Aarhus Kommune. Regnskab

Aarhus Kommune for 2013

Aarhus Kommune for 2013

Indholdsfortegnelse RESULTATOPGØRELSE... BALANCE (hovedfunktionsniveau)... LEDELSESPÅTEGNING... REVISIONSPÅTEGNING... VII XI XII XIII FORORD... XIX GENERELLE BEMÆRKNINGER: 1. Forudsætningerne for regnskabet... XXIII 2. sresultatet... XXIV 3. Den finansielle Balance... XXXII 4. Garantier, forpligtelser og eventualrettigheder o.l.... XLII 5. Afrapporteringer i regnskabet... XLIV 6. Generelle redegørelser i regnskabet... XLVII 7. Supplerende redegørelser og rapporteringer vedrørende regnskabet... XLIX OVERSIGTER TIL REGNSKABET: Hovedoversigt... Tværgående artsoversigt... Sammendrag... Balancen... Anlægsoversigt... REGNSKABSOVERSIGT - SEKTOR: Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse: LV LIX LXIII LXIX LXXXI Sektor 1.01 Familieområdet - Familiecenter - Decentraliseret.... 3 Sektor 1.02 Familieområdet - Tilbud til familier og handicappede - Decentraliseret 4 Sektor 1.03 Familieområdet - Ældreboliger - Ikke decentraliseret... 11 Sektor 1.04 Familieområdet - Ikke decentraliseret... 12 Sektor 1.05 Familieområdet - Anlæg - Ikke decentraliseret... 13 Sektor 1.41 Sektor 1.42 Sektor 1.43 Sektor 1.44 Sektor 1.45 Beskæftigelsesområdet - Administration - Decentraliseret... 15 Beskæftigelsesområdet - Styrbart område - Decentraliseret... 16 Beskæftigelsesområdet - Styrbart, budgetgaranteret område - Decentraliseret... 18 Beskæftigelsesområdet - Ikke styrbart område - Ikke decentraliseret 22 Beskæftigelsesområdet - Styrbart område - Overførsler - Danskundervisning... 30 Sektor 1.71 Administration - Decentraliseret... 31 Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø: Sektor 2.01 Administration - Stabsfunktioner - Decentraliseret... 34 Sektor 2.11 Sektor 2.12 Sektor 2.21 Sektor 2.22 Sektor 2.23 Sektor 2.24 Side Arealudvikling - Decentraliseret område... 35 Arealudvikling, Ikke-decentraliseret område... 36 Planlægning og Byggeri - Decentraliseret... 41 Planlægning og Byggeri - Ikke decentraliseret... 42 Planlægning og Byggeri - Jordforsyningen - Anlæg... 43 Planlægning og Byggeri - Byfornyelse - Anlæg... 44 Sektor 2.31 Trafik og Veje - Vejvæsen - Decentraliseret... 45 Sektor 2.32 Trafik og Veje - Kollektiv trafik - Decentraliseret... 47 Sektor 2.33 Trafik og Veje - P-kontrol - Decentraliseret... 48 Sektor 2.35 Trafik og Veje - Trafikanlæg - Anlæg - Ikke decentraliseret... 49 Sektor 2.41 Natur og Miljø - Grønne områder - Decentaliseret... 51 Sektor 2.42 Natur og Miljø - Virksomheder og Jord - Decentraliseret... 53 Sektor 2.43 Natur og Miljø - Vandmiljø og Landbrug - Decentraliseret... 54 Sektor 2.47 Natur og Miljø - Anlæg - Ikke decentraliseret... 55 Sektor 2.51 Ejendomsforvaltning - Decentraliseret... 56 Sektor 2.52 Ejendomsforvaltning - Ikke decentraliseret... 58 Sektor 2.53 Ejendomsforvaltning - Anlæg... 59 Sektor 2.61 Brandvæsen - Redningsberedskab - Decentraliseret... 61 Sektor 2.62 Brandvæsen - Anlæg... 62 Sektor 2.71 Natur og Vej Service - Decentraliseret... 63 Sektor 2.72 Natur og Vej Service - anlæg - Ikke decentraliseret... 64 Sektor 2.91 Affald og Varme - Affald - Decentraliseret... 65 Sektor 2.92 Affald og Varme - Affald anlæg - Decentraliseret... 66 Sektor 2.93 Affald og Varme - Varmetransmission - Decentraliseret... 67 Sektor 2.94 Affald og Varme - Varmetransmission anlæg - Decentraliseret... 68 Sektor 2.95 Affald og Varme - Varmedistribution - Decentraliseret... 69 Sektor 2.96 Affald og Varme - Varmedistribution anlæg - Decentraliseret... 70 Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg: Sektor 3.31 Sundhed og Omsorg - Decentraliseret... 71 Sektor 3.32 Sundhed og Omsorg - KB-bevillinger - Decentraliseret... 74 Sektor 3.34 Sundhed og Omsorg - Ældreboliger - Decentraliseret... 75 Sektor 3.35 Sundhed og Omsorg - Boligstøtte - Ikke decentraliseret... 76 Sektor 3.36 Sundhed og Omsorg - Anlæg - Ikke decentraliseret... 77 Sektor 3.37 Sundhed - Styrbare udgifter... 79 Sektor 3.38 Sundhed - Ikke styrbare udgifter. 80 Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice: Sektor 4.71 Sektor 4.72 Kultur og Borgerservice Decentraliseret... 81 Kultur og Borgerservice - Ikke decentraliseret... 84 Magistratsafdelingen for Børn og Unge: Side Sektor 5.51 Børn og Ungeområdet - Decentraliseret... 87 Sektor 5.52 Børn og Ungeområdet - Ikke decentraliseret... 91 Sektor 5.53 Børn og Ungeområdet - KB-bevillinger - Decentraliseret... 93 Sektor 5.54 Børn og Ungeområdet - Anlæg - Ikke decentraliseret... 95

Borgmesterens afdeling: Sektor 9.20 Budgetreserver... 97 Sektor 9.31 Borgmesterens Afdeling - Administration m.v. - Decentraliseret... 98 Sektor 9.33 Borgmesterens Afdeling - Administration m.v. - Ikke decentraliseret 100 Sektor 9.34 Tværgående puljer... 101 Sektor 9.37 Personalegoder Decentraliseret område... 102 Sektor 9.38 Seniorjob... 103 ELEKTRONISK TILGÆNGELIGT PÅ AARHUS KOMMUNES HJEMMESIDE: http://www.aarhus.dk/da/politik/kommunens-oekonomi/.aspx: BILAG III BILAG IV BILAG V EJENDOMSFORTEGNELSE REGNSKABSOVERSIGT STRUKTUR SPECIFIKATION AF ANLÆGSREGNSKABER AFLAGT SAMMEN MED REGNSKABET FOR 2013 Hovedkonto 7: Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.: Konto 7.22 Renter af likvide aktiver... 107 Konto 7.28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt... 107 Konto 7.32 Renter af langfristede tilgodehavender... 107 Konto 7.35 Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder... 107 Konto 7.50 Renter af kortfristet gæld til pengeinstitutter... 108 Konto 7.52 Renter af kortfristet gæld i øvrigt... 108 Konto 7.55 Renter af langfristet gæld... 108 Konto 7.58 Kurstab og kursgevinster... 109 Konto 7.62 Tilskud og udligning... 109 Konto 7.65 Refusion af købsmoms... 109 Konto 7.68 Skatter... 109 Hovedkonto 8: Balanceforskydninger: Konto 8.22 Forøgelse af likvide aktiver... 110 Konto 8.25 Forskydninger i tilgodehavender hos staten... 110 Konto 8.28 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt... 110 Konto 8.32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender... 111 Konto 8.38 Forskydninger i aktiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre... 111 Konto 8.42 Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater m.v.... 112 Konto 8.45 Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v.... 112 Konto 8.48 Forskydninger i passiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre... 112 Konto 8.50 Forskydning i kortfristet gæld til pengeinstitutter... 112 Konto 8.51 Forskydninger i kortfristet gæld til staten... 112 Konto 8.52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt... 113 Konto 8.55 Afdrag på lån/optagelse af lån... 113 BALANCE (funktionsniveau)... 117 FORTEGNELSE OVER GARANTIFOR- PLIGTELSER... 123 FORTEGNELSE OVER EVENTUALRET- TIGHEDER... 129 PERSONALEOVERSIGT... 143 BILAG I REGNSKABSOVERSIGTER AUTORISERET AF INDEN- RIGS- OG SUNDHEDSMINI- STERIET... 153 BILAG II ANLÆGSREGNSKABER.... 161

Resultatopgørelse Resultatopgørelsen opsummerer regnskabsresultatet i en overskuelig oversigt. Udgifter, indtægter og finansieringen heraf specificeres på de væsentligste hovedposter. Af resultatopgørelsen fremgår de væsentligste regnskabsmæssige nøgletal: Overskud på de skattefinansierede områder. Forbrug af kassebeholdning. I resultatopgørelsen er endvidere anført udviklingen i det væsentligste nøgletal vedrørende den finansielle status: Finansiel egenkapital. Korrigeret finansiel egenkapital

- VII - Generelle Bemærkninger Aarhus Kommune Resultatopgørelse 2013 Budget Afvigelse (1) (2) (3)=(1)-(2) 1.000 kr. Skattefinansierede nettoudgifter: Drift ekskl. de takstfinansierede områder 17.269.122 18.060.854-791.732 Renter 13.840 37.266-23.425 Finansielle tilskud 181.994 227.342-45.347 (1) Skattefinansierede udgifter i alt 17.464.956 18.325.461-860.505 Nettoindtægter: Tilskud og udligning 4.359.895 4.490.001-130.106 Skatter 13.810.118 13.775.019 35.099 (2) Indtægter i alt 18.170.014 18.265.020-95.006 (2) - (1) Resultat (overskud) vedrørende de skattefinansierede driftsområder i alt 705.057-60.441 765.499 Skattefinansierede nettoanlægsudgifter: Anlæg ekskl. de takstfinansierede områder 545.835 261.228 284.607 3) De skattefinansierede anlægsområder i alt 545.835 261.228 284.607 (2) - (1) - (3) Resultat (overskud) vedrørende de skattefinansierede områder i alt 159.222-321.670 480.891 Finansiering *): Ændring i mellemværender med de takstfinansierede -61.929 547.737-609.666 områder Nettodriftsoverskud vedrørende ældreboliger -17.154-288 -16.865 Anlægsudgifter til ældreboliger 35.389 107.050-71.661 Ændring i beholdningen af pantebreve 429.679-4.276 433.954 Ændring i den langfristede gæld -113.595-746.689 633.095 Ændring i den kortfristede nettogæld 766.088-141.394 907.482 Ændring i kassebeholdningen -879.256-83.810-795.446 Nettoændring (forøgelse) af de kommunale nettoaktiver i alt 159.222-321.670 480.891 Balance 0 0 0 Finansiel egenkapital **) ***) #) -1.894.607-2.344.065 449.359 Korrektion for udskudt forbrug ##) 887.279 1.234.409-347.130 Finansiel egenkapital i alt korrigeret for udskudt forbrug -2.781.985-3.578.474 796.489 *) "Finansiering" angiver den måde et overskud disponeres (et underskud finansieres) ved en nettoforøgelse (-reduktion) af kommunens samlede aktiver og passiver. En nettoforøgelse af kommunens aktiver angives med positivt fortegn (+) og en nettoforøgelse af kommunens passiver angives med negativt fortegn (-). **) Den budgetterede finansielle egenkapital er opgjort som den finansielle egenkapital ultimo 2012 korrigeret for den budgetterede ændring i den finansielle egenkapital i 2013. ***) Forskellen på ændringen i de kommunale nettoaktiver og ændringen i den finansielle egenkapital på -31,5 mio. kr. skyldes nettoreguleringer af Aarhus kommunes finansielle aktiver i form af regulering af tilgodehavender, kursreguleringer m.v. jf. de generelle bemærkninger side XXXV f. og de specielle bemærkninger for hovedkonto 9. #) Den finansielle egenkapital ultimo 2013 indeholder en korrektion vedrørende den akkumulerede opsparing til Marselistunlen og letbanen på 248,6 mio. kr. (udgift). ##) Der henvises til de generelle bemærkninger side XXXVI. Ultimo 2013 resterer en uforbrugt opsparing til Marselistunlen og letbanen på 102,5 mio. kr.

Finansiel status Den finansielle status viser en oversigt over Aarhus Kommunes finansielle aktiver. For en samlet status for Aarhus Kommune, som også omfatter de fysiske aktiver og en række forpligtelser henvises til side LXXIV ff.

- XI - Generelle Bemærkninger Aarhus Kommune Finansiel status 2013 Primo Ultimo 1.000 kr. Aktiver: 9.22 Likvide aktiver 1.281.141 386.619 9.25 Tilgodehavender hos staten 69.835 82.794 9.28 Kortfristede tilgodehavender i øvrigt -524.680 795.850 9.32 Langfristede tilgodehavender 10.012.623 10.628.364 9.35 Udlæg vedrørende jordforsyning og forsyningsvirksomheder 564.974 508.826 9.38 Aktiver vedrørende beløb til opkrævning/udbetaling for andre 51.587 0 9.42 Aktiver tilhørende fonds og legater m.v. 138.406 261.550 Aktiver i alt 11.593.886 12.664.004 Passiver: 9.45 Passiver tilhørende fonds og legater m.v. -213.994-344.981 9.48 Passiver vedrørende beløb til opkrævning/udbetaling for andre -78.567-22.785 9.50 Forskydninger i kortfristet gæld til pengeinstitutter 0-20.000 9.51 Kortfristet gæld til staten -74.642-78.171 9.52 Kortfristet gæld i øvrigt -1.189.438-1.751.106 9.55 Langfristet gæld -4.624.748-4.661.672 9.75 Balancekonto -5.412.497-5.785.289 Passiver i alt -11.593.886-12.664.004 Finansiel balance 0 0

- XII - Generelle Bemærkninger Magistraten har d. 12. maj 2014 aflagt årsregnskab for 2013 for Aarhus Kommune til byrådet. Årsregnskabet bygger på de obligatoriske oversigter og redegørelser, der skal aflægges i overensstemmelse med Lov om Kommunernes Styrelse og reglerne i Økonomi- og Indenrigsministeriets Budget- og ssystem for Kommuner samt på byrådsvedtagelser om afrapporteringer i regnskabet og lignende. Magistraten anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af kommunens aktiver og passiver, finansielle stilling samt årets økonomiske resultat. I henhold til Styrelseslovens 45 overgiver kommunalbestyrelsen/byrådet hermed regnskabet til revision. Aarhus Kommune, Borgmesterens Afdeling, maj 2014 Økonomidirektør Peter Pedersen Aarhus Kommunes Magistrat, maj 2014 Borgmester Jacob Bundsgaard Rådmand Thomas Medom Rådmand Kristian Würtz Rådmand Jette Skive Rådmand Rabih Azad-Ahmad Rådmand Bünyamin Simsek Magistratsmedlem Lotte Cederskjold Magistratsmedlem Marc Perera Christensen Magistratsmedlem Jette Jensen Stadsdirektør Niels Højberg

Forord

- XIX - Generelle bemærkninger Forord til regnskabet for 2013 Aarhus Kommunes finansielle regnskab for 2013 består af selve regnskabet, et bind regnskabsbemærkninger og en økonomisk redegørelse vedrørende regnskabet. et består indledningsvis af en række generelle bemærkninger, som omhandler forudsætningerne for regnskabet, en beskrivelse af regnskabsresultatet, en beskrivelse af Aarhus Kommunes status samt en række særlige redegørelser og resumerende oversigter. Herudover indeholder regnskabet følgende oversigter og opgørelser: soversigt Balance Oversigt over kautions- og garantiforpligtelser, finansielle risici m.v. Oversigt over eventualrettigheder Personaleoversigt Autoriserede oversigter (bilag) Oversigt over anlægsregnskaber (bilag) Ejendomsfortegnelse (bilag på hjemmesiden) soversigt i strukturorden (bilag på hjemmesiden) sbemærkningerne indeholder regnskabets specielle bemærkninger, som sektorvis omhandler: Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Mål for effekter og ydelser Særlige indsatsområder Supplerende nøgletal Ressourcer Øvrige forhold sredegørelsen indeholder en overordnet beskrivelse af regnskabet for 2013 samt en beskrivelse af de seneste 6 års regnskabsmæssige udvikling indenfor en række områder. sredegørelsens indhold varierer fra år til år. Indenfor de seneste år har følgende emner været belyst i regnskabsredegørelsen: En sammenfatning af regnskabet En beskrivelse af de skattefinansierede driftsudgifter En beskrivelse af finansieringen via generelle tilskud og skatter En beskrivelse af den langsigtede finansiering En beskrivelse af likviditetsforskydningerne En beskrivelse af Aarhus Kommunes finansielle balance En status for decentraliserede skattefinansierede områder En beskrivelse af anlægsudgifterne En oversigt over væsentlige kommunaløkonomiske begreber

Generelle bemærkninger De generelle bemærkninger har til formål at give et overordnet billede af, hvorledes den faktiske udvikling i regnskabsåret relaterer sig til det forventede ved budgettets vedtagelse. Herudover har de til formål at redegøre for en række tværgående forhold, som har betydning for forståelsen af regnskabsresultatet. Afvigelserne under de enkelte sektorer er nærmere beskrevet i de specielle bemærkninger til regnskabet.

- XXIII - Generelle bemærkninger Generelle bemærkninger Årsregnskabet for 2013 viser sammenhængen mellem det planlagte forbrug (budget) og det realiserede forbrug (regnskab) til de af byrådet vedtagne aktiviteter. et muliggør derfor en vurdering af, i hvilket omfang byrådets intentioner på det økonomiske område er blevet fulgt. Herudover viser årsregnskabet, på hvilken måde regnskabsresultatet har påvirket Aarhus Kommunes finansielle situation. I regnskabets specielle bemærkninger kommenteres regnskabsresultatet på sektorniveau i relation til økonomi og målopfyldelse indenfor drifts- og anlægsvirksomheden, finansforskydningerne og finansieringen. I de følgende afsnit vil regnskabsresultatet blive kommenteret på overordnet niveau med hensyn til forudsætninger og det generelle regnskabsresultat. Herudover er der redegjort for en række tværgående forhold med relation til regnskabet for 2013. 1. Forudsætningerne for regnskabet for 2013 Befolkningsudviklingen fra 2012 til 2013 I forbindelse med budgetlægningen for 2013 blev der som udgangspunkt forudsat en befolkning pr. 1. juli 2013 på 318.343 indbyggere. Det faktiske indbyggertal pr. 1. juli 2013 blev på 319.680 eller 1.337 flere end forventet. Ændringerne i forhold til det forventede udgangspunkt fordeler sig på følgende måde: I aldersgruppen 0-5 årige var der 155 personer færre end forventet (svarende til -0,7 % af antallet i aldersgruppen pr. 1. juli 2013). I aldersgruppen 6-15 årige var der 17 personer færre end forventet (svarende til -0,1 % af antallet i aldersgruppen pr. 1. juli 2013). I aldersgruppen 16-24 årige var der 1.733 personer flere end forventet (svarende til 3,2 % af antallet i aldersgruppen pr. 1. juli 2013). I aldersgruppen 25-64 årige var der 287 personer færre end forventet (svarende til -0,2 % af antallet i aldersgruppen pr. 1. juli 2013). I aldersgruppen 65-79 årige var der 220 personer flere end forventet (svarende til 0,7 % af antallet i aldersgruppen pr. 1. juli 2013). I aldersgruppen 80 årige og derover var der 157 personer færre end forventet (svarende til -1,5 % af antallet i aldersgruppen pr. 1. juli 2013). Sammenlignet med befolkningstallet 1. juli 2012 på 314.887 er der tale om en vækst på 4.793 personer, svarende til 1,5 %. Ændringerne i befolkningsudviklingen i forhold til det forventede ved budgetlægningen for 2013 har generelt ikke haft væsentlige finansielle konsekvenser i forhold til det vedtagne budget. Som følge af et lavere antal 0 15 årige end forventet ved budgetlægningen, er der dog realiseret mindreudgifter i et vist omfang på daginstitutions- og folkeskoleområdet.

- XXIV - Generelle bemærkninger Pris- og lønudviklingen i 2013 Budgettet for 2013 er baseret på en gennemsnitlig generel pris- og lønstigning på 1,2 % fra budget 2012 til budget 2013. Baggrunden herfor er Kommunernes Landsforenings udmelding i juni 2012 om den forventede pris- og lønstigning fra 2012 til 2013. Den faktiske pris- og lønstigning på det kommunale område fra 2012 til 2013 er foreløbigt (april 2014) opgjort til i gennemsnit 0,6 %. Som følge af den lavere udvikling i løn og priser end forudsat ved budgetlægningen for 2013 er der indregnet en negativ efterregulering på de decentraliserede områder på 79 mio. kr. 2. sresultatet Overskudsbegrebet sresultatet kan opgøres på flere måder. I Aarhus Kommune fokuseres primært på følgende opgørelser: Resultat (overskud) vedrørende de skattefinansierede driftsområder i alt: Opgjort som forskellen mellem de skattefinansierede driftsudgifter (driftsvirksomhed ekskl. de takstfinansierede områder og de beboerfinansierede udgifter vedrørende ældreboliger og nettoudgifterne til renter og finansielle tilskud) og de skattefinansierede indtægter (generelle tilskud og skatter) ((2) (1)). Resultat (overskud) vedrørende de skattefinansierede områder i alt: Opgjort som forskellen mellem de skattefinansierede udgifter (drifts- og anlægsvirksomhed ekskl. de takstfinansierede områder og de beboerfinansierede udgifter vedrørende ældreboliger og nettoudgifterne til renter og finansielle tilskud) og de skattefinansierede indtægter (generelle tilskud og skatter) ((2) (1) (3)). Det skal bemærkes, at resultatopgørelsen er opstillet efter den i Aarhus Kommune traditionelt anvendte model. For en resultatopgørelse opstillet efter Økonomi- og Indenrigsministeriets model henvises til bilag I.

- XXV - Generelle bemærkninger sresultatet for 2013 er resumeret i resultatopgørelsen nedenfor. et er endvidere sammenholdt med det oprindelige budget. Aarhus Kommune Resultatopgørelse 2013 Budget Afvigelse (1) (2) (3)=(1)-(2) 1.000 kr. Skattefinansierede nettoudgifter: Drift ekskl. de takstfinansierede områder 17.269.122 18.060.854-791.732 Renter 13.840 37.266-23.425 Finansielle tilskud 181.994 227.342-45.347 (1) Skattefinansierede udgifter i alt 17.464.956 18.325.461-860.505 Nettoindtægter: Tilskud og udligning 4.359.895 4.490.001-130.106 Skatter 13.810.118 13.775.019 35.099 (2) Indtægter i alt 18.170.014 18.265.020-95.006 (2) - (1) Resultat (overskud) vedrørende de skattefinansierede driftsområder i alt 705.057-60.441 765.499 Skattefinansierede nettoanlægsudgifter: Anlæg ekskl. de takstfinansierede områder 545.835 261.228 284.607 3) De skattefinansierede anlægsområder i alt 545.835 261.228 284.607 (2) - (1) - (3) Resultat (overskud) vedrørende de skattefinansierede områder i alt 159.222-321.670 480.891 Beskrivelse af regnskabsresultatet Aarhus kommunes regnskab for 2013 viser et overskud på 159 mio. kr. Overskuddet er udtryk for en væsentlig forbedring i forhold til det forventede ved budgetlægningen. Baggrunden for forbedringen er primært mindreudgifter på driftsområderne bl. a. i form af udskydelse af udgifter på de decentraliserede områder til 2014 og efterfølgende år. De områder, hvor der er udskudt udgifter i væsentligt omfang kan resumeres i følgende punkter: Nulstilling af reserve vedrørende serviceudgifter på 277 mio. kr. Udskydelse af planlagt forbrug af opsparing på de decentraliserede områder til forbrug i 2014 og efterfølgende år på 138 mio. kr. Opsparing af overskud på de decentraliserede områder til forbrug i 2014 og efterfølgende år på 197 mio. kr. For at sikre en effektiv økonomistyring, hvor bevillinger både på driftsområdet og på anlægsområdet anvendes på det mest hensigtsmæssige tidspunkt, anvender Aarhus Kommune den praksis, at mindreforbrug på de decentraliserede områder og på anlægsområdet kan overføres til anvendelse i de efterfølgende år. Forudsætningen herfor er, at overførslen er i overensstemmelse med de vedtagne mål for området. For at forstå forbedringen i regnskabet for 2013 er det derfor væsentligt at være opmærksom på, at en betydelig del af det budgetterede underskud kunne henføres til ønsker om forbrug af bevillinger overført fra tidligere år indenfor de decentraliserede områder og på anlægsområdet. Tilsvarende kan en betydelig del af forbedringen i forhold til budgettet som nævnt henføres til,

- XXVI - Generelle bemærkninger at forventningerne om forbrug af bevillinger overført fra tidligere år ikke blev realiseret. Disse bevillinger er i stedet overført til forbrug i 2014 og efterfølgende år. Ud over mindreforbrug af driftsbevillinger på de decentraliserede områder, som overføres til anvendelse i 2014 og efterfølgende år skal der fremhæves følgende om regnskabet for 2013: Der har været nettomindreudgifter på de ikke-styrbare udgiftsområder set under et i 2013: På de ikke-styrbare serviceområder har der været mindreudgifter på 148 mio. kr. Hertil kommer mindreudgifter vedrørende ikke-styrbare reserver på 19 mio. kr. Mindreudgifterne modsvares af merudgifter på andre kontoområder eller af overførsler til/efterreguleringer i 2014 og efterfølgende år. På de ikke-styrbare overførselsområder er der merudgifter på 67 mio. kr. Disse merudgifter forventes dog modsvaret af mindreudgifter vedrørende budgetreserver på 81 mio. kr. Hertil kommer skønnede merudgifter i 2015 i form af efterregulering af budgetgarantien m.v. Samlet set vurderes det, at der er ikke i 2013 er afvigelser på de ikke-styrbare områder og andre områder uden overførselsadgang, som har varig betydning for Aarhus Kommunes økonomi set under et. Nettorenteindtægterne blev forbedret med 23 mio. kr. primært som følge af en større kassebeholdning og en mindre langfristet gæld end forventet ved budgetlægningen. Udgifterne til finansielle tilskud blev 45 mio. kr. lavere end forventet ved budgetlægningen. Baggrunden herfor er primært mindreudgifter til lån til betaling af ejendomsskatter. Nettoindtægterne vedrørende tilskud og udligning blev 130 mio. kr. lavere end forventet ved budgetlægningen bl. a. som følge af efterregulering af beskæftigelsestilskuddet. Nettoindtægterne vedrørende skatter blev 35 mio. kr. højere end budgetteret bl. a. som følge af efterregulering af ejendomsskatterne. Nettoanlægsudgifterne blev 285 mio. kr. højere end forventet ved budgetlægningen primært som følge af, at anlægsindtægter, som var forventet realiseret i 2013, nu først forventes i 2014 og efterfølgende år. Samlet ser skønnes det som nævnt, at regnskab 2013 er i balance, når der tages højde for udgifter overført til efterfølgende år og forventede efterreguleringer i de generelle tilskud m.v. som følge af Aarhus Kommunes regnskabsresultat for 2013. En del af besparelserne på driften medfører efterreguleringer på de decentraliserede områders opsparing bl. a. som følge af afvigelser mellem de faktisk aftalte lønstigninger og de budgetterede lønstigninger og for den konstaterede udvikling i befolkningen. Som følge af opgørelsen af de faktiske lønstigninger fra 2012 til 2013 udmøntes en efterregulering af rammerne i forbindelse med regnskab 2013, som kan opgøres til en mindreudgift på 79 mio. kr. Hertil kommer en efterregulering vedrørende befolkningsudviklingen i form af mindreudgifter på 20 mio. kr. Disse mindreudgifter indgår i vurderingen af de samlede konsekvenser af regnskabet for 2013 for Aarhus Kommunes samlede økonomi. Lønudviklingen i 2013 Udgifterne til løn inklusiv refusioner udgjorde 8.822,2 mio. kr. i 2013, hvilket er et fald på ca. 0,6 procent i forhold til 2012. Årsagen til faldet er primært, at antallet af medarbejdere er reduceret med ca. 0,8 procent. Dette fald modsvares delvist af stigning i den gennemsnitlige lønudgift inkl. refusioner herunder de aftalte overenskomstmæssige lønstigninger, der gennemsnitligt udgjorde 0,52 procent for kommunerne fra 2012 til 2013. Reduktionen i personaleforbruget vedrører blandt andet fald i antallet af forsikrede ledige i kommunal jobtræning samt udbud af opgaver.

- XXVII - Generelle bemærkninger Finansiering/Disponering af årets resultat sresultatet (overskud i 2013), der benævnes "Resultat vedrørende de skattefinansierede områder i alt", finansieres ved en nettoforøgelse af Aarhus Kommunes aktiver jf. den efterfølgende finansieringsoversigt. Aarhus Kommune Resultatopgørelse 2013 Budget Afvigelse (1) (2) (3)=(1)-(2) 1.000 kr. Finansiering *): Ændring i mellemværender med de takstfinansierede -61.929 547.737-609.666 områder Nettodriftsoverskud vedrørende ældreboliger -17.154-288 -16.865 Anlægsudgifter til ældreboliger 35.389 107.050-71.661 Ændring i beholdningen af pantebreve 429.679-4.276 433.954 Ændring i den langfristede gæld -113.595-746.689 633.095 Ændring i den kortfristede nettogæld 766.088-141.394 907.482 Ændring i kassebeholdningen -879.256-83.810-795.446 Nettoændring (forøgelse) af de kommunale nettoaktiver i alt 159.222-321.670 480.891 Balance 0 0 0 Finansiel egenkapital **) ***) #) -1.894.607-2.344.065 449.359 Korrektion for udskudt forbrug ##) 887.279 1.234.409-347.130 Finansiel egenkapital i alt korrigeret for udskudt forbrug -2.781.985-3.578.474 796.489 *) "Finansiering" angiver den måde et overskud disponeres (et underskud finansieres) ved en nettoforøgelse (-reduktion) af kommunens samlede aktiver og passiver. En nettoforøgelse af kommunens aktiver angives med positivt fortegn (+) og en nettoforøgelse af kommunens passiver angives med negativt fortegn (-). **) Den budgetterede finansielle egenkapital er opgjort som den finansielle egenkapital ultimo 2012 korrigeret for den budgetterede ændring i den finansielle egenkapital i 2013. ***) Forskellen på ændringen i de kommunale nettoaktiver og ændringen i den finansielle egenkapital på -31,5 mio. kr. skyldes nettoreguleringer af Aarhus kommunes finansielle aktiver i form af regulering af tilgodehavender, kursreguleringer m.v. jf. de generelle bemærkninger side XXV f. og de specielle bemærkninger for hovedkonto 9. #) Den finansielle egenkapital ultimo 2013 indeholder en korrektion vedrørende den akkumulerede opsparing til Marselistunlen og letbanen på 248,6 mio. kr. (udgift). ##) Der henvises til de generelle bemærkninger side XXVI. Ultimo 2013 resterer en uforbrugt opsparing til Marselistunlen og letbanen på 102,5 mio. kr. Budgettet for 2013 blev vedtaget med et finansieringsbehov på 322 mio. kr. Da finansieringsbehovet primært skyldes forventninger om forbrug af bevillinger overført fra tidligere år, blev det hovedsageligt dækket ved et likviditetsforbrug på 225 mio. kr. Heraf stammede 84 mio. kr. fra kasseforbrug, mens 141 mio. vedrørte en forøgelse af den kortfristede gæld. Den resterende del af finansieringsbehovet blev dækket med langfristede lån. et for 2013 viser et fald i finansieringsbehovet på 481 mio. kr. Faldet i finansieringsbehovet skyldes primært mindreudgifter indenfor de skattefinansierede driftsområder som følge af udskydelse af udgifter til afholdelse i de efterfølgende år (opsparing af overskud og udskydelse af planlagt forbrug af overskud) indenfor de decentraliserede områder. Der er ligeledes mindreudgifter på de ikke-styrbare områder bl. a. vedrørende betaling til andre kommuner på folkeskoleområdet, fripladser i dagtilbud og aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifterne. Hertil kommer mindreudgifter fra en ikke-finansieret reserve vedrørende serviceudgifter på 277 mio. kr. Som følge af at finansieringsbehovet i 2013 er faldet med 481 mio. kr. er der sket en stigning i ultimo likviditeten på 112 mio. kr. Den resterende del af det faldende finansieringsbehov er anvendt til en reduktion af den langfristede finansiering primært i form af en lavere optagelse af langfristede lån end forventet ved budgetlægningen.

- XXVIII - Generelle bemærkninger Samlet set har regnskabet for 2013 medført en styrkelse af ultimo likviditeten. Styrkelsen af ultimo likviditeten er sket ved af en væsentlig reduktion af den kortfristede gæld med 907 mio. kr. Denne reduktion modsvares af en reduktion i kassebeholdningen på 795 mio. kr. Da reduktionen i kassebeholdningen modsvares af den nævnte reduktion den kortfristede gæld og en mindre forøgelse af den langfristede gæld skønnes det, at der ikke er tale om en permanent reduktion af kassebeholdningen. Den finansielle egenkapital sresultatet (overskud i 2013) viser resultatet af regnskabsårets økonomiske aktiviteter isoleret set. Aarhus Kommunes samlede økonomiske situation har gennem en årrække været vurderet ved størrelsen af den finansielle egenkapital jf. definition og opgørelse heraf side XXXV ff. Den finansielle egenkapital er ultimo 2013 forbedret med 449 mio. kr. i forhold til budgettet. Det er 32 mio. kr. mindre end forbedringen af regnskabsresultatet. Denne afvigelse skyldes nettoreguleringer af Aarhus kommunes finansielle aktiver i form af regulering af tilgodehavender, kursreguleringer m.v. jf. afsnittet om statusreguleringer side XXXIV f. og de generelle bemærkninger vedrørende hovedkonto 9. I relation hertil skal bemærkes, at i nogle år reduceres den finansielle egenkapital som følge af kursreguleringer, afskrivninger m.v., mens den i andre år forbedres som følge heraf. Ser man de seneste regnskabsår under et, er der ikke tale om nogen nævneværdig nettopåvirkning af den finansielle egenkapital som følge af kursreguleringer og afskrivninger. Overførsel af ikke-forbrugte bevillinger til 2014 og efterfølgende år I Aarhus Kommune har Byrådet generelt godkendt den praksis, at mindreudgifter i forhold til budgettet (for decentraliserede områders vedkommende rammen) kan overføres til forbrug i de efterfølgende år indenfor langt de fleste styrbare udgiftsområder. Niveauet for nettoudgifterne i regnskabet for 2013 skal ses i sammenhæng med muligheden for overførsler af bevilgede men ikke-forbrugte udgifter mellem årene. Behovet for overførsler af ikke-forbrugte bevillinger mellem årene medfører, at regnskabsresultatet kan svinge markant alt efter behovet for overførsler. I år med mindreforbrug i forhold til det bevilgede vil der typisk være overskud eller mindre underskud end forventet, mens der i år med merforbrug i forhold til det forventede typisk vil være underskud eller mindre overskud end forventet. I figur 1 vises de seneste års udvikling i overskuddet. En væsentlig årsag til udsvingene fra år til år er de nævnte overførsler mellem årene. På drifts- og anlægsområdet er i lighed med tidligere år overført ikke forbrugte bevillinger til forbrug i 2013 i betydeligt omfang. et for 2013 viser dog, at det ikke er alle de overførte bevillinger fra tidligere år, det har været muligt at anvende i 2013.

