Specielle bemærkninger til budget 213-216 Politikområde 1: Dagtilbud Områdets organisering Børnepasningsområdet er organiseret i en række forskellige institutionstyper for derigennem at kunne tilgodese det enkelte barns behov for udvikling samt forældrenes behov for pasning. I Jammerbugt Kommune findes følgende institutionstyper: Kommunal dagpleje Privat dagpleje Børnehaver Institutioner med småbørnsgrupper Puljeordninger Privatinstitutioner Jammerbugt Kommune tilbyder børn fra til 2 år pasning i dagpleje eller i småbørnsgrupper i enkelte institutioner. Børn i dagpleje passes i dagplejerens hjem sammen med op til 4 andre børn. I Jammerbugt Kommune er der herudover oprettet legestuer, hvor dagplejerne kan mødes, og hvor børnene kan lege med hinanden på tværs af de enkelte dagplejere. Dagplejerne ansættes og aflønnes af kommunen, ligesom kommunen fører løbende tilsyn med dagplejen. Udover kommunal dagpleje har borgerne i Jammerbugt Kommune også mulighed for at benytte sig af privat dagpleje, idet Jammerbugt Kommune yder økonomisk tilskud til privat pasning af børn. Kommunens pladsanvisning godkender den enkelte børnepasser eller pasningsordning og fører løbende tilsyn med ordningen. I den måned barnet fylder 2 år og 1 måneder, vil det automatisk blive tilbudt en plads i en børnehave. I Jammerbugt Kommune er der 19 kommunale børnehaver, som alle har til formål at skabe pasnings-, trivsels-, lærings- og udviklingsmuligheder for børn i alderen 3-6 år. Børnehave er den mest udbredte pasningsform til denne aldersgruppe. Institutionernes størrelse varierer, men der er i gennemsnit 7,25 barn pr. pædagogisk medarbejder. Som oftest er børnehaverne indrettet med forskellige stuer, hvortil der er knyttet et antal voksne. Der findes i Jammerbugt Kommune samtidig 6 småbørnsgrupper - integreret i børnehaverne. Der oprettes i løbet af 213 yderligere 2 småbørnsgrupper. Småbørnsgrupperne kan sammenlignes med det, man i de fleste andre kommuner betegner som vuggestuer. Normeringen er i Jammerbugt Kommune fastsat til 9,87 timer pr. barn pr. uge, og åbningstiderne er identiske med de tilhørende børnehavers. Kost, bleer etc. indgår som en del af pasningstilbuddet og er indregnet i prisen. I kommunen er der også 2 puljeordninger, hvor privatpersoner har oprettet en pasningsordning efter egne præmisser og behov. Jammerbugt Kommune yder tilskud til sådanne puljeordninger. Specielle bemærkninger Side 23 Budget 213-216 Dagtilbud
Herudover findes der i Jammerbugt Kommune en række private tilbud i form af private børnepassere, vuggestuer og børnehaver. Jammerbugt Kommuner yder drifts-, administrations- og bygningstilskud til disse private institutioner. Aktuel lovgivning Lov om dag-, fritids-, og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) udgør lovgrundlaget for politikområde 1. Lovens overordnede formål er at skabe tilbud til børn og unge, der bidrager til trivsel, udvikling og læring, forebyggelse af negativ social arv, fleksibilitet og valgmuligheder for den enkelte familie samt sammenhæng og kontinuitet mellem tilbuddene. Fælles formål 5.25.1 Fælles formål 1. kr. R211 KB212 B213 BO214 BO215 BO216 12.57-19 13.338 12.1 13.1 13.1 13.1 Netto 12.55 13.338 12.1 13.1 13.1 13.1 På denne funktion registreres alle fælles udgifter og indtægter vedrørende kommunal dagpleje og daginstitutioner for børn samt klubtilbud og andre socialpædagogiske fritidstilbud til større børn og unge. Søskendetilskud / friplads Tilskud til forældre, der vælger privat pasning Tolkebistand Pædagogisk Assistent Uddannelse Opdateringer/justeringer Regulering af søskendetilskud, tilskud til privat pasning, tilskud til børnepasningsorlov og tilskud til friplads. Budgettet til privat pasning reguleres med 25. kr., idet der forventes en stigning i børnetallet på 11 børn i forhold til børnetallet for 212. Der regnes i 213 med budget til 96 børn i privat pasning. Tilskuddet til privat pasning nedsættes i forhold til 212, således at der i tilskud i 213 gives 87,5 pct. af taksten til puljeordninger. Søskendetilskud er reguleret til ventet forbrug, hvilket har medført en mindreudgift på - 596. kr. Endvidere er budgettet til fripladser reguleret med -1. kr., som følge af forhøjede kontanthjælpssatser, der bevirker at færre kan opnå økonomisk friplads. Specielle bemærkninger Side 24 Budget 213-216 Dagtilbud
Politiske prioriteringer Budgettet til PAU-elever reduceres fremadrettet med 2. kr. Der er siden 21 akkumuleret et overskud på området for Pau-elever, som bl.a. skyldes færre voksenelever, flere elever med refusion og flere elever der ikke fuldfører uddannelsen. Af det overførte overskud for 212 lægges 1, mio. kr. i kommunekassen. Dagpleje 5.25.11 Dagpleje 1. kr. R211 KB212 B213 BO214 BO215 BO216 64.73-14.88 62.61-15.131 55.635-13.184 55.823-13.184 55.823-13.184 55.823-13.184 Netto 49.823 47.479 42.451 42.639 42.639 42.639 På denne funktion registreres udgifter vedrørende den kommunale dagpleje jævnfør Dagtilbudsloven. 212 213 Antal børn i dagplejen 56 475 Antal dagplejere 148 125 Udvikling i befolkningen Budgettet til dagplejere er beregnet ud fra et forventet børnetal i dagplejen på 475, og med en normering på 3,8 barn pr. dagplejer giver det 125 dagplejere. Gennemsnitslønnen er fastsat til 347.69 kr. Samtidig gives et vederlag pr. barn pr. dag, hvor børnene er i gæstepleje på kr. 43,81. Der forventes at skulle udbetales for ca. 1. vederlag i 212. I forhold til budgettet for 212 forventes der et fald i børnetallet i dagplejen på 85 børn, hvilket netto (udgifter forældrebetaling) giver et mindreforbrug på -4.819. kr. På baggrund af faldende børnetal i dagplejen, forventes der ligeledes et fald i antallet af tilsynsførende pædagoger i dagplejen, hvormed budgettet reguleres med -277. kr. Hver dagplejepædagog fører tilsyn med 26 dagplejere. I budgettet til fripladser i dagplejen er der taget udgangspunkt i det gennemsnitlige forbrug i 212, hvilket giver en regulering af budgettet på -333. kr. Specielle bemærkninger Side 25 Budget 213-216 Dagtilbud
