Økonomi og Beskæftigelse Jobcenter Administration Sagsnr. 236055 Brevid. Ref. KRPE kristinep@roskilde.dk NOTAT: Resultatrevision 2012 Jobcenter Roskilde, Resultatrevision 2012 Som en del af forberedelsen af Beskæftigelsesplanen for det kommende år skal Jobcentret hvert år i henhold til Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats udarbejde en resultatrevision over indsatsen det foregående år. Resultatrevisionen skal sendes i høring og godkendes i byrådet vedlagt LBR s og Beskæftigelsesregionens bemærkninger. Resultatrevisionen består af 3 standardtabeller udarbejdet af Arbejdsmarkedsstyrelsen og en oversigt over Jobcentrets opfyldelse af minimumskravene til jobsamtaler og aktive tilbud (rettidighed) suppleret med egne opgørelser baseret på data fra databasen jobindsats.dk og kommunens refleksioner over dette. Resultatrevisionen er således ikke en opfølgning på den Beskæftigelsesplan for 2012 byrådet vedtog i oktober 2011. De tre standardtabeller er: En resultatoversigt - der viser indsats og resultater i jobcentret samt udviklingen i disse den seneste måned og det seneste år. Desuden sammenlignes med udviklingen i de andre jobcentre i klyngen. Et besparelsespotentiale - som baserer sig på andelen af befolkningen i jobcenterområdet på offentlige forsørgelsesydelser i forhold til de andre jobcentre i klyngen. Et scorecard - med resultater for ministerens mål, hvor Jobcentrets resultater bliver sammenlignet med andre jobcentre i klyngen på baggrund af det seneste års udvikling. Den nævnte klynge stammer fra Arbejdsmarkedsstyrelsens inddeling af samtlige jobcentre i klynger af jobcentre med sammenlignelige rammevilkår. Jobcenter Roskilde er placeret i klynge med: Ballerup, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Gladsaxe, Glostrup, Greve, Herning, Hillerød, Holbæk, Holstebro, Kolding, Sorø og Viborg.
Side2/8 Den samlede indsats i 2012 I løbet af 2012 er størrelsen på det beløb, Roskilde Kommune skulle bruge på beskæftigelsesområdet, hvis antallet af borgere, der modtager offentlige ydelser, skulle svare til gennemsnittet pr. indbygger i klyngen, vokset fra godt 118 mio. kr. i 2011 til 125 mio. kr. i 2012. Også fordelt på de forskellige ydelser har Roskilde kommune udgifter, der for samtlige ydelses-typer ligger under de gennemsnitlige udgifter i de sammenlignelige kommuner. På a-dagpenge ligger Roskildes udgifter dog ikke så meget under det gennemsnitlige niveau i 2012 som de gjorde i 2011. I 2011 skulle Roskilde bruge 19 mio. mere, hvis udgiften skulle svare til gennemsnittet. I 2012 var dette tal faldet til 10 mio. Til gengæld skulle Roskilde nu bruge 23 mio. mere på sygedagpenge, hvis vi lå på gennemsnittet mod 12 mio i 2011. Også for udgifterne til førtidspension, revalidering og kontanthjælp er forskellen op til det gennemsnitlige niveau for klyngen øget, mens udgiften til ledighedsydelse nu ligger knap så meget under gennemsnittet som i 2011. Forskellene på udgiftsniveauet i Roskilde og i klyngen/landet/østdanmark i 2012 vises i tabel 1. Tabel 1: Så meget mere ville det koste Roskilde Kommune om året, hvis vores udgifter skulle være det samme som gennemsnittet af kommunerne i den valgte sammenligning. Årsudgift baseret på udgifter i året 2012 Ydelse Kontanthjælp Hele landet (hele kr.) Samme rammevikår (hele kr.) 38.680.310 15.594.900 Revalidering og forrevalidering 9.716.227 5.050.282 5.873.953 Ledighedsydelse 11.030.747 5.109.927 2.055.094 Førtidspension Sygedagpenge 88.746.951 25.064.087 66.570.015 23.392.386 42.877.624 13.137.572 I alt 173.238.322 115.717.509 123.685.727 A-dagpenge 38.122.156 10.227.478 35.625.440 I alt inkl. A-dagpenge 211.360.478 125.944.987 159.311.167 Anm: Positive tal = Roskilde billigere