Silkeborg Byråd har formuleret kommunens mission meningen med Silkeborg Kommune således:

Silkeborg Kommune Silkeborg Byråd har formuleret kommunens mission meningen med Silkeborg Kommune således: Silkeborg Kommune skal gennem demokratiske processer i Byrådet og det omgivende lokalsamfund skabe det bedst mulige grundlag for at leve og virke i vores område. Byrådet har ligeledes et fælles billede af i hvilken retning kommunen skal udvikle sig i de kommende år. Det fælles billede af hvad udviklingen skal føre til, har vi fastlagt i vores overordnede vision: I Silkeborg Kommune har vi en drøm om et fællesskab med unikke udfoldelsesmuligheder for borgere og erhvervsliv. Med til drømmen hører trivsel, kultur, uddannelse og attraktive bosætningsmiljøer for alle. Med fællesskab menes det fællesskab mellem politikere, borgere og virksomheder i Silkeborg Kommune, der er en vigtig del af et stærkt og velfungerende nærdemokrati, hvor borgere og virksomheder er med til at tage ansvar og finde løsninger. Silkeborg Kommune er og skal fortsat være et attraktivt sted at være og virke med tætte relationer til omverdenen, lige fra det regionale til det nationale og internationale. Vi vil skabe de bedst mulige betingelser for borgernes og erhvervslivets udfoldelsesmuligheder og for et dynamisk kulturliv, der giver plads til mangfoldighed og innovation og understøtter det store kreative og kulturelle potentiale i vores lokalområde. Trivsel handler om den enkelte borgers aktive liv, om sundhed og oplevelser og om at tage vare på vores natur og miljø. Det handler også om at skabe gunstige betingelser og rammer for f.eks. erhvervsudvikling, uddannelser og tiltag på sundhedsområdet. I Silkeborg Kommune vil vi fortsætte udviklingen af attraktive bosætningstilbud. Og med alsidige muligheder for bosætning i købstaden, villakvarteret, landsbyen og på landet kan der udvikles mange former for samspil mellem bolig og omgivelser. Det er vigtigt, når vi arbejder ud fra missionen og frem mod visionen, at hele den kommunale organisations arbejde er funderet i et fælles værdigrundlag, der præger de handlinger den daglige opgaveløsning indebærer. Silkeborg Kommunes værdier er: Dialog Dynamik Kvalitet Sammenhæng Budgettet, hvor vore økonomiske ressourcer fordeles på vore mange forskellige opgaver og funktioner, giver sammen med værdigrundlaget det fundament som alle arbejder ud fra i opgaveløsningen og i mødet med borgere, brugere og samarbejdspartner. Budgettet er grundlag og et vigtigt redskab for både politikernes og den udførende organisations arbejde med at opfylde kommunens eksistensberettigelse og udviklingspotentiale. Med venlig hilsen Jens Erik Jørgensen Borgmester

Indledning Hermed foreligger Budget 2008 og budgetoverslag 2009-2011 for Silkeborg Kommune. Budgettet består af to dele: En kort udgave med titlen Budget 2008 i overblik (denne), som primært retter sig mod dem, som ønsker et overblik over kommunens økonomi og politiske målsætninger, samt en lang udgave Budget 2008 i detaljen, der retter sig mod dem, der ønsker at gå i detaljen på enkeltområder. Budgetforslag 2008 i overblik indeholder: Målaftalen mellem Økonomiudvalget og fagudvalgene 2008-2011. Bevillings- og anlægsoversigt. Beskrivelse af de enkelte bevillinger. Bevillingerne er afskildret ved bevillingsaftaler eller økonomioversigter. God læselyst.

I N D H O L D S F O R T E G N E L S E Målaftalen mellem økonomiudvalget og fagudvalgene 2008-2011...1 Budgetopgørelse 2008-2011...17 Bevillingsoversigt 2008-2011...21 Skattefinansieret anlæg 2008-2011...23 Mål og økonomi Økonomiudvalget: 2. Renter...31 3. Finansforskydninger...33 4. Lån...35 5. Tilskud og Udligning...37 6. Skatter...39 11. Arealer...41 12. Kommunale ejendomme...45 13. Brand og Redning...49 14. Centralfunktioner...57 15. Fælles Formål...69 16. Tværgående aktiviteter...73 18. Rengøring...75 Teknik- og Forsyningsudvalget: 21. Forsyningsvirksomheder...79 24. Kollektiv Trafik...101 25. Veje...105 28. Entreprenørgården...113 Kultur- og Fritidsudvalget: 34. Kultur og Fritid...121 Børne- og Ungeudvalget: 41. Skoler...135 43. Børn og Familie...143 45. Handicap - børn...151 48. Handicap børneinstitutioner...157 Socialudvalget: 51. Social Service...165 55. Handicap...171 56. Sociale overførsler...179 58. Handicap institutioner...185 Arbejdsmarkedsudvalget: 61. Arbejdsmarked - service...193 66. Arbejdsmarked - overførsler...199 Ældre- og Sundhedsudvalget: 71. Sundhedsområdet...207 73. Ældreområdet - serviceudgifter...213 78. Fritvalgsområdet...221 Plan- og Miljøudvalget: 81. Natur og Miljø...225 82. Planlægning og Byggemodning...233 Bevillingsregler...235

MÅLAFTALEN MELLEM ØKONOMIUDVALGET OG FAGUDVALGENE 2008-2011 1

2

Forudsætninger og økonomiske mål Herunder beskrives kort de centrale overordnede forudsætninger, der har været gældende for udarbejdelsen af Budget 2008. Endvidere er de økonomiske mål beskrevet. Forudsætninger for budgettet Aftalen mellem KL og Regeringen Den 10. juni 2007 indgik KL og Regeringen aftale om kommunernes økonomi for 2008. Der er i aftalen fastlagt at kommunernes serviceudgifter under ét udgør 205.013 mio. kr. inklusive nye opgaver som følge af kommunalreformen, men eksklusiv reguleringer der følger DUTprincippet (DUT er Det Udvidede Totalbalanceprincip som sikrer at opgaveflytninger sker med finansiering). Der er i aftalen afsat 1,3 mia. kr. til ældre, børn, socialområdet og for at imødegå et demografisk udgiftstræk. Der er tale om ét samlet beløb der fordeles via bloktilskuddet. Der er ligeledes afsat 300 mio. kr. til genoptræning som følge af væksten i antallet af genoptræningsplaner. Bidrag til regionerne Kommunernes grundbidrag på sundheds- og udviklingsområderne er for 2008 fastsat til henholdsvis 1.133 kr. og 113 kr. pr. indbygger. Der er ved fastsættelse af den kommunale balance taget udgangspunkt i at den forventede medfinansiering på sundhedsområdet svarer til det aftalte udgiftsniveau for regionerne. En eventuel stigning i kommunernes udgifter til medfinansiering af regionernes sundhedsudgifter ud over det forudsatte, vil således generelt ikke skulle indgå ved opgørelse af, hvorvidt de aftalte serviceudgiftsrammer for kommunerne er overholdt. Overførsler Der er i aftalen forudsat et udgiftsniveau på 42,0 mia. kr. på overførselsområdet (pension, kontanthjælp, sygedagpenge, mv.) i kommunerne. Der er enighed om at der i tilfælde af væsentlige ændringer i skønnet for udgifterne til indkomstoverførslerne vil være behov for at revurdere den indgåede aftale. Regeringen og KL er ligeledes enige om, at kommunernes aktive indsats kan påvirke størrelsen af indkomstoverførslerne. Likviditet Regeringen vil fremsætte lovforslag med henblik på, at den likviditetsbindingsordning der blev indført i 2005 ophæves og at de deponerede midler frigives over en treårig periode startende fra 2008 i lige store rater. Merforbrug i regnskabet for 2006 kobles sammen med den deponerede overskudslikviditet forslås af regeringen fastfrosset i 5 år for så vidt angår den del af deponeringen, der svare til kommunernes merforbrug i 2006. 3