Børnehaver 5.25.13 Børnehaver 1. kr. R211 KB212 B213 BO214 BO215 BO216 67.69-25.18 67.424-22.464 69.462-23.269 69.462-23.269 69.462-23.269 69.462-23.269 Netto 42.591 44.96 46.193 46.193 46.193 46.193 På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende kommunale og selvejende daginstitutioner jævnfør dagtilbudsloven. 212 213 Antal børnehaver 19 19 Antal småbørnsgrupper i børnehaver 4 6 Antal børnehavebørn 923 893 Antal småbørnsgruppebørn 29 5 Budgettet til børnehaverne udmøntes i henhold til en ressourcetildelingsmodel, som tildeler ressourcer til henholdsvis løn, børnetalsafhængige udgifter og øvrige personaleudgifter. Modellen har til formål at sikre, at der foretages en omflytning af ressourcerne mellem institutionerne på børnehaveområdet, således at ændringer i børnetallet afspejles i den tildelte ressource. Beregningen af ressourcetildelingen vedrørende løn tager udgangspunkt i, at institutionerne tildeles et antal timer pr. barn pr. uge. Hver institution tildeles 5,1 timer pr. barn pr. uge. Normeringen er steget med,15 time i forhold til 212, som følge af en ekstra bevilling på 1, mio. kr. til styrkelse af kvaliteten i dagtilbud. Der er dog indarbejdet en minimumsnormering på 134 timer pr. uge. pr. institution. Dette skal sikre, at en børnehave som minimum får tildelt timer, så en fuld åbningstid kan dækkes. Minimumsnormeringen svarer til 26,3 børn. De tildelte timer fordeles herefter på en lederstilling, mens de resterede timer fordeles mellem uddannet personale og uuddannet personale med en procentfordeling på 7/3. I normeringen på de 5,1 timer pr. barn pr. uge er børnehavernes kollektive finansiering af praktiklønnen til pædagogisk assistentelever (PAU-elever) samt udgifterne til blandt andet fællestillidsrepræsentant allerede fratrukket. For at udregne selve lønbudgettet bliver lederens timetal omsat til lederens faktiske løn pr. uge. For det uddannede og uuddannede personale gælder det, at der kalkuleres med gennemsnitslønninger. Gennemsnitslønningerne pr. år omregnes til gennemsnitstimelønninger. Gennemsnitstimelønningerne ganges herefter med antal tildelte timer pr. uge for henholdsvis det uddannede og uuddannede personale, således at ressourcerne fordeles på stillingskategorier. For at få et årsbudget ganges de tildelte ressourcer til ledere og medarbejdere med 52. Budgettet til de børnetalsafhængige udgifter dækker over udgifter til administration, varekøb, pædagogiske materialer, elevaktiviteter, forældresamarbejde samt køb af IT og inventar mv. Budgettet er udregnet til 2.36 kr. pr. barn pr. år. Specielle bemærkninger Side 26 Budget 213-216 Dagtilbud
Budgettet til de øvrige personaleudgifter dækker over udgifter til uddannelse og personaleudgifter. Budgettet er udregnet til 335 kr. pr. barn pr. år. Nedenstående tabel illustrerer, hvilke faktorer der anvendes ved tildeling af ressourcer til børnehaverne: Personalenormering Minimumsnormering pr. institution 134 Normering pr. barn 5,1 Minimumsnormering i antal børn 26,3 Andel uddannet personale,7 Andel uuddannet personale,3 Gennemsnitsløn uddannet personale 213 393.832 Gennemsnitstimeløn uddannet personale 213 24,69 Gennemsnitsløn uuddannet personale 213 287.944 Gennemsnitstimeløn uuddannet personale 213 149,66 Udgift til børnetalsafhængige udgifter Administration 423 Øvrige varekøb 366 Pædagogiske materialer 693 Elevaktiviteter 354 Forældresamarbejde 94 Køb af IT, inventar og materiel 43 2.36 Udgift til øvrige personaleudgifter Uddannelse 251 Øvrige personaleudgifter 84 335 Der er i flere børnehaver i løbet af 211 og 212 blevet tilknyttet småbørnsgrupper for pasning af børn i alderen -2 år. I 213 oprettes tilsvarende småbørnsgrupper i tilknytning til henholdsvis Brovst og Anlægsvejens børnehaver. Principper for tildeling af ressourcer til småbørnsgrupperne sker ligeledes i form af en ressourcetildelingsmodel, som på børnehaveområdet. Specielle bemærkninger Side 27 Budget 213-216 Dagtilbud
Nedenstående tabel illustrerer, hvilke faktorer der anvendes ved tildeling af ressourcer til småbørnsgrupperne: Personalenormering Nomering pr. barn 9,87 Andel uddannet personale,7 Andel uuddannet personale,3 Gennemsnitsløn uddannet personale 213 393.832 Gennemsnitstimeløn uddannet personale 213 24,69 Gennemsnitsløn uuddannet personale 213 287.944 Gennemsnitstimeløn uuddannet personale 213 149,66 Udgift til børnetalsafhængige udgifter Administration 362 Øvrige varekøb 316 Pædagogiske materialer 597 Elevaktiviteter 35 Forældresamarbejde 82 Bleer, kost m.m. 2.5 Køb af IT, inventar og materiel 379 4.541 Udgift til øvrige personaleudgifter Køkkenmedarbejder 9.167 Uddannelse 219 Øvrige personaleudgifter 76 9.462 Udvikling i befolkningen Børnetalsændringen i børnehaverne er foretaget på baggrund af en opgørelse fra Pladsanvisningen. Budgettet til børnehaver er tilpasset det forventede forbrug i forhold til det forventede antal børn i 212. Der forventes i 213 at være 893 børn i børnehaverne. Dette har medført en regulering på -1.523. kr. Børnetalsændringen i småbørnsgrupperne er foretaget på baggrund af en opgørelse fra Pladsanvisningen. Budgettet til småbørnsgrupperne er tilpasset det forventede forbrug i forhold til det forventede antal børn i 213. Der forventes i 213 at være 51 børn i småbørnsgrupperne. Dette har medført en regulering af budgettet med 1.848. kr. Opdateringer/justeringer Den politisk vedtagne strukturændring på børnepasningsområdet, der blev vedtaget i forbindelse med fastlæggelsen af budgettet for 212, er blevet tilbageført. Det har medført, at den indregnede besparelse på 7. kr. er ført tilbage til budgettet. Det er tidligere besluttet, at børnehavebørnene fremover skulle starte i SFO pr. 1. april i det år, de skal starte i skole. Det har senere vist sig, at det ikke har været muligt at realise- Specielle bemærkninger Side 28 Budget 213-216 Dagtilbud
re hele den beregnede besparelse i forbindelse hermed, hvorfor der er ført 554. kr. tilbage til budgettet. I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 212 blev det besluttet at styrke inklusionsindsatsen for skolebørn. Projektet blev tilført 2, mio. kr., hvoraf de 22. kr. tilføres politikområde 1. Politiske prioriteringer Det er besluttet, at der oprettes 2 nye småbørnsgrupper i 213 - hhv. i Brovst Børnehave og i Anlægsvejens Børnehave. Hertil er der bevilget 3. kr., som dækker over merudgiften pr. barn i forhold til udgiften pr. dagplejebarn, samt til mindre klargøring af lokalerne. Endvidere er budgettet på børnehaveområdet blevet tilført 1, mio. kr. til at styrke normeringen og kvaliteten i børnehaverne. Omkostningssteder 513 Fællesudgifter og indtægter 1. kr. R211 KB212 B213 BO214 BO215 BO216 3.568-23.685 4.67-22.464 6.63-23.269 6.63-23.269 6.63-23.269 6.63-23.269 Netto -2.117-18.397-16.666-16.666-16.666-16.666 51311 Børnehaven Grøftekanten, Fjerritslev 1. kr. R211 KB212 B213 BO214 BO215 BO216 4.154-18 4.29 3.75 3.75 3.75 3.75 Netto 3.974 4.29 3.75 3.75 3.75 3.75 Budgetteret antal børn 42 4,83 36 36 36 36 Budgetteret småbørn 11 12 12 12 12 12 513116 Børnehaven Skovhuset, Fjerritslev 1. kr. R211 KB212 B213 BO214 BO215 BO216 2.23 4 1.979 1.595 1.595 1.595 1.595 Netto 2.26 1.979 1.595 1.595 1.595 1.595 Budgetteret antal børn 3,5 25 24 24 24 24 513118 Børnehaven Gl. Dalhøj, Fjerritslev 1. kr. R211 KB212 B213 BO214 BO215 BO216 2.591-76 2.522 2.625 2.625 2.625 2.625 Netto 2.515 2.522 2.625 2.625 2.625 2.625 Budgetteret antal børn 44,6 47 45 45 45 45 Specielle bemærkninger Side 29 Budget 213-216 Dagtilbud