- XXIX - Generelle bemærkninger 1.000 900 800 700 600 500 400 300 200 100-100 0-200 -300-400 -500-600 -700-800 -900-1.000-1.100-1.200-1.300-1.400-1.500-1.600 1989 1990 1991 1992 1993 Figur 1. sresultat 1989-2017 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Faktisk/forventet overskud Overskud B-2014 Som følge heraf er der - ligeledes i lighed med tidligere år - behov for overførsel af ikkeforbrugte bevillinger fra 2013 til perioden 2014 til 2017 i betydeligt omfang jf. opgørelserne på side XLVIII f. og opgørelsen af de decentraliserede områders opsparing side XXX f. Sådanne overførsler er en konsekvens af de bevillingsprincipper Aarhus Kommune anvender. Opgjort medio maj 2014 forventes på det skattefinansierede område overført tidligere bevilgede nettoudgifter på 1.101 mio. kr. til anvendelse i 2014 og efterfølgende år. Heraf er 370 mio. kr. allerede indregnet i det ajourførte budget for 2014 til 2017. Overførslerne kan overordnet specificeres i følgende kategorier: Der overføres opsparing vedrørende de decentraliserede områder på 685 mio. kr. Heraf er 278 mio. kr. allerede indregnet i det ajourførte budget for 2014 til 2017 i forbindelse med tillægsbevillinger på et tidligere tidspunkt og i forbindelse med budgetlægningen for 2014 til 2017. Der overføres/modregnes diverse drifts- og anlægsudgifter på netto 415 mio. kr. til 2014 og efterfølgende år. Heraf er 92 mio. kr. indregnet i forbindelse med tillægsbevillinger på et tidligere tidspunkt. På ældreboligområdet overføres tidligere bevillinger på 77 mio. kr. til 2014 og efterfølgende år. Heraf er 118 mio. kr. indregnet i forbindelse med tillægsbevillinger på et tidligere tidspunkt. På det takstfinansierede området overføres tidligere bevillinger på 516 mio. kr. til 2014 og efterfølgende år. Heraf er 406 mio. kr. allerede indregnet i det ajourførte budget for 2014 til 2017 i forbindelse med tillægsbevillinger på et tidligere tidspunkt. De økonomiske konsekvenser af regnskabsresultatet for 2013 En vurdering af regnskabet for 2013 viser at der har været balance i økonomien set under et. Opgørelsen af regnskabet viser, at der har været mindreudgifter vedrørende de ikke styrbare serviceudgifter. Hertil kommer at der er nettomindreudgifter vedrørende renter og merindtæg-

- XXX - Generelle bemærkninger ter vedrørende ejendomsskatter. Modsvarende er der nettomerudgifter vedrørende de ikkestyrbare overførselsudgifter og de generelle tilskud set under et. Som nævnt har der været nettomindreudgifter vedrørende de ikke styrbare serviceudgifter og nettomerudgifter vedrørende de ikke-styrbare overførselsudgifter. Ifølge Aarhus Kommunes økonomiske styringsprincipper kan mindreudgifter på de ikke-styrbare områder anvendes til finansiering af merudgifter indenfor andre udgiftsområder. Tilsvarende skal merudgifter på de ikke styrbare områder finansieres af mindreudgifter indenfor de andre udgiftsområder. Den største del af Aarhus Kommunes overførselsudgifter, herunder kontanthjælp og førtidspension er omfattet af den såkaldte budgetgaranti, hvor staten kompenserer kommunerne under ét for evt. merudgifter og modregner for evt. mindreudgifter via efterreguleringer. På andre overførsler, herunder sygedagpenge og fleksjob, foretages der ikke efterregulering. På det samlede overførselsområde budgetterer Aarhus Kommune med et tab på 25 mio. kr. årligt (ekskl. udgifter til forsikrede ledige). Den endelige opgørelse af tabet på overførselsområdet kan først foretages, når efterreguleringen af budgetgarantien er udmeldt, hvilket sker efter indgåelsen af regeringsaftalen for budget 2014-2018 medio 2014. Da nettomindreudgifterne indenfor de ikke-styrbare områder modsvares af merudgifter på andre kontoområder i 2013 eller i 2014 og efterfølgende år herunder efterregulering af budgetgarantien og beskæftigelsestilskuddet så vurderes det, at afvigelserne på de ikke-styrbare område ikke har permanent betydning for Aarhus Kommunes økonomi set under et. Det vurderes således, at regnskabet for 2013 alt andet lige ikke vil påvirke skønnet over Aarhus Kommunes finansielle stilling (finansielle egenkapital) ved udgangen af budgetperioden 2014-2017. Det skal bemærkes, at ovennævnte vurderinger er baseret på følgende forudsætninger: At nettomindreudgifterne vedrørende budgetreserverne modsvares af de opgjorte efterreguleringer indenfor de decentraliserede områder og de ikke-styrbare service- og overførselsområder bl. a. vedrørende barsel, befolkningsudviklingen, beskæftigelsesområdet, sundhedsområdet m.v. At der ikke kommer forringelser på overførselsområderne ud over hvad der allerede er taget højde for på de budgetgaranterede områder m.v. Holder disse forudsætninger ikke, vil der ske en tilsvarende ændring af overskuddet og den finansielle egenkapital. De decentraliserede områders opsparing For en lang række institutioner/forvaltninger indenfor Aarhus Kommune har Byrådet vedtaget en decentraliseringsordning. Disse ordninger indebærer, at de pågældende institutioner/forvaltninger har rammestyring på det økonomiske område med mulighed for opsparing/låntagning indenfor visse udsvingsgrænser. Dette indebærer, at der forbrugsmæssigt kan ske betydelige forskydninger mellem årene i form af opsparing af overskud eller forbrug af opsparet overskud. Opgjort medio april 2014 har de decentraliserede områder opsparet 686 mio. kr. ultimo 2013, som indgår i kommunens kassebeholdning. Opsparingen er netto forøget med 536 mio. kr. i regnskabsåret 2013. Opgjort brutto har der været et samlet overskud på 197 mio. kr. samt saldokorrektioner på 339 mio. kr. Denne opsparing har medført en tilsvarende forbedring af den finansielle egenkapital ultimo 2013. Da de opsparede beløb må forventes anvendt på et senere tidspunkt vil forbedringen af den finansielle egenkapital udlignes som følge heraf. Der opgøres en korrigeret finansiel egen-

- XXXI - Generelle bemærkninger kapital, som taget højde herfor jf. definitionen af den korrigerede finansielle egenkapital side XXXVI ff. Det opsparede beløb ultimo 2013 fordelt på sektorer opgjort medio april 2014 er resumeret i efterfølgende oversigt: Aarhus Kommune Opsparingsopgørelse 2013 Status Primo *) Overskud i inkl. forrentning Statuskorrektioner m.v. #) 1.000 kr. Status ultimo 1.02 Socialforvaltningen, tilbud til familier og handicappede -328.095 41.739 369.306 82.950 1.41 Beskæftigelsesområdet, adm. 19.468-10.486-1.744 7.238 1.42 Beskæftigelsesområdet, styrbare serviceudgifter -994-690 1.684 0 1.43 Beskæftigelsesområdet, styrbart budgetgaranteret -6.595 1.415-6.427-11.607 1.45 Styrbare udgifter danskundervisning 0-10.737 10.737 0 1.71 Administration, Sociale Forhold og Beskæftigelse 14.076 2.460-1.682 14.854 2.01 Administration, Teknik og Miljø 12.348 806 1.109 14.262 2.11 Arealudvikling -2.466 2.956-114 375 2.21 Planlægning og byggeri 18.683-3.596 801 15.888 2.31 Trafik og veje, vejvæsen 13.839-6.825 11.331 18.346 2.32 Trafik og veje, kollektiv trafik 24.490-5.086-11.021 8.383 2.33 Trafik og veje, P-kontrol 2.346-2.795-2.035-2.484 2.41 Natur og miljø, grønne områder 1.823 2.271-224 3.871 2.51 Ejendomsforvaltning 5.229 12.333-1.060 16.501 2.61 Redningsberedskab -2.015 213-596 -2.397 2.71 Natur og vej service, drift -15.623-532 -1.598-17.752 3.31 Sundhed og Omsorg 98.010-12.562 21.542 106.989 3.32 Sundhed og Omsorg, K.B.-bevillinger 0 26.839-26.839 0 3.37 Sundhed styrbare udgifter 19.752 2.760-22.512 0 4.71 Kultur og Borgerservice 33.404 9.849-9.797 33.456 5.51 Børn og ungeområdet 211.568 136.650-53.759 294.459 5.53 Børn og ungeområdet, K.B.-bevillinger 1.202-4.633 3.431 0 9.31 Adm. m.v., Borgmesterens Afdeling 40.189 6.430 58.429 105.048 9.32 Lønhuset 0 0 0 0 9.35 IT-pulje, K.B.-bevillinger 0 0 0 0 9.37 Personalegoder -11.354 8.582-71 -2.842 I alt 149.284 197.363 338.891 685.538 *) I forhold til regnskabet for 2012 er primosaldoen korrigeret for diverse overførsler til bl.a. anlæg. #) Statuskorrektionerne vedrører bl. a. korrektion for barsel, tilpasninger til befolkningsudviklingen, efterregulering til den faktiske lønudvikling, overførsler til bl. a. anlæg og overførsler til efterfølgende år. Hertil kommer som det væsentligste i 2013 sanering af Socialforvaltningens gæld. Statuskorrektionerne i 2013 vedrører primært nettoeffekten af overførsel af opsparing fra de decentraliserede områder til anlægsområdet i 2014 og efterfølgende år, gældssanering indenfor Socialforvaltningens decentraliserede område og korrektion for udgifterne til barselsudligningsordningen. Hertil kommer, at overskuddet og statuskorrektionerne indeholder konsekvenserne af en lang række rammeændringer og saldokorrektioner, som enten er en direkte konsekvens af byrådsbeslutninger eller er en følge af diverse byrådsvedtagne efterreguleringsordninger. Fordi de typisk først kan gøres op i forbindelse med regnskabsafslutningen indgår disse rammeændringer og statusreguleringer ikke i budgettet. Såfremt de ikke er finansieret af afsatte

- XXXII - Generelle bemærkninger reserver vil de derfor alt andet lige medføre en påvirkning af den finansielle egenkapital, som er afhængig af størrelse og typen, ved udgangen af budgetperioden 2014 til 2017. En væsentlig kilde til statuskorrektioner er generelt korrektioner som følge af, at befolkningsudviklingen eller lønudviklingen har været afvigende i forhold til det forudsatte ved budgetlægningen. Selvom befolkningsudviklingen i regnskab 2013 har ligget tæt på det forventede ved budgetlægningen, har den realiserede udvikling dog medført mindre udgiftsbesparelser, som er indregnet i den opgjorte opsparing. Lønudviklingen i 2013 har været lavere end forventet ved budgetlægningen. Besparelsen som følge heraf er indregnet i den opgjorte opsparing. Udviklingen i de decentraliserede områders opsparing er vist i figur 2: Figur 2. Akkumuleret nettoopsparing 10,0% 800 750 700 8,0% 650 600 Procent af rammer i alt 6,0% 4,0% 2,0% 550 500 450 400 350 300 250 200 150 Mio. kroner, løbende priser 100 50 0,0% 0 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 I pct af ramme Akkumuleret nettooverskud 3. Den finansielle balance Finansiel balance Aarhus kommunes finansielle balance vurderes dels ved en finansiel balancekonto (finansielt egenkapitalbegreb defineret af Økonomi- og Indenrigsministeriet) og ved den finansielle egenkapital jf. definitionen heraf på side XXXV f. Den finansielle balance er en oversigt over kommunens finansielle aktiver og passiver. Når ændringen af balancekontoen og den finansielle egenkapital i den finansielle balance ikke nøjagtigt svarer til kommunens overskud skyldes det, at den finansielle balance herudover reguleres for kursændringer på obligationsbeholdninger, valutakursændringer vedrørende udlands-

- XXXIII - Generelle bemærkninger gælden, afskrivning af uerholdelige tilgodehavender m.v. jf. beskrivelsen af statusreguleringer side XXXIV f. Det skal bemærkes, at værdien af kommunens grunde og ejendomme, lagerbeholdninger, garantiforpligtelser, finansielle risici, eventualrettigheder samt kommunens pensionsforpligtigelse m.v. ikke indgår i den finansielle balanceopgørelse jf. bl. a. afsnittet om den udvidede balance side LXXIV ff. I oversigten er den finansielle balance (balancekontoen) resumeret. Det fremgår heraf, at den finansielle balance i 2013 er forbedret med 373 mio. kr. til i alt 5.785 mio. kr. Forbedringen i balancekontoen skyldes bl. a. forbedringen af regnskabsresultatet i forhold til det budgetterede. Det skal bemærkes, at balancekontoen ud over årets regnskabsresultat er påvirket af en lang række op- og nedskrivninger af Aarhus Kommunes aktiver og passiver. Det fremgår ligeledes, at den finansielle egenkapital, er forbedret med 128 mio. kr. til i alt - 1.895 mio. kr. Forbedringen af balancekontoen er fremkommet via en forværring i likviditeten på 387 mio. kr. (A1 + A2), en forøgelse af de langfristede tilgodehavender med 616 mio. kr. (B), ved en reduktion af den skattefinansierede langfristede gæld med 85 mio. kr. (C1) samt ved en formindskelse af gælden vedrørende ældreboliger m.v. med 59 mio. kr. (C2-C4). Aarhus Kommune Finansiel balance 2013 Ultimo 2012 Ultimo 2013 Ændring (1) (2) (3)=(2)-(1) 1.000 kr. Kassebeholdning (A1) 1.281.141 386.619-894.521 Kortfristet nettoformue *) (A2) -1.433.129-925.573 507.556 Feriepengeforpligtelsen **) (A3) 0 0 0 Likviditet (A) -151.989-538.954-386.965 Finansielle tilskud (B1) 9.997.995 10.184.208 186.213 Pantebreve m.v. (B2) 14.628 444.157 429.529 Langfristede tilgodehavender (B) 10.012.623 10.628.364 615.741 Skattefinansieret langfristet gæld (C1) 1.885.035 1.799.909-85.126 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger (C2) 2.567.921 2.509.032-58.889 Langfristet gæld vedrørende de takstfinansierede områder (C3) 564.974 508.826-56.149 Øvrige langfristede udlæg (C4) 4.720 4.720 0 Langfristet gæld i alt (C) 5.022.650 4.822.486-200.164 Balancekonto (finansiel formue) (A+B-C1- C2+C4) 5.412.398 5.785.190 372.792 Finansiel egenkapital (A1+A2+B2-C1) #) -2.022.395-1.894.706 127.689 Korrektion for udskudt forbrug ##) -337.214-887.279-550.065 Finansiel egenkapital i alt korrigeret for udskudt forbrug -2.359.609-2.781.985-422.376 *) Den kortfristede nettoformue indeholder et udlæg vedrørende ældreboliger i form af afholdte men ikkelånefinansierede anlægsudgifter og beboerindskud vedrørende ældreboliger. I den langfristede gæld vedrørende ældreboliger er udlægget og beboerindskuddet indregnet som en del af gælden. **) Fra og med regnskabsåret 2011 er det ikke længere obligatorisk at optage feriepengeforpligtelsen i balancen. #) Når ændringen af balancekontoen på den finansielle status normalt ikke nøjagtigt svarer til regnskabsresultatets over- /underskud skyldes det, at den finansielle status herudover reguleres for kursændringer på obligationsbeholdningen, valutakursændringer vedrørende udlandsgælden, afskrivning af uerholdelige tilgodehavender m.v. jf. de efterfølgende bemærkninger vedrørende statusreguleringer og de specielle bemærkninger vedrørende hovedkonto 9. ##) Der henvises til de efterfølgende bemærkninger vedrørende opgørelsen af den finansielle egenkapital.

- XXXIV - Generelle bemærkninger I løbet af regnskabsåret indeholder den finansielle balance Aarhus Kommunes indskud i Landsbyggefonden. Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriets konteringsregler skal dette aktiv nulstilles ultimo regnskabsåret og tilbageføres igen primo næste regnskabsår. Baggrunden herfor er, at det skønnes, at kursværdien af indskuddet i Landsbyggefonden, som følge af de muligheder der eksisterer for tilbagebetaling heraf, er tæt på nul. Opgjort ultimo 2013 havde Aarhus Kommune indskudt 872 mio. kr. i Landsbyggefonden. Ud over de ændringer, som skyldes drifts- og anlægsaktiviteter, renter, finansiering og finansforskydninger er årets ultimostatus påvirket af en række direkte posteringer på status i form af kursændringer på obligationsbeholdningen, afskrivning af uerholdelige tilgodehavender m.v. Disse statusposteringer, som er nærmere beskrevet i de specielle bemærkninger vedrørende hovedkonto 9, er resumeret i efterfølgende oversigt. Aarhus Kommune Kapitalforklaring 2013 Ændringer Egenkapital 1.000 kr. Finansiel balance ultimo 2012 - Bogført 5.412.398 Primoreguleringer: # Langfristede tilgodehavender 76.753 # Langfristet gæld 0 # Øvrige primoreguleringer 0 Primoreguleringer i alt 76.753 Finansiel balance primo 2013 - Beregnet 5.489.152 Finansiel balance primo 2013 - Bogført 5.489.152 Årets resultat på det skattefinansierede område 159.222 Årets resultat på det takstfinansierede område 236.290 Årets resultat i alt 395.512 Regulering af likvide aktiver -15.265 Regulering af kortfristede tilgodehavender m.v. -21.444 Regulering af langfristede tilgodehavender -62.765 Direkte posteringer på balancen i alt #) -99.474 Finansiel balance ultimo 2013 - Bogført 5.785.190 #) Det skal bemærkes, at af de direkte posteringer på status indgår de -31,5 mio. kr. som en forbedring af den finansielle egenkapital. Definitionen af den finansielle egenkapital Statusposten på kontoen vedrørende finansielle tilskud på 10.184 mio. kr. (jf. tabellen Finansiel Balance på side XXXIII), som er en del af de langfristede tilgodehavender, kan reelt ikke betragtes som et aktiv for Aarhus kommune. Kontoen dækker dels over aktiver, hvor den reelle kursværdi er nær nul, dels over aktiver vedrørende udlån til sociale klienter samt udlån til beboerindskud, hvor det forventes, at tilbagebetalinger i væsentligt omfang modsvares af nye udlån. Hertil kommer aktiverne vedrørende Aarhus Vand, der netto ikke kan forventes realiseret indenfor en overskuelig tidshorisont uden modregning fra Statens side. Tilsvarende gælder, at kommunens nettogæld vedrørende ældreboliger ikke betragtes som et egentligt passiv for Aarhus Kommune, som følge af at ældreboligområdet har en karakter svarende til de takstfinansierede ("Hvile i sig selv") områder.

- XXXV - Generelle bemærkninger Ved vurdering af Aarhus Kommunes finansielle situation anvendes derfor begrebet finansiel egenkapital, som ser bort fra de finansielle tilskud (B1), nettogælden vedrørende de takstfinansierede områder (C3), gælden vedrørende ældreboliger (C2) og øvrige langfristede udlæg (C4). I efterfølgende oversigt er opgørelsen af den finansielle egenkapital illustreret. Aarhus Kommune Finansiel egenkapital 2013 Ultimo Ultimo Ændring (1) (2) (3)=(1)-(2) 1.000 kr. Likviditet (A1+A2) -151.989-538.954-386.965 Langfristede tilgodehavender - pantebreve m.v. (B2) 14.628 444.157 429.529 Skattefinansieret langfristet gæld (C1) 1.885.035 1.799.909-85.126 Finansiel egenkapital i alt (A1+A2+B2-C1) -2.022.395-1.894.706 127.689 Korrektion for udskudt forbrug (D) -337.214-887.279-550.065 Finansiel egenkapital i alt korrigeret for udskudt forbrug (A1+A2+B2-C1+D) -2.359.609-2.781.985-422.376 I løbet af 2013 er den finansielle egenkapital forbedret med 128 mio. kr. eller 245 mio. kr. mindre end balancekontoen som følge af, at finansielle tilskud (del af de langfristede tilgodehavender), gælden vedrørende ældreboliger og gælden vedrørende de takstfinansierede områder ikke indgår heri. Forbedringen af den finansielle egenkapital skal bl. a. ses i lyset af et overskud på de skattefinansierede områder på 159 mio. kr. i 2013 blandet andet som følge af mindreudgifter indenfor de decentraliserede områder. Det skal bemærkes, at den finansielle egenkapital ikke tager højde for udskydelse af forbrug af bevillinger. Der opgøres derfor ligeledes en korrigeret finansiel egenkapital (som også anvendes i forbindelse med budgetlægningen), hvor den opgjorte finansielle egenkapital korrigeres for det udskudte forbrug bl. a. på de decentraliserede områder, vedrørende Marselistunlen, vedrørende visse tjenestemandspensioner m.v. (D). Korrigeres den finansielle egenkapital for den del af det udskudte forbrug, som ikke er indregnet budgetmæssigt, kan den finansielle egenkapital ultimo 2013 opgøres til -2.782 mio. kr. Likviditet, skattefinansieret langfristet gæld og finansiel egenkapital 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Mio. kr. Likviditet (A) -24 319 686 556 636 429-130 -483-152 -539 Langfristede nettotilgodehavender (pantebreve m.v.) (B2) 8 85 373 116 443 56 37 131 15 444 Skattefinansieret langfristet gæld (C1) 65 640 838 1.007 630 843 1.184 1.476 1.885 1.800 Finansiel egenkapital i alt (A+B2-C1) -81-236 221-335 449-358 -1.277-1.828-2.022-1.895 Korrektion for udskudt forbrug (D) -575-687 -1.074-993 -632-464 -167-423 -337-887 Finansiel egenkapital i alt korrigeret for udskudt forbrug (A+B2- C1+D) -656-923 -854-1.328-183 -822-1.444-2.251-2.360-2.782

- XXXVI - Generelle bemærkninger Udviklingen i den finansielle egenkapital over perioden 2004 til 2013 fremgår af omstående tabel. Baggrunden for udviklingen i den finansielle egenkapital er primært periodens akkumulerede resultater (nettounderskud) på de skattefinansierede områder over perioden. Det skal i den forbindelse bemærkes, at der ultimo 2013 er udskudt bevilgede men ikke afholdte udgifter indenfor de skattefinansierede områder til afholdelse i 2014 og efterfølgende år på skønsmæssigt 1.101 mio. kr. Heraf er 370 mio. kr. allerede indregnet i budgettet for 2014 til 2017 på et tidligere tidspunkt. Sådanne udskydelser af forbrug af bevillinger medfører en forbedring af den finansielle egenkapital i det år udskydelsen sker og en tilsvarende forværring i det år de udskudte bevillinger forbruges. Ved opgørelsen af udviklingen i den finansielle egenkapital i budgetperioden (aktuelt 2014 til 2017) forudsættes alle udskudte bevillinger forbrugt indenfor budgetperioden, svarende til en forværring af den budgetterede finansielle egenkapital med den del af de udskudte bevillinger, som ikke allerede er indregnet i budgettet. Den budgetterede finansielle egenkapital påvirkes derfor ikke af udskydelser af bevillinger, når regnskabsåret ses sammen med budgetperioden. En evt. påvirkning af den finansielle egenkapital vil derfor udelukkende ske som følge af nettomerudgifter eller nettomindreudgifter, som ikke vedrører tidligere bevillinger eller områder med overførselsret og evt. op- og nedskrivninger af de finansielle aktiver. Her kan der f. eks. være tale om merudgifter på de ikke-styrbare områder, mindreindtægter vedrørende renter eller mindreindtægter vedrørende skatter. Samlet set har der ikke været budgetafvigelser i 2013 på de ikke-styrbare områder og på finansieringskontiene set under et i væsentligt omfang, som påvirker opgørelsen af den finansielle egenkapital ved slutningen af budgetperioden. Som tidligere nævnt viser en vurdering af regnskabet for 2013, at der har været balance i økonomien set under et, idet nettomindreudgifter på de ikke-styrbare områder m.v. modsvares af merudgifter på andre områder eller efterreguleringer i 2014 eller efterfølgende år. Der er dog en vis usikkerhed omkring efterreguleringerne af budgetgarantien, da denne først kan opgøres endeligt, når regnskaberne på landsplan er kendte. Baseret på de nuværende forventninger til diverse efterreguleringer herunder af de budgetgaranterede områder - vurderes det, at regnskabet for 2013 ikke vil påvirke skønnet over den finansielle egenkapital ved udgangen af budgetperioden 2014 2017 i nævneværdigt omfang. Den forventede udvikling i den finansielle egenkapital korrigeret for udskudt forbrug som følge af regnskabsresultatet for 2013 er illustreret i figur 3.

- XXXVII - Generelle bemærkninger Figur 3. Finansiel egenkapital 0-500 -1000-1500 Budget 2014-2017 2013-2000 -2500-3000 -3500-4000 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 Likviditetsudviklingen For perioden 2004 til 2013 er udviklingen i de likvide aktiver vist i følgende oversigt: Likvide aktiver ultimo 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Mio. kr. Likvide aktiver i alt 674 964 1.149 1.724 1.872 689 809 606 1.281 387 Kommunens beholdning af likvide aktiver var ved udgangen af 2013 på 387 mio. kr. Det fremgår af oversigten, at beholdningen af likvide aktiver ultimo 2013 er faldet med 287 mio. kr. siden 2004.

- XXXVIII - Generelle bemærkninger I efterfølgende figur vises de seneste års udvikling i kassebeholdningen sammen med likviditetsudviklingen: 2500 Figur 4. Udviklingen kassebeholdning og likviditet 2000 1500 1000 500 0-500 -1000-1500 -2000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Likviditet Kassebeholdning Kortfristet nettoformue Det skal bemærkes, at med likvide aktiver ultimo 2013 på i alt 387 mio. kr. samtidig med, at Aarhus Kommune ikke har gæld til de takstfinansierede områder (varmeforsyning og renovation), er Økonomi- og Indenrigsministeriets krav om, at en evt. gæld til de takstfinansierede områder skal være til stede i kassebeholdningen opfyldt ultimo 2013. Den langfristede gæld For perioden 2004 til 2013 kan udviklingen i den samlede langfristede gæld ekskl. gæld vedrørende ældreboliger specificeret i den langfristede skattefinansierede gæld og udlæg vedrørende de takstfinansierede områder opgøres på følgende måde. Langfristet gæld, udlæg og skattefinansieret langfristet gæld 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2012 Mio. kr. Langfristet gæld ekskl. gæld vedrørende ældreboliger 926 1.250 1.135 1.222 1.131 1.464 2.038 2.000 2.450 2.309 Udlæg vedrørende de takstfinansierede områder -861-610 -297-215 -502-621 -854-524 -565-509 Skattefinansieret langfristet gæld i alt 65 640 838 1.007 630 843 1.184 1.476 1.885 1.800

- XXXIX - Generelle bemærkninger Kommunens samlede skattefinansierede langfristede nettogæld var på 1.800 mio. kr. ved udgangen af 2013 som følge af, at tilgodehavenderne hos de takstfinansierede områder er mindre end den langfristede gæld. I efterfølgende figur vises de seneste års udvikling i den langfristede gæld: 5500 5000 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0-500 Figur 5. Langfristet gæld 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Skattefinansieret gæld Gæld vedr. ældreboliger Takstfinansieret gæld Det fremgår, at ændringen i den langfristede gæld i perioden 2004 til 2013 fordeler sig på en vækst i den skattefinansierede langfristede gæld, en vækst i gælden vedrørende ældreboliger, som betragtes som takstfinansieret og i et fald i Aarhus Kommunes tilgodehavender hos de egentlige takstfinansierede områder (renovation og varme). Kommunens samlede langfristede gæld inkl. langfristet gæld vedrørende ældreboliger var ved udgangen af 2013 på 4.698 mio. kr. Heri indgår værdien af en række leasingforpligtelser med 36 mio. kr. Aarhus Kommune har ultimo 2013 ingen lån i udenlandsk valuta.

- XL - Generelle bemærkninger Nøgletal Aarhus Kommunes regnskabsresultat for 2013, som det er beskrevet i de foregående afsnit, kan opsummeres i efterfølgende nøgletal. Aarhus Kommune Nøgletal 2013 Budget Afvigelse (1) (2) (3)=(1)-(2) 1.000 kr./kr. pr. indbygger Indbyggertal 319.680 318.343 1.337 sresultatet: Overskud i alt 159.222-321.670 480.891 Overskud pr. indbygger 498-1.010 1.509 Drift: Serviceudgifter i alt 11.468.508 12.239.834-771.326 Serviceudgifter pr. indbygger 35.875 38.449-2.574 Overførsler i alt 5.782.447 5.812.598-30.151 Overførsler pr. indbygger 18.088 18.259-171 Renteudgifter i alt 13.840 37.266-23.425 Renteudgifter pr. indbygger 43 117-74 Anlæg: Anlægsudgifter i alt (brutto) 1.410.445 1.840.158-429.713 Anlægsudgifter pr. indbygger (brutto) 4.412 5.780-1.368 Skattefinansierede anlægsudgifter i alt (brutto) 1.195.744 1.119.706 76.039 Skattefinansierede anlægsudgifter pr. indbygger (brutto) 3.740 3.517 223 Aarhus Kommune Nøgletal 2013 Ultimo 2012 Ultimo 2013 Ændring (1) (2) (3)=(2)-(1) 1.000 kr./kr. pr. indbygger Egenkapitalen Finansiel egenkapital i alt -2.022.395-1.894.706-127.689 Finansiel egenkapital pr. indbygger -6.326-5.952-375 Korrigeret *) finansiel egenkapital i alt -2.359.609-2.781.985 422.376 Korrigeret *) finansiel egenkapital pr. indbygger -7.381-8.739 1.358 Finansiel balance i alt -5.412.398-5.785.190 372.792 Finansiel balance pr. indbygger -16.931-18.173 1.242 Samlet balance i alt 16.688.254 17.001.028-312.774 Samlet balance pr. indbygger 52.203 53.405-1.202

- XLI - Generelle bemærkninger Aarhus Kommune Nøgletal 2013 Ultimo 2012 Ultimo 2013 Ændring (1) (2) (3)=(2)-(1) 1.000 kr./kr. pr. indbygger Likviditet i alt -151.989-538.954 386.965 Likviditet pr. indbygger -475-1.693 1.218 Kassebeholdning i alt 1.281.141 386.619 894.521 Kassebeholdning pr. indbygger 4.008 1.214 2.793 Skattefinansieret langfristet gæld i alt 1.885.035 1.799.909 85.126 Skattefinansieret langfristet gæld pr. indbygger 5.897 5.654 243 *) Den korrigerede finansielle egenkapital indeholder korrektioner for udskudt forbrug bl. a. på de decentraliserede områder og vedrørende visse tjenestemandspensioner m.v. Udviklingen i ovenstående nøgletal over de seneste 6 år er beskrevet i den økonomiske redegørelse vedrørende regnskab 2013. 4. Garantier, forpligtelser og eventualrettigheder o.l. Finansielle ricisi og forpligtelser Aarhus Kommune står løbende overfor en række finansielle risici ligesom man kan have forpligtelser, som kan indebære finansielle udgifter på et senere tidspunkt. De væsentligste finansielle risici og forpligtelser, som man har kendskab til ultimo 2013 er beskrevet efterfølgende. Pensionsforpligtelsen vedrørende Midttrafiks tjenestemænd: Midttrafik udarbejder årligt oversigter der viser den samlede forpligtelse vedrørende tjenestemandspension pr. bestiller (kommune). Midttrafik har opgjort forpligtelsen for regnskab 2013. Midttrafik har i 2013 tilført 0,3 mio.kr. til den samlede forpligtigelse. Samlet set har Aarhus kommune en forpligtigelse på 2,4 mio. kr. Ejendomshandler - deponeringer indtil endelig handel: I forbindelse med køb og salg af ejendomme sker der deponering af købesummen indtil den endelige handel falder på plads. Frigivelsen af de deponerede beløb kan ske op til flere år efter at deponeringen er foretaget. Grundsalg Bynære havnearealer: 42,7 mio. kr. af jordsalgsindtægterne i 2013 fra De Bynære Havnearealer vedrører frigivelse af en tidligere deponeret købesum fra Brabrand Boligforening. Det er forudsat, at der ikke skal afregnes moms af salgsindtægten, da der er indgået salgsaftale med køberen ultimo 2010, og dermed inden de nye regler om moms ved salg af jord trådte i kraft primo 2011. Salgsaftalen var betinget af bl.a. byrådets godkendelse af salgsaftalen og endelig vedtagelse af lokalplan. Betingelserne er sidenhen opfyldt. Det er aftalt med køber, at kommunen bærer risikoen for, at der vil skulle afregnes moms af købesummen. Udlejning Dokk1: I finansieringen af projektet Urban Mediaspace Aarhus, der realiseres i et samarbejde mellem Borgmesterens Afdeling, Teknik & Miljø og Kultur & Borgerservice, indgår et finansieringsbidrag på 409 mio. kr. som følge af salg af det nuværende hovedbibliotek og bygningen Vestergade 55 samt den kapitaliserede værdi af udleje af 10.000 m2 i Dokk1. Det nuværende hovedbibliotek og bygningen Vestergade 55 er ultimo 2013 under udbud, hvorfor det er usikkert, hvilken pris der kan opnås for bygningerne. Dokk1 tages i brug i 2015, og der er endnu ikke indgået lejekontrakter, hvilket medfører, at finansieringsbidraget herfra er usikkert.

- XLII - Generelle bemærkninger Åremålsansættelser: Aarhus Kommune har få åremålsansatte medarbejdere. I forbindelse med deres fratrædelse udløses en godtgørelse. For åremålsansatte, der er sikret en varig ansættelse efter åremålsansættelsens udløb, kan åremålstillægget maksimalt udgøre 25 pct. af lønnen i stillingen. For åremålsansatte, der ikke har tilbagegangsret udgør tillægget oftest 30 pct. af lønnen i stillingen. Retssager om grundskyld: En række selvejende statslige uddannelsesinstitutioner, som har overtaget egne bygninger, har stævnet Aarhus Kommune, fordi de ikke længere mener at have pligt til at betale dækningsafgift, men i stedet skal betale grundskyld. Hvis de selvejende statslige uddannelsesinstitutioner skulle overgå til at betale grundskyld i stedet for dækningsafgift, vil det give et tab for kommunekassen. Beløbet kan dog ikke beregnes præcist, da grundskyldsloftet og dermed betalingen for den enkelte uddannelsesinstitution først bliver beregnet, hvis der foreligger en beslutning om at skulle opkræve grundskyld. 7 institutioner har på nuværende tidspunkt stævnet Aarhus Kommune. Yderligere 3 institutioner har overtaget egne bygninger, men har ikke stævnet Aarhus Kommune. Hertil kommer en række institutioner, som ikke har overtaget egne bygninger, men som har muligheden for det. Status på sagen er, at den er under forberedelse til landsretten. Uanset udfaldet i landsretten forventes det efterfølgende, at sagen vil blive anket til højesteret. Aarhus kommunes garantiforpligtelser Aarhus Kommune har garanteret for en række lån vedrørende bl. a. selvejende institutioner, foreninger m.v. Som følge af det kommunale regnskabsprincip indeholder regnskabet ikke et skøn over den aktuelle kursværdi af disse garantiforpligtelser. For en nærmere specifikation af de enkelte garantiforpligtelser henvises til regnskabets fortegnelse over garantiforpligtelser. Aarhus kommunes og eventualrettigheder Aarhus Kommune har en række betingede tilgodehavender (de såkaldte eventualrettigheder) som følge af udlån til foreninger, organisationer m.v. Som følge af det kommunale regnskabsprincip indeholder regnskabet ikke et skøn over den aktuelle kursværdi af disse eventualrettigheder. For en nærmere specifikation af de enkelte eventualrettigheder henvises til regnskabets fortegnelse over eventualrettigheder. I relation til opgørelsen af Aarhus Kommunes eventualrettigheder skal bemærkes, at Aarhus Kommune (og andre kommuner) har mulighed for at sende regninger til andre EU lande for borgere, som modtager pension fra udlandet. Det er den del af EU reglerne, som bl. a. indebærer, at hvis en borger som modtager pension fra udlandet kommer på plejehjem i Aarhus, kan Aarhus Kommune efterfølgende få udgiften refunderet fra det EU land, hvor borgeren er socialt sikret. Det samme er tilfældet for sundhedsydelser (læge og sygehusbehandling). Der arbejdes p.t. på at sikre, at Aarhus Kommune opkræver de indtægter på området, som man er berettiget til.

- XLIII - Generelle bemærkninger Tilbagekøbsklausuler Igennem en lang årrække har Aarhus Kommune ved grundsalg betinget sig, at man kunne købe grunden tilbage til den oprindelige salgspris med tillæg af en evt. ejendomsværdi ved en tinglyst tilbagekøbsklausul. I de seneste år er der indløst en lang række tilbagekøbsklausuler, hvorved grundens ejer har overtaget den fulde ret til at råde over grunden. Som følge af det kommunale regnskabsprincip indeholder regnskabet ikke et skøn over den aktuelle kursværdi af disse tilbagekøbsklausuler, men det skønnes, at de tilbageværende ikkeindløste tilbagekøbsklausuler repræsenterer et betydeligt trecifret millionbeløb. 5. Afrapporteringer i regnskabet Afsluttede anlægsregnskaber Byrådet har vedtaget, at der generelt aflægges anlægsregnskaber sammen med årsregnskabet. Undtaget herfra er følgende typer af anlægsprojekter: Alment boligbyggeri opført efter reglerne i Almenboligloven. Anlægsprojekter hvor der er stillet krav om et selvstændigt anlægsregnskab. Anlægsprojekter hvor der på en eller anden måde er problematiske forhold i forhold til de materielle forudsætninger, økonomi, projektets realisering o.l. Anlægsprojekter over 50 mio. kr. I løbet af 2013 er der aflagt selvstændigt byrådsbehandlede anlægsregnskaber for følgende projekter: AB-09-105-0251804 - Skødstrup - Serviceareal ifm. Bofællesskab AB-08-105-053230-082 - Skødstrup, bofællesskab til udv. Hæmmede AB-08-336-653100 - Vestervang 60 plejeboliger AB-09-336-653400 - Vestervang serviceareal 60 plejeboliger 05503 - Plejeboliger Ceres Alle 05509 - Serviceareal ved plejeboliger Ceres Alle AB-08-336-651600 - Sabro AB-08-336-651700 - Elmevang AB-08-336-652400 - Sabro, serviceareal AB-08-336-652500 - Elmevang, serviceareal AB-09-336-654400 - Lystrup Centervej 14 besk. boliger AB-09-336-654500 - Mårslet besk. boliger Langballevej 9A-9H 06251 - Indretning af taghave til Aros, Aarhus kunstmuseum I forbindelse med regnskabsaflæggelsen aflægges anlægsregnskab for 186 KB-bevillinger og anlægsarbejder, som er afsluttet i løbet af regnskabsåret 2013 jf. oversigterne i bilag III. Den samlede økonomi i de anlægsregnskaber, som afsluttes i forbindelse med regnskabet for 2013 er resumeret i efterfølgende oversigt:

- XLIV - Generelle bemærkninger Afsluttede anlægsregnskaber i alt U/I Bevil- Forbrug Afvi- Afvigelse ling gelse 1.000 kr. - % - Anlægsregnskaber som afsluttes i forbindelse med regnskab 2013 i alt U 882.154 738.922-143.232-16,24% I -136.856-116.768 20.088-14,68% N 745.298 622.154-123.144-16,52% Økonomi- og Indenrigsministeriets regler for aflæggelse af anlægsregnskaber skelner mellem anlægsregnskaber for projekter over 2 mio. kr. og anlægsprojekter under 2 mio. kr. For projekter over 2 mio. kr. stilles der større krav til behandlingen af anlægsregnskabet. De anlægsprojekter, der aflægges anlægsregnskaber for sammen med årsregnskabet er i bilag III specificeret på enkeltprojekter fordelt på anlægsprojekter over 2 mio. kr. (35 stk.) og under 2 mio. kr. (14 stk.) samt på KB-bevillinger over 2 mio. kr. (37 stk.) og under 2 mio. kr. (100 stk.). Specifikationen i bilag III er resumeret i efterfølgende oversigter: Afsluttede anlægsregnskaber: Afsluttede anlægsregnskaber - Større projekter U/I Bevil- Forbrug Afvi- Afvigelse ling gelse 1.000 kr. - % - Anlægsregnskaber som afsluttes i forbindelse med regnskab 2013 i alt U 496.059 483.184 12.875 2,60% I -82.655-80.505-2.150 2,60% Afsluttede anlægsregnskaber - Mindre projekter U/I Bevil- Forbrug Afvi- Afvigelse ling gelse 1.000 kr. - % - Anlægsregnskaber som afsluttes i forbindelse med regnskab 2013 i alt U 21.474 7.371 14.102 65,67% I -9.567-8.858-709 7,41% Afsluttede KB-bevillinger: Afsluttede KB-bevillinger - Større projekter U/I Bevil- Forbrug Afvi- Afvigelse ling gelse 1.000 kr. - % - Anlægsregnskaber som afsluttes i forbindelse med regnskab 2013 i alt U 315.348 212.778 102.570 32,53% I -32.860-25.989-6.871 20,91%

- XLV - Generelle bemærkninger Afsluttede KB-bevillinger - Mindre projekter U/I Bevil- Forbrug Afvi- Afvigelse ling gelse 1.000 kr. - % - Anlægsregnskaber som afsluttes i forbindelse med regnskab 2013 i alt U 49.274 35.589 13.685 27,77% I -11.774-1.416-10.358 87,98% Der er udarbejdet en udvidet beskrivelse af de aflagte anlægsregnskaber, som er elektronisk tilgængelig på Aarhus Kommunes hjemmeside under http://www.aarhus.dk/da/politik/kommunens-oekonomi/.aspx. Et anlægsprojekt afsluttes endeligt i forbindelse med aflæggelse af anlægsregnskab. I forlængelse af aflæggelsen af anlægsregnskaber, som er afsluttet i 2013, er de aktive anlægsprojekter vurderet i relation til, om der er projekter, der er så nær færdiggørelse, at det vil være hensigtsmæssigt også at aflægge anlægsregnskaber for disse. Det er ikke umiddelbart vurderingen, at det er tilfældet. I forbindelse med selskabsgørelsen af AarhusVand, har AarhusVand overtaget ansvaret for en række uafsluttede anlægsprojekter på vand- og spildevandsområdet. Da Aarhus Kommune ikke har ansvaret for afslutningen af disse anlægsprojekter, afsluttes de pågældende anlægsbevillingen teknisk og AarhusVand aflægger anlægsregnskaber herfor overfor AarhusVands bestyrelse. Diverse afrapporteringer i regnskabsbemærkningerne I regnskabets generelle bemærkninger afrapporteres om en række tværgående forhold. I regnskabets specielle bemærkninger afrapporteres tilsvarende på en række sektorspecifikke forhold. Der skal i relation hertil henvises til følgende afrapporteringer i regnskabets specielle bemærkninger. Afvigelser fra normal praksis: Der er fortsat foretaget beregning af driftsrenter i forhold til det gennemsnitlige kapitalforbrug på drifts- og anlægskonti vedrørende AffaldVarme (sektor 2.90, afsnit 6.1), registreret i regnskabsåret 2013. Samme fremgangsmåde blev anvendt i foregående regnskabsår. I forbindelse med opkrævningsarbejdet i Borgerservice er der indført en bagatel-grænse på 10 kr. i forbindelse med restancer. Beløb herunder omposteres og afskrives som tab. I 2013 drejer det sig samlet set om 32.366 kr. Redegørelse for anvendelse af puljer o.l.: Der er i 2013 anvendt 3,4 mio. kr. af midlerne afsat til Udviklings- og Forbedringspuljen vedrørende renovationsområdet (sektor 2.90, afsnit 6.2). IT-Puljen (sektor 9.30, afsnit 5.3.4). Tilgængelighedspuljen (sektor 9.30, afsnit 5.3.4). Barselsudligningsordningen (sektor 9.30, afsnit 6.2). HR-puljen (sektor 9.30, afsnit 6.2). Aarhus Kommunes forsikringsfonde (sektor 9.30, afsnit 6.2). Trepartsmidler (sektor 9.30, afsnit 6.2). Personaletilpasningspuljen (sektor 9.30, afsnit 6.2). Personalegodeordningen (sektor 9.30, afsnit 6.2). Erhvervspuljen (sektor 9.30, afsnit 6.2). Kultur og events (sektor 9.30, afsnit 6.2).

- XLVI - Generelle bemærkninger Redegørelse for øvrige forhold: Redegørelse for investeringsmodellerne på beskæftigelsesområdet for 2013 (sektor 1.40, afsnit 6.1). Tjenestemandspension i Midttrafik (sektor 2.30, afsnit 6.1). Prisregnskab for Varmeplan Aarhus og Varme Aarhus efter varmeforsyningsloven (sektor 2.90, afsnit 6.3.1). Tilslutning til fjernvarmenettet (sektor 2.90, afsnit 6.3.2). Integration (sektor 9.30, afsnit 6.2). Indkøb og udbud (sektor 9.30, afsnit 6.2). Indikator for konkurrenceudsættelse (IKU) (VKH og JHJ) Økonomi- og Indenrigsministeriet har siden 2006 opgjort en såkaldt indikator for konkurrenceudsættelse (IKU), som skal illustrere hvor stor en del af kommunens aktiviteter, som konkurrenceudsættes. Indikator for konkurrenceudsættelse afløser den i tidligere år opgjorte såkaldte Privat Leverandør Indikator (PLI), som skulle illustrere, hvor stor en del af kommunernes aktiviteter private (eksterne) leverandører har leveret. For perioden 2006 til 2012 er den opgjorte Indikator for Konkurrenceudsættelse vist, og for perioden 2003 til 2012 er den opgjorte Privat Leverandør Indikator vist for Aarhus Kommune. Ved tidspunktet for udarbejdelsen af regnskabets bemærkninger foreligger Økonomi- og Indenrigsministeriet opgørelse for 2013 endnu ikke: Indikator for Konkurrenceudsættelse 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Andel i % Privat Leverandør Indikator (PLI) - 2012 definitionen 14,9 16,1 16,1 17,5 20,4 20,3 21,7 23,7 25,0 - Indikator for konkurenceudsættelse (IKU) - 2012 definitionen - - 16,1 17,7 20,5 20,5 21,9 23,9 25,4 - Det fremgår af tabellen, at den del af aktiviteterne, som har været udført af private leverandører har været nogenlunde konstant over perioden 2004 til 2006. Fra 2006 til 2013 har der været en vis vækst i den del af Aarhus Kommunes opgaver, som har været leveret af private leverandører bl.a. som følge af et stigende vikarforbrug indenfor sundheds- og omsorgsområdet. En væsentlig del af stigningen fra 2007 til 2008 skyldes dog ændring af opgørelsesmetoden. Kassedifferencer og afskrivninger af uerholdelige tilgodehavender I forbindelse med regnskabsaflæggelsen opgør forvaltningerne årets kassedifferencer og afskrevne uerholdelige tilgodehavender. For regnskabsåret 2013 er der sammenlagt opgjort kassedifferencer (overskud) på mindre end 0,1 mio. kr. Der er sammenlagt afskrevet uerholdelige tilgodehavender på 31,2 mio. kr. jf. specifikationen heraf i regnskabets specielle bemærkninger. Der henvises i øvrigt til de specielle regnskabsbemærkninger for en specifikation af ovennævnte forhold på magistratsafdelingsniveau.