end sammenligning, Negative tal = Roskilde dyrere end sammenligning Østdanmark (hele kr.) 59.741.483 Kommentar: Tabellen viser forskellen i udgiftsniveau pr. 16-66 årig, gange antal 16-66 årige i Roskilde og omregnet til årsniveau. Arbejdsmarkedsstyrelsens Besparelsespotentiale er vedlagt som bilag og bekræfter, at Roskilde Kommune har lave udgifter til forsørgelse. Ikke på et eneste område kan der påpeges en potentiel besparelse. Indsatsen i forhold til beskæftigelsesministeren mål for 2012 Beskæftigelsesministeriet har udpeget 4 områder som jobcentrene skulle have særlig opmærksomhed rettet imod i 2012. På disse områder er der opstillet 4 specifikke mål (ministermålene). Ministermålene er: 1. Jobcentret skal sikre, at antallet af ledige med mere end tre måneders sammenhængende offentlig forsørgelse (arbejdskraftreserven) begrænses mest muligt.
Side3/8 2. Jobcentrene skal sikre, at tilgangen af personer på permanente forsørgelsesordninger (ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension) begrænses mest muligt. 3. Jobcentret skal sikre, at antallet af unge under 30 år på offentlig forsørgelse begrænses mest muligt. 4. Jobcentret skal sikre, at antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse begrænses mest muligt. I bilaget Resultatoversigt - Roskilde og bilaget Scorecard Roskilde vises hvordan udviklingen har været inden for ministermålene i 2012, og hvordan Jobcenter Roskildes resultater er i forhold til resultaterne i sammenlignelige kommuner. Generelt har det vist sig at være vanskeligt at opnå de mål der blev sat medio 2011 og revideret medio 2012. Således er det for den samlede region Sjælland og Hovedstaden kun lykkedes at nå ét af de fire regionalt fastsatte mål: Begrænsning af arbejdskraftsreserven. I Roskilde er målene blevet opfyldt for 2 ud af de fire: Arbejdskraftsreserven og Tilgangen til permanente forsørgelsesordninger. Mål 1. Arbejdskraftreserven I Roskilde kommune udgør arbejdskraftsreserven jobklare ledige med mere end 3 måneders offentlig forsørgelse 3,5 % af arbejdsstyrken i december 2012. Dette er det 4. laveste niveau i klyngen. Gennemsnittet i klyngen er på 3,9 % af arbejdsstyrken i arbejdskraftreserven. Bilagene beskriver udviklingen i det seneste år og viser, at antallet af borgere med mere end 3 måneders sammenhængende forsørgelse (arbejdskraftreserven) er steget med 5 % fra december 2011 til december 2012 og nu ligger på 1.396 personer. Fordelt på ydelsesgruppe dækker dette over et fald på 1 % for dagpengemodtagere og en stigning på 29 % for jobklare kontanthjælpsmodtagere. Klyngen som helhed har haft et fald på 1 % og har også haft et mindre fald i antallet af a-dagpengemodtagere med mere end tre måneders ledighed. Antallet af kontanthjælpsmodtagere i arbejdskraftsreserven er steget med 21 % i den samlede klynge, men der er meget store forskelle kommunerne i mellem. F.eks. har Gladsaxe og Hillerød kommuner haft en stigning på under 5 %, hvor i mod Holstebro og Herning har haft stigninger over 50 %. 9 ud af de 15 kommuner har en mindre stigning end Roskilde. I beskæftigelsesplanen er der sat mål for udviklingen i en 2 årig periode og målet for udviklingen i arbejdskraftsreserven i Beskæftigelsesplan 2012 var at arbejdskraftreserven maksimum måtte stige med 9,9 % fra december 2010 til december 2012, svarende til i alt 1.440 personer i december 2012. Antallet blev som beskrevet 1.396. Målet er altså lige netop nået. Roskilde Kommune undersøger pt. mulighederne for at oprette nyttejobs, både til interne kommunale opgaver og til opgaver i almennyttige foretagender som fx Hedeland. Dette vil kunne bidrage til at antallet af unge kontanthjælpsmodtagere i arbejdskraftsreserven begrænses.