513119 Hjortdal Børnehave 1. kr. R211 KB212 B213 BO214 BO215 BO216 675 1.625 1.648 1.648 1.648 1.648 Netto 675 1.625 1.648 1.648 1.648 1.648 Budgetteret antal børn 16,2 12,25 9 9 9 9 Budgetteret småbørn 2,1 5 8 8 8 8 513122 Brovst Børnehave 1. kr. R211 KB212 B213 BO214 BO215 BO216 5.361-47 4.494 5.343 5.343 5.343 5.343 Netto 4.891 4.494 5.343 5.343 5.343 5.343 Budgetteret antal børn 81,2 73 75 75 75 75 Budgetteret småbørn, 8 513124 Bøge Bakke Børnehave, Brovst 1. kr. R211 KB212 B213 BO214 BO215 BO216 2.656-381 1.857 1.797 1.797 1.797 1.797 Netto 2.275 1.857 1.797 1.797 1.797 1.797 Budgetteret antal børn 33,2 29 28 28 28 28 513128 Skovsgaard Børnehave 1. kr. R211 KB212 B213 BO214 BO215 BO216 3.139-1 3.36 2.998 2.998 2.998 2.998 Netto 3.137 3.36 2.998 2.998 2.998 2.998 Budgetteret antal børn 44,8 47 46 46 46 46 51313 Halvrimmen Børnehave 1. kr. R211 KB212 B213 BO214 BO215 BO216 2.955-1 2.17 1.81 1.81 1.81 1.81 Netto 2.954 2.17 1.81 1.81 1.81 1.81 Budgetteret antal børn 41,6 36 29 29 29 29 513134 Skipper Clement Børnehave, Aabybro 1. kr. R211 KB212 B213 BO214 BO215 BO216 5.645-11 6.326 6.132 6.132 6.132 6.132 Netto 5.535 6.326 6.132 6.132 6.132 6.132 Budgetteret antal børn 79,2 78 76 76 76 76 Budgetteret småbørn 5 12 13 13 13 13 Specielle bemærkninger Side 3 Budget 213-216 Dagtilbud
513136 Anlægsvejens Børnehave, Aabybro 1. kr. R211 KB212 B213 BO214 BO215 BO216 2.68-2 2.48 3.159 3.159 3.159 3.159 Netto 2.678.248 3.159 3.159 3.159 3.159 Budgetteret antal børn 42,4 39 44 44 44 44 Budgetteret småbørn, 5 513138 Børnehuset, Aabybro 1. kr. R211 KB212 B213 BO214 BO215 BO216 4.48-2 4.924 4.783 4.783 4.783 4.783 Netto 4.385 4.924 4.783 4.783 4.783 4.783 Budgetteret antal børn 73,4 84 8 8 8 8 51314 Børnehaven Thomasmindeparken, Aabybro 1. kr. R211 KB212 B213 BO214 BO215 BO216 4.26-1 4.698 5.23 5.23 5.23 5.23 Netto 4.25 4.698 5.23 5.23 5.23 5.23 Budgetteret antal børn 69,8 78 8 8 8 8 513146 Børnehaven Bjessingbo, Biersted 1. kr. R211 KB212 B213 BO214 BO215 BO216 2.517-7 12 11 11 11 11 Netto 2.51 12 11 11 11 11 Budgetteret antal børn 32,2 513148 Børnehaven Kernehuset, Biersted 1. kr. R211 KB212 B213 BO214 BO215 BO216 2.353-6 3.924 4.312 4.312 4.312 4.312 Netto 2.347 3.924 4.312 4.312 4.312 4.312 Budgetteret antal børn 4,8 7 72 72 72 72 51315 Børnehaven Regnbuen, Nørhalne 1. kr. R211 KB212 B213 BO214 BO215 BO216 4.996-12 4.69 3.879 3.879 3.879 3.879 Netto 4.984 4.69 3.879 3.879 3.879 3.879 Budgetteret antal børn 89,6 81 66 66 66 66 Specielle bemærkninger Side 31 Budget 213-216 Dagtilbud
513154 Cannerslundvejens Børnehave, Pandrup 1. kr. R211 KB212 B213 BO214 BO215 BO216 2.375-5 2.484 2.255 2.255 2.255 2.255 Netto 2.37 2.484 2.255 2.255 2.255 2.255 Budgetteret antal børn 38 4 37 37 37 37 513156 Blokhusvejens Børnehave, Pandrup 1. kr. R211 KB212 B213 BO214 BO215 BO216 4.2-16 4.17 4.114 4.114 4.114 4.114 Netto 4.4 4.17 4.114 4.114 4.114 4.114 Budgetteret antal børn 61,8 67 64 64 64 64 513158 Kås Børnehave 1. kr. R211 KB212 B213 BO214 BO215 BO216 1.839-2 1.836 1.83 1.83 1.83 1.83 Netto 1.837 1.836 1.83 1.83 1.83 1.83 Budgetteret antal børn 29,4 24 24 24 24 24 513159 Specialgruppen v/ Kaas Børnehave 1. kr. R211 KB212 B213 BO214 BO215 BO216 1.623-18 1.618 1.638 1.638 1.638 1.638 Netto 1.65 1.618 1.638 1.638 1.638 1.638 51316 Jetsmark Børnehave, Kås 1. kr. R211 KB212 B213 BO214 BO215 BO216 2.959-29 2.733 2.325 2.325 2.325 2.325 Netto 2.93 2.733 2.325 2.325 2.325 2.325 Budgetteret antal børn 47,9 4 38 38 38 38 513162 Moseby Børnehave 1. kr. R211 KB212 B213 BO214 BO215 BO216 689 1.624 1.787 1.787 1.787 1.787 Netto 689 1.624 1.787 1.787 1.787 1.787 Budgetteret antal børn 11,2 12 2 2 2 2 Budgetteret småbørn,8 4 4 4 4 Specielle bemærkninger Side 32 Budget 213-216 Dagtilbud
Særlige dagtilbud og særlige klubber 5.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 1. kr. R211 KB212 B213 BO214 BO215 BO216 11.911-4.216 11.32-3.338 12.783-3.4 12.783-3.4 12.783-3.4 12.783-3.4 Netto 7.695 7.982 9.383 9.383 9.383 9.383 På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende særlige dagtilbud og særlige klubtilbud efter 32 og 36 i lov om social service. På denne funktion har kommunen aktivitet på egen specialbørnehave i Aabybro Anlægsvejens Børnehave specialgruppen. Endvidere konteres her kommunens udgift til mellemkommunal betaling for børnehavebørn i specialbørnehaver i andre kommuner. Budgettet på Anlægsvejens Specialbørnehave er tilrettet det faktiske forbrug. Opdateringer/justeringer Der er flyttet 275. kr. fra Visitationspuljen på politikområde 1 til området for særlige dagtilbud i forbindelse med oprettelse af ASF-Specialgruppen i Biersted. Budgetbeløbet skal dække kørsel med 4 børn i 2 taxa er. Omkostningssteder 51712 Fællesudgifter og indtægter (børn i andre kommuner) 1. kr. R211 KB212 B213 BO214 BO215 BO216 8.557 7.473 7.871 7.871 7.871 7.871 Netto 8.557 7.473 7.871 7.871 7.871 7.871 Antal Anlægsvejens Børnehave 8 Birken 6 I alt 14 Specielle bemærkninger Side 33 Budget 213-216 Dagtilbud
51711 Specialbørnehaven Anlægsvej, Aabybro 1. kr. R211 KB212 B213 BO214 BO215 BO216 3.354-3.824 3.647-3.348 3.387-3.4 3.387-3.4 3.387-3.4 3.387-3.4 Netto -47 299-13 -13-13 -13 Budgetteret antal børn 8 8 8 8 8 8 Fra og med budget 211 var Anlægsvejens Børnehave ikke længere en del af den sociale rammeaftale, idet Jammerbugt Kommune i en årrække forud herfor anvendte samtlige pladser selv. Dette medfører, at børnehaven ikke længere er takstfinansieret, men at der i stedet for tilføres børnehaven en fast takst pr. barn, som er fastlagt ud fra gennemsnittet af taksten for 21 og 211. Denne takst pris- og lønfremskrives til efterfølgende år. Taksten for et barn i Anlægsvejens Specialbørnehave i 213 er 424.841 kr. ekskl. kørsel. Denne takst gælder for de første 8 børn, hvorefter budgettet reguleres med 315.8 kr. pr. ekstra barn. 517135 ASF Specialgruppen, Biersted 1. kr. R211 KB212 B213 BO214 BO215 BO216 2 1 1.525 1.525 1.525 1.525 Netto 21 1.525 1.525 1.525 1.525 Budgetteret antal børn 4 4 4 4 ASF Specialgruppen i Biersted blev oprettet i 212, idet der kunne opnås store besparelser ved at have børnene i egen kommune, i stedet for at sende dem til Birken i Aalborg Kommune. Taksten pr. barn udgør i 213 381.25 kr. pr. barn ekskl. kørsel. Specielle bemærkninger Side 34 Budget 213-216 Dagtilbud
Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger 5.25.19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger 1. kr. R211 KB212 B213 BO214 BO215 BO216 14.439 15.591 16.831 16.831 16.831 16.831 Netto 14.439 15.591 16.831 16.831 16.831 16.831 På denne funktion registreres tilskud til puljeordninger, privat dagpleje, private fritidshjem og private klubber efter dagtilbudsloven. 212 213 Antal private daginstitutioner -2 årige 7 8 Antal børn 13 124 Antal puljeordninger -2 årige 2 2 Antal børn 46 36 Antal privatinstitutioner 3-6 årige 4 4 Antal børn 8 81 Udvikling i befolkningen Børnetalsændringen i de private institutioner for -2 årige er foretaget på baggrund af en opgørelse fra Pladsanvisningen, hvor børnetallet stiger med 21 i forhold til 212. Der er i løbet af 212 blevet oprettet en ny privat institution på Øland med plads til 1 børn. Det årlige tilskud til et barn i privat institution er i 213 på 88.632 kr. inklusiv administrationsog bygningstilskud. Børnetalsændringen i puljeordningerne for -2 årige er foretaget på baggrund af en opgørelse fra Pladsanvisningen, hvor børnetallet falder med 1 børn i forhold til 212. Tilskuddet til et barn i puljeordning er i 213 på 65.955 kr. Børnetalsændringen i de private institutioner for 3-6 årige er foretaget på baggrund af en opgørelse fra Pladsanvisningen, hvor børnetallet stiger med 1 barn i forhold til 213. Det årlige tilskud til et barn i privat institution er i 213 på 52.91 kr. inklusiv administrationsog bygningstilskud. Opdateringer/justeringer Budgettet til privat institutioner og puljeordninger er i alt blevet reguleret med 94. kr. pga. ændrede børnetal - samlet 12 børn flere end i 212. Herudover er der 125. kr. til styrkelse af kvaliteten i dagtilbud i private institutioner. Specielle bemærkninger Side 35 Budget 213-216 Dagtilbud
Politikområde 2: Undervisning og fritid Områdets organisering Politikområde 2 består af en række forskellige områder indenfor skole og fritid. Konkret omfatter politikområde 2 følgende: Skolevæsenet Naturskoler Hjemme- og sygeundervisning Skolefritidstilbud Befordring af elever Specialundervisningstilbud Efterskoler og ungdomskostskoler Ungdommens Uddannelsesvejledning Ungdomsuddannelser Ungdomsskolevirksomhed Skolevæsenet i Jammerbugt Kommune omfatter 13 distriktsskoler. Til 4 af disse distriktsskoler er der tilknyttet et undervisningssted. Folkeskolen er opbygget af en etårig børnehaveklasse og en niårig grundskole. Undervisning i 1. klasse tilbydes på 2 skoler i kommunen via et samarbejde mellem Fjerritslev Skole/Brovst Skole og Aabybro Skole/Jetsmark Skole. Undervisningsdelen i folkeskolen består af almenundervisning såvel som specialundervisning for de børn, hvis udvikling kræver en særlig hensyntagen eller støtte. Hver af de 13 distriktsskoler har en skoleleder samt en skolebestyrelse. Målet med skolebestyrelsen er at give brugerne af skolen, det vil sige forældre, elever og ansatte, en større indflydelse på skolens hverdag og overordnede mål. Skolebestyrelsen er sammensat af repræsentanter for forældrene, elever samt repræsentanter for lærere, pædagoger og andre medarbejdere. Udover den undervisningsmæssige opgave varetager folkeskolerne også et fritidstilbud. Fritidstilbuddet er organiseret i Skolefritidsordninger (SFO), Samdrevne institutioner (SI) og Landsbyordninger (LBO). Fritidsordningerne er for børn mellem cirka seks og ti år, dvs. elever fra børnehaveklasse til og med tredje klasse. Landsbyordninger og Samdrevne institutioner varetager endvidere dagtilbudsopgaven i forhold til børn i alderen 3-6 år. I forbindelse med samdrevne institutioner er der endvidere mulighed for at etablere småbørnsgrupper for børn i -3-årsalderen. Hver SFO/LBO/SI har sin egen leder, men det er skolelederen, der har det overordnede pædagogiske og administrative ansvar. Skolebestyrelsen fører tilsyn med SFO en/lbo en/si en, godkender institutionens budget mv. Aktuel lovgivning For området Undervisning og Fritid gælder Folkeskoleloven som lovgrundlag. Heri findes bestemmelser om folkeskolens formål, lærerkvalifikationer, undervisningspligt, ansvarsfordelingen mv. Desuden reguleres aktiviteterne på ungdomsskoleområdet ved lov om Ungdomsskoler jævnfør lovbekendtgørelse nr. 997 af 8. oktober 24. Specielle bemærkninger Side 36 Budget 213-216 Undervisning og fritid
Folkeskoler 3.22.1 Folkeskoler 1. kr. R211 KB212 B213 BO214 BO215 BO216 257.343-11.89 237.614-3.874 242.322-3.371 242.321-3.371 242.321-3.371 242.321-3.371 Netto 245.453 233.74 238.951 238.95 238.95 238.95 På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende kommunens folkeskoler herunder udgifter og indtægter i forbindelse med selve undervisningen, it, administration på skolerne, inventar, rengøring, lokaler, udgifter til udenomsarealer mv. Her registreres ligeledes udgifter og indtægter vedrørende specialundervisning, der finder sted på den lokale folkeskole, øvelsesskoler og skolekonsulenter, der har deres hovedbeskæftigelse i folkeskolen. og indtægter vedrørende lejrskoler, som kommunen lejer sig ind på, registreres ligeledes her. Skoleåret 211/12 Skoleåret 212/13 Skoleåret 213/14 Antal Folkeskoler 13 13 13 Antal folkeskoleelever 4364 4.4 4.4 Antal klasser 218 219 219 Budgetterne på funktion 3.22.1 Folkeskoler udmøntes i henhold til ressourcetildelingsmodellen for folkeskoler. Modellen tildeler midler ud fra en pris pr. elev. Prisen pr. elev er beregnet ud fra en forholdsmæssig beregning ud fra vejledende timetal jf. nedenstående model. Klasse Vejl. timetal Faktor Pris. pr. elev. klasse pr. elev 2, 1, 23.275 1. klasse pr. elev 23, 1,15 26.766 2. klasse pr. elev 23,75 1,19 27.639 3. klasse pr. elev 26,75 1,34 31.13 4. klasse pr. elev 26,75 1,34 31.13 5. klasse pr. elev 27,75 1,39 32.294 6. klasse pr. elev 28, 1,4 32.585 7. klasse pr. elev 3, 1,5 34.912 8. klasse pr. elev 33, 1,65 38.44 9. klasse pr. elev 31, 1,55 36.76 1. klasse pr. elev 28, 1,4 32.585 Efter denne tildeling laves der en beregning på, om den enkelte skole kan læse det vejledende timetal ud fra nedenstående delelementer: Specielle bemærkninger Side 37 Budget 213-216 Undervisning og fritid