- XLVII - Generelle bemærkninger 6. Generelle redegørelser i regnskabet Gæld til de takstfinansierede virksomheder Økonomi- og Indenrigsministeriet kræver, at evt. gæld til en eller flere af de takstfinansierede virksomheder skal være til stede i kassebeholdningen ultimo regnskabsåret. Det skal i den forbindelse bemærkes, at med likvide aktiver på 387 mio. kr. ultimo 2013 samtidig med, at Aarhus Kommune ikke har gæld til de takstfinansierede områder, er Økonomi- og Indenrigsministeriets krav om, at gæld til forsyningsvirksomheder skal være "til stede" i kommunekassen ved årets udgang opfyldt jf. bemærkningerne vedrørende de likvide aktiver side XXXVIII. Swap-aftaler (omlægning af lån med henblik på en formindskelse af rente og/eller risiko) (TSA) Aarhus Kommunes samlede langfristede gæld inkl. langfristet gæld vedrørende ældreboliger er ved udgangen af 2013 på 4.698 mio. kr. Den skattefinansierede andel udgør 1.595 mio. kr. Aarhus Kommune har lån svarende til i alt 1.295 mio. kr., hvor der er indgået renteswapaftaler med henblik på at kunne ændre en variabel rente til en fast rente i hele lånets løbetid. Aarhus Kommunes SWAP-aftaler: SWAP-aftale Modpart Oprindelig hovedstol Nom. restgæld Markedsværdi Udløbstidspunkt Renteforhold S201006822 Kommunekredit 296.000.000 251.600.000 26.829.138 27-03-35 Variabel til fast rente S201007092 Kommunekredit 562.000.000 494.560.000 35.322.639 18-12-35 Variabel til fast rente S2013Z85632 Kommunekredit 224.000.000 210.560.000-13.320.560 18-06-37 Variabel til fast rente S2013Z85635 Kommunekredit 350.000.000 329.000.000-20.813.374 18-06-37 Variabel til fast rente S2013Z87748 Kommunekredit 10.000.000 9.411.765-418.318 18-09-37 Variabel til fast rente Overførsler af drifts- og anlægsmidler til efterfølgende år Aarhus Kommune anvender en bevillingspraksis, hvor de decentraliserede områders nettooverskud kan søges overført til efterfølgende år. Herudover kan en række uforbrugte puljemidler samt uforbrugte nettorådighedsbeløb som følge af tidsforskydninger søges overført til efterfølgende år. I det omfang, der har været ikke-bevilgede merudgifter på ikke-decentraliserede men styrbare områder sker der modregning af merforbruget i de efterfølgende år. De økonomiske konsekvenser af ovennævnte bevillingspraksis er i relation til regnskabsaflæggelsen for 2013 specificeret i nedenstående oversigt opgjort primo maj 2013: Overførsler vedrørende regnskab 2013 (R-2013) Overført til 2013 2014 2015 2016 2017 1.000 kr. Drift 0 216.645 26.781 17.081 26.641 Anlæg 0-328.115 206.664 209.511 42 Finansielle tilskud Finansiering 0 301.196-1.765-1.765-1.765 Overførsler i alt 0 189.726 231.680 224.827 24.918

- XLVIII - Generelle bemærkninger Ud over ovenstående overførsler, som godkendes i forbindelse med byrådets behandling af regnskabet for 2013, er der allerede via tillægsbevillinger overført en række puljer, rådighedsbeløb m.v. til 2014 og efterfølgende år efter vedtagelsen af budgettet for 2014 - primært i forbindelse med Byrådets behandling af de forventede regnskaber for 2013. Disse overførsler er opgjort til følgende beløb: Overførsler vedrørende regnskab 2013 (FVR-2013 o.l.) Overført til 2013 2014 2015 2016 2017 1.000 kr. Drift -355.494 63.832 27.023 0 0 Anlæg -697.204 522.226 297.715-434.880 158.490 Finansielle tilskud -29.993 30.497 0 0 0 Finansiering 671.296-335.901-182.464-100.001-130.865 Overførsler i alt -411.395 280.655 142.274-534.881 27.625 Status på arbejdsopgaver udført for andre kommuner Aarhus kommune udfører løbende en række opgaver for andre kommuner. I regnskabsåret 2013 har magistratsafdelingerne oplyst, at det drejer det sig om følgende opgaver: Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og beskæftigelse varetager opgaver for Samsø Kommune vedrørende stofmisbrugsbehandling og alkoholbehandling. Teknik og Miljø varetager opgaver for Samsø Kommune vedrørende alment byggeri, indsatsplaner m.m. og regulativer, planlægning etc. på affalds-/varmeområdet. Med mindre andet er nævnt løber opgaverne generelt frem til år 2014 eller senere. Ved ophør af udførelse af en opgave redegøres der for opgaveudførelsens samlede økonomi i den ansvarlige sektors regnskabsbemærkninger, bind I, afsnit 6.

- XLIX - Generelle bemærkninger Finansielle forpligtelser i forbindelse med leje- og leasingaftaler Økonomi- og Indenrigsministeriet kræver, at kommunerne skal udvide garanti- og eventualrettighedsfortegnelsen til også at indeholde finansielle forpligtelser i forbindelse med lejeaftaler og leasingarrangementer. Som følge heraf indhentes oplysninger om samtlige aktive lejeaftaler og leasingarrangementer, som i værdi overstiger 50.000 kr. pr. aftale. Ultimo 2013 kan anskaffelsesværdien af de lejede og leasede aktiver skønsmæssigt opgøres til følgende beløb fordelt på magistratsafdelinger: Leje- og leasingaftaler Skønnede årlig leje/leasingafgift (Mio. kr.) Skønnet anskaffelsesværdi Mio. kr.) 1.000 kr. Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelse 36.338 515.081 Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø 9.604 116.358 Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg 16.491 194.611 Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice 4.288 63.788 Magistratsafdelingen for Børn og Unge 31.920 456.343 Borgmesterens Afdeling 1.127 22.084 Ejendomme beliggende i Aarhus Kommune og tilhørende Aarhus Kommune i alt 99.768 1.368.265 7. Supplerende redegørelser og rapporteringer vedrørende regnskabet Status på aarhusmålene I Aarhus Kommune har vi nogle ambitiøse mål for byens udvikling. Byrådet udformer målene i samarbejde med borgere og virksomheder, og byrådet sørger for at sætte initiativer i gang, så vi kan nå vores mål. Målene skal angive retningen for vores udviklingsinitiativer og skærpe fokus i vores indsatser. Resultaterne er indikatorer på, om udviklingen går i den retning vi ønsker. Målene for Aarhus omsættes blandt andet i de mål og indsatser, der er beskrevet i budgettet for kommunens forskellige arbejdsområder. Det bemærkes, at der er igangsat en proces, hvor byrådet skal revidere målene for Aarhus. De reviderede mål vil blive indarbejdet som en del af budgettet for 2015. Målopfyldelse for mål for Aarhus i 2013 Aarhus er i 2013 vokset med 4.800 indbyggere. Dermed er målet om 3.500 flere indbyggere opfyldt. Tallene er opgjort pr. 1. juli i regnskabsåret. Der kan oplyses, at der pr. 1. januar 2014 i alt er 323.893 indbyggere i Aarhus Kommune. Samlet set er der ikke sket en stigning i antallet af arbejdspladser i Aarhus i 2013. Dog har der været en stigning i antallet af private arbejdspladser, mens der har været et fald i antallet af

- L - Generelle bemærkninger offentlige arbejdspladser. Samlet set er målet om 2.000 nye arbejdspladser i 2013 ikke opfyldt. Resultaterne for målene om, at 95% af en ungdomsårgang skal have en ungdomsuddannelsen og at Aarhus skal være CO2-neutral foreligger først i henholdsvis maj og juni. For målet om, at udviklingen i antallet af arbejdspladser i velfærdsteknologiske virksomheder i Aarhus Kommune skal øges, udarbejdes måltal frem mod budget 2015. I tabellerne efterfølgende ses udviklingen i målopfyldelsen for de nuværende Aarhus mål. 3.500 flere indbyggere hvert år frem til 2030 Opgjort i 1.000 indbyggere 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 306,8 310,8 314,9 319,7 323,2 326,7 330,2 333,7 337,2 340,7 344,2 4,0 4,1 4,8 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 *Opgjort pr. 1. juli i regnskabsåret. Med 4.800 flere indbyggere i 2013 er målet opfyldt. 2.000 nye arbejdspladser hvert år frem til 2030 Opgjort i 1.000 arbejdspladser 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 176 177 176 176 178 180 182 184 186 188 190 1-1 0 2 2 2 2 2 2 2 *Opgjort pr. 1. januar i regnskabsåret. stallene er således forskudt et år bagud I 2013 har der været en stigning i antallet af arbejdspladser i den private sektor, mens der har været et fald i arbejdspladser i den offentlige sektor. Samlet set er målet ikke opfyldt. 95 % af en ungdomsårgang skal have en ungdomsuddannelse Profilmodellen: Andelen af elever, der inden for 25 år efter afsluttet 9. klasse forventes at have gennemført mindst en ungdomsuddannelse. Målsætningen gælder for årgang 2013. Tal for denne årgang foreligger i sommeren 2015. 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 88,2 90,2 90,7 95 95 95 95 95 95 95 95 *Tallet foreligger i maj. Se Børn og Unges regnskabsbemærkninger for en nærmere beskrivelse af 95%-målsætningen Antallet af arbejdspladser i velfærdsteknologiske virksomheder i Aarhus Kommune skal øges (måltal udarbejdes frem til B2015) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Aarhus skal være CO2-neutral i 2030 Tons CO2 pr. indbygger udgangspunkt er 7,6 i 2008, 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 6,5 5 4 *Resultatet for 2013 foreligger først i juni 2014. Der blev ikke opgjort et resultat for 2012 2010-2013: Resultat 2014- : Mål Afrapportering på Beskæftigelsesforvaltningens investeringsmodeller De investeringsmodeller, som blev vedtaget i budgetforliget for budget 2013 blev sat i værk i jobcentret pr. 1. januar 2013. Formålet med modellerne er, at investeringer i en opprioriteret beskæftigelsesindsats på sigt skal medføre færre forsørgelsesudgifter til de pågældende målgrupper frem til 2016.

- LI - Generelle bemærkninger Der laves årlige opfølgninger på investeringsmodellerne i forbindelse med regnskabet, og den første foretages her ved regnskab 2013. Modellerne beskrives ud fra projekternes forløb i 2013 med hensyn til målopfølgning, lovændringer, business case og anbefalinger omkring det videre arbejde med modellerne. Der er i alt fem investeringsmodeller, og nedenfor opsummeres anbefalingerne fra opfølgningen på de efterfølgende sider. Nedbringelse af antallet af lange sygedagpengesager: Det anbefales, at modellen fastholdes i sin nuværende form. Senest i forbindelse med opfølgningen i regnskab 2014 beskrives sygedagpengereformens indvirkning på investeringsmodellen nærmere. Etablering af midlertidige fleksjob til personer der har modtaget ledighedsydelse i minimum 18 måneder. Det anbefales, at modellen udvides fra 100 til 200 helårspersoner i 2014 og 150 helårspersoner de efterfølgende år. Det foreslås at de bevillingsmæssige ændringer som følge af udvidelsen og lovgivningsmæssige ændringer indarbejdes. Styrkelse af den virksomhedsrettede indsats for ledige AC-dimittender ved etablering af flere løntilskud. Det anbefales, at investeringsmodellen fortsættes med et revideret måltal på 55 fuldtidspersoner i privat løntilskud og 45 fuldtidspersoner i ordinær beskæftigelse i stedet for 100 fuldtidspersoner i privat løntilskud. Jobrotationsprojekter på de store kommunale serviceområder: Det anbefales, at investeringsmodellen fortsætter med den tilføjelse, at fokus også er rettet på private jobrotationsprojekter. Foruden opkvalificerings og jobtræningseffekten er der for kommunen god økonomi i private jobrotationsprojekter. Det er en forudsætning for den fremtidige målopfyldelse, at der er fokus på øget efterspørgsel på jobrotation i alle kommunens magistratsafdelinger. Etablering af udviklingsforløb til forebyggelse af førtidspensionering: Set i lyset af omfattende lovændringer på området med indførsel af ressourceforløb anbefales det, at der foretages en evaluering af projektet i 2014 med henblik på vurdering af, om modellen skal fortsætte. Orientering om restanceudvikling i Aarhus Kommune Kultur og Borgerservice har til regnskabet for 2013 udarbejdet et notat om restanceudviklingen i Aarhus Kommune. Af notatet fremgår, at bruttorestancerne i Aarhus Kommune er i løbet af 2013 faldet fra 391 til 357 mio. kr., svarende til et fald på 9 pct. Faldet i restancerne står i kontrast til en stigningstakt som KL i seneste opgørelse har opgjort på landsplan til ca. 7 pct. I Aarhus har stigningstakten historisk udgjort mellem 5 og 6 pct. årligt fra 2004, hvor SKAT overtog opgaven med inddrivelse af kommunale krav. Redegørelse for indsatsen mod socialt bedrageri Kontrolindsatsen mod socialt snyd varetages af enheder i Kultur og Borgerservice og i Sociale Forhold og Beskæftigelse. I forbindelse med regnskabet afrapporteres der på resultatet af indsatsen.

- LII - Generelle bemærkninger Definitionen på socialt snyd er, når borgeren uberettiget og mod bedre vidende modtager sociale ydelser, som vedkommende ikke er berettiget til. Det samlede provenugrundlag bruttoprovenuet - som er summen af tilbagebetalingskrav og stoppede ydelser, var i 2013 på 31,5 mio. kr. hvilket er et fald på 16,6 % i forhold til 2012. Faldet i bruttoprovenuet kan i nogen grad forklares med ændret opgørelsesmetode hos Udbetaling Danmark. Nettoprovenuet det provenu som tilfalder Aarhus Kommune var i 2013 på 17,2 mio. kr. hvilket er et fald på 10 % i forhold til 2012. Det samlede fald i nettoprovenuet skyldes et fald hos Sociale Forhold og Beskæftigelse, mens Kultur og Borgerservice har oplevet en stigning.

Hovedoversigt Hovedoversigten til regnskabet har til formål at give et summarisk overblik over regnskabet såvel aktivitetsmæssigt som finansielt. Den vil også oplysningsmæssigt kunne give et overblik over "forretningen" Aarhus Kommune i det pågældende år. Hovedoversigten er opstillet i følgende orden: A. Driftsvirksomhed B. Anlægsvirksomhed C. Renter D. Finansforskydninger E. Afdrag på lån F. Finansiering Summen af posterne A til E er finansieret under et af post F.

- LV - Generelle bemærkninger Aarhus Kommune Hovedoversigt 2013 Budget Tillægsbevillinger Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 1.000 kr. A. Driftsvirksomhed (inkl. refusion): Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse 9.552.439-2.441.496 10.047.094-2.910.422-820.433 925.006 Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø 3.816.603-3.386.320 4.072.945-3.497.430 221.148-210.753 Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg 3.799.394-542.967 3.879.687-501.807-78.566-2.000 Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice 1.378.934-438.833 1.796.462-832.936-444.482 435.202 Magistratsafdelingen for Børn og Unge 5.563.207-941.447 5.838.325-983.216-139.812 4.253 Borgmesterens Afdeling 589.064-46.619 990.139-7.730-412.041 0 A. Driftsvirksomhed i alt 24.699.640-7.797.682 26.624.652-8.733.541-1.674.185 1.151.709 Heraf refusion -2.053.943 0 1.339.842 B. Anlægsvirksomhed: Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse 32.301-16.457 29.531-14.327 31.237-16.446 Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø 633.051-224.135 931.897-155.982-14.515-339.786 Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg 114.360-11.444 274.254-34.019-94.553-32.860 Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice 481.375-187.315 628.791-235.977-166.275 27.234 Magistratsafdelingen for Børn og Unge 127.294-13.586 283.283-23.193-171.047 7.187 Borgmesterens Afdeling 22.064-213.587-307.599-419.297 389.742 139.359 B. Anlægsvirksomhed i alt 1.410.445-666.524 1.840.158-882.796-25.412-215.311 C. Renter 144.851-78.159 135.718-45.765-11.279 14.617 D. Balanceforskydninger: Forøgelse af likvide aktiver 0-879.256 0-83.810 0-114.007 Øvrige balanceforskydninger -356.166 1.733.927-6.582 88.254-110 156.460 D. Balanceforskydninger i alt -356.166 854.671-6.582 4.444-110 42.453 E. afdrag på lån 202.847 1.413 228.238 0-11.777 0 A + B +C + D + E 26.101.618-7.686.281 28.822.184-9.657.658-1.722.764 993.468 F. Finansiering: Forbrug af likvide aktiver 0 Optagne lån 0-245.324 0-899.507 0 595.033 Tilskud og udligning 267.258-4.627.153 261.891-4.751.892 0 140.112 Skatter 44.403-13.854.521 0-13.775.019 0-5.850 F. Finansiering i alt 311.661-18.726.998 261.891-19.426.418 0 729.296 Balance 26.413.279-26.413.279 29.084.075-29.084.075-1.722.764 1.722.764

Tværgående artsoversigt Den tværgående artsoversigt viser sammensætningen af kommunens ressourceforbrug. Oversigten omfatter regnskabets udgifter og indtægter opdelt på grundlag af den autoriserede artsinddeling.

- LIX - Generelle bemærkninger Aarhus Kommune Tværgående artsoversigt 2013 Udgift Indtægt 1.000 kr. 1. Lønninger 8.844.746 0. Lønninger via lønsystemet 8.844.746 2. Øvrige lønudgifter 0 3. Overførte lønninger 0 2. Varekøb 2.131.750 2. Fødevarer 152.426 3. Brændsel og drivmidler 1.194.689 5. Køb af jord og nye bygninger (inkl. moms) 0 6. Køb af jord og bygninger (ekskl. moms) 24.709 7. Anskaffelser 116.302 9. Øvrige varekøb 643.624 4. Tjenesteydelser m.v. 8.218.718 0. Tjenesteydelser uden moms 1.350.092 5. Entreprenør- og håndværkerydelser 1.453.862 6. Betalinger til staten 962.813 7. Betalinger til kommuner 528.572 8. Betalinger til amtskommuner 1.274.023 9. Øvrige tjenesteydelser m.v. 2.649.356 5. Tilskud og overførsler 6.911.823 1. Tjenestemandspensioner m.v. 461.023 2. Overførsler til personer 6.044.947 9. Øvrige tilskud og overførsler 405.854 6. Finansudgifter 332.303 7. Indtægter -6.324.091 1. Egne huslejeindtægter -408.004 2. Salg af produkter og ydelser -4.265.199 6. Betalinger fra staten -160.827 7. Betalinger fra kommuner -424.404 8. Betalinger fra amtskommuner -24.979 9. Øvrige indtægter -1.040.678 8. Finansindtægter -20.099.188 0. Finansindtægter -15.119.196 6. Statstilskud -4.979.992 9. Interne udgifter og indtægter -16.061 1. Overførte lønninger -11.960 2. Overførte varekøb 211.317 4. Overførte tjenesteydelser 1.093.820 7. Interne indtægter -1.309.238 I alt 26.423.279-26.423.279

Sammendrag af regnskabet Sammendraget af regnskabet har til formål at give et mere nuanceret overblik af regnskabet end hovedoversigten, idet sammendraget er specificeret på sektorer og således viser resultaterne for de enkelte magistratsafdelingers delområder.

- LXIII - Generelle bemærkninger Aarhus Kommune Sammendrag af regnskab 2013 Budget Afvigelse (1) (2) (3)=(1)-(2) 1.000 kr. A. Driftsvirksomhed (inkl. refusion) Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse 1.00 Socialforvaltningen 2.114.538 2.217.241-102.703 1.40 Beskæftigelsesforvaltningen 4.897.294 4.850.267 47.027 1.70 Administration m.v. 99.111 69.165 29.946 I alt 7.110.943 7.136.672-25.730 Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø 2.00 Administration 38.583 13.743 24.841 2.10 Arealudvikling Aarhus 28 3.541-3.513 2.20 Planlægning og byggeri 78.118 86.208-8.090 2.30 Trafik og veje 405.354 386.679 18.675 2.40 Natur og miljø 134.277 134.598-321 2.50 Ejendomsforvaltning -61.451-65.830 4.379 2.60 Brandvæsen 57.732 61.095-3.363 2.70 Natur og vejservice 4.016-629 4.645 2.90 Affald og varme -226.375-43.890-182.485 I alt 430.282 575.515-145.233 Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg 3.30 Foranstaltninger for ældre og handicappede 3.256.427 3.377.879-121.452 I alt 3.256.427 3.377.879-121.452 Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice 4.70 Kultur og borgerservice 940.101 963.526-23.425 I alt 940.101 963.526-23.425 Magistratsafdelingen for Børn og Unge 5.50 Børn og ungeområdet 4.621.760 4.855.109-233.349 I alt 4.621.760 4.855.109-233.349 Borgmesterens Afdeling 0.20 Budgetreserver 0 429.280-429.280 0.30 Administration m.v. 542.446 553.130-10.684 I alt 542.446 982.409-439.964 A. Driftsvirksomhed i alt 16.901.959 17.891.111-989.152

- LXIV - Generelle bemærkninger Aarhus Kommune Sammendrag af regnskab 2013 Budget Afvigelse (1) (2) (3)=(1)-(2) 1.000 kr. B. Anlægsvirksomhed Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse 1.00 Socialforvaltningen 15.844 15.204 640 1.40 Beskæftigelsesforvaltningen 0 0 0 1.70 Administration m.v. 0 0 0 I alt 15.844 15.204 640 Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø 2.00 Administration 0 0 0 2.10 Arealudvikling Aarhus -54.624-48.478-6.146 2.20 Planlægning og byggeri 8.585-1.521 10.106 2.30 Trafik og veje 234.833 206.475 28.359 2.40 Natur og miljø 2.493 13.098-10.605 2.50 Ejendomsforvaltning 53.147 13.346 39.801 2.60 Brandvæsen 1.783 0 1.783 2.70 Natur og vejservice 0 3.910-3.910 2.90 Affald og varme 162.697 589.085-426.388 I alt 408.916 775.915-366.999 Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg 3.30 Foranstaltninger for ældre og handicappede 102.916 240.235-137.318 I alt 102.916 240.235-137.318 Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice 4.70 Kultur og borgerservice 294.060 392.814-98.754 I alt 294.060 392.814-98.754 Magistratsafdelingen for Børn og Unge 5.50 Børn og ungeområdet 113.708 260.090-146.382 I alt 113.708 260.090-146.382 Borgmesterens Afdeling 0.20 Budgetreserver 0-740.683 740.683 0.30 Administration m.v. -191.523 13.788-205.311 I alt -191.523-726.895 535.372 B. Anlægsvirksomhed i alt 743.921 957.363-213.442

- LXV - Generelle bemærkninger Aarhus Kommune Sammendrag af regnskab 2013 Budget Afvigelse (1) (2) (3)=(1)-(2) 1.000 kr. C. Renter 7.22 Renter af likvide aktiver -29.140-11.735-17.404 7.28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt -12.265-5.332-6.934 7.32 Renter af langfristede tilgodehavender -12.730-3.160-9.571 7.35 Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder -19.110-26.720 7.611 7.40 Renter af kortfristet gæld til pengeinstitutter 0 0 7.50 Renter af kortfristet gæld til pengeinstitutter 0 0 0 7.52 Renter af kortfristet gæld i øvrigt 11.240 1.777 9.463 7.55 Renter af langfristet gæld 122.600 137.741-15.141 7.58 Kurstab og kursgevinster 6.096-2.618 8.714 C. Renter i alt 66.692 89.953-23.261 D. Balanceforskydninger 8.22 Forøgelse af likvide aktiver -879.256-83.810-795.446 8.25 Forskydninger i tilgodehavender hos staten 12.958 0 12.958 8.28 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt 1.331.492 2.334 1.329.158 8.32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender 611.673 223.066 388.607 8.35 Udlæg vedrørende jordforsyning og forsyningsvirksomheder 0 0 0 8.38 Forskydninger i aktiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre -51.587 0-51.587 8.42 Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater m.v. 123.273 0 123.273 8.45 Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v. -130.994-6.582-124.413 8.48 Forskydninger i passiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre 51.587 0 51.587 8.50 Forskydninger i kortfristet gæld til pengeinstitutter -20.000-111.562 91.562 8.51 Forskydninger i kortfristet gæld til staten -8.462 229-8.692 8.52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt -542.179-25.813-516.366 D. Balanceforskydninger i alt 498.505-2.138 500.642 E. Afdrag på lån 8.60 Afdrag på lån 204.260 228.238-23.977 E. Afdrag på lån i alt 204.260 228.238-23.977 A + B + C + D + E 18.415.337 19.164.527-749.190 F. Finansiering 8.22 Forbrug af likvide aktiver 0 0 0 8.55 Optagne lån -245.324-899.507 654.183 7.62 Tilskud og udligning -4.359.895-4.490.001 130.106 7.68 Skatter -13.810.118-13.775.019-35.099 F. Finansiering i alt -18.415.337-19.164.527 749.190 Balance 0 0 0

Balancen Balancen inkl. de fysiske aktiver og diverse forpligtelser viser en oversigt over Aarhus Kommunes samlede aktiver og passiver. Der henvises i øvrigt til beskrivelsen af Aarhus Kommunes finansielle balance side XXXII ff. Efterfølgende balance er opstilles i overensstemmelse med Aarhus Kommunes definition på overskud. På side 155 er opstillet en tilsvarende balance opstillet så den overholder Økonomi- og Indenrigsministeriets formkrav til balancen.

- LXIX - Generelle bemærkninger spraksis for indregning og værdiansættelse af materielle og immaterielle aktiver samt hensatte forpligtelser Aarhus Kommunes regnskab er generelt udarbejdet på grundlag af reglerne herfor fra Økonomi- og Indenrigsministeriet, ligesom den bagvedliggende registrering er foretaget i kommunens økonomisystem på grundlag af reglerne om god bogføringsskik. I relation til udarbejdelsen og opstillingen af Aarhus Kommunes udgiftsregnskab er der ikke afvigelser fra normal praksis vedrørende udarbejdelsen af sådanne regnskaber. Som konsekvens af de ændrede regler i Budget- og ssystemer vedr. det omkostningsbaserede driftsregnskab, har Aarhus Kommune fra regnskab 2011 valgt ikke at udarbejde en resultatopgørelse, en pengestrømsopgørelse og en omregningstabel, der har til formål at forklare forskellen mellem det omkostningsbaserede og udgiftsbaserede resultat. Ligeledes har Aarhus Kommune fra regnskab 2011 valgt, at registrere ændringen i arbejdsskade, tjenestemandspensionen samt gæld vedrørende finansielt leasede aktiver som en korrektion direkte på balancen. Generelle regler for registrering af aktiver Økonomi- og Indenrigsministeriet har udmeldt generelle retningslinjer for, efter hvilke principper indregning af aktiver kan finde sted. På mange områder er der alene tale om vejledende rammer og anbefalinger. Aarhus Kommune har, i henhold til principper for god regnskabsskik, defineret de principper, der fra 1. januar 2007 skal lægges til grund ved den løbende registrering af værdien af kommunes aktiver. Nedenstående regnskabspraksis fastlægger principperne for Aarhus Kommunes indregning og måling af de fysiske aktiver på alle kommunale områder. spraksis er udarbejdet med udgangspunkt i Økonomi- og Indenrigsministeriets regler i Budget- og ssystemet samt orienteringsskrivelser o. lign. Økonomi- og Indenrigsministeriets arbejder fortsat med fastlæggelsen af principper, hvorfor der senere kan fremkomme ændringer til denne regnskabspraksis. Det påhviler de enkelte fagforvaltninger løbende at holde sig orienteret om forhold/ændringer af betydning for indregning og måling af materielle og immaterielle aktiver samt hensatte forpligtelser i "Budget- og ssystemet for kommuner". Det påhviler de enkelte fagforvaltninger at indregning og måling af materielle og immaterielle aktiver i Aarhus Kommunes anlægskartotek samt hensatte forpligtelser på balancen følger Aarhus Kommunes regnskabspraksis på området, jf. Kasse- og sregulativet. Fastlæggelse af regnskabspraksis er sket i samarbejde med revisionen. Grundlæggende principper for regnskabsaflæggelse Aktiver skal værdiansættes med bruttoudgiften, således skal der i værdisætningen sikres, at f.eks. tilskud m.v. ikke modregnes i aktivernes værdi (det være sig f.eks. aktiver finansieret af eksterne forskningsmidler, fondsmidler mv.). Det skal endvidere sikres, at indirekte omkostninger og ibrugtagningsudgifter mv. er tillagt anskaffelsesprisen. Som hovedregel skal værdiansættelsen ske ekskl. moms. På enkelte områder bl.a. ældreboliger gælder særlige regler. Hvis det ikke er muligt at fastlægge kostprisen, skal aktivet indregnes til genanskaffelsespris, branchestandardpris eller begrundet skøn.

- LXX - Generelle bemærkninger Aktiveringsgrænser Som følge af Økonomi- og Indenrigsministeriets regler i Budget- og ssystemet for kommuner skal aktiver med en levetid på 1 år eller derunder straksafskrives, og således ikke registreres i anlægskartoteket. Klumpning af anlægsaktiver afskaffes fra regnskab 2011. Klumpede aktiver, som allerede er optaget på balancen fjernes ikke fra balancen, men udgår af balancen i takt med afskrivningerne. Nye aktiver over 100.000 kr. optages i anlægskartoteket til anskaffelsessummen inkl. installationsomkostninger m.v., samt eventuelle indirekte omkostninger, herunder projektering, ledelse m.v. Det er frivilligt at medtage aktiver til en værdi på mellem 50.000-100.000 kr. Aktiver til under 50.000 kr. må ikke optages i anlægskartoteket og statusbalancen. Forbedringer på eksisterende aktiver som er registreret i anlægskartoteket, skal aktiveres, når forbedringen overstiger 100.000 kr. ud fra en vurdering af, om udgiften har medført en væsentlig forbedring af et aktiv, eller den har medført en væsentlig forlængelse af et aktivs levetid (f.eks. bygningsrenoveringer, bygningsudvidelser). Udgifter afholdt via KB-bevillinger og alm. anlægsbevillinger til genopretning skal optaget i anlægskartoteket i det omfang bevillingerne til den enkelte organisatoriske enhed overstiger 100.000 kr. og udgiften har medført en forbedring af aktivet eller en forlængelse af aktivets levetid. Hvorvidt anskaffelsen skal aktiveres sammen med det pågældende aktiv afhænger af om tilgangens afskrivningsprofil afviger fra det oprindelige aktivs afskrivningsprofil. Udgifter som har karakter af mindre reparationer, og som ikke har væsentlig indflydelse på aktivets levetid eller egenskaber i øvrigt, skal driftføres i regnskabet. Opskrivninger og nedskrivninger Der må som udgangspunkt ikke foretages opskrivning af anlægsaktiverne. Hvis værdistigningen er permanent og opskrivningen kan foretages på et objektivt grundlag, kan der undtagelsesvis foretages opskrivninger. Opskrivninger må udelukkende foretages af Borgmesterens afdeling. Hvis et anlægsaktiv vurderes til at være væsentligt forringet i forhold til registreringerne i anlægskartoteket, skal der foretages nedskrivninger. Det kan f.eks. være i tilfælde af brand, anden materiel beskadigelse, konstatering af forurening på grunden hvor anlægget er opført eller ny lovgivning, der har gjort anlægget utidssvarende i forhold til det formål de er anvendt til. Der skal i givet tilfælde været tale om en varig forringelse af værdien. Indregningstidspunkt Aktiverne skal indregnes på anskaffelsestidspunktet. Grunde og bygninger kan indregnes ved tinglyst foreløbigt skøde men skal indregnes senest ved anmærkningsfrit tinglyst skøde. Afskrivninger Afskrivningsgrundlaget skal være kostpris med fradrag af forventet scrapværdi (restværdi) efter afsluttet brugstid. Aktiverne skal afskrives lineært over levetiden. Grunde og igangværende materielle anlægsaktiver skal ikke afskrives. Afskrivningerne frem til 31. december 2006 er fastholdt. Ændret regnskabspraksis fra 1. januar 2007 har alene fremtidig virkning for afskrivningerne. For bygninger, hvor der i henhold til tidligere regnskabspraksis, har været anvendt anden afskrivningsprofil end de fra 2007 gene-

- LXXI - Generelle bemærkninger relt gældende levetider, kan restværdien alternativt anvendes som afskrivningsgrundlag for den resterende skønnede levetid. Denne må dog ikke overstige gældende maksimale levetider. Afskrivningsperioderne for de respektive anlægsaktiver for åbningsbalancen og den løbende registrering af materielle- og immaterielle aktiver fra 1. januar 2007 følger Budget- og ssystemer for kommuner, kapitel 8. Afskrivningsperioder på forsyningsområdet er fastlagt så de svarer til den økonomiske levetid. Selvejende institutioner med driftsoverenskomst Selvejende institutioner er ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriet omfattet af registreringen, og skal registreres på samme måde som kommunens egne ejendomme/aktiver. Materielle anlægsaktiver herunder leasede aktiver Scrapværdier Der skal foretages registrering af scrapværdier på over 50.000 kr. i de tilfælde, hvor det vurderes, at den vil udgøre en væsentlig andel af den samlede anskaffelsespris, eller hvor der eksisterer en kontrakt med en aftale med en tredje part om overtagelse af aktivet efter en fastsat periode. Negative scrapværdier, hvilket vil sige udgifter til bortskaffelse/reetablering, skal registreres i anlægskartoteket som en noteoplysning. Leasede aktiver Leasingkontrakter vedrørende materielle anlægsaktiver, hvor Aarhus Kommune har alle væsentlige risici og fordele forbundet med ejendomsretten (finansiel leasing) skal registreres. Leasingkontrakterne skal indregnes til kostprisen, der måles som nutidsværdien af minimumsleasingydelserne med tillæg af omkostninger. Minimumsleasingydelserne svarer, som hovedregel, til de fremtidige leasingydelser, som Aarhus Kommune er forpligtet til at betale i leasingperioden. Ved beregning af nutidsværdien heraf skal der anvendes den interne rente i leasingkontrakten som diskonteringsfaktor, såfremt denne har været tilgængelig. Har den interne rente ikke været tilgængelig, anvendes Aarhus Kommunes lånerente. Leasede aktiver med anskaffelsespriser over 100.000 kr. registreres i anlægskartoteket. Hvis aktiver lejes af et andet forvaltningsområde, skal aktivet registreres hos ejeren. En række leasingkontrakter for hjemmeplejen indeholder et meget stort antal aktiver (hjemmeplejebilerne). Disse leasede aktiver med anskaffelsespriser over 100.000 kr. er registeret samlet i anlægskartoteket. Det skal bemærkes, at finansielt leasede aktiver skal afskrives i overensstemmelse med levetiden på den pågældende type af aktiv (og ikke efter leasingperiodens længde). Den kapitaliserede restleasingforpligtelse skal indregnes i balancen som gældsforpligtelse, og leasingydelsens rentedel over kontraktens løbetid i resultatopgørelsen. Grunde og bygninger Grunde og bygninger anskaffet før 1999 skal værdiansættes til den seneste offentlige ejendomsvurdering før 1. januar 2004 dvs. pr. 1. oktober 2003. Grundværdien skal udskilles fra den offentlige ejendomsværdi for at tilvejebringe den faktiske ejendomsværdi og dermed også grundlaget for ned samt opskrivninger af ejendommen. Grunde og bygninger anskaffet efter 1. januar 1999 skal værdiansættes til kostpris (købspris eller værdien i kommunens anlægsregnskaber).

- LXXII - Generelle bemærkninger Grunde og bygninger skal aktiveres uden hensyn til straksafskrivningsgrænsen til sikring af fuldstændigheden, samt ud fra en betragtning om, at de generelt er købt til anvendelse for produktion og derfor er del af et større anlæg. Infrastrukturelle og ikke-operative aktiver Infrastrukturelle aktiver (veje, broer mv.) og ikke-operative aktiver (arealer anskaffet til rekreative, naturbeskyttelses- eller genopretningsformål) kan men skal ikke registreres. Såfremt infrastrukturelle aktiver registreres skal de værdiansættes til kr. 0. Tekniske anlæg, inventar mv. For bygninger opført eller anskaffet før 1. januar 2004 kan tekniske anlæg medtages i bygningernes værdi og afskrives over den forventede restlevetid for bygningerne, jf. Økonomi- og Indenrigsministeriets retningslinjer til åbningsbalancen 2004. Det drejer sig om installationer vedr. varme, el, klima- og ventilationsanlæg, elevatorer mv. For bygninger opført eller anskaffet efter 1. januar 2004 skal tekniske anlæg udskilles og optages særskilt i anlægskartoteket. Disse anlæg skal afskrives særskilt over levetiden. Indretning af lejede lokaler Indretning af lejede lokal omfatter lokalefaciliteter, hvor Aarhus Kommune selv har foretaget særlig indretning af de lejede lokaler og afholdt udgiften. Indretning af lejede lokaler omfatter udgifter, som relaterer sig til nagelfast indretning, der tilgodeser Aarhus Kommunes særlige behov. Indretning af lejede lokal skal optages i anlægskartoteket for indretning afholdt efter 1. januar 2007. Inventarudgifter i lejede bygninger/lokaler følger samme regler som gælder for inventar i egne bygninger/lokaler. Aktiver, der er indkøbt brugt Aktiver som f.eks. maskiner og motorkøretøjer, der er indkøbt brugt, skal værdisættes til brugtprisen (dvs. fakturaprisen), og afskrives over den resterende fastsatte levetid. Igangværende materielle anlægsaktiver Igangværende materielle anlægsaktiver skal måles og indregnes til de samlede afholdte omkostninger på balancetidspunktet. Igangværende materielle anlægsaktiver overføres til relevant anlægskategori på ibrugtagningstidspunktet dog senest ved byrådets godkendelse af anlægsregnskabet. Kunst og aktiver af kulturel- eller historisk karakter Kunst og aktiver af kulturel- eller historisk karakter af betydelig værdi skal indregnes med 0 kr., da værdien vanskeligt kan opgøres pålideligt. Immaterielle anlægsaktiver Immaterielle anlægsaktiver kan være såvel erhvervede mod vederlag som internt oparbejdede. Typisk vil der være tale om udviklingsomkostninger f. eks investering i systemudvikling eller visse softwareudgifter. Aarhus Kommune har fra 2007 valgt ikke at aktivere og afskrive interne oparbejdede immaterielle aktiver ud fra den betragtning, at interne oparbejdede immaterielle aktiver vanskeligt kan opgøres pålideligt. Interne oparbejdede immaterielle aktiver optaget i anlægskartoteket før 1. januar 2007 skal afskrives ud fra hensynet om dels stringens i registreringen og dels en bedre tilrettelæggelse af arbejdsgange.

- LXXIII - Generelle bemærkninger Immaterielle anlægsaktiver erhvervet mod vederlag er obligatorisk at optage i anlægskartoteket. Disse skal måles til kostpris. Omsætningsaktiver Alle varebeholdninger (produktions-, beredskabs- og omkostningslagre), hvor den samlede kostpris tillagt eventuelle forarbejdningsomkostninger og andre omkostninger overstiger 1 mio. kr. opgjort på balancetidspunktet, skal indregnes. Varebeholdninger omfatter i den sammenhæng varekategorier, der registreres på samme funktion. Lagerværdien kan styres efter en vejet gennemsnitspris på lagerbeholdningen eller FIFO princippet. Varebeholdninger, hvor den samlede kostpris er over 100.000 kr. og under 1 mio. kr. skal indregnes, såfremt der sker væsentlige forskydninger i lagerets størrelse fra år til år, og en periodisering således giver et mere retvisende billede af de forbrugte ressourcer. Grunde og bygninger til videresalg skal registreres. Grunde og bygninger skal måles til kostpris/forventet salgspris eller nettorealisationsværdien, hvor denne er lavere. Afgørende for, hvornår en bygning eller en grund er et anlægsaktiv eller et omsætningsaktiv, er formålet med at eje aktivet. Aktivet skifter status fra det øjeblik, der er truffet beslutning om et salg, og aktivet ikke længere anvendes direkte i serviceproduktionen. Andre aktiver til salg skal optages som omsætningsaktiver. Hensatte forpligtelser m.v. Hensatte forpligtelser er opstået som resultat af tidligere begivenheder, og hvis indfrielse forventes at medføre afståelse af fremtidige økonomiske fordele. Som eksempel på hensatte forpligtelser kan der peges på tjenestemandspensioner, indfrielse af garantier til enkeltpersoner i medfør af den sociale lovgivning, boliglovgivning mv. eller vejog kloaklån. Øvrige kommunale hensatte forpligtelser kan f.eks. være forpligtelser afledt af en retssag, erstatningskrav, miljøforurening, fratrædelsesbeløb ved udløb af åremålsansættelse mv. Det er obligatorisk at indregne hensatte forpligtelser, der enkeltvis overstiger 100.000 kr. i balancen fra regnskab 2008. Hensatte forpligtigelser skal indregnes som det bedste skøn over de omkostninger, der på balancedagen er nødvendige for at afvikle forpligtigelsen Hensatte forpligtelser kan indregnes i balancen når: Kommunen på balancedagen har en retlig eller faktisk forpligtelse som resultat af en tidligere begivenhed, og det er sandsynligt, at afviklingen heraf vil medføre et træk på kommunens økonomiske ressourcer, og der kan foretages en pålidelig beløbsmæssig måling af forpligtelsen Hvis en forpligtelse ikke kan opgøres med tilstrækkelig pålidelighed, og det ikke er sandsynligt, at afviklingen vil medføre et træk på kommunens økonomiske ressourcer, bør den ikke indregnes som hensat forpligtelse men i stedet optages på kommunens fortegnelse over eventualforpligtelser. Tjenestemandspensionsforpligtelsen opgøres med virkning fra regnskab 2007 på baggrund af forudsætninger om en pensionsalder på 62 år samt et renteniveau på 2 pct. Den 1. januar 2007 er der foretaget en aktuarmæssig opgørelse af den ikke afdækkede pensionsforpligtelse. Herefter skal pensionsforpligtelsen som minimum genberegnes aktuarmæssigt hvert 5. år.

