,00 11,00 61-180 9,00 10,00 181-360 8,00 9,00 Bidrag til parkeringsfond (momsfrit)* Bymidten, Silkeborg 66.800,00 93.800,00 Borgergadeområdet, Silkeborg 57.600,00 60.800,00 Kjellerup by 39.100,00 42.800,00 Bidrag til p-hus/p-kælder (bebyggelsesprocent mindst 110) 169.600,00 184.000,00 *) Da der kun etableres offentligt tilgængelige p-pladser opkræves kun halv takst. Renholdelse (+ moms) Gebyr for gågader mv., hvor kommunen udfører arbejdet pr. lbm. 150,00 160,00 Vintertjeneste (+ moms) Gebyr for gågader mv., hvor kommunen udfører arbejdet pr. lbm. 55,00 57,00 Overtagelse af vejlys uden dæmpning pr. lampe 500,00 500,00 Kundevognsparkering (1 p-plads) (momsfrit) 5000,00 5.000,00 Stander for gratisaviser 4.000,00 Etablering af særlig servicevejvisning pr. skilt 3.400,00 3.400,00 Drift af særlig servicevejvisning pr. år 275,00 275,00 112

Bevilling 28 Entreprenøropgaver Netto Budget Budget Overslag Overslag Overslag 1000 kr. i 2008 prisniveau 2007 2008 2009 2010 2011 Fælles funktioner 48 0 0 0 0 I alt 48 0 0 0 0 113

114

Bevillingsaftale for bevilling 28 Entreprenøropgaver Bevillingsaftale for Bevilling 28 Entreprenøropgaver 1. Indledning Denne bevillingsaftale er en aftale indgået mellem følgende to parter: Teknik- og Forsyningsudvalget og Afdelingschefen for Teknik- og Miljøafdelingen. Bevillingsaftalen har til formål for det første at fastholde, hvordan Teknik- og Forsyningsudvalget konkretiserer Byrådets mål, som de fremgår af Oplæg til målaftale (Forudsætningsnotatet) vedtaget den 23. april 2007. For det andet er formålet, at præcisere, hvilke politiske forventninger, der samlet set er til den service, der skal ydes indenfor de givne økonomiske rammer. 2. Aktuelle udfordringer Nedenfor er angivet de væsentligste udfordringer til bevarelse/styrkelse af konkurrenceevnen: 2.1. Udgifter og indtægter skal balancere, således at resultatet over flere år viser et overskud på 0 5 % af omsætningen. Med den nye lov om udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder mv. er der pr. 1. januar 2007 indført en begrænsning i Entreprenørgårdens adgang til at udføre opgaver for andre, idet der kun kan udføres opgaver, der har været i udbud med en værdi under p.t. 1,570 mio. kr. pr. opgave, hvilket indebærer, at Silkeborg Kommune reelt er Entreprenørgårdens eneste kunde. Ved tab af opgaver i Silkeborg Kommune kan Entreprenørgården således ikke finde tilstrækkelig erstatningsomsætning hos andre offentlige myndigheder. Hvis Entreprenørgården fortsat skal være en betydende konkurrent i markedet, der sikrer et lavt prisniveau, bør udbud af opgaver i Silkeborg Kommune tilrettelægges efter en udbudsplan, som sikrer Entreprenørgården en fortsat sund udvikling baseret på en stabil omsætning mellem udbuddene. 2.2. Organisering af Ledelse i fællesskab, herunder udvikling af fælles ledelses- og samarbejdsformer i lederteamet med inddragelse af medarbejderrepræsentanter i ledelsesansvaret, og tilrettelæggelse af produktionen for de ca. 120 mand i marken, så produktionen om ca. 2 år overvejende er organiseret i selv- og medstyrende grupper. 2.3. Opbygning af interne styringssystemer (pris, tid og kvalitet) i diverse databaser/manualer. Det drejer sig fx om: Interne arbejdsgange til sikring af det økonomiske overblik (administrativ produktionsplanlægning). Opbygning af systemer til generering af nøgletal. Produktionsplanlægning for mandskab og maskiner med henblik på en bedre tilrettelæggelse af produktionen sammen med kunderne og en optimal udnyttelse af egne ressourcer. Opbygning af et kvalitetssikringssystem. 2.4. Udarbejdelse af en maskinplan til sikring af, at maskinkapitalen bevares, reparationsomkostningerne minimeres, og udskiftningsbehovet på længere sigt svarer til den kapital, der er til rådighed. 115

Bevillingsaftale for bevilling 28 Entreprenøropgaver 3. Mission og vision for bevillingen Bevillingens mission og vision tager udgangspunkt i Silkeborg Kommunes mission og vision samt fagudvalgets mission og vision. På baggrund heraf har bevilling 28 Entreprenøropgaver følgende mission og vision: Mission: At opgaverne på Entreprenørgården udføres med fokus på udvikling, ekspertise og konkurrenceevne, så alle planlagte og akutte opgaver kan løses, og der sikres et lavt prisniveau i markedet. Vision: 1. Entreprenørgården vil sikre at bestilte opgaver udføres til den aftalte tid, pris og kvalitet. 2. Entreprenørgården vil være det åbenlyse valg indenfor sine arbejdsområder. 3. På Entreprenørgården vil vi sige, hvad vi tænker og mener, vi lytter og stoler på at dialog og handling følges. 4. Entreprenørgården vil være en arbejdsplads, hvor faglig, social og personlig udvikling sikrer tryghed og trivsel. 5. På Entreprenørgården vil vi tage ansvar for vores egen, hinandens og Entreprenørgårdens udvikling. 6. På Entreprenørgården vil vi sikre, at Entreprenørgården har ledelse i fællesskab. 4. Beskrivelse af serviceniveau Serviceniveauet fastlægges af bestilleren. 5. Bevillingens mål I dette afsnit beskrives de mål, som er opstillet for bevillingen det kommende budgetår. Af skemaet fremgår hvilke elementer, man ønsker at følge op på, hvor ofte denne opfølgning skal ske og hvordan opfølgningen foretages. Bevillingsmål Effekt/output Målemetode 1. Udgifter og indtægter skal balancere, så resultatet over flere år viser et overskud på 0 5 % af omsætningen. Konkurrencedygtige priser. Årlig registrering i regnskabet. 2. Organisering af produktionen i selv- og medstyrende grupper. 3. Opbygning af interne styringssystemer. 4. Udarbejdelse af en maskinplan. Antal medarbejdere i selv- og medstyrende grupper øges. Et godt overblik i relation til pris, kvalitet og tid. Maskinkapitalen bevares, reparationsomkostningerne minimeres, og kapitalen til udskiftninger er til rådighed. Registrering over de næste to år. Løbende faglig vurdering. Årlig registrering i regnskabet. 116

Bevillingsaftale for bevilling 28 Entreprenøropgaver 6. Økonomisk oversigt Nedenstående er en økonomisk oversigt over bevilling 28 Entreprenøropgaver. Ønskes mere detaljerede oplysninger om økonomiske baggrundsvariable, henvises til budgetforudsætningerne for bevillingen. Netto 1000 kr. i 2008 prisniveau Budget 2008 Overslag 2009 Overslag 2010 Overslag 2011 Personale 42.614 42.614 42.614 42.614 Produktionsomkostninger 24.394 24.394 24.394 24.394 Materiel 14.271 14.271 14.271 14.271 Bygninger 3.536 3.536 3.536 3.536 Udgifter 84.815 84.815 84.815 84.815 Indtægter -84.815-84.815-84.815-84.815 I alt 0 0 0 0 117

118

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS OMRÅDE 119

120

Bevilling 34 Kultur og fritid Netto Budget Budget Overslag Overslag Overslag 1000 kr. i 2008 prisniveau 2007 2008 2009 2010 2011 Uudmøntet rammereduktion Grønne områder og naturpladser 4.951 4.875 4.875 4.875 4.875 Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller 30.017 33.976 36.181 36.181 36.181 Andre fritidsfaciliteter 423 435 435 435 435 Lystbådehavne -684-752 -752-752 -752 Folkebiblioteker 41.312 41.085 41.085 41.085 41.085 Museer 13.620 14.034 14.034 14.034 14.034 Biografer -1 0 0 0 0 Teatre 530 667 667 667 667 Musikarrangementer 8.362 8.403 8.403 8.403 8.403 Andre kulturelle opgaver 11.265 11.663 11.663 11.663 11.663 Fælles formål 6.689 6.610 6.610 6.610 6.610 Folkeoplysende voksenundervisning 4.027 3.888 3.888 3.888 3.888 Frivilligt folkeoplysende foreningearbejde 2.848 2.900 2.900 2.900 2.900 Lokaletilskud 13.073 13.482 15.189 15.189 15.189 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven 1.444 1.258 1.258 1.258 1.258 Sekretariat og forvaltninger 633 322 322 322 322 I alt 138.509 142.846 146.758 146.758 146.758 Anlæg 32.400 35.600 42.680 25.700 5.100 121

122

Bevillingsaftale for bevilling 34 Kultur og Fritid Bevillingsaftale for Bevilling 34 Kultur og Fritid 1. Indledning Denne bevillingsaftale er en aftale indgået mellem følgende to parter: Kultur- og Fritidsudvalget og Afdelingschefen for Kultur- og Fritidsafdelingen. Bevillingsaftalen har til formål for det første at fastholde, hvordan Kultur- og Fritidsudvalget konkretiserer Byrådets mål, som de fremgår af Oplæg til mål-aftale (Forudsætningsnotatet) vedtaget den 23. april 2007. For det andet er formålet, at præcisere, hvilke politiske forventninger, der samlet set er til den service, der skal ydes indenfor de givne økonomiske rammer. 2. Aktuelle udfordringer Den fortsatte harmonisering vil fortsat fylde meget i Kultur- og Fritidsafdelingens arbejde i 2008. Der er i 2007 sket harmonisering på hovedparten af bevillingens områder. Harmoniseringen færdiggøres og med fokus på effektiviserings- og synergieffekter evalueres de enkelte områder i 2008, forslag til eventuelle ændringer udarbejdes og implementeres. Kommunens 2 statsanerkendte Museer, Silkeborg Museum og Blicheregnens Museum skal fusioneres, idet der kun må være ét statsanerkendt kulturhistorisk museum i hver kommune efter Kulturarvstyrelsens nye retningslinier. Nye politikker: Kulturpolitik og Idræts- & Fritidspolitik. Kultur- og Fritidslivet er et centralt område, når vi taler om en kommunes identitet og borgernes oplevelse af at bo i en god kommune. Harmonisering sikrer ens vilkår i Kultur- og Fritidslivet, og næste trin er, at der formuleres politikker på henholdsvis Kultur og Idræt & Fritid s områderne. Udarbejdelsen af en ny Kulturpolitik er påbegyndt i foråret 2007. Kulturpolitikken forventes vedtaget i 1. kvartal af 2008, hvorefter implementeringen vil ske. I 2008 påbegyndes arbejdet med en ny Idræts og Fritidspolitik. Regional kulturaftale med Kulturministeriet skal udarbejdes. Dette sker i fællesskab med Horsens, Viborg og Randers Kommuner. Den demografiske vækst fra 2007-2008 viser, at der er en stigning på 2,45 % af 0 24 årige, mens der for alle aldersgrupper er en stigning på 1,81 %. Der bliver med andre ord øget pres på f.eks. lokaletilskud, idrætsfaciliteter, musikskolevirksomhed og bibliotek. Udbud Pleje og vedligehold af parker, idrætsanlæg og legepladser sættes i udbud, der skal udarbejdes udbudsmateriale, udbud gennemføres og ny kontakt indgås med virkning fra 1. november 2008. 123

Bevillingsaftale for bevilling 34 Kultur og Fritid Anlæg. Ny hal Virklund projekteres og forventes igangsat i 2008. Den Kreative Skole på Bindslevsplads tages i brug d. 1. august 2008. Dette er første fase i processen mod skabelsen af Kulturtorvet på Bindslevs Plads, som bl.a. omfatter et nyt Medborgerhus og en udvidelse af biblioteket. Der skal udarbejdes en helhedsplan for Bindslevs Plads. Desuden ydes anlægstilskud til større halprojekter, hvorfor projektarbejdet foregår i tæt samarbejde med Kultur- og Fritidsafdelingen. 3. Mission og vision for bevillingen Mission: Kultur- og Fritidsudvalget skal sikre grobund, sammenhængskraft og livskvalitet for alle kommunens borgeres fritid ved at skabe gode rammer for forenings-, idræts-, musik-, teater-, kunst- og kulturliv. Vision: Kultur og Fritidsudvalget drømmer om et sprudlende fritidsliv med rige muligheder for aktiviteter inden for alle genrer, der kan være med til at skabe nye fyrtårne og synliggøre Silkeborg Kommune ude i den store verden. 4. Bevillingens mål Bevillingsmål Effekt/output Målemetode Der er indgået samarbejdsaftale med Team Danmark: Silkeborg som eliteidrætskommune. Samarbejdsaftalen foreligger. 3 konkrete eliteprojekter foreligger. Udarbejdelse af Idræts- og Fritidspolitik, herunder behovsanalyse af idrætsfaciliteter i relation til Silkeborg Kommunes udvikling. I samarbejde med Viborg, Randers, Horsens Kommuner indgås kulturaftale med Kulturministeriet. Politikken er udarbejdet og politisk godkendt. Udviklings arbejder på en lang række områder Politikken foreligger. Behovsanalysen af idrætsfaciliteter danner grundlag for et temamøde i Kultur- og Fritidsudvalget. Aftalens konkrete resultater vurderes. 124

Bevillingsaftale for bevilling 34 Kultur og Fritid 5. Økonomisk oversigt Nedenstående er en økonomisk oversigt over bevilling 34 Kultur og Fritid. Ønskes mere detaljerede oplysninger om økonomiske baggrundsvariable, henvises til budgetforudsætningerne for bevillingen. Netto 1000 kr. i 2008 prisniveau Budget 2008 Overslag 2009 Overslag 2010 Overslag 2011 Grønne områder og naturpladser 4.875 4.875 4.875 4.875 Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller 33.976 33.181 33.181 33.181 Andre fritidsfaciliteter 435 435 435 435 Lystbådehavne -752-752 -752-752 Folkebiblioteket 41.085 41.085 41.085 41.085 Museer 14.034 14.034 14.034 14.034 Biografer 0 0 0 0 Teatre 667 667 667 667 Musikarrangementer 8.403 8.403 8.403 8.403 Andre kulturelle opgaver 11.663 11.663 11.663 11.663 Fælles formål 6.610 6.610 6.610 6.610 Folkeoplysende voksenundervisning 3.888 3.888 3.888 3.888 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 2.900 2.900 2.900 2.900 Lokaletilskud 13.482 15.189 15.189 15.189 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven 1.258 1.258 1.258 1.258 Sekretariat og forvaltninger 322 322 322 322 I alt 142.846 146.758 146.758 146.758 125

126

TAKSTOVERSIGT Udvalg: Kultur og Fritid Bevilling: 34 Kultur og Fritid Ydelse: Budget 2007 Budget 2008 takst takst kroner kroner excl. moms excl. moms Parker og legepladser: Benyttelse af grønne områder til kommercielle formål, leje pr. dag 1.200,00 Uden opstilling af telt/begrænsning af offentlighedens adgang: Foreninger, skoler og institutioner *Gratis Borgere Gratis Virksomheder Gratis Ved opstilling af telt/begrænsning af offentlighedens adgang: Foreninger, skoler og institutioner *Gratis Borgere 750,00 Virksomheder **1500,00 * Ved afholdelse af koncerter er der dog betaling af strøm efter forbrug. ** Pris er ekskl. strøm og vand Omklædningsbygninger: Overnatning 1. nat pr. person 15,00 15,00 Overnatning efterfølgende overnatninger, pr. nat pr. person 10,00 10,00 Campering ved kommunal haller og idrætsanlæg: Overnatning 1. nat pr. person 15,00 15,00 Overnatning efterfølgende overnatninger, pr. nat pr. person 10,00 10,00 Kommunale idrætshaller. Der bliver udarbejdet nye retningslinier for udleje Benyttelse af kunstgræsbanen: Gebyr for klubber hjemmehørende i Silkeborg Kommune: 1 modul 1½ time, 11-mandsbane 300,00 300,00 1 modul 1½ time, 7-mandsbane 200,00 200,00 Leje for klubber hjemmehørende udenfor Silkeborg Kommune: 1 modul 1½ time, 11-mandsbane 1.000,00 1.000,00 1 modul 1½ time, 7-mandsbane 600,00 600,00 Svømmehaller: Leje pr. time Them Fritidscenter, Svømmehal v/silkeborg Højskole Store Bassin 850,00 875,00 Varmtvandsbassin (Findes ikke i Højskolen) 850,00 875,00 Lille Bassin 425,00 450,00 Billetpriser for Svømmecenter Nordvest og offentlig åbning i Børn og pensionister i morgentimerne fra 6-8: Enkelt 14,00 14,00 Rabatkort: dobbelt antal klip af voksne kort Voksne: Enkelt 28,00 28,00 25-turskort 580,00 580,00 50-turskort 1.030,00 1.030,00 127

TAKSTOVERSIGT Udvalg: Kultur og Fritid Bevilling: 34 Kultur og Fritid Ydelse: Budget 2007 Budget 2008 takst takst kroner kroner excl. moms excl. moms 100-turskort 1.500,00 1.500,00 Varmtvandsbassin i Ans: Leje pr. time 300,00 450,00 Voksne - enkeltbillet 25,00 25,00 Børn - enkeltbillet 15,00 15,00 Varmtvandsbadeanstalten: Karbad 60,00 60,00 Dampbad, inkl. håndklæde og sæbe 60,00 60,00 Brusebad 50,00 50,00 Urtebad 200,00 200,00 Saltbad 185,00 185,00 Mudderbad 300,00 300,00 Massage (der købes også dampbad) 200,00 200,00 Fodpleje: Minibehandling 130,00 130,00 Fodpleje: Helbehandling 210,00 210,00 Pensionistbad, inkl. håndklæde og sæbe 60,00 60,00 Rabatkort 12 besøg: Dampbad 580,00 580,00 Momsbelagte ydelser (takster inkl. moms) Kosmetologi: 50,00-295.00 50,00-295,00 Højfjeldssol 30,00 30,00 Solarium 30,00 30,00 Lystbådehavne: Leje af bådpladser. Lejen er inkl. moms Gruppe A: indtil 1,70 m i bredde 2.350,00 2.350,00 Gruppe B: 1,71 m - 2,30 m i bredde 3.650,00 3.750,00 Gruppe C: over 2,30 m i bredde 5.825,00 6.050,00 Pladser i Laven med lav vanddybde 1.625,00 0,00 Depositum ved ansøgning om bådplads, ekskl. moms 1.000,00 1.000,00 Biblioteker: Bødetakster: Voksne: Aflevering 1-7 dage for sent 15,00 15,00 Aflevering 8-30 dage for sent 50,00 50,00 Aflevering mere end 30 dage for sent 120,00 120,00 Aflevering efter 50 dage - inkasso 220,00 220,00 Børn: Aflevering efter 50 dage - inkasso 75,00 75,00 Reservationsafgift pr. reservering: Lånere over 16 år 4,50 udgår Erhvervsinformation pr. time 300,00 udgår Rekvireret rundvisning 500,00 500,00 Introduktion gratis gratis Kurser pr. kursist: Internetkurser 150,00 150,00 128