Ledelsestid: Ledelsestiden tildeles på baggrund af følgende nøgle: Skoleledelse: Forudsætning Kr. Grundtildeling 1 leder pr. skoledistrikt 592. Tildeling pr. elev Tildeling pr. elev over 1 2.527 Undervisningstid: Hvad angår tildelingen af ressourcer til undervisningstid anvendes en række forskellige parametre. Først beregnes disse parametre i ugentlige lektioner, hvorefter det beregnede antal ugentlige lektioner omsættes til en økonomisk ramme. Der anvendes konkret følgende parametre: Normalundervisning Mulighed for sammenlæsning Tildeling til deletimer og 2 lærersystem Tildeling til forebyggende specialundervisning Tildeling til aldersreduktion Antal lektioner om ugen pr. lærer Normalundervisning: Timerne til normalundervisning tildeles som udgangspunkt efter antallet af klasser. Der udløses en ny klasse for hver 28. elev på hver årgang. Mere konkret tildeles ressourcerne efter et vejledende timetal pr. klasse pr. uge. Tabellen illustrerer, hvor mange lektioner den enkelte klasse på hvert klassetrin tildeles pr. uge. Vejledende timetal: BH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Vejledende timetal 2, 23, 23,75 26,75 26,75 27,75 28, 3, 33, 31, 28, Mulighed for sammenlæsning: Hvis elevtallet i 2 på hinanden følgende klassetrin samlet er under 28 elever er der i modellen indlagt en reduktion i tildelingen til normalundervisningen via krav om sammenlæsning. Der er udarbejdet en oversigt over den maksimale mulige sammenlæsning mellem de forskellige klassetrin. Der er i modellen indlagt en reduktion svarende til 5 pct. af den maksimale sammenlæsning Specielle bemærkninger Side 38 Budget 213-216 Undervisning og fritid
Mulighed for sammenlæsning: Klassetrin Maksimal Sammenlæsning Krav om sammenlæsning. klasse - - 1. klasse / 2. klasse 2,75 1,38 2. klasse / 3. klasse 22,75 11,38 3. klasse / 4. klasse 22,75 11,38 4. klasse / 5. klasse 24,75 12,38 5. klasse / 6. klasse 26,75 13,38 6. klasse / 7. klasse 21, 1,5 7. klasse / 8. klasse 26, 13, 8. klasse / 9. klasse 28, 14, 9. klasse / 1. klasse - - Tildeling til deletimer og 2 lærersystem: Til dækning af deletimer og 2 lærersystem i fag, hvor dette er nødvendigt (f.eks. idræt) tildeles der en faktor pr. elev ud fra følgende tabel: Tildeling til deletimer og 2 læresystem: Tildeling til deletimer Klassetrin. klasse pr. elev,7 1. klasse pr. elev,7 2. klasse pr. elev,7 3. klasse pr. elev,7 4. klasse pr. elev,7 5. klasse pr. elev,7 6. klasse pr. elev,7 7. klasse pr. elev,7 8. klasse pr. elev,7 9. klasse pr. elev,7 1. klasse pr. elev,7 Specielle bemærkninger Side 39 Budget 213-216 Undervisning og fritid
Tildeling til forebyggende specialundervisning: Ressourcer til forebyggende specialundervisning tildeles med en faktor pr. elev ud fra følgende tabel: Tildeling til forebyggende specialundervisning: Tildeling til deletimer Klassetrin. klasse pr. elev,17 1. klasse pr. elev,17 2. klasse pr. elev,17 3. klasse pr. elev,17 4. klasse pr. elev,15 5. klasse pr. elev,15 6. klasse pr. elev,15 7. klasse pr. elev,8 8. klasse pr. elev,8 9. klasse pr. elev,8 1. klasse pr. elev,8 Tildeling til aldersreduktion: Såfremt en lærer er fyldt 6 år, har den pågældende lærer en mindre undervisningsforpligtigelse end yngre lærere. Gennemsnitligt svarer reduktion til, at lærernes årlige arbejdstid reduceres med 175 timer årligt, når de er fyldt 6 år. Skolerne tilføres derfor 175 timer årligt for hver lærer, som er fyldt 6 år. Antal lektioner om ugen pr. lærer: Det forudsættes i modellen at hver lærer har 23 lektioner om ugen. Ovenstående parametre giver tilsammen et antal ugentlige lektioner pr. skole. For at udregne lønbudgettet for lærerne ganges det samlede timeantal pr. skole med en gennemsnitsløn for den konkrete skole. Herefter sammenlignes skolens tildeling ud fra prisen pr. elev med det beregnede lønbudget. Der foretages herefter en udligning mellem skoler der har en tildeling der ligger under det nødvendige for at læse vejledende timetal med skoler der har en tildeling der ligger over det nødvendige for at læse vejledende timetal. Øvrige lønudgifter: Vikarudgifter: Der afsættes 3 pct. af lønudgiften til undervisning til vikarudgifter. Rengøringsløn: Rengøringslønnen er beregnet ud fra opmålinger fra ekstern konsulent. Specielle bemærkninger Side 4 Budget 213-216 Undervisning og fritid
Servicepersonale: Midlerne til lønninger til servicepersonale fordeles ud fra en model med følgende tre parametre: Antal elever (vægt 1) Antal indendørs m2 (vægt 1) Antal udendørs m2 (vægt 1) De forskellige parametre vægtes, som vist i parentes) med henholdsvis 1, 1 og 1. Vægtningen er blevet til på baggrund af serviceledernes vurdering af hvordan arbejdstiden fordeles i praksis. Administrationslønninger: Tildelingen til administrationslønninger fordeles ud fra en grundnormering pr. skoledistrikt på 4. kr. og derudover en elevfaktor på 575 kr. pr. elev fra.-6. klasse og 767 kr. pr. elev fra 7.-1. klasse. Elevrelaterede udgifter: Der tildeles budget til elevrelaterede udgifter ud fra en faktor pr. elev jf. følgende tabel: Tildeling til elevrelaterede udgifter Materiale og aktivitets udgifter IT, materiel og inventar Personale udgifter Klassetrin Klassetrin 384 2.39 1.232. klasse pr. elev 384 2.39 1.232 1. klasse pr. elev 384 2.39 1.232 2. klasse pr. elev 384 2.39 1.232 3. klasse pr. elev 384 2.39 1.232 4. klasse pr. elev 384 2.39 1.232 5. klasse pr. elev 384 2.39 1.232 6. klasse pr. elev 384 2.39 1.232 7. klasse pr. elev 384 2.39 1.232 8. klasse pr. elev 384 2.39 1.232 9. klasse pr. elev 384 2.39 1.232 1. klasse pr. elev 384 2.39 1.232 Bygningsudgifter: Bygningsudgifter tildeles ud fra det historiske budget prisfremskrevet til aktuelt år. - korrektioner Udvikling i befolkningen På baggrund af ressourcemodellen for folkeskolerne er der beregnet et merforbrug på 221. kr. hovedsageligt på grund af flere indskrevne elever. Der er ud fra det forventede antal mellemkommunale elever i folkeskolen beregnet en merindtægt på 554. kr. Opdateringer/justeringer I forbindelse med budget 212 blev der tilført 2.. kr. til ar arbejde med et inklusionsprojekt. Det er nu fordelt mellem politikområde 1, 2 og 3, der er derfor overført 22. Specielle bemærkninger Side 41 Budget 213-216 Undervisning og fritid