- LXXIV - Generelle bemærkninger Aarhus kommune har i henhold til gældende regler fået udarbejdet en aktuaropgørelse over kommunens arbejdsskadeforpligtelse pr. 31. december 2012. Aarhus Kommune har ændret praksis, hvormed arbejdsskadeforpligtelsen er opgjort svarende til aktuaropgørelsen, således at den beskriver hvad kommunen forventeligt skylder på skader, der er indtrådt frem til opgørelsesdag. Balancen Aarhus Kommunes balance for 2013 fremgår af efterfølgende oversigt: Aarhus Kommune Balance 2013 Ultimo 2012 Ultimo 2013 (1) (2) 1.000 kr. Aktiver: Anlægsaktiver: Materielle anlægsaktiver 18.198.133 17.889.947 Immaterielle anlægsaktiver 24.285 18.152 Finansielle anlægsaktiver 1.315.160 1.716.939 Anlægsaktiver i alt 19.537.577 19.625.039 Omsætningsaktiver: Varebeholdninger 136.114 143.603 Fysiske anlæg til salg 755.735 749.944 Tilgodehavender -454.844 878.644 Værdipapirer 10.274.079 10.448.188 Likvide beholdninger 269.499-641.318 Omsætningsaktiver i alt 10.980.582 11.579.060 Aktiver i alt 30.518.160 31.204.099 Passiver: Egenkapital 16.688.254 17.001.028 Hensatte forpligtigelser 7.804.558 7.549.455 Langfristede gældsforpligtigelser 4.658.601 4.698.024 Nettogæld vedr. fonds, legater, deposita m.v. 102.569 106.216 Kortfristede gældsforpligtigelser 1.264.178 1.849.375 Passiver i alt 30.518.160 31.204.099 Balance 0 0 I forbindelse med regnskabsaflæggelsen sker der en række reguleringer af statusposterne direkte på status som følge af kursændringer på obligationsbeholdninger, afskrivning af uerholdelige tilgodehavender m.v. Hertil kommer, at der i visse tilfælde kan være behov for justering af primostatus som følge af lov- og regelændringer m.v.

- LXXV - Generelle bemærkninger I nedenstående oversigt er statusreguleringer foretaget i regnskabsåret 2013 resumeret: Aarhus Kommune Kapitalforklaring 2013 Ændringer Egenkapital 1.000 kr. Egenkapital ultimo 2012 16.688.254 Primoreguleringer: Likvide aktiver 0 Langfristede tilgodehavender 76.753 Kortfristede tilgodehavender og gæld 0 Langfristet gæld funktion 0 Aktiver og passiver tilhørende fonds, legater m.v. 0 Funktion 9.58 Materielle anlægsaktiver 4.470 Funktion 9.65 Omsætningsaktiver - Varebeholdninger 0 Funktion 9.68 Omsætningsaktiver - Fysiske aktiver til salg 0 Funktion 9.72 Hensatte forpligtelser 0 Primoreguleringer i alt 81.224 Egenkapital primo 2013 - Beregnet 16.769.478 Egenkapital primo 2013 - Bogført 16.769.478 Årets resultat på det skattefinansierede område 159.222 Årets resultat på det takstfinansierede område -61.929 Afskrivninger og andre værdireguleringer -175.715 Årets resultat i alt -78.422 Regulering af likvide aktiver #) -15.265 Regulering af kortfristede tilgodehavender m.v. #) -21.444 Regulering af langfristede tilgodehavender #) -65.264 Regulering af fysiske aktiver 255.101 Direkte posteringer på balancen i alt 153.128 Egenkapital ultimo 2013 - Bogført 17.001.028 #) Det skal bemærkes, at en del af disse direkte posteringer på status indgår som en forbedring af den finansielle egenkapital. For en yderligere beskrivelse af baggrunden for de foretagne statusreguleringer i 2013 henvises til bemærkningerne vedrørende hovedkonto 9 i regnskabsbemærkningerne. Det skal bemærkes, at i Aarhus Kommune fokuseres traditionelt på de finansielle aktiver som vist i den finansielle balance jf. beskrivelsen heraf på side XXXII ff.

- LXXVI - Generelle bemærkninger Af efterfølgende oversigt fremgår sammenhængen mellem den finansielle balance og den samlede balance inkl. de fysiske aktiver for Aarhus Kommune. Oversigten er opstillet, så den er sammenlignelig med den finansielle balance på side XXXIII f. Aarhus Kommune Balance 2013 Ultimo 2012 Ultimo 2013 Ændring (1) (2) (3)=(2)-(1) 1.000 kr. Kassebeholdning (A1) 1.281.141 386.619-894.521 Kortfristet nettoformue *) (A2) -1.433.129-925.573 507.556 Feriepengeforpligtelsen 0 0 0 Likviditet (A) -151.989-538.954-386.965 Finansielle tilskud (B1) 9.997.995 10.184.208 186.213 Pantebreve m.v. (B2) 14.628 444.157 429.529 Langfristede tilgodehavender (B) 10.012.623 10.628.364 615.741 Skattefinansieret langfristet gæld (C1) 1.885.035 1.799.909-85.126 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger (C2) 2.567.921 2.509.032-58.889 Langfristet gæld vedrørende de takstfinansierede områder (C3) 564.974 508.826-56.149 Øvrige langfristede udlæg (C4) 4.720 4.720 0 Langfristet gæld i alt (C) 5.022.650 4.822.486-200.164 Balancekonto (finansiel formue) (A+B-C1- C2+C4) 5.412.398 5.785.190 372.792 Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver (D1) -33.853-36.353-2.499 Materielle anlægsaktiver (D2) - Skattefinansieret område 12.383.414 12.133.856-249.558 Materielle anlægsaktiver (D2) - Takstfinansieret område 3.958.134 3.861.656-96.478 Materielle anlægsaktiver (D2) - Ældreboliger 1.856.585 1.894.435 37.850 Immaterielle anlægsaktiver (D3) 24.285 18.152-6.132 Omsætningsaktiver - Varebeholdninger (D4) 136.114 143.603 7.489 Omsætningsaktiver - Fysiske aktiver til salg (D5) 755.735 749.944-5.792 Hensatte forpligtelser (D6) -7.804.558-7.549.455 255.102 Ikke-finansielle aktiver i alt (D) 11.275.856 11.215.838-60.018 Balancekonto (egenkapital) (A+B-C1- C2+C4+D) 16.688.254 17.001.028 312.774 *) Den kortfristede nettoformue indeholder et udlæg vedrørende ældreboliger i form af afholdte men ikke-lånefinansierede anlægsudgifter og beboerindskud vedrørende ældreboliger. I den langfristede gæld vedrørende ældreboliger er udlægget og beboerindskuddet indregnet som en del af gælden. Ændringerne i de fysiske aktiver i løbet af 2013 skyldes tilgang og afgang af aktiver samt afskrivninger og reguleringer heraf.

- LXXVII - Generelle bemærkninger I 2013 er der opgjort følgende ændringer i de registrerede materielle og immaterielle anlægsaktiver i Aarhus Kommune: Aarhus Kommune Resume af anlægsoversigt 2013 Grunde Bygninger Tekniske anlæg Inventar m.v. Materielle Immaterielle anlægsaktiver anlægsaktiver under udførelse m.v. 1.000 kr. I alt Aktiver primo 2013 3.740.023 8.190.606 4.084.948 84.665 2.102.361 24.285 18.226.888 Tilgang 22.713 266.049 47.596 1.614 647.124 1.567 986.663 Afgang -9.097-55.656-18.694 0-585.267 0-668.714 Afskrivninger 0-395.246-222.549-10.736 0-8.207-636.738 Diverse reguleringer 0 123.802 36.626 0-160.935 507 0 Aktiver ultimo 2013 3.753.639 8.129.555 3.927.927 75.543 2.003.283 18.152 17.908.099 De registrerede ikke-finansielle aktiver er nærmere specificeret i anlægsoversigten side LXXI. Det skal pointeres, at det kun er en begrænset del af de ikke-finansielle aktiver, som er realiserbare, hvis Aarhus Kommunen fortsat skal yde en service, der svarer til den nuværende som følge af, at aktiverne er nært knyttet til den ydede service (f. eks. skolebygninger, daginstitutioner, ældrecentre, idrætsfaciliteter o.l.). Af kommunens ikke-finansielle aktiver er det primært byggemodningsarealer, landbrugs- og beboelsesarealer, i en vis udstrækning skovarealer og visse af kommunens ejendomme, som kan betegnes som realiserbare uden, at et salg i nævneværdigt omfang vil påvirke den kommunale service. Der skal jf. de seneste års regnskaber knyttes de i de efterfølgende afsnit anførte specielle bemærkninger til en række af de registrerede ikke-finansielle aktiver. Aarhus kommunes ejendomsværdier I Aarhus Kommunes balance indgår bl. a. værdien af de kommunale ejendomme og jorder jf. afsnittet om anlægsoversigten side LXXXI. Ejendomsværdien af disse ejendomme og jorder opgjort ultimo 2013 er resumeret i følgende oversigt: Aarhus Kommune Ejendomsværdier 2013 (Mio. kr.) Ejendomsværdi (Mio. kr.) Grundværdi Mio. kr.) Areal (1.000 m2) Ejendomme beliggende i Aarhus Kommune og tilhørende Aarhus Kommune i alt 18.245 6.068 65.451 Note: Forskellen mellem ovenstående ejendomsværdi for Aarhus Kommune og den opgjorte værdi af bygninger og grunde i tabellen side LXXXI kan primært henføres til de løbende afskrivninger på bygningsmassen. Ud over de ejendomme, som er omfattet af ovenstående oversigt ejer Aarhus Kommune enkelte ejendomme beliggende i andre kommuner For en nærmere specifikation af ejendomsværdierne fordelt på de enkelte ejendomme henvises til regnskabets ejendomsfortegnelse som er tilgængelig sammen med det øvrige regnskabsmateriale på Aarhus Kommunes hjemmeside http://www.aarhus.dk/da/politik/kommunens-oekonomi/.aspx.

- LXXVIII - Generelle bemærkninger I relation til de anførte ejendoms- og grundværdier skal gøres opmærksom på, at det kun er en begrænset del heraf, der er realiserbare og derfor har en reel kursværdi på 100. Det skyldes, at en lang række ejendomme og arealer f. eks. skoler og daginstitutioner er nødvendige, hvis Aarhus Kommune fortsat skal kunne yde en service svarende til den nuværende. Aarhus kommunes udgifter til tjenestemandspension Kommunens udgifter til tjenestemandspensioner (ekskl. de takstfinansierede områder m.v.) budgetteres centralt og anvises af Borgmesterens Afdeling. Institutionerne har således ikke ansvaret for, at disse budgetbeløb overholdes. De takstfinansierede områder m.v. afholder selv udgifterne til pension. De samlede udgifter (inkl. de takstfinansierede områder m.v.) til pensioner på ISM s art 5.1 har i 2013 været 352,5 mio. kr. 1 imod budgetteret 351,8 mio. kr., svarende til et merforbrug på 0,7 mio. kr. Udgifterne til tjenestemandspension kan specificeres som nedenfor: Specifikation af tjenestemandspensionerne 2012 2013 Pensionister m.v. (antal) 2.899 2.968 Pensionsudgifter, (1.000 kr.) *) 345.908 352.514 * Korrigeret i forhold til tidligere opgørelser under hensyntagen til AffaldVarmes hensættelser. Anm.: omfatter egen-, ægtefælle- og børnepensioner samt efterindtægt. Fra 2012 til 2013 er pensionsudgifterne steget med 6,6 mio. kr. Antallet af personer, der modtager pension er steget fra 2.899 personer til 2.968 personer. I årene 2003 til 2013 har udviklingen i tjenestemandspensioner været følgende: Udviklingen på tjenestemandspensionsområdet 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Fuldtidsstillinger/mio. kr. Personer (gennemsnit) 2.564 2.660 2.790 2.918 2.247 2.432 2.489 2.552 2.773 2.899 2.968 Mio. kr. (løbende priser) *) 243,7 263,8 279,7 300,5 242,8 278,5 309,5 309,7 328,4 345,9 352,5 * Korrigeret i forhold til tidligere opgørelser under hensyntagen til AffaldVarmes hensættelser. Anm.: omfatter egen-, ægtefælle- og børnepensioner samt efterindtægt. Opgørelsen er ekskl. tjenestemænd ansat hos NRGI og Sporvejene, da disse er selvforsikrede. Aarhus Byråd har besluttet, at der kun skal ansættes tjenestemænd i få stillinger fremover. De centrale nettoudgifter til tjenestemandspensioner vedrørende allerede ansatte tjenestemænd forventes derfor at stige i de kommende ca. 10 år for derefter at falde. De samlede kommunale udgifter til tjenestemandspensionerne vil både afhænge af den naturlige afgang blandt tjenestemandspensionisterne og af tilgangen til gruppen af tjenestemænd. Aarhus Kommune har fået udarbejdet en prognose over de centrale nettopensionsudgifter ved en aktuar. Nettoudgifterne er defineret som de løbende pensionsudgifter fratrukket pensionsbidrag fra magistratsafdelingerne mv. Værdien af Aarhus Kommunes forpligtelser overfor nuværende og tidligere tjenestemænd udgør pr. 31. december 2013 7.243 mio. kr. 1 Korrigeret for udgiften til de tjenestemænd, som staten har pensionsforpligtelsen for. Aarhus Kommune udbetaler pensionen og modtager refusion herfor fra staten. Endvidere korrigeret for AffaldVarmes hensættelser.

Anlægsoversigt Anlægsoversigten viser den regnskabsmæssige værdi af kommunens materielle aktive.

- LXXXI - Generelle bemærkninger Aarhus Kommune Anlægsoversigt 2013 Grunde Bygninger Tekniske anlæg Inventar m.v. Materielle Immaterielle anlægsaktiver anlægsaktiver under udførelse m.v. 1.000 kr. I alt Kostpris 01-01 i regnskabsåret 1) 3.750.432 11.299.316 6.143.019 180.169 2.102.361 47.465 23.522.762 Tilgang 2) 22.713 266.049 47.596 1.614 647.124 1.567 986.663 Afgang -9.097-55.656-18.694 0-585.267 0-668.714 Overført 3) 0 123.802 36.626 0-160.935 507 0 Kostpris 31-12 i regnskabsåret 3.764.048 11.633.511 6.208.547 181.783 2.003.283 49.539 23.840.711 Ned- og afskrivninger 01-01 i regnskabsåret -10.409-3.108.710-2.058.071-95.504 0-23.180-5.295.874 Årets afskrivninger 4) 0-434.712-232.238-10.736 0-8.207-685.893 Årets nedskrivninger 5) 0 0 Af- og nedskrivninger afhændede aktiver 0 39.466 9.689 0 0 0 49.155 Ned- og afskrivninger 31-12 i regnskabsåret -10.409-3.503.956-2.280.620-106.240 0-31.387-5.932.612 smæssig værdi ultimo 2013 3.753.639 8.129.555 3.927.927 75.543 2.003.283 18.152 17.908.099 Afskrives over antal år Afskrives ikke 10-50 år 2-100 år 3-25 år Afskrives ikke 1) Kostprisen består af regnskabsværdien ultimo sidste regnskabsår samt primokorrektioner i regnskabsåret. 2) Tilgang består af tilgang i regnskabsåret samt efteraktiveringer. 2-10 år - 3) Overførsler er primært overførsler fra materielle anlægsaktiver under udførsel m.v. til relevant anlægskategori. Overførslen sker når anlægget tages i brug. En nettooverførsel forskellig fra 0 er udtryk for aktiver som er sat til salg og derfor overført til omsætningsaktiver. 4) Årets afskrivninger består af årets normalafskrivninger, omposterede afskrivninger og afskrivninger vedrørende efteraktiveringer. Den samlede ejendomsværdi af Grunde og Bygninger opgjort ultimo 2013 udgør 18.245 mio. Kr. Udover de ovenfor beskrevne materielle anlægsaktiver er der indregnet omsætningsaktiver, i form af varebeholdninger og grunde og bygninger til videresalg, med i alt 750 mio. kr. Den regnskabsmæssige værdi af aktiver indregnet som følge af finansielle leasingkontrakter udgør 36 mio. kr. Af den samlede regnskabsmæssige værdi pr. 31. december 2013 tilhører 3.862 mio. kr. de takstfinansierede områder og 1.894 mio. kr. vedrører ældreboligområdet. De selvejende institutioners aktiver kan opgøres til 93 mio. kr.

soversigt soversigten er kommunens "officielle regnskab". Den følger nøje budgettets opbygning og indeholder samtlige bevillinger og regnskabstal i den specifikationsgrad, byrådet har vedtaget. soversigten, der er opstillet efter bruttoregnskabsprincippet, omfatter såvel driftsposteringer som anlægs- og kapitalposteringer.

- 3 - soversigt Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.) Budget Tillægsbevillinger Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse 1.01 Familieområdet - Familiecenter - Decentraliseret område BV 21.340-1.287 30.844 0-19.291 0 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 1.244 0 0 0-16.223 0 05.72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale 1.244 formål 0 0 0-16.223 0 05.72.99 Øvrige sociale formål 1.244 0 0 0-16.223 0 05.72.99-1 Drift 1.244 0 0 0-16.223 0 05.72.99-1-1 Egne 1.244 0 0 0-16.223 0 000 Øvrige sociale formål 1.244 0 0 0-16.223 0 06 Fællesudgifter og administration m.v. 20.096-1.287 30.844 0-3.068 0 06.45 Administrativ organisation 20.096-1.287 30.844 0-3.068 0 06.45.50 Administrationsbygninger 0 0 7.000 0 0 0 06.45.50-1 Drift 0 0 7.000 0 0 0 06.45.50-1-1 Egne 0 0 7.000 0 0 0 000 Administrationsbygninger 0 0 7.000 0 0 0 06.45.51 Sekretariat og forvaltninger 20.096-1.287 23.844 0-3.068 0 06.45.51-1 Drift 20.096-1.287 23.844 0-3.068 0 06.45.51-1-1 Egne 20.096-1.287 23.844 0-3.068 0 000 Sekretariat og forvaltninger 403-66 0 0 0 0 002 Øvrig administration 19.692-1.222 23.844 0-3.068 0

- 4 - soversigt Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.) Budget Tillægsbevillinger Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 1.02 Familieområdet - Tilbud til familier og handicappede - BV 2.416.153-465.405 2.206.804-184.913-7.761 10.500 Decentraliseret område 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 4.205-1.148 3.489 0 0 0 00.25 Faste ejendomme 4.205-1.148 3.489 0 0 0 00.25.11 Beboelse 167-149 0 0 0 0 00.25.11-1 Drift 167-149 0 0 0 0 00.25.11-1-1 Egne 167-149 0 0 0 0 000 Beboelse 167-149 0 0 0 0 00.25.13 Andre faste ejendomme 510-71 0 0 0 0 00.25.13-1 Drift 510-71 0 0 0 0 00.25.13-1-1 Egne 510-71 0 0 0 0 000 Andre faste ejendomme 510-71 0 0 0 0 00.25.18 Driftssikring af boligbyggeri 3.528-928 3.489 0 0 0 00.25.18-1 Drift 3.528-516 3.489 0 0 0 00.25.18-1-1 Egne 3.528-516 3.489 0 0 0 000 Driftssikring af boligbyggeri 0-1 0 0 0 0 003 Flygtninges fraflytning 39 004 Lejetab ved fraflytning 3.489-13 3.489 0 0 0 092 Lejeindtægt 0-502 0 0 0 0 00.25.18-2 Statsrefusion 0-412 0 0 0 0 00.25.18-2-1 Egne 0-412 0 0 0 0 001 Flygtninges fraflytning 0-412 0 0 0 0 03 Undervisning og kultur 27.745-8.007 20.006 0 0 0 03.22 Folkeskolen m.m. 27.770-7.656 21.029 0 0 0 03.22.08 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 5.818 20, stk. 2 og stk. 5-6.517-2.341 0 0 0 03.22.08-1 Drift 5.818-6.517-2.341 0 0 0 03.22.08-1-1 Egne -2.337-6.517-2.341 0 0 0 000 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 og -2.257-5.076-2.341 0 0 0 stk. 5 001 Undervisning i kommunens egne specialskoler -80-1.441 0 0 0 0 03.22.08-1-2 Selvejende/privat 8.11 0 000 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 og 8.11 0 stk. 5 03.22.08-1-4 Private leverandører 45 000 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 og 45 stk. 5 03.22.17 Specialpædagogisk bistand til voksne 21.952-1.139 23.370 0 0 0 03.22.17-1 Drift 21.952-1.139 23.370 0 0 0 03.22.17-1-1 Egne 21.952-1.139 23.370 0 0 0 000 Specialpædagogisk bistand til voksne 5.148-1.139 5.007 0 0 0 001 Objektiv finansiering af regionale tilbud 12.735 0 13.681 0 0 0 002 Køb af pladser 4.068 0 4.682 0 0 0 03.30 Ungdomsuddannelser -25-351 -1.023 0 0 0 03.30.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov -25-351 -1.023 0 0 0 03.30.46-1 Drift -25-351 -1.023 0 0 0 03.30.46-1-1 Egne -25-351 -1.023 0 0 0 000 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov -25-351 -1.023 0 0 0 04 Sundhedsområdet 9.115-939 11.044 0 10 0 04.62 Sundhedsudgifter m.v. 9.115-939 11.044 0 10 0 04.62.85 Kommunal tandpleje 3.591-939 3.629 0 0 0 04.62.85-1 Drift 3.591-939 3.629 0 0 0 04.62.85-1-1 Egne 3.591-939 3.629 0 0 0 003 Omsorgs- og specialtandpleje på kommunens egne klinikker 3.591-939 3.629 0 0 0

- 5 - soversigt Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.) Budget Tillægsbevillinger Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 04.62.90 Andre sundhedsudgifter 5.523 0 7.415 0 10 0 04.62.90-1 Drift 5.523 0 7.415 0 10 0 04.62.90-1-1 Egne 5.523 0 7.415 0 10 0 003 Plejetakst for færdigbehandlede patienter 5.523 0 7.415 0 10 0 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 2.239.892-448.828 2.018.691-184.913-12.051 10.500 05.22 Centrale refusionsordning 0-66.625 0-59.226 0-4.500 05.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning 0-66.625 0-59.226 0-4.500 05.22.07-2 Statsrefusion 0-66.625 0-59.226 0-4.500 05.22.07-2-1 Egne 0-66.625 0-59.226 0-4.500 002 Refusion vedr. funktion 5.28.20 0-6.545 0-642 0-2.000 003 Refusion vedr. funktion 5.28.21 0-187 0-642 0 500 004 Refusion vedr. funktion 5.28.23 0-26.809 0-19.611 0-2.000 005 Refusion vedr. funktion 5.28.24 0-567 0-642 0 0 006 Refusion vedr. funktion 5.32.32 0-11.388 0-20.353 0 0 007 Refusion vedr. funktion 5.32.33 0-4.236 0-5.458 0 0 008 Refusion vedr. funktion 5.32.34 0-25 0 0 0 0 009 Refusion vedr. funktion 5.32.35 0-2 0 0 0 0 010 Refusion vedr. funktion 5.35.40 0-129 0 0 0 0 011 Refusion vedr. funktion 5.38.42 0-6 0-321 0 0 012 Refusion vedr. funktion 5.38.45 0-7 0 0 0 0 013 Refusion vedr. funktion 5.38.50 0-9.463 0-7.063 0-500 014 Refusion vedr. funktion 5.38.52 0-4.834 0-2.247 0-500 015 Refusion vedr. funktion 5.38.53 0-61 0 0 0 0 016 Refusion vedr. funktion 5.38.58 0-999 0-1.284 0 0 017 Refusion vedr. funktion 5.38.59 0-1.368 0-963 0 0 05.25 Dagtilbud til børn og unge 2.494 0 4.071 0 0 0 05.25.10 Fælles formål 2.494 0 4.071 0 0 0 05.25.10-1 Drift 2.494 0 4.071 0 0 0 05.25.10-1-1 Egne 2.494 0 4.071 0 0 0 000 Fælles formål 2.494 0 4.071 0 0 0 05.28 Tilbud til børn og unge med særlige behov 716.952-93.011 664.051-1.540-14.528 0 05.28.20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og 207.484 unge -18.729 206.584-1.540 0 0 05.28.20-1 Drift 207.484-17.169 206.584 0 0 0 05.28.20-1-1 Egne 134.863-17.169 206.584 0 0 0 000 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge 1 001 Plejefamilier (pgf. 66, stk.1, nr.1) 109.050-6.587 92.925 0 0 0 002 Netværksplejefamilier (pgf. 66, stk. 1, nr. 3) 4.053 0 3.530 0 0 0 003 Opholdssteder for børn og unge (pgf. 66, stk. 1, nr. 5) 13.712-7.377 97.615 0 0 0 004 Kost og efterskoler (pgf. 66, stk.1, nr. 5) 634 0 7.559 0 0 0 005 Eget værelse, kollegier eller kollegielignende opholdssteder 1.602 0 3.074 0 0 0 (pgf. 66, stk. 1, nr. 4) 007 Advokatbistand (pgf. 72) 1.357-63 1.739 0 0 0 008 Kommunale plejefamilier ( 66, stk. 1, nr. 2) 4.488 0 4.409 0 0 0 092 Betaling (pgf. 159 og 160) -34-3.141-4.268 0 0 0 05.28.20-1-4 Private leverandører 72.621 001 Plejefamilier (pgf. 66, stk.1, nr.1) 1.151 002 Netværksplejefamilier (pgf. 66, stk. 1, nr. 3) 11 003 Opholdssteder for børn og unge (pgf. 66, stk. 1, nr. 5) 66.907 004 Kost og efterskoler (pgf. 66, stk.1, nr. 5) 4.552 05.28.20-2 Statsrefusion 0-1.560 0-1.540 0 0 05.28.20-2-1 Egne 0-1.560 0-1.540 0 0 002 Refusion af udgifterne til flygtninge med 100 pct. refusion 0-884 0-671 0 0 004 Refusion vedrørende advokatbistand 0-676 0-869 0 0

- 6 - soversigt Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.) Budget Tillægsbevillinger Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 224.179-28.681 231.169 0-9.068 0 05.28.21-1 Drift 224.179-24.342 231.169 0-9.068 0 05.28.21-1-1 Egne 213.390-24.341 231.169 0-9.068 0 000 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 13.979 199 37.135 0-9.068 0 002 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet (pgf. 52, stk. 1.429-199 7 0 0 0 3, nr. 2) 003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges 130.709-20.427 124.196 0 0 0 problemer (pgf. 52, stk. 3, nr. 3) 004 Døgnophold for både forældremyndighedsindehaveren, barnet 1.337 0 8.764 0 0 0 eller den unge og andre medlemmer af familien (pgf. 52, stk. 3, nr. 4) 005 Aflastningsordninger ( 52, stk. 3, nr. 5) 25.500-41 18.424 0 0 0 007 Fast kontaktperson for barnet eller den unge (pgf. 52, stk. 3, 15.075-3.723 19.252 0 0 0 nr. 6 og pgf. 76, stk. 2 og pgf. 76 stk. 3, nr. 2) 008 Fast kontaktperson for hele familien (pgf. 52, stk. 3, nr. 6) 516-131 -50 0 0 0 009 Formidling af praktikophold hos en offentlig eller privat 5.970 0 5.157 0 0 0 arbejdsgiver (pgf. 52, stk. 3, nr. 8) 010 Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og 473 0 2.988 0 0 0 praktisk og pædagogisk støtte (pgf. 52, stk. 3, nr. 9) 011 Økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaveren, når det 5.393-19 14.143 0 0 0 må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte (pgf. 52a) 013 Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forbindelse 1.916 0 1.153 0 0 0 med et barn eller en ungs anbringelse uden for hjemmet (pgf. 54 og 54a) 200 Ledelse og administration 11.091 05.28.21-1-4 Private leverandører 10.789-1 0 0 0 0 002 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet (pgf. 52, stk. 43 3, nr. 2) 003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges 1.601-1 0 0 0 0 problemer (pgf. 52, stk. 3, nr. 3) 005 Aflastningsordninger ( 52, stk. 3, nr. 5) 2.73 0 007 Fast kontaktperson for barnet eller den unge (pgf. 52, stk. 3, 2.47 0 nr. 6 og pgf. 76, stk. 2 og pgf. 76 stk. 3, nr. 2) 010 Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og 252 praktisk og pædagogisk støtte (pgf. 52, stk. 3, nr. 9) 011 Økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaveren, når det 3.488 må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte (pgf. 52a) 013 Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forbindelse 205 med et barn eller en ungs anbringelse uden for hjemmet (pgf. 54 og 54a) 05.28.21-2 Statsrefusion 0-4.339 0 0 0 0 05.28.21-2-1 Egne 0-4.339 0 0 0 0 002 Refusion af udgifterne til flygtninge med 100 pct. refusion 0-4.339 0 0 0 0 05.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge 283.227-45.601 219.366 0-5.460 0 05.28.23-1 Drift 283.227-44.947 219.366 0-5.460 0 05.28.23-1-1 Egne 217.633-43.970 219.366 0-5.460 0 000 Døgninstitutioner for børn og unge 3.798 001 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig 80.030-13.802 108.450 0 0 0 nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (pgf. 66, stk. 1, nr. 5.pkt., jf. pgf. 52, stk. 3, nr. 8 og pgf. 58, pgf. 75 og pgf. 76, stk. 3, nr. 1 og 4), 002 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale 127.733-30.167 110.916 0-5.460 0 adfærdsproblemer (pgf. 66, stk. 1, 5. pkt. jf. pgf. 52, stk. 3, nr. 8 og pgf. 58, pgf. 75 og pgf. 76, stk. 3, nr. 1 og 3) 200 Ledelse og administration 6.072 05.28.23-1-2 Selvejende/privat 64.983-977 0 0 0 0 001 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig 20.805-843 0 0 0 0 nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (pgf. 66, stk. 1, nr. 5.pkt., jf. pgf. 52, stk. 3, nr. 8 og pgf. 58, pgf. 75 og pgf. 76, stk. 3, nr. 1 og 4), 002 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale 41.721-134 0 0 0 0 adfærdsproblemer (pgf. 66, stk. 1, 5. pkt. jf. pgf. 52, stk. 3, nr. 8 og pgf. 58, pgf. 75 og pgf. 76, stk. 3, nr. 1 og 3) 200 Ledelse og administration 2.457

- 7 - soversigt Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.) Budget Tillægsbevillinger Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 05.28.23-1-4 Private leverandører 611 001 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig 36 nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (pgf. 66, stk. 1, nr. 5.pkt., jf. pgf. 52, stk. 3, nr. 8 og pgf. 58, pgf. 75 og pgf. 76, stk. 3, nr. 1 og 4), 002 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale 575 adfærdsproblemer (pgf. 66, stk. 1, 5. pkt. jf. pgf. 52, stk. 3, nr. 8 og pgf. 58, pgf. 75 og pgf. 76, stk. 3, nr. 1 og 3) 05.28.23-2 Statsrefusion 0-654 0 0 0 0 05.28.23-2-1 Egne 0-654 0 0 0 0 002 Refusion af udgifterne til flygtninge med 100 pct. refusion 0-654 0 0 0 0 05.28.24 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge 2.063 0 6.933 0 0 0 05.28.24-1 Drift 2.063 0 6.933 0 0 0 05.28.24-1-1 Egne 2.063 0 6.933 0 0 0 000 Sikrede døgninstitutioner for børn og unge 2.063 0 6.933 0 0 0 05.32 Tilbud til ældre og handicappede 692.112-105.692 648.015-86.747 15.391 0 05.32.30 Ældreboliger 168-245 -200 0 0 0 05.32.30-1 Drift 168-245 -200 0 0 0 05.32.30-1-1 Egne 168-245 -200 0 0 0 000 Ældreboliger 170 0 149 0 0 0 092 Lejeindtægter -2-245 -349 0 0 0 05.32.32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 197.888-47.202 235.983-86.747 8.487 0 05.32.32-1 Drift 197.888-47.202 235.983-86.747 8.487 0 05.32.32-1-1 Egne 197.888-47.202 235.983-86.747 8.487 0 003 Tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat 197.322-47.202 235.983-86.747 8.487 0 funktionsevne (Serviceloven pgf. 96) 200 Ledelse og administration 565 05.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 484.660-55.413 405.335-0 6.904 0 05.32.33-1 Drift 484.660-54.378 405.335-0 6.904 0 05.32.33-1-1 Egne 426.704-48.208 405.335-0 6.904 0 003 Afløsning, aflastning og hjælp m.v. til ældre og til personer med 47-35 -95.805 0 0 0 betydeligt nedsat funktionsevne, jf. servicelovens pgf. 84, 85 og 102 004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med 415.877-48.169 501.140-0 6.904 0 betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer servicelovens 85 og 102) 092 0-200 Ledelse og administration 10.780-4 0 0 0 0 05.32.33-1-2 Selvejende/privat 47.807-6.169 0 0 0 0 004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med 46.035-6.169 0 0 0 0 betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer servicelovens 85 og 102) 200 Ledelse og administration 1.772 05.32.33-1-4 Private leverandører 10.15 0 004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med 10.15 0 betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer servicelovens 85 og 102) 05.32.33-2 Statsrefusion 0-1.035 0 0 0 0 05.32.33-2-1 Egne 0-1.035 0 0 0 0 002 Refusion af udgifter til flygtninge med 100 pct. refusion 0-1.035 0 0 0 0 05.32.34 Plejehjem og beskyttede boliger 9.310-2.833 6.002 0 0 0 05.32.34-1 Drift 9.310-2.833 6.002 0 0 0 05.32.34-1-1 Egne 9.310-2.833 6.002 0 0 0 000 Plejehjem og beskyttede boliger 9.275-1.770 6.002 0 0 0 094 Beboeres betaling for husleje 35-938 0 0 0 0 096 Beboeres betaling for el og varme 0-125 0 0 0 0

- 8 - soversigt Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.) Budget Tillægsbevillinger Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 05.32.35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og 85 befordring 0 895 0 0 0 05.32.35-1 Drift 85 0 895 0 0 0 05.32.35-1-1 Egne 85 0 895 0 0 0 010 Hjælp til boligindretning (Servicelovens pgf. 116) 85 0 895 0 0 0 05.35 Rådgivning 29.415-8.111 12.327 0 0 0 05.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 29.415-8.111 12.327 0 0 0 05.35.40-1 Drift 29.415-8.111 12.327 0 0 0 05.35.40-1-1 Egne 29.366-8.111 12.327 0 0 0 000 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 28.384-8.111 12.327 0 0 0 200 Ledelse og administration 981 05.35.40-1-4 Private leverandører 49 000 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 49 05.38 Tilbud til voksne med særlige behov 771.854-173.594 631.481-37.400 1.922 15.000 05.38.42 Botilbud for personer med særlige sociale 129.557 problemer (pgf. 109-110) -83.848 79.322-37.400 0 15.000 05.38.42-1 Drift 129.557-36.816 79.322 0 0 0 05.38.42-1-1 Egne 106.437-34.642 79.322 0 0 0 000 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 21 109-110) 001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 110) 98.821-30.322 70.465 0 0 0 002 Kvindekrisecentre (pgf. 109) 7.603-3.534 8.858 0 0 0 092 Beboeres betaling (pgf. 163, stk. 2) -8-785 0 0 0 0 05.38.42-1-2 Selvejende/privat 22.974-2.175 0 0 0 0 001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 110) 15.499-1.875 0 0 0 0 002 Kvindekrisecentre (pgf. 109) 7.475-30 05.38.42-1-4 Private leverandører 146 001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 110) 146 05.38.42-2 Statsrefusion 0-47.031 0-37.400 0 15.000 05.38.42-2-1 Egne 0-47.031 0-37.400 0 15.000 004 Refusion vedrørende botilbud m.v. til personer med særlige 0-47.031 0-37.400 0 15.000 sociale problemer med 50 pct. refusion (pgf. 177, nr. 5) 05.38.44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for 22.680 alkoholskadede (sundhedslovens pgf. 141) -1.817 17.792 0 0 0 05.38.44-1 Drift 22.680-1.817 17.792 0 0 0 05.38.44-1-1 Egne 20.964-1.817 17.792 0 0 0 001 Dagbehandling 16.221-867 14.704 0 0 0 002 Døgnbehandling 658-945 1.974 0 0 0 003 Ambulant behandling 4.085-5 1.114 0 0 0 05.38.44-1-4 Private leverandører 1.716 001 Dagbehandling 737 002 Døgnbehandling 979 05.38.45 Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 51.935 101 og sundhedslovens pgf. 142) -16.233 36.617 0 0 0 05.38.45-1 Drift 51.935-16.233 36.617 0 0 0 05.38.45-1-1 Egne 50.663-16.233 36.617 0 0 0 000 Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og -1.075 sundhedslovens pgf. 142) 001 Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover 46.416-15.933 33.303 0 0 0 (pgf. 101) 002 Døgnbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover 2.585-278 3.314 0 0 0 (pgf. 101) 092 Beboeres betaling ( 163, stk. 2) -95-22 0 0 0 0 200 Ledelse og administration 2.832 05.38.45-1-4 Private leverandører 1.273 000 Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og 1.17 0 sundhedslovens pgf. 142) 001 Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover 103 (pgf. 101)

- 9 - soversigt Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.) Budget Tillægsbevillinger Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 05.38.50 Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) 206.094-30.910 171.863 0 0 0 05.38.50-1 Drift 206.094-30.168 171.863 0 0 0 05.38.50-1-1 Egne 182.795-29.299 171.863 0 0 0 001 Længerevarende botilbud for personer med særlige sociale 1.760 0 2.488 0 0 0 problemer 002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat 154.033-26.512 137.849 0 0 0 funktionsevne 003 Længerevarende botilbud for sindslidende 27.008-6 31.526 0 0 0 093 Beboeres betaling for service 0-26 0 0 0 0 094 Beboeres betaling for husleje 0-2.612 0 0 0 0 096 Beboeres betaling for el og varme -6-142 0 0 0 0 05.38.50-1-2 Selvejende/privat 19.497-869 0 0 0 0 002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat 19.087-352 0 0 0 0 funktionsevne 094 Beboeres betaling for husleje -10-518 0 0 0 0 200 Ledelse og administration 42 0 05.38.50-1-4 Private leverandører 3.802 002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat 3.026 funktionsevne 003 Længerevarende botilbud for sindslidende 776 05.38.50-2 Statsrefusion 0-742 0 0 0 0 05.38.50-2-1 Egne 0-742 0 0 0 0 002 Refusion af udgifter til flygtninge med 100 pct. refusion 0-742 0 0 0 0 05.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) 151.832-5.465 138.926 0 1.982 0 05.38.52-1 Drift 151.832-5.465 138.926 0 1.982 0 05.38.52-1-1 Egne 115.279-5.465 138.926 0 1.982 0 000 Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) 3.363-72 8.404 0 0 0 001 Midlertidigt botilbud for personer med særlige sociale problemer 2.321 8.267 27.892 0 1.982 0 002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk og psykisk 62.600-4.795 60.493 0 0 0 funktionsevne (handicap) 003 Midlertidigt botilbud for sindslidende 40.865-5.461 42.136 0 0 0 092 Beboeres betaling (pgf. 163) -184-3.404 0 0 0 0 200 Ledelse og administration 6.315 05.38.52-1-4 Private leverandører 36.552 001 Midlertidigt botilbud for personer med særlige sociale problemer 1.298 002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk og psykisk 25.502 funktionsevne (handicap) 003 Midlertidigt botilbud for sindslidende 9.752 05.38.53 Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 30.868 97-99) -7.419 26.953 0-60 0 05.38.53-1 Drift 30.868-7.419 26.953 0-60 0 05.38.53-1-1 Egne 30.868-7.419 26.953 0-60 0 000 Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) 2.383 0 2.306 0-60 0 002 Støtte- og kontaktpersonordning for sindslidende (pgf. 99) 12.144-1.543 12.288 0 0 0 003 Ledsageordning for personer med nedsat funktionsevne (pgf. 45 16.013-5.385 12.358 0 0 0 og 97) 005 Kontakt- og støtteperson for stof- og alkoholmisbrugere og 327-491 0 0 0 0 hjemløse ( 99) 05.38.58 Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) 92.743-18.100 76.995 0 0 0 05.38.58-1 Drift 92.743-18.100 76.995 0 0 0 05.38.58-1-1 Egne 87.494-17.923 76.995 0 0 0 000 Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) 5.526-870 3.744 0 0 0 001 Beskyttet beskæftigelse til personer med særlige sociale 3.825-15 4.269 0 0 0 problemer 002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat funktionsevne 78.142-17.038 68.981 0 0 0 05.38.58-1-2 Selvejende/privat 5.193-98 0 0 0 0 002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat funktionsevne 5.193-98 0 0 0 0