TAKSTOVERSIGT Udvalg: Kultur og Fritid Bevilling: 34 Kultur og Fritid Ydelse: Budget 2007 Budget 2008 takst takst kroner kroner excl. moms excl. moms Fotokopiering: Sort/hvid fotokopi, A4 1,00 1,00 Sort/hvid fotokopi, A3 2,00 2,00 Farvekopi, A4 5,00 5,00 Farvekopi, A3 10,00 10,00 Print: Sort/hvid 1,00 Farve 4,00 Fax: Danmark, side 1 5,00 5,00 Efterfølgende sider 1,00 1,00 Udlandet, side 1 15,00 15,00 Efterfølgende sider 1,00 1,00 Modtagelse af fax 5,00 5,00 Blicheregnens Museum: Billetpriser: Børn under 15 år gratis gratis Voksne 30,00 30,00 Grupper over 10, pr. person 20,00 20,00 Kjellerup Biograf: Billetpriser, inkl. moms 55,00 55,00 Ved forevisning af premierefilm, helaftensfilm o.l er billetpriserne Salg af hele forestillinger. Prisen fastsættes efter udgift til filmleje mv. 2.000-5.000 Kulturspinderiet, Papirfabrikken 32: Udstillingslokaler: Leje pr. dag, inkl. rengøring 295,00 295,00 Kustodeordning mandag-fredag kl. 14-17, pr. dag inkl. moms 50,00 50,00 Kustodeordning lørdag-søndag kl. 14-17, pr. dag inkl. moms 100,00 100,00 Depositum pr. nøgle. Depositum tilbagebetales ved aflevering af 500,00 500,00 Værksteder: Enkelt modul 2. sal: Pr. måned pr. m2 31,25 31,25 Enkelt modul stuen - keramik: Pr. måned pr. m2 55,00 55,00 Fællesatelier 1. sal; Pr. lejer/måned 250,00 250,00 Fællesatelier stuen - keramik: Pr. måned pr. m2 200,00 200,00 Grafisk værksted: pr. lejer/måned 85,00 85,00 Skulpturgård: pr. lejer/måned 250,00 250,00 Depositum pr. nøgle. Depositum tilbagebetales ved aflevering af 200,00 200,00 Optagelse på venteliste 25,00 25,00 Brænding i glasovn pr. gang 200,00 Rakubrænding pr. kg. gas inkl. moms 18,00 19,00 Keramikbrænding i el-ovn pr. kwh inkl. moms 3,00 4,00 Lån af glasurbord pr. dag 25,00 25,00 129

TAKSTOVERSIGT Udvalg: Kultur og Fritid Bevilling: 34 Kultur og Fritid Ydelse: Budget 2007 Budget 2008 takst takst kroner kroner excl. moms excl. moms Medborgerhuse Silkeborg: Lunden: Leje af lokaler (inkl.. køkkenfaciliteter og service): Sal 1: 180 personer v/borde 1.450,00 1.600,00 Sal 2: 120 personer v/borde 1.100,00 1.250,00 Sal 3: 48 personer v/borde 650,00 700,00 Lokale A med begrænsede faciliteter (ca. 40 personer) 350,00 375,00 Lokale B (ca. 20 personer) 200,00 225,00 Lokale C (ca. 10 personer) 100,00 125,00 Lokale D (ca. 20 personer) 200,00 250,00 Erhvervsmæssige arrangementer: Sal 1: 180 personer v/borde 2.175,00 2.400,00 Sal 2: 120 personer v/borde 1.650,00 1.800,00 Sal 3: 48 personer v/borde 975,00 1.025,00 Lokale A (ca. 40 personer) begrænsede køkkenfaciliteter 525,00 600,00 Lokale B (ca. 20 personer) begrænsede køkkenfaciliteter 300,00 350,00 Lokale C (ca. 10 personer) begrænsede køkkenfaciliteter 150,00 175,00 Lokale D (ca. 10 personer) begrænsede køkkenfaciliteter 300,00 350,00 Søvej 3: Leje af lokaler: Sal A: 72 personer v/borde 800,00 850,00 Sal B: 262 personer v/borde 1.650,00 1.750,00 Sal C: 72 personer v/borde 700,00 750,00 Sal D: 46 personer v/borde 500,00 550,00 Sal B: Fast ugentlig lejeaftale 1.000,00 1.000,00 Mødelokale 1: 18 personer 200,00 225,00 Mødelokale 2: 22 personer 250,00 275,00 Mødelokale 3: 12 personer 200,00 225,00 Mødelokale 4: 12 personer 200,00 225,00 Mødelokale 5: 28 personer 400,00 425,00 Mødelokale 6: 6 personer 150,00 150,00 Mødelokale 7: 20 personer (Ungdomsrådets lokale) 350,00 400,00 Mødelokale 8: 8 personer 200,00 225,00 Leje af pc, videoprojektor, inkl. moms 150,00 150,00 Personalemæssig assistance pr. arbejdstime inkl. moms 250,00 250,00 Ændring af åbningstid, pr. time pr. lokale, inkl. moms 250,00 250,00 Erhvervsmæssige arrangementer: Sal A: 72 personer v/borde 1.200,00 1.350,00 Sal B: 262 personer v/borde 2.475,00 2.600,00 Sal C: 72 personer v/borde 1.050,00 1.200,00 Sal D: 46 personer v/borde 750,00 850,00 Mødelokale 1: 18 personer 300,00 400,00 Mødelokale 2: 22 personer 375,00 425,00 Mødelokale 3: 12 personer 300,00 400,00 Mødelokale 4: 12 personer 300,00 400,00 130

TAKSTOVERSIGT Udvalg: Kultur og Fritid Bevilling: 34 Kultur og Fritid Ydelse: Budget 2007 Budget 2008 takst takst kroner kroner excl. moms excl. moms Mødelokale 5: 28 personer 600,00 700,00 Mødelokale 6: 6 personer 225,00 275,00 Mødelokale 7: 20 personer (Ungdomsrådets lokale) 525,00 600,00 Mødelokale 8: 8 personer 300,00 350,00 Ny Kjærsgaard, Plantagevej 11: Leje af lokaler: Store sal: 200 personer 750,00 750,00 Lille sal: 35 personer 275,00 275,00 Fast ugentlig lejeaftale til lotterispil 750,00 750,00 Erhvervsmæssige arrangementer: Store sal: 200 personer 1.125,00 1.125,00 Lille sal: 35 personer 400,00 400,00 Toftebjerg Medborgerhus, Them: Lokale 7 og 9: 24 personer 250,00 275,00 Lokale 7 og 9: 24 personer, maks. 4 timer 150,00 170,00 Lokale 8: 12 personer 200,00 225,00 Lokale 8: 12 personer, maks. 4 timer 125,00 140,00 Store sal: 180 personer 1.450,00 1.600,00 Store sal: 180 personer, maks. 4 timer 800,00 850,00 Lille sal: 48 personer 650,00 700,00 Lille sal: 48 personer 350,00 400,00 Leje af videoprojektor, inkl. moms 150,00 150,00 Erhvervsmæssige arrangementer: Lokale 7 og 9: 24 personer 375,00 425,00 Lokale 7 og 9: 24 personer, maks. 4 timer 200,00 250,00 Lokale 8: 12 personer 300,00 400,00 Lokale 8: 12 personer, maks. 4 timer 175,00 225,00 Store sal: 180 personer 2.175,00 2.400,00 Store sal: 180 personer, maks. 4 timer 1.200,00 1.300,00 Lille sal: 48 personer 975,00 1.025,00 Lille sal: 48 personer 500,00 550,00 131

132

BØRNE- OG UNGEUDVALGETS OMRÅDE 133

134

Bevilling 41 Skoler Netto Budget Budget Overslag Overslag Overslag 1000 kr. i 2008 prisniveau 2007 2008 2009 2010 2011 Folkeskoler 520.522 520.596 520.596 520.596 520.596 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen 2.267 2.247 2.247 2.247 2.247 Syge- og hjemmeundervisning 116 116 116 116 116 Pædagogisk psykologisk rådgivning mv. 14.089 11.766 11.766 11.766 11.766 Skolefritidsordninger 96.107 101.297 101.297 101.297 101.297 Befordring af elever i grundskolen 4.183 6.805 6.805 6.805 6.805 Specialundervisning i regionale tilbud 0 4.250 4.250 4.250 4.250 Kommunale specialskoler 53.120 55.941 55.941 55.941 55.941 Sprogstimulering for tosprogede børn i førskolealderen 0 1.389 1.389 1.389 1.389 Bidrag til statslige og private skoler 43.316 43.843 43.843 43.843 43.843 Efterskoler og ungdomskostskoler 13.257 14.272 14.272 14.272 14.272 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen 0 2.194 2.194 2.194 2.194 Teatre 99 99 99 99 99 Ungdomsskolevirksomhed 23.809 20.676 20.676 20.676 20.676 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende 999 1.205 1.205 1.205 1.205 Kommunal tandpleje 36.171 35.122 35.122 35.122 35.122 Tjenestemandspensioner 0 6.657 6.657 6.657 6.657 Kommunale råd og nævn 0 0 0 0 0 I alt 808.055 828.475 828.475 828.475 828.475 Anlæg 23.154 30.150 35.500 45.000 45.000 135

136

Bevillingsaftale for bevilling 41 Skoler Bevillingsaftale for Bevilling 41 Skoler 1. Indledning Denne bevillingsaftale er en aftale indgået mellem følgende to parter: Børne- og Ungeudvalget og Afdelingschefen for Skoleafdelingen. Bevillingsaftalen har til formål for det første at fastholde, hvordan Børne- og Ungeudvalget konkretiserer Byrådets mål, som de fremgår af Oplæg til målaftale (Forudsætningsnotatet) vedtaget den 23. april 2007. For det andet er formålet, at præcisere, hvilke politiske forventninger, der samlet set er til den service, der skal ydes indenfor de givne økonomiske rammer. 2. Aktuelle udfordringer Det videre arbejde med dannelsen af et fælles skolevæsen samt den videre harmoniseringsproces. Indførelse af kvalitetsrapporter og elevplaner på skoleområdet. Den demografiske udvikling. Det forventes, at der kommer 890 flere elever over de næste 6 år. Det stærkt stigende antal elever, der modtager specialpædagogisk bistand. 3. Mission og vision for bevillingen Bevillingens mission og vision tager udgangspunkt i Silkeborg Kommunes mission og vision samt fagudvalgets mission og vision. På baggrund heraf har Bevilling 41 Skoler følgende mission og vision: Mission: Silkeborg Kommunes skolevæsen skal gennem demokratiske processer, skabe det optimale grundlag for det enkelte barns læring, trivsel og udvikling. Vision: Vi har en drøm om et skolevæsen der med afsæt i et anerkendende menneskesyn og et forpligtende fællesskab sikrer den enkelte størst muligt fagligt og menneskeligt udbytte. 4. Beskrivelse af serviceniveau På Bevilling 41 Skoler, er der placeret udførelsen af en lang række opgaver i henhold til Folkeskoleloven, Ungdomsskoleloven mfl. Herunder driften, tilsynet og udviklingen af: Skoler. Specialpædagogisk bistand til skolebørn. Skolefritidsordninger. Ungdomsskolen. Kommunal tandpleje. Samt en række øvrige opgaver relateret til ovenstående. 137

Bevillingsaftale for bevilling 41 Skoler Skoler Der findes 29 folkeskoler med egen SFO. Skolerne varetager undervisningen af p.t. ca. 11.000 elever inkl. egne specialklasser. SFO SFO erne har en generel åbningstid fra kl. 6.30 til 17.00, der dog kan tilpasses efter det lokale behov. Specialskoler Silkeborg Kommune har følgende selvstændige specialskoler: - Dybkær Specialskole, som er en skole for børn med generelle og specifikke indlæringsvanskeligheder. - Ulvedalskolen, som er et tilbud til socialt truede børn og deres familie. Silkeborg Ungdomsskole Silkeborg Ungdomsskole tilbyder både heldags- og fritidsundervisning. Heldagsundervisningen består af én 9. klasse og otte 10. klasser. Fritidsundervisningen består af 4 afdelinger med i alt ca. 2.500 elever. Tandplejen Tandplejen har 12 kommunale klinikker fordelt i områder Gjern, Them og Silkeborg. I Kjellerup er der 4 privatpraktiserende tandklinikker, som står for tandplejen. 138

Bevillingsaftale for bevilling 41 Skoler 5. Bevillingens mål I dette afsnit beskrives de mål, som er opstillet for bevillingen det kommende budgetår. Af skemaet fremgår hvilke elementer, man ønsker at følge op på, hvor ofte denne opfølgning skal ske og hvordan opfølgningen foretages. Bevillingsmål Effekt/output Målemetode Den sammenhængende Børneog Ungepolitik er implementeret. Der er formaliserede netværk i alle lokalområder i kommunen. Kvalitetsrapporten Kvalitetsrapporten skal udvikles som et dialogværktøj mellem skolevæsenet og byrådet. Sundhedspolitik Der skal arbejdes med en aktiv sundhedsprofil for skoleområdet. I alle lokalområder er opnået følgende: De forskellige faggrupper har et godt indblik i hinandens arbejdsvilkår. Der er iværksat løsninger på tværs af faggrupper i forhold til børn med særlige behov (trin 1-3). Der er gennemført initiativer med henblik på at forbedre kvaliteten i normalområdet i et sundhedsfremmende perspektiv. Der skal udvikles en enkel sammenlignelig synlighed for skolernes kvalitet, hvor der tilstræbes høj validitet for de data der anvendes. Der skal gennemføres sundhedsfremmende aktiviteter i forhold til skolers elever og medarbejdere. Der indsamles beskrivelser af netværkene og de iværksatte initiativer. På baggrund heraf udarbejdes et notat primo 2009. Skolerne tilkendegiver via spørgeskema om kvalitetsrapporten er blevet anvendt som, eller kan udvikles til et reelt dialogværkstøj. På møde i Børne- og Ungeudvalget vurderer udvalget kvalitetsrapportens værdi som dialogværktøj. Evalueres og dokumenteres i forbindelse med opfølgningen på skoleaftalerne. (Regnskab 2008) 139

Bevillingsaftale for bevilling 41 Skoler 6. Økonomisk oversigt Nedenstående er en økonomisk oversigt over bevilling 41 Skoler. Ønskes mere detaljerede oplysninger om økonomiske baggrundsvariable, henvises til budgetforudsætningerne for bevillingen. Netto Budget Overslag Overslag Overslag 1000 kr. i 2008 prisniveau 2008 2009 2010 2011 Folkeskoler 520.596 520.596 520.596 520.596 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen 2.247 2.247 2.247 2.247 Syge- og hjemmeundervisning 116 116 116 116 Pædagogisk psykologisk rådgivning mv. 11.766 11.766 11.766 11.766 Skolefritidsordninger 101.297 101.297 101.297 101.297 Befordring af elever i grundskolen 6.805 6.805 6.805 6.805 Specialundervisning i regionale tilbud 4.250 4.250 4.250 4.250 Kommunale specialskoler 55.941 55.941 55.941 55.941 Sprogstimulering for tosprogede børn i førskolealderen 1.389 1.389 1.389 1.389 Bidrag til statslige og private skoler 43.843 43.843 43.843 43.843 Efterskoler og ungdomskostskoler 14.272 14.272 14.272 14.272 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen 2.194 2.194 2.194 2.194 Teatre 99 99 99 99 Ungdomsskolevirksomhed 20.676 20.676 20.676 20.676 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende 1.205 1.205 1.205 1.205 Kommunal tandpleje 35.122 35.122 35.122 35.122 Tjenestemandspensioner 6.657 6.657 6.657 6.657 Kommunale råd og nævn 0 0 0 0 I alt 828.475 828.475 828.475 828.475 140

TAKSTOVERSIGT Udvalg: Bevilling: Børne- og Ungeudvalget 41 Skoler Ydelse: Budget 2007 Budget 2008 takst takst kroner kroner excl. moms excl. moms Skolefritidsordninger Morgenpasning 475,00 490,00 Eftermiddagsplads 1.350,00 1.400,00 Heldagsplads 1.650,00 1.710,00 (Takster for 2007 er for perioden 1. august - 31. december 2007) Udleje af lokaler Udleje af faglokaler, pr. time 180,00 185,00 Udleje af klasselokaler, pr. time 100,00 105,00 Udleje af gymnastiksal, pr. time 135,00 140,00 Overnatning i lokaler 1. overnatning 15,00 15,00 Efterfølgende overnatning 10,00 10,00 Campering ved kommunale haller og idrætsanlæg 1. overnatning 15,00 15,00 Efterfølgende overnatning 10,00 10,00 Sommerferiesvømning 150,00 160,00 Knallertkørekortbevis 100,00 100,00 141

142

Bevilling 43 Børn og Familie Netto Budget Budget Overslag Overslag Overslag 1000 kr. i 2008 prisniveau 2007 2008 2009 2010 2011 Teatre 98 101 101 101 101 Kommunal sundhedstjeneste 12.271 12.471 12.471 12.471 12.471 Fælles formål 53.971 36.302 46.002 43.462 43.462 Dagplejen 108.617 113.935 113.935 113.935 113.935 Vuggestuer 5.166 5.614 5.614 5.614 5.614 Børnehaver 101.519 104.000 104.000 104.000 104.000 Integrerede institutioner 100.193 130.367 130.367 130.367 130.367 Klubber og andre socialpædagogiske tilbud 28.129 29.157 29.157 29.157 29.157 Særlig dagtilbud og særlige klubber -23 0 0 0 0 Åbne pædagogiske tilbud, legesteder m.v. 884 884 884 884 884 Tilbud til puljeordninger og private klubber 1.372 2.622 2.622 2.622 2.622 Plejefamilier og opholdssteder m.v. for børn og unge 43.077 51.115 51.115 51.115 51.115 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 28.953 23.753 23.753 23.753 23.753 Døgninstitutioner for børn og unge 30.163 34.202 34.202 34.202 34.202 Sikrede døgninstitutioner for børn og unge 894 2.600 2.600 2.600 2.600 Botilbud for personer med særlige sociale problemer 997 982 982 982 982 I alt 516.281 548.105 557.805 555.265 555.265 Anlæg 29.450 46.800 37.300 5.800 5.000 143

144

Bevillingsaftale for bevilling 43 Børne- og Familieområdet Bevillingsaftale for Bevilling 43 Børne- og Familieområdet 1. Indledning Denne bevillingsaftale er en aftale indgået mellem følgende to parter: Børne- og Ungeudvalget og Afdelingschefen for Børne- og Familieafdelingen. Bevillingsaftalen har til formål for det første at fastholde, hvordan Børne- og Ungeudvalget konkretiserer Byrådets mål, som de fremgår af Oplæg til målaftale (Forudsætningsnotatet) vedtaget den 23. april 2007. For det andet er formålet, at præcisere, hvilke politiske forventninger, der samlet set er til den service, der skal ydes indenfor de givne økonomiske rammer. 2. Aktuelle udfordringer Integration af klubområdet i afdelingen. Den demografiske udvikling: Antallet af børn med behov for dagtilbud er stigende. Mangel på arbejdskraft på enkelte fagområder: Socialrådgiver og dagplejere. Øgede udgifter til individuelle foranstaltninger. 3. Mission og vision for bevillingen Bevillingens mission og vision tager udgangspunkt i Silkeborg Kommunes mission og vision samt fagudvalgets mission og vision. På baggrund heraf har bevilling 43 Børne- og Familieafdelingen følgende mission og vision: Mission: At udvikle børn og unge i alderen 0-18 år til hele, sunde og livsduelige mennesker, hvor respekt, mangfoldighed og anerkendelse er bærende værdier. Udviklingen skal så vidt muligt ske i samarbejde med forældre, netværk og øvrige ressourcepersoner omkring barnet/den unge. Vision: Vi har en drøm om en Børne- og Familieafdeling der: Skaber udvikling for så stor en andel som muligt i de almene tilbud inklusion. Fokuserer på ressourcer frem for mangler. Sikrer sammenhæng mellem forskellige tilbud. Matcher forældrenes og arbejdsmarkedets behov for pasning uden at miste barnets perspektiv. Er en attraktiv arbejdsplads for kompetente medarbejdere. 145