Pris- og lønfremskrivning Skøn for pris- og lønudviklingen er fra 2007-2008 på 3,3 % eksklusive overførsler og 3,2 % inklusive overførsler. Samtidigt er kommunernes bidrag til den aktivitetsbestemte medfinansiering i regionerne fremskrevet med 2,8 % inklusive medicin fra 2007-2008. Udviklingen i befolknings- og elevtal for Silkeborg Kommune Oplysninger om det fremtidige befolkningstal er en væsentlig forudsætning for budgetlægningen på flere af Silkeborg Kommunes områder. Der udarbejdes derfor årligt en ny befolkningsprognose for kommunen. Prognosen beskriver den forventede befolkningsudvikling, dels på de enkelte aldersgrupper, dels på de enkelte områder i kommunen. Befolkningsprognosen danner desuden grundlaget for elev- og klassetalsprognosen, som i lighed med befolkningsprognosen er udarbejdet sommeren 2007. I nedenstående skema er vist befolkninsprognosens forventninger til den fremtidige befolkningsudvikling på de enkelte aldersgrupper. Befolkningstallene for 2007 er faktiske tal opgjort pr. 1. januar. Silkeborg Kommune Udvikling i procent 2007 2008 2014 2019 2007-2008 2007-2014 2007-2019 0 årige 1.154 1.113 1.058 1.098-3,6% -8,3% -4,9% 0-2 årige 3.419 3.508 3.288 3.343 2,6% -3,8% -2,2% 3-5 årige 3.493 3.614 3.618 3.469 3,5% 3,6% -0,7% 6-16 årige 13.171 13.357 14.010 14.017 1,4% 6,4% 6,4% 17-66 årige 55.764 56.744 59.623 60.145 1,8% 6,9% 7,9% 67-79 årige 7.385 7.556 9.709 11.368 2,3% 31,5% 53,9% 80+ årige 3.308 3.331 3.671 4.141 0,7% 11,0% 25,2% I alt 86.540 88.110 93.919 96.483 1,8% 8,5% 11,5% 1 Tal fra Silkeborg Kommunes befolkningsprognose Det skal her bemærkes at Befolkningsprognosens forventede befolkningstal pr. 1. januar 2008 ikke forventes at blive realiseret. I beregningerne af kommunal udligning og generelle tilskud er benyttet Danmarks statistiks befolkningsprognoses forventning til befolkningstallet pr. 1. januar 2008 på 87.470. Mål I forbindelse med Forudsætningsnotatet 2008 (Oplæg til målaftale), blev der opstillet en række målsætninger samt nogle finansielle mål: Driftsmålsætninger prioriterede: 1. prioritet: Byrådet tilkendegav at ville prioritere tildeling af driftsressourcer begrundet i demografisk vækst til børne- og skoleområdet. 2. prioritet: At der afsættes de nødvendige ressourcer til værdifastholdelse af kommunens aktivmasse (bygninger, infrastruktur). Det blev berørt at dette kunne ske ved allokering af såvel drifts- som anlægsmidler. Anlægsmålsætninger prioriterede: 1. prioritet: Afsættelse af ressourcer til etablering af anlæg der nødvendiggøres af kapacitetshensyn inden for børne- og skoleområder 2. prioritet: Afsættelse af ressourcer til gennemførelse af projektet på Bindslevs Plads, herunder at skabe forudsætningerne for at den kommunale administration kan samles på Silkeborg Rådhus. 4

Økonomiske mål: Balance Overskuddet på den ordinære drift skal være så stort at det kan finansiere de skattefinansierede anlægsudgifter, afdrag på lån samt finansforskydninger (indskud i Landsbyggefonden). Kortfristet formue/gæld Den kortfristede formue skal være større end gælden, således at der er en stødpude til pludselige ændringer i løbet af budgetåret samt sikkerhed for kommunens handlefrihed på lang sigt. Langfristet gæld Låneoptagelse er ikke et led i den almindelige finansiering af aktiviteter. det bør være et finansielt mål at nedbringe kommunens gæld i løbet af årene 2008-2011. Budgetopgørelse Budget 2008 viser følgende: Det økonomiske resultat af budget 2008, som fremgår af budgetopgørelse 2008-2011 punkt C, viser et resultat på - 45,3 mio. kr. Resultatet er summen af en lang række indtægter og udgifter, der gennemgås nærmere nedenfor. I det følgende vil økonomien i Silkeborg Kommunes budget blive beskrevet nærmere. Beskrivelsen følger og uddyber Budgetopgørelse 2008-2011. 5

A. Skattefinansieret område 1. Indtægter Silkeborg Kommunes indtægter på det skattefinansierede område består af: 1) skatter og 2) tilskud fra staten, det såkaldte bloktilskud. Af skatterne, som i 2008 budgetteres til at give i alt 3.279,9 mio. kr., udgør indkomstskatterne, som det fremgår af nedenstående tabel, den største del. Skatter Mio. kr. netto Løbende priser --Budgetoverslag-- Budget Budget 2007 2008 2009 2010 2011 Indkomstskat 2.726,2 2.957,8 3.085,0 3.286,7 3.359,3 Medfinansiering af de skrå skatteloft -12,2-12,2-12,2-12,2 Grundskyld 230,2 241,4 257,9 275,4 294,1 Dækningsafgift af off. ejendomme 5,7 7,1 7,1 7,1 7,1 Selskabsskat 64,0 85,7 82,7 70,2 78,2 Skatter i alt 3.026,0 3.279,9 3.420,4 3.627,1 3.726,5 Skatteprocent Forudsat stigningsprocent 24,7 25,5 2,5 25,5 4,3 25,5 4,3 25,5 4,4 Afgiftspligtige grundværdier: Grundskyldspromille 10.254,6 25,56 10.952,0 25,56 11.696,7 25,56 12.492,1 25,56 Den kommunale indkomstskat beregnes som udskrivningsgrundlaget * skatteprocent.. Udskrivningsgrundlaget for 2007 er fastsat ud fra det seneste skøn for 2006, hvor 98 % af selvangivelserne er indberettet. Udskrivningsgrundlaget forventes at blive 10.747 mio. kr. For udviklingen fra 2006-2011 er anvendt KL s procentstigninger pr. skatteyder tillagt ekstra 1,0 %. Dette sker med henvisning til positiv udvikling i såvel indkomster som antal skatteydere i Silkeborg Kommune som er over gennemsnittet for KL-kommunerne. I 2010 forventes en positiv efterregulering af 2007 på 69 mio. kr. Der er ikke taget højde for regeringens og Dansk Folkepartis aftale om Lavere skat på arbejde. Det skyldes, at skatteaftalens konsekvenser for 2008 forudsættes neutraliseret i forlængelse af økonomiaftalen Medfinansiering af det skrå skatteloft: Ved finansieringsreformen blev ordningen med det skrå skatteloft nulstillet, så ingen kommuner bidrager til ordningen i 2007. Fra 2008 gælder, at kommunen skal medfinansiere det skrå skatteloft, hvis følgende 2 betingelser er opfyldt: Kommunens udskrivningsprocent er højere end i 2007, og Kommunens udskrivningsprocent er højere end 24,5. 6