- 10 - soversigt Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.) Budget Tillægsbevillinger Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 05.38.58-1-4 Private leverandører 56-79 0 0 0 0 002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat funktionsevne 56-79 0 0 0 0 05.38.59 Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) 86.145-9.802 83.014 0 0 0 05.38.59-1 Drift 86.145-9.802 83.014 0 0 0 05.38.59-1-1 Egne 86.145-9.802 83.014 0 0 0 000 Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) 27.519-5.729 25.959 0 0 0 001 Aktivitets- og samværstilbud til personer med særlige sociale 15.606-3.891 13.622 0 0 0 problemer 002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat 38.848-126 41.312 0 0 0 funktionsevne 003 Aktivitets- og samværstilbud til personer under alkohol- og 2.357-56 2.121 0 0 0 stofmisbrugsbehandling 200 Ledelse og administration 1.816 05.68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 512-55 05.68.98 Beskæftigelsesordninger 512-55 05.68.98-1 Drift 512-55 05.68.98-1-1 Egne 512-55 000 Beskæftigelsesordninger 512-55 05.72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale 26.553 formål -1.245 58.746 0-14.836 0 05.72.99 Øvrige sociale formål 26.553-1.245 58.746 0-14.836 0 05.72.99-1 Drift 26.553-1.245 58.746 0-14.836 0 05.72.99-1-1 Egne 26.039-1.252 58.746 0-14.836 0 000 Øvrige sociale formål 17.270-1.252 17.750 0-14.285 0 003 Støtte til frivilligt socialt arbejde ( 18) 8.769 0 40.996 0-551 0 05.72.99-1-2 Selvejende/privat 514 8 0 0 0 0 003 Støtte til frivilligt socialt arbejde ( 18) 514 8 0 0 0 0 06 Fællesudgifter og administration m.v. 135.197-6.483 153.574 0 4.280 0 06.45 Administrativ organisation 135.197-6.483 153.574 0 4.280 0 06.45.50 Administrationsbygninger 0 0 10.200 0 0 0 06.45.50-1 Drift 0 0 10.200 0 0 0 06.45.50-1-1 Egne 0 0 10.200 0 0 0 000 Administrationsbygninger 0 0 10.200 0 0 0 06.45.51 Sekretariat og forvaltninger 10.346-2.456-0 0 0 0 06.45.51-1 Drift 10.346-2.456-0 0 0 0 06.45.51-1-1 Egne 10.346-2.456-0 0 0 0 000 Sekretariat og forvaltninger -5 0-0 0 0 0 002 Øvrig administration 10.352-2.456 0 0 0 0 06.45.57 Voksen-, ældre- og handicapområdet 5.232-1.649 33.880 0-19 0 06.45.57-1 Drift 5.232-1.649 33.880 0-19 0 06.45.57-1-1 Egne 5.232-1.649 33.880 0-19 0 000 Voksen-, ældre- og handicapområdet 43.886-1.649 33.880 0-19 0 091 Administrationsudgifter overført til hovedkonto 5-38.654 06.45.58 Det specialiserede børneområde 119.619-2.378 109.494 0 4.299 0 06.45.58-1 Drift 119.619-2.378 109.494 0 4.299 0 06.45.58-1-1 Egne 119.619-2.378 109.494 0 4.299 0 000 Det specialiserede børneområde 140.268-2.378 109.494 0 4.299 0 091 Administrationsudgifter overført til hovedkonto 5-20.65 0

- 11 - soversigt Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.) Budget Tillægsbevillinger Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 1.03 Familieområdet - Ældreboliger - Ikke decentraliseret område 14.714-27.355-7.377 0 0 0 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 14.714-27.355-7.377 0 0 0 05.32 Tilbud til ældre og handicappede 14.714-27.355-7.377 0 0 0 05.32.30 Ældreboliger 14.714-27.355-7.377 0 0 0 05.32.30-1 Drift BV 14.714-27.355-7.377 0 0 0 05.32.30-1-1 Egne 14.714-27.355-7.377 0 0 0 000 Ældreboliger 14.221-3.293-7.377 0 0 0 005 Lejetab 492 14 0 0 0 0 092 Lejeindtægter 0-24.076 0 0 0 0

- 12 - soversigt Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.) Budget Tillægsbevillinger Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 1.04 Familieområdet - Ikke decentraliseret område 241.020-84.641 277.319-105.436-23.688 16.905 04 Sundhedsområdet 54.602 0 47.496 0 7.187 0 04.62 Sundhedsudgifter m.v. 54.602 0 47.496 0 7.187 0 04.62.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af 54.602 sundhedsvæsenet 0 47.496 0 7.187 0 04.62.81-1 Drift BV 54.602 0 47.496 0 7.187 0 04.62.81-1-1 Egne 54.602 0 47.496 0 7.187 0 004 Stationær psykiatri 18.516 0 18.941 0-108 0 005 Ambulant psykiatri 36.085 0 28.555 0 7.295 0 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 186.418-84.641 229.823-105.436-30.875 16.905 05.22 Centrale refusionsordning 0-1.587 0-2.449 0 888 05.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning 0-1.587 0-2.449 0 888 05.22.07-2 Statsrefusion BV 0-1.587 0-2.449 0 888 05.22.07-2-1 Egne 0-1.587 0-2.449 0 888 006 Refusion vedr. funktion 5.32.32 0-1.060 0-371 0-690 018 Refusion vedr. funktion 5.57.72 grp. 009-016 0-527 0-2.078 0 1.578 05.25 Dagtilbud til børn og unge 5.006 0 3.981 0 1.100 0 05.25.10 Fælles formål 5.006 0 3.981 0 1.100 0 05.25.10-1 Drift BV 5.006 0 3.981 0 1.100 0 05.25.10-1-1 Egne 5.006 0 3.981 0 1.100 0 000 Fælles formål 5.006 0 3.981 0 1.100 0 05.28 Tilbud til børn og unge med særlige behov 9.239 580 15.546 0-911 0 05.28.24 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge 9.239 580 15.546 0-911 0 05.28.24-1 Drift BV 9.239 580 15.546 0-911 0 05.28.24-1-1 Egne 9.239 580 15.546 0-911 0 000 Sikrede døgninstitutioner for børn og unge 9.239 580 15.546 0-911 0 05.38 Tilbud til voksne med særlige behov 4.252 0 3.742 0 443 0 05.38.53 Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 4.252 97-99) 0 3.742 0 443 0 05.38.53-1 Drift BV 4.252 0 3.742 0 443 0 05.38.53-1-1 Egne 4.252 0 3.742 0 443 0 004 Kontaktpersonordning for døvblinde (pgf. 98) 4.252 0 3.742 0 443 0 05.57 Kontante ydelser 167.921-83.634 206.554-102.987-31.507 16.016 05.57.72 Sociale formål 167.921-83.634 206.554-102.987-31.507 16.016 05.57.72-1 Drift BV 167.921-270 206.554 0-31.507 0 05.57.72-1-1 Egne 167.921-270 206.554 0-31.507 0 009 Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat 88.823 0 111.361 0-15.845 0 funktionsevne (Serviceloven, pgf. 41) 010 Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne (Serviceloven 17.527-270 19.465 0-1.262 0 pgf 100) 015 Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v. ved 60.410 0 75.149 0-14.926 0 forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (Serviceloven pgf 42) 016 Udgifter i forbindelse med køb af træningsredskaber, kurser, 1.162 0 580 0 526 0 hjælpere mv. i forbindelse med hjemmetræning (Serviceloven, 32 stk. 8) 05.57.72-2 Statsrefusion BV 0-83.363 0-102.987 0 16.016 05.57.72-2-1 Egne 0-83.363 0-102.987 0 16.016 002 Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering nr. 004-015 0-83.363 0-102.987 0 16.016 og 017

- 13 - soversigt Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.) Budget Tillægsbevillinger Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 1.05 Familieområdet - Anlæg - Ikke decentraliseret område 32.301-16.457 29.531-14.327 31.237-16.446 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 13.447-12.657 20.575-7.774-4.247-16.446 00.25 Faste ejendomme 13.447-12.657 20.575-7.774-4.247-16.446 00.25.13 Andre faste ejendomme 2.539-11.648 757-5.350 5.985-14.606 00.25.13-3 Anlæg BV 2.539-11.648 757-5.350 5.985-14.606 00.25.13-3-1 Egne 2.201 0 407 0 3.781-144 000 K.b. vedligeholdelsesopgaver og modernisering i 20 - (06196) 375 0 375 0 0 0 000 Vedligehold efterslæb anlægsbuffer 2012-0 0 0 0 38 0 (KB-09-105-0251307) 000 Vedligehold efterslæb anlægsbuffer 2013-0 0 38 0 0 0 (KB-09-105-0251308) 000 Funktionel tilpasning af SOC ejendomme - 388 0 0 0 388 0 (KB-10-105-0251304) 000 Opbremsningskrav 2011 - samlet - (KB-11-105-0251304) 938 0 0 0 2.849 0 000 KB vedligehold 2011 - (KB-11-105-0251305) 357 0 0 0 362 0 000 2012 Ekstraordinær istandsættelse - (KB-12-105-002513) 0 0-5 0 0 0 000 Salg af mindre areal fra Skæring Parkvej 7 - (KB-13-105-004) 144 0 0 0 144-144 00.25.13-3-2 Selvejende/privat 338-11.648 350-5.350 2.204-14.462 000 Realdaniatilskud - Andelssamfundet Hjortshøj - 240 0 0 0 2.154-2.862 (AB-08-105-025131401) 015 Salg af Elmetoften - (AB-12-105-005) 39 0 150-2.750 0 0 015 VH - salg af bygninger og grunde - (AB-12-105-006) 0 0 200-2.600 0 0 015 - (AB-13-105-010) 59-11.648 0 0 50-11.600 00.25.18 Driftssikring af boligbyggeri 10.908-1.009 19.817-2.424-10.231-1.840 00.25.18-3 Anlæg BV 10.908-1.009 19.817-2.424-10.231-1.840 00.25.18-3-1 Egne 10.468-8 5.763 0-1.936 0 000 Genopretning - (KB-09-105-0251303) 1.305 0 0 0 1.004 0 000 Fremrykning genopretning 2013 - (KB-09-105-0251306) 3.877-8 5.763 0-850 0 003 Fremryking edbinstallationer og overfaldsalarm - 0 0 0 0 836 0 (KB-09-105-5385201) 000 Fremrykning edbinstallationer 2011 - (KB-10-105-002) 28 000 KB Pulje ifm. kommunale servicearealer (2010) - 0 0 0 0-120 0 (KB-10-105-0251802) 000 Lov- og personsikkerhedsmålrettet arbejde - 368 0 0 0 1.004 0 (KB-11-105-0251803) 003 Funktionelle tilpasninger - FBU konvertering - (KB-12-105-002) 1.342 0 0 0 1.400 0 003 Funktionelle tilpasninger - SUV konvertering - (KB-12-105-003) 1.357 000 Nørre Alle 31 - ombygn ifm salg af kannikegade 12-2.191 0 0 0 2.650 0 (KB-13-105-002) 000 Kragelund - genopbygning af udbrændt fløj - (KB-13-105-003) 0 0 0 0-7.860 0 00.25.18-3-2 Selvejende/privat 439-1.001 14.055-2.424-8.295-1.840 003 Pulje ifm. kvalitetsfondsmidler til MSB - (AB-09-105-0251801) 0 0-169 0 169 0 000 Servicearealtilskud - (AB-09-105-0251805) 0-1.001 0 0 0-1.840 000 Hjortshøj - Serviceareal ifm. bofællesskab andelss - -126 0 0 0 121 0 (AB-10-105-0251801) 000 Serviceareal Østervang - 5 almene boliger - 0 0 0 0 1.000 0 (AB-11-105-0251301) 002 Mødrekollegium for unge, enlige og sårbare mødre - 0 0 2.424-2.424-2.424 0 (AB-12-105-003) 003 Rammebevilling til realisering af anlægsplanen - 0 0 11.800 0-11.262 0 (AB-12-105-004) 012 Klyngehusene - erstatningsbyggeri - (AB-13-105-001) 566 0 0 0 1.000 0 003 Serviceareal Havkærparken - almene boliger - (AB-13-105-003) 0 0 0 0 3.000 0 000 Vintervej - serviceareal 36 almene boliger - (AB-13-105-008) 0 0 0 0 100 0

- 14 - soversigt Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.) Budget Tillægsbevillinger Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 18.854-3.800 8.957-6.553 35.483 0 05.32 Tilbud til ældre og handicappede 13.754 0 0 0 25.944 0 05.32.30 Ældreboliger 13.754 0 0 0 25.414 0 05.32.30-3 Anlæg BV 13.754 0 0 0 25.414 0 05.32.30-3-1 Egne 0 0 0 0 34 0 000 Ikke stedfæstede boligprojekter - (KB-12-105-004) 0 0 0 0 34 0 05.32.30-3-2 Selvejende/privat 13.754 0 0 0 25.380 0 000 Andelssamfundet i Hjortshøj - (AB-08-105-53230-081) 1.342 0 0 0 2.828 0 000 Brendstrupgaard (hjemløseplanen) - (AB-11-105-053230-01) 0 0 0 0 2.438 0 000 Østervang - opførelse af 5 almene boliger - 279 0 0 0-1.086 0 (AB-11-105-53233-01) 000 Havkærparken - 36 almene boliger udviklingshæmmede - 8.453 0 0 0 18.000 0 (AB-13-105-002) 000 Elev - 36 almene boliger - (AB-13-105-005) 819 0 0 0 1.000 0 000 Vintervej - Boligdel 36 alemene boliger - (AB-13-105-007) 2.059 0 0 0 1.000 0 000 Skødstrup - 12 almene boliger - (AB-13-105-009) 803 0 0 0 1.200 0 05.32.32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 0 0 0 0 530 0 05.32.32-3 Anlæg BV 0 0 0 0 530 0 05.32.32-3-2 Selvejende/privat 0 0 0 0 530 0 000 Erstatningsbyggeri for Karavana og Lyngåkollegiet - 0 0 0 0 530 0 (AB-09-105-53232-01) 05.38 Tilbud til voksne med særlige behov 5.100-3.800 8.957-6.553 9.540 0 05.38.42 Botilbud for personer med særlige sociale 111 problemer (pgf. 109-110) -3.800 356-6.553-0 0 05.38.42-3 Anlæg BV 111-3.800 356-6.553-0 0 05.38.42-3-2 Selvejende/privat 111-3.800 356-6.553-0 0 000 Nordbyvænget - salg af ejendom - (AB-11-105-53842-02) 0 0 356-6.553-0 0 000 Kirketoften (Fontænehuset) - salg af ejendom - 111-3.80 (AB-11-105-53842-03) 05.38.45 Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 0 101 og sundhedslovens pgf. 142) 0 0 0 100 0 05.38.45-3 Anlæg BV 0 0 0 0 100 0 05.38.45-3-2 Selvejende/privat 0 0 0 0 100 0 000 Center for Misbrugsbehandling - Sumatravej 3-0 0 0 0 100 0 (AB-11-105-053845-01) 05.38.50 Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) 4.895 0 8.601 0-2.303 0 05.38.50-3 Anlæg BV 4.895 0 8.601 0-2.303 0 05.38.50-3-2 Selvejende/privat 4.895 0 8.601 0-2.303 0 000 Snåstrup Vestergård - 6 boformer - (AB-12-105-002) 420 0 8.601 0-2.303 0 000 Havkærparken - 36 almene boliger udviklingshæmmede - 4.475 (AB-13-105-002) 05.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) -62 0 0 0 12.188 0 05.38.52-3 Anlæg BV -62 0 0 0 12.188 0 05.38.52-3-1 Egne -62 0 0 0 1.853 0 000 K.B. It-kabling - (KB-09-105-053852-01) -62 0 0 0 1.853 0 05.38.52-3-2 Selvejende/privat 0 0 0 0 10.335 0 000 Kragelund - genetablering og modernisering - (AB-13-105-013) 0 0 0 0 10.335 0 05.38.59 Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) 155 0 0 0-446 0 05.38.59-3 Anlæg BV 155 0 0 0-446 0 05.38.59-3-2 Selvejende/privat 155 0 0 0-446 0 000 Erstatningsbyggeri for væksthusene - (AB-09-105-53859-01) 155 0 0 0-487 0 000 Dagtilbud - omlægning indenfor voksen handicapomr. - 0 0 0 0 41 0 (AB-11-105-53859-01)

- 15 - soversigt Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.) Budget Tillægsbevillinger Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 1.41 Beskæftigelsesområdet - Administration - Decentraliseret BV 362.492-46.049 324.156 0-8.031 0 område 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 140-14 00.25 Faste ejendomme 140-14 00.25.11 Beboelse 140-14 00.25.11-1 Drift 140 00.25.11-1-1 Egne 14 0 003 Udgifter ved lejetab og garanti ved fraflytning af flygtninge 14 0 00.25.11-2 Statsrefusion 0-14 00.25.11-2-1 Egne 0-14 002 0-14 06 Fællesudgifter og administration m.v. 362.353-45.909 324.156 0-8.031 0 06.45 Administrativ organisation 362.353-45.909 324.156 0-8.031 0 06.45.50 Administrationsbygninger 35.458 0 35.000 0 2.950 0 06.45.50-1 Drift 35.458 0 35.000 0 2.950 0 06.45.50-1-1 Egne 35.458 0 35.000 0 2.950 0 000 Administrationsbygninger 35.458 0 35.000 0 2.950 0 06.45.51 Sekretariat og forvaltninger 124.070-8.873 118.500 0-2.999 0 06.45.51-1 Drift 124.070-8.873 118.500 0-2.999 0 06.45.51-1-1 Egne 124.070-8.873 118.500 0-2.999 0 000 Sekretariat og forvaltninger 0 0-0 0-0 0 001 Myndighedsudøvelse 98.136-4.413 99.000 0-19.998 0 002 Øvrig administration 25.933-4.460 19.500 0 16.999 0 06.45.53 Administration vedrørende jobcentre og 202.825 pilotjobcentre -37.036 170.656 0-7.981 0 06.45.53-1 Drift 202.825-37.036 170.656 0-7.981 0 06.45.53-1-1 Egne 202.825-37.036 170.656 0-7.981 0 000 Administration vedrørende jobcentre 202.825-37.036 170.656 0-7.981 0

- 16 - soversigt Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.) Budget Tillægsbevillinger Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 1.42 Beskæftigelsesområdet - Styrbart område - Decentraliseret BV 108.691-3.115 104.381-2.194 730 0 område 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger -673-1.813-106 -2.194-52 0 00.25 Faste ejendomme -673-1.813-106 -2.194-52 0 00.25.13 Andre faste ejendomme -673-1.813-106 -2.194-52 0 00.25.13-1 Drift -673-1.813-106 -2.194-52 0 00.25.13-1-1 Egne -673-1.813-106 -2.194-52 0 000 Andre faste ejendomme -673-1.813-106 -2.194-52 0 03 Undervisning og kultur 53.366-968 40.471 0 12.105 0 03.22 Folkeskolen m.m. 24.918-858 23.588 0 6.245 0 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning 24.918-858 23.588 0 6.245 0 03.22.14-1 Drift 24.918-858 23.588 0 6.245 0 03.22.14-1-1 Egne 24.918-858 23.588 0 6.245 0 000 Ungdommens Uddannelsesvejledning 24.918-858 23.588 0 6.245 0 03.30 Ungdomsuddannelser 28.447-109 16.883 0 5.860 0 03.30.44 Produktionsskoler 1.403 0 1.412 0-7 0 03.30.44-1 Drift 1.403 0 1.412 0-7 0 03.30.44-1-1 Egne 1.403 0 1.412 0-7 0 002 Grundtilskud til produktionsskoler 1.403 0 1.412 0-7 0 03.30.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 27.044-109 15.471 0 5.867 0 03.30.46-1 Drift 27.044-109 15.471 0 5.867 0 03.30.46-1-1 Egne 27.044-109 15.471 0 5.867 0 000 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 27.044-109 15.471 0 5.867 0 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 13.124-23 15.005 0-5.199 0 05.32 Tilbud til ældre og handicappede 847-23 825 0-1 0 05.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 847-23 825 0-1 0 05.32.33-1 Drift 847-23 825 0-1 0 05.32.33-1-1 Egne 847-23 825 0-1 0 004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med 847-23 825 0-1 0 betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer servicelovens 85 og 102) 05.38 Tilbud til voksne med særlige behov 542 0 679 0 118 0 05.38.58 Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) 542 0 679 0 118 0 05.38.58-1 Drift 542 0 679 0 118 0 05.38.58-1-1 Egne 542 0 679 0 118 0 001 Beskyttet beskæftigelse til personer med særlige sociale 384 problemer 002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat funktionsevne 158 0 679 0 118 0 05.72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale 11.734 formål 0 13.501 0-5.316 0 05.72.99 Øvrige sociale formål 11.734 0 13.501 0-5.316 0 05.72.99-1 Drift 11.734 0 13.501 0-5.316 0 05.72.99-1-1 Egne 11.734 0 13.501 0-5.316 0 000 Øvrige sociale formål 11.734 0 13.501 0-5.316 0 06 Fællesudgifter og administration m.v. 42.875-310 49.011 0-6.124 0 06.45 Administrativ organisation 42.875-310 49.011 0-6.124 0 06.45.51 Sekretariat og forvaltninger 32.681-70 38.986 0-5.377 0 06.45.51-1 Drift 32.681-70 38.986 0-5.377 0 06.45.51-1-1 Egne 32.681-70 38.986 0-5.377 0 000 Sekretariat og forvaltninger 0 0 0 0 1.000 0 001 Myndighedsudøvelse 31.975 0 32.986 0-1.136 0 002 Øvrig administration 705-70 6.000 0-5.241 0

- 17 - soversigt Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.) Budget Tillægsbevillinger Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 06.45.53 Administration vedrørende jobcentre og 10.194 pilotjobcentre -240 10.025 0-747 0 06.45.53-1 Drift 10.194-240 10.025 0-747 0 06.45.53-1-1 Egne 10.194-240 10.025 0-747 0 000 Administration vedrørende jobcentre 10.194-240 10.025 0-747 0

- 18 - soversigt Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.) Budget Tillægsbevillinger Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 1.43 Beskæftigelsesområdet - Styrbart, budgetgaranteret område - BV 440.446-235.970 435.118-205.799-18.930 7.198 Decentraliseret område 03 Undervisning og kultur 4.522-2.690 9.299-3.061-5.020 481 03.30 Ungdomsuddannelser 4.522-2.690 9.299-3.061-5.020 481 03.30.45 Erhvervsgrunduddannelser 4.522-2.690 9.299-3.061-5.020 481 03.30.45-1 Drift 4.522 0 9.299 0-5.020 0 03.30.45-1-1 Egne 4.522 0 9.299 0-5.020 0 000 Erhvervsgrunduddannelser 0 0 4.148 0-4.148 0 001 Skoleydelse 3.334 0 3.236 0-299 0 002 Undervisningsudgifter på kommunale institutioner og tilskud til 957 0 1.915 0-573 0 særlige undervisningsforløb 003 Supplerende tilskud 23 0 03.30.45-2 Statsrefusion 0-2.690 0-3.061 0 481 03.30.45-2-1 Egne 0-2.690 0-3.061 0 481 001 Refusion af udgifter med 65 pct. på gruppering 001 0-2.122 0-2.103 0 194 002 Refusion af udgifter med 50 pct. på gruppering 002 og 003 0-568 0-958 0 287 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 435.925-233.280 425.819-202.739-13.910 6.718 05.46 Tilbud til udlændinge 11.589-29.198 6.643-22.226 197-2.028 05.46.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v. 11.589-29.198 6.643-22.226 197-2.028 05.46.60-1 Drift 11.589-23.615 6.643-19.254 197 0 05.46.60-1-1 Egne 11.589-23.615 6.643-19.254 197 0 000 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v. 0-4 0 0 0 0 001 Udgifter til tilbud til ydelsesmodtagere ifølge integrationslovens 7.306 0 4.824 0 5.176 0 pgf. 23a 003 Udgifter til tilbud til ydelsesmodtagere ifølge integrationslovens 2.862 pgf. 23 c samt pgf. 24 b 004 Udgifter til mentor for ydelsesmodtagere ifølge 194 integrationslovens pgf. 23 d 005 Udgifter til tilbud til selvforsørgende ifølge integrationslovens 743 pgf. 23 a 007 Udgifter til tilbud til selvforsørgende ifølge integrationslovens 48 pgf. 23 c 008 Udgifter til mentor for selvforsørgende ifølge integrationslovens 12 pgf. 23 d 014 Tolkeudgifter 423 0 700 0-700 0 018 Udgifter til beskæftigelsesrettede tilbud som en del af et 0 0 1.041 0-1.041 0 introduktionsforløb ifølge integrationslovens 24 f 019 Udgifter til vejlederfunktion ifølge integrationslovens 24 g 0 0 78 0-78 0 092 Tilskud til mindreårige uledsagede asylansøgere 0-612 0-606 -14 0 097 Grundtilskud for udlændinge omfattet af 0-18.292 0-14.528-3.751 0 introduktionsprogrammet (pgf. 45,stk. 4 i integrationsloven) 098 Berigtigelser 0-47 0 0 0 0 100 Resultattilskud for udlændinge der påbegynder 0-1.378 0-1.374 202 0 kompetencegivende uddannelse ifølge integrationslovens pgf. 45 stk. 8 102 Resultattilskud for udlændinge der kommer i ordinær 0-3.283 0-2.747 403 0 beskæftigelse ifølge integrationslovens pgf. 45 stk. 8 05.46.60-2 Statsrefusion 0-5.583 0-2.971 0-2.028 05.46.60-2-1 Egne 0-5.583 0-2.971 0-2.028 001 Refusion af udgifterne på gruppering 001-011 + 015-016 0-5.583 0-2.412 0-2.588 003 Refusion af udgifterne på gruppering 012 + 017-019 0 0 0-560 0 560 05.48 Førtidspensioner og personlige tillæg 9.008-4.504 8.714-4.254 1.319-763 05.48.67 Personlige tillæg m.v. 9.008-4.504 8.714-4.254 1.319-763 05.48.67-1 Drift 9.008 0 8.714 0 1.319 0 05.48.67-1-1 Egne 9.008 0 8.714 0 1.319 0 001 Briller, personlige tillæg pgf. 14, stk. 1 (pgf. 17, stk. 2) 0 0 10 0 40 0 002 Medicin, personlige tillæg pgf. 14, stk. 1 (pgf. 17, stk. 2) 9 003 Tandlægebehandling, personlige tillæg pgf. 14, stk. 1 (pgf. 17, 122 0 106 0 171 0 stk. 2)

- 19 - soversigt Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.) Budget Tillægsbevillinger Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 004 Fysioterapi, fodterapi, kiropraktor- og psykologbehandling, 3 personlige tillæg pgf. 14, stk. 1 (pgf. 17, stk. 2) 005 Supplement til pensionister med nedsat pension (brøkpension), 7.049 0 6.608 0 667 0 personlige tillæg pgf. 14, stk. 1 (pgf. 17, stk. 2) 006 Andre personlige tillæg pgf. 14, stk. 1 (pgf. 17, stk. 2) 1.825 0 1.990 0 441 0 05.48.67-2 Statsrefusion 0-4.504 0-4.254 0-763 05.48.67-2-1 Egne 0-4.504 0-4.254 0-763 004 Refusion af personlige tillæg og helbredstillæg 0-4.504 0-4.254 0-763 05.57 Kontante ydelser 30.063-12.102 32.202-9.823-4.142 824 05.57.71 Sygedagpenge 191-96 51-26 -51 26 05.57.71-1 Drift 191 0 51 0-51 0 05.57.71-1-1 Egne 191 0 51 0-51 0 009 Udgifter til hjælpemidler og befordringsgodtgørelse efter 167 0 51 0-51 0 76-77 og 82 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 012 24 05.57.71-2 Statsrefusion 0-96 0-26 0 26 05.57.71-2-1 Egne 0-96 0-26 0 26 002 Refusion af sygedagpenge med 50 pct. refusion (grp. 003, 005, 0-96 0-26 0 26 008 og 009) 05.57.72 Sociale formål 20.464-11.826 18.590-9.650-530 650 05.57.72-1 Drift 20.464-3.098 18.590 0-530 0 05.57.72-1-1 Egne 20.464-3.098 18.590 0-530 0 000 Sociale formål 49-238 -710 0 746 0 004 Udgifter vedrørende samværsret mv. med børn (Aktivloven, pgf. 459 0 482 0-14 0 83 og 84) 006 Hjælp til udgifter til sygebehandling m.v. (Aktivloven, pgf. 82) 6.865 0 7.534 0-592 0 007 Tilskud til tandpleje til økonomisk vanskeligt stillede (Aktivloven, 998 0 0 0 857 0 82a) 008 Hjælp til enkeltudgifter og flytning (Aktivloven, pgf. 81 og 85) 11.995-2.861 11.284 0-1.527 0 018 99 05.57.72-2 Statsrefusion 0-8.728 0-9.650 0 650 05.57.72-2-1 Egne 0-8.728 0-9.650 0 650 002 Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering nr. 004-015 0-8.728 0-9.650 0 650 og 017 05.57.75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere 9.408-180 13.561-148 -3.561 148 05.57.75-1 Drift 9.408-6 13.561 0-3.561 0 05.57.75-1-1 Egne 9.408-6 13.561 0-3.561 0 007 Godtgørelse med 50 pct. refusion (Lov om aktiv 9.060-6 13.266 0-3.266 0 beskæftigelsesindsats pgf. 83) 012 Hjælp til opkvalificering og hjælpemidler med 50 pct. refusion 348 0 295 0-295 0 (Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats pgf. 99 og 100) 05.57.75-2 Statsrefusion 0-174 0-148 0 148 05.57.75-2-1 Egne 0-174 0-148 0 148 002 Refusion af udgifterne med 50 pct. refusion på gruppering 004, 0-174 0-148 0 148 011. 012, 015 og 016 minus gruppering 093 05.58 Revalidering 17.365-8.019 23.299-10.434-2.240 2.618 05.58.80 Revalidering 4.638-2.343 7.910-3.955-1.377 3.705 05.58.80-1 Drift 4.638-43 7.910 0-1.377 0 05.58.80-1-1 Egne 4.638-43 7.910 0-1.377 0 000 Revalidering 0-6 0 0 0 0 003 Hjælpemidler og befordringsgodtgørelse under revalidering med 1.708-37 7.381 0-1.349 0 50 pct. refusion 006 Tilskud til selvstændig virksomhed med 50 pct. refusion (Lov 529 0 528 0-28 0 om aktiv socialpolitik pgf. 65) 013 Befordringsgodtgørelse under revalidering efter 82 i lov om en 2.40 0 aktiv beskæftigelsesindsats 05.58.80-2 Statsrefusion 0-2.300 0-3.955 0 3.705 05.58.80-2-1 Egne 0-2.300 0-3.955 0 3.705 002 Refusion af udgifter med 50 pct. refusion på gruppering 001, 0-2.300 0-3.955 0 3.705 003, 006 pg 012, minus 091 og 093

- 20 - soversigt Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.) Budget Tillægsbevillinger Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 05.58.81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe pgf. 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) 12.574-5.599 15.389-6.479-863 -1.087 05.58.81-1 Drift 12.574-176 15.389 0-863 0 05.58.81-1-1 Egne 12.574-176 15.389 0-863 0 000 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i 1.520-176 2.431 0-6 0 løntilskudsstillinger i målgruppe pgf. 2, nr. 6, jf. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) samt modtagere af ledighedsydelse 003 Afløb af driftsudgifter ifm. aktive tilbud for personer på 208 ledighedsydelsektiv jf. pgf. 32, stk. 1 nr. 2 og 3, pgf. 32 stk. 2, pgf. 73 b, 74, og 82 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 004 Udgifter til hjælpemidler og befordringsgodtgørelse efter 386 0 204 0-204 0 76-77 og 82 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 008 Løntilskud til personer i løntilskudsstillinger efter pgf. 51 i 9.091 0 10.414 0 86 0 målgrp. pgf. 2, nr.6, jf. lov om aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) med 50 pct. refusion ( 63 og 64,stk. 5 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) 012 Driftsudgifter til personer i fleksjob, personer i 1.370 0 2.339 0-739 0 løntilskudsstillinger i målgruppe 2, nr. 6 (tidligere skånejob) og handicappede personer i målgruppe 2, nr. 8 efter 74, 76-77 og 99 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 05.58.81-2 Statsrefusion 0-5.423 0-6.479 0-1.087 05.58.81-2-1 Egne 0-5.423 0-6.479 0-1.087 005 Refusion af udgifter til ledighedsydelse og løntilskud m.v. med 0-5.423 0-6.479 0-1.087 50 pct. refusion (grp. 004, 008, 009, 012, 101, 102, 106 og 107) 05.58.82 Ressourceforløb 154-77 0 0 0 0 05.58.82-1 Drift 154 05.58.82-1-1 Egne 154 003 7 004 Driftsudgifter øvrig vejledning og opkvalificering 50 pct. refusion 15 res-sourceforløb 005 Driftsudgifter førtidspensionister øvrig vejledning og 131 opkvalificering 50 pct. refusion ressourceforløb/aktive tilbud 007 1 05.58.82-2 Statsrefusion 0-77 0 0 0 0 05.58.82-2-1 Egne 0-77 0 0 0 0 002 Refusion af udgifter 50 pct. refusion minus grp. 092 0-77 0 0 0 0 05.68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 367.900-179.458 354.961-156.002-9.044 6.066 05.68.90 Beskæftigelsesordninger 300.654-153.610 311.654-138.705-20.634 7.045 05.68.90-1 Drift 300.654-14.514 311.654 0-20.634 0 05.68.90-1-1 Egne 300.654-14.514 311.654 0-20.634 0 000 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 192 0 0 0 7.621 0 001 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for dagpengemodtagere 18.043 0 41.824 0-135.294 0 002 Øvrige driftsudgifter for dagpengemodtagere 32.445 0 50.600 0-600 0 003 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for 13.284 0 7.828 0-700 0 kontanthjælpsmodtagere m.v. 004 Øvrige driftsudgifter for kontanthjælpsmodtagere m.v. 139.424-14.514 108.137 0 37.600 0 005 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for 32.617 0 33.683 0 1.766 0 revalidender/forrevalidender 006 Øvrige driftsudgifter for revalidender/forrevalidender 12.354 0-1.056 0 34.532 0 007 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for 998 sygedagpengemodtagere 008 Øvrige driftsudgifter for sygedagpengemodtagere 41.257 0 58.898 0 28.041 0 009 Øvrige driftsudgifter for ledighedsydelsesmodtagere 10.040 0 11.739 0 6.400 0 05.68.90-2 Statsrefusion 0-139.096 0-138.705 0 7.045 05.68.90-2-1 Egne 0-139.096 0-138.705 0 7.045 001 Refusion af driftsudgifter med 50 pct. under det fælles driftsloft, 0-131.409 0-138.705 0 7.045 jf. pgf. 118, stk. 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 003 0-7.687 0 0 0 0

- 21 - soversigt Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.) Budget Tillægsbevillinger Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 05.68.91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 851-660 1.509-755 -1.509 755 05.68.91-1 Drift 851-337 1.509 0-1.509 0 05.68.91-1-1 Egne 851-337 1.509 0-1.509 0 006 Hjælpemidler m.v. vedr. forsikrede ledige og beskæftigede med 645 0 1.509 0-1.509 0 50 pct. refusion (ekskl. undervisningsmaterialer), jf. pgf. 76, 77 og 100 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 019 Udgifter og tilskud til initiativer vedr. større 206-337 0 0 0 0 virksomhedslukninger, for forsikrede og ikke-forsikrede personer jf. pgf. 43 i styringsloven 05.68.91-2 Statsrefusion 0-323 0-755 0 755 05.68.91-2-1 Egne 0-323 0-755 0 755 004 Refusion af udgifter til hjælpemidler og personlig assistance til 0-323 0-755 0 755 handicappede med 50 pct. refusion (grp. 006, 007, og 008) 05.68.98 Beskæftigelsesordninger 66.395-25.188 41.798-16.542 13.099-1.734 05.68.98-1 Drift 66.395-4.221 41.798 0 13.099-375 05.68.98-1-1 Egne 66.395-4.221 41.798 0 13.099-375 000 Beskæftigelsesordninger 14.373-4.221 7.895 0 0-375 009 Lønudgifter ved ansættelse af kontanthjælpsmodtagere og 97 selvforsørgende med løntilskud i kommunale virksomheder m.v. (Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 55) 010 Tilskud til befordring til arbejdssøgende og andre særlige 2.559 0 1.500 0 700 0 aktiviteter efter par. 7 i LAB 011 Udgifter til hjælpemidler til aktiverede kontanthjælpsmodtagere 758 0 729 0-729 0 (Lov om aktiv beskæftigelsesindsats pgf. 76 og 77) 012 Udgifter til mentor, jf. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 17.444 0 3.778 0-4.908 0 pgf. 78-81 015 Vejledning og opkvalificering af unge 15-17 årige (lov om en 2.991 0 2.896 0-94 0 aktiv beskæftigelsesindsats 75b) 017 Udgifter til mentor for flere personer, jf. lov om en aktiv 20.335 0 25.000 0 9.130 0 beskæftigelsesindsats 78-81 ( 80, stk. 2, 2. punktum) 018 Udgifter ved undervisning i dansk som andetsprog for 7.432 0 0 0 9.000 0 aktiverede kontanthjælpsmodtagere og starthjælpsmodtagere (Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kap. 10-12) 097 406 05.68.98-2 Statsrefusion 0-20.967 0-16.542 0-1.359 05.68.98-2-1 Egne 0-20.967 0-16.542 0-1.359 008 Refusion af udgifter til hjælpemidler, mentorudgifter og til 0-20.967 0-16.542 0-1.359 15-17-årige med 50 % refusion 06 Fællesudgifter og administration m.v. -0 06.45 Administrativ organisation -0 06.45.51 Sekretariat og forvaltninger -0 06.45.51-1 Drift -0 06.45.51-1-1 Egne - 0 001 Myndighedsudøvelse - 0

- 22 - soversigt Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.) Budget Tillægsbevillinger Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 1.44 Beskæftigelsesområdet - Ikke styrbart område - Ikke 5.792.287-1.546.414 6.545.305-2.379.803-786.139 896.491 decentraliseret område 03 Undervisning og kultur 19.477 0 21.700 0-2.000 0 03.30 Ungdomsuddannelser 19.477 0 21.700 0-2.000 0 03.30.44 Produktionsskoler 19.477 0 21.700 0-2.000 0 03.30.44-1 Drift 19.477 0 21.700 0-2.000 0 03.30.44-1-1 Egne 19.477 0 21.700 0-2.000 0 001 Produktionsskoler BV 19.477 0 21.700 0-2.000 0 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 5.772.678-1.546.414 6.523.423-2.379.803-784.139 896.491 05.46 Tilbud til udlændinge 25.522-14.040 13.870-13.911 9.523 1.115 05.46.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v. 0 0 0-6.476 0 6.476 05.46.60-1 Drift 0 0 0-6.476 0 6.476 05.46.60-1-1 Egne 0 0 0-6.476 0 6.476 097 Grundtilskud for udlændinge omfattet af BV 0 0 0-6.476 0 6.476 introduktionsprogrammet (pgf. 45,stk. 4 i integrationsloven) 05.46.61 Introduktionsydelse 23.353-11.870 12.870-6.435 8.323-4.161 05.46.61-1 Drift 23.353-282 12.870 0 8.323 0 05.46.61-1-1 Egne 23.353-282 12.870 0 8.323 0 000 Introduktionsydelse BV 0-107 0 0 0 0 004 Ydelse til udlændinge BV 21.118 0 12.252 0 7.192 0 005 Hjælp i særlige tilfælde for udlændinge BV 2.235 0 618 0 1.131 0 090 Tilbagebetaling vedrørende ydelse med 75 pct. refusion BV 0-2 0 0 0 0 091 Tilbagebetaling vedrørende ydelse med 50 pct. refusion BV 0-73 0 0 0 0 092 Tilbagebetaling vedrørende hjælp i særlige tilfælde m.v. med 75 BV 0-1 0 0 0 0 pct. refusion 093 Tilbagebetaling vedrørende hjælp i særlige tilfælde m.v. med 50 BV 0-99 0 0 0 0 pct. refusion 05.46.61-2 Statsrefusion 0-11.588 0-6.435 0-4.161 05.46.61-2-1 Egne 0-11.588 0-6.435 0-4.161 004 Refusion vedrørende introduktionsydelse for udlændinge BV 0-10.478 0-6.126 0-3.596 005 Refusion vedrørende hjælp i særlige tilfælde m.v. for BV 0-1.111 0-309 0-566 udlændinge 05.46.65 Repatriering 2.169-2.169 1.000-1.000 1.200-1.200 05.46.65-1 Drift 2.169 0 1.000 0 1.200 0 05.46.65-1-1 Egne 2.169 0 1.000 0 1.200 0 001 Hjælp til repatriering BV 2.169 0 1.000 0 1.200 0 05.46.65-2 Statsrefusion 0-2.169 0-1.000 0-1.200 05.46.65-2-1 Egne 0-2.169 0-1.000 0-1.200 001 Refusion vedrørende hjælp til repatriering med 100 pct. refusion BV 0-2.169 0-1.000 0-1.200 05.48 Førtidspensioner og personlige tillæg 1.888.934-233.143 2.771.152-1.002.051-912.487 817.074 05.48.67 Personlige tillæg m.v. 38.837-19.104 48.052-25.884-7.309 4.013 05.48.67-1 Drift 38.837 0 48.052 0-7.309 0 05.48.67-1-1 Egne 38.837 0 48.052 0-7.309 0 007 Briller, helbredstillæg pgf. 14a (pgf. 18) BV 139 0 272 0 0 0 008 Medicin, helbredstillæg pgf. 14a (pgf. 18) BV 15.867 0 18.402 0-3.402 0 009 Tandlægebehandling, helbredstillæg pgf. 14 a, stk. 1 (pgf. 18, BV 8.929 0 9.617 0 2.383 0 stk. 1) 010 Tandprotese, helbredstillæg pgf. 14 a, stk. 4 (pgf. 18, stk. 4) BV 4.645 011 Fysioterapi, kiropraktor- og psykologbehandling, helbredstillæg BV 2.031 0 7.858 0-4.858 0 pgf 14 a (pgf. 18) 012 Fodbehandling, helbredstillæg pgf. 14 a, stk. 4 (pgf. 18, stk. 4) BV 4.120 0 4.471 0 0 0 013 Varmetillæg med 75 pct. refusion pgf. 14, stk. 2 og 3 (pgf. 17, BV 2.740 0 7.432 0-1.432 0 stk. 1 og 3) 014 366