Bevillingsaftale for bevilling 43 Børne- og Familieområdet 4. Beskrivelse af serviceniveau Sundhedsplejen Der tilbydes i udgangspunktet 6 hjemmebesøg til førstegangsfødende og 5 hjemmebesøg til flergangsfødende. Antallet af besøg til børn med særlige behov vurderes individuelt og gives indtil skolealderen. Alle skolebørn er hos sundhedsplejen én gang årligt. Sundhedsplejen deltager i 2 mødregruppemøder. Der gives særlig opmærksomhed til grupper af meget unge mødre. Dagtilbud Der er pasningsgaranti for børn i alderen fra 30 uger til skolestart. Garantien gælder en plads i kommunen; ikke i et bestemt område eller institution. Den dag kommunen senest skal tilbyde en plads kaldes garantidatoen. Garantidatoen er i udgangspunktet 3 måneder efter opskrivning. Det tilstræbes at tilbyde plads i dagtilbud efter forældrenes ønske og/eller i eget skoledistrikt. Dagtilbudene har åbent 48 uger om året. Det betyder, at tilbudene er lukket 4 uger heraf er 2 uger i sommerferien samt hverdagene mellem jul og nytår. Dagplejen Der er 3 forskellige moduler i dagplejen. Det korte modul på 32 timer pr. uge tilbydes hos enkelte dagplejere. Ved dagplejers sygdom tilbydes pasning i gæstedagpleje. Ved dagplejers ferie tilbydes ligeledes gæstepasning, hvis forældrene har behov herfor. Daginstitutioner Daginstitutionerne har åbent 50 timer om ugen. Åbnings- og lukketiden fastlægges lokalt. Forældrene kan vælge mellem 4 pasningsmoduler i alle daginstitutioner. I de uger, hvor daginstitutionen holder lukket tilbydes pasning i en anden institution i det af de 4 områder, som egen institution ligger i. Familiesektionen Ifølge Serviceloven skal der gennemføres en socialfaglig udredning, for at der kan gives en bevilling til børn, unge og familier med særlige behov. For at sikre at borgere, institutioner, skoler og andre samarbejdspartnere hurtigt kan få en afklaring af, hvordan de bedst håndterer en konkret sag tilbydes daglig telefonisk rådgivning af et forebyggelsesteam. 146

Bevillingsaftale for bevilling 43 Børne- og Familieområdet 5. Bevillingens mål I dette afsnit beskrives de mål, som er opstillet for bevillingen det kommende budgetår. Af skemaet fremgår hvilke elementer, man ønsker at følge op på, hvor ofte denne opfølgning skal ske og hvordan opfølgningen foretages. Bevillingsmål Effekt/output Målemetode 1. Den sammenhængende Børne- og Ungepolitik er implementeret. Der er formaliserede netværk i alle lokalområder i kommunen. I alle lokalområder er opnået følgende: De forskellige faggrupper har et godt indblik i hinandens arbejdsvilkår. Der er iværksat løsninger på tværs af faggrupper i forhold til børn med særlige behov (trin 1-3). Der er gennemført initiativer med henblik på at forbedre kvaliteten i normalområdet i et sundhedsfremmende perspektiv. Der indsamles beskrivelser af netværkene og de iværksatte initiativer. På baggrund heraf udarbejdes et notat primo 2009. 2. Sundhedspolitikken er implementeret. Der er udarbejdet opdaterede kostpolitikker i alle dagtilbud og klubber. 3. Der anvendes pædagogiske læreplaner i alle dagtilbud. I 2007 og 2008 er fokusområderne sprog og social kompetence. Børn og unge har bedre muligheder for at træffe sunde valg. Det pædagogiske arbejde i dagtilbudene er mere fokuseret på sprog og social kompetence i forhold til børns leg og læring. Afdelingen gennemfører en evaluering gennem forældrebestyrelserne i dagtilbudene og i klubberne blandt de unge ultimo 2008. Der foreligger ultimo 2007 et forslag til en evaluerings- og dokumentationsmetode, som dels kan anvendes internt i dagtilbudene og i forældrebestyrelserne, og dels kan anvendes på det centrale og politiske niveau. Evaluering vil blive gennemført i henhold til den vedtagne metode ultimo 2008. 147

Bevillingsaftale for bevilling 43 Børne- og Familieområdet 6. Økonomisk oversigt Nedenstående er en økonomisk oversigt over bevilling 43 Børne- og Familieområdet. Ønskes mere detaljerede oplysninger om økonomiske baggrundsvariable, henvises til budgetforudsætningerne for bevillingen. Netto 1000 kr. i 2008 prisniveau Budget 2008 Overslag 2009 Overslag 2010 Overslag 2011 Teatre 101 101 101 101 Kommunal sundhedstjeneste 12.471 12.471 12.471 12.471 Fælles formål 36.302 46.002 43.462 43.462 Dagplejen 113.935 113.935 113.935 113.935 Vuggestuer 5.614 5.614 5.614 5.614 Børnehaver 104.000 104.000 104.000 104.000 Integrerede institutioner 130.367 130.367 130.367 130.367 Klubber og andre socialpædagogiske tilbud 29.157 29.157 29.157 29.157 Særlig dagtilbud og særlige klubber 0 0 0 0 Åbne pædagogiske tilbud, legesteder mv. 884 884 884 884 Tilbud til puljeordninger og private klubber 2.622 2.622 2.622 2.622 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge 51.115 51.115 51.115 51.115 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 23.753 23.753 23.753 23.753 Døgninstitutioner for børn og unge 34.202 34.202 34.202 34.202 Sikrede døgninstitutioner for børn og unge 2.600 2.600 2.600 2.600 Botilbud for personer med særlige sociale problemer 982 982 982 982 I alt 548.105 557.805 555.265 555.265 148

TAKSTOVERSIGT Udvalg: Børne og Ungeudvalget Bevilling: 43 Børn og Familie Ydelse: Budget 2007 Budget 2008 takst takst kroner kroner Pr. måned i 11 måneder excl. moms excl. moms Dagplejeordningen: Op til 32 timer 1.480 1.565 Op til 45 timer 2.010 2.125 Op til 48 timer 2.230 2.355 Vuggestuer: Op til 30 timer 2.100 2.215 Op til 40 timer 2.685 2.830 Op til 45 timer 2.920 3.075 46 + timer 3.115 3.325 Børnehaver: Op til 30 timer 1.050 1.095 Op til 40 timer 1.345 1.400 Op til 45 timer 1.460 1.520 46 + timer 1.560 1.645 Integrerede småbørnsinstitutioner: Se under vuggestuer eller børnehaver Klubber: Nedenstående takster er gældende, indtil der er vedtaget en ny klubstruktur Gl. Kjellerup Kommune: Klub 4. klasse Morgenplads 180 185 Eftermiddagsplads 675 695 Heldagsplads 850 880 Klub 5. klasse Morgenplads 375 385 Eftermiddagsplads 980 1.010 Heldagsplads 1.350 1.395 Gl. Silkeborg Kommune: Fritidsklubber: 4. og 5. klasse (inkl. 100 kr. i forplejning som kan fravælges) 420 430 6. klasse ( inkl. 50 kr. i forplejning, som kan fravælges) 370 380 Juniorklubber for 6. og 7. klasse 105 110 Ungdomsklubber 105 110 149

TAKSTOVERSIGT Udvalg: Børne og Ungeudvalget Bevilling: 43 Børn og Familie Ydelse: Budget 2007 Budget 2008 takst takst kroner kroner excl. moms excl. moms Gl. Them Kommune: Fritidsklub (+ forbrug af materialer og forplejning) 510 530 Tilskudsordninger - udbetales 12 måneder om året Fritvalgs-ordning 0-2 årige, 75% af udgiften, dog max. 4.146 4.385 (skattefrit) 3 år og indtil skolealderen, 75% af udgiften dog max. 2.929 3.010 (skattefrit) Tilskud til pasning af egne børn i eget hjem (skattepligtigt) 1.440 1.490 Tilskud i kr. pr. år pr. barn til privat daginstitution Tilskud til drift, 0-2 år 73.660 78.410 Tilskud til drift, 3-5 år 46.860 48.480 Bygningstilskud, 0-5 år 5.990 4.565 Administrationsbidrag, 0-2 år 2.060 1.330 Administrationsbidrag, 3-5 år 1.310 1.330 150

Bevilling 45 Handicap - børn Netto Budget Budget Overslag Overslag Overslag 1000 kr. i 2008 prisniveau 2007 2008 2009 2010 2011 Særlige dagtilbud og særlige klubber 5.909 5.428 5.428 5.428 5.428 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge 4.224 5.754 5.833 5.943 5.943 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 6.674 7.359 7.359 7.359 7.359 Døgninstitutioner for børn og unge 26.012 23.577 24.352 25.376 25.376 I alt 42.819 42.118 42.972 44.106 44.106 151

152

Bevillingsaftale for bevilling 45 Handicap - børn Bevillingsaftale for Bevilling 45 Handicap - børn 1. Indledning Denne bevillingsaftale har til formål for det første at fastholde, hvordan Børne- og Ungeudvalget konkretiserer Byrådets mål, som de fremgår af Oplæg til målaftale (Forudsætningsnotatet) vedtaget den 23. april 2007. For det andet er formålet, at præcisere, hvilke politiske forventninger, der samlet set er til den service, der skal ydes indenfor de givne økonomiske rammer. Bevillingen dækker kommunens køb af særlige dagtilbud og særlige klubber for handicappede børn, plejefamilier og opholdssteder for børn og unge og døgninstitutioner for børn og unge. Grundlaget for disse opgaver er følgende lovbestemmelser i Lov om social service: 32 vedr. særlige dagtilbud. 52 vedr. plejefamilier eller opholdssteder for børn og unge 52 vedr. aflastningsordninger, personlige rådgivere, køb af regionens og andre dagtilbud, anden forebyggende anbringelse af børn og unge. 67 vedr. døgninstitutioner for børn og unge. 2. Aktuelle udfordringer Silkeborg Kommune har to roller på området som hhv. leverandør af service og bestiller af ydelser. Denne bevilling vedrører kommunens rolle som bestiller af ydelser. Rammer for budgetstyringen Silkeborg Kommune er såvel myndighed som leverandør på handicapområdet. Kommunen træffer som myndighed beslutning om den service, der stilles til rådighed for den enkelte bruger eller brugergrupper indenfor rammerne af lovgivningen, lokalt fastlagte standarder og tildeling af økonomiske rammer. I forlængelse heraf træffer kommunen beslutning om at bestille ydelser enten hos Silkeborg Kommunes egne leverandører eller hos andre leverandører. Budgetstyringen på området er præget af, at kommunen i nogle sager er: Såvel myndighed som leverandør: Dvs. hvor egne borger benytter tilbud drevet af Silkeborg Kommune. Alene er leverandør: Dvs. hvor en borger fra en anden kommune benytter tilbud drevet af Silkeborg Kommune. Alene er myndighed/betaler: Dvs. hvor en borger fra Silkeborg Kommune benytter tilbud i en anden kommune. Ændringer i målgruppen Der opleves en forskydning i gruppen handicappede børn og unge, så der er færre med generelle indlæringsvanskeligheder og flere med psykiatriske diagnoser. Disse børn og unge efterspørger individuelle løsninger og har typisk behov for at blive skærmet for impulser fra andre. Der er behov for at udvikle tilbud, der matcher målgruppens behov. Dette indgår allerede i 2007 i det kommunale samarbejde om rammeaftaler. Dels indgår det i samarbejdet om sundhedsaftaler, herunder psykiatriaftaler. Fokusområdet skal søges medtaget også i 2008. 153

Bevillingsaftale for bevilling 45 Handicap - børn 3. Mission og vision for bevillingen Bevillingens mission og vision tager udgangspunkt i Silkeborg Kommunes mission og vision samt fagudvalgets mission og vision. På baggrund heraf har bevilling 45 Handicap - børn følgende mission og vision: Mission: Børne- og Ungeudvalgets mission er at etablere, vedligeholde og udvikle rammer for et godt børneliv, så vi medvirker til at fremme: udvikling trivsel fællesskab socialisering fremtidssikring af mulighederne for liv og virke i Silkeborg Kommune Vision til videre bearbejdning er: At børn får en god start på livet. At børn og unge har samme muligheder i uddannelsessystemet uanset religiøs og social baggrund. At den negative sociale arv er brudt. Et integreret samfund, hvor vi kan nyttiggøre de ressourcer, der findes. Et samfund med større rummelighed, flere originaler og færre kopier: et sjovere samfund at være i. Bevillingen omfatter køb af pladser i særlige dagtilbud og særlige klubber, plejefamilier og opholdssteder, forebyggende foranstaltninger samt døgninstitutioner for børn og unge. Målene på disse områder er at børn uanset handicap får mulighed for at udvikle sig mv. Handlinger Handicappede og sindslidende børns forhold og behov skal særligt iagttages gennem projektorganisationen mellem afdelingerne. Herudover søges området også udviklet gennem rammeaftalen og sundhedsaftalen/psykiatriaftalen, jf. pkt. 2. 4. Beskrivelse af serviceniveau Bevillingen omfatter i stor udstrækning individuelt tildelte ydelser efter gældende lovgrundlag. Administrationen stiller som myndighed/bestiller krav til indsatsen både ved visitation og opfølgning for at sikre, at borgerens behov imødekommes bedst muligt til prisen. 154

Bevillingsaftale for bevilling 45 Handicap - børn 5. Bevillingens mål I dette afsnit beskrives de mål, som er opstillet for bevillingen det kommende budgetår. Af skemaet fremgår hvilke elementer, man ønsker at følge op på, hvor ofte denne opfølgning skal ske og hvordan opfølgningen foretages. Bevillingsmål Effekt/output Målemetode 1. Opbygning af ledelsesinformation om antallet af borgere, der er tildelt forskellige ydelser jf. gældende lovgivning samt tilhørende udgifter. Forbedret ledelsesinformation som værktøj til at følge såvel den sociale som økonomiske udvikling. Ledelsesinformationen udarbejdes månedligt til administrativt brug samt vil indgå som delgrundlag for ordinære budgetopfølgninger. 2. Ensartet elektronisk lagring af alle personsager i 2007 og gennemførelse af fuld elektronisk journalisering i 2008. 3. I rammeaftalen for 2007 indgår, at der skal sættes fokus på dyre enkeltsager. Dette forventes fortsat i 2008. Der bør således foretages en sammenstilling af de fælles opgørelser med forholdene i Silkeborg Kommune. 4. Gennem det udvidede samarbejde i Silkeborg Kommune samt rammeaftalen, sundhedsaftalen og psykiatriaftalen forventes fortsat særlig fokus på sindslidende børn og unge. Forbedret styring af sagsadministrationen samt lettere adgang til alle sager for forskellige medarbejdere. Der forventes tilvejebragt et grundlag for, at Silkeborg Kommune kan anvende mere hensigtsmæssige løsninger i nogle tilfælde. At normalsystemet tilskyndes til at udvikle metoder til rummelighed også for sindslidende. At der i det kommunale samarbejde søges udviklet nye tilbud. Antallet af sager opgøres primo 2008. I juni 2008 vurderes graden af målopfyldelse for 2008 og ultimo 2008 foretages en gennemgang. Eventuelle ikke-scannede gamle papirakter placeres i fjernarkiv. Resultaterne fra det fælles arbejde afventes. Under alle omstændigheder foretages en opgørelse over sager, hvor bruttoudgiften (fra bevilling 55) overstiger 1,5 mio. kr. De respektive tiltag vurderes og afrapporteres primo 2009 155

Bevillingsaftale for bevilling 45 Handicap - børn 6. Økonomisk oversigt Nedenstående er en økonomisk oversigt over bevilling 45 Handicap - børn. Ønskes mere detaljerede oplysninger om økonomiske baggrundsvariable, henvises til budgetforudsætningerne for bevillingen. Netto 1000 kr. i 2008 prisniveau Budget 2008 Overslag 2009 Overslag 2010 Overslag 2011 Særlige dagtilbud og særlige klubber 5.428 5.428 5.428 5.428 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge 5.754 5.833 5.943 5.943 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 7.359 7.359 7.359 7.359 Døgninstitutioner for børn og unge 23.577 24.352 25.376 25.376 I alt 42.118 42.972 44.106 44.106 156

Bevilling 48 Handicap - børneinstitutioner Netto Budget Budget Overslag Overslag Overslag 1000 kr. i 2008 prisniveau 2007 2008 2009 2010 2011 Særlige dagtilbud og særlige klubber 0 0 0 0 0 Døgninstitutioner for børn og unge 0 0 0 0 0 I alt 0 0 0 0 0 157

158

Bevillingsaftale for bevilling 48 Handicap - børneinstitutioner Bevillingsaftale for Bevilling 48 Handicap - børneinstitutioner 1. Indledning Denne bevillingsaftale er en aftale indgået mellem følgende to parter: Børne- og Ungeudvalget og Afdelingschefen for bevillingen for handicap børneinstitutioner. Bevillingsaftalen har til formål for det første at fastholde, hvordan Børne- og Ungeudvalget konkretiserer Byrådets mål, som de fremgår af Oplæg til målaftale (Forudsætningsnotatet) vedtaget den 23. april 2007. For det andet er formålet, at præcisere, hvilke politiske forventninger, der samlet set er til den service, der skal ydes indenfor de givne økonomiske rammer. Bevillingen dækker kommunens køb af særlige dagtilbud og særlige klubber for handicappede børn, plejefamilier og opholdssteder for børn og unge og døgninstitutioner for børn og unge. Bevillingen dækker den tidligere amtsinstitution Solbo, der består af dagtilbuddet Solsikken og botilbuddet Solbo. Grundlaget for disse opgaver er følgende lovbestemmelser i Lov om social service: 32 vedr. særlige dagtilbud. 67 vedr. vedr. døgninstitutioner for børn og unge. 2. Aktuelle udfordringer Silkeborg Kommune har to roller på området som hhv. leverandør af service og bestiller af ydelser. Denne bevilling vedrører kommunens rolle som leverandør af ydelser. Rammer for budgetstyringen Silkeborg Kommune producerer som leverandør ydelser som både retter sig mod egne borgere og borgere fra andre kommuner. Den tidligere amtsinstitution Solbo leverer ydelser til børn i henhold til rammeaftalen om særlige sociale og undervisningsmæssige tilbud. Området er udelukkende finansieret af takstbetalinger, der afspejler omkostningerne ved tildeling af ydelsen til den enkelte borger. Kommunen vil i forbindelse med en evt. besparelse have færre udgifter til takstbetalinger vedr. egne borgere og samtidig lavere indtægter vedr. borgere fra andre kommuner. Samlet er Solbos og Solsikkens pladser aktuelt besat med ca. 1/2-2/3 fra Silkeborg Kommune og de resterende fra andre kommuner. 159