Medfinansiering vil indgå ved midtvejsreguleringen for 2008. Beregningen af nedslaget foretages ud fra de forskudsregistrerede indkomster for topskatten for 2008. Silkeborg har i 2007 en udskrivningsprocent på 24,7 altså højere end de 24,5 %. Det betyder at kommunen skal medfinansiere det skrå skatteloft, når skatten sættes op i 2008. KL skønner at topskattegrundlaget for Silkeborg i 2008 er 1.528,8 mio. kr., hvilket betyder at kommunen ved en skattestigning på 0,8 % skal medfinansiere 12,231 mio. kr. Der er foretaget selvbudgettering af de dele af udligning og tilskud, som vedrører skattegrundlag, eller hvor skattegrundlaget indgår i beregningen. Det skyldes, at der forventes et samlet merprovenu på i alt 71,0 mio. kr. ved selvbudgettering, jf. nedenstående opstilling Statsgaranti Selvbudgettering Indkomstskat 2.846.731 2.957.845 Tilskud/udligning 775.469 713.380 I alt 3.622.201 3.671.225 Skøn over efterregulering af udligning vedr. 2008 i 2011 0 22.019 I alt incl. efterregulering 3.622.201 3.693.244 Det skal bemærkes, at et valg af statsgaranti er enten eller. Der kan således ikke vælges statsgaranti på enkelte dele. I 2011 forventes pt. en samlet efterregulering på 22,0 mio. kr. Reguleringen skyldes, at KL forventer, at nettodrifts- og anlægsudgifterne i regnskabet for 2008 vil være væsentligt højere end de udgifter, Indenrigs- og Sundhedsministeriet anvender i opgørelsen af statsgarantien for 2008. Forskellen er på 4,3 mia. kr. Dette medfører en positiv efterregulering på 31,2 mio. kr. KL skønner derfor, at der i forbindelse med efterreguleringen af 2008 skal anvendes en større del af bloktilskuddet til at finansiere landsudligningen samt til at finansiere tilskuddet til ugunstigt stillede kommuner. Dette medfører for Silkeborg Kommune en negativ efterregulering på -9,2 mio. kr. Grundskylden forventes at medføre skatteindtægter på ca. 241,4 mio. kr. Grundskyldspromillen er sat til 25,56 i årene 2008-2011. Dækningsafgiften af offentlige ejendomme er i 2008 budgetteret til en indtægt på 7,1 mio. kr. Afregningen vedrørende selskabsskatter er endelig opgjort til 85,7 mio. kr. Dette ligger under landsgennemsnittet, og Silkeborg Kommune modtager således 3,6 mio. kr. i udligning. 7

Tilskud og udligning Tilskud og udligning består af følgende hovedposter: Mio. kr. netto Løbende priser --Budgetoverslag-- Budget Budget 2007 2008 2009 2010 2011 Landsudligning 409,1 441,2 482,0 507,1 525,2 Statstilskud 280,0 277,4 268,3 232,9 269,4 Efterregulering af tidligere tilskudsår 2,4 22,0 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge -24,1-24,2-24,8-25,6-27,0 Udligning vedrørende selskabsskat 6,0 3,6 3,8 3,1 4,0 Særlige tilskud 17,5 15,4 16,9 17,4 18,1 Grundbidrag -104,4-108,9-110,0-111,1-112,0 Udligning af købsmoms -2,0-2,0-2,0-2,0-2,0 Tilskud og udligning i alt 582,1 602,5 634,1 624,3 697,7 Statstilskuddets størrelse bliver fastsat af Finansministeren med tilslutning fra Folketingets Finansudvalg. Statstilskuddet udgør i 2008 37.046,7 mio. kr. Da såvel statstilskud som udligning bygger på foreløbige opgørelser af blandt andet udskrivningsgrundlag, indbyggertal m.m., vil der ske en efterregulering på grundlag af de faktiske tal. Der forventes således en positiv efterregulering af 2007 i 2010 på 2,4 mio. kr. og af 2008 i 2011 på 22 mio. kr. Der er budgetteret med udgifter til udligning for udlændinge på 24,2 mio. kr. Under særlige tilskud budgetteres Silkeborg Kommunes andel af det særlige ældretilskud på 0,6 mia. kr. samt den nye ældrepulje fra 2006 på 0,4 mia. kr. Tilskuddene fordeles efter kommunernes andel af ældrebefolkningen vægtet med enhedsbeløbene for aldersgrupperne 65-74 årige, 75-84 årige og 85+ årige i udligningen af udgiftsbehov Der er budgetteret med et udviklingsbidrag til Region Midtjylland på 113 kr. pr. indbygger, i alt 9,9 mio. kr. og et grundbidrag på sundhedsområdet på 1.133 kr. pr. indbygger, i alt 99,0 mio. kr. 8

2. Driftsudgifter I følgende tabel fremgår driftsudgifterne i 2008-2011 på bevillingsniveau. Hele 1.000 kr. - løbende priser Budget Budget Overslagsår 2007 2008 2009 2010 2011 Skattefinansieret drift: Økonomiudvalget: 11. Arealer: -700-400 -400 0 0 12. Kommunale ejendomme: 15.500 14.322 14.267 14.213 14.157 13. Brand og Redning: 12.570 12.947 12.947 12.947 12.947 14. Centralfunktioner: 282.385 300.802 300.802 300.802 300.802 15. Fælles formål: 26.495 26.566 28.503 27.168 26.641 16. Tværgående aktiviteter 1.835-12.570-12.570-12.570-12.570 18. Rengøring: 0 0 0 0 0 Økonomiudvalget i alt: 338.085 341.667 343.549 342.560 341.977 Teknik- og Forsyningsudvalget 24. Kollektiv trafik: 33.000 33.100 33.100 33.100 33.100 25. Veje: 74.500 76.689 76.389 76.389 76.689 28. Entreprenøropgaver: 0 0 0 0 0 Teknik- og Forsyningsudvalget i alt: 107.500 109.789 109.489 109.489 109.789 Fritids- og Kulturudvalget: 34. Kultur og fritid 134.545 142.846 146.757 146.757 146.757 Fritids- og Kulturudvalget i alt: 134.545 142.846 146.757 146.757 146.757 Børne- og ungeudvalget: 41. Skoler: 783.791 828.475 828.475 828.475 828.475 43. Børn og familie: 500.682 548.105 557.805 555.265 555.265 45. Handicap - børn 41.388 42.118 42.972 44.106 44.106 48. Handicap - børneinstitutioner 0 0 0 0 Børne- og ungeudvalget i alt: 1.325.861 1.418.698 1.429.252 1.427.846 1.427.846 Socialudvalget: 51. Social service: 27.527 37.745 37.755 37.765 37.775 55. Handicap 211.401 217.588 222.672 228.237 228.237 56. Sociale overførsler: 492.980 533.369 544.519 555.809 567.273 58. Handicap - institutioner 0 0 0 0 Socialudvalget i alt: 731.908 788.702 804.946 821.811 833.285 Arbejdsmarkedsudvalget: 61. Arbejdsmarked serviceudgifter 66. Arbejdsmarked overførselsudgifter 27.849 67.476 10.855 96.984 10.955 96.984 11.055 96.984 11.155 96.984 Arbejdsmarkedsudvalget i alt: 95.325 107.839 107.939 108.039 108.139 Ældre- og Sundhedsudvalget: 71. Sundhedsområdet: 147.383 160.107 160.107 160.107 160.107 73. Ældreområdet 557.049 626.809 636.745 636.745 636.745 78. fritvalgsområdet: 0 0 0 0 0 Ældre- og Sundhedsudvalget i alt: 704.432 786.916 796.853 796.853 796.853 9

Plan- og Miljøudvalget: 81. Natur og miljø 9.900 10.019 10.019 10.019 9.519 Plan- og Miljøudvalget i alt: 9.900 10.019 10.019 10.019 9.519 Skattefinansieret drift i alt: 3.447.556 3.706.476 3.748.805 3.763.373 3.774.166 For en specifikation af driftsudgifterne henvises til budgetforudsætningerne for de enkelte bevillinger samt til bevillingsaftalerne. 10

3. Renter Nedenfor er vist Silkeborg Kommunes renteindtægter og -udgifter: Budget- Budget- Budget- Budget- Mio. kr. løbende priser Budget forslag overslag overslag Overslag 2007 2008 2009 2010 2011 Renteindtægter -7,9-7,5-7,5-7,5-7,5 Renteudgifter 26,1 32,8 29,5 26,3 22,3 I alt 18,2 25,3 22,0 18,8 14,8 Det fremgår af tabellen, at nettorenteudgiften i 2008 er budgetteret til 25,3 mio. kr. 11