kr. til politikområde 1 og 88. kr. til politikområde 3. På baggrund af udgiften til langtidssygdom i 212 er der beregnet et mindreforbrug på puljen til langtidssygdom på 2.. kr. Politiske prioriteringer Ændringen i skolestrukturen har givet et provenu på 7.. kr. det er nu fordelt således at 3.. kr. overgår til skolernes medfinansiering af skolebyggeri. 3.. kr. fordeles således, at 1.. overgår til medfinansiering af styrkelse af dagtilbudsområdet og 2.. anvendes til at arbejde med inklusion i folkeskolen. De resterende 1.. kr. anvendes til styrkelse af indskolingen. Omkostningssteder skoler 31 Folkeskolens Fællesudgifter 1. kr. R211 KB212 B213 BO214 BO215 BO216 2.176-6.55 22.575-3.698 17.516-3.5 17.515-3.5 17.515-3.5 17.515-3.5 Netto 13.626 18.877 14.16 14.15 14.15 14.15 På kontoen for fællesudgifter budgetteres og bogføres udgifter til: Skolens konsulenter (skolebibliotek, it m.v.) Fællestillidsrepræsentanter for skolevæsenet Diverse centrale puljer til blandt andet langvarig sygdom og barsel. Tolkebistand afholdt af folkeskolens udviklingspulje Betaling til andre kommuner og staten for undervisningen udenfor det kommunale skolevæsen. Fællesudgifter vedrørende skolebibliotekerne. 3115 Fjerritslev Skole 1. kr. R211 KB212 B213 BO214 BO215 BO216 33.13-467 26.349 3.782 3.782 3.782 3.782 Netto 32.546 26.349 3.782 3.782 3.782 3.782 21/211 211/212 212/213 213/214 214/215 215/216 Antal elever 596 654 658 658 658 658 Antal klasser 33 28 27 27 27 27 Fjerritslev skole forestår undervisning af børn fra børnehaveklasse til og med 1. klasse. 31112 Thorup-Klim Skole 1. kr. R211 KB212 B213 BO214 BO215 BO216 5.956-17 6.144 5.597 5.597 5.597 5.597 Netto 5.939 6.144 5.597 5.597 5.597 5.597 21/211 211/212 212/213 213/214 214/215 215/216 Antal elever 124 92 77 77 77 77 Specielle bemærkninger Side 42 Budget 213-216 Undervisning og fritid
Antal klasser 8 7 7 7 7 7 Thorup-Klim skole forestår undervisning af børn fra børnehaveklasse til og med 6. klasse. 31114 Ørebroskolen 1. kr. R211 KB212 B213 BO214 BO215 BO216 6.742-183 6.935 7.12 7.12 7.12 7.12 Netto 6.559 6.935 7.12 7.12 7.12 7.12 21/211 211/212 212/213 213/214 214/215 215/216 Antal elever 121 18 114 114 114 114 Antal klasser 8 7 7 7 7 7 Ørebroskolen forestår undervisning af børn fra børnehaveklasse til og med 6. klasse. 31116 Trekronerskolen 1. kr. R211 KB212 B213 BO214 BO215 BO216 8.15-115 8.149-138 7.683 29 7.683 29 7.683 29 7.683 29 Netto 8.35 8.11 7.712 7.712 7.712 7.712 21/211 211/212 212/213 213/214 214/215 215/216 Antal elever 181 149 153 153 153 153 Antal klasser 9 7 7 7 7 7 Trekronerskolen forestår undervisning af børn fra børnehaveklasse til og med 6. klasse. 3112 Brovst Skole 1. kr. R211 KB212 B213 BO214 BO215 BO216 36.97-2.72 24.72-6 27.144 27.144 27.144 27.144 Netto 33.377 24.66 27.144 27.144 27.144 27.144 21/211 211/212 212/213 213/214 214/215 215/216 Antal elever 548 563 553 553 553 553 Antal klasser 35 25 26 26 26 26 Brovst Skole har undervisningssted i Brovst og i Halvrimmen. Brovst Skole forestår undervisning af børn fra børnehaveklasse til og med 1. klasse. 3114 Skovsgård Tranum Skole 1. kr. R211 KB212 B213 BO214 BO215 BO216 19.46-14 19.311 22 19.85 1 19.85 1 19.85 1 19.85 1 Netto 19.266 19.333 19.95 19.95 19.95 19.95 21/211 211/212 212/213 213/214 214/215 215/216 Antal elever 353 349 354 354 354 354 Antal klasser 2 2 2 2 2 2 Skovsgård Tranum Skole har undervisningssted i Skovsgård og i Tranum. Skovsgård Tranum Skole forestår undervisning af børn fra børnehaveklasse til og med 9. klasse. Specielle bemærkninger Side 43 Budget 213-216 Undervisning og fritid
3115 Aabybro Skole 1. kr. R211 KB212 B213 BO214 BO215 BO216 41.24-448 41.346 42.85 42.85 42.85 42.85 Netto 4.576 41.346 42.85 42.85 42.85 42.85 21/211 211/212 212/213 213/214 214/215 215/216 Antal elever 797 861 93 93 93 93 Antal klasser 39 4 41 41 41 41 Aabybro Skole har undervisningssted i Aabybro og i Ulveskov. Aabybro Skole forestår undervisning af børn fra børnehaveklasse til og med 1. klasse. 31152 Gjøl Skole 1. kr. R211 KB212 B213 BO214 BO215 BO216 6. -78 5.719 6.52 6.52 6.52 6.52 Netto 5.922 5.719 6.52 6.52 6.52 6.52 21/211 211/212 212/213 213/214 214/215 215/216 Antal elever 118 97 98 98 98 98 Antal klasser 8 7 7 7 7 7 Gjøl Skole forestår undervisning af børn fra børnehaveklasse til og med 6. klasse. 31156 Biersted Skole 1. kr. R211 KB212 B213 BO214 BO215 BO216 15.234-13 18.17 17.862 17.862 17.862 17.862 Netto 15.221 18.17 17.862 17.862 17.862 17.862 21/211 211/212 212/213 213/214 214/215 215/216 Antal elever 316 361 358 358 358 358 Antal klasser 14 17 17 17 17 17 Biersted Skole forestår undervisning af børn fra børnehaveklasse til og med 9. klasse. 31158 Nørhalne Skole 1. kr. R211 KB212 B213 BO214 BO215 BO216 8.825-178 8.215 9.47 9.47 9.47 9.47 Netto 8.647 8.215 9.47 9.47 9.47 9.47 21/211 211/212 212/213 213/214 214/215 215/216 Antal elever 192 167 179 179 179 179 Antal klasser 9 8 9 9 9 9 Nørhalne Skole forestår undervisning af børn fra børnehaveklasse til og med 6. klasse. Specielle bemærkninger Side 44 Budget 213-216 Undervisning og fritid
3116 Pandrup Skole 1. kr. R211 KB212 B213 BO214 BO215 BO216 14.22-18 13.155 14.324 14.324 14.324 14.324 Netto 13.842 13.155 14.324 14.324 14.324 14.324 21/211 211/212 212/213 213/214 214/215 215/216 Antal elever 31 281 292 292 292 292 Antal klasser 15 14 14 14 14 14 Pandrup Skole forestår undervisning af børn fra børnehaveklasse til og med 6. klasse. 31162 Jetsmark Centralskole 1. kr. R211 KB212 B213 BO214 BO215 BO216 21.18-469 18.618 18.98 18.98 18.98 18.98 Netto 2.711 18.618 18.98 18.98 18.98 18.98 21/211 211/212 212/213 213/214 214/215 215/216 Antal elever 398 387 377 377 377 377 Antal klasser 22 18 17 17 17 17 Jetsmark Centralskole forestår undervisning af børn fra børnehaveklasse til og med 9. klasse. 3117 Saltum Centralskole 1. kr. R211 KB212 B213 BO214 BO215 BO216 21.518-332 18.361 18.325 18.325 18.325 18.325 Netto 21.186 18.361 18.325 18.325 18.325 18.325 21/211 211/212 212/213 213/214 214/215 215/216 Antal elever 321 295 284 284 284 284 Antal klasser 28 2 2 2 2 2 Saltum Centralskole har undervisningssted i Saltum og i V. Hjermitslev. Saltum Centralskole forestår undervisning af børn fra børnehaveklasse til og med 9. klasse. Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen 3.22.2 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen 1. kr. R211 KB212 B213 BO214 BO215 BO216 1.673-267 2.13-526 1.896-535 1.796-535 1.796-535 1.796-535 Netto 1.46 1.577 1.361 1.261 1.261 1.261 På denne funktion registreres udgifter og indtægter, der ikke entydigt kan henføres til enkelte skoler fx selvstændige idrætsanlæg, sportspladser og svømmehaller, hvis primære Specielle bemærkninger Side 45 Budget 213-216 Undervisning og fritid