Side4/8 Mål 2. Permanente forsørgelsesydelser I Roskilde er tilgangen af personer på permanente forsørgelsesordninger (ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension) faldet med 2,0 % fra 2011 til 2012, svarende til en tilgang på i alt 207 personer i løbet af 2012. I klyngen havde de øvrige jobcentre samlet et fald på 1 % og både for tilgangen til førtidspension og tilgangen til fleksjob og ledighedsydelse ligger Roskilde under gennemsnittet for de sammenlignelige kommuner. I løbet af 2012 er 4 % flere kommet i fleksjob, hvilket ligger over den gennemsnitlige stigning i klyngen på 1 % og set over de seneste 2 år er Roskilde den kommune i klyngen der har haft den største stigning i antallet af borgere i fleksjob. Dette betyder dog ikke, at der er flere borgere, der har fået tilkendt retten til fleksjob. Som tilfældet er med Førtidspension tildeler Roskilde kommune generelt færre fleksjob end gennemsnittet for klyngekommunerne. Niveauet er derfor stadig lavt i Roskilde. 6,3 % af befolkningen var i december 2012 på permanente forsørgelsesydelser mod et gennemsnit på 8,4 % i klyngen. Det lave niveau gør sig gældende for både fleksjob og ledighedsydelse (1,3 % af befolkningen) og førtidspension (5,0 % af borgerne) i begge tilfælde er det kun Furesø kommune, der ligger på et lavere niveau end Roskilde. Roskilde har dog stadig en udfordring i at have forholdsvis mange længerevarende ledighedsydelsesforløb. Dette område vil også i 2013 have stor bevågenhed, bl.a. ved en reorganisering på området for at optimere effekten af de nye fleksjobambassadørers arbejde. Målet i Beskæftigelsesplan 2012 var, at tilgangen af personer til permanente forsørgelsesordninger som minimum skulle falde med 7 % fra 2010 til 2012, svarende til en tilgang på i alt 238 personer i 2012. Antallet blev som beskrevet 207. Målet er altså nået. Mål 3. Unge under 30 år på offentlig forsørgelse. Antallet af unge på offentlig forsørgelse var i december 2012 på 1.262 personer. Det svarer til en stigning på 7,2 % i forhold til december 2011. Den samlede klynge har en stigning på 2 % og Roskilde har haft den størst stigning i klyngen efterfulgt af Greve, der har en stigning på 6,6 %. Når udviklingen i antallet af unge ydelsesmodtagere fordeles på ydelsestyper, ses en stigning for de fleste grupper, flest unge er kommet til i grupperne af ledige a-dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere og heraf allerflest komtanthjælpsmodtagere i match 2, der er steget med 52 personer. Det er over 60 % af den samlede stigning på 82 personer. Fordelt på aldersgrupper findes de største stigninger for aldersgruppen mellem 25 og 30 år. Det er tilfældet både på a-dagpenge og kontanthjælp hhv match 1 og match 2. Roskilde har stadig et lavt antal af unge på offentlig forsørgelse svarende til det 3. laveste niveau i klyngen. De unge på offentlig forsørgelse udgør 8,9 % af de unge i Roskilde, mens de i den samlede klynge udgør 11,3 %.