4. Anlægsudgifter Nedenstående fremgår de budgetterede udgifter til skattefinansieret anlæg: ANLÆGSARBEJDER Budget Budgetoverslag Bevilling/projekt - i 1.000 kr. 2008 2009 2010 2011 Bevilling 11 Arealer -25.000-25.000-25.000 40.000 Bevilling 12 Kommunale ejendomme 19.810 18.000 18.000 18.000 Bevilling 14 Centrale funktioner 1.000 17.500 54.000 0 Bevilling 15 Fælles formål 10.250 5.750 750 750 ØKONOMIUDVALGET 6.060 16.250 47.750 58.750 Bevilling 25 Veje 10.300 10.800 24.000 32.700 TEKNIK- OG FORSYNINGSUDVALGET 10.300 10.800 24.000 32.700 Bevilling 34 Kultur og fritid 35.600 42.680 25.700 5.100 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 35.600 42.680 25.700 5.100 Bevilling 41 Skoler 30.150 35.500 45.000 45.000 Bevilling 43 Børn og Familie 46.800 37.300 5.800 5.000 BØRN- OG UNGEUDVALGET 76.950 72.800 50.800 50.000 Bevilling 58 Handicap - institutioner 6.724 1.500 800 800 SOCIALUDVALGET 6.724 1.500 800 800 Bevilling 73 Ældreområdet 23.450 2.200 ÆLDRE-OG SUNDHEDSUDVALGET 23.450 2.200 0 0 Bevilling 81 Natur og miljø 2.150 2.600 3.200 2.000 Bevilling 82 Planlægning og byggemodning 23.300 24.700 18.500 21.500 PLAN- OG MILJØUDVALGET 25.450 27.300 21.700 23.500 ANLÆG I ALT 184.534 173.530 170.750 170.850 12

B. Forsyningsvirksomheder Forsyningsvirksomhederne omfatter spildevand, renovation, vand og varme. Områderne finansieres ved brugerbetaling og skal økonomisk hvile i sig selv over en årrække. Hovedtallene er: Nettodrift og anlæg Netto Budget Budget Budget Budget Budget 1000 kr. i 2008 prisniveau 2007 2008 2009 2010 2011 Drift Varme udgifter 183.296 183.906 183.906 183.906 183.906 Varme indtægter -197.671-193.850-192.267-191.100-193.739 Vand udgifter 20.725 20.152 20.152 20.152 20.152 Vand indtægter -26.493-25.689-25.502-25.267-25.127 Spildevand udgifter 53.635 55.578 53.920 53.320 53.457 Spildevand indtægter -97.644-102.630-106.298-110.028-114.527 Affald udgifter 93.951 88.074 88.074 88.074 88.074 Affald indtægter -94.199-92.630-92.576-92.583-92.568 Administrationen 0 0 0 0 0 Netto -64.400-67.089-70.591-73.526-80.372 Anlæg Udgifter 82.950 102.750 109.800 134.850 99.150 Indtægter -23.300-24.360-16.960-20.920-24.050 Netto 59.650 78.390 92.840 113.930 75.100 I alt -4.750 11.301 22.249 40.404-5.272 Det enkelte års nettoresultat reguleres på mellemregningskonti på den finansielle status. Med det foreliggende budget forventes forsyningsvirksomhedernes mellemregningskonti at udvikle sig som det fremgår af følgende oversigt: 13

Forsyningsvirksomhedernes mellemregning ultimo året ( - = tilgodehavende i kommunekassen) 2007 2008 2009 2010 2011 Varmeforsyning -15.985-11.929-5.290 2.516 1.683 Vandforsyning -25.165-25.202-18.604-10.819-6.494 Spildevand 6.023 10.657 22.415 48.534 40.119 Tømningsordning -160-156 -152-148 -104 Renovation -22.576-19.932-19.266-18.007-17.334 I alt -57.863-46.562-20.897 22.076 17.870 14

C. Resultat Det fremgår af punkt C, at der forventes et samlet resultat af det skattefinansierede område på - 45,3 mio. kr. D. Likviditet Der er indregnet et afdrag på gælden på 76,7 mio. kr. inkl. ældreboliger samt et låneoptag/revideret afdragsprofil på 16 mio. kr., og endeligt er der budgetteret med låneoptag til ældreboliger på 23,0 mio. kr. Der forventes ekstraordinære indtægter fra salg af Kommuneforsikring på 36 mio. kr. i 2008 samt 13 mio. kr. som følge af at bindingen af overskudslikviditet ophæves fra 2008. Silkeborg Kommunes likviditetsbinding er på 49 mio. kr. Heri reduceres med Silkeborg Kommunes andel af den samlede overskridelse af budget 2006 på 8 mio. kr. Der frigives ca. 13 mio. kr. de næste tre år. Den resterende del af deponeringen frigives i 2012. Disse ekstraordinære indtægter er med til at finansiere kassetrækket i 2008. 15

16

A. Skattefinansieret område Mio. kr. - netto Løbende priser Budget Budgetforslag Budgetopgørelse 2008-2011 - oversigt Overslagsår 2007 2008 2009 2010 2011 1. Indtægter Skatter 3.026,0 3.279,9 3.420,4 3.627,1 3.726,5 Tilskud og udligning 582,1 602,5 634,1 624,3 697,7 Indtægter ialt 3.608,1 3.882,4 4.054,5 4.251,4 4.424,2 2. Driftsudgifter (excl. forsyning) Økonomiudvalget -338,1-341,7-343,5-342,6-342,0 Teknik- og Forsyningsudvalget -107,5-109,8-109,5-109,5-109,8 Kultur og Fritidsudvalget -134,5-142,8-146,8-146,8-146,8 Børne- og ungeudvalget -1.325,9-1.418,7-1.429,3-1.427,8-1.427,8 Socialudvalget -731,9-788,7-804,9-821,8-833,3 Arbejdsmarkedsudvalget -95,3-107,8-107,9-108,0-108,1 Ældre- og Sundhedsudvalget -704,4-786,9-796,9-796,9-796,9 Plan- og Miljøudvalget -9,9-10,0-10,0-10,0-9,5 Anslået pris- og lønregulering -157,4-295,3-438,6 Driftsudgifter ialt -3.447,6-3.706,5-3.906,3-4.058,7-4.212,8 3. Renter m.v. -18,2-25,3-22,0-18,8-14,8 Resultat af ordinær drift 142,4 150,6 126,3 173,9 196,6 4. Anlægsudgifter (excl. forsyning) Økonomiudvalget 1,9-6,1-16,3-47,8-58,8 Teknik- og Forsyningsudvalget -10,0-10,3-10,8-24,0-32,7 Kultur- og Fridtidsudvalget -32,4-35,6-42,7-25,7-5,1 Børne- og Ungeudvalget -52,6-77,0-72,8-50,8-50,0 Socialudvalget -6,7-1,5-0,8-0,8 Ældre- og Sundhedsudvalget -76,6-23,5-2,2 Plan- og Miljøudvalget -11,3-25,5-27,3-21,7-23,5 Anslået pris- og lønregulering -7,3-13,4-19,9 Anlægsudgifter ialt -181,0-184,5-180,8-184,1-190,7 Resultat af skattefin. område -38,6-34,0-54,5-10,2 5,9 B. Forsyningsvirksomheder Nettodrift 55,9 67,1 70,6 73,5 80,4 Nettoanlæg -59,7-78,4-92,8-113,9-75,1 Anslået pris- og lønregulering -0,9-3,2 0,6 Resultat af forsyningsvirks. -3,8-11,3-23,2-43,6 5,9 C. Resultat I alt (A + B) -42,4-45,3-77,7-53,8 11,8 D. Likviditet Resultat i alt (pkt. C) -42,4-45,3-77,7-53,8 11,8 Låneoptag/revideret afdragsprofil 30,0 16,0 16,0 16,0 16,0 Lån til ældreboliger 56,1 23,0 Afdrag på lån -85,8-76,7-74,9-76,4-77,9 Finansforskydninger (inkl. kursreg.) -1,1-2,1-3,5-7,0-3,5 I alt - ændring af likvide aktiver -43,3-85,1-140,1-121,2-53,6 17