Bevillingsaftale for bevilling 48 Handicap - børneinstitutioner 3. Mission og vision for bevillingen Bevillingens mission og vision tager udgangspunkt i Silkeborg Kommunes mission og vision samt fagudvalgets mission og vision. På baggrund heraf har bevilling 48 Handicap - børneinstitutioner følgende mission og vision: Mission: Børne- og Ungeudvalgets mission er at etablere, vedligeholde og udvikle rammer for et godt børneliv, så vi medvirker til at fremme: udvikling trivsel fællesskab socialisering fremtidssikring af mulighederne for liv og virke i Silkeborg Kommune Vision til videre bearbejdning er: At børn får en god start på livet. At børn og unge har samme muligheder i uddannelsessystemet uanset religiøs og social baggrund. At den negative sociale arv er brudt. Et integreret samfund, hvor vi kan nyttiggøre de ressourcer, der findes. Et samfund med større rummelighed, flere originaler og færre kopier: et sjovere samfund at være i. Bevillingen omfatter dagtilbuddet Solsikken og botilbuddet Solbo, der leverer ydelser til børn med vidtgående handicap. Målene for indsatsen er at børn uanset handicap får bedst mulige udviklingsbetingelser. Handlinger: Silkeborg Kommune vil som leverandør søge at opfylde missionen og visionen ved at indgå aktivt i samarbejdet om rammeaftalen. Gennem samarbejdet skal sikres, at det samlede tilbud til handicappede børn og unge i regionen drives og udvikles med fokus på såvel tilstrækkelig kapacitet og faglighed som økonomisk effektivitet. Som led heri skal der også i 2008 etableres samarbejde om en langsigtet plan for de tilbud, hvor Silkeborg Kommune har påtaget sig driftsherreansvaret. 4. Beskrivelse af serviceniveau Bevillingen omfatter tilbud, der er fuldt ud takstfinansieret. Tilbuddet fastlægger sit serviceniveau i forhold de krav som bestilleren stiller ved visitation og opfølgning. Hjælpen til hvert barn fastlægges indenfor rammeaftalens tilbudsbeskrivelse og økonomi ved visitation og opfølgning. 160

Bevillingsaftale for bevilling 48 Handicap - børneinstitutioner 5. Bevillingens mål I dette afsnit beskrives de mål, som er opstillet for bevillingen det kommende budgetår. Af skemaet fremgår hvilke elementer, man ønsker at følge op på, hvor ofte denne opfølgning skal ske og hvordan opfølgningen foretages. Bevillingsmål Effekt/output Målemetode 1. Et udkast til langsigtet plan (plan 2015) skal drøftes med bl.a. andre kommuner i regionen. Planen skal omfatte: Driftsforhold vedr. eksisterende tilbud. At der etableres grundlag for, at der i forbindelse med budget 2009 kan tages politisk stilling til en samlet plan, herunder specielt vedr. anlæg, frem til 2015. Det konstateres, at der foreligger et plangrundlag i forbindelse med budget 2009. Bygningsmæssige forhold. Udvikling af nye tilbud til unge med særlige behov. Tilbuddet forventes benyttet også af andre kommuner uden voksenskoler. Vi har en særlig forpligtelse til også at medvirke til, at disse kommuner kan varetage myndighedsopgaverne tilfredsstillende. 2. Der gennemføres tilsyn i overensstemmelse med de i 2007 fastlagte retningslinier. At der opbygges et tilstrækkeligt volumen til, at skolen kan råde over et tilstrækkeligt kompetencemiljø. At der er sikkerhed for tilsynets gennemførelse. Endvidere skal rapporterne fra tilsynet indgå i en fælles ledelsesmæssig evaluering med henblik på fælles læring. Et rent skønsbaseret mål er, at skolen årligt får henvist 20 elever til en 3-årig ungdomsuddannelse, heraf halvdelen fra Silkeborg Kommune. Socialudvalget orienteres om antallet af tilsyn med tilhørende udgifter medio 2008 og primo 2009. Ved den sidste afrapportering skal der endvidere fremgå en vurdering af det eventuelle faglige og ledelsesmæssige udbytte. 161

Bevillingsaftale for bevilling 48 Handicap - børneinstitutioner 6. Økonomisk oversigt Nedenstående er en økonomisk oversigt over bevilling 48 Handicap - børneinstitutioner. Ønskes mere detaljerede oplysninger om økonomiske baggrundsvariable, henvises til budgetforudsætningerne for bevillingen. Netto 1000 kr. i 2008 prisniveau Budget 2008 Overslag 2009 Overslag 2010 Overslag 2011 Dagtilbuddet Solsikken 0 0 0 0 Botilbuddet Solbo 0 0 0 0 I alt 0 0 0 0 Der er tale om en 0-sumsbevilling, idet Silkeborg Kommunes udgifter modsvares af takstindtægter fra de forskellige betalende kommuner herunder også Silkeborg Kommune. 162

SOCIALUDVALGETS OMRÅDE 163

164

Bevilling 51 Social service Netto Budget Budget Overslag Overslag Overslag 1000 kr. i 2008 prisniveau 2007 2008 2009 2010 2011 Beboelse 123 60 60 60 60 Driftsikring af boligbyggeri 361 360 370 380 390 Andre sundhedsudgifter 3.311 3.279 3.279 3.279 3.279 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede -1 0 0 0 0 Botilbud for personer med særlige sociale problemer 3.861 2.106 2.106 2.106 2.106 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede 3.011 4.053 4.053 4.053 4.053 Behandling af stofmisbrugere 9.622 13.606 13.606 13.606 13.606 Botilbud til længerevarende ophold 0 0 0 0 0 Botilbud til midlertidigt ophold 3.604 4.815 4.815 4.815 4.815 Kontaktperson- og ledsageordninger 929 920 920 920 920 Beskyttet beskæftigelse 1.672 1.541 1.541 1.541 1.541 Aktivitets- og samværstilbud 2.714 2.603 2.603 2.603 2.603 Øvrige sociale formål -860 4.402 4.402 4.402 4.402 I alt 28.347 37.745 37.755 37.765 37.775 165

166

Bevillingsaftale for bevilling 51 Social service Bevillingsaftale for Bevilling 51 Social service 1. Indledning Denne bevillingsaftale er en aftale indgået mellem følgende to parter: Socialudvalget og Social- og Arbejdsmarkedschefen for bevilling 51 Social service. Bevillingsaftalen har til formål for det første at fastholde, hvordan Socialudvalget konkretiserer Byrådets mål, som de fremgår af Oplæg til målaftale (Forudsætningsnotatet) vedtaget den 23. april 2007. For det andet er formålet, at præcisere, hvilke politiske forventninger, der samlet set er til den service, der skal ydes indenfor de givne økonomiske rammer. 2. Aktuelle udfordringer Silkeborg Kommune står over for en række udfordringer på det sociale område. Der skal skabes sammenhæng, kontinuitet og synergi mellem de nye institutioner bl.a. gennem tværgående lederfora. At bringe alkohol-/misbrugsbehandling i fokus og indtænke indsatsen i den kommunale ramme. Skabelse af sammenhæng og synergi mellem misbrugs- og udsatteområdet samt beskæftigelsesområdet. Silkeborg Kommune har 1. januar 2007 overtaget nye opgaver og følgende institutioner: Forsorgshjemmet Godrum Plejehjemmet Landlyst Lysbro Botræningstilbud Alkoholrådgivningen Silkeborg Misbrugscenter Silkeborg Jobkompagniet Silkeborg. Udbygning af samarbejdet mellem de frivillige organisationer og foreninger samt udarbejdelse af frivillighedspolitik. 167

Bevillingsaftale for bevilling 51 Social service 3. Mission og vision for bevillingen Bevillingens mission og vision tager udgangspunkt i Silkeborg Kommunes mission og vision samt fagudvalgets mission og vision. På baggrund heraf har bevilling 51 Social service følgende mission og vision: Mission: At forbygge at overforbrug og misbrug får grobund for at opstå. At stille muligheder til rådighed i form af rådgivning og behandling for borgere, der ønsker at ophøre med et misbrug. At mindske de fysisk, psykiske, sociale og familiemæssige konsekvenser af det misbrug, der vanskeligt lader sig standse. Vision: Det er Socialudvalgets vision at reducere og begrænse antallet af misbrugere i kommunen at matche de differentierede behov for rådgivning og behandling i videst mulig omfang at støtte borgerne i at blive integreret på ny socialt, arbejds- og familiemæssigt. 4. Beskrivelse af serviceniveau De særligt socialt udsatte borgere, herunder alkohol- og stofmisbrugere, skal have den hjælp og støtte, de har behov for og ret til ud fra lovgivningen og det politisk fastlagte serviceniveau. 168

Bevillingsaftale for bevilling 51 Social service 5. Bevillingens mål I dette afsnit beskrives de mål, som er opstillet for bevillingen det kommende budgetår. Af skemaet fremgår hvilke elementer, man ønsker at følge op på, hvor ofte denne opfølgning skal ske og hvordan opfølgningen foretages. Det er Silkeborg Kommunes overordnede mål på misbrugsområdet, at den enkelte borger får de bedste muligheder for at have et forhold til alkohol og andre rusmidler, som er foreneligt med et fysisk, psykisk, socialt, arbejdsmæssigt og familiemæssigt godt liv. Bevillingsmål Effekt/output Målemetode 1. Implementering af misbrugspolitikken, der bygger på følgende principper: Forebyggelse og tidlig indsats Individuelle tilbud Brugerinddragelse Kvalitet og faglighed Tilgængelighed Mindsteindgreb 2. Dannelse af frivillighedspolitik. Sammenhængende organisering i en kommunal ramme. Større tilgængelighed til behandling. Godkendelses af kommissorium. Nedsættelse af arbejdsgruppe med deltagelse af repræsentanter fra frivillige organisationer og foreningen. Evaluering af misbrugspolitikken i Misbrugsnetværket / De sociale institutioner på området. Brugerundersøgelse ultimo 2008. Opfølgning på undersøgelsen medio 2007. Konstatering af om frivillighedspolitikken er dannet. Opstartsmøde med frivillige foreninger og organisationer. Nå udsatte grupper som det offentlige har svært ved at nå. Konstatering. De frivillige foreninger og organisationer fremsender årsberetning bl.a. indeholdende effekten af arbejdet. Dialogmøde mellem Socialudvalget og de frivillige foreninger og organisationer. Få flere borgere til at udføre frivilligt socialt arbejde. Konstatering af om organisationerne er i stand til at tiltrække flere frivillige. I forbindelse med ansøgning om tilskud til frivilligt socialt arbejde anfører foreningerne antal frivillige. 169

Bevillingsaftale for bevilling 51 Social service 6. Økonomisk oversigt Nedenstående er en økonomisk oversigt over bevilling 51 Social service. Ønskes mere detaljerede oplysninger om økonomiske baggrundsvariable, henvises til budgetforudsætningerne for bevillingen. Netto Budget Overslag Overslag Overslag 1000 kr. i 2008 prisniveau 2008 2009 2010 2011 Beboelse 60 60 60 60 Driftsikring af boligbyggeri 360 370 380 390 Andre sundhedsudgifter 3.279 3.279 3.279 3.279 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 0 0 0 0 Botilbud for personer med særlige sociale problemer 2.106 2.106 2.106 2.106 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede 4.053 4.053 4.053 4.053 Behandling af stofmisbrugere 13.606 13.606 13.606 13.606 Botilbud til længerevarende ophold 0 0 0 0 Botilbud til midlertidigt ophold 4.815 4.815 4.815 4.815 Kontaktperson- og ledsageordninger 920 920 920 920 Beskyttet beskæftigelse 1.541 1.541 1.541 1.541 Aktivitets- og samværstilbud 2.603 2.603 2.603 2.603 Øvrige sociale formål 4.402 4.402 4.402 4.402 I alt 37.745 37.755 37.765 37.775 170

Bevilling 55 Handicap Netto Budget Budget Overslag Overslag Overslag 1000 kr. i 2008 prisniveau 2007 2008 2009 2010 2011 Specialpædagogiskbistand til voksne 4.437 10.515 10.515 10.515 10.515 Kommunal tandpleje 516 511 511 511 511 Ældreboliger 0-304 -304-304 -304 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede 14.508 17.473 18.133 18.993 18.993 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 20.445 23.783 23.908 24.045 24.045 Botilbud for længerevarende ophold 95.285 87.376 90.316 92.869 92.869 Botilbud til midlertidigt ophold 47.103 39.090 39.552 39.941 39.941 Kontaktperson- og ledsagerordninger 2.572 3.044 3.180 3.180 3.180 Beskyttet beskæftigelse 23.208 24.614 25.330 26.599 26.599 Aktivitets- og samværstilbud 11.058 11.426 11.471 11.828 11.828 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål 61 60 60 60 60 I alt 219.193 217.588 222.672 228.237 228.237 171

172

Bevillingsaftale for bevilling 55 Handicap Bevillingsaftale for Bevilling 55 Handicap 1. Indledning Denne bevillingsaftale er en aftale indgået mellem følgende to parter: Socialudvalget og afdelingschefen for bevilling 55 Handicap. Bevillingsaftalen har til formål for det første at fastholde, hvordan Socialudvalget konkretiserer Byrådets mål, som de fremgår af Oplæg til målaftale (Forudsætningsnotatet) vedtaget den 23. april 2007. For det andet er formålet, at præcisere, hvilke politiske forventninger, der samlet set er til den service, der skal ydes indenfor de givne økonomiske rammer. Bevillingen dækker kommunens køb af ydelser på handicapområdet til voksne, herunder voksenspecialundervisning og specialpædagogisk bistand til voksne, specialtandpleje, pleje og omsorg og forebyggende indsats for handicappede, køb af pladser i aktivitets- og botilbud og kontaktperson og ledsageordninger. Grundlaget for disse opgaver er følgende lovbestemmelser: Lov om specialundervisning for voksne: 1.1. 1 vedr. personer med fysiske eller psykiske handicap, der efter undervisningspligtens ophør kan få specialundervisning og specialpædagogisk bistand, der tager sigte på at afhjælpe eller begrænse virkninger af et handicap. Lov om Social Service: 1.2. 81 vedr. botilbud til midlertidigt og længerevarende ophold. 1.3. 83-86 vedr. den forebyggende indsats som omsorg, afløsning, aflastning samt optræning og hjælp til psykisk og fysisk handicappede. 1.4. 96 vedr. handicaphjælperordningen. 1.5. 97 vedr. ledsageordning. 1.6. 98-99 vedr. kontaktpersonordning for udvalgte målgrupper. 1.7. 103 vedr. beskyttet beskæftigelse til personer under 65 år, som på grund af betydelig og varigt nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet og som ikke kan benytte tilbud efter anden lovgivning. 1.8. 104 vedr. aktivitets- og samværstilbud personer, som på grund af betydelig og varigt nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne eller særlige sociale problemer til opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder eller af livsvilkårene. Sundhedsloven: 7 vedr. omsorgstandpleje for personer med vidtgående fysisk eller psykisk handicap, jf. bekendtgørelse om tandpleje udstedt i henhold til sundhedsloven. 173

Bevillingsaftale for bevilling 55 Handicap 2. Aktuelle udfordringer Silkeborg Kommune har to roller på området som hhv. leverandør af service og bestiller af ydelser/myndighedsopgaven. Denne bevilling vedrører kommunens rolle som bestiller af ydelser/myndighedsopgaven. 2.1. Rammer for budgetstyringen Kommunen træffer som myndighed beslutning om den service, der stilles til rådighed for den enkelte bruger eller brugergrupper indenfor rammerne af lovgivningen, lokalt fastlagte standarder og tildeling af økonomiske rammer. I forlængelse heraf træffer kommunen beslutning om at bestille ydelser enten hos Silkeborg Kommunes egne leverandører eller hos andre leverandører. Kommunen betaler for tilbud for egne borgere, der modtager ydelser som f.eks. et botilbud i en anden kommune. I disse sager har kommunen begrænsede muligheder for at påvirke udgifterne til indsatsen. F.eks. kan kommunen ikke træffe beslutning om at flytte en borger til et andet botilbud uden forudgående samtykke. 2.2. Ændret lovgivning Kommunerne overtog pr. 1. januar 2007 myndighedsansvaret for specialundervisningen for voksne. Der er pr. 1. januar 2007 sket en generel opstramning af denne lov, idet undervisningen nu kun skal tilbydes borgere som ikke kan modtage relevante tilbud efter samme lovgivning. Administrationen arbejder på at få skabt overblik over den voksenspecialundervisning, som de to tidligere amter ydede. Der vil som led heri bl.a. blive stillet krav til visitationen til undervisningen. Endvidere forventes vedtaget en ny lov, hvorefter unge med særlige behov forventes at få ret til en individuelt tilrettelagt 3-årig ungdomsuddannelse fra 1. august 2007. Dette forventes i nogen af udstrækning at påvirke retten for under 25-årige til andre dagtilbud og der skal således efter en konkret vurdering på enkeltsagsniveau foretages en sædvanlig overførsel af de beregnede besparelser på bl.a. bevilling 55 til det område, som skal træffe beslutning om tilbud om ungdomsuddannelse til den enkelte. 2.3. Ændringer i målgrupperne Der er vækst i antallet af yngre personer med en erhvervet hjerneskade. Denne målgruppe har et omfattende behov for ydelser som f.eks. genoptræning, bostøtte, specialundervisning for voksne, hjemmepleje, hjemmevejleder og hjælpemidler. Neuropædagogisk Team i Silkeborg Kommune koordinerer indsatsen for borgere med erhvervet hjerneskade og sikrer de relevante tilbud bl.a. genoptræning, neuropædagogisk hjemmevejledning, voksenspecialundervisning og hjemmepleje. Der er indgået aftale mellem Silkeborg Kommune og Hammel Neurocenter samt Regionshospitalerne i Silkeborg og i Viborg/Skive om samarbejde ved udskrivning. Der er behov for at sikre koordinationen af indsatsen på området som led i sammenlægningen af de fire kommuner m.v. Neuropædagogisk Team er en koordinerende funktion mellem de afdelinger, som skal levere relevante ydelser til de ramte borgere. Metoden er udviklet i den tidligere Silkeborg Kommune som led i et landsdækkende pilotprojekt. Metoden anbefales nu anvendt i alle kommuner af Videnscenter for Senhjerneskade. Der er en stigning i levealderen blandt udviklingshæmmede og mange får med stigende alder behov for en omfattende indsats i form af pleje m.v. Der er en udtalt tendens til at personer med downs syndrom (mongoler) udvikler demens, i flere tilfælde allerede fra 40-års alderen. Der er behov for at udvikle særlig tilrettelagte tilbud for ældre udviklingshæmmede eller tilpasse de eksisterende tilbud. 174