formål er skoleidræt. Hvis disse har tilknytning til en bestemt skole, sker registreringen på konti for fælles formål funktion 3.22.1. og indtægter vedrørende driften af kommunens egne lejrskoler registreres på funktion 3.22.2, hvorfra der kan overføres betaling for benyttelse til omkostningsstederne på funktion 3.22.1. Hvor kommunen lejer sig ind på en lejrskole, registreres udgifterne direkte på omkostningsstedet på funktion 3.22.1. Jammerbugt Kommune har en naturskole/-center: Naturcenter Fosdalen, der har som formål at fremme de besøgendes indsigt i og interesse for naturen. Dette sker gennem forskellige arrangementer eksempelvis naturvejledning, dagsbesøg, lejrskole og udstillinger. Naturskolen i Fosdalen arrangerer mange forskellige ture i landskabet, så der er mulighed for at høre om dyr og fauna i området. Naturskolen Store Vildmose er nedlagt med udgangen af 211. Lejrskolen Lille Norge er et tilbud til folkeskoler, institutioner og foreninger for børn og unge i kommunen. Lejrskolen kan dog også lejes af private. Nolshallen benyttes af Saltum Centralskole. Politiske prioriteringer Budgettet fra den lukkede Naturskole Store Vildmose på 3. kr. er afsat til natur- og kulturformidling. Der er afsat 1. kr. til Vildmoseporten i 213. Omkostningssteder Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen 3211 Naturcenter Fosdalen 1. kr. R211 KB212 B213 BO214 BO215 BO216 666-149 7-212 712-216 712-216 712-216 712-216 Netto 517 488 496 496 496 496 Specielle bemærkninger Side 46 Budget 213-216 Undervisning og fritid
3212 Naturskolen Store Vildmose 1. kr. R211 KB212 B213 BO214 BO215 BO216 349 21 765-199 Netto 37 566 3212 Natur- og kulturformidling 1. kr. R211 KB212 B213 BO214 BO215 BO216 62-22 52-22 52-22 52-22 Netto 4 3 3 3 3213 Lejrskolen Lille Norge 1. kr. R211 KB212 B213 BO214 BO215 BO216 164-95 22-62 138-63 138-63 138-63 138-63 Netto 69 14 75 75 75 75 3214 Nolshallen 1. kr. R211 KB212 B213 BO214 BO215 BO216 494-44 436-53 444-54 444-54 444-54 444-54 Netto 45 383 39 39 39 39 Syge- og hjemmeundervisning 3.22.3 Syge- og hjemmeundervisning 1. kr. R211 KB212 B213 BO214 BO215 BO216 49 679 688 688 688 688 Netto 49 679 688 688 688 688 På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende syge- og hjemmeundervisning i henhold til folkeskolelovens 23. Undervisning af elever i hjemmet samt undervisning af indlagte elever på sygehus. Budgettet er tilpasset det forventede forbrug i 213 ud fra forbruget i 211 og 212. Specielle bemærkninger Side 47 Budget 213-216 Undervisning og fritid
Skolefritidsordninger 3.22.5 Skolefritidsordninger 1. kr. R211 KB212 B213 BO214 BO215 BO216 74.35-26.36 74.24-27.625 7.924-27.448 7.924-27.548 7.924-27.548 7.924-27.848 Netto 47.99 46.399 43.476 43.376 43.376 43.76 På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende skolefritidsordninger efter Folkeskoleloven. 212 213 Antal børn i skolefritidsordning 1378 1363 Antal børn i børnehavedel af LBO/SI 272 26 Antal børn i småbørnsgrupper i LBO/SI 15 14 Antal SFO er 8 8 Antal LBO er 1 1 Antal SI er 6 6 Antal Småbørnsgrupper i LBO/SI 2 2 Budgettet på funktion 3.5 Skolefritidsordninger udmøntes i henhold til én ressourcetildelingsmodel for SFO er og én tildelingsmodel for LBO er/si er. Modellerne er opbygget på samme måde som ressourcetildelingsmodellen på børnehaveområdet, således at de tildeler ressourcer til henholdsvis løn, børnetalsafhængige udgifter og øvrige personaleudgifter. Begge modeller har til formål at sikre, at der foretages en omflytning af ressourcerne mellem SFO erne/lbo'erne/si erne, således at ændringer i børnetallet afspejles i den tildelte ressource. SFO-model Beregningen af ressourcetildelingen vedrørende løn for SFO erne tager udgangspunkt i, at institutionerne tildeles et antal timer pr. barn pr. uge. SFO erne tildeles hver 2,69 timer pr. barn pr. uge. Der er dog indarbejdet en minimumsnormering på 1 timer pr. uge. pr. institution. Dette skal sikre, at en SFO som minimum får tildelt timer, så en fuld åbningstid kan dækkes. Minimumsnormeringen svarer til 37,15 børn. De tildelte timer fordeles herefter på en lederstilling, mens de resterede timer fordeles mellem uddannet personale og uuddannet personale med en procentfordeling på 7/3. For at udregne selve lønbudgettet bliver lederens timetal omsat til lederens faktiske løn pr. uge. For det uddannede og uuddannede personale gælder det, at der kalkuleres med gennemsnitslønninger. Gennemsnitslønningerne pr. år omregnes til gennemsnitstimelønninger. Gennemsnitstimelønningerne ganges herefter med antal tildelte timer pr. uge for henholdsvis det uddannede og uuddannede personale, således at ressourcerne fordeles på stillingskategorier. For at få et årsbudget ganges de tildelte ressourcer til ledere og medarbejdere med 52. Specielle bemærkninger Side 48 Budget 213-216 Undervisning og fritid
Budgettet til de børnetalsafhængige udgifter dækker over udgifter til administration, varekøb, pædagogiske materialer, elevaktiviteter, forældresamarbejde samt køb af it og inventar mv. Budgettet til de øvrige personaleudgifter dækker over udgifter til uddannelse og personaleudgifter. Nedenstående tabel illustrerer, hvilke faktorer der anvendes ved tildeling af ressourcer til SFO erne: Personalenormering Minimumsnormering pr. institution 1, Normering pr. barn 2,69 Minimumsnormering i antal børn 37,15 Andel uddannet personale,7 Andel uuddannet personale,3 Gennemsnitsløn uddannet personale 393.832 Gennemsnitstimeløn uddannet personale 24,69 Gennemsnitsløn uuddannet personale 287.944 Gennemsnitstimeløn uuddannet personale 149,66 Udgift til børnetalsafhængige udgifter Administration 23 Øvrige varekøb 118 Pædagogiske materialer 432 Elevaktiviteter 26 Forældresamarbejde 32 Køb af IT, inventar og materiel 231 1.249 Udgift til øvrige personaleudgifter Uddannelse 133 Øvrige personaleudgifter 51 184 LBO-model/SI-model Som nævnt tildeler modellen for LBO erne/si erne også ressourcer til henholdsvis løn, børnetalsafhængige udgifter og øvrige personaleudgifter, ligesom modellen er opbygget på samme måde som beskrevet ovenfor. Idet LBO erne/si erne både består af en børnehave-del og en SFO-del, er der flere faktorer, der har betydning ved tildeling af ressourcer. Specielle bemærkninger Side 49 Budget 213-216 Undervisning og fritid