18

DIVERSE OVERSIGTER 19

20

Bevillingsoversigt 2008-2011 Hele 1.000 kr. - løbende priser Budget Budget Overslagsår 2007 2008 2009 2010 2011 Skattefinansieret drift: Økonomiudvalget: 11. Arealer: -700-400 -400 0 0 12. Kommunale ejendomme: 15.500 14.322 14.267 14.213 14.157 13. Brand og Redning: 12.570 12.947 12.947 12.947 12.947 14. Centralfunktioner: 282.385 300.802 300.802 300.802 300.802 15. Fælles formål: 26.495 26.566 28.503 27.168 26.641 16. Tværgående aktiviteter 1.835-12.570-12.570-12.570-12.570 18. Rengøring: 0 0 0 0 0 Økonomiudvalget i alt: 338.085 341.667 343.549 342.560 341.977 Teknik- og Forsyningsudvalget 24. Kollektiv trafik: 33.000 33.100 33.100 33.100 33.100 25. Veje: 74.500 76.689 76.389 76.389 76.689 28. Entreprenøropgaver: 0 0 0 0 0 Teknik- og Forsyningsudvalget i alt: 107.500 109.789 109.489 109.489 109.789 Fritids- og Kulturudvalget: 34. Kultur og fritid 134.545 142.846 146.757 146.757 146.757 Fritids- og Kulturudvalget i alt: 134.545 142.846 146.757 146.757 146.757 Børne- og ungeudvalget: 41. Skoler: 783.791 828.475 828.475 828.475 828.475 43. Børn og familie: 500.682 548.105 557.805 555.265 555.265 45. Handicap - børn 41.388 42.118 42.972 44.106 44.106 48. Handicap - børneinstitutioner 0 0 0 0 Børne- og ungeudvalget i alt: 1.325.861 1.418.698 1.429.252 1.427.846 1.427.846 Socialudvalget: 51. Social service: 27.527 37.745 37.755 37.765 37.775 55. Handicap 211.401 217.588 222.672 228.237 228.237 56. Sociale overførsler: 492.980 533.369 544.519 555.809 567.273 58. Handicap - institutioner 0 0 0 0 Socialudvalget i alt: 731.908 788.702 804.946 821.811 833.285 Arbejdsmarkedsudvalget: 61. Arbejdsmarked - serviceudgifter 27.849 10.855 10.955 11.055 11.155 66. Arbejdsmarked - overførselsudgifter 67.476 96.984 96.984 96.984 96.984 Arbejdsmarkedsudvalget i alt: 95.325 107.839 107.939 108.039 108.139 Ældre- og Sundhedsudvalget: 71. Sundhedsområdet: 147.383 160.107 160.107 160.107 160.107 73. Ældreområdet 557.049 626.809 636.745 636.745 636.745 78. fritvalgsområdet: 0 0 0 0 0 Ældre- og Sundhedsudvalget i alt: 704.432 786.916 796.852 796.852 796.852 Plan- og Miljøudvalget: 81. Natur og miljø 9.900 10.019 10.019 10.019 9.519 Plan- og Miljøudvalget i alt: 9.900 10.019 10.019 10.019 9.519 Skattefinansieret drift i alt: 3.447.556 3.706.476 3.748.803 3.763.373 3.774.164 21

Bevillingsoversigt 2008-2011 Hele 1.000 kr. - løbende priser Budget Budget Overslagsår 2007 2008 2009 2010 2011 Skattefinansieret anlæg: Økonomiudvalget -1.850 6.060 16.250 47.750 58.750 Teknik- og Forsyningsudvalget 10.000 10.300 10.800 24.000 32.700 Kultur- og Fritidsudvalget 32.400 35.600 42.680 25.700 5.100 Børne- og ungeudvalget 52.604 76.950 72.800 50.800 50.000 Socialudvalget 6.724 1.500 800 800 Ældre- og Sundhedsudvalget 76.550 23.450 2.200 Plan- og Miljøudvalget 11.270 25.450 27.300 21.700 23.500 Skattefinansieret anlæg i alt: 180.974 184.534 173.530 170.750 170.850 Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 0-6 (budgetoverslagsårene) 164.738 308.711 458.476 Skattefinansieret område i alt: 3.628.530 3.891.010 4.087.071 4.242.834 4.403.490 21. Forsyningsvirksomheder Nettodrift -55.887-67.089-70.591-73.526-80.372 Nettoanlæg 59.650 78.390 92.840 113.930 75.100 Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 0-6 (budgetoverslagsårene) 934 3.171-613 21. Forsyningsvirksomhed i alt: 3.763 11.301 23.183 43.575-5.885 Finansiering 2. Renter 26.052 32.850 29.449 26.295 22.287-7.901-7.539-7.470-7.470-7.470 3. Finansforskydninger 1.136-82.960-136.612-114.155-50.116 4. Lån 85.810 76.704 74.895 76.355 77.885-86.050-16.000-16.000-16.000-16.000 Lån til ældreboliger -23.000 5. Tilskud og udligning 156.686 161.024 163.449 166.000 169.245-738.748-763.480-797.520-790.288-866.902 6. Skatter 12.231 12.231 12.231 12.231-3.026.004-3.292.141-3.432.677-3.639.377-3.738.766 Finansiering i alt: -3.589.019-3.902.311-4.110.255-4.286.409-4.397.606 22

Skattefinansieret anlæg ANLÆGSARBEJDER Budget Budgetoverslag Bevilling/projekt - i 1.000 kr. 2008 2009 2010 2011 Senere Bevilling 11 Arealer Køb/salg af arealer Boligformål Salg -50.000-50.000-50.000-50.000 Køb 25.000 25.000 17.500 20.000 Køb Borgergade 7.500 5.000 Ramme ældre/social/kulturtorv 65.000 Bevilling 12 Kommunale ejendomme Ekstraordinær bygningsvedligeholdelse 16.000 18.000 18.000 18.000 Tilbygning maskinhal og garageanlæg- entrepenørgården 3.810 Bevilling 14 Centralfunktioner Udbredelse af ESDH til alle eksterne institutioner dvs. biblioteker, skoler, ældreområdet, børneinstitutioner, tidl. amtsinstitutioner, haller mv. 500 1.000 Kommuneplan 500 500 Ny indretning af tidligere Medborgerhus samt Søvej 1 1.000 9.000 Tilbygning Rådhuset inkl. p-kælder 15.000 45.000 Bevilling 15 Fælles formål Borgerrelaterede selvbetjenings løsninger 750 750 750 750 IT-projekter 5.000 3.000 IT-konverteringer og infrastruktur 3.000 2.000 IT overtagelse af amtsinstitutioner 1.500 ØKONOMIUDVALGET 6.060 16.250 47.750 58.750 0 Bevilling 25 Veje Mindre anlægsarbejder 3.000 4.000 5.000 5.000 Et sammenhængende cykelsti-net 500 500 500 500 Norups Plads, anlæg og arealerhvervelse 2.500 Tietgensvej 5, mellemdepot for forurenet vejjord 800 Godthåbsvej, forlængelse til Søvej 1.500 Amaliegade, Bindslevs Plads og "Brandvejen", renovering 5.000 Ø. Højmarksvej, reg. ved Stockholmsvej/Arendalsvej 1.000 Ewaldsvej, Solbakkevej, Richtersvej, Dalgasgade og Jernbanevej, renovering efter opgravning 700 Vejbelysning, renovering 1.000 1.000 1.000 1.000 Trafikplan 2009 1.000 Borgergade, Ansvej - Sølystvej, etape 1 3.800 9.000 Vesterled, Gjessøvej, Vestre Allé, ren. efter opgravn. 600 Grønnegade, Toldbodgade, Skolegade, Estrupsgade, renovering efter opgravning 800 Havneområdet, renovering inkl. toiletbygning 1.000 2.000 3.000 Totalplan Ans. pulje til forskønnelse mv. 500 Renovering af vejvisning 1.000 N. Højmarksvej, reg. ved Højmarksvænget og -toften 500 Udvidelse af Anebjergvej 2.500 Østergade mellem Torvet og Søtorvet, renovering efter opgravning 1.000 2.000 1.000 Chr. 8. Vej, Søvej - Ansvej, etape 2 6.000 4.000 Stier i Gjern 500 1.500 2.000 Balle Kirkevej, cykelstier 1.000 3.500 4.000 23