Bevillingsaftale for bevilling 55 Handicap Der er tilsvarende behov for at sikre at der er relevante tilbud til ældre sindslidende. Målgruppen af handicappede børn og unge har i flere år ændret sig, så der er færre udviklingshæmmede og flere med sociale/adfærdsmæssige handicap. Udviklingen af tilbud bør de kommende år ske i tæt samspil med andre kommuner d.v.s. i forbindelse med de årlige rammeaftaler. 3. Mission og vision for bevillingen Bevillingens mission og vision tager udgangspunkt i Silkeborg Kommunes mission og vision samt fagudvalgets mission og vision. På baggrund heraf har bevilling 55 Handicap følgende mission og vision: Mission Socialudvalgets mission er at opretholde social tryghed for borgerne gennem at hjælpe og forebygge: ved at træde hjælpende til, når voksne mennesker kortvarigt eller langvarigt, fysisk eller psykisk mister evnen til at mestre eget liv. Og ved forebyggende indsatser, så behovet for hjælp mindskes. Målet med bevillingen er at kommunen som myndighed kan bestille ydelser for borgere med handicap eller sindslidelse. Silkeborg kommune køber således pladser i botilbud til såvel kortvarige som langvarige ophold, aktivitetstilbud samt rådgivning og voksenspecialundervisning for at begrænse eller afhjælpe virkningerne af et handicap eller en sindslidelse. Herudover tildeles socialpædagogisk støtte i eget hjem og ledsagelse til aktiviteter udenfor hjemmet. Endvidere dækker bevillingen den specialiserede tandpleje. Forebyggelse indgår som en selvstændig eller integreret del af ydelserne. Det kan f.eks. handle om at lære en nyblind kompenserende teknikker som at gå med en førerhund, så pågældende kan deltage i almindelige aktiviteter uden at være afhængig af hjælp fra andre. Vision Socialudvalget har opstillet følgende vision til videre bearbejdning: En kommune med rummelighed og med plads til alle. At Silkeborg har Danmarks bedste institutioner At alle får mulighed for et værdigt og godt liv. At alle borgere føler høj grad af livskvalitet trods deres konkrete situation. At lave de bedste tilbud for færrest muligt midler. At borgere på overførselsindkomster kommer væk fra passiv forsørgelse til en aktiv rolle i samfundet. Handlinger Silkeborg Kommune vil som myndighed søge at opfylde missionen og visionen for området ved at varetage forvaltningen af opgaverne omfattet af bevillingen vedr. voksne med handicap eller sindslidelse. Der vil som led heri bl.a. blive udarbejdet en handicappolitik. 4. Beskrivelse af serviceniveau Bevillingen omfatter i stor udstrækning individuelt tildelte ydelser efter gældende lovgrundlag. Administrationen stiller som myndighed/bestiller krav til indsatsen både ved visitation og opfølgning for at sikre, at borgerens behov imødekommes bedst muligt til prisen. En mindre del af bevillingen skal anvendes til særlige lovpligtige tilbud i form af aktivitets- og samværstilbud til målgruppen. Der er her betydelige muligheder for at fastlægge et kommunalt serviceniveau. 175

Bevillingsaftale for bevilling 55 Handicap 5. Bevillingens mål I dette afsnit beskrives de mål, som er opstillet for bevillingen det kommende budget år. Af skemaet fremgår hvilke elementer, man ønsker at følge op på, hvor ofte denne opfølgning skal ske og hvordan opfølgningen foretages. Bevillingsmål Effekt/output Målemetode 1. Opbygning af ledelsesinformation om antallet af borgere, der er tildelt forskellige ydelser, jf. gældende lovgivning samt tilhørende udgifter. 2. Ensartet elektronisk lagring af alle personsager i 2007 og gennemførelse af fuld elektronisk journalisering i 2008. 3. Bedre styring af tilrettelæggelse af visitation og udmåling af bostøtte og hjemmevejledning. 4. I rammeaftalen for 2007 indgår, at der skal sættes fokus på dyre enkeltsager. Dette forventes fortsat i 2008. Der bør således foretages en sammenstilling af de fælles opgørelser med forholdene i Silkeborg Kommune. Forbedre ledelsesinformation som værktøj til at følge såvel den sociale som økonomiske udvikling Forbedret styring af sagsadministrationen samt lettere adgang til alle sager for forskellige medarbejdere. Udbredelse af bedre faglige metoder til den nye kommune. Der forventes større overensstemmelse og synlighed mellem den enkelte brugers behov og den faglige indsats. Der forventes tilvejebragt et grundlag for, at Silkeborg Kommune kan anvende mere hensigtsmæssige løsninger i nogle tilfælde. Ledelssinformationen udarbejdes månedligt til administrativt brug samt vil indgå som delgrundlag for ordinære budgetopfølgninger. Antallet af sager opgøres primo 2008. I juni 2008 vurderes graden af målopfyldelse for 2008 og ultimo 2008 foretages en gennemgang. Eventuelle ikke-scannede gamle papirakter placeres i fjernarkiv. Opgørelse over antal brugere i forskellige kategorier efter omfang af hjælpebehov. Informationen opbygges i takt med revisitation/visitation. Endvidere foretages interview med et antal medarbejdere vedrørende deres erfaring med brugen af de nye faglige metoder. Resultaterne fra det fælles arbejde afventes. Under alle omstændigheder foretages i 1. kvartal 2008 en opgørelse over sager, hvor bruttoudgiften (fra bevilling 55) overstiger 1,5 mill.kr. 176

Bevillingsaftale for bevilling 55 Handicap 6. Økonomisk oversigt Nedenstående er en økonomisk oversigt over bevilling 55 Handicap. Ønskes mere detaljerede oplysninger om økonomiske baggrundsvariable, henvises til budgetforudsætningerne for bevillingen. Netto 1000 kr. i 2008 prisniveau Budget 2008 Overslag 2009 Overslag 2010 Overslag 2011 Specialpædagogisk bistand til voksne 10.515 10.515 10.515 10.515 Kommunal tandpleje 511 511 511 511 Ældreboliger -304-304 -304-304 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 17.473 18.133 18.993 18.993 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 23.783 23.908 24.045 24.045 Botilbud for længerevarende ophold 87.376 90.316 92.869 92.869 Botilbud til midlertidigt ophold 39.090 39.552 39.941 39.941 Kontaktperson- og ledsagerordninger 3.044 3.180 3.180 3.180 Beskyttet beskæftigelse 24.614 25.330 26.599 26.599 Aktivitets- og samværstilbud 11.426 11.471 11.828 11.828 Støtte til frivilligt socialt arbejde 60 60 60 60 I alt 217.588 222.672 228.237 228.237 177

178

Bevilling 56 Sociale overførsler Netto Budget Budget Overslag Overslag Overslag 1000 kr. i 2008 prisniveau 2007 2008 2009 2010 2011 Introduktionsydelse 1.475 1.943 1.943 1.943 1.943 Rapatriering 64 63 63 63 63 Personlige tillæg mv. 8.728 8.726 8.726 8.726 8.726 Førtidspension med 50 % refusion 39.819 36.320 32.820 29.320 25.820 Førtidspension med 35 % refusion 71.960 67.360 64.760 62.160 59.560 Førtidspension med 35 % refusion - tilkendt efter 1. januar 2003 62.909 81.197 95.497 109.797 124.097 Sygedagpenge 99.058 114.218 114.218 114.218 114.218 Sociale formål 19.193 20.295 20.295 20.295 20.295 Kontanthjælp 78.186 72.165 72.165 72.165 72.165 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge 0 0 0 0 0 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere 20.617 28.549 28.549 28.549 28.549 Boligydelse til pensionister 32.875 33.119 34.832 36.620 38.482 Boligsikring 23.366 23.485 24.722 26.024 27.426 Revalidering 27.374 21.842 21.842 21.842 21.842 Løntilskud mv. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) 20.112 24.087 24.087 24.087 24.087 I alt 505.736 533.369 544.519 555.809 567.273 179

180

Bevillingsaftale for bevilling 56 Sociale overførsler Bevillingsaftale for Bevilling 56 Sociale overførsler 1. Indledning Denne bevillingsaftale er en aftale indgået mellem følgende to parter: Socialudvalget og Social- og Arbejdsmarkedschefen for bevilling 56 Sociale overførsler. Bevillingsaftalen har til formål for det første at fastholde, hvordan Socialudvalget konkretiserer Byrådets mål, som de fremgår af Oplæg til målaftale (Forudsætningsnotatet) vedtaget den 23. april 2007. For det andet er formålet, at præcisere, hvilke politiske forventninger, der samlet set er til den service, der skal ydes indenfor de givne økonomiske rammer. 2. Aktuelle udfordringer Silkeborg Kommune står for over for en række udfordringer på det sociale område i Silkeborg. Antallet af sygedagpengemodtagere har været stigende de seneste år. Der arbejdes med en bred vifte af initiativer, der skal forebygge/reducere sygefraværet. Ændrede refusionsregler giver et økonomisk incitament i at få flere borgere i aktive tilbud. Men ikke mindst af menneskelige grunde er det vigtigt at understøtte aktivlinien. En stor gruppe af kontanthjælpsmodtagere forventes ikke at kunne udsluses til ordinært arbejde eller uddannelse. Udfordringen bliver at intensivere afklarings- udredningsindsatsen for denne målgruppe m.h.p. afklaring af fremtidigt forsørgelsesgrundlag. 3. Mission og vision for bevillingen Bevillingens mission og vision tager udgangspunkt i Silkeborg Kommunes mission og vision samt fagudvalgets mission og vision. På baggrund heraf har 56 Sociale overførsler følgende mission og vision: Mission: At opretholde social tryghed for borgerne ved at træde hjælpende til når voksne mennesker kortvarigt eller langvarigt, fysisk eller psykisk, mister evnen til at mestre eget liv ved forebyggende indsatser, så behovet for hjælp mindskes. Vision: I samspil med ydelsesmodtageren at mobilisere borgernes egne ressourcer således, at hjælpen ydes efter princippet Hjælp til selvhjælp og med fokus på ressourcer hos den enkelte og i netværket. 4. Beskrivelse af serviceniveau Silkeborg Kommunes serviceniveau er overholdelse af lovgivningen. Serviceniveau er detailreguleret i den sociale lovgivning. Der henvises hertil. 181

Bevillingsaftale for bevilling 56 Sociale overførsler 5. Bevillingens mål I dette afsnit beskrives de mål, som er opstillet for bevillingen det kommende budget år. Af skemaet fremgår hvilke elementer, man ønsker at følge op på, hvor ofte denne opfølgning skal ske og hvordan opfølgningen foretages. Det overordnede mål er, at støtte den enkelte til et arbejde eller uddannelse på ordinære vilkår. Hvor det ikke kan lade sig gøre, er det målet at fokusere på det rummelige arbejdsmarked. Sygedagpenge: Der arbejdes dels med en tidlig indsats, der kan bremse for tilgangen af langvarige sygedagpengesager, og dels med en indsats for de langvarige sygedagpengesager. Ledighedsydelse: Der er igangsat et projekt, der har til mål dels at undgå tab af statsrefusion, dels at få flere borgere på ledighedsydelse ind på arbejdsmarkedet og endeligt få en hurtigere afklaring af pensionshabiliteten hos personer på ledighedsydelse, hvor der ikke er noget arbejdsmarkedsperspektiv. Kontanthjælp / Aktiverede kontanthjælpsmodtagere: Aktiveringsgraden øges i 2007 fra 32 til 48 procent. Alle fremtidige aktiveringspladser er så fleksible, så timetallet varierer fra 10 timer til 37 timer pr. uge Ultimo 2007 evalueres effekten af kommunens og eksterne leverandører med henblik på udarbejdelse af aktiveringspolitik for 2008. Bevillingsmål Effekt/output Målemetode 1. Sygedagpenge. Intensivering af dagpengeopfølgning. Antallet af sygedagpengesager over 52 uger reduceres til 228 sager i 2008. Den gennemsnitlige varighed reduceres i 2008 til 29 uger. KMD Essentia, Effektvurdering. Opfølgning løbende i 2008. 2. Intensivering af afklarings- /udrednings-indsatsen i forhold til kontanthjælpsmodtagere, der ikke forventes at kunne udsluses til ordinært arbejde eller uddannelse. Afklaring af fremtidigt forsørgelsesgrundlag. Et fald på 20 % i antallet af personer på ledighedsydelse i 2008 set i forhold tidligere år. Et fald i antallet af personer på langvarig passiv kontanthjælp til 100 i 2008. Målgruppen er i 2007 på ca. 350-400 personer. En stigning på 15 % i antal personer i fleksjob i 2008 set i forhold tidligere år. KMD Essentia, Effektvurdering. Opfølgning løbende i 2008. 182

Bevillingsaftale for bevilling 56 Sociale overførsler 3. Nedbringelse af antallet af unge på kontanthjælp og i aktivering. 4. Aktiveringsgraden for kontanthjælpsmodtagere øges. Antallet af unge under 30 år på kontanthjælp og i aktivering nedbringes med 10 % i 2008 set i forhold til 2007. Aktiveringsgraden for kontanthjælpsmodtagere øges fra 32 i 2007 til 48 % i 2008. KMD Essentia, effektvurdering. KMD Essentia, effektvurdering. 6. Økonomisk oversigt Nedenstående er en økonomisk oversigt over Bevilling 56 Sociale overførsler. Ønskes mere detaljerede oplysninger om økonomiske baggrundsvariable, henvises til budgetforudsætningerne for bevillingen. Netto Budget Overslag Overslag Overslag 1000 kr. i 2008 prisniveau 2008 2009 2010 2011 Introduktionsydelse 1.943 1.943 1.943 1.943 Repatriering 63 63 63 63 Personlige tillæg mv. 8.726 8.726 8.726 8.726 Førtidspension med 50 % refusion 36.320 32.820 29.320 25.820 Førtidspension med 35 % refusion 67.360 64.760 62.160 59.560 Førtidspension med 35 % refusion - tilkendt efter 1. januar 2003 81.197 95.497 109.797 124.097 Sygedagpenge 114.218 114.218 114.218 114.218 Sociale formål 20.295 20.295 20.295 20.295 Kontanthjælp 72.165 72.165 72.165 72.165 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge 0 0 0 0 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere 28.549 28.549 28.549 28.549 Boligydelse til pensionister 33.119 34.832 36.620 38.482 Boligsikring 23.485 24.722 26.024 27.426 Revalidering 21.842 21.842 21.842 21.842 Løntilskud mv. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) 24.087 24.087 24.087 24.087 I alt 533.369 544.519 555.809 567.273 183

184

Bevilling 58 Handicap - institutioner Netto Budget Budget Overslag Overslag Overslag 1000 kr. i 2008 prisniveau 2007 2008 2009 2010 2011 Specialpædagogisk bistand til voksne 0 0 0 0 0 Botilbud for længerevarende ophold 0 0 0 0 0 Botilbud til midlertidigt ophold 0 0 0 0 0 Beskyttet beskæftigelse 0 0 0 0 0 Aktivitets- og samværstilbud 0 0 0 0 0 I alt 0 0 0 0 0 Anlæg 0 6.724 1.500 800 800 185

186

Bevillingsaftale for bevilling 58 Handicap - institutioner Bevillingsaftale for Bevilling 58 Handicap - institutioner 1. Indledning Denne bevillingsaftale er en aftale indgået mellem følgende to parter: Socialudvalget og Afdelingschefen for bevilling 58 Handicap - institutioner. Bevillingsaftalen har til formål for det første at fastholde, hvordan Socialudvalget konkretiserer Byrådets mål, som de fremgår af Oplæg til målaftale (Forudsætningsnotatet) vedtaget den 23. april 2007. For det andet er formålet, at præcisere, hvilke politiske forventninger, der samlet set er til den service, der skal ydes indenfor de givne økonomiske rammer. Bevillingen dækker kommunens drift af tilbud på handicapområdet herunder drift af bl.a. tidligere amtslige bo- og aktivitetstilbud. Grundlaget for disse opgaver er følgende lovbestemmelser: Lov om specialundervisning for voksne: 1 vedr. personer med fysiske eller psykiske handicap der efter undervisningspligtens ophør kan få specialundervisning og specialpædagogisk bistand, der tager sigte på at afhjælpe eller begrænse virkninger af et handicap. Lov om Social Service: 81 vedr. botilbud til midlertidigt og længerevarende ophold. 103 vedr. beskyttet beskæftigelse til personer under 65 år som på grund af betydelig og varig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet, og som ikke kan benytte tilbud efter anden lovgivning. 104 vedr. aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig og varig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne eller særlige sociale problemer til opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder eller af livsvilkårene. 2. Aktuelle udfordringer Silkeborg Kommune har to roller på området som hhv. leverandør af service og bestiller af ydelser. Denne bevilling vedrører kommunens rolle som leverandør af ydelser. Silkeborg Kommune producerer som leverandør ydelser, som både retter sig mod egne borgere og borgere fra andre kommuner. Bevillingen omfatter fra 2008 alene de tidligere amtsinstitutioner. Der vil dog i takt med den fortsatte fusionering af opgaverne fra de gamle kommuner og amter også ske en udbygning af denne leverandørbevilling fra og med 2009. Der vil dog fortsat skulle være en særskilt håndtering af bevillinger til rammeaftalebelagte tilbud. Disse tilbud skal fortsat drives og udvikles i et ansvarligt kommunalt/regionalt samarbejde, hvor også økonomiske forhold skal styres efter fælles takstprincipper og med fuld synlighed. Pladserne i de socialpsykiatriske bo- og dagtilbud i Hinge er ikke fuldt ud besat i dagafdelingen, og det overvejes derfor at omlægge tilbuddet og samle det i Hinge. I forbindelse med de kommunale redegørelser har Silkeborg Kommune bl.a. oplyst, at der er behov for at tilpasse disse tilbud. Samarbejdet mellem kommunerne samt Region Midtjylland om de årlige rammeaftaler på det 187

Bevillingsaftale for bevilling 58 Handicap - institutioner specialiserede social- og undervisningsområde er under fortsat udvikling. Et velfungerende samarbejde har stor betydning, også for de rammebetingelser, hvorunder Silkeborg Kommune kan drive og udvikle de tilbud, hvor vi har valgt at overtage leverandørforpligtigelsen. 3. Mission og vision for bevillingen Bevillingens mission og vision tager udgangspunkt i Silkeborg Kommunes mission og vision samt fagudvalgets mission og vision. På baggrund heraf har bevilling 58 Handicap - institutioner følgende mission og vision: Mission: Socialudvalgets mission er at opretholde social tryghed for borgerne ved at hjælpe og forebygge: Ved at træde hjælpende til, når voksne mennesker kortvarigt eller langvarigt, fysisk eller psykisk mister evnen til at mestre eget liv. Ved forebyggende indsatser, så behovet for hjælp mindskes. Målet med bevillingen er således, at Silkeborg Kommune varetager leverandøropgaver til såvel egne borgere som til andre kommuner i henhold til rammeaftalen herom. Vision: Socialudvalget har opstillet følgende vision til videre bearbejdning: En kommune med rummelighed og med plads til alle. At Silkeborg Kommune har Danmarks bedste institutioner. At alle får mulighed for et værdigt og godt liv. At alle borgere føler høj grad af livskvalitet trods deres konkrete situation. At lave de bedste tilbud for færrest muligt midler. At borgere på overførselsindkomster kommer væk fra passiv forsørgelse til en aktiv rolle i samfundet. Handlinger Silkeborg Kommune vil som leverandør indgå aktivt i samarbejdet om rammeaftalen. Gennem samarbejdet skal sikres, at det samlede tilbud til handicappede i regionen drives og udvikles med fokus på såvel tilstrækkelig kapacitet og faglighed som økonomisk effektivitet. Som led heri skal der også i 2008 etableres samarbejde om en langsigtet plan for de tilbud, hvor Silkeborg Kommune har påtaget sig driftsherreansvaret. 4. Beskrivelse af serviceniveau Bevillingen udmøntes i overensstemmelse med de aftaler, som indgås i forbindelse med rammeaftalen. 188