- 23 - soversigt Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.) Budget Tillægsbevillinger Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 05.48.67-2 Statsrefusion 0-19.104 0-25.884 0 4.013 05.48.67-2-1 Egne 0-19.104 0-25.884 0 4.013 002 Refusion af varmetillæg BV 0-1.055 0-5.574 0 1.074 004 Refusion af personlige tillæg og helbredstillæg BV 0-18.049 0-20.310 0 2.939 05.48.68 Førtidspension med 50 pct. refusion 146.366-33.294 231.790-117.879-73.334 87.415 05.48.68-1 Drift 146.366-5.096 231.790-4.943-73.334 2.525 05.48.68-1-1 Egne 146.366-5.096 231.790-4.943-73.334 2.525 000 Førtidspension med 50 pct. refusion BV 8.750-5.096 5.918-4.943 0 2.525 001 Højeste og mellemste førtidspension med 50 pct. refusion BV 110.539 0 196.624 0-72.247 0 002 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 50 pct. BV 27.076 0 29.248 0-1.087 0 refusion 05.48.68-2 Statsrefusion 0-28.198 0-112.936 0 84.890 05.48.68-2-1 Egne 0-28.198 0-112.936 0 84.890 004 Refusion vedrørende højeste og mellemste førtidspension med BV 0-20.047 0-98.312 0 78.312 50 pct. refusion 005 Refusion vedrørende almindelig og forhøjet almindelig BV 0-8.152 0-14.624 0 6.578 førtidspension med 50 pct. refusion 05.48.69 Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter 320.288 regler gældende før1. januar 2003-36.926 437.680-152.299-123.276 126.163 05.48.69-1 Drift 320.288-9.290 437.680 0-123.276 1.461 05.48.69-1-1 Egne 320.288-9.290 437.680 0-123.276 1.461 000 Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler BV 12.944-9.290 2.539 0 0 1.461 gældende før 1. januar 2003 001 Højeste og mellemste førtidspension med 35 pct. refusion BV 267.970 0 375.052 0-102.752 0 002 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 35 pct. BV 39.374 0 60.089 0-20.524 0 refusion 05.48.69-2 Statsrefusion 0-27.636 0-152.299 0 124.702 05.48.69-2-1 Egne 0-27.636 0-152.299 0 124.702 004 Refusion vedrørende højeste og mellemste førtidspension med BV 0-24.580 0-131.268 0 106.723 35 pct. refusion 005 Refusion vedrørende almindelig og forhøjet almindelig BV 0-3.056 0-21.031 0 17.979 førtidspension med 35 pct. refusion 05.48.70 Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter 1.383.444 regler gældende fra1. januar 2003-143.820 2.053.629-705.989-708.568 599.484 05.48.70-1 Drift 1.383.444-37.111 2.053.629 0-708.568 0 05.48.70-1-1 Egne 1.383.444-37.111 2.053.629 0-708.568 0 000 Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler BV 73.224-37.111 35.927 0 0 0 gældende fra1. januar 2003 001 Førtidspension med 35 pct. refusion BV 1.309.696 0 2.017.702 0-708.787 0 002 Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering BV 524 0 0 0 219 0 05.48.70-2 Statsrefusion 0-106.708 0-705.989 0 599.484 05.48.70-2-1 Egne 0-106.708 0-705.989 0 599.484 002 Refusion vedr. førtidspension med 35 pct. refusion BV 0-106.708 0-705.989 0 599.484 05.57 Kontante ydelser 2.503.166-562.313 2.179.944-523.718 277.564-14.217 05.57.71 Sygedagpenge 604.630-167.888 659.757-197.761-47.644 26.152 05.57.71-1 Drift 604.630-14.321 659.757-10.736-47.644-7.319 05.57.71-1-1 Egne 604.630-14.321 659.757-10.736-47.644-7.319 000 Sygedagpenge BV 168 001 Sygedagpenge efter 52 uger uden refusion BV 154.297 0 156.107 0-560 0 002 Sygedagpenge uden refusion pga. manglende opfølgning BV - 0 003 Sygedagpenge med 50 pct. refusion BV 57.557 0 99.113 0-45.885 0 004 Sygedagpenge med 50 pct. refusion til forældre med alvorligt BV 677 0 1.438 0-638 0 syge børn jf. pgf. 19 a 005 Sygedagpenge med 50 pct. refusion, jf. pgf. 62, stk. 4 og 5, i BV 71.566 0 105.794 0-32.063 0 lov om sygedagpenge 006 Sygedagpenge med 30 pct. refusion til passive BV 319.784 0 297.146 0 31.502-55 sygedagpengemodtagere, jf. pgf. 62, stk. 3, i lon om sygedagpenge 008 Løntilskud med 50 pct. refusion ifm. sygedagpengemodtageres BV 581 0 159 0 0 0 ansættelse med løntilskud, jf. pgf. 51, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

- 24 - soversigt Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.) Budget Tillægsbevillinger Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 090 Regresindtægter vedrørende sygedagpenge BV 0-14.321 0-10.736 0-7.264 05.57.71-2 Statsrefusion 0-153.567 0-187.026 0 33.471 05.57.71-2-1 Egne 0-153.567 0-187.026 0 33.471 002 Refusion af sygedagpenge med 50 pct. refusion (grp. 003, 005, BV 0-57.692 0-97.165 0 42.925 008 og 009) 003 Berigtigelser BV 0 6 004 Refusion af sygedagpenge med 50 pct. refusion til forældre med BV 0 0 0-719 0 0 alvorligt syge børn, jf. pgf. 30, stk. 2 009 Refusion af sygedagpenge med 30 pct. refusion (grp. 006 og BV 0-95.935 0-89.141 0-9.453 010) 05.57.73 Kontanthjælp 814.386-249.115 657.501-200.443 90.488-25.863 05.57.73-1 Drift 814.386-9.383 657.501-6.481 90.488 2.000 05.57.73-1-1 Egne 814.386-9.383 657.501-6.481 90.488 2.000 000 Kontanthjælp BV 2.422-3.453 0 0 0 2.000 001 Kontant- og starthjælp til personer som er visiteret til fleksjob, BV 0 0 713 0 0 0 ikke refusionsberettiget (pgf. 100, stk. 1, pgf. 104, stk. 1-2 og pgf. 104 a i Lov om aktiv socialpolitik). 002 Kontant- og starthjælp til personer uden rettidigt tilbud efter BV -154 0 5.364 0-6.077 0 reglerne i kapitel 17 i Lov om aktiv beskæftigelsesindsats, ikke refusionsberettiget (pgf. 100, stk. 2, i Lov om aktiv socialpolitik) 013 Kontanthjælp til forsørgere og starthjælp til gifte og samlevende BV 417.791 0 379.692 0 35.560 0 fyldt 25 år med 30 pct. refusion ( 25,stk.1,nr.1, 25,stk.2 nr.1 og2, 25, stk. 5 og stk. 7, 25, stk.12 nr. 1 og stk. 13, 25a, og 26, stk. 5 i Lov om aktiv socialpolitik) 016 Særlig støtte med 30 pct. refusion (Pgf. 34 i Lov om aktiv BV 7.809 0 4.813 0 2.527 0 socialpolitik) 018 Kontanthjælp til ikke-forsørgere og starthjælp til enlige fyldt 25 BV 271.014 0 182.607 0 37.990 0 år med 30 pct. refusion efter pgf. 25 stk. 1 nr. 2, stk. 2 nr. 3, stk.3, stk. 5 og 7, stk. 12 nr. 2, stk. 13,pgf. 25a, pgf. 26 stk. 5 i Lov om aktiv socialpolitik 019 Kontanthjælp til personer fyldt 60 år uden ret til social pension BV 37.348 0 30.582 0 6.026 0 og til asylansøgere med 30 pct. refusion ( 25a, 27 og 27a i Lov om aktiv socialpolitik) 020 Kontanthjælp og starthjælp til unge mv. med 30 pct. refusion ( BV 78.156 0 53.729 0 14.462 0 25, stk.1, nr. 3 og 4, 25, stk. 4, 25, stk. 12, nr. 3 og 4 og stk. 13, 25a, og 26, stk. 5 i Lov om aktiv socialpolitik) 091 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 35 pct. refusion (pgf. 91, 93 BV 0-1.309 0-3.138 0 0 og 94 i Lov om aktiv socialpolitik, og pgf. 111 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats samt pgf. 164 i Lov om social service) 092 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 50 pct. refusion (pgf. 91, 93 BV 0-826 0-1.925 0 0 og 94 i Lov om aktiv socialpolitik og pgf. 111 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats samt pgf. 164 ilov om social service) 093 Tilbagebetaling af terminsydelser m.v. med 35 pct. refusion BV 0-108 0 0 0 0 (pgf. 92 i Lov om aktiv socialpolitik) 094 Tilbagebetaling af terminsydelser m.v. med 50 pct. refusion BV 0-153 0-425 0 0 (pgf. 92 i Lov om aktiv socialpolitik) 097 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 30 pct. refusion BV 0-3.533 0-993 0 0 05.57.73-2 Statsrefusion 0-239.732 0-193.962 0-27.863 05.57.73-2-1 Egne 0-239.732 0-193.962 0-27.863 001 Refusion af tilbagebetalt kontanthjælp m.v. på grupperingsnr. BV 0 490 0 1.175 0 0 092 og 094 002 Refusion af kontanthjælp m.v. på grupperingsnr. 013, 016, 017, BV 0-240.718 0-195.137 0-28.962 018-020 minus grp. minus gruppering 97 004 Refusion af kontanthjælp m.v. på grupperingsnr. 006 minus BV 0 496 0 0 0 1.098 grp. 091, 093 og 095 med 35 pct. refusion 05.57.74 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af 27 flygtninge -27 427-427 -326 326 05.57.74-1 Drift 27-6 427 0-326 0 05.57.74-1-1 Egne 27-6 427 0-326 0 004 Hjælp til uledsagede flygtningebørn og handicappede flygtninge BV 27 0 427 0-326 0 med 100 pct. refusion (Lov om aktiv socialpolitik pgf. 25, 25 a, 26, 27,27 a, 34 og Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats pgf. 63) 091 Tilbagebetaling vedrørende beløb med 100 pct. refusion BV 0-6 0 0 0 0 05.57.74-2 Statsrefusion 0-21 0-427 0 326 05.57.74-2-1 Egne 0-21 0-427 0 326 004 Refusion vedrørende flygtninge med 100 pct. refusion BV 0-21 0-427 0 326

- 25 - soversigt Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.) Budget Tillægsbevillinger Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 05.57.75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere 256.118-108.589 313.195-125.087-20.742 14.116 05.57.75-1 Drift 256.118-2.344 313.195-872 -20.742-862 05.57.75-1-1 Egne 256.118-2.344 313.195-872 -20.742-862 000 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere BV 1.071-1.016 0 0 0 0 004 Særlig støtte med 50 pct. refusion (pgf. 34 i Lov om aktiv BV 1.038 0 1.132 0 0 0 socialpolitik) 005 Særlig støtte med 30 pct. refusion ( 34 i Lov om aktiv BV 1.697 0 1.193 0 208 0 socialpolitik) 007 Godtgørelse med 50 pct. refusion (Lov om aktiv BV 0 0-82 0 82 0 beskæftigelsesindsats pgf. 83) 010 Forsørgelse af personer i tilbud efter kapitel 10 med 30 pct. BV 94.937 0 130.211 0 27.562 0 refusion 011 Løntilskud til personer i tilbud efter kapitel 12 med 50 pct. BV 23.255 0 12.353 0 3.429 0 refusion (Lov om aktiv beskæftigelsesindsats 51) 014 Kontanthjælp og starthjælp under forrevalidering med 30 pct. BV 22.544 0 29.266 0-7.004 0 refusion (pgf. 25, 25 a, og 26, stk. 5, jf. pgf. 46, stk. 1, 3. pkt. og 47, stk. 4 og 5 i Lov om aktiv socialpolitik) 015 Kontanthjælp og starthjælp under forrevalidering med 50 pct. BV 11.186 0 13.936 0-3.587 0 refusion 016 Forsørgelse til personer i tilbud efter kapitel 10 og 11 med 50 BV 100.390 0 125.186 0-41.432 0 pct. refusion 093 Tilbagebetaling (Lov om aktiv socialpolitik kap. 12) med 50 pct. BV 0-464 0-138 0-462 refusion 094 Tilbagebetaling (Lov om aktiv socialpolitik kap. 12) med 65 pct. BV 0-272 0 0 0-400 refusion 097 Tilbagebetaling (Lov om aktiv socialpolitik kap. 12) med 30 pct. BV 0-592 0-735 0 0 refusion 05.57.75-2 Statsrefusion 0-106.245 0-124.215 0 14.978 05.57.75-2-1 Egne 0-106.245 0-124.215 0 14.978 001 Refusion af udgifterne med 65 pct. refusion på gruppering 017 BV 0 177 0 0 0 0 minus gruppering 094 002 Refusion af udgifterne med 50 pct. refusion på gruppering 004, BV 0-70.890 0-76.235 0 21.207 011. 012, 015 og 016 minus gruppering 093 003 Berigtigelser (pgf. 65, stk. 3 i Bekendtgørelse om statsrefusion BV 0-1 og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision) 004 Refusion af udgifter med 30 pct. refusion på gruppering 005, BV 0-35.522 0-47.981 0-6.229 010, 014 minus gruppering 097 05.57.78 Dagpenge til forsikrede ledige 731.371 0 549.065 0 162.420 0 05.57.78-1 Drift 731.371 0 549.065 0 162.420 0 05.57.78-1-1 Egne 731.371 0 549.065 0 162.420 0 001 Dagpenge i aktive perioder i 2010, 25 pct. kommunalt bidrag BV 144 0 0 0-150 0 002 Dagpenge i passive perioder i 2010, 50 pct. kommunalt bidrag BV -1.820 0 0 0-750 0 003 Dagpenge ved manglende rettidighed, fuld kommunal BV 2.779 0 35.585 0-32.663 0 finansiering 005 Medfinansiering 50 pct. af befordringsgodtgørelse vedr. BV 544 0 1.539 0-939 0 forsikrede ledige efter 82 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. 109, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 006 Dagpenge i aktive perioder, 50 pct. kommunalt bidrag BV 20.502 0 41.068 0-19.268 0 007 Dagpenge i aktive perioder, 70 pct. kommunalt bidrag BV 31.049 0 81.091 0-44.091 0 008 Dagpenge i passive perioder, 70 pct. kommunalt bidrag BV 678.140 0 366.292 0 283.738 0 009 Uddannelsesydelse under seks ugers selvvalgt uddannelse, 70 BV 34 0 23.489 0-23.457 0 pct. kommunalt bidrag 05.57.79 Uddannelsesordning for ledige, der har opbrugt 96.633 deres dagpengeret -36.694 0 0 93.367-28.947 05.57.79-1 Drift BV 96.633-283 0 0 93.367 0 05.57.79-1-1 Egne 96.633-283 0 0 93.367 0 001 Særlig uddannelsesydelse i passive perioder med 30 pct. BV 59.028 0 0 0 58.682 0 refusion 002 Særlig uddannelsesydelse under uddannelse med 50 pct. BV 18.996 0 0 0 20.685 0 refusion 003 Driftsudgifter mv. ved uddannelsesordning for ledige, som har BV 18.260 0 0 0 12.000 0 opbrugt deres dagpengeret med 50 pct. refusion 004 Løntilskud til ledige, der har opbrugt deres dagpengeret med 50 BV 350 0 0 0 2.000 0 pct. refusion 091 0-229 0 0 0 0

- 26 - soversigt Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.) Budget Tillægsbevillinger Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 092 0-54 0 0 0 0 05.57.79-2 Statsrefusion BV 0-36.411 0 0 0-28.947 05.57.79-2-1 Egne 0-36.411 0 0 0-28.947 001 Refusion af udgifter til særlig uddannelsesydelse i passive BV 0-17.640 0 0 0-17.604 perioder med 30 pct. refusion, grp. 001 minus grp. 091 002 Refusion af udgifter til særlig uddannelsesydelse under BV 0-9.646 0 0 0-10.343 uddannelse og til løntilskud med 50 pct. refusion, grp. 002 og 004 minus grp. 092 003 Refusion af driftsudgifter mv. ved uddannelsesordningen for BV 0-9.125 0 0 0-1.000 ledige, som har opbrugt deres dagpengeret med 50 pct. refusion 05.58 Revalidering 1.088.960-578.643 1.227.838-673.100-71.947 58.480 05.58.80 Revalidering 162.477-84.078 185.580-93.449-24.071 10.270 05.58.80-1 Drift 162.477-578 185.580-287 -24.071 0 05.58.80-1-1 Egne 162.477-578 185.580-287 -24.071 0 000 Revalidering BV 0-168 0 0 0 0 001 Merudgifter til bolig under revalidering med 50 pct. (Lov om BV 145 0 48 0 128 0 aktiv socialpolitik pgf. 64 og 64a) 002 Revalideringsydelse med 30 pct. refusion (pgf. 52 i Lov om aktiv BV 9.574 0 8.401 0-1.232 0 socialpolitik) 008 Løntilskud i forbindelse med revalidendens ansættelse med BV 3.258 0 4.178 0-1.309 0 løntilskud med 65 pct. refusion (Lov om aktiv beskæftigelsesindsats pgf. 51, stk. 3, jf. pgf. 64, stk. 4 og Lov om aktiv socialpolitik pgf. 51, stk. 2) 011 Revalideringsydelse i forbindelse med virksomhedspraktik med BV 26.075 0 10.745 0 10.194 0 65 pct. refusion (Lov om aktiv socialpolitik pgf. 52 og Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats pgf. 45, stk.2) 012 Revalideringsydelse med 50 pct. refusion (lov om aktiv BV 123.425 0 162.208 0-31.852 0 socialpolitik 52) 091 Indtægter vedrørende tilbagebetalt revalideringsydelse udbetalt BV 0-266 0 0 0 0 med 50 pct. refusion 092 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 65 pct. refusion (pgf. 65, pgf. BV 0-133 0-287 0 0 93-94 i Lov om aktiv socialpolitik og pgf. 111 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) 094 Tilbagebetaling af revalideringsydelse ydet med 30 pct. refusion BV 0-11 0 0 0 0 05.58.80-2 Statsrefusion 0-83.500 0-93.162 0 10.270 05.58.80-2-1 Egne 0-83.500 0-93.162 0 10.270 002 Refusion af udgifter med 50 pct. refusion på gruppering 001, BV 0-61.652 0-81.128 0 15.862 003, 006 pg 012, minus 091 og 093 004 Refusion af løntilskud og revalideringsydelser med 65 pct. BV 0-18.980 0-9.513 0-5.962 refusion på gruppering 008, 011, 097 og 098 minus 092 009 Refusion af udgifter med 30 pct. refusion på gruppering 002, BV 0-2.869 0-2.520 0 369 minus 094 05.58.81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe pgf. 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) 923.912-493.793 1.042.257-579.651-49.235 48.630 05.58.81-1 Drift 923.912-786 1.042.257 0-49.235 0 05.58.81-1-1 Egne 923.912-786 1.042.257 0-49.235 0 000 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i BV 118-71 0 0 0 0 løntilskudsstillinger i målgruppe pgf. 2, nr. 6, jf. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) samt modtagere af ledighedsydelse 001 Ledighedsydelse efter ustøttet beskæftigelse med 30 pct. BV 0 0 0 0-2.063 0 refusion ( 74 f, stk. 1-3) 002 Løntilskud til løn til personer i fleksjob og selvstændige BV 433 erhvervsdrivende med begrænsninger i arbejdsevnen, ikke refusionsberettiget løntilskud (pgf. 121, stk. 4 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) 003 Afløb af driftsudgifter ifm. aktive tilbud for personer på BV 0 0 11 0-11 0 ledighedsydelsektiv jf. pgf. 32, stk. 1 nr. 2 og 3, pgf. 32 stk. 2, pgf. 73 b, 74, og 82 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 005 Ledighedsydelse, ikke refusionsberettiget (pgf. 100, stk. 1, pgf. BV 97.150 0 51.593 0 47.148 0 104, stk. 1-2 og pgf. 104 a i Lov om aktiv socialpolitik) 007 Særlig ydelse til personer uden ret til ledighedsydelse, ikke BV 0 0 766 0 0 0 refusionsberettiget (pgf. 100, stk. 1, pgf. 104, stk. 1-2 og pgf. 104 a i Lov om aktiv socialpolitik) 010 Ledighedsydelse under ferie med 50 pct. refusion (pgf. 74 e og BV 3.398 0 4.594 0 0 0 74 h)

- 27 - soversigt Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.) Budget Tillægsbevillinger Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 011 Særlig ydelse til personer uden ret til ledighedsydelse med 35 BV 0 0 2.063 0 0 0 pct. refusion (pgf. 74 i) 013 Løntilskud på 1/3 af lønnen til personer i fleksjob med 65 pct. BV 986 0 782 0 318 0 refusion (kapitel 13 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) 014 Løntilskud på 1/2 af lønnen til personer i fleksjob med 65 pct. BV 103.631 0 152.352 0-27.352 0 refusion (kapitel 13 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) 015 Løntilskud på 2/3 af lønnen til personer i fleksjob med 65 pct. BV 511.128 0 614.730 0-44.798 0 refusion (kapitel 13 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) 016 Tilskud på 1/2 af lønnen til selvstændigt erhvervsdrivende med BV 5.910 0 8.355 0-2.355 0 65 pct. refusion (pgf. 75 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) 017 Tilskud på 2/3 af lønnen til selvstændigt erhvervsdrivende med BV 24.255 0 22.821 0 2.179 0 65pct. refusion (pgf. 75 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) 018 Ledighedsydelse i visitationsperioden før første fleksjob med 30 BV 49.401 0 98.497 0-26.939 0 pct. refusion (pgf. 74 a, stk. 1 i Lov om aktiv socialpolitik) 019 Ledighedsydelse mellem fleksjob med 30 pct. refusion (pgf. 74 BV 46.639 0 64.076 0-9.421 0 a, stk. 2-4 i Lov om aktiv socialpolitik) 020 Ledighedsydelse under sygdom og barsel med 30 pct. refusion BV 1.810 0 2.693 0-601 0 (pgf. 74 a, stk. 5 og pgf. 74 f, stk. 4 i Lov om aktiv socialpolitik) 090 Indtægter vedrørende tilbagebetalt ledighedsydelse og særlig BV 0 0-653 0 653 0 ydelse udbetalt med 65 pct. refusion (pgf. 104, stk. 1 og 2) 091 Indtægter vedrørende tilbagebetalt ledighedsydelse udbetalt BV 0-17 0 0 0 0 med 50 pct. refusion (pgf. 74 e og 74 f) 092 Indtægter vedrørende tilbagebetalt ledighedsydelse og særlig BV 0-155 0 0 0 0 ydelse udbetalt med 35 pct. refusion (pgf. 74 a, 74 f og 74 h) 098 Indtægter fra tilbagebetaling af driftsudgifter til personer på BV 0-2 0 0 0 0 ledighedsydelse, i fleksjob løntilskudsstillinger i målgruppen pgf. 2 nr.6 og handicappede personer jfr pgf. 111 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 102 Særlig løntilskudsordning for personer over 55 år efter 67a i BV 0 0 1.834 0-1.834 0 Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 103 Ledighedsydelse til personer i aktivering med 30 pct. refusion, BV 16.388 0 4.406 0-4.406 0 jf. pgf. 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik 104 Særlig ydelse til personer i aktivering med 30 pct. refusion, jf. BV 0 0 68 0 0 0 pgf. 104, stk. 2, i lov om aktiv socialpolitik 105 Indtægter fra tilbagebetalinger fra ledighedsydelse og særlig BV 0-64 0 0 0 0 ydelse, ikke refusionsberettiget. Det er tilbagebetalinger vedr. hhv. gruppering 005 og 007 106 Ledighedsydelse til personer i aktivering med 50 pct. refusion, jf BV 17.678 0 13.269 0-8.269 0 104, stk. 1 i lov om aktiv socialpolitik 109 Indtægter vedrørende tilbagebetalt ledighedsydelse og særlig BV 0-476 0 0 0 0 ydelse udbetalt med 30 pct. refusion ( 104, stk. 1 og 2 i lov om en aktiv socialpolitik) 111 Fleksløntilskud til personer i fleksjob med 65 pct. refusion ( 70 BV 44.878 0 0 0 28.366 0 f i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) 112 112 Tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 65 pct. BV 109 0 0 0 150 0 refusion ( 70 g i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) 05.58.81-2 Statsrefusion 0-493.007 0-579.651 0 48.630 05.58.81-2-1 Egne 0-493.007 0-579.651 0 48.630 005 Refusion af udgifter til ledighedsydelse og løntilskud m.v. med BV 0-8.831 0-7.551 0 7.551 50 pct. refusion (grp. 004, 008, 009, 012, 101, 102, 106 og 107) 006 Refusion af udgifter til ledighedsydelse og særlig ydelse med 35 BV 0 54 0 0 0 0 pct. refusion (grp. 110 minus grp. 092) 007 Refusion af udgifter til løntilskud til personer i fleksjob, BV 0-449.083 0-519.376 0 28.226 handicappede personer og tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende, samt afløb på udgifter til ledighedsydelse og særlig ydelse og løntilskud til handicappede personer med 65 pct. refu 008 Refusion af udgifter til ledighedsydelse og særlig ydelse med 30 BV 0-35.148 0-52.723 0 12.853 pct. refusion ( grp. 001, 010, 011, 018, 019, 020, 103 og 104, minus grp. 109) 05.58.82 Ressourceforløb 2.571-772 0 0 1.360-420 05.58.82-1 Drift 2.571 0 0 0 1.360 0 05.58.82-1-1 Egne 2.571 0 0 0 1.360 0 000 12 001 30 pct. refusion ressourceforløbsydelse, passiv/aktiv BV 2.534 0 0 0 1.300 0 002 50 pct. refusion ressourceforløbsydelse, aktiv BV 24 0 0 0 60 0

- 28 - soversigt Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.) Budget Tillægsbevillinger Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 05.58.82-2 Statsrefusion 0-772 0 0 0-420 05.58.82-2-1 Egne 0-772 0 0 0-420 001 Refusion af udgifter 30 pct. refusion minus grp. 091 BV 0-760 0 0 0-390 002 Refusion af udgifter 50 pct. refusion minus grp. 092 BV 0-12 0 0 0-30 05.68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 266.096-158.275 330.620-167.023-86.792 34.039 05.68.90 Beskæftigelsesordninger 31.412-13.626 33.078-11.200 2.422-4.604 05.68.90-1 Drift 31.412 0 33.078 0 2.422 0 05.68.90-1-1 Egne 31.412 0 33.078 0 2.422 0 009 Øvrige driftsudgifter for ledighedsydelsesmodtagere BV 519 0 1.078 0-578 0 010 Driftsudgifter for deltagere i seks ugers selvvalgt uddannelse BV 30.894 0 32.000 0 3.000 0 05.68.90-2 Statsrefusion 0-13.626 0-11.200 0-4.604 05.68.90-2-1 Egne 0-13.626 0-11.200 0-4.604 001 Refusion af driftsudgifter med 50 pct. under det fælles driftsloft, BV 0-13.626 0-11.200 0-4.604 jf. pgf. 118, stk. 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 05.68.91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 222.209-140.215 274.008-150.692-86.408 35.837 05.68.91-1 Drift 222.209-10.373 274.008 0-86.408 0 05.68.91-1-1 Egne 222.209-10.373 274.008 0-86.408 0 007 Personlig assistance til handicappede i erhverv med 50 pct. BV 17.668 0 19.910 0 0 0 refusion, jf. pgf. 4-5 i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. 008 Personlig assistance til handicappede under efter- og BV 1.253 0 357 0 543 0 videreuddannese med 50 pct. refusion, jf. pgf. 14 i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. 013 Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige med 100 pct. BV 7.003 0 5.922 0 0 0 refusion, jf. pgf. 98 c 98 g i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 014 Løntilskud til uddannelsesaftaler for beskæftigede med 100 pct. BV 10.470 0 9.189 0 0 0 refusion, jf. pgf. 98 c 98 g i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 016 Jobrotation med 100 pct. refusion forenklet permanent BV 34.911 0 12.266 0 4.734 0 ordning, jf. 98a, stk. 1-3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 017 Jobrotation med 100 pct. refusion (tilskud efter ansøgning) til BV 11.490-6.954 0 0 10.000 0 særlige grupper med videregående uddannelse, jf. 98a, stk. 4, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 102 Løntilskud til forsikrede ledige med 50 pct. refusion statslige BV 36.237 0 33.179 0 0 0 og regio-nale arbejdsgivere og selvejende institutioner, jf. pgf. 51, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 103 Løntilskud til forsikrede ledige med 50 pct. refusion private BV 21.116 0 40.319 0-21.319 0 arbejdsgivere, jf. pgf. 51, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 104 Løntilskud med 50 pct. refusion forsikrede ledige over 55 år i BV 1.392 0 4.785 0-2.285 0 private virksomheder, jf. pgf. 67 a - 67 c i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 105 Løntilskud med 50 pct. refusion forsikrede personer med BV 45 handicap, jf. 15 i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. samt 51 og 52 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 106 Løntilskud til forsikrede ledige med 50 pct. refusion BV 80.624-3.419 148.081 0-78.081 0 kommunale ar-bejdsgivere, jf 51, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 05.68.91-2 Statsrefusion 0-129.842 0-150.692 0 35.837 05.68.91-2-1 Egne 0-129.842 0-150.692 0 35.837 001 Refusion af udgifter til løntilskud ved uddannelsesaftaler for BV 0-52.384 0-27.377 0-14.734 ledige og beskæftigede samt jobrotation med 100 pct. refusion (grp. 013, 014, 016 og 017) Seks ugers selvvalgt uddannelse på grp. 015 kun for udgifter vedr. 2010 004 Refusion af udgifter til hjælpemidler og personlig assistance til BV 0-9.461 0-10.133 0-272 handicappede med 50 pct. refusion (grp. 006, 007, og 008) 006 Refusion af udgifter til løntilskud med 50 pct. refusion (grp. BV 0-67.998 0-113.182 0 50.843 102-106) fra 2011 05.68.95 Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner samt til 8.041 alternativt tilbud -0 18.403 0 0 0 05.68.95-1 Drift 8.041-0 18.403 0 0 0 05.68.95-1-1 Egne 8.041-0 18.403 0 0 0 000 Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner samt til alternativt BV 452 tilbud

- 29 - soversigt Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.) Budget Tillægsbevillinger Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 001 Løn til forsikrede ledige med løntilskud (Lov om aktiv BV 7.589-0 18.403 0 0 0 beskæftigelsesindsats pgf. 55) 05.68.96 Servicejob 2.760-2.760 5.131-5.131-4.456 4.456 05.68.96-1 Drift 2.760 0 5.131 0-4.456 0 05.68.96-1-1 Egne 2.760 0 5.131 0-4.456 0 000 Servicejob BV 2.760 0 5.131 0-4.456 0 05.68.96-2 Statsrefusion 0-2.760 0-5.131 0 4.456 05.68.96-2-1 Egne 0-2.760 0-5.131 0 4.456 004 Tilskud til servicejob (Lov om ophævelse af Lov om servicejob) BV 0-2.760 0-5.131 0 4.456 05.68.98 Beskæftigelsesordninger 1.674-1.674 0 0 1.650-1.650 05.68.98-1 Drift 1.674 0 0 0 1.650 0 05.68.98-1-1 Egne 1.674 0 0 0 1.650 0 090 Jobpræmie til enlige forsørgere BV 200 0 0 0 350 0 095 Jobpræmie til kontanthjælpsmodtagere med langvarig ledighed BV 1.474 0 0 0 1.300 0 m.v. 05.68.98-2 Statsrefusion 0-1.674 0 0 0-1.650 05.68.98-2-1 Egne 0-1.674 0 0 0-1.650 009 Refusion af udgifter til jobpræmieordningen BV 0-1.674 0 0 0-1.650 06 Fællesudgifter og administration m.v. 131 0 182 0 0 0 06.45 Administrativ organisation 131 0 182 0 0 0 06.45.51 Sekretariat og forvaltninger 131 0 182 0 0 0 06.45.51-1 Drift 131 0 182 0 0 0 06.45.51-1-1 Egne 131 0 182 0 0 0 000 Sekretariat og forvaltninger BV 0 0 182 0 0 0 001 Myndighedsudøvelse 131

- 30 - soversigt Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.) Budget Tillægsbevillinger Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 1.45 Beskæftigelsesområdet - Styrbart område - Overførsler - BV 55.961-31.036 61.381-32.278 8.419-6.088 Danskundervisning 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 55.961-31.036 61.381-32.278 8.419-6.088 05.46 Tilbud til udlændinge 53.581-30.307 57.881-31.053 9.419-6.113 05.46.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v. 53.581-30.307 57.881-31.053 9.419-6.113 05.46.60-1 Drift 53.581-3.516 57.881-2.112 9.419-1.404 05.46.60-1-1 Egne 159-3.516 57.881-2.112 9.419-1.404 000 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v. 0-35 0 0 0 0 010 Udgifter til danskuddannelse som en del af et 0 0 4.053 0-353 0 integrationsprogram til ydelsesmodtagere ifølge integrationslovens pgf. 21 011 Udgifter til danskuddannelse som en del af et 0 0 13.428 0-2.828 0 integrationsprogram til selvforsørgede ifølge integrationslovens pgf. 21 012 Udgifter til danskuddannelse som en del af et 104 0 40.400 0 2.600 0 introduktionsforløb ifølge integrationslovens pgf. 24 d 013 Udgifter til danskuddannelse for øvrige kursister ifølge lov om 55 0 0 0 10.000 0 danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. 101 Resultattilskud for udlændinge der består prøve i dansk ifølge 0-3.481 0-2.112 0-1.404 integrationslovens pgf. 45 stk. 8 05.46.60-1-4 Private leverandører 53.422 010 Udgifter til danskuddannelse som en del af et 4.522 integrationsprogram til ydelsesmodtagere ifølge integrationslovens pgf. 21 011 Udgifter til danskuddannelse som en del af et 9.983 integrationsprogram til selvforsørgede ifølge integrationslovens pgf. 21 012 Udgifter til danskuddannelse som en del af et 29.412 introduktionsforløb ifølge integrationslovens pgf. 24 d 013 Udgifter til danskuddannelse for øvrige kursister ifølge lov om 9.505 danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. 05.46.60-2 Statsrefusion 0-26.791 0-28.941 0-4.709 05.46.60-2-1 Egne 0-26.791 0-28.941 0-4.709 001 Refusion af udgifterne på gruppering 001-011 + 015-016 0-7.252 0-8.741 0 1.591 002 Refusion af udgifterne på gruppering 013 0-4.780 0 0 0-5.000 003 Refusion af udgifterne på gruppering 012 + 017-019 0-14.758 0-20.200 0-1.300 05.68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 2.380-729 3.500-1.225-1.000 25 05.68.90 Beskæftigelsesordninger 1.680-729 3.500-1.225-1.000 25 05.68.90-1 Drift 1.680 0 3.500 0-1.000 0 05.68.90-1-1 Egne 1.680 0 3.500 0-1.000 0 004 Øvrige driftsudgifter for kontanthjælpsmodtagere m.v. 1.680 0 3.500 0-1.000 0 05.68.90-2 Statsrefusion 0-729 0-1.225 0 25 05.68.90-2-1 Egne 0-729 0-1.225 0 25 001 Refusion af driftsudgifter med 50 pct. under det fælles driftsloft, 0-729 0-1.225 0 25 jf. pgf. 118, stk. 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 05.68.98 Beskæftigelsesordninger 700 05.68.98-1 Drift 700 05.68.98-1-1 Egne 70 0 000 Beskæftigelsesordninger 70 0

- 31 - soversigt Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.) Budget Tillægsbevillinger Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 1.71 Administration - Decentraliseret område BV 99.336-225 69.165 0 34.257 0 03 Undervisning og kultur 712 03.22 Folkeskolen m.m. 571 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning 399 03.22.14-1 Drift 399 03.22.14-1-1 Egne 399 000 Ungdommens Uddannelsesvejledning 399 03.22.17 Specialpædagogisk bistand til voksne 172 03.22.17-1 Drift 172 03.22.17-1-1 Egne 172 000 Specialpædagogisk bistand til voksne 172 03.30 Ungdomsuddannelser 141 03.30.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 141 03.30.46-1 Drift 141 03.30.46-1-1 Egne 141 000 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 141 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 18.638 05.28 Tilbud til børn og unge med særlige behov 4.916 05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 2.356 05.28.21-1 Drift 2.356 05.28.21-1-1 Egne 2.356 000 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 344 003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges 2.012 problemer (pgf. 52, stk. 3, nr. 3) 05.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge 2.560 05.28.23-1 Drift 2.560 05.28.23-1-1 Egne 2.56 0 001 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig 1.354 nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (pgf. 66, stk. 1, nr. 5.pkt., jf. pgf. 52, stk. 3, nr. 8 og pgf. 58, pgf. 75 og pgf. 76, stk. 3, nr. 1 og 4), 002 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale 1.205 adfærdsproblemer (pgf. 66, stk. 1, 5. pkt. jf. pgf. 52, stk. 3, nr. 8 og pgf. 58, pgf. 75 og pgf. 76, stk. 3, nr. 1 og 3) 05.32 Tilbud til ældre og handicappede 4.947 05.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 4.877 05.32.33-1 Drift 4.877 05.32.33-1-1 Egne 4.877 004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med 4.877 betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer servicelovens 85 og 102) 05.32.34 Plejehjem og beskyttede boliger 70 05.32.34-1 Drift 70 05.32.34-1-1 Egne 7 0 000 Plejehjem og beskyttede boliger 7 0 05.35 Rådgivning 204 05.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 204 05.35.40-1 Drift 204 05.35.40-1-1 Egne 204 000 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 204 05.38 Tilbud til voksne med særlige behov 6.638 05.38.42 Botilbud for personer med særlige sociale 1.581 problemer (pgf. 109-110) 05.38.42-1 Drift 1.581 05.38.42-1-1 Egne 1.581 001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 110) 1.456

- 32 - soversigt Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.) Budget Tillægsbevillinger Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 002 Kvindekrisecentre (pgf. 109) 125 05.38.44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for 329 alkoholskadede (sundhedslovens pgf. 141) 05.38.44-1 Drift 329 05.38.44-1-1 Egne 329 001 Dagbehandling 329 05.38.45 Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 540 101 og sundhedslovens pgf. 142) 05.38.45-1 Drift 540 05.38.45-1-1 Egne 54 0 001 Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover 54 0 (pgf. 101) 05.38.50 Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) 1.519 05.38.50-1 Drift 1.519 05.38.50-1-1 Egne 1.519 002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat 1.425 funktionsevne 003 Længerevarende botilbud for sindslidende 94 05.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) 1.542 05.38.52-1 Drift 1.542 05.38.52-1-1 Egne 1.542 000 Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) 86 001 Midlertidigt botilbud for personer med særlige sociale problemer 7 0 002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk og psykisk 822 funktionsevne (handicap) 003 Midlertidigt botilbud for sindslidende 564 05.38.53 Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 603 97-99) 05.38.53-1 Drift 603 05.38.53-1-1 Egne 603 002 Støtte- og kontaktpersonordning for sindslidende (pgf. 99) 196 003 Ledsageordning for personer med nedsat funktionsevne (pgf. 45 407 og 97) 05.38.58 Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) 70 05.38.58-1 Drift 70 05.38.58-1-1 Egne 7 0 000 Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) 63 001 Beskyttet beskæftigelse til personer med særlige sociale 8 problemer 05.38.59 Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) 454 05.38.59-1 Drift 454 05.38.59-1-1 Egne 454 000 Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) 376 001 Aktivitets- og samværstilbud til personer med særlige sociale 78 problemer 05.68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 1.933 05.68.90 Beskæftigelsesordninger 1.933 05.68.90-1 Drift 1.933 05.68.90-1-1 Egne 1.933 004 Øvrige driftsudgifter for kontanthjælpsmodtagere m.v. 1.933 06 Fællesudgifter og administration m.v. 79.985-225 69.165 0 34.257 0 06.45 Administrativ organisation 79.985-225 69.165 0 34.257 0 06.45.50 Administrationsbygninger 13.754 0 12.743 0 2.929 0 06.45.50-1 Drift 13.754 0 12.743 0 2.929 0 06.45.50-1-1 Egne 13.754 0 12.743 0 2.929 0 000 Administrationsbygninger 13.754 0 12.743 0 2.929 0

- 33 - soversigt Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.) Budget Tillægsbevillinger Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 06.45.51 Sekretariat og forvaltninger 70.108-77 49.215 0 11.925 0 06.45.51-1 Drift 70.108-77 49.215 0 11.925 0 06.45.51-1-1 Egne 70.108-77 49.215 0 11.925 0 002 Øvrig administration 70.108-77 49.215 0 11.925 0 06.45.52 Fælles IT og telefoni -3.892-148 7.207 0 19.404 0 06.45.52-1 Drift -3.892-148 7.207 0 19.404 0 06.45.52-1-1 Egne -3.892-148 7.207 0 19.404 0 000 Fælles IT og telefoni -3.892-148 7.207 0 19.404 0 06.45.53 Administration vedrørende jobcentre og 8 pilotjobcentre 06.45.53-1 Drift 8 06.45.53-1-1 Egne 8 000 Administration vedrørende jobcentre 8 06.45.58 Det specialiserede børneområde 8 06.45.58-1 Drift 8 06.45.58-1-1 Egne 8 000 Det specialiserede børneområde 8