Skattefinansieret anlæg ANLÆGSARBEJDER Budget Budgetoverslag Bevilling/projekt - i 1.000 kr. 2008 2009 2010 2011 Senere Belægning Vestergade - Torvet, Kjellerup 500 Belægning Torvet - Skolegade, Kjellerup 700 1.000 Udvidelse af Buskhedevej 1.500 Hostrupsgade, ombygning syd for Skoletorvet 500 1.000 Søvej - Søgade, hastighedsdæmpning 1.000 Dynamisk parkeringsvejvisning 4.000 Øster Bordingvej, udbygning og forlægning 1.000 4.000 Kjellerupstien, bro over Vestre Ringvej 1.000 Rundkørsel, Grønningen, Kjellerup 1.500 Udbygning af Krabbes grønne ring, Kjellerup 500 Kjellerup Midtby, ombygning af veje 2.000 Sti mellem Gran Allé og Kejlstrupvej 500 Nørregade i Kjellerup, ny bro 1.000 Torvet, renovering 7.000 Trafikinvesteringer - Frisholmområdet 4.500 Omfartsvej fra Keltervej til Gudenåvej, Grauballe 11.500 Skoletorvet, ombygning 4.000 Ombygning af kryds i Grønbæk 850 "Søndertorv", renovering 2.000 Vestergade, renovering 3.000 Nordre og Østre Højmarksvej, kantsten m.m. 5.500 Borgergade, Sølystvej - Nørretorv, etape 3 6.000 Udvidelse af Nørhedevej 3.300 Udvidelse af Funder skolevej 700 Udvidelse af Tandskovvej 2.500 N. Højmarksvej, tunnel ved Højmarksvænget 2.000 Chr. 8. Vej, hastighedsdæmpning 1.000 Kjellerupstien, fast belægning 3.500 Kærsgårdsvej, regulering ved Eidervej 2.000 Broen på Søndergade, Gjern 800 Virklundvej, signalreg. ved Gunilshøjvej 1.000 Sti fra Lunden til Hostrupsgade 1.200 Havneområdet fra Hjejlekiosken til jernbanebroen 3.000 Lyngbygade - Vestre Allé, regulering inkl. torv 1.300 Nørrevænget, cykelstier 2.500 Skægkærvej, cykelstier 2.200 Viborgvej, byregulering, hastighedsdæmpende foranstaltninger i Skægkær Gjessøvej, cykelstier fra byport til indkørsel til børnehave 1.000 800 Funder Kirkevej, Skærskovvej,cykel- og gangstier 2.000 Funder Kirkeby, omfartsvej 20.000 Viborgvej, rundkørsel ved N. Ringvej 15.000 Bindslevs Plads, ombygning inkl. p-kælder 25.000 Drewsensvej, forlængelse til Søndre Ringvej 25.000 Drewsensvej, forlængelse til Århusvej 55.000 Silkeborg Park, infrastruktur 22.000 Søtorvet, omdannelse til bypark 50.000 Østre Højmarksvej, forlængelse til Skærbækvej 40.000 Søndergade Kjellerup, ombygning fra Skolegade til Grønningen med cykelstier 3.000 Lastbilparkeringspladser til langtidsparkering 2.000 Sejs, sti Lilleøvej - Sejs Skole 1.200 Gjern, sti langs søen vest for Søndergade 500 24

Skattefinansieret anlæg ANLÆGSARBEJDER Budget Budgetoverslag Bevilling/projekt - i 1.000 kr. 2008 2009 2010 2011 Senere Sejsvej, fællessti busparkeringsplads - jernbanebro 400 Sindingvej, cykelsti/fortov i Sinding 800 Rodelundvej, cykelsti Salten - Virklund 15.000 Horsensvej - Silkeborgvej, cykelsti syd for Salten 12.000 Resenbrovej, cykelsti Resenbro - Voel 7.500 Sorringvej - Silkeborgvej, cykelsti Voel - Sorring Grønbækvej - Præstevangen, cykelsti Grauballe - Grønbæk 18.000 20.000 Sorring, bygennemkørsel 1.700 Rodelundvej, forlægning vest om Salten 21.000 Nørreskov Bakke, forlægning 12.000 Fårvang, omfartsvej 5.000 Rustrupsvej, forlægning til Toftevænget 2.100 Vestre Højmarksvej, forlængelse til Funder 28.000 Vej mellem Borgdalsvej og Lynggårdsvej 10.500 Alling Skovby, byregulering 700 Herredsvejen, rundkørsel i Holmstol 2.500 TEKNIK- OG FORSYNINGSUDVALGET 10.300 10.800 24.000 32.700 521.650 Bevilling 34 Kultur og fritid Ekstraordinær vedligeholdelse og mindre nyanlæg 500 1.000 1.000 1.000 Renovering af Indelukket etape 1 1.600 2.000 Renovering af Indelukket etape 2 3.000 5.000 Idrætsbane i Voel 1.200 Udvidelse af idrætsanlægget ved Buskelund, nord for Buskelundvej 2.000 Udbygning af boldbaner i Funder 900 Atletikstadion. Omklædning m.m. 2.500 Atletikstadion Udskiftning af belægning 1.100 Almindsøvej - omklædningsfaciliteter 2.400 Hvinningdal - omklædningsfaciliteter 2.400 Skægkær - omklædningsfaciliteter 2.400 Skydebaneanlæg, Abildskov 1.900 Vestergadehallen, renov. Gavl 900 Virklundhallen, om- og tilbygning 1.000 9.000 Voelhallen, udvidelse af omklædningsfaciliteter 4 stk. Kjellerup Idrætsforening / Bjerget udvidelse af klubhus med 1.000 1.500 4 omkl., udføres delvist ved eget arbejde 400 Kjellerup Idrætsforening/Bjerget, udvidelse af kiosken 200 Flytning af den kreative skole 12.200 Medborgerhus 10.000 14.000 9.000 P-kælder 8.800 9.200 Silkeborg Bibliotek, udskiftning af bogsorteringsanlæg "Tor" Blicheregnens Museum. Indretning af tagetage på Lokalhistorisk Arkiv Omlægning af bane 8, Søholt til vinterbane med lysanlæg 700 180 5.000 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 35.600 42.680 25.700 5.100 5.900 Bevilling 41 Skoler Renovering/modernisering naturfagslokaler 2.300 Hvinningdalskolen, udvidelse 3.400 25

Skattefinansieret anlæg ANLÆGSARBEJDER Budget Budgetoverslag Bevilling/projekt - i 1.000 kr. 2008 2009 2010 2011 Senere Gødvadskolen, udvidelse 1.300 Frisholm Skole, udvidelse 4.000 4.000 8.000 Kapacitetsudvidelse p.g.a. stigende elevtal 6.000 10.000 20.000 20.000 Dybkær Specialskole - flytning af Lemming Sk. 6.000 5.500 Renovering/modernisering Nordre Skole - renovering 8.000 15.000 Renovering af svømmebad i Kjellerup 4.500 Udskiftning af Skægkærskolens halgulv 850 Udskiftning af tag på Fritidsgården 800 Ny samlet moderniseringsplan 1.000 Pulje til renovering/modernisering 8.000 10.000 25.000 Bevilling 43 Børn og Familie Indkøb af 100 el-vogne over 3 år 800 800 800 Erstatningsbyggeri for Troldebo i Kragelund 6.500 Ny inst i Funder 36 vu og 88 bh samt heldagslegestue 5.000 16.000 Ny institution 1 15.000 Ny institution 2 15.000 Ny institution 3 6.000 9.000 Heldagslegestue Ramme til renovering i forbindelse med lovkrav og pålæg 2.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Udbygning af klubområdet 2.000 4.000 4.000 4.000 BØRN- OG UNGEUDVALGET 76.950 72.800 50.800 50.000 8.000 Bevilling 58 Handicap - institutioner Der foreslåes afsat et beløb til en årlig udskiftning af busser, som bruges ifbm. tilbudenes kørsel herunder kørsel til og fra dagtilbud. 800 800 800 800 Hinge Renovering af kælder m.m. No. 7 i Kjellerup: Nye lokaler, da tilbudet er i midlertidige lokaler efter at bygningen de tidligere var "bosat" i, blev 2.128 nedrevet i forbindelse med midtbyplanen for Kjellerup. Det undersøges om boligforeningen vil være bygherre på projektet. 2.596 Lysbroskolen: Renovering af gård 600 Lysbroskolen: 3 nye faglokaler 700 Lysbroskolen: Renovering af kælderlokale 200 Lysbroskolen: Etablering af 29 P-pladser 260 Pilen: Renovering af aktivitetscentret Pilen som følge af at boligerne, efter nybyggeriet på Horsensvej, skal ændres til aktivitetscenter 400 SOCIALUDVALGET 6.724 1.500 800 800 260 Bevilling 73 Ældreområdet Ældreboliger, Gødvad 1.200 Ældreboliger, Kragelund 10.950 Karolinelundcentret - centerdel 2.000 2.200 Udskiftning af gaskedel på Søvangen 500 Gødvad Plejecenter, serviceareal 1.000 Kragelund servicearealer Projektmidler til udarbejdelse af om- og udbygningsplan 6.300 herunder lokaler til hjælpemiddeldepot 1.000 Udskiftning af nødkald 500 26