Bevillingsaftale for bevilling 58 Handicap - institutioner 5. Bevillingens mål I dette afsnit beskrives de mål, som er opstillet for bevillingen det kommende budgetår. Af skemaet fremgår hvilke elementer, man ønsker at følge op på, hvor ofte denne opfølgning skal ske og hvordan opfølgningen foretages. Bevillingsmål Effekt/output Målemetode 1. Et udkast til langsigtet plan (plan 2015) skal drøftes med bl.a. andre kommuner i regionen. Planen skal omfatte: Driftsforhold vedr. eksisterende tilbud. Bygningsmæssige forhold. Eventuelle forslag til nye tilbud. 2. Der gennemføres tilpasning af dagtilbuddene Hinge. 3. Der foretages tilpasning af viften af tilbud ved Voksenskolen Lysbro, således at skolen også medvirker i tilbud om 3-årig ungdomsuddannelse til unge med særlige behov. Tilbuddet forventes også benyttet af andre kommuner uden voksenskoler. Vi har en særlig forpligtigelse til også at medvirke til, at disse kommuner kan varetage denne nye opgavetilfredsstillende. 4. Der gennemføres tilsyn i overensstemmelse med de i 2007 fastlagte retningslinier. At der fremsendes forslag i forbindelse med budget 2009 til en samlet plan, herunder specielt vedr. anlæg, frem til 2015. Det sikres, at Silkeborg Kommune kan varetage leverandørforpligtigelsen mht. såvel antal pladser som det kvalitative indhold i tilbuddet. At der opbygges tilstrækkelig volumen til, at skolen kan råde over et tilstrækkeligt kompetencemiljø på området. At vi i eget regi kan varetage leverandøropgaven for en del af de borgere, der vil være omfattet af målgruppen for den nye lov. At der er sikkerhed for tilsynets gennemførelse. Endvidere skal rapporterne fra tilsynet indgå i en fælles ledelsesmæssig evaluering med henblik på fælles læring. Det konstateres, at der foreligger et plangrundlag i forbindelse med budget 2009. Det konstateres, at tilbuddet faktisk omlægges senest ved afrapportering til Socialudvalget ultimo 2008. Et rent skønsbaseret mål er, at skolen årligt får henvist 20 elever til en 3-årig ungdomsuddannelse heraf halvdelen fra Silkeborg Kommune. Socialudvalget orienteres om antallet af tilsyn med tilhørende udgifter medio 2008 og primo 2009. Ved den sidste afrapportering skal endvidere fremgå en vurdering af det eventuelle faglige og ledelsesmæssige udbytte. 189

Bevillingsaftale for bevilling 58 Handicap - institutioner 6. Økonomisk oversigt Nedenstående er en økonomisk oversigt over bevilling 58 Handicap - institutioner. Ønskes mere detaljerede oplysninger om økonomiske baggrundsvariable, henvises til budgetforudsætningerne for bevillingen. Netto 1000 kr. i 2008 prisniveau Budget 2008 Overslag 2009 Overslag 2010 Overslag 2011 Specialpædagogiskbistand til voksne 0 0 0 0 Botilbud for længerevarende ophold 0 0 0 0 Botilbud til midlertidigt ophold 0 0 0 0 Beskyttet beskæftigelse 0 0 0 0 Aktivitets- og samværstilbud 0 0 0 0 I alt 0 0 0 0 Bevillingen omfatter af 8 tidligere amtslige institutioner fordelt på 11 botilbud og 7 dagtilbud samt en voksenskole. 190

ARBEJDSMARKEDSUDVALGETS OMRÅDE 191

192

Bevilling 61 Arbejdsmarked - serviceudgifter Netto Budget Budget Overslag Overslag Overslag 1000 kr. i 2008 prisniveau 2007 2008 2009 2010 2011 Ungdommens Uddannelsesvejledning 6.206 7.174 7.174 7.174 7.174 Produktionsskoler 3.038 2.744 2.744 2.744 2.744 Beskyttet beskæftigelse -2 0 0 0 0 Revalidering 16.587 0 0 0 0 Jobcentre 0 0 0 0 0 Løntilskud til ledige ansat i kommuner 4.939 2.947 2.947 2.947 2.947 Servicejob -1.769-2.373-2.273-2.173-2.073 Øvrige sociale formål -434 0 0 0 0 Sekretariat og forvaltninger 363 362 362 362 362 I alt 28.928 10.854 10.954 11.054 11.154 193

194

Bevillingsaftale for bevilling 61 Arbejdsmarked - Serviceudgifter Bevillingsaftale for Bevilling 61 Arbejdsmarked - Serviceudgifter 1. Indledning Denne bevillingsaftale er en aftale indgået mellem følgende to parter: Arbejdsmarkedsudvalget og Social- og Arbejdsmarkedschefen for bevilling 61 Arbejdsmarked - Serviceudgifter. Bevillingsaftalen har til formål for det første at fastholde, hvordan Arbejdsmarkedsudvalget konkretiserer Byrådets mål, som de fremgår af Oplæg til målaftale (Forudsætningsnotatet) vedtaget den 23. april 2007. For det andet er formålet, at præcisere, hvilke politiske forventninger, der samlet set er til den service, der skal ydes indenfor de givne økonomiske rammer. 2. Aktuelle udfordringer Silkeborg Kommune står for over for en række udfordringer på arbejdsmarkedet. 2.1. Mangel på arbejdskraft. Inden for visse brancher er der en udbredt mangel på arbejdskraft. Udfordringen er, at servicere virksomhederne, og vende borgeren i døren således borgeren får fokus på de ledige job. På kort sigt vil Jobcentret / Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) igangsætte initiativer indenfor flaskehalsområderne. På længere sigt bliver udfordringen at fastholde og indsluse flere i arbejdsstyrken samtidig med en opkvalificering af medarbejdere i arbejde, således der opstår jobåbninger. 2.2. Stigende antal sygedagpengemodtagere. Den voksende arbejdsstyrke har som sideeffekt, at antallet af sygedagpenge-modtagere har været stigende siden 2005. En gruppe af borgere har svært ved at honorere kravene på arbejdsmarkedet. Der arbejdes med en bred vifte af initiativer, der har til opgave at forebygge/reducere sygefravær. Der arbejdes dels med en tidlig indsats, der kan bremse for tilgangen af langvarige sygedagpengesager, og dels med en indsats i forhold til borgere, der har modtaget sygedagpenge i en længere periode. 2.3. Ungegruppen. Der er fortsat en relativ stor gruppe unge kontanthjælps-, starthjælps-, introduktionsydelses- og dagpengemodtagere i Silkeborg. Det forventes at Folketinget inden sommerferien 2007 vedtager Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. Adgangen sker gennem Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU). Udfordringer bliver at implementere den nye ungdomsuddannelse. I 2008 er udfordringen at udbygge en koordineret helhedsorienteret indsats, hvor involverede afdelinger /sektioner inddrages. UU er her en central aktør. 2.4. Øgning af aktiveringsprocenten. Ændrede refusionsregler giver et økonomisk incitament i at få flere kontanthjælpsmodtagere i aktivering. Men ikke mindst af menneskelige grunde er det vigtigt at understøtte aktivlinien. 195

Bevillingsaftale for bevilling 61 Arbejdsmarked - Serviceudgifter I 2008 er udfordringen at øge aktiveringsprocenten for personer, der modtager kontanthjælp, sygedagpenge og ledighedsydelse. 3. Mission og vision for bevillingen Bevillingens mission og vision tager udgangspunkt i Silkeborg Kommunes mission og vision samt fagudvalgets mission og vision. På baggrund heraf har bevilling 61 Arbejdsmarked Serviceudgifter følgende mission og vision: Mission At bidrage til opfyldelse af samfundet behov for arbejdskraft og dermed til samfunds- og lokaløkonomien. At bidrage til at flest mulige borgere får et aktivt arbejdsliv og dermed bliver en bidragende deltager i samfundet. At støtte den lediges naturlige behov for arbejdsidentitet. At mindske risikoen for uhensigtsmæssige konsekvenser af ledighed, herunder at modvirke / bryde den sociale arv. Vision Et arbejdsmarked hvor Silkeborg Kommune i samspil med aktører på arbejdsmarkedet skaber beskæftigelse til alle, der kan eller vil. 4. Beskrivelse af serviceniveau Det er Silkeborg Kommunes intention som minimum at leve op til det serviceniveau som fremgår af lovgivningen for området. Serviceniveau er detailreguleret i den sociale lovgivning. Der henvises hertil. 5. Bevillingens mål Det overordnede mål er, at støtte den enkelte til et arbejde eller uddannelse på ordinære vilkår. Hvor det ikke kan lade sig gøre, er det målet at fokusere på det rummelige arbejdsmarked. Ultimo 2007 evalueres effekten af kommunens og eksterne leverandører med henblik på udarbejdelse af aktiveringspolitik for 2008. At støtte initiativer i dialog med LBR omkring det rummelige arbejdsmarked. Bevillingsmål Effekt/output Målemetode 1. Nedbringelse af antallet af unge på kontanthjælp og i aktivering. Antallet af unge under 25 år på kontanthjælp og i aktivering nedbringes med 10 % i 2008 i forhold til 2007. KMD Essentia, effektvurdering. 2. Flere borgere i selvforsørgelse subsidiært aktive tilbud Arbejdsstyrken udvides ved, at flere personer, der i dag står uden for arbejdsmarkedet, bringes tættere på arbejdsmarkedet og ind i arbejdsstyrken. Beskæftigelsesregion Midtjylland oversigt over udfordringer og resultater. KMD Essentia, effektvurdering 196

Bevillingsaftale for bevilling 61 Arbejdsmarked - Serviceudgifter 6. Økonomisk oversigt Nedenstående er en økonomisk oversigt over bevilling 61 Arbejdsmarked - Serviceudgifter. Ønskes mere detaljerede oplysninger om økonomiske baggrundsvariable, henvises til budgetforudsætningerne for bevillingen. Netto Budget Overslag Overslag Overslag 1000 kr. i 2008 prisniveau 2008 2009 2010 2011 Ungdommens Uddannelsesvejledning 7.174 7.174 7.174 7.174 Produktionsskoler 2.744 2.744 2.744 2.744 Beskyttet beskæftigelse 0 0 0 0 Revalidering 0 0 0 0 Jobcentre 0 0 0 0 Løntilskud til ledige ansat i kommuner 2.947 2.947 2.947 2.947 Servicejob -2.373-2.273-2.173-2.073 Øvrige sociale formål 0 0 0 0 Sekretariat og forvaltninger 362 362 362 362 I alt 10.854 10.954 11.054 11.154 197

198

Bevilling 66 Arbejdsmarked - overførselsudgifter Netto Budget Budget Overslag Overslag Overslag 1000 kr. i 2008 prisniveau 2007 2008 2009 2010 2011 Erhvervsgrunduddannelser 2.172 3.419 3.419 3.419 3.419 Introduktionsprogram mv. -2.786-3.530-3.530-3.530-3.530 Revalidering 8.418 32.485 32.485 32.485 32.485 Løntilskud mv. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) 35.067 38.248 38.248 38.248 38.248 Beskæftigelsesordninger 26.759 26.362 26.362 26.362 26.362 I alt 69.630 96.984 96.984 96.984 96.984 199

200

Bevillingsaftale for bevilling 66 Arbejdsmarked - overførsler Bevillingsaftale for Bevilling 66 Arbejdsmarked overførsler 1. Indledning Denne bevillingsaftale er en aftale indgået mellem følgende to parter: Arbejdsmarkedsudvalget og Social- og Arbejdsmarkedschefen for bevilling 66 Arbejdsmarked overførsler. Bevillingsaftalen har til formål for det første at fastholde, hvordan Arbejdsmarkedsudvalget konkretiserer Byrådets mål, som de fremgår af Oplæg til målaftale (Forudsætningsnotatet) vedtaget den 23. april 2007. For det andet er formålet, at præcisere, hvilke politiske forventninger, der samlet set er til den service, der skal ydes indenfor de givne økonomiske rammer. 2. Aktuelle udfordringer Silkeborg Kommune står over for en række udfordringer på arbejdsmarkedet. 2.1. Mangel på arbejdskraft. Inden for visse brancher er der en udbredt mangel på arbejdskraft. Udfordringen er at servicere virksomhederne og vende borgeren i døren således, at denne får fokus på de ledige job. På kort sigt vil Jobcentret/LBR igangsætte initiativer indenfor flaskehalsområderne. På længere sigt bliver udfordringen at fastholde og indsluse flere i arbejdsstyrken samtidig med en opkvalificering af medarbejdere i arbejde, således at der opstår jobåbninger. 2.2. Stigende antal sygedagpengemodtagere. Den voksende arbejdsstyrke har som sideeffekt, at antallet af sygedagpengemodtagere har været stigende siden 2005. En gruppe af borgere har svært ved at honorere kravene på arbejdsmarkedet. Der arbejdes med en bred vifte af initiativer, der har til opgave at forebygge/reducere sygefravær. Der sættes fokus på sygedagpengemodtagere, der har modtaget sygedagpenge i en kort periode, og som er i risiko for udstødning, men samtidig også på borgere der har modtaget sygedagpenge i en længere periode. 2.3. Ungegruppen. Der er fortsat en relativ stor gruppe unge kontanthjælps-, starthjælps-, introduktionsydelses- og dagpengemodtagere i Silkeborg Kommune. Det forventes, at Folketinget inden sommerferien 2007 vedtager Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. Adgangen sker gennem Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU). Udfordringen bliver at implementere den nye ungdomsuddannelse. I 2008 er udfordringen at udbygge en koordineret helhedsorienteret indsats, hvor involverede afdelinger og sektioner inddrages. UU er her en central aktør. 2.4. Øgning af aktiveringsprocenten. Ændrede refusionsregler giver et økonomisk incitament til at få flere borgere i aktive tilbud. Men ikke mindst af menneskelige grunde er det vigtigt at understøtte aktivlinien. 201

Bevillingsaftale for bevilling 66 Arbejdsmarked - overførsler I 2008 er udfordringen at øge aktiveringsprocenten for personer, der modtager kontanthjælp, sygedagpenge og ledighedsydelse. 3. Mission og vision for bevillingen Bevillingens mission og vision tager udgangspunkt i Silkeborg Kommunes mission og vision samt fagudvalgets mission og vision. På baggrund heraf har bevilling 66 Arbejdsmarked - overførsler følgende mission og vision: Mission: Silkeborg Kommune skal tilbyde den hjælp og støtte, borgerne har behov for og ret til ud fra lovgivningen og det politisk fastlagte serviceniveau. Silkeborg Kommune bidrager til et velfungerende arbejdsmarked gennem en aktiv beskæftigelsesindsats rettet mod borgere og virksomheder. Vision: I samspil med ydelsesmodtageren at støtte en tilknytning til arbejdsmarkedet og i samspil med erhvervslivet skabe et arbejdsmarked med plads til alle, der kan eller vil. 4. Beskrivelse af serviceniveau Silkeborg Kommunes serviceniveau er overholdelse af lovgivningen. Serviceniveau er detailreguleret i den sociale lovgivning. Der henvises hertil. 5. Bevillingens mål I dette afsnit beskrives de mål, som er opstillet for bevillingen det kommende budgetår. Af skemaet fremgår hvilke elementer, man ønsker at følge op på, hvor ofte denne opfølgning skal ske og hvordan opfølgningen foretages. Det overordnede mål er at støtte den enkelte til et arbejde eller uddannelse på ordinære vilkår. Hvor det ikke kan lade sig gøre, er det målet at fokusere på det rummelige arbejdsmarked. Bevillingsmål Effekt/output Målemetode 1. Flere borgere fra passive sociale ydelser til arbejde på ordinære subsidiært særlige vilkår. Et fald på 20 % i antallet af personer på ledighedsydelse i 2008 set i forhold til tidligere år. En stigning på 15 % i antallet af personer på fleksjob i 2008 set i forhold til tidligere år. KMD Essentia, effektvurdering. Opfølgning løbende i 2008. 2. Aktiveringsgraden for kontanthjælpsmodtagere øges. Aktiveringsgraden for kontanthjælpsmodtagere øges fra 32 til 48 % i 2008. KMD Essentia, effektvurdering. 202

Bevillingsaftale for bevilling 66 Arbejdsmarked - overførsler 6. Økonomisk oversigt Nedenstående er en økonomisk oversigt over bevilling 66 Arbejdsmarked - overførsler. Ønskes mere detaljerede oplysninger om økonomiske baggrundsvariable, henvises til budgetforudsætningerne for bevillingen. Netto Budget Overslag Overslag Overslag 1000 kr. i 2008 prisniveau 2008 2009 2010 2011 Erhvervsgrunduddannelser 3.419 3.419 3.419 3.419 Introduktionsprogram mv. -3.530-3.530-3.530-3.530 Revalidering 32.485 32.485 32.485 32.485 Løntilskud mv. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) 38.248 38.248 38.248 38.248 Beskæftigelsesordninger 26.362 26.362 26.362 26.362 I alt 96.984 96.984 96.984 96.984 203

204

ÆLDRE- OG SUNDHEDSUDVALGETS OMRÅDE 205

206

Bevilling 71 Sundhedsområdet Netto Budget Budget Overslag Overslag Overslag 1000 kr. i 2008 prisniveau 2007 2008 2009 2010 2011 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet 143.811 148.273 148.273 148.273 148.273 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 4.970 5.130 5.130 5.130 5.130 Sundhedsfremme og forebyggelse 2.762 5.858 5.858 5.858 5.858 Andre kommunale udgifter 846 846 846 846 846 I alt 152.389 160.107 160.107 160.107 160.107 207

208

Bevillingsaftale for bevilling 71 Sundhedsområdet Bevillingsaftale for Bevilling 71 Sundhedsområdet 1. Indledning Denne bevillingsaftale er en aftale indgået mellem følgende to parter: Ældre- og Sundhedsudvalget og Afdelingschefen for en del af bevilling 71. Bevillingsaftalen har til formål for det første at fastholde, hvordan Ældre- og Sundhedsudvalget konkretiserer Byrådets mål, som de fremgår af Oplæg til målaftale (Forudsætningsnotatet) vedtaget den 23. april 2007. For det andet er formålet, at præcisere, hvilke politiske forventninger, der samlet set er til den service, der skal ydes indenfor de givne økonomiske rammer. 2. Aktuelle udfordringer Fra 1. januar 2007 har Silkeborg Kommune fået ansvaret for at etablere sundhedsfremmende og forebyggende tilbud til borgerne. Desuden er der kommet flere kommunale behandlingsopgaver på sundhedsområdet, og kommunen skal også betale en del af udgifterne til den behandling og pleje, der foregår på hospitalerne, hos de praktiserende læger og andre sundhedsaktører. Kommunens nye opgaver omfatter således både en borgerrettet indsats i forhold til at fremme sundhed og en patientrettet indsats, der skal forebygge, at en sygdom udvikler sig. Ifølge Sundhedsloven skal Silkeborg Kommune fra januar 2007 varetage følgende nye sundhedsopgaver, som er en del af bevilling 71: Medfinansiering af sundhedsudgifter for det somatiske område, det psykiatriske område og sygesikringsområdet. Finansiering af genoptræning til personer som efter udskrivning fra et sygehus har et lægefagligt begrundet behov for genoptræning. Finansiering af færdigbehandlede psykiatriske og somatiske patienter samt patienter indlagt på hospice. Sundhedsfremme og forebyggelse. Indgå sundhedsaftale med Region Midtjylland. På sundhedsområdet generelt er der en stor udfordring forbundet med vækst i livsstilsrelaterede og kroniske sygdomme. Til gengæld er der mange borgere, der er motiverede for livsstilsændringer og ønsker sundere vaner, hvis de får hjælp til det. Silkeborg Kommune skal kunne tilbyde borgerne hjælp til, at borgerne kan gøre noget for egen sundhed og trivsel. 209