- 34 - soversigt Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.) Budget Tillægsbevillinger Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø 2.01 Administration - Stabsfunktioner - Decentraliseret område BV 62.642-24.058 58.908-45.166 9.115 19.155 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 19 00.55 Diverse udgifter og indtægter 19 00.55.92 Skorstensfejerarbejde 19 00.55.92-1 Drift 19 00.55.92-1-1 Egne 19 000 Skorstensfejerarbejde 19 06 Fællesudgifter og administration m.v. 62.623-24.058 58.908-45.166 9.115 19.155 06.45 Administrativ organisation 62.623-24.058 58.908-45.166 9.115 19.155 06.45.50 Administrationsbygninger 9.646 516 0 0 11.834-1.134 06.45.50-1 Drift 9.646 516 0 0 11.834-1.134 06.45.50-1-1 Egne 9.646 516 0 0 11.834-1.134 000 Administrationsbygninger 9.646 516 0 0 11.834-1.134 06.45.51 Sekretariat og forvaltninger 49.155-24.051 54.466-44.181-2.719 19.304 06.45.51-1 Drift 49.155-24.051 54.466-44.181-2.719 19.304 06.45.51-1-1 Egne 49.155-24.051 54.466-44.181-2.719 19.304 000 Sekretariat og forvaltninger -455-978 0 0 0 0 002 Øvrig administration 49.609-23.073 54.466-44.181-2.719 19.304 06.45.52 Fælles IT og telefoni 3.822-524 4.443-985 0 985 06.45.52-1 Drift 3.822-524 4.443-985 0 985 06.45.52-1-1 Egne 3.822-524 4.443-985 0 985 000 Fælles IT og telefoni 3.822-524 4.443-985 0 985

- 35 - soversigt Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.) Budget Tillægsbevillinger Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 2.11 Arealudvikling, Decentraliseret område BV 164-136 3.694-152 -555 0 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 164-136 3.694-152 -555 0 00.22 Jordforsyning -1.425 0 3.518 0 5 0 00.22.01 Fælles formål -1.425 0 3.518 0 5 0 00.22.01-1 Drift -1.425 0 3.518 0 5 0 00.22.01-1-1 Egne -1.425 0 3.518 0 5 0 000 Fælles formål -1.425 0 3.518 0 5 0 00.55 Diverse udgifter og indtægter 1.589-136 176-152 -560 0 00.55.90 Fælles formål 1.589-136 176-152 -560 0 00.55.90-1 Drift 1.589-136 176-152 -560 0 00.55.90-1-1 Egne 1.589-136 176-152 -560 0 000 Fælles formål 1.589-136 176-152 -560 0

- 36 - soversigt Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.) Budget Tillægsbevillinger Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 2.12 Arealudvikling, Ikke-decentraliseret område 127.029-181.653 75.686-124.164 81.511-201.052 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 65.354-181.653 65.235-124.164 78.176-201.052 00.22 Jordforsyning 61.775-181.653 65.235-124.164 78.176-201.052 00.22.02 Boligformål 35.452-151.858 37.070-83.116 43.873-175.579 00.22.02-3 Anlæg BV 35.452-151.858 37.070-83.116 43.873-175.579 00.22.02-3-1 Egne 35.452-151.858 37.070-83.116 43.873-175.579 000 K. 5905. b.128. Vejlby, matr.nr 2 bg (b03) - (00016) 369 000 K. 5829. b.132 af 240 villaparc. (bolig 01) - (00019) 238 000 K. 6162. b. 146. Skødstrup, Hjelmagervej (b03) - (00063) 18 000 Fællesudg.og -indt. Salg udenfor eks b-omr (b04) - (01394) 461 0 1.008-2.886-72 -671 080 Ramme for boligindtægter - (03965) 0 0 0-72.804 0-7.080 000 K. 7847.Elev af 114 vilpar og 4 storp (b01) - (04129) 608 080 K. 7847. Elev, af 114 villaparc. og 4 storp. (b01) - (04130) 0-5.01 000 Ramme for boligudgifter (b01) - (04188) 0 0 31.394 0 5.500 0 000 Mårslet lp 573 Hørretvej 61 v-p og 2 st (b01) - (04591) 1 080 Brabrand lp. 584 Helenelyst (b02) - (05353) 307-542 0 0 0 0 000 Hasle lp. 680 Viborgvej/Sommervej (b01) - (05755) 88 000 Elsted. lp. 703, 75 villaparc. Indelukket (b01) - (05867) 45 000 Køb af del af Godsbanegården - 43.000 m2 m. bygn. - (05878) 1.107 0 0 0 32.963 0 000 Kolt lp. 709, 3 storparceller, Svanlevvej (b01) - (05964) 62 000 Tranbjerg lp 723 34 villaparc 4 storp (b01) - (06133) 135 000 Solbjerg boligområde, lp. 692 (b01) - (06138) 74 000 Harlev lp. 602 salg af 19 villap. + 3 storp. (b01) - (06171) 3 0 000 Byggemodning af del af lokalplan 751 i Skødstrup - (06254) 217 080 Salg af del af lokalplan 751 i Skødstrup - (06255) 0-15 000 Salg af lokalplan nr. 715 Gl. Kirkevej i Hjortshøj - (06309) 79 000 Elsted, lp. 771, Byggemodn. og salg, 65 villaparc. - (06312) 412 080 Elsted, lp. 771, Byggemodning + salg 65 villaparc. - (06313) 0-4 000 Byggemodning og salg af arealer, lp. 780 Malling - (06323) 239 080 Byggemodning og salg af arealer, lp. 780 Malling - (06324) 0-2.038 0 0 0 0 000 Trige, lp. 768, byggemodning og salg af området - (06329) 266 080 Trige, lp. 768, byggemodning og salg af området - (06330) 0-3.333 0 0 0 0 000 Mårslet, lp. 761, BM og salg af parceller - (06339) 94 080 Mårslet, lp. 761, BM og salg af parceller - (06340) 0-3.041 0 0 0 0 000 De Bynære Havnearealer, jordkøb fra Århus Havn - (06343) 0 0 0 0 2.206 0 000 De Bynære Havnearealer, jordsalg - (06344) -50-60.638 0 0 3.632-163.482 000 Skødstrup By del af matr.nr. 10a m.fl., BM og salg - (06355) 97 080 Skødstrup By del af matr.nr. 10a m.fl., BM og salg - (06356) 0-2.42 000 lp. 753, Stautrup, område til boliger - (AB-08-223-001) 234 000 lp 823, Mejlby/Hårup, BM + salg 108 villaparceller - 31 57 0 0 0 0 (AB-08-223-003) 080 LP 823, Mejlby/Hårup, BM + salg 108 villaparceller - 0-987 0 0 0 0 (AB-08-223-004) 000 Lokalplan 835, Tilst, BM og salg af boligområde - 246 (AB-08-223-006) 000 Lokalplan 813, Viby, BM og salg af boligområde - 27 (AB-08-223-008) 080 Lokalplan 841 Skødstrup, BM og salg af boligområde - -1 (AB-08-223-011) 000 lp. 841, Skødstrup, BM og salg af boligområde - 317 (AB-08-223-012) 000 Salg af areal med regnvandsbassin Agerøvej i Tilst - 4 (AB-09-223-001) 000 Salg af areal med regnvandsbassin Agerøvej i Tilst - 2 (AB-09-223-004) 000 lp. 808, Stavtrup Byggemodning af område til bolig - 326 (AB-10-223-001)

- 37 - soversigt Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.) Budget Tillægsbevillinger Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 080 LP 808, Stavtrup. Byggemodning og salg, boliger - 0-1.128 0 0 0 0 (AB-10-223-002) 000 LP 809 Hjortshøj, Byggemodn og salg af boligområde - 413 (AB-10-223-003) 080 lp.809 Hjortshøj, byggemodning + salg af boligomr. - 0-2.128 0 0 0 0 (AB-10-223-004) 000 Kolt lp. 831, byggemodn. og salg af 28 villaparc. - 214 (AB-10-223-005) 080 Kolt, LP 831, byggemodning og salg af 28 villaparc - 0-2.297 0 0 0 0 (AB-10-223-006) 000 Solbjerg, LP 854, byggemodning og salg, boliger - 1.131 (AB-10-223-007) 000 Malling, LP 711, BM og salg, 20 villapcl, områd Ih - 119 (AB-11-223-001) 080 Malling, LP 711, BM og salg, 20 villapcl delomr Ih - 0-77 (AB-11-223-002) 000 Kolt, LP 881 BM og salg af bolig- og centerområde - 247 (AB-11-223-003) 080 Kolt, LP 881, BM og salg af bolig- og centerområde - 0-3.20 (AB-11-223-004) 000 Salg af grund Skådevej 9B 8270 Højbjerg - (AB-11-223-005) 0 0 0 0 6-18 000 Lisbjerg, LP 828 byggemod og salg af storparceller - 76 (AB-11-223-006) 000 Skødstrup, LP 908, byggemodning og salg, boliger - 25.447 (AB-12-212-003) 080 Skødstrup, LP 908 område til boliiger, indtægt - 0-54.425 0 0 0 0 (AB-12-212-004) 000 Realisering af "Projekt Storbylandsbyen" - (AB-12-212-005) 478 0 2.662-2.715 0 0 000 LP 902, BM og salg til erhverv v Skæring Hedevej - 76 0 (AB-12-212-006) 080 LP902, Byggem og salg til erhverv v Skæring Hedev - 0-9.605 0 0 0 0 (AB-12-212-007) 000 KB Uafsluttede byggemodningsarbejder, boliger - 10 0 12-12 192-1.122 (KB-11-220-002) 000 KB Mag.godk. køb/salg af mindre boligarealer - 461-162 1.994-4.700-554 6.953 (KB-11-220-003) 000 KB 2012 Uafsluttede BM-arbejder (bolig) - (KB-12-220-002) 13 000 KB 2013 Mag.godk. køb/salg boligarealer - (KB-13-223-005) -10.160 00.22.03 Erhvervsformål 13.429-29.795 15.057-41.048 6.734 900 00.22.03-3 Anlæg BV 13.429-29.795 15.057-41.048 6.734 900 00.22.03-3-1 Egne 13.429-29.795 15.057-41.048 6.734 900 000 K. 5704. b.121. Skødstrup, 18 erhvervsparc. (e03) - (00088) 47 000 K. 6185. b.143 Mårslet erhv v Hørretvej (e03) - (00108) 54 000 K. 5742. b.124 Trige, v. Vestermøllevej(e03) - (00145) 16 000 K. 6898. b.164. Stautrup erhv.omr. Ormslevv. (e03) - (01397) 14 000 K. 6666. b. 169 Hasselager erhverv Lemmingv. (e03) - (01398) 13 000 Fællesudg.og-indt.Salg udenfor eks.erhvromr (e04) - (01400) 26 0 513-818 -406-1.608 000 K. 6878. b. 157 Kattrup lp. 411 erhvervsomr. (e03) - (01812) 368 000 K. 6671 b.182 Lisbjerg erhv.park-overor.bygm (e03) - (01813) 19 000 K. 6706. b.162 Tilst lp.351 erhv v Blomsterv (e03) - (01818) 68 000 Ramme for erhvervsindtægter (e02) - (02489) 0 0 0-36.032 0 4.360 080 K. 7721 b.182,1 Lisbjerg erhvervspark detail (e02) - (03978) 0 4.074 0 0 0 0 080 K. 7723 b.182, 2 Lisbjerg erhvspark detailb. (e02) - (03979) 0-4.074 0 0 0 0 000 K. 7832 Søftenvej/Randersvej, omr. ehverv (e01) - (04053) 32 080 K. 7847. Elev, af 114 villaparc. og 4 storp. (b01) - (04130) 0-259 0 0 0 0 000 K. 7997 Malling lp. 546 b. 175 Holmskov (e01) - (04421) 15 000 Ramme for erhvervsudgifter (e01) - (04780) 0 0 13.016 0 8.000 0 000 Brabrand lp. 675 ved Sintrupvej (e01) - (05941) 64 000 Solbjerg, erhvervsområde, lp. 692 (e01) - (06140) 5 000 Lystrup lp. 415, salg af erhvervsområde (b01) - (06155) 1 000 Årslev lp 760 overord anlæg - erhvervsom (e01) - (06244) 2 0 000 Årslev lp. 760 erhvervsanlæg - erhvervsom (e01) - (06245) 75

- 38 - soversigt Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.) Budget Tillægsbevillinger Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 000 lp. 754, Lægårdsvej syd, Lystrup, BM og salg - 111 (AB-07-223-004) 080 lp. 754, Lægårdsvej syd Lystrup, BM og salg - (AB-07-223-005) 0-4.801 0 0 0 0 000 lp. 59, Hovedvejen/Kolt Skovvej, BM + salg erhverv - 1 0 (AB-07-223-006) 000 lp.802, Gl. Silkeborgvej, Framlev, BM+salg erhverv - 7 (AB-07-223-008) 000 lp. 846, BM og salg, 1. etape af erhvervsarealer - 13 (AB-09-223-002) 080 Solbjerg, LP 854, byggemodning og salg, boliger - 0-5.332 0 0 0 0 (AB-10-223-008) 000 lp. 868, Tilst, BM og salg af område til erhverv - 45 (AB-10-223-009) 000 Samarb aftale m DSB m.fl - planlægning busterminal - 403 (AB-11-223-008) 000 LP 919, Skødstrup. Boligområde og butiksgrund - 1.128 (AB-12-212-008) 080 LP 919, Skødstrup. Boligområde og butiksgrund - 0-8.579 0 0 0 0 (AB-12-212-009) 000 LP 912 Erhvervsområde i Lisbjerg - (AB-13-212-001) 10.495 080 LP 912 Erhvervsområde i Lisbjerg, indtægt - (AB-13-212-002) 3-8.42 000 KB Uafsluttede byggemodningsarbejder, erhverv - 0 0 13-13 112-75 (KB-11-220-004) 000 KB Mag.godk. køb/salg af mindre erhvervsarealer - 378-2.404 1.123-4.184-580 13.463 (KB-11-220-005) 000 KB Projekt "Smukke veje" - (KB-11-220-006) 0 0 392 0-392 0 000 KB 2013 Mag.godk. køb/salg erhv.arealer - (KB-13-223-003) -15.240 00.22.05 Ubestemte formål 12.894 0 13.108 0 27.570-26.373 00.22.05-3 Anlæg BV 12.894 0 13.108 0 27.570-26.373 00.22.05-3-1 Egne 12.894 0 13.108 0 27.570-26.373 000 KB 2007 Tilbagekøb af deklaration - (06310) 0 0 0 0 32-26.373 000 Køb af sydlig del af godsbanearealet - (AB-12-2233-003) 374 000 KB Køb af arealer til byudvikling - (KB-XX-223-001) 12.520 0 13.108 0 27.538 0 00.28 Fritidsområder 3.578 00.28.20 Grønne områder og naturpladser 3.578 00.28.20-3 Anlæg BV 3.578 00.28.20-3-1 Egne 3.578 000 K. 6185. b.143 Mårslet erhv v Hørretvej (e03) - (00108) 49 000 K. 6898. b.164. Stautrup erhv.omr. Ormslevv. (e03) - (01397) 1 000 K. 6878. b. 157 Kattrup lp. 411 erhvervsomr. (e03) - (01812) 517 000 K. 6671 b.182 Lisbjerg erhv.park-overor.bygm (e03) - (01813) 8 000 K. 6706. b.162 Tilst lp.351 erhv v Blomsterv (e03) - (01818) 33 000 K. 7847.Elev af 114 vilpar og 4 storp (b01) - (04129) 37 000 Tranbjerg lp 723 34 villaparc 4 storp (b01) - (06133) 146 000 Solbjerg boligområde, lp. 692 (b01) - (06138) 1 000 Harlev lp. 602 salg af 19 villap. + 3 storp. (b01) - (06171) 12 000 Årslev lp. 760 erhvervsanlæg - erhvervsom (e01) - (06245) 3 0 000 Byggemodning af del af lokalplan 751 i Skødstrup - (06254) 4 000 Elsted, lp. 771, Byggemodn. og salg, 65 villaparc. - (06312) 27 000 Byggemodning og salg af arealer, lp. 780 Malling - (06323) 13 000 Mårslet, lp. 761, BM og salg af parceller - (06339) 35 000 lp. 753, Stautrup, område til boliger - (AB-08-223-001) 807 000 lp 823, Mejlby/Hårup, BM + salg 108 villaparceller - 45 (AB-08-223-003) 000 Lokalplan 835, Tilst, BM og salg af boligområde - 254 (AB-08-223-006) 000 lp. 841, Skødstrup, BM og salg af boligområde - 537 (AB-08-223-012) 000 lp. 808, Stavtrup Byggemodning af område til bolig - 157 (AB-10-223-001) 000 LP 809 Hjortshøj, Byggemodn og salg af boligområde - 135 (AB-10-223-003)

- 39 - soversigt Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.) Budget Tillægsbevillinger Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 000 Solbjerg, LP 854, byggemodning og salg, boliger - 308 (AB-10-223-007) 000 Kolt, LP 881 BM og salg af bolig- og centerområde - 66 (AB-11-223-003) 000 Skødstrup, LP 908, byggemodning og salg, boliger - 59 (AB-12-212-003) 000 LP 919, Skødstrup. Boligområde og butiksgrund - 228 (AB-12-212-008) 000 LP 912 Erhvervsområde i Lisbjerg - (AB-13-212-001) 69 02 Transport og infrastruktur 49.881 02.28 Kommunale veje 49.881 02.28.22 Vejanlæg 49.881 02.28.22-3 Anlæg BV 49.881 02.28.22-3-1 Egne 49.881 003 K. 5905. b.128. Vejlby, matr.nr 2 bg (b03) - (00016) 429 003 K. 5829. b.132 af 240 villaparc. (bolig 01) - (00019) 2 003 K. 5704. b.121. Skødstrup, 18 erhvervsparc. (e03) - (00088) 506 003 K. 6185. b.143 Mårslet erhv v Hørretvej (e03) - (00108) 1.088 003 K. 6898. b.164. Stautrup erhv.omr. Ormslevv. (e03) - (01397) 49 003 K. 6878. b. 157 Kattrup lp. 411 erhvervsomr. (e03) - (01812) 14 003 K. 6671 b.182 Lisbjerg erhv.park-overor.bygm (e03) - (01813) 3 003 K. 7847.Elev af 114 vilpar og 4 storp (b01) - (04129) 491 003 K. 7997 Malling lp. 546 b. 175 Holmskov (e01) - (04421) 39 003 Elsted. lp. 703, 75 villaparc. Indelukket (b01) - (05867) 8 0 003 Brabrand lp. 675 ved Sintrupvej (e01) - (05941) 581 003 Kolt lp. 709, 3 storparceller, Svanlevvej (b01) - (05964) 2 003 Tranbjerg lp 723 34 villaparc 4 storp (b01) - (06133) 18 003 Solbjerg boligområde, lp. 692 (b01) - (06138) 12 003 Årslev lp. 760 erhvervsanlæg - erhvervsom (e01) - (06245) 4 0 003 Byggemodning af del af lokalplan 751 i Skødstrup - (06254) 37 003 Elsted, lp. 771, Byggemodn. og salg, 65 villaparc. - (06312) 3.361 003 Trige, lp. 768, byggemodning og salg af området - (06329) 147 003 Mårslet, lp. 761, BM og salg af parceller - (06339) 22 003 Skødstrup By del af matr.nr. 10a m.fl., BM og salg - (06355) 5 003 lp. 59, Hovedvejen/Kolt Skovvej, BM + salg erhverv - 27 (AB-07-223-006) 003 lp. 753, Stautrup, område til boliger - (AB-08-223-001) 874 003 Lokalplan 835, Tilst, BM og salg af boligområde - 1.953 (AB-08-223-006) 003 lp. 841, Skødstrup, BM og salg af boligområde - 1.875 (AB-08-223-012) 003 lp. 808, Stavtrup Byggemodning af område til bolig - 1.575 (AB-10-223-001) 003 LP 809 Hjortshøj, Byggemodn og salg af boligområde - 1.494 (AB-10-223-003) 003 Kolt lp. 831, byggemodn. og salg af 28 villaparc. - 8 (AB-10-223-005) 003 Solbjerg, LP 854, byggemodning og salg, boliger - 2.576 (AB-10-223-007) 003 Kolt, LP 881 BM og salg af bolig- og centerområde - 2 (AB-11-223-003) 003 Skødstrup, LP 908, byggemodning og salg, boliger - 9.124 (AB-12-212-003) 003 Realisering af "Projekt Storbylandsbyen" - (AB-12-212-005) 1.995 003 LP 902, BM og salg til erhverv v Skæring Hedevej - 278 (AB-12-212-006) 003 LP 919, Skødstrup. Boligområde og butiksgrund - 1.977 (AB-12-212-008) 003 LP 912 Erhvervsområde i Lisbjerg - (AB-13-212-001) 19.194

- 40 - soversigt Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.) Budget Tillægsbevillinger Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 06 Fællesudgifter og administration m.v. 11.794 0 10.451 0 3.335 0 06.45 Administrativ organisation 11.794 0 10.451 0 3.335 0 06.45.51 Sekretariat og forvaltninger 11.794 0 10.451 0 3.335 0 06.45.51-3 Anlæg BV 11.794 0 10.451 0 3.335 0 06.45.51-3-1 Egne 11.794 0 10.451 0 3.335 0 000 De Bynære Havnearealer - konsulentydelser - (06109) 11.794 0 10.451 0 3.335 0

- 41 - soversigt Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.) Budget Tillægsbevillinger Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 2.21 Planlægning og Byggeri - Decentraliseret område BV 80.866-28.204 79.282-19.158-5.070 0 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 5.916-232 12.772-233 -57 0 00.22 Jordforsyning -5 00.22.01 Fælles formål -5 00.22.01-1 Drift -5 00.22.01-1-1 Egne -5 000 Fælles formål -5 00.25 Faste ejendomme 0 0 415-35 0 0 00.25.15 Byfornyelse 0 0 415-35 0 0 00.25.15-1 Drift 0 0 415-35 0 0 00.25.15-1-1 Egne 0 0 415-35 0 0 000 Byfornyelse 0 0 415-35 0 0 00.55 Diverse udgifter og indtægter 5.921-232 12.357-198 -57 0 00.55.90 Fælles formål 5.921 0 12.357 0-57 0 00.55.90-1 Drift 5.921 0 12.357 0-57 0 00.55.90-1-1 Egne 5.921 0 12.357 0-57 0 000 Fælles formål 5.921 0 12.357 0-57 0 00.55.92 Skorstensfejerarbejde 0-232 0-198 0 0 00.55.92-1 Drift 0-232 0-198 0 0 00.55.92-1-1 Egne 0-232 0-198 0 0 000 Skorstensfejerarbejde 0-232 0-198 0 0 06 Fællesudgifter og administration m.v. 74.949-27.972 66.511-18.925-5.013 0 06.45 Administrativ organisation 74.949-27.972 66.511-18.925-5.013 0 06.45.51 Sekretariat og forvaltninger 53.634-8.112 44.682-805 -4.866 0 06.45.51-1 Drift 53.634-8.112 44.682-805 -4.866 0 06.45.51-1-1 Egne 53.634-8.112 44.682-805 -4.866 0 000 Sekretariat og forvaltninger -99-133 -12.092 0-557 0 001 Myndighedsudøvelse 43.533-7.966 30.259-156 -181 0 002 Øvrig administration 10.200-12 26.515-649 -4.128 0 06.45.56 Byggesagsbehandling 21.315-19.860 21.828-18.120-147 0 06.45.56-1 Drift 21.315-19.860 21.828-18.120-147 0 06.45.56-1-1 Egne 21.315-19.860 21.828-18.120-147 0 000 Byggesagsbehandling 21.315-19.860 21.828-18.120-147 0

- 42 - soversigt Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.) Budget Tillægsbevillinger Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 2.22 Planlægning og Byggeri - Ikke decentraliseret område 28.450-2.994 29.419-3.335 3.212 144 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.386-2.394 26.712-2.514 2.712 144 00.25 Faste ejendomme 25.386-2.394 26.712-2.514 2.712 144 00.25.15 Byfornyelse 10.042-11 11.743-157 -288 144 00.25.15-1 Drift BV 10.042-11 11.743-157 -288 144 00.25.15-1-1 Egne 10.042-11 11.743-157 -288 144 001 Udgifter til byfornyelse 10.042 0 11.743-157 -288 144 004 Refusion af byfornyelsesudgifter 0-11 0 0 0 0 00.25.18 Driftssikring af boligbyggeri 15.344-2.382 14.970-2.358 3.000 0 00.25.18-1 Drift BV 15.344-1.683 14.970-1.187 3.000 0 00.25.18-1-1 Egne 15.344-1.683 14.970-1.187 3.000 0 001 Støtte til opførelse af boliger 15.344-1.683 14.970-1.187 3.000 0 00.25.18-2 Statsrefusion BV 0-699 0-1.171 0 0 00.25.18-2-1 Egne 0-699 0-1.171 0 0 002 Beboerindskudslån i almene boliger 0-699 0-1.171 0 0 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 3.064-600 2.706-821 500 0 05.57 Kontante ydelser 1.157-600 1.641-821 0 0 05.57.77 Boligsikring kommunal medfinansiering 1.157-600 1.641-821 0 0 05.57.77-1 Drift BV 1.157 0 1.641 0 0 0 05.57.77-1-1 Egne 1.157 0 1.641 0 0 0 002 Boligsikring til byfornyelse m.v. for lejere og huslejetilskud efter 1.157 0 1.641 0 0 0 pgf. 29b 05.57.77-2 Statsrefusion BV 0-600 0-821 0 0 05.57.77-2-1 Egne 0-600 0-821 0 0 002 Refusion af boligsikring og huslejetilskud efter pgf. 29 b 0-600 0-821 0 0 05.72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale 1.907 formål 0 1.065 0 500 0 05.72.99 Øvrige sociale formål 1.907 0 1.065 0 500 0 05.72.99-1 Drift BV 1.907 0 1.065 0 500 0 05.72.99-1-1 Egne 1.907 0 1.065 0 500 0 001 Tinglysningsafgift ved lån til betaling af ejendomsskatter o. lign. 1.907 0 1.065 0 500 0

- 43 - soversigt Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.) Budget Tillægsbevillinger Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 2.23 Planlægning og Byggeri - Jordforsyningen - Anlæg 5-1.659 0 0 55-91.659 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 5-1.659 0 0 55-91.659 00.22 Jordforsyning 5-1.659 0 0 55-91.659 00.22.02 Boligformål 0-1.659 0 0 0 0 00.22.02-3 Anlæg BV 0-1.659 0 0 0 0 00.22.02-3-1 Egne 0-1.659 0 0 0 0 080 Frikøb af tilbagekøbsklausul - ejd på Mjølnersvej - 0-1.659 0 0 0 0 (AB-12-2233-002) 00.22.05 Ubestemte formål 5 0 0 0 55-91.659 00.22.05-3 Anlæg BV 5 0 0 0 55-91.659 00.22.05-3-1 Egne 5 0 0 0 55-91.659 000 Frikøb af tilbagekøbsklausul - ejd på Mjølnersvej - 5 0 0 0 6-1.659 (AB-12-2233-002) 000 AB 2013 Frikøb tilbage.klausul S. Frichs & Lokesve - 0 0 0 0 19-35.000 (AB-13-223-001) 080 Frikøb af tilbagekøbsklausul - Ejd. Kongsvang Alle - 0 0 0 0 30-55.000 (AB-13-2233-001)

- 44 - soversigt Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.) Budget Tillægsbevillinger Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 2.24 Planlægning og Byggeri - Byfornyelse - Anlæg 18.613-8.374-1.521 0 22.985-14.272 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 18.613-8.374-1.521 0 22.985-14.272 00.25 Faste ejendomme 18.613-8.374-1.521 0 22.985-14.272 00.25.15 Byfornyelse 18.613-8.374-1.521 0 22.985-14.272 00.25.15-3 Anlæg BV 18.613-8.374-1.521 0 22.985-14.272 00.25.15-3-1 Egne 18.613-8.374-1.521 0 22.985-14.272 001 Til rådighed til helhedsorienteret byfornyelse - (04675) 0 0 0 0 1.225-615 000 Kollegierenoveringer - rammebeløb - (AB-09-224-001) 0 0-1.521 0 1.521 0 001 Gårdforbedring i karré 336, Trøjborg - (AB-09-224-002) - 0 001 Gårdforbedring i karré 345, Trøjborg - (AB-09-224-003) 82-41 0 0 0 0 000 Kollegiekontoret, Grundtvigs Hus, frikøb af grund - 0 0 0 0 10-4.818 (AB-11-224-001) 001 KB Byfornyelse af byrum - (KB-12-224-001) 1.849 0 0 0 2.549 0 000 KB Udgifter til Bygningsfornyelse - (KB-XX-224-001) 16.681-8.332 0 0 17.680-8.840

- 45 - soversigt Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.) Budget Tillægsbevillinger Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 2.31 Trafik og Veje - Vejvæsen - Decentraliseret område BV 250.511-58.806 246.064-66.167 12.811 0 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 1.200-258 200 0 50 0 00.22 Jordforsyning 810 0 0 0 50 0 00.22.01 Fælles formål 810 0 0 0 50 0 00.22.01-1 Drift 810 0 0 0 50 0 00.22.01-1-1 Egne 810 0 0 0 50 0 000 Fælles formål 810 0 0 0 50 0 00.25 Faste ejendomme 391-258 200 0 0 0 00.25.10 Fælles formål 391-258 200 0 0 0 00.25.10-1 Drift 391-258 200 0 0 0 00.25.10-1-1 Egne 391-258 200 0 0 0 000 Fælles formål 391-258 200 0 0 0 02 Transport og infrastruktur 240.242-53.255 232.235-62.371 12.716 0 02.22 Fælles funktioner 20.395-38.901 36.597-33.857-7.757 0 02.22.01 Fælles formål 11.752 24 30.466 0-7.856 0 02.22.01-1 Drift 11.752 24 30.466 0-7.856 0 02.22.01-1-1 Egne 11.752 24 30.466 0-7.856 0 000 Fælles formål 10.393 24 28.936 0-7.856 0 200 Ledelse og administration 1.360 0 1.530 0 0 0 02.22.03 Arbejder for fremmed regning 2.075-1.560 500-604 0 0 02.22.03-1 Drift 2.075-1.560 500-604 0 0 02.22.03-1-1 Egne 2.075-1.560 500-604 0 0 000 Arbejder for fremmed regning 2.075-1.560 500-604 0 0 02.22.07 Parkering 6.567-37.364 5.631-33.254 99 0 02.22.07-1 Drift 6.567-37.364 5.631-33.254 99 0 02.22.07-1-1 Egne 6.567-37.364 5.631-33.254 99 0 000 Parkering 6.496-33.909 5.491 0 99 0 091 Kommunale indtægter fra parkeringsbilletordninger 71-3.455 139-33.254 0 0 02.28 Kommunale veje 219.847-14.354 194.488-28.513 21.623 0 02.28.11 Vejvedligeholdelse m.v. 99.957-2.359 92.897-15.702 56 0 02.28.11-1 Drift 99.957-2.359 92.897-15.702 56 0 02.28.11-1-1 Egne 99.957-2.359 92.897-15.702 56 0 000 Vejvedligeholdelse m.v. 99.852-2.359 92.540-15.702 56 0 200 Ledelse og administration 105 0 357 0 0 0 02.28.12 Belægninger m.v. 81.819-10.880 72.959-12.812 21.579 0 02.28.12-1 Drift 81.819-10.880 72.959-12.812 21.579 0 02.28.12-1-1 Egne 81.819-10.880 72.959-12.812 21.579 0 000 Belægninger m.v. 81.819-10.880 72.959-12.812 21.579 0 02.28.14 Vintertjeneste 38.071-1.115 28.632 0-12 0 02.28.14-1 Drift 38.071-1.115 28.632 0-12 0 02.28.14-1-1 Egne 38.071-1.115 28.632 0-12 0 000 Vintertjeneste 38.071-1.115 28.632 0-12 0 02.32 Kollektiv trafik 0 0 1.150 0-1.150 0 02.32.30 Fælles formål 0 0 1.150 0-1.150 0 02.32.30-1 Drift 0 0 1.150 0-1.150 0 02.32.30-1-1 Egne 0 0 1.150 0-1.150 0 000 Fælles formål 0 0 1.150 0-1.150 0

- 46 - soversigt Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.) Budget Tillægsbevillinger Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 06 Fællesudgifter og administration m.v. 9.069-5.293 13.629-3.796 45 0 06.45 Administrativ organisation 8.953-2.048 13.629-244 45 0 06.45.51 Sekretariat og forvaltninger 8.953-2.048 13.629-244 45 0 06.45.51-1 Drift 8.953-2.048 13.629-244 45 0 06.45.51-1-1 Egne 8.953-2.048 13.629-244 45 0 000 Sekretariat og forvaltninger 0 0 0 0 68 0 001 Myndighedsudøvelse 0-1.803 0 0 0 0 002 Øvrig administration 8.953-244 13.629-244 -23 0 06.48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter 115-3.246 0-3.552 0 0 06.48.60 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love 115-3.246 0-3.552 0 0 06.48.60-1 Drift 115-3.246 0-3.552 0 0 06.48.60-1-1 Egne 115-3.246 0-3.552 0 0 000 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love 115-3.246 0-3.552 0 0

- 47 - soversigt Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.) Budget Tillægsbevillinger Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 2.32 Trafik og Veje - Kollektiv trafik - Decentraliseret område BV 221.139-7.399 221.995-12.369-971 0 02 Transport og infrastruktur 221.139-7.399 221.995-12.369-971 0 02.32 Kollektiv trafik 221.139-7.399 221.995-12.369-971 0 02.32.30 Fælles formål 4.640 0 4.126 0-33 0 02.32.30-1 Drift 4.640 0 4.126 0-33 0 02.32.30-1-1 Egne 4.640 0 4.126 0-33 0 000 Fælles formål 4.640 0 4.126 0-33 0 02.32.31 Busdrift 216.499-7.399 217.868-12.369-938 0 02.32.31-1 Drift 216.499-7.399 217.868-12.369-938 0 02.32.31-1-1 Egne 216.499-7.399 217.868-12.369-938 0 000 Busdrift 216.499-7.399 217.868-12.369-938 0

- 48 - soversigt Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.) Budget Tillægsbevillinger Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 2.33 Trafik og Veje - P-kontrol - Decentraliseret område BV 16.981-17.072 17.689-20.534-41 0 02 Transport og infrastruktur 16.981-17.072 17.689-20.534-41 0 02.22 Fælles funktioner 16.981-17.072 17.689-20.534-41 0 02.22.07 Parkering 16.981-17.072 17.689-20.534-41 0 02.22.07-1 Drift 16.981-17.072 17.689-20.534-41 0 02.22.07-1-1 Egne 16.981-17.072 17.689-20.534-41 0 000 Parkering 16.981 0 15.955 0-41 0 005 Tab vedr. indtægter fra parkeringsafgifter 0 11 1.728 0 0 0 092 Kommunale indtægter fra parkeringsafgifter 0-17.083 7-20.534 0 0

- 49 - soversigt Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.) Budget Tillægsbevillinger Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 2.35 Trafik og Veje - Trafikanlæg - Anlæg - Ikke decentraliseret 235.214-381 225.869-19.394 178.834-14.741 område 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 6.117 00.22 Jordforsyning 6.117 00.22.02 Boligformål 6.117 00.22.02-3 Anlæg BV 6.117 00.22.02-3-1 Egne 6.117 000 AB 2013 Lokalplan 941 Byggemodning Laskedalen - 3.505 (AB-13-235-003) 000 AB2013 Lisbjerg Bygade- Lokalplan 951 - (AB-13-235-004) 2.612 02 Transport og infrastruktur 229.097-381 225.869-19.394 178.834-14.741 02.28 Kommunale veje 219.218-181 225.330 0 172.487-34.135 02.28.22 Vejanlæg 46.197 0 17 0 0 0 02.28.22-3 Anlæg BV 46.197 0 17 0 0 0 02.28.22-3-1 Egne 46.197 0 17 0 0 0 001 Marselis Boulevard, etablering af tunnel - (05766) 46.197 003 KB Mindre vejanlæg ved byudvikling NY - (KB-11-235-003) 0 0 6 0 0 0 003 KB Sikkerhed og miljø NY - (KB-12-235-006) 0 0 6 0 0 0 003 K.B Stianlæg - (KB-XX-235-002) 0 0 6 0 0 0 02.28.23 Standardforbedringer af færdselsarealer 173.021-181 225.313 0 172.487-34.135 02.28.23-3 Anlæg BV 173.021-181 225.313 0 172.487-34.135 02.28.23-3-1 Egne 173.021-181 225.313 0 172.487-34.135 000 Marselis Boulevard, etablering af tunnel - (05766) 1.844-114 6.324 0 56.182 0 000 Byggemodning - Aarhus Ø - (06342) 81.847-40 88.164 0 34.730 0 000 Beder - Bering landevejen - (AB-07-235-002) 653 0 0 0 2.070 0 000 Herredsvej, forlægning - (AB-08-235-001) 30.525 0 40.640 0 14.636 0 000 Bispetorvet, renovering - (AB-09-235-002) 271 0 0 0 271 0 000 DBH, Navitas Park, P-kælder - (AB-10-235-001) 12.962 0 9.173 0 17.344 0 000 Fremkommelighed via intelligente transportsys ITS - 6.405 0 7.620 0-866 0 (AB-11-235-002) 000 Hasle Torv, omdannelse - (AB-11-235-003) 785-20 0 0 785 0 000 Åboulevarden og Immervad, renovering af belægning - 750 0 0 0 750 0 (AB-11-235-004) 000 Skejby-Lisbjerg sti langs letbanen - (AB-12-235-001) 861 0 0 0 50.500-28.500 000 Ringgadebroen, reperation - (AB-13-235-001) 0 0 5.000 0-5.000 0 000 TOV Udfasning af lyskilder - (AB-13-235-002) 3.335 0 0 0 10.000 0 000 AB 2013 VVM-Undersøgelse Letbane, etape 2+3-717 0 0 0 1.150 0 (AB-13-235-005) 000 Grenåvej, bro over Grenåbanen - (AN-10-235-001) 81 0 0 0 236 0 001 KB 2009 Cykelhandlingsplan - (KB-09-235-005) 284 000 KB 2010 Bedre tilgængelighed (anlæg) - (KB-10-235-005) 7 0 0 0 83 0 000 KB 2013 frigjorte midler fra vejafvanding - (KB-13-235-011) -5.500 0 0 0 5.635-5.635 000 KB Sikkerhed og miljø - (KB-XX-235-001) 2.437 0 5.704 0-2.223 0 000 K.B Stianlæg - (KB-XX-235-002) 2.237 0 4.980 0 2.726 0 000 KB Mindre vejanlæg ved byudvikling - (KB-XX-235-005) 1.545 0 4.018 0-841 0 000 KB Mindre vejarbejder - (KB-XX-235-006) 8.083-3 6.476 0 2.172 0 001 KB Cykelhandlingsplan - (KB-XX-235-007) 294-4 0 0 0 0 000 KB Gadebelysningsarbejder - (KB-XX-235-009) 2.723 0 3.551 0 444 0 000 KB Bidrag til kloakforsyningen - (KB-XX-235-010) 10.301 0 13.620 0 6.016 0 000 KB Genopretning af kommunevejene - (KB-XX-235-011) 0 0 20.043 0-20.043 0 000 KB Ringvejen, signalanlæg og kryds - (KB-XX-235-012) 20 0 0 0 30 0 000 KB Fremkommelighedspulje - (KB-XX-235-015) 6.198 0 10.000 0-1.500 0 000 KB Skoleveje, sikring - (KB-XX-235-017) 3.355 0 0 0-2.800 0

- 50 - soversigt Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.) Budget Tillægsbevillinger Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 02.32 Kollektiv trafik 9.878-200 539-19.394 6.347 19.394 02.32.30 Fælles formål 9.878-200 0-19.394 6.347 19.394 02.32.30-3 Anlæg BV 9.878-200 0-19.394 6.347 19.394 02.32.30-3-1 Egne 9.878-200 0-19.394 6.347 19.394 000 Busprioritering på randersvej - (06057) 9.713-200 0-19.394 6.371 19.394 000 Kollektiv trafikplan, anlægsomkostninger - (AB-10-235-009) 0 000 KB Opholdshuse - (KB-XX-235-008) 165 0 0 0-23 0 02.32.31 Busdrift 0 0 539 0 0 0 02.32.31-3 Anlæg BV 0 0 539 0 0 0 02.32.31-3-1 Egne 0 0 539 0 0 0 000 KB Opholdshuse - (KB-XX-235-008) 0 0 539 0 0 0