Skattefinansieret anlæg ANLÆGSARBEJDER Budget Budgetoverslag Bevilling/projekt - i 1.000 kr. 2008 2009 2010 2011 Senere ÆLDRE-OG SUNDHEDSUDVALGET 23.450 2.200 0 0 0 Bevilling 81 Natur og miljø Vandforsyningsplan 500 Opmåling/digitalisering af vandløb samt regulativer 500 500 1.000 Projekter til opfyldelse af miljømål i statslig vandplan 1.000 1.000 1.000 5.000 Naturgenopretningsprojekter til opfyldelse af miljømål i statslig Natura 2000 plan 500 1.000 1.500 Skovrejsning (Astrupvej) og grønne områder (Kirkebakken) 600 Handleplaner for natur og vand, konsulenthjælp 500 Indsatsplan for bjørneklo 200 200 Shelters ved Gjernbanen og Hærvejen 150 Grønne driftsplaner 400 400 Certificering af kommunale skove 500 Bevilling 82 Planlægning og byggemodning Byggemodning, færdiggørelse og ad hoc 3.000 3.000 3.000 15.000 Tilslutningsbidrag 1.500 1.500 1.500 1.500 Ingridsvej, Voel 2.800 4.000 0 0 2 nye veje (ved siden af Musvitvej) Bryrup ca. 20 parcelhusgrunde 3.000 1.000 0 0 Egernvej kvarteret, Ans 1.600 0 0 0 Turkuvej, Helsinkivej forlængelse, Gødvad 3.000 3.000 4.000 1.000 2 veje, Digterparken, etape 1 og 2, Kjellerup 2.000 2.000 4.000 0 Tømmerbyvej, etape 1 og 2, Them Syd ca. 42 parcelhusgrunde 2.400 4.400 2.000 0 Romervej, Grauballe 2.000 3.800 0 0 Byggemodning erhvervsformål, ad hoc 2.000 2.000 4.000 4.000 PLAN- OG MILJØUDVALGET 25.450 27.300 21.700 23.500 6.500 ANLÆG I ALT 184.534 173.530 170.750 170.850 542.310 27

28

ØKONOMIUDVALGETS OMRÅDE 29

30

Bevilling 2 Renter Netto Budget Budget Overslag Overslag Overslag 1000 kr. i løbende priser 2007 2008 2009 2010 2011 Renter af likvide aktiver -6.000-6.000-6.000-6.000-6.000 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt -870-870 -870-870 -870 Renter af langfristede tilgodehavender i øvrigt -600-600 -600-600 -600 Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder 1.349 2.943 2.715 2.085 1.807 Renter af langfristet gæld 24.272 29.838 26.734 24.210 20.480 I alt 18.151 25.311 21.979 18.825 14.817 31

32

Bevilling 3 Finansforskydninger Netto Budget Budget Overslag Overslag Overslag 1000 kr. i løbende priser 2007 2008 2009 2010 2011 Forskydning i likvide aktiver -43.274-85.100-140.112-121.155-53.616 Forskydning i langfristede tilgodehavender 1.518 2.886 4.200 7.700 4.200 Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v. -1.241-570 -700-700 -700 Kirkelige skatter og afgifter 859-176 I alt -42.138-82.960-136.612-114.155-50.116 33

34

Bevilling 4 Lån Netto Budget Budget Overslag Oversalg Overslag 1000 kr. i løbende priser 2007 2008 2009 2010 2011 Afdrag på lån 85.810 76.704 74.895 76.355 77.885 Optagne lån -86.050-39.000-16.000-16.000-16.000 I alt -240 37.704 58.895 60.355 61.885 35

36

Bevilling 5 Tilskud og udligning Netto Budget Budget Overslag Overslag Overslag 1000 kr. i løbende priser 2007 2008 2009 2010 2011 Udligning og generelle tilskud -695.116-722.187-754.086-745.502-820.604 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge 24.115 24.192 24.847 25.590 26.949 Kommunale bidrag til regionerne 104.436 108.923 110.022 111.051 112.017 Særlige tilskud -17.497-15.384-16.854-17.427-18.019 Udligning af købsmoms 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 I alt -582.062-602.456-634.071-624.288-697.657 37

38

Bevilling 6 Skatter Netto Budget Budget Overslag Overslag Overslag 1000 kr. i løbende priser 2007 2008 2009 2010 2011 Kommunal indkomstskat -2.726.197-2.945.614-3.072.801-3.274.431-3.347.036 Selskabsskat -64.000-85.721-82.652-70.188-78.246 Grundskyld -230.154-241.435-257.853-275.387-294.113 Anden skat på fast ejendom -5.653-7.140-7.140-7.140-7.140 I alt -3.026.004-3.279.910-3.420.446-3.627.146-3.726.535 39

40

Bevilling 11 Arealer Netto Budget Budget Overslag Overslag Overslag 1000 kr. i 2008 prisniveau 2007 2008 2009 2010 2011 Arealer -726-400 -400 0 0 I alt -726-400 -400 0 0 Anlæg -14.000-25.000-25.000-25.000 40.000 41

42

Bevillingsaftale for bevilling 11 Arealer Bevillingsaftale for Bevilling 11 Arealer 1. Indledning Denne bevillingsaftale er en aftale indgået mellem følgende to parter: Økonomiudvalget og Ejendomschefen for bevilling 11 Arealer. Bevillingsaftalen har til formål for det første at fastholde, hvordan Økonomiudvalget konkretiserer Byrådets mål, som de fremgår af Oplæg til målaftale (Forudsætningsnotatet) vedtaget den 23. april 2007. For det andet er formålet, at præcisere, hvilke politiske forventninger, der samlet set er til den service, der skal ydes indenfor de givne økonomiske rammer. 2. Aktuelle udfordringer Der er ikke et tilstrækkeligt udbud af erhvervs- og boliggrunde, hvilket skyldes mangel på planlagte arealer samt et byggemodningsefterslæb. Der skal udarbejdes en status over de arealer, der henhører under bevillingen med henblik på fastlæggelse af anvendelse og plejeniveau. Status skal omfatte en opgørelse over arealer kategoriseret efter anvendelse og synlighed. 3. Mission og vision for bevillingen Bevillingens mission og vision tager udgangspunkt i Silkeborg Kommunes mission og vision samt fagudvalgets mission og vision. På baggrund heraf har bevilling 11 Arealer følgende mission og vision: Mission: At der altid er grunde til bolig-, erhvervs- og offentlige formål til rådighed, samt at der er passende pleje af arealer, der hører under bevillingen. Vision: At der er et mangfoldigt udbud af grunde til bolig-, erhvervs- og offentlige formål, som lever op til efterspørgslen, samt at der er et passende plejeniveau af alle grunde, der hører under bevillingen. 43