Bevillingsaftale for bevilling 71 Sundhedsområdet 3. Mission og vision for bevillingen Bevillingens mission og vision tager udgangspunkt i Silkeborg Kommunes mission og vision samt fagudvalgets mission og vision. På baggrund heraf er der for bevilling 71 Sundhedsområdet opstillet følgende mission og vision: Mission: Silkeborg Kommune vil med afsæt i ansvaret for sundhedsfremme og forebyggelse skabe optimale rammer for sundhed og trivsel i Silkeborg Kommune. Vision: Det er i Silkeborg Kommune en vision for sundheden, at borgerens liv uanset den enkeltes forudsætninger og livsvilkår er kendetegnet ved selvværd, trivsel, fællesskaber, omsorg og ansvar. 4. Beskrivelse af serviceniveau Silkeborg Kommune iværksætter sundhedsfremmende og forebyggende initiativer med udgangspunkt i sundhedspolitikken og sundhedsplanen for 2008. Der er særlig vægt på initiativer inden for KRAM-området; kost, rygning, alkohol (og misbrugsområdet generelt) samt motion. Der vil ske en løbende udbygning af sundhedsplanen og konkrete initiativer. Silkeborg Kommune skal kunne tilbyde en bred vifte af sundhedsfremmende og forebyggende tilbud. Alle borgere kan modtage et tilbud om rygestop med en lav brugerbetaling, og virksomheder kan få hjælp til at arbejde med røgfrie miljøer og rygestop over for ansatte. I løbet af 2008 skal borgere med kroniske lidelser kunne få tilbud om et sammenhængende rehabiliteringsforløb i patientuddannelser, hvor borgere med kroniske lidelser underviser andre borgere i et leve bedst muligt med en kronisk sygdom. Virksomheder, foreninger og borgere mv. kan få vejledning og rådgivning i forhold til at etablere forebyggende initiativer. I den forbindelse videreføres en pulje på 500.000 kr., der blev etableret i 2007, som kan søges af private aktører til sundhedsfremmende og forebyggende tiltag. Der arbejdes med sund kost og bevægelse bredt i organisationen herunder på folkeskoleområdet og i forbindelse med implementering af kostpolitik på ældreområdet. Silkeborg Kommune medvirker i en række forskningsprojekter inden for sundhedsfremme og forebyggelsesområdet herunder et sund skole projekt i samarbejde med Danmarks Pædagogiske Universitet. 210

Bevillingsaftale for bevilling 71 Sundhedsområdet 5. Bevillingens mål I dette afsnit beskrives de mål, som er opstillet for bevillingen det kommende budgetår. Af skemaet fremgår hvilke elementer, man ønsker at følge op på, hvor ofte denne opfølgning skal ske og hvordan opfølgningen foretages. Bevillingsmål Effekt/output Målemetode Silkeborg Kommune igangsætter eller udbygger de konkrete sundhedsfremmende og forebyggende projekter, der er beskrevet i sundhedsplanen for 2008. Alle projekter i sundhedsplan 2008 er igangsat. Der skal være igangsat projekter inden for alle 4 KRAM-områder Konstatering i samarbejde med alle relevante afdelinger og samarbejdsparter 6. Økonomisk oversigt Nedenstående er en økonomisk oversigt over bevilling 71 Sundhedsområdet. Ønskes mere detaljerede oplysninger om økonomiske baggrundsvariable, henvises til budgetforudsætningerne for bevillingen. Netto 1000 kr. i 2008 prisniveau Budget 2008 Overslag 2009 Overslag 2010 Overslag 2011 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet 148.273 148.273 148.273 148.273 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 5.130 5.130 5.130 5.130 Sundhedsfremme og forebyggelse 5.858 5.858 5.858 5.858 Andre kommunale udgifter 846 846 846 846 I alt 160.107 160.107 160.107 160.107 211

212

Bevilling 73 - Ældreområdet Netto Budget Budget Overslag Overslag Overslag 1000 kr. i 2008 prisniveau 2007 2008 2009 2010 2011 Beboelse -1.760-1.782-1.782-1.782-1.782 Genoptræning 2.173 12.271 12.271 12.271 12.271 Omsorgstandpleje 0 1.245 1.245 1.245 1.245 Ældreboliger -9.613-8.693-8.693-8.693-8.693 Pleje og omsorg m.v. af ældre 533.897 535.964 545.900 545.900 545.900 Forebyggende indsats for ældre 3.541 3.565 3.565 3.565 3.565 Plejehjem og beskyttede boliger -515-294 -294-294 -294 Hjælpemidler 34.330 52.370 52.370 52.370 52.370 Plejevederlag og hjælp til sygeplejeartikler 1.857 2.288 2.288 2.288 2.288 Hjælpemiddeldepot 5.672 4.922 4.922 4.922 4.922 Botilbud for længerevarende ophold 0 10.535 10.535 10.535 10.535 Sekretariater og forvaltning 7.309 14.418 14.418 14.418 14.418 I alt 576.891 626.809 636.745 636.745 636.745 Anlæg 76.550 23.450 2.200 213

214

Bevillingsaftale for bevilling 73 Ældreområdet og bevilling 78 Fritvalgsområdet Bevillingsaftale for Bevilling 73 Ældreområdet og Bevilling 78 Fritvalgsområdet 1. Indledning Denne bevillingsaftale er en aftale indgået mellem følgende to parter: Ældre- og Sundhedsudvalget og Ældrechefen for bevilling 73 Ældreområdet og bevilling 78 Fritvalgsområdet. Bevillingsaftalen har til formål for det første at fastholde, hvordan Ældre- og Sundhedsudvalget konkretiserer Byrådets mål, som de fremgår af Oplæg til målaftale (Forudsætningsnotatet) vedtaget den 23. april 2007. For det andet er formålet, at præcisere, hvilke politiske forventninger, der samlet set er til den service, der skal ydes indenfor de givne økonomiske rammer. 2. Aktuelle udfordringer I relation til udarbejdelse af en bevillingsaftale for 2008, er det valgt at fokusere på tre aktuelle udfordringer, som har en væsentlig og meget afgørende betydning for udviklingen af ældreområdet. Disse er: 2.1. Udviklingen i antallet af ældre i Silkeborg Kommune. Antallet af 65-79-årige forventes at stige med 7,6 procent frem til 2009, mens antallet af 80-99- årige forventes at stige med 1,1 pct. For perioden 2008 til 2019 forventes en vækst på hhv. 52,2 procent og 25,5 procent. Befolkningsudviklingen på ældreområdet udgør i de kommende år dermed en stadig større udfordring. Væksten er i perioden dog størst i den aldersgruppe, der antages at være mindst plejekrævende (65-79-årige). 2.2. Rekruttering og fastholdelse Ledigheden i Danmark er historisk lav - et forhold der i høj grad også gør sig gældende i Silkeborg Kommune. Det betyder, at der i mange sektorer er mangel på arbejdskraft og dermed stor konkurrence på arbejdsmarkedet om de dygtigste medarbejdere. Den større konkurrence kan skabe øget lønpres og gøre det vanskeligere at skaffe de rette medarbejdere til de ledige jobs. En central udfordring består i at skabe opmærksomhed om Silkeborg Kommunes Ældreafdeling som en attraktiv arbejdsplads og at arbejde aktivt på at fastholde de nuværende medarbejdere. For at sikre en fortsat høj kvalitet bør medarbejdernes kompetencer udvikles gennem en styrkelse og opprioritering af uddannelsesområdet. Fokus på ledelse og ledelsesudvikling er endvidere et vigtigt redskab i forhold til bl.a. rekruttering, fastholdelse, forebyggelse af fravær og kvalitetsudvikling. Der er således behov for at udvikle ledelsesmæssige kompetencer og i det hele taget være opmærksom på at sikre den nødvendige ledelseskraft og en hensigtsmæssig dimensionering af antallet af ledere i forhold til medarbejdere. 215

Bevillingsaftale for bevilling 73 Ældreområdet og bevilling 78 Fritvalgsområdet 2.3. Serviceharmonisering En vigtig udfordring for Silkeborg Kommune består i at håndtere serviceharmonisering af kommunens ydelser. Serviceharmoniseringen vil medføre at visse borgere oplever et reduceret serviceniveau, hvilket allerede kort inde i den nye kommune er et væsentligt tema. Serviceharmoniseringen betyder ligeledes, at der skal sikres en ensartethed ved bevilling af ydelser. Det er samtidig besluttet at indføre en afregningsmodel, hvor der styres efter en fastlagt norm (kr. pr. ydelse), således at udgifterne vil variere med antal ydelser. 3. Mission og vision for bevillingen Bevillingens mission og vision tager udgangspunkt i Silkeborg Kommunes mission og vision samt fagudvalgets mission og vision. På baggrund heraf har bevilling 73 Ældreområdet og bevilling 78 Fritvalgsområdet følgende mission og vision: Mission At sikre at syge borgere og svage ældre, der har behov for hjælp, får værdig hjælp. Vision Vi har verdens bedste ældrepleje med hjerne, hjerte og holdning. Visionen opnås med udgangspunkt i Silkeborg Kommunes fire værdier: dialog, sammenhæng, dynamik og kvalitet. Dialog: Heri lægger vi, at dialogen med de ældre og medarbejderne foregår med respekt og værdighed. Sammenhæng betyder, at der arbejdes sundhedsfremmende, forebyggende og rehabiliterende med et sammenhængende borgerforløb for øje. Dynamik fordrer, at vi tilpasser os borgernes behov og samarbejder på tværs af afdelinger, sektorer og med de frivillige. Kvalitet betyder, at medarbejderne arbejder professionelt og anvender den nyeste viden indenfor området. 4. Beskrivelse af serviceniveau Serviceniveauet er for praktisk hjælp og personlig pleje beskrevet i kvalitetsstandarderne: Visitations- og ydelseskatalog Servicelovens 83 (personlig pleje og praktisk hjælp mv.) som blev godkendt den 27. september 2006. 216

Bevillingsaftale for bevilling 73 Ældreområdet og bevilling 78 Fritvalgsområdet 5. Bevillingens mål I dette afsnit beskrives de mål, som er opstillet for bevillingen det kommende budgetår. Af skemaet fremgår hvilke elementer, man ønsker at følge op på, hvor ofte denne opfølgning skal ske og hvordan opfølgningen foretages. Bevillingsmål Effektmål/outputmål Målemetode 1. Træning som aktiv hjælp - Forbedring og/eller fastholdelse af mestringsevnen for borgere visiteret til træning. Udbudet af træningstilbud. Antal individuelle tildelte ydelser. 2. En styrket indsats på uddannelsesområdet. 3. Udvikling af det fysiske og psykiske arbejdsmiljø i ældreafdelingen. - Oprettelse af 12 voksenelevpladser. - Reduktion i frafaldsprocenten for elever. - Øget søgning til ledige stillinger via gennemførsel af en imagekampagne. - Udbud af efteruddannelse og kompetenceudvikling for plejepersonalet. - Nedbringelse af det gennemsnitlige sygefravær med 1 % point. - Gennemførelse af kompetenceudvikling for minimum 50 % af lederne i ældreområdet. - Antal personer der optages som voksenelever. - Antallet af ansøgere på stillingsopslag. - Antallet af afholdte kompetence kurser/temadage o.l. Måles via SD lønsystem. 217

Bevillingsaftale for bevilling 73 Ældreområdet og bevilling 78 Fritvalgsområdet 6. Økonomisk oversigt Nedenstående er en økonomisk oversigt over bevilling 73 Ældreområdet. Ønskes mere detaljerede oplysninger om økonomiske baggrundsvariable, henvises til budgetforudsætningerne for bevillingen. Netto 1000 kr. i 2008 prisniveau Budget 2008 Overslag 2009 Overslag 2010 Overslag 2011 Beboelse -1.782-1.782-1.782-1.782 Genoptræning 12.271 12.271 12.271 12.271 Omsorgstandpleje 1.245 1.245 1.245 1.245 Ældreboliger -8.693-8.693-8.693-8.693 Pleje og omsorg mv. af ældre 535.964 545.900 545.900 545.900 Forebyggende indsats for ældre 3.565 3.565 3.565 3.565 Plejehjem og beskyttede boliger -294-294 -294-294 Hjælpemidler 52.370 52.370 52.370 52.370 Plejevederlag og hjælp til sygeplejeartikler 2.288 2.288 2.288 2.288 Hjælpemiddeldepot 4.922 4.922 4.922 4.922 Botilbud for længerevarende ophold 10.535 10.535 10.535 10.535 Sekretariater og forvaltning 14.418 14.418 14.418 14.418 I alt 626.809 636.745 636.745 636.745 218

TAKSTOVERSIGT Udvalg: Bevilling: Ældre- og Sundhedsudvalget 73 Ældreområdet Ydelse: Budget 2007 Budget 2008 takst takst kroner kroner excl. moms excl. moms Madservice/cafeerne Normale kostportiner 36,00 36,00 Små kostportioner 32,00 32,00 Diæter 36,00 36,00 Leverancer pr. gang 10,00 10,25 Kostpakken - plejehjem/centrene pr. måned 2.704,00 2.735,00 219

220

Bevilling 78 Fritvalgsområdet Netto Budget Budget Overslag Overslag Overslag 1000 kr. i 2008 prisniveau 2007 2008 2009 2010 2011 Netto 0 0 0 0 0 I alt 0 0 0 0 0 221

222

PLAN- OG MILJØUDVALGETS OMRÅDE 223

224

Bevilling 81 Natur og Miljø Netto Budget Budget Overslag Overslag Overslag 1000 kr. i 2008 prisniveau 2007 2008 2009 2010 2011 Naturbeskyttelse 6.368 6.175 6.175 6.175 6.175 Vandløbsvæsen 2.371 2.484 2.484 2.484 1.984 Miljøbeskyttelse 1.161 1.360 1.360 1.360 1.360 Diverse udgifter og indtægter 0 0 0 0 0 I alt 9.900 10.019 10.019 10.019 9.519 Anlæg 2.150 2.600 3.200 2.000 225

226

Bevillingsaftale for bevilling 81 Natur og Miljø Bevillingsaftale for Bevilling 81 Natur og Miljø 1. Indledning Denne bevillingsaftale er en aftale indgået mellem følgende to parter: Plan- og Miljøudvalget og Afdelingschefen for Teknik- og Miljøafdelingen. Denne bevillingsaftale har til formål for det første at fastholde, hvordan Plan- og Miljøudvalget konkretiserer Byrådets mål, som de fremgår af Oplæg til målaftale (Forudsætningsnotatet) vedtaget den 23.april 2007. For det andet er formålet, at præcisere, hvilke politiske forventninger, der samlet set er til den service, der skal ydes inden for de givne økonomiske rammer. 2. Aktuelle udfordringer I 2007 startes et stort og langstrakt arbejde med at få udarbejdet vand- og naturplaner med efterfølgende handleplaner som følge af EU s vandramme- og habitatdirektiver. Staten har ansvaret for de overordnede planer, som skal ligge klar i 2009. Kommunerne har dog allerede i 2. halvår af 2007 en vigtig rolle i den forudgående idéfase. Vand- og naturplanerne får en helt afgørende indflydelse på kommunernes kommende administration på Natur- og Miljøområdet og på pleje og vedligeholdelse på vand- og naturarealer. Kommunerne får ansvaret for efterfølgende handleplaner, som skal sikre at de fastsatte miljømål i vand- og naturplanerne rent faktisk indfries inden tidsfristen i 2015. Finansieringsmodellen er ikke på plads, men der må forudses betydelige udgifter de kommende år til anlægsinvesteringer på bevilling 81 i form af naturgenopretningsprojekter, vandløbsrestaureringer m.m., som skal bidrage til at opfylde miljømålene. Et andet vigtigt element på Natur- og Miljøområdet de første par år efter kommunalreformen er at få et samlet overblik over de naturområder, bynære grønne områder, skove og vandløb, hvor kommunen skal stå for driften af pleje og vedligehold. Samlet set udgør dette område mere end 90 procent af nettobudgettet for bevilling 81. Overblikket skal vise, hvordan områderne har været drevet i de 4 tidligere kommuner og 2 amter og der skal lægges en strategi for, hvordan driften fremover skal tilrettelægges På landbrugsområdet er bestemmelserne om godkendelser af husdyrbrug i forbindelse med kommunalreformen samlet i den ny husdyrlov med henblik på at forenkle administrationen. De foreløbige erfaringer med loven efterlader dog indtrykket af et kompliceret regelsæt, hvor IT-delen stadig ikke fungerer optimalt. Samtidig er der overført over 20 sager, som ikke nåede at blive færdigbehandlet i de gamle amter og kommuner. Derfor er der opstået en sagspukkel, som forsinker sagsbehandlingen. Det bliver en af de helt store udfordringer at få opbygget en hensigtsmæssig administrationspraksis på området, som sikrer en hurtig sagsbehandling af hensyn til erhvervet og samtidig sikrer natur- og miljøinteresserne i Silkeborg Kommune. På natur- og miljørområdet er et ensartet og opdateret datagrundlag afgørende for en kvalificeret sagsbehandling. Der eksisterer meget store datamængder fra de 4 tidligere kommuner og 2 amter i 227

Bevillingsaftale for bevilling 81 Natur og Miljø forskellige former og formater, som nu skal harmoniseres. Det gælder også for de geografiske data på GIS-området. Gennem en obligatorisk kvalitetsstyringsordning på natur- og miljøområdet skal der udarbejdes procedurer og standarder mv. for hele området. Senest i 2009 skal Silkeborg Kommune certificeres på kvalitetsstyringsordningen. Der forestår endelig en vigtig prioritering af ressourcerne for alle de sagsområder, hvor der i forbindelse med kommunalreformen uværgeligt er opstået en sagspukkel, eller hvor det bliver åbenbart, at der har været forskel på service- og kvalitetsniveau hos de tidligere myndigheder. 3. Mission og vision for bevillingen Bevillingens mission og vision tager udgangspunkt i Silkeborg Kommunes mission og vision samt fagudvalgets mission og vision. På baggrund heraf har bevilling 81 Natur og Miljø følgende mission og vision: Mission Bevilling 81 Natur og Miljø skal sikre driften af pleje og vedligeholdelse af naturområder, kommunale skove og vandløb samt visse kommunale grønne områder. Herudover skal bevillingen konkret sikre, at Teknik- og Miljøafdelingen i fornødent omfang kan tilkøbe ekstern bistand og andre tjenesteydelser på natur- og miljøområdet i tilfælde, hvor afdelingens egne ressourcer eller kompetencer ikke rækker. Vision En målrettet indsats for naturpleje og -genopretning har resulteret i utroligt mange forskelligartede vand- og naturområder med tilsvarende mangfoldighed i flora og fauna. Borgerne har en klar opfattelse af det værdifulde i en righoldig og bæredygtig natur og færdes i naturområderne i respekt for disse værdier. En helhedsorienteret indsats for vandkredsløbet har resulteret i rene vandløb og søer. Der kan uden risiko bades i alle søer. Indsatsen har bevirket, at der decentralt kan hentes rent og rigeligt drikkevand op fra undergrunden. Borgere oplever ingen unødige gener i form af lugt eller støj fra virksomheder eller anlæg beliggende i kommunen. 4. Beskrivelse af serviceniveau Driften af pleje og vedligeholdelse af naturområder, kommunale skove og vandløb samt de kommunale grønne områder foretages, så borgerne oplever, at niveauet fra de tidligere myndigheder stort set videreføres. 228

Bevillingsaftale for bevilling 81 Natur og Miljø 5. Bevillingens mål Bevillingsmål Effekt/output Målemetode 1. Skabe overblik over kommunens naturområder, skove, vandløb og grønne områder. 2. Harmonisering af miljødata og geografiske data. 3. Indføring af kvalitetsstyringssystem for natur- og miljøområdet. Grundlag for fremadrettet driftsstrategi. Ensartet og opdateret datagrundlag for sagsbehandlingen. Ensartede procedurer og standarder for sagsbehandlingen. Fastlægges som en del af projektbeskrivelse. Fastlægges som en del af projektbeskrivelse. Fastlægges som en del af projektbeskrivelse. 6. Økonomisk oversigt Nedenstående er en økonomisk oversigt over bevilling 81 Natur og Miljø. Ønskes mere detaljerede oplysninger om økonomiske baggrundsvariable, henvises til budgetforudsætningerne for bevillingen. Netto 1000 kr. i 2008 prisniveau Budget 2008 Overslag 2009 Overslag 2010 Overslag 2011 Naturbeskyttelse 6.175 6.175 6.175 6.175 Vandløbsvæsen 2.484 2.484 2.484 1.984 Miljøbeskyttelse mv. 1.360 1.360 1.360 1.360 Diverse udgifter og indtægter 0 0 0 0 I alt 10.019 10.019 10.019 9.519 229