Side5/8 Jobcenter Roskilde vil i løbet af 2013 iværksætte projektet Én indgang for unge der vil give indsatsen for de unge kontanthjælpsmodtagere et endnu mere uddannelsesrettet fokus samtidig med, at de forskellige aktører omkring den unge organisatorisk bliver samlet omkring den unge. Dette vil formentlig betyde, at også de unge kontanthjælpsmodtegere i match 2 fremover vil møde deres sagsbehandlere i et uddannelsesmiljø i stedet for på Rådhuset Derudover har Roskilde Kommune gode erfaringer med indsatsen Brug for alle og behandler pt. mulighederne for at forlænge projektet. Målet for Beskæftigelsesplan 2012 var, at antallet af unge på offentlig forsørgelse maks. måtte stige med 4,6 % fra december 2010 til december 2012, svarende til at i alt 1.200 unge på offentlig forsørgelse i december 2012. Antallet blev som beskrevet 1.262. Målet er altså ikke nået. Mål 4. Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse Antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse i Roskilde er steget med 5,3 % fra december 2011 til december 2012. Det svarer til, at der i december 2012 i alt var 1.026 personer i gruppen. 9 af de øvrige 14 jobcentre i klyngen har haft en mere gunstig udvikling end Roskilde i løbet af 2012, og samlet har de øvrige jobcentre i klyngen haft en stigning på 4,7 %. De 1.026 personer udgør 27,2 % af det samlede antal borgere mellem 16 og 66 år i Roskilde med ikkevestlig baggrund. Dette er det 2. laveste niveau i klyngen, hvor den gennemsnitlige andel af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere, der modtager ydelser det seneste år er faldet med 1,5 procentpoint og ligger på 31,6 %. En opdeling på ydelser viser, at den største stigning, også blandt de ikke-vestlige indvandrere og efterkommere, skal findes i antallet af kontanthjælpsmodtagere, hvorimod antallet af a-dagpengemodtagere med ikke vestlig baggrund er faldet med 2,5 % det seneste år.. Det er Roskilde kommunes forventning, at de mange initiativer på integrationsområdet: foreningdannelse, brandkadetter, Team Succes m.m. på lang sigt vil være med til at forbedre inklusionen og mindske forskellen mellem andelen af borgere med ikke vestlig baggrund og andelen af danskere i beskæftigelse. Målet for Beskæftigelsesplan 2012 var, at antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse som maksimum måtte stige med 2,6 % fra december 2010 til december 2012, svarende til i alt 969 personer i december 2012. Antallet blev som beskrevet 1.024. Målet er altså ikke nået. Øvrige resultater i Jobcenter Roskilde 2011 Ud over ministermålene indeholder Resultatoversigten en opgørelse over antal og udvikling i antal ydelsesmodtagere i de forskellige forsørgelsesgrupper. Opgørelsen viser, at samlet set er antallet af forsørgede i Roskilde Kommune i december 2012 uændret i forhold til december 2011. I den samlede klynge er antallet af ydelsesmodtagere faldet med 1 %.
Side6/8 Midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere I 2011 havde Jobcenter Roskilde en stor stigning i antallet af kontanthjælpsmodtagere i match 3, de midlertidigt passive, og der har derfor været fokus på området i 2012. I 2012 steg antallet af kontanthjælpsmodtagere i match 3 med 2 % og det er således den gruppe af kontanthjælpsmodtagere, der er vokset mindst i løbet af året. Aktiveringsgrad Resultatoversigten viser også udviklingen i aktiveringsgraden, der beskriver hvor stor en andel af tiden på offentlig forsørgelse, den ledige har været i aktivt tilbud. Aktiveringsgraden i Jobcenter Roskilde ligger under det gennemsnitlige niveau i de sammenlignelige kommuner for de jobklare (både a-dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere), hvorimod kontanthjælpsmodtagerne i match 2 er i aktivering i en større del af den tid de modtager ydelse end gennemsnittet for klyngen. Over året er aktiveringsgraden for kontanthjælpsmodtagere faldet med 12 % for a-dagpengemodtagere, 8 % for de arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere og 6 % for de ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere. Da rettidighedsmålingerne, som beskrevet herunder viser, at kontanthjælpsmodtagerne får de aktive tilbud, de har ret og pligt til at deltage i er der altså tale om tilbud i et omfang eller af en varighed ud over det lovpligtige som borgere i de øvrige klyngekommuner i højere grad bliver tilbudt. Til efteråret implementeres en ny procedure for screening og aktivering af forsikrede ledige. Senest efter 8 ugers ledighed inviteres de ledige til informationsmøde og præsenteres bl.a. for en tilbudsvifte, hvorfra de skal vælge en aktivitet. Dette forventes at øge aktiveringsgraden. Sygedagpenge Antallet af sygedagpengesager med en varighed på over 52 uger er faldet med 10 % fra december 2011 til december 2012. De langvarige sager udgjorde i december 2012 12 % af det samlede antal sager mod 12,5 % i december 2011. Den vellykkede helhedsorienterede indsats i TTA-projektet er nu videreført som en permanent indsats i Fønix, der således har sikret, at det lave niveau, der blev opnået i 2011 er videreført og Roskilde ligger i den bedste halvdel af klyngen. Rettidigheden Udviklingen i rettidigheden i løbet af 2012 ses i figur 1 og 2. Graferne viser, at andelen af borgere der ikke fik tilbudt en samtale gennem hele 2012 har ligget lavt. I december 2012 var der tale om det laveste niveau i klyngen jf. bilag Resultatoversigt. Der er ikke blevet offentliggjort rettidighedsmålinger for A-dagpengemodtagere, der har haft ret til aktive tilbud siden juni 2012, denne måling er derfor ikke medtaget i Resultatrevisionen for 2012. For kontanthjælp ligger andelen af kontanthjælpsmodtagere i match 1, der ikke har modtaget et aktivt tilbud til tiden også meget lavt gennem hele 2012 for både første og gentagne tilbud. I match 2 er der flere borgere, der ikke har modtaget aktive tilbud til tiden, men Roskilde ligger stadig i den laveste halvdel af klyngen for første tilbud og blandt de 3 kommuner med den laveste andel af ydelsesmodtagere der ikke har fået gentagne aktive tilbud til tiden i 2012.
Andel % Andel % Side7/8 10,00% Andel, der mangler jobsamtale 9,00% 8,00% 7,00% 6,00% A-dagpenge Matchkategori i alt Kontanthjælp Match 2: Indsatsklar Kontanthjælp Match 1: Jobklar Kontanthjælp Match 3: Midlertidig passiv 5,00% 4,00% 3,00% 2,00% 1,00% 0,00% Figur 2 18,0% Andel, der mangler aktive tilbud 16,0% 14,0% Første aktive tilbud Match 1: Jobklar Gentagne aktive tilbud Match 1: Jobklar Første aktive tilbud Match 2: Indsatsklar Gentagne aktive tilbud Match 2: Indsatsklar 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0%
Side8/8 Opfølgning på indsats og mål i forbindelse med tildelte midler fra puljen til ansættelse af flere virksomhedskonsulenter i jobcentrene til at hjælpe langtidsledige og personer i risiko for langtidsledighed i job og virksomhedsrettet aktivering Roskilde Kommunen udarbejdede i 2010 en plan med mål for indsatsen, strategi og resultatkrav for den 4- årige bevilling (2010-2013 incl.). Det endelige mål var fastlagt således: Fra udgangen af 2012 og resten af projektperioden skal følgende andel af aktiverede ydelsesmodtagere, der har været ledige i mere end 12 sammenhængende måneder, være i virksomhedsrettede tilbud A-dagpengemodtagere: 75%, Kontanthjælpsmodtagere match 1: 60 % og Kontanthjælpsmodtagere match 2: 30 % Udviklingen fra 4. kvt. 2011 til 4. kvt. 2012 har været således: A-dagpengemodtagere: en stigning fra 64,1 % til 75,2% Kontanthjælp, match 1: et fald fra 71,4 % til 64,3% Kontanthjælp, match 2: en stigning fra 35,7 % til 39,8 % For alle tre grupper af ydelsesmodtagere gælder, at målet er opnået og en større andel af de aktiverede end forudsat har været i virksomhedsrettede tilbud Andelen af forsikrede ledige i virksomhedsrettede tilbud steg frem til 3. kvartal 2012, hvorefter det faldt en smule, hvorimod andelen af kontanthjælpsmodtagere i match 1 i virksomhedsret aktiverede har svinget gennem året, med det største fald i 1. kvartal, hvor de reducerede krav til ret og pligt -tilbud trådte i kraft.