Nedenstående tabel illustrerer, hvilke faktorer der anvendes ved tildeling af ressourcer til LBO erne/si erne på henholdsvis børnehave-delen og SFO-delen: SFOdel BH-del Personalenormering Minimumsnormering pr. institution 56,3 134, Normering pr. barn 2,69 5,1 Minimumsnormering i antal børn 2,92 26,3 Andel uddannet personale,7,7 Andel uuddannet personale,3,3 Gennemsnitsløn uddannet personale 393.832 393.832 Gennemsnitstimeløn uddannet personale 24,69 24,69 Gennemsnitsløn uuddannet personale 287.944 287.944 Gennemsnitstimeløn uuddannet personale 149,66 149,66 Udgift til børnetalsafhængige udgifter Administration 23 423 Øvrige varekøb 118 366 Pædagogiske materialer 432 693 Elevaktiviteter 26 354 Forældresamarbejde 32 94 Køb af IT, inventar og materiel 231 43 1.249 2.36 Udgift til øvrige personaleudgifter Uddannelse 133 251 Øvrige personaleudgifter 51 84 184 335 Udvikling i befolkningen Børnetalsændringen i SFO erne/lbo'erne/si erne er foretaget på baggrund af en opgørelse fra Pladsanvisningen. Budgettet til SFO erne/lbo'erne/si erne er tilpasset det forventede forbrug i forhold til det forventede antal børn i 212. Der forventes i 212 at være 1.363 børn i SFO erne, 26 børn i børnehavedelen af LBO'erne/SI erne og 13 børn i småbørnsgrupperne i LBO'erne/SI erne. Dette har medført en regulering på -944. kr. Politiske prioriteringer Budgettet på børnehavedelen af LBO'erne/SI erne er tilført 469. kr. til at styrke normeringen og kvaliteten i børnehaverne. Endvidere er der tilført 4. kr. til dækning af en mindre indtægt på grund af lavere forældrebetaling fra Fjerritslev SFO på grund af Heldagsskolen. Specielle bemærkninger Side 5 Budget 213-216 Undervisning og fritid
Omkostningssteder SFO er 35 Fællesudgifter og indtægter 1. kr. R211 KB212 B213 BO214 BO215 BO216 1.518-24.92 1.465-27.625 1.566-27.448 1.566-27.548 1.566-27.548 1.566-27.848 Netto -14.384-17.16-16.882-16.982-16.982-17.282 På kontoen for fællesudgifter og -indtægter budgetteres og bogføres udgifter til: Søskendetilskud Fripladser (økonomisk og socialpædagogisk) Forældrebetaling Tolkebistand Fællesarrangementer Betaling til og fra andre kommuner for pasning 3511 Fjerritslev SFO 1. kr. R211 KB212 B213 BO214 BO215 BO216 6.78 5.172 3.227 3.227 3.227 3.227 Netto 6.78 5.172 3.227 3.227 3.227 3.227 Budgetteret børnetal SFO 144,48 158, 136, 136, 136, 136, Budgetteret børnetal BH 16,2,,,,, Til Fjerritslev Skole er der knyttet en SFO for børn fra børnehaveklassen til og med 3. klasse. 35112 Klim Strand SI Storkereden 1. kr. R211 KB212 B213 BO214 BO215 BO216 3.429 4.257 3.852 3.852 3.852 3.852 Netto 3.429 4.257 3.852 3.852 3.852 3.852 Budgetteret børnetal SFO 23,72 26, 23, 23, 23, 23, Budgetteret børnetal BH 31,7 36, 34, 34, 34, 34, Budgetteret børnetal Småbørnsg 1, 1, 9, 9, 9, 9, Til Thorup-Klim Skole er der knyttet en SI med småbørnsgruppe for børn fra dagplejealderen til og med 3. klasse. 35114 Ørebro SI Regnbuen 1. kr. R211 KB212 B213 BO214 BO215 BO216 3.69 3.358 3.627 3.627 3.627 3.627 Netto 3.69 3.358 3.627 3.627 3.627 3.627 Budgetteret børnetal SFO 43,8 46, 44, 44, 44, 44, Budgetteret børnetal BH 37,4 36, 38, 38, 38, 38, Til Ørebro Skole er der knyttet en SI for børn fra børnehavealderen til og med 3. klasse. Specielle bemærkninger Side 51 Budget 213-216 Undervisning og fritid
35118 Trekroner SI Solstrålen 1. kr. R211 KB212 B213 BO214 BO215 BO216 4.99-6 5.144 5.1 5.1 5.1 5.1 Netto 4.93 5.144 5.1 5.1 5.1 5.1 Budgetteret børnetal SFO 59,2 68, 69, 69, 69, 69, Budgetteret børnetal BH 49,6 46, 45, 45, 45, 45, Til Trekroner Skole er der knyttet en SI for børn fra børnehavealderen til og med 3. klasse. 3512 Brovst SFO 1. kr. R211 KB212 B213 BO214 BO215 BO216 6.48-936 4.978 5.911 5.911 5.911 5.911 Netto 5.472 4.978 5.911 5.911 5.911 5.911 Budgetteret børnetal SFO 163,64 172, 19, 19, 19, 19, Til Brovst Skole er der knyttet en SFO for børn fra børnehaveklassen til og med 3. klasse. Brovst SFO er placeret i Brovst og i Halvrimmen. 35122 Tranum LBO Tranen 1. kr. R211 KB212 B213 BO214 BO215 BO216 2.878-529 2.485 2.599 2.599 2.599 2.599 Netto 2.349 2.485 2.599 2.599 2.599 2.599 Budgetteret børnetal SFO 24,92 28, 28, 28, 28, 28, Budgetteret børnetal BH 22,7 21, 2, 2, 2, 2, Til Skovsgård Tranum Skoles undervisningssted i Tranum er der knyttet en LBO for børn fra børnehavealderen til og med 3. klasse. 35124 Skovsgård SFO 1. kr. R211 KB212 B213 BO214 BO215 BO216 1.85-1 1.969 1.925 1.925 1.925 1.925 Netto 1.84 1.969 1.925 1.925 1.925 1.925 Budgetteret børnetal SFO 58,36 63, 65, 65, 65, 65, Til Skovsgård Skole er der knyttet en SFO for børn fra børnehaveklassen til og med 3. klasse. 3513 Aabybro SFO Bikuben 1. kr. R211 KB212 B213 BO214 BO215 BO216 6.269 38 7.673 7.515 7.515 7.515 7.515 Netto 6.37 7.673 7.515 7.515 7.515 7.515 Budgetteret børnetal SFO 238,68 266, 254, 254, 254, 254, Specielle bemærkninger Side 52 Budget 213-216 Undervisning og fritid
Til Aabybro Skole er der knyttet en SFO for børn fra børnehaveklassen til og med 3. klasse. 35132 Aaby Fristed 1. kr. R211 KB212 B213 BO214 BO215 BO216 35 29 294 294 294 294 Netto 35 29 294 294 294 294 Aaby Fristed er et tilbud til børn fra 4.-7. kl., som er organiseret under Bikuben. Fra og med budgetår 28 er det kun bygningsomkostningerne, der står tilbage på denne funktion. Øvrige driftsudgifter er budgetlagt og bliver konteret på funktion 3.38.76 Ungdomsskolevirksomhed. 35136 Gjøl SI 1. kr. R211 KB212 B213 BO214 BO215 BO216 3.672 3.67 3.831 3.831 3.831 3.831 Netto 3.672 3.67 3.831 3.831 3.831 3.831 Budgetteret børnetal SFO 5,8 48, 5, 5, 5, 5, Budgetteret børnetal BH 32,8 36, 36, 36, 36, 36, Til Gjøl Skole er der knyttet en SI for børn fra børnehavealderen til og med 3. klasse. 35138 Ulveskov SI 1. kr. R211 KB212 B213 BO214 BO215 BO216 2.853-1 2.66 2.528 2.528 2.528 2.528 Netto 2.852 2.66 2.528 2.528 2.528 2.528 Budgetteret børnetal SFO 24,28 27, 29, 29, 29, 29, Budgetteret børnetal BH 3,9 25, 26, 26, 26, 26, Til Aabybro Skoles undervisningssted i Ulveskov er der knyttet en SI for børn fra børnehavealderen til og med 3. klasse. 3514 Biersted SFO Bissen 1. kr. R211 KB212 B213 BO214 BO215 BO216 2.268-1 2.957 2.691 2.691 2.691 2.691 Netto 2.267 2.957 2.691 2.691 2.691 2.691 Budgetteret børnetal SFO 82,28 93, 83, 83, 83, 83, Til Biersted Skole er der knyttet en SFO for børn fra børnehaveklassen til og med 3. klasse. Specielle bemærkninger Side 53 Budget 213-216 Undervisning og fritid