230

TAKSTOVERSIGT Udvalg: Plan- og Miljøudvalget Bevilling: 81 Natur og Miljø Ydelse: Budget 2007 Budget 2008 takst takst kroner kroner excl. moms excl. moms Rottebekæmpelse - afgift pr. 100.000 kr. ejendomsværdi 3,00 3,00 Muldvarpebekæmpelse - efter faktiske udgifter herunder løn, kørsel og kemikalier. Minimumsbeløb ekskl. kemikalier 230,00 230,00 Pejsebrænde, pr. rummeter Blandet løvtræ 168,00 168,00 Birk 168,00 200,00 Bøg/eg 208,00 240,00 Blandet nåletræ 120,00 120,00 Grundvandsgebyr, vandforsyningslovens 52c - Gebyr pr. tilladt kubikmtr. vand 0,07 0,28 231

232

Bevilling 82 Planlægning og byggemodning Netto Budget Budget Overslag Overslag Overslag 1000 kr. i 2008 prisniveau 2007 2008 2009 2010 2011 Anlæg 11.270 23.300 24.700 18.500 21.500 233

234

BEVILLINGSREGLER 235

236

BEVILLINGSREGLER Bevillingsmyndighed Som det fremgår af Lov om kommunernes styrelse er byrådet den eneste bevillingsmyndighed. Dette betyder bl.a., at udvalgene ikke uden byrådets forudgående godkendelse må påbegynde foranstaltninger, der vil medføre indtægter og udgifter, som ikke er bevilget i forbindelse med vedtagelsen af årsbudgettet. Byrådet har dog bemyndiget økonomiudvalget til at meddele tillægsbevillinger i tilfælde, hvor beløb fra en drifts- eller anlægsbevilling ønskes overført til en anden drifts- eller anlægsbevilling. Bemyndigelsen omfatter alene omdisponeringer mellem meddelte drifts- og anlægsbevillinger, dvs. hovedkonto 0-6. Det er endvidere forudsat, at økonomiudvalgets beslutning om omdisponering af midlerne træffes efter forudgående forhandling med de berørte udvalg. Foranstaltninger, der er påbudt ved lov eller lignende, kan dog iværksættes uden byrådets forudgående bevilling, men bevilling må da indhentes snarest muligt. Efter byrådets godkendelse af budgettet har de stående udvalg og økonomiudvalget inden for de respektive områder ansvaret for de bevilgede beløb og de materielle og mængdemæssige forudsætninger, der ligger til grund herfor. Udvalgene og driftsafdelingerne må herefter administrere i overensstemmelse med budgettets forudsætninger og inden for dets rammer. Ved lov blev der med virkning fra 1. august 1994 foretaget ændring i Lov om kommunernes styrelse. Ved ændringen af 41a skete der en begrænsning i rækkevidden af delegationsforbudet på takstfastsættelsesområdet. De takster, der herefter skal vedtages af byrådet på et møde, vedrører betalinger for benyttelse af sociale institutioner og forskellige serviceordninger, f.eks. madudbringning og skolefritidsordning samt alle betalinger for ydelser vedrørende forsyningsvirksomhed. Takster på øvrige områder vil således fremover kunne vedtages af respektive udvalg. Bevillingsbinding Ifølge Lov om kommunernes styrelse fastsætter Indenrigs- og sundhedsministeren de nærmere regler om specifikation af de poster på årsbudgettet, hvortil byrådet ved dets vedtagelse skal tage bevillingsmæssig stilling. For driftsbevillingers vedkommende har Indenrigsministeren fastsat følgende mindstekrav til bevillingsniveauer: Byrådet skal ved årsbudgettets endelige vedtagelse som mindstekrav tage bevillingsmæssig stilling til budgettets driftsposter specificeret på udvalgsniveau. For anlægsbevillinger gælder følgende: Som udgangspunkt skal der gives særskilt anlægsbevilling til hvert enkelt anlægsarbejde. For 2008 vil der samtidig med budgettets vedtagelse være givet godkendelse af følgende bevillinger: Økonomiudvalget: 2 Renter 3 Finansforskydninger 4 Lån 5 Tilskud og udligning 6 Skatter 11 Arealer (køb/salg) 12 Kommunale ejendomme 13 Brand og Redning 14 Centralfunktioner 15 Fælles formål 237

BEVILLINGSREGLER 16 Tværgående aktiviteter 18 Rengøring Teknik- og Forsyningsudvalget: 21 Forsyningsvirksomheder 24 Kollektiv trafik 25 Veje 28 Entreprenøropgaver Fritids- og Kulturudvalget: 34 Kultur og fritid Børne- og Ungeudvalget: 41 Skoler 43 Børn og familie 45 Handicap børn 48 Handicap - børneinstitutioner Socialudvalget: 51 Social Service 55 Handicap 56 Sociale overførsler 58 Handicap - institutioner Arbejdsmarkedsudvalget: 61 Arbejdsmarked serviceudgifter 66 Arbejdsmarked overførselsudgifter Ældre- og Sundhedsudvalget: 71 Sundhedsområdet 73 Ældreområdet 78 Fritvalgsområdet Plan- og Miljøudvalget: 81 Natur- og Miljø 82 Planlægning og byggemodning Alle bevillinger gives som nettobevillinger, bortset fra bevillingerne 1-6, som gives brutto. Anlægsbevillinger Anlægsbevillinger kan være et- eller flerårige og gives til anlægsudgifter og -indtægter under hovedkontiene 0-6. Reglerne vedrørende afgivelse af anlægsbevillinger gælder endvidere for udlån og låneoptagelse. I forbindelse med årsbudgettets vedtagelse meddeles der ingen anlægsbevillinger. Til de rådighedsbeløb, der står opført i bevillingsoversigten vedrørende anlægsarbejder, er der således ikke knyttet en bevillingsmæssig, men alene en finansiel funktion. Rådighedsbeløbene kan alene frigives af byrådet ved særlig anlægsbevilling for hvert enkelt arbejde efter anmodning fra vedkommende udvalg. De rådighedsbeløb vedrørende anlægsarbejder, der står opført i budgettet, angiver den øvre grænse for størrelsen af de udgifter, der i budgetåret må afholdes inden for de pågældende anlægsbevillinger. Forhøjelse af et rådighedsbeløb kræver således en tillægsbevilling i form af tillæg til rådighedsbeløbet. Tillægsbevillingen skal indeholde en angivelse af, hvorledes denne finansieres. Kapitalbevillinger: Budgettet omfatter en række poster, hvortil der ikke er knyttet en bevillingsmæssig funktion, og hvor der altså ikke skal ske en bevillingsmæssig stillingtagen fra byrådets side. Disse poster indgår i budgettet med henblik på opfyldelsen af den finansielle funktion, dvs. for at budgettet kan danne grundlag for byrådets vurdering og stillingtagen til, hvorledes den samlede kommunale aktivitet skal finansieres. Der er tale om følgende kapitalposter: Kurstab og kursgevinster Forskydninger i likvide aktiver og kortfristede tilgodehavender 238

BEVILLINGSREGLER Forskydninger i aktiver og passiver vedrørende andre, herunder legater. deposita og beløb til opkrævning/udbetaling for andre Forskydninger i kortfristet gæld 239

BEVILLINGSREGLER Tillægsbevillinger Behandles i byråd: Tillægsbevillinger til bevillingerne 11-82, finansieret helt eller delvist af bevillingerne 1-6. Behandles i økonomiudvalg: Tillægsbevillinger mellem bevillingerne 11-82, jf. bemærkninger tidligere vedrørende Bevillingsmyndighed. Budgetomplaceringer Behandles administrativt: Budgetomplaceringer inden for den enkelte bevilling. Overførselsadgang Drift: Byrådet er indstillet på ved tillægsbevillinger det følgende år at genbevilge ikke forbrugte driftsbevillinger, jfr. regler for økonomisk decentralisering. På tilsvarende måde er der adgang til at låne af næste års budget. Ikke ansøgte merforbrug vil blive behandlet som lån af næste års budget. Anlæg: Byrådet er indstillet på ved tillægsbevillinger det følgende år at genbevilge ikke forbrugte rådighedsbeløb til bevilgede anlæg, når der er tale om tidsmæssige forskydninger i anlægsprojektet. På samme baggrund kan der søges adgang til at låne af kommende års rådighedsbeløb. Efter regnskabsårets udløb udarbejdes opgørelser over mer-/mindreforbrug på bevillingerne til forelæggelse for fagudvalg, økonomiudvalg og byråd. Der er dog ikke hermed indført en automatisk adgang til at overføre opsparede budgetbeløb fra et budgetår til et andet eller til at låne af næste års budget. Finansielle konti: For de finansielle konti 7 og 8 er der generelt ikke mulighed for at overføre opsparede budgetbeløb fra et budgetår til et andet eller adgang til at låne af næste års budget. 240

BEVILLINGSREGLER Principper for økonomisk decentralisering i Silkeborg kommune. MÅLSÆTNING Målet med økonomisk decentralisering er at sikre grundlaget for, at der i Silkeborg Kommune kan træffes gode og hurtige beslutninger tæt på den enkelte borger. Med gode beslutninger menes beslutninger, der er i overensstemmelse med både de generelle målsætninger, der fastlægges af byrådet, og de lokalprægede målsætninger, som fastlægges i et samarbejde mellem institutioner og brugere i lokalområderne. Med hurtige beslutninger menes beslutninger, der kan træffes enten umiddelbart i tilknytning til, at problemet opstår, eller som er led i en proces fastlagt af brugere og ansatte omkring aktiviteten. Tæt på den enkelte borger vil sige, at beslutninger primært træffes af brugere og/eller ledere og ansatte, der er beskæftiget med den konkrete aktivitet. Beslutningerne kan dog også træffes af andre, hvor det så er underforstået, at definitionen omkring gode beslutninger er opfyldt. Byrådets overordnede målsætninger med økonomisk decentralisering er herudover: at integrere den faglige kompetence og det økonomiske ansvar at øge motivationen hos ledere, medarbejdere og bestyrelse at styrke den enkelte institutions selvforvaltning at sikre en brugerorienteret drift og udvikling at øge den organisatoriske og økonomiske fleksibilitet at forbedre ressourceudnyttelsen Byrådet anerkender og accepterer, at der som følge af decentraliseringen kan opstå forskelle de enkelte institutioner imellem. RETNINGSLINIER Nedenstående hovedprincipper for økonomisk decentralisering er nærmere beskrevet i regler for Økonomisk decentralisering. Retningslinierne er formuleret som værende gældende for institutioner, men decentraliseringen er også gældende inden for afdelinger/stabe og/eller områder. Der vil, som et bilag til politikken blive udarbejdet en oversigt over, hvilke institutioner, der er omfattet af reglerne. Efterfølgende ændringer i bilaget vil blive forelagt økonomiudvalget. 1. Overordnede bestemmelser Grundlaget for den økonomiske decentralisering er gældende lovgivning, Indenrigsministeriets konteringsregler samt de af byrådet fastsatte mål og standarder og øvrige bindende forskrifter, herunder det til enhver tid gældende budget med dertil hørende bemærkninger. Institutionen må ikke gennem salg forringe institutionens aktiver uden forudgående godkendelse af fagudvalget. Her tænkes ikke på salg af forældede effekter af ubetydelig værdi. Der må ikke flyttes eller fjernes værdier fra institutionen for eksempel skal alle økonomiske engagementer mellem institutioner og andre ske til kostprisen. 241

BEVILLINGSREGLER 2. Budgetramme 2.1 Generelt Institutionen tildeles årligt en budgetramme, indenfor hvilken institutionen selvstændigt kan disponere efter reglerne i nærværende regelsæt og øvrige bindende forskrifter. Budgetrammen indeholder som hovedprincip samtlige de på institutionen forekommende driftsudgifter og indtægter. Afvigelserne herfra specificeres i bilag med særlige bestemmelser, som godkendes af økonomiudvalget. Dog henledes opmærksomheden på, at speciel vedligeholdelse som hovedregel ikke indgår i institutionens budgetramme jf. afsnit 2.3. nedenfor. Udenfor budgetrammen er endvidere udgifter og indtægter, hvorom det gælder, at de ikke objektivt eller hensigtsmæssigt kan budgetteres på det enkelte omkostningssted. Denne type udgifter og indtægter, der begrænses mest muligt, benævnes centrale puljer. Udgifter og indtægter, som placeres i sådanne centrale puljer, skal specificeres i de nævnte bilag med særlige bestemmelser. Ekstraordinære indtægter skal være i overensstemmelse med institutionens ordinære formål og drift. Iværksættelse af væsentlige nye aktiviteter skal godkendes i de respektive fagudvalg. Modtages tilskud eller sponsorater skal fagudvalget orienteres. Budgetrammens beregning bygger i størst mulig omfang på lønsum med henblik på at sikre de størst mulige decentrale frihedsgrader, under hensyntagen til en hensigtsmæssig fordeling mellem løn- og driftsudgifter. 2.2 Personale Kommunens gældende personalepolitik skal til enhver tid respekteres. Herunder f.eks. centrale retningslinier vedrørende ansættelser, uansøgt afsked, placering af personale uden stillingsopslag, omflytninger m.v. 2.3 Bygningsvedligeholdelse Der afholdes et årligt bygningssyn, hvor ejendomsadministrationen vurderer bygningens tilstand og i samarbejde med institutionen planlægger de kommende års større vedligeholdelsesarbejder, såvel inden- som udendørs. Ejendomsafdelingen udarbejder overslag over vedligeholdelsesarbejderne, og budgetbeløb hertil afsættes på en særskilt konto, som administreres af Ejendomsafdelingen. Denne konto, som benævnes speciel vedligeholdelse, henhører under de respektive fagudvalg, men indgår ikke i institutionens budgetramme. Kontoen til såkaldt almindelig vedligeholdelse, indgår derimod som en del af institutionens budgetramme. 3. Budgetrammens regulering Alle aktivitetsområder kan være omfattet af op- eller nedreguleringer ved den årlige budgetlægning og eventuelle budgetrevisioner. Det gælder i den forbindelse, at samtlige enheder indenfor samme fagområde behandles ens, medmindre særlige forhold tilsiger andet. Forud for eventuelle justeringer informeres de respektive institutioner. 4. Tillægsbevillinger Udgangspunktet er, at der ikke ydes tillægsbevillinger. Undtagelse herfra er alene tilfælde, hvor budgetforudsætningerne væsentligt er ændret. Bestemmelsen er tosidet og kan således være både negativ og positiv. Byrådet kan som hovedprincip ikke gøre indgreb i en eventuel foretaget opsparing i forbindelse med finansiering af omtalte tillægsbevillinger. 242

BEVILLINGSREGLER 5. Overførsel af over- eller underskud Efter udløbet af den regnskabsmæssige supplementsperiode opgøres det faktiske regnskab for institutionen. Det bogførte forbrug sammenholdes med institutionens budgetramme +/- eventuelle tillægsbevillinger. En eventuel afvigelse overføres som tillægsbevilling til det efterfølgende regnskabsår, og opføres på en særlig overførselseskonto. Der fastsættes en bagatelgrænse på kr. 1.000. Der vil i regler for økonomisk decentralisering blive fastsat evt. beløbsgrænser for overførsel af overskud eller underskud. I særlige tilfælde kan der gennem ansøgning til fagudvalget opnås tilladelse til at foretage dispositioner der går ud over en eventuel beløbsramme. I tilfælde hvor en institution af overskud/opsparing foretager dispositioner, som medfører fremtidige øgede driftsomkostninger, skal sådanne afholdes indenfor institutionens budgetramme. 6. Langsigtede investeringer/besparelser Foretager institutionen langsigtede udskiftninger, renoveringer eller lignende af f.eks. de tekniske anlæg, og der derved opnås en fremtidig årlig driftsbesparelse, vil besparelsen i alle tilfælde ubeskåret tilfalde institutionen. I tilfælde hvor fagudvalget eller byrådet foretager investeringer med sigte på fremtidige lavere driftsomkostninger på institutionen finansieret med beløb udenfor institutionens budgetramme foretages samtidigt med investeringen en korrektion af budgetrammen. Korrektion foretages altid først efter indhentet udtalelse fra den pågældende institutionsleder. 7. Administration og samarbejde Den enkelte institutionsleder er budgetansvarlig og tillægges samtidigt administrative forpligtelser i henhold til bl.a. kommunens økonomistyringsprincipper. Institutionens anvendelse af budgetrammen og eventuelle alternative indtægter og opsparede midler skal ske i overensstemmelse med gældende regler vedrørende formelt nedsatte bestyrelser, råd og samarbejdsudvalg. Ved anskaffelser og varekøb er institutionen forpligtet til at bruge leverandører, som kommunen har indgået obligatoriske indkøbsaftaler med. 8. Konflikter Uanset hvor omhyggelige og detaljerede regler, der udarbejdes for den økonomiske decentralisering, vil der kunne opstå konfliktsituationer, f.eks. ved tolkning af reglerne. Eventuelt opståede konflikter eller problemer skal primært søges løst på institutionen. De formelle kanaler til løsning af konflikter bruges kun sekundært. 9. Årsberetning Straks efter hvert regnskabsårs afslutning udarbejder institutionslederen en skriftlig årsredegørelse. Nærmere retningslinier for indhold og opbygning af denne redegørelse udarbejdes centralt. På baggrund af de enkelte institutioners redegørelser udarbejder den respektive afdeling en samlet redegørelse, som forelægges fagudvalget. Redegørelserne fra de enkelte institutioner vedlægges som bilag til den samlede redegørelse. I en årlig redegørelse, som vedrører alle udvalgsområder, orienteres byrådet om forløbet og erfaringerne med den økonomiske decentralisering. Herunder en opgørelse over det 243

BEVILLINGSREGLER samlede over- eller underskud på overførselskontiene inden for de enkelte fagudvalg. 10. Evaluering og revision I forbindelse med vedtagelsen af den økonomiske politik vil det blive fastlagt hvornår principperne for den økonomiske decentralisering skal evalueres og eventuelt revideres. Bevillingskontrol budgetopfølgning En bevilling er en bemyndigelse og en forpligtelse til at afholde udgifter eller oppebære indtægter inden for de beløbsmæssige rammer og de materielle vilkår, hvorunder bevillingen er meddelt ifølge budget og budgetbemærkninger. Budgetopfølgning for alle budgetområder skal gennemføres som anført i Silkeborg Kommune en styringsmodel. Grundlaget for budgetopfølgningen er de økonomirapporter der dannes ud fra kommunens økonomisystem. Det påhviler driftsafdelingerne i samarbejde med Økonomistaben at gennemføre budgetopfølgningen og umiddelbart herefter at forelægge budgetopfølgning og eventuelle afvigelsesrapporter for det budgetansvarlige udvalg. Materialet indsendes efter udvalgsbehandling til Økonomistaben, der foranlediger en samlet forelæggelse for direktion, økonomiudvalg og byråd. Aflæggelse af anlægsregnskaber For alle anlægsarbejder aflægges et særskilt anlægsregnskab. Det skal ske senest i forbindelse med aflæggelsen af årsregnskabet for det år, hvor det pågældende anlægsarbejde er afsluttet. 244