Bevillingsaftale for bevilling 11 Arealer 4. Beskrivelse af serviceniveau Det er muligt at anvise såvel erhvervs- som boliggrunde til salg. Synlige arealer, der hører under bevillingen, er plejet på et passende niveau inden for de økonomiske rammer 5. Bevillingens mål I dette afsnit beskrives de mål, som er opstillet for bevillingen det kommende budgetår. Af skemaet fremgår hvilke elementer, man ønsker at følge op på, hvor ofte denne opfølgning skal ske og hvordan opfølgningen foretages. Bevillingsmål Effekt/output Målemetode 1. Opkøb af arealer til erhverv i Hårup. At der sker opkøb. Registrering. Der følges op ved budgetopfølgningerne i 2008. 2. Opkøb af arealer generelt. At der sker opkøb. Registrering. Der følges op ved 3. Skabe overblik over det planmæssige formål med arealerne, der hører under bevillingen. At 75 ha af arealerne er kategoriseret ultimo juli 2008. budgetopfølgningerne i 2008 Registrering. Der følges op ved budgetopfølgningen ultimo juli. 6. Økonomisk oversigt Nedenstående er en økonomisk oversigt over bevilling 11 Arealer. Ønskes mere detaljerede oplysninger om økonomiske baggrundsvariable, henvises til budgetforudsætningerne for bevillingen. Netto 1.000 kr. i 2008 prisniveau Budget 2008 Overslag 2009 Overslag 2010 Overslag 2011-400 -400 0 0 I alt -400-400 0 0 44

Bevilling 12 Kommunale ejendomme Netto Budget Budget Overslag Overslag Overslag 1000 kr. i 2008 prisniveau 2007 2008 2009 2010 2011 Beboelse 1.329 151 151 151 151 Andre faste ejendomme -3.627-3.973-3.973-3.973-3.973 Byfornyelse 1.096 1.146 1.146 1.146 1.146 Driftssikring boligbyggeri 3.526 3.459 3.429 3.399 3.369 Varmecentral i Thorning -26 0 0 0 0 Ældreboliger 2.891 2.831 2.806 2.781 2.756 Administrationsbygninger 10.630 10.708 10.708 10.708 10.708 I alt 15.819 14.322 14.267 14.212 14.157 Anlæg 2.000 19.810 18.000 18.000 18.000 45

46

Bevillingsaftale for bevilling 12 Kommunale ejendomme Bevillingsaftale for Bevilling 12 Kommunale ejendomme 1. Indledning Denne bevillingsaftale er en aftale indgået mellem følgende to parter: Økonomiudvalget og Ejendomschefen for bevilling 12 Kommunale ejendomme Bevillingsaftalen har til formål for det første at fastholde, hvordan Økonomiudvalget konkretiserer Byrådets mål, som de fremgår af Oplæg til målaftale (Forudsætningsnotatet) vedtaget den 23. april 2007. For det andet er formålet, at præcisere, hvilke politiske forventninger, der samlet set er til den service, der skal ydes indenfor de givne økonomiske rammer. 2. Aktuelle udfordringer Det fremgår af forudsætningsnotatet af 23. april 2007, at der på byrådets målseminar den 21. marts 2007 var fokus på, at der skal afsættes ressourcer, der sikrer værdifastholdelse af kommunens aktiver, således at manglende vedligeholdelse ikke medfører, at aktiverne værdiforringes og på sigt medfører større udgifter til genopretning. Der er således enighed om, at det er en forudsætning for fastholdelse af værdien af kommunens aktiver, at der afsættes midler til løbende vedligeholdelse af eksisterende bygninger og anlæg. Byrådet tilkendegav ligeledes vigtigheden af, at 2008 bliver et år, hvor fokus er på den fortsatte harmonisering af servicen og på at skabe driftssikkerhed og ensartethed i kommunens opgaveløsning. Der er således enighed om, at rutiner, arbejdsgange og samarbejdsstrukturer skal falde på plads og optimeres, og at dette kræver at ressourcerne fokuseres på dette, således at der i 2008 ikke bør igangsættes store udviklingsopgaver. De aktuelle udfordringer for bevillingen er at få udarbejdet en status over de ejendomme, der henhører under bevillingen. 3. Mission og vision for bevillingen Bevillingens mission og vision tager udgangspunkt i Silkeborg Kommunes mission og vision samt fagudvalgets mission og vision. På baggrund heraf har bevilling 12 Kommunale ejendomme følgende mission og vision: Mission: Administration af Økonomiudvalgets beholdning af ejendomme samt af tilskud til byfornyelse, ældreboliger og driftssikring af boligbyggeri mv. Vision: At Økonomiudvalgets beholdning af ejendomme understøtter den langsigtede kommunale planlægning og opgavevaretagelse, samt at ejendomme opkøbt til byudvikling anvendes bedst muligt indtil de skal anvendes til endeligt formål. 47

Bevillingsaftale for bevilling 12 Kommunale ejendomme 4. Beskrivelse af serviceniveau Ejendomme, der henhører under bevillingen administreres og vedligeholdes. 5. Bevillingens mål I dette afsnit beskrives de mål, som er opstillet for bevillingen det kommende budget år. Af skemaet fremgår hvilke elementer, man ønsker at følge op på, hvor ofte denne opfølgning skal ske og hvordan opfølgningen foretages. Bevillingsmål Effekt/output Målemetode 1. Skabe overblik over det planmæssige formål med ejendommene. Synliggørelse af vedligeholdelsestyngden på ejendommene. Registrering ved budgetlægning og ved årets udgang. 6. Økonomisk oversigt Nedenstående er en økonomisk oversigt over bevilling 12 Kommunale ejendomme. Ønskes mere detaljerede oplysninger om økonomiske baggrundsvariable, henvises til budgetforudsætningerne for bevillingen. Netto 1000 kr. i 2008 prisniveau Budget 2008 Overslag 2009 Overslag 2010 Overslag 2011 Beboelse 151 151 151 151 Andre faste ejendomme -3.973-3.973-3.973-3.973 Byfornyelse 1.146 1.146 1.146 1.146 Driftssikring af boligbyggeri 3.459 3.429 3.399 3.369 Varmecentral i Thorning 0 0 0 0 Ældreboliger 2.831 2.806 2.781 2.756 Administrationsbygninger 10.708 10.708 10.708 10.708 I alt 14.322 14.267 14.212 14.157 48

Bevilling 13 Brand og Redning Netto Budget Budget Overslag Overslag Overslag 1000 kr. i 2008 prisniveau 2007 2008 2009 2010 2011 Redningsberedskab 13.002 12.947 12.947 12.947 12.947 I alt 13.002 12.947 12.947 12.947 12.947 49

50

Bevillingsaftale for bevilling 13 Brand og Redning Bevillingsaftale for Bevilling 13 Brand og Redning 1. Indledning Denne bevillingsaftale er en aftale indgået mellem følgende to parter: Økonomiudvalget og Afdelingschefen for Brand og Redning. Bevillingsaftalen har til formål for det første at fastholde, hvordan økonomiudvalget konkretiserer Byrådets mål, som de fremgår af Oplæg til målaftale (Forudsætningsnotatet) vedtaget den 23. april 2007. For det andet er formålet, at præcisere, hvilke politiske forventninger, der samlet set er til den service, der skal ydes indenfor de givne økonomiske rammer. 2. Aktuelle udfordringer For 2008 kan nævnes følgende hovedpunkter: Overtagelse af slukningsopgaven i Kjellerup en opgave hvortil der frem til udgangen af 2007 er indgået entrepriseaftale med Falck. Implementering af den risikobaserede dimensionering, som forventes behandlet og godkendt i byrådet i efteråret 2007. Overtagelse af opgaven med frigørelse - når den endelige vedtagelse/aftale foreligger i løbet af 2008 herunder frigørelse af fastklemte ved færdselsuheld og sammenstyrtninger mv. 3. Mission og vision for bevillingen Bevillingens mission og vision tager udgangspunkt i Silkeborg Kommunes mission og vision samt fagudvalgets mission og vision. På baggrund heraf har bevilling 13 Brand og Redning følgende mission og vision: Mission: Brand og Rednings primære opgave er gennem rationel og effektiv drift at yde borgerne og samfundet en hurtig hjælp i akutte situationer med det formål, at begrænse menneskelige, samfundsmæssige og økonomiske konsekvenser mest muligt. Vision: Brand og Redning forventer med en implementering af den risikobaserede dimensionering, at der - uanset geografisk beliggenhed - ydes kommunens borgere hurtigst mulig og afpasset assistance uanset assistancens indhold. 51