- 51 - soversigt Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.) Budget Tillægsbevillinger Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 2.41 Natur og Miljø - Grønne områder - Decentraliseret område BV 165.414-31.839 171.014-36.033-1.540 0 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 113.585-30.794 108.573-34.164 3.172 0 00.28 Fritidsområder 56.989-6.961 41.685-8.399 6.026 0 00.28.20 Grønne områder og naturpladser 56.989-6.961 41.685-8.399 6.026 0 00.28.20-1 Drift 56.989-6.961 41.685-8.399 6.026 0 00.28.20-1-1 Egne 56.989-6.961 41.685-8.399 6.026 0 000 Grønne områder og naturpladser 54.426-6.961 22.026-9.524 6.026 0 200 Ledelse og administration 2.563 0 19.660 1.125 0 0 00.32 Fritidsfaciliteter 0 0-0 0 0 0 00.32.35 Andre fritidsfaciliteter 0 0-0 0 0 0 00.32.35-1 Drift 0 0-0 0 0 0 00.32.35-1-1 Egne 0 0-0 0 0 0 000 Andre fritidsfaciliteter 0 0-0 0 0 0 00.35 Kirkegårde 21.356-16.592 19.175-13.917 0 0 00.35.40 Kirkegårde 21.356-16.592 19.175-13.917 0 0 00.35.40-1 Drift 21.356-16.592 19.175-13.917 0 0 00.35.40-1-1 Egne 21.356-16.592 19.175-13.917 0 0 000 Kirkegårde 19.716-16.592 18.842-13.917 0 0 200 Ledelse og administration 1.639 0 333 0 0 0 00.38 Naturbeskyttelse 5.561-5.169 10.125-1.760-2.400 0 00.38.50 Naturforvaltningsprojekter 1.190-20 1.351 0 0 0 00.38.50-1 Drift 1.190-20 1.351 0 0 0 00.38.50-1-1 Egne 1.190-20 1.351 0 0 0 000 Naturforvaltningsprojekter 1.190-20 1.351 0 0 0 00.38.51 Natura 2000 0 0 2.138 0-2.400 0 00.38.51-1 Drift 0 0 2.138 0-2.400 0 00.38.51-1-1 Egne 0 0 2.138 0-2.400 0 000 Natura 2000 0 0 2.138 0-2.400 0 00.38.53 Skove 4.372-5.149 6.636-1.760 0 0 00.38.53-1 Drift 4.372-5.149 6.636-1.760 0 0 00.38.53-1-1 Egne 4.372-5.149 6.636-1.760 0 0 000 Skove 4.372-5.149 6.636-1.760 0 0 00.48 Vandløbsvæsen 4.775-411 5.380 0 0 0 00.48.71 Vedligeholdelse af vandløb 4.775-411 5.380 0 0 0 00.48.71-1 Drift 4.775-411 5.380 0 0 0 00.48.71-1-1 Egne 4.775-411 5.380 0 0 0 000 Vedligeholdelse af vandløb 4.775-411 5.380 0 0 0 00.52 Miljøbeskyttelse m.v. 24.552-1.583 31.591-9.807-454 0 00.52.80 Fælles formål 13.282-1.531 9.829-978 -454 0 00.52.80-1 Drift 13.282-1.531 9.829-978 -454 0 00.52.80-1-1 Egne 13.282-1.531 9.829-978 -454 0 000 Fælles formål 13.282-1.531 9.829-978 -454 0 00.52.81 Jordforurening 3.143 0 3.432 0 0 0 00.52.81-1 Drift 3.143 0 3.432 0 0 0 00.52.81-1-1 Egne 3.143 0 3.432 0 0 0 000 Jordforurening 3.143 0 3.432 0 0 0 00.52.87 Miljøtilsyn - virksomheder 1.533-1 1.165-16 0 0 00.52.87-1 Drift 1.533-1 1.165-16 0 0 00.52.87-1-1 Egne 1.533-1 1.165-16 0 0 000 Miljøtilsyn - virksomheder 1.251-1 929 0 0 0 002 Godkendelse/tilsyn med brugerbetalingspligtige virksomheder 283 0 236-16 0 0

- 52 - soversigt Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.) Budget Tillægsbevillinger Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 00.52.89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. 6.593-50 17.164-8.813 0 0 00.52.89-1 Drift 6.593-50 17.164-8.813 0 0 00.52.89-1-1 Egne 6.593-50 17.164-8.813 0 0 000 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. 2.501 0 5.981 0 0 0 001 Indsatsplaner vedr. grundvandsbeskyttelse 3.583-50 11.066-8.813 0 0 200 Ledelse og administration 509 0 117 0 0 0 00.55 Diverse udgifter og indtægter 351-78 617-280 0 0 00.55.90 Fælles formål 351-78 617-280 0 0 00.55.90-1 Drift 351-78 617-280 0 0 00.55.90-1-1 Egne 351-78 617-280 0 0 000 Fælles formål 351-78 617-280 0 0 01 Forsyningsvirksomheder m.v. 2.083-75 3.000 0 0 0 01.38 Affaldshåndtering 2.083-75 3.000 0 0 0 01.38.66 Øvrige ordninger og anlæg 2.083-75 3.000 0 0 0 01.38.66-1 Drift 2.083-75 3.000 0 0 0 01.38.66-1-1 Egne 2.083-75 3.000 0 0 0 000 Øvrige ordninger og anlæg 2.083-75 3.000 0 0 0 02 Transport og infrastruktur 7.199 0 9.921 0 0 0 02.28 Kommunale veje 7.199 0 9.921 0 0 0 02.28.11 Vejvedligeholdelse m.v. 7.199 0 9.921 0 0 0 02.28.11-1 Drift 7.199 0 9.921 0 0 0 02.28.11-1-1 Egne 7.199 0 9.921 0 0 0 000 Vejvedligeholdelse m.v. 7.199 0 9.921 0 0 0 06 Fællesudgifter og administration m.v. 42.547-970 49.521-1.869-4.712 0 06.45 Administrativ organisation 42.547-970 49.521-1.869-4.712 0 06.45.51 Sekretariat og forvaltninger 41.147-970 48.143-1.869-4.712 0 06.45.51-1 Drift 41.147-970 48.143-1.869-4.712 0 06.45.51-1-1 Egne 41.147-970 48.143-1.869-4.712 0 001 Myndighedsudøvelse 1.062-865 1.000-869 -6 0 002 Øvrig administration 40.084-105 47.143-1.000-4.706 0 06.45.54 Naturbeskyttelse 700 0 678 0 0 0 06.45.54-1 Drift 700 0 678 0 0 0 06.45.54-1-1 Egne 700 0 678 0 0 0 000 Naturbeskyttelse 700 0 678 0 0 0 06.45.55 Miljøbeskyttelse 700 0 700 0 0 0 06.45.55-1 Drift 700 0 700 0 0 0 06.45.55-1-1 Egne 700 0 700 0 0 0 000 Administration vedrørende miljøbeskyttelse 700 0 700 0 0 0

- 53 - soversigt Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.) Budget Tillægsbevillinger Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 2.42 Natur og Miljø - Virksomheder og Jord - Decentraliseret BV 3.027-2.397 2.536-2.994 1.200 300 område 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 1.003-20 00.52 Miljøbeskyttelse m.v. 1.003-20 00.52.81 Jordforurening 1.003-20 00.52.81-1 Drift 1.003-20 00.52.81-1-1 Egne 1.003-20 000 Jordforurening 1.003-20 01 Forsyningsvirksomheder m.v. 2.024-2.197 2.536-2.994 1.200 300 01.38 Affaldshåndtering 2.024-2.197 2.536-2.994 1.200 300 01.38.66 Øvrige ordninger og anlæg 2.024-2.197 2.536-2.994 1.200 300 01.38.66-1 Drift 2.024-2.197 2.536-2.994 1.200 300 01.38.66-1-1 Egne 2.024-2.197 2.536-2.994 1.200 300 000 Øvrige ordninger og anlæg 2.024-2.197 2.536-2.994 1.200 300

- 54 - soversigt Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.) Budget Tillægsbevillinger Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 2.43 Natur og Miljø - Vandmiljø og Landbrug - Decentraliseret BV 72 0 75 0 0 0 område 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 72 0 75 0 0 0 00.52 Miljøbeskyttelse m.v. 72 0 75 0 0 0 00.52.80 Fælles formål 72 0 75 0 0 0 00.52.80-1 Drift 72 0 75 0 0 0 00.52.80-1-1 Egne 72 0 75 0 0 0 000 Fælles formål 72 0 75 0 0 0

- 55 - soversigt Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.) Budget Tillægsbevillinger Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 2.47 Natur og Miljø - Anlæg - Ikke decentraliseret område 3.211-718 13.098 0-7.316-649 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 3.211-718 13.098 0-7.316-649 00.28 Fritidsområder 1.373 0 13.098 0-9.488 0 00.28.20 Grønne områder og naturpladser 1.373 0 13.098 0-9.488 0 00.28.20-3 Anlæg BV 1.373 0 13.098 0-9.488 0 00.28.20-3-1 Egne 1.373 0 13.098 0-9.488 0 000 KB Træplantning - (07009) 0 0 454 0-454 0 000 KB Miljøforbedring - (07010) 0 0 1.763 0-1.763 0 000 Retablering af beplantning på Ringvejen - (AB-09-247-002) 87 0 0 0 399 0 000 Videreførelse af klimaindsatsen - (AB-10-247-005) 0 0 10.560 0-10.560 0 000 Begrønning af by- og vejrum - (AB-11-247-005) 1.188 0 0 0 2.609 0 010 Salg af Malling Østerskov - (AB-13-247-003) -680 0 0 0-667 0 000 Begrønning i Århus Midt, 2. etape - (AN-07-247-002) 193 0 0 0 15 0 000 Tangkrogen, renovering - (AN-08-247-002) 438 0 0 0 467 0 000 KB Renovering af statuen Chr. d. X - (KB-09-247-002) 56 0 0 0 644 0 000 KB Vedligeholdelse af Hasle Bakker - (KB-11-247-001) 75 0 298 0-171 0 000 KB Grønne byrum - (KB-12-247-004) 16 0 23 0-7 0 00.38 Naturbeskyttelse 1.398-718 0 0 1.597-649 00.38.53 Skove 1.398-718 0 0 1.597-649 00.38.53-3 Anlæg BV 1.398-718 0 0 1.597-649 00.38.53-3-1 Egne 1.398-718 0 0 1.597-649 000 Etablering af 11 ha ny skov syd for Tranbjerg - 436-663 0 0 523-554 (AB-11-247-004) 000 Anlæg af 8,114 ha ny kommunal skov ved Trige - 406-55 0 0 406-55 (AB-12-247-003) 000 Jordkøb til skovrejsning i Åbo - (AB-12-247-004) 74 0 0 0 77 0 000 Anlæg af ny skov nord for Malling - (AB-13-247-002) 482 0 0 0 590-40 00.48 Vandløbsvæsen 440 0 0 0 575 0 00.48.71 Vedligeholdelse af vandløb 440 0 0 0 575 0 00.48.71-3 Anlæg BV 440 0 0 0 575 0 00.48.71-3-1 Egne 440 0 0 0 575 0 000 Amtsvandløb - efterslæb ifm reform - (AN-08-247-001) 440 0 0 0 575 0

- 56 - soversigt Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.) Budget Tillægsbevillinger Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 2.51 Ejendomsforvaltning - Decentraliseret område BV 15.037-77.685 5.098-70.853 20.338 438 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 27.826-69.444 29.885-69.181 2.172 438 00.25 Faste ejendomme 27.372-69.444 29.885-69.181 2.238 438 00.25.11 Beboelse 18.593-41.837 19.505-43.147 167 318 00.25.11-1 Drift 18.593-41.837 19.505-43.147 167 318 00.25.11-1-1 Egne 18.593-41.837 19.505-43.147 167 318 000 Beboelse 18.593-41.837 19.505-43.147 167 318 00.25.12 Erhvervsejendomme -809-19.040-857 -17.386 0 0 00.25.12-1 Drift -809-19.040-857 -17.386 0 0 00.25.12-1-1 Egne -809-19.040-857 -17.386 0 0 000 Erhvervsejendomme -809-19.040-857 -17.386 0 0 00.25.13 Andre faste ejendomme 9.589-8.566 11.237-8.649 2.071 121 00.25.13-1 Drift 9.589-8.566 11.237-8.649 2.071 121 00.25.13-1-1 Egne 9.589-8.566 11.237-8.649 2.071 121 000 Andre faste ejendomme 9.589-8.566 11.237-8.649 2.071 121 00.32 Fritidsfaciliteter 454 0 0 0-65 0 00.32.35 Andre fritidsfaciliteter 454 0 0 0-65 0 00.32.35-1 Drift 454 0 0 0-65 0 00.32.35-1-1 Egne 454 0 0 0-65 0 000 Andre fritidsfaciliteter 454 0 0 0-65 0 02 Transport og infrastruktur 0 0 0 0-0 0 02.35 Havne 0 0 0 0-0 0 02.35.41 Lystbådehavne m.v. 0 0 0 0-0 0 02.35.41-1 Drift 0 0 0 0-0 0 02.35.41-1-1 Egne 0 0 0 0-0 0 000 Lystbådehavne m.v. 0 0 0 0-0 0 03 Undervisning og kultur 10.178 0 0 0-3.631 0 03.22 Folkeskolen m.m. 9.629 0 0 0-3.074 0 03.22.01 Folkeskoler 9.233 0 0 0-2.909 0 03.22.01-1 Drift 9.233 0 0 0-2.909 0 03.22.01-1-1 Egne 9.233 0 0 0-2.909 0 000 Folkeskoler 9.233 0 0 0-2.909 0 03.22.05 Skolefritidsordninger 396 0 0 0-165 0 03.22.05-1 Drift 396 0 0 0-165 0 03.22.05-1-1 Egne 396 0 0 0-165 0 000 Skolefritidsordninger 396 0 0 0-165 0 03.35 Kulturel virksomhed 351 0 0 0-301 0 03.35.64 Andre kulturelle opgaver 351 0 0 0-301 0 03.35.64-1 Drift 351 0 0 0-301 0 03.35.64-1-1 Egne 351 0 0 0-301 0 000 Andre kulturelle opgaver 351 0 0 0-301 0 03.38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. 198 0 0 0-256 0 03.38.70 Fælles formål 198 0 0 0-27 0 03.38.70-1 Drift 198 0 0 0-27 0 03.38.70-1-1 Egne 198 0 0 0-27 0 000 Fælles formål 198 0 0 0-27 0 03.38.76 Ungdomsskolevirksomhed 0 0 0 0-229 0 03.38.76-1 Drift 0 0 0 0-229 0 03.38.76-1-1 Egne 0 0 0 0-229 0 000 Ungdomsskolevirksomhed 0 0 0 0-229 0

- 57 - soversigt Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.) Budget Tillægsbevillinger Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 1.499 0 0 0-1.148 0 05.25 Dagtilbud til børn og unge 0 0 0 0-1.148 0 05.25.14 Integrerede daginstitutioner 0 0 0 0-1.148 0 05.25.14-1 Drift 0 0 0 0-1.148 0 05.25.14-1-1 Egne 0 0 0 0-1.148 0 000 Integrerede daginstitutioner 0 0 0 0-1.148 0 05.32 Tilbud til ældre og handicappede 1.499 05.32.32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 1.499 05.32.32-1 Drift 1.499 05.32.32-1-1 Egne 1.499 000 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 1.499 06 Fællesudgifter og administration m.v. -24.467-8.241-24.787-1.672 22.945 0 06.45 Administrativ organisation -24.467-8.241-24.787-1.672 22.945 0 06.45.50 Administrationsbygninger -42.063-5.983-47.630-138 3.652 0 06.45.50-1 Drift -42.063-5.983-47.630-138 3.652 0 06.45.50-1-1 Egne -42.063-5.983-47.630-138 3.652 0 000 Administrationsbygninger -42.063-5.983-47.630-138 3.652 0 06.45.51 Sekretariat og forvaltninger 17.596-2.258 22.843-1.534 19.799 0 06.45.51-1 Drift 17.596-2.258 22.843-1.534 19.799 0 06.45.51-1-1 Egne 17.596-2.258 22.843-1.534 19.799 0 000 Sekretariat og forvaltninger -214 002 Øvrig administration 17.810-2.258 22.843-1.534 19.799 0 06.45.57 Voksen-, ældre- og handicapområdet 0 0 0 0-506 0 06.45.57-1 Drift 0 0 0 0-506 0 06.45.57-1-1 Egne 0 0 0 0-506 0 000 Voksen-, ældre- og handicapområdet 0 0 0 0-506 0

- 58 - soversigt Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.) Budget Tillægsbevillinger Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 2.52 Ejendomsforvaltning - Ikke decentraliseret område 6.207-5.010 46-121 0 0 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 6.207-5.010 46-121 0 0 00.25 Faste ejendomme 6.207-5.010 46-121 0 0 00.25.11 Beboelse 6.207-5.010 46-121 0 0 00.25.11-1 Drift BV 6.207-5.010 46-121 0 0 00.25.11-1-1 Egne 6.207-5.010 46-121 0 0 000 Beboelse 6.207-5.010 46-121 0 0

- 59 - soversigt Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.) Budget Tillægsbevillinger Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 2.53 Ejendomsforvaltning - Anlæg 74.410-21.263 13.346 0 83.315-17.412 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 8.677-18.765 2.082 0 4.859-13.744 00.25 Faste ejendomme 8.677-18.765 2.082 0 4.859-13.744 00.25.11 Beboelse 8.252-18.765 2.082 0 4.286-13.744 00.25.11-3 Anlæg BV 8.252-18.765 2.082 0 4.286-13.744 00.25.11-3-1 Egne 8.252-18.765 2.082 0 4.286-13.744 015 Salg af Engdalgårdsvej 200 - (AB-13-253-001) 235-2.222 0 0 235-2.222 015 Salg af Mejlgade 8A (forhuset), 8000 Aarhus C - 96-5.980 0 0 80-5.980 (AB-13-253-002) 015 Salg af ejendommen Rokhøj 15-17 - (AB-13-253-003) 212-1.792 0 0 205-1.800 015 Salg af ejendommen Høgemosevej 6 - (AB-13-253-004) 148-408 0 0 127-408 015 Salg af Tisetvej 89, Malling - (AB-13-253-005) 165-1.766 0 0 143-1.766 015 Salg af Petersmindevej 148, 8520 Lystrup - (AB-13-253-006) 157-1.568 0 0 152-1.568 000 KB Renovering/forbedring, bolig/erhvervsejendomme - 7.240-5.029 2.082 0 3.344 0 (KB-XX-253-001) 00.25.13 Andre faste ejendomme 425 0 0 0 572 0 00.25.13-3 Anlæg BV 425 0 0 0 572 0 00.25.13-3-1 Egne 425 0 0 0 572 0 000 Energirenovering, MSB - (AB-13-253-011) 271 0 0 0 428 0 000 ESCO, MSB - (AB-13-253-016) 154 0 0 0 145 0 03 Undervisning og kultur 26.091 0 0 0 6.286 0 03.22 Folkeskolen m.m. 25.393 0 0 0 6.286 0 03.22.01 Folkeskoler 22.046 0 0 0 5.366 0 03.22.01-3 Anlæg BV 22.046 0 0 0 5.366 0 03.22.01-3-1 Egne 22.046 0 0 0 5.366 0 000 Energirenovering, MBU - (AB-13-253-010) 2.548 0 0 0 3.360 0 000 ESCO, MBU - (AB-13-253-015) 856 0 0 0 2.006 0 000 KB Administrationsbygninger - (KB-XX-253-002) 18.641 03.22.08 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 6 20, stk. 2 og stk. 5 03.22.08-3 Anlæg BV 6 03.22.08-3-1 Egne 6 000 KB Administrationsbygninger - (KB-XX-253-002) 6 03.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge 3.342 0 0 0 920 0 03.22.18-3 Anlæg BV 3.342 0 0 0 920 0 03.22.18-3-1 Egne 3.342 0 0 0 920 0 000 Energirenovering, MKB - (AB-13-253-012) 451 0 0 0 691 0 000 ESCO, MKB - (AB-13-253-018) 244 0 0 0 229 0 000 KB Administrationsbygninger - (KB-XX-253-002) 2.646 03.32 Folkebiblioteker 698 03.32.50 Folkebiblioteker 698 03.32.50-3 Anlæg BV 698 03.32.50-3-1 Egne 698 000 KB Administrationsbygninger - (KB-XX-253-002) 698 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 13.450 0 0 0 641 0 05.25 Dagtilbud til børn og unge 8.888 05.25.14 Integrerede daginstitutioner 8.888 05.25.14-3 Anlæg BV 8.888 05.25.14-3-1 Egne 8.888 000 KB Administrationsbygninger - (KB-XX-253-002) 8.888

- 60 - soversigt Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.) Budget Tillægsbevillinger Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 05.32 Tilbud til ældre og handicappede 4.562 0 0 0 641 0 05.32.34 Plejehjem og beskyttede boliger 4.562 0 0 0 641 0 05.32.34-3 Anlæg BV 4.562 0 0 0 641 0 05.32.34-3-1 Egne 4.562 0 0 0 641 0 000 Energirenovering, MSO - (AB-13-253-013) 113 0 0 0 382 0 000 ESCO, MSO - (AB-13-253-017) 277 0 0 0 260 0 000 KB Administrationsbygninger - (KB-XX-253-002) 4.172 06 Fællesudgifter og administration m.v. 26.191-2.498 11.264 0 71.530-3.668 06.45 Administrativ organisation 26.191-2.498 11.264 0 71.530-3.668 06.45.50 Administrationsbygninger 26.191-2.498 11.264 0 71.530-3.668 06.45.50-3 Anlæg BV 26.191-2.498 11.264 0 71.530-3.668 06.45.50-3-1 Egne 26.191-2.498 11.264 0 71.530-3.668 015 Salg af ejendommen Frederiksgade 79 - (AB-11-253-001) 35-1.870 0 0-35 -3.668 000 Klimaplan 2012-2015 - (AB-12-253-001) 14 0 0 0 7 0 000 Renovering af Spanien 19 - (AB-12-253-002) 3.069 0 0 0 3.277 0 000 Projektering, Helhedsplanen, Gellerup og Toveshøj - 1.000 0 0 0 1.000 0 (AB-13-253-007) 000 Energirenovering, MTM - (AB-13-253-009) 394 0 0 0 797 0 000 ESCO, MTM - (AB-13-253-014) 145 0 0 0 136 0 000 Grøndalsvej 1, tilbygning - (AN-07-253-005) 10.551 0 0 0 10.050 0 000 KB Renovering Kulturbygninger - (KB-12-253-003) 334 0 1.027 0-523 0 000 KB Administrationsbygninger - (KB-XX-253-002) 8.558-628 10.238 0 53.686 0 000 Energieffektivt byggeri - (KB-XX-253-003) 2.093 0 0 0 3.135 0

- 61 - soversigt Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.) Budget Tillægsbevillinger Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 2.61 Brandvæsen - Redningsberedskab - Decentraliseret område BV 68.328-10.596 75.431-14.335-3.161 0 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 68.328-10.596 73.050-14.335-439 0 00.58 Redningsberedskab 68.328-10.596 73.050-14.335-439 0 00.58.95 Redningsberedskab 68.328-10.596 73.050-14.335-439 0 00.58.95-1 Drift 68.328-10.596 73.050-14.335-439 0 00.58.95-1-1 Egne 68.328-10.596 73.050-14.335-439 0 001 Fælles formål 13.053-1.200 14.422-1.008-439 0 002 Forebyggelse 3.347 0 10.819 0 0 0 003 Afhjælpende indsats 49.134-9.395 43.124-13.328 0 0 200 Ledelse og administration 2.794 0 4.686 0 0 0 06 Fællesudgifter og administration m.v. 0 0 2.381 0-2.722 0 06.45 Administrativ organisation 0 0 2.381 0-2.722 0 06.45.51 Sekretariat og forvaltninger 0 0 2.381 0-2.722 0 06.45.51-1 Drift 0 0 2.381 0-2.722 0 06.45.51-1-1 Egne 0 0 2.381 0-2.722 0 002 Øvrig administration 0 0 2.381 0-2.722 0

- 62 - soversigt Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.) Budget Tillægsbevillinger Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 2.62 Brandvæsen - Anlæg 1.783 0 0 0 1.700 0 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 1.783 0 0 0 1.700 0 00.58 Redningsberedskab 1.783 0 0 0 1.700 0 00.58.95 Redningsberedskab 1.783 0 0 0 1.700 0 00.58.95-3 Anlæg BV 1.783 0 0 0 1.700 0 00.58.95-3-1 Egne 1.783 0 0 0 1.700 0 000 Anskaffelse af radiokommunikationsnet (SINE) - 887 0 0 0 800 0 (AB-08-262-001) 000 Opgradering af beredskab ved indsats på Oliehavnen - 896 0 0 0 900 0 (AB-09-262-001)

- 63 - soversigt Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.) Budget Tillægsbevillinger Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 2.71 Natur og Vej Service - Decentraliseret område BV 26.149-22.133 220.130-220.759 4.113 0 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 2.710 0 2.291 0 0 0 00.55 Diverse udgifter og indtægter 2.710 0 2.291 0 0 0 00.55.91 Skadedyrsbekæmpelse 2.710 0 2.291 0 0 0 00.55.91-1 Drift 2.710 0 2.291 0 0 0 00.55.91-1-1 Egne 2.710 0 2.291 0 0 0 000 Skadedyrsbekæmpelse 2.710 0 2.291 0 0 0 02 Transport og infrastruktur 23.439-22.133 217.840-220.759 4.113 0 02.22 Fælles funktioner 23.439-22.133 217.840-220.759 4.113 0 02.22.01 Fælles formål -46.036-22.130 19.777-9 4.113 0 02.22.01-1 Drift -46.036-22.130 19.777-9 4.113 0 02.22.01-1-1 Egne -46.036-22.130 19.777-9 4.113 0 000 Fælles formål -64.369-22.129-9.598-9 3.910 0 200 Ledelse og administration 18.333-1 29.375 0 203 0 02.22.03 Arbejder for fremmed regning 61.486 27 195.264-220.750 0 0 02.22.03-1 Drift 61.486 27 195.264-220.750 0 0 02.22.03-1-1 Egne 61.486 27 195.264-220.750 0 0 000 Arbejder for fremmed regning 61.486 27 195.264-220.750 0 0 02.22.05 Driftsbygninger og -pladser 7.989-30 2.799 0 0 0 02.22.05-1 Drift 7.989-30 2.799 0 0 0 02.22.05-1-1 Egne 7.989-30 2.799 0 0 0 000 Driftsbygninger og -pladser 7.989-30 2.799 0 0 0

- 64 - soversigt Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.) Budget Tillægsbevillinger Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 2.72 Natur og Vej Service - Anlæg - Ikke decentraliseret område 0 0 3.910 0-3.910 0 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 0 0 3.910 0-3.910 0 00.38 Naturbeskyttelse 0 0 3.910 0-3.910 0 00.38.50 Naturforvaltningsprojekter 0 0 3.910 0-3.910 0 00.38.50-3 Anlæg BV 0 0 3.910 0-3.910 0 00.38.50-3-1 Egne 0 0 3.910 0-3.910 0 000 KB Køb af maskiner - (07008) 0 0 3.910 0-3.910 0

- 65 - soversigt Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.) Budget Tillægsbevillinger Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 2.91 Affald og Varme - Affald - Decentraliseret område BV 329.859-410.141 470.387-536.123 16.845-13.877 01 Forsyningsvirksomheder m.v. 319.590-397.820 455.806-523.906 16.845-13.877 01.38 Affaldshåndtering 319.590-397.820 455.806-523.906 16.845-13.877 01.38.60 Fælles formål 2.767-1.961-490 -1.660 462 0 01.38.60-1 Drift 2.767-1.961-490 -1.660 462 0 01.38.60-1-1 Egne 2.767-1.961-490 -1.660 462 0 000 Fælles formål 2.767-1.961-490 -1.660 462 0 01.38.61 Ordninger for dagrenovation - restaffald 184.294-223.840 207.669-231.446-8.427 4.820 01.38.61-1 Drift 184.294-223.840 207.669-231.446-8.427 4.820 01.38.61-1-1 Egne 184.294-223.840 207.669-231.446-8.427 4.820 000 Ordninger for dagrenovation - restaffald 184.294-31.293 201.320-30.577-8.427 170 092 Gebyr for genanvendelsesordninger 0-91.950 6.350-200.869 0 4.650 093 Salg af genanvendelige materialer 0-100.596 0 0 0 0 01.38.62 Ordninger for storskrald og haveaffald 7.736-8.724 4.680-9.967 2.920 0 01.38.62-1 Drift 7.736-8.724 4.680-9.967 2.920 0 01.38.62-1-1 Egne 7.736-8.724 4.680-9.967 2.920 0 000 Ordninger for storskrald og haveaffald 7.736-920 4.680-156 2.920 0 092 Gebyr for genanvendelsesordninger 0-6.794 0-7.225 0 0 093 Salg af genanvendelige materialer 0-1.011 0-2.587 0 0 01.38.64 Ordninger for farligt affald 8.898-9.299 8.320-9.774 500 200 01.38.64-1 Drift 8.898-9.299 8.320-9.774 500 200 01.38.64-1-1 Egne 8.898-9.299 8.320-9.774 500 200 000 Ordninger for farligt affald 8.898-5.791 8.320-5.286 500 0 092 Gebyr for genanvendelsesordninger 0-3.508 0-4.488 0 200 01.38.65 Genbrugsstationer -6 01.38.65-1 Drift -6 01.38.65-1-1 Egne -6 000 Genbrugsstationer -6 01.38.66 Øvrige ordninger og anlæg 115.902-153.995 235.626-271.059 21.390-18.896 01.38.66-1 Drift 115.902-153.995 235.626-271.059 21.390-18.896 01.38.66-1-1 Egne 115.902-153.995 235.626-271.059 21.390-18.896 000 Øvrige ordninger og anlæg 115.818-60.690 235.626-181.826 21.390-12.196 092 Gebyr for øvrige ordninger 84-91.521 0-87.489 0-6.700 093 Salg af genanvendelige materialer 0-1.784 0-1.744 0 0 06 Fællesudgifter og administration m.v. 10.270-12.321 14.581-12.217 0 0 06.45 Administrativ organisation 12.321-12.321 12.217-12.217 0 0 06.45.51 Sekretariat og forvaltninger 12.321-12.321 12.217-12.217 0 0 06.45.51-1 Drift 12.321-12.321 12.217-12.217 0 0 06.45.51-1-1 Egne 12.321-12.321 12.217-12.217 0 0 000 Sekretariat og forvaltninger 40-419 0 0 0 0 002 Øvrig administration 12.281-11.902 12.217-12.217 0 0 06.52 Lønpuljer m.v. -2.051 0 2.364 0 0 0 06.52.72 Tjenestemandspension -2.051 0 2.364 0 0 0 06.52.72-1 Drift -2.051 0 2.364 0 0 0 06.52.72-1-1 Egne -2.051 0 2.364 0 0 0 001 Udbetaling af tjenestemandspensioner, kommunale -2.051 0 2.364 0 0 0 forsyningsvirksomheder

- 66 - soversigt Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.) Budget Tillægsbevillinger Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 2.92 Affald og Varme - Affald anlæg - Decentraliseret område BV 4.906 0 10.353 0 400 0 01 Forsyningsvirksomheder m.v. 4.906 0 10.353 0 400 0 01.38 Affaldshåndtering 4.906 0 10.353 0 400 0 01.38.61 Ordninger for dagrenovation - restaffald 4.884 0 10.353 0-2.900 0 01.38.61-3 Anlæg 4.884 0 10.353 0-2.900 0 01.38.61-3-1 Egne 4.884 0 10.353 0-2.900 0 000 KB Nedgravede Containere Affald - (KB-XX-292-001) 2.444 0 5.177 0-1.300 0 000 KB Nedgravede Containere Glas/papir - (KB-XX-292-002) 2.441 0 5.177 0-1.600 0 01.38.65 Genbrugsstationer 22 0 0 0 3.300 0 01.38.65-3 Anlæg 22 0 0 0 3.300 0 01.38.65-3-1 Egne 22 0 0 0 3.300 0 000 Flytning/ny Genbrugsstation - (AB-08-292-005) 22 0 0 0 3.300 0

- 67 - soversigt Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.) Budget Tillægsbevillinger Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 2.93 Affald og Varme - Varmetransmission - Decentraliseret område BV 1.228.438-1.280.099 1.139.104-1.166.699 106.587-116.621 01 Forsyningsvirksomheder m.v. 1.227.597-1.280.099 1.139.104-1.166.699 106.587-116.621 01.22 Forsyningsvirksomheder 1.227.597-1.280.099 1.139.104-1.166.699 106.587-116.621 01.22.03 Varmeforsyning 1.227.597-1.280.099 1.139.104-1.166.699 106.587-116.621 01.22.03-1 Drift 1.227.597-1.280.099 1.139.104-1.166.699 106.587-116.621 01.22.03-1-1 Egne 1.227.597-1.280.099 1.139.104-1.166.699 106.587-116.621 000 Varmeforsyning 1.227.597-1.280.099 1.139.104-1.166.699 106.587-116.621 06 Fællesudgifter og administration m.v. 840 06.52 Lønpuljer m.v. 840 06.52.72 Tjenestemandspension 840 06.52.72-1 Drift 840 06.52.72-1-1 Egne 84 0 001 Udbetaling af tjenestemandspensioner, kommunale 84 0 forsyningsvirksomheder

- 68 - soversigt Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.) Budget Tillægsbevillinger Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 2.94 Affald og Varme - Varmetransmission anlæg - Decentraliseret BV 119.278-538 522.558 0-392.101 0 område 01 Forsyningsvirksomheder m.v. 119.278-538 522.558 0-392.101 0 01.22 Forsyningsvirksomheder 119.278-538 522.558 0-392.101 0 01.22.03 Varmeforsyning 119.278-538 522.558 0-392.101 0 01.22.03-3 Anlæg 119.278-538 522.558 0-392.101 0 01.22.03-3-1 Egne 119.278-538 522.558 0-392.101 0 000 Etabl af varmevekslerst. ved Lisbjerg Erhvervspark - (04747) 0 0 10.871 0-10.871 0 000 Varmeveksleranlæg på Stenvej-centralen i Højbjerg - (05170) 1.479 0 0 0 1.000 0 000 Veksleranlæg Helenelyst - (AB-08-294-006) 17.279-538 22.052 0-293 0 000 VPÅ Omlægning marselistunnel, etape 1 - (AB-10-294-001) 141 0 0 0 6.105 0 000 Halmfyret kraftvarmeværk, Forprojekt - (AB-10-294-002) 1.476 0 326.121 0 1.533 0 000 VPÅ mobil varmecentral - (AB-11-294-001) 1.392 0 0 0 2.160 0 000 Opgr. af kedler på Århusværket - (AB-11-294-002) 0 0 0 0 1.500 0 000 Udbygning med vedvarende energianlæg (for projekt) - 1.153 0 0 0 500 0 (AB-11-294-003) 000 SSV levetidsforlængelse - (AB-11-294-006) 91.569 0 163.515 0-86.015 0 000 Spids- og reservelast - Elkedel - (AB-12-294-005) 1.526 0 0 0 7.000 0 000 Letbanen - omlægninger - (AB-12-294-010) 2.161 0 0 0 3.000 0 000 Halmfyret kraftvarme, Projekt - (AB-12-294-011) 100 0 0 0-10.421 0 000 Halmfyret kraftvarme, Udførelse - (AB-12-294-012) 0 0 0 0-310.500 0 000 Transmissionsanlæg (Bio), projektering. - (AB-13-294-001) 1.001 0 0 0 3.200 0

- 69 - soversigt Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.) Budget Tillægsbevillinger Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 2.95 Affald og Varme - Varmedistribution - Decentraliseret område BV 1.313.320-1.407.753 1.332.073-1.282.631 58.265-100.292 01 Forsyningsvirksomheder m.v. 1.311.311-1.407.753 1.322.023-1.282.631 58.265-100.292 01.22 Forsyningsvirksomheder 1.311.311-1.407.753 1.322.023-1.282.631 58.265-100.292 01.22.03 Varmeforsyning 1.311.311-1.407.753 1.322.023-1.282.631 58.265-100.292 01.22.03-1 Drift 1.311.311-1.407.753 1.322.023-1.282.631 58.265-100.292 01.22.03-1-1 Egne 1.311.311-1.407.753 1.322.023-1.282.631 58.265-100.292 000 Varmeforsyning 1.311.311-1.407.753 1.322.023-1.282.631 58.265-100.292 06 Fællesudgifter og administration m.v. 2.009 0 10.050 0 0 0 06.52 Lønpuljer m.v. 2.009 0 10.050 0 0 0 06.52.72 Tjenestemandspension 2.009 0 10.050 0 0 0 06.52.72-1 Drift 2.009 0 10.050 0 0 0 06.52.72-1-1 Egne 2.009 0 10.050 0 0 0 001 Udbetaling af tjenestemandspensioner, kommunale 2.009 0 10.050 0 0 0 forsyningsvirksomheder

- 70 - soversigt Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.) Budget Tillægsbevillinger Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 2.96 Affald og Varme - Varmedistribution anlæg - Decentraliseret BV 48.602-9.551 68.597-12.424 20.012 0 område 01 Forsyningsvirksomheder m.v. 48.602-9.551 68.597-12.424 20.012 0 01.22 Forsyningsvirksomheder 48.602-9.551 68.597-12.424 20.012 0 01.22.03 Varmeforsyning 48.602-9.551 68.597-12.424 20.012 0 01.22.03-3 Anlæg 48.602-9.551 68.597-12.424 20.012 0 01.22.03-3-1 Egne 48.602-9.551 68.597-12.424 20.012 0 000 Vekslerstation ved forbr.anlægget-lisbjerg Erhv. - (04988) 0 0 8.697 0-8.697 0 000 KB 2008 Byggemodninger - (05649) 320-32 000 Varmeveksleranlæg Stenvej - (05844) 133 0 0 0 2.540 0 000 Nedlæggelse af gamle oliefyrede varmecentraler - (05987) 97 0 1.035 0-603 0 000 KB 2010 Byggemodninger - (06163) 43-43 0 0 0 0 000 Varme Omlægning marselistunnel, etape 1 - (AB-10-296-001) 133 0 0 0-54 0 000 Varme Udbygning af SRO i pumpebygværker - (AB-11-296-001) 3.269 0 5.177 0-2.138 0 000 Varme Helenelyst og Årslev - Veksler - (AB-11-296-003) 1.267 0 3.727 0 3.872 0 000 Varme - Det Nye Universitetshospital - (AB-12-296-001) 8.335 0 0 0 19.163 0 000 VT - Det Nye Universitetshospital - (AB-12-296-002) 9.218 0 0 0 11.271 0 000 Letbanen - (AB-12-296-006) 15.485 0 0 0 28.000 0 000 Ny spids- og reservelast i Solbjerg - (AB-13-296-001) 0 0 29.809 0-29.809 0 000 KB Byggemodninger, Varme - (KB-XX-296-001) 4.816-2.757 12.424-12.424-885 0 000 KB Nye ledninger i udbygningsområder mv., Varme - 5.485-6.431 7.728 0-2.649 0 (KB-XX-296-002)

- 71 - soversigt Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.) Budget Tillægsbevillinger Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg 3.31 Sundhed og Omsorg - Decentraliseret område BV 2.602.598-258.205 2.604.835-213.682-50.596-2.000 02 Transport og infrastruktur 21.727 0 24.462 0 0 0 02.32 Kollektiv trafik 21.727 0 24.462 0 0 0 02.32.30 Fælles formål 21.727 0 24.462 0 0 0 02.32.30-1 Drift 21.727 0 24.462 0 0 0 02.32.30-1-1 Egne 21.727 0 24.462 0 0 0 000 Fælles formål 21.727 0 24.462 0 0 0 04 Sundhedsområdet 83.992-630 74.646 0 238 0 04.62 Sundhedsudgifter m.v. 83.992-630 74.646 0 238 0 04.62.82 Kommunal genoptræning og 77.038-630 63.933 0 238 0 vedligeholdelsestræning 04.62.82-1 Drift 77.038-630 63.933 0 238 0 04.62.82-1-1 Egne 73.511-603 63.933 0 238 0 001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 73.511-603 55.173 0 238 0 002 Ambulant specialiseret genoptræning (sundhedslovens pgf. 140) 0 0 8.759 0 0 0 04.62.82-1-2 Selvejende/privat 3.527-27 0 0 0 0 001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 3.527-27 0 0 0 0 04.62.88 Sundhedsfremme og forebyggelse 21 0 4.713 0 0 0 04.62.88-1 Drift 21 0 4.713 0 0 0 04.62.88-1-1 Egne 21 0 4.713 0 0 0 000 Sundhedsfremme og forebyggelse 21 0 4.713 0 0 0 04.62.90 Andre sundhedsudgifter 6.933 0 6.000 0 0 0 04.62.90-1 Drift 6.933 0 6.000 0 0 0 04.62.90-1-1 Egne 6.933 0 6.000 0 0 0 001 Kommunale udgifter til hospice-ophold 6.933 0 6.000 0 0 0 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 2.333.993-255.726 2.338.898-213.682-48.318-2.000 05.22 Centrale refusionsordning 0-3.563 0-2.313 0-2.000 05.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning 0-3.563 0-2.313 0-2.000 05.22.07-2 Statsrefusion 0-3.563 0-2.313 0-2.000 05.22.07-2-1 Egne 0-3.563 0-2.313 0-2.000 006 Refusion vedr. funktion 5.32.32 0-3.563 0-2.313 0-2.000 05.32 Tilbud til ældre og handicappede 2.278.698-243.116 2.282.499-211.369-48.318 0 05.32.32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 2.010.338-189.154 2.046.357-178.268-48.318 0 05.32.32-1 Drift 2.010.338-189.154 2.046.357-178.268-48.318 0 05.32.32-1-1 Egne 1.911.126-188.052 1.965.813-110.136-48.318 0 000 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 468.178-87.105 507.411 0-48.318 0 001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp 389.161-4 450.680 0 0 0 (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør (Serviceloven pgf. 83 og 94) 002 Tilskud til personlig og praktisk hjælp mv., som modtageren 4.817-341 2.998 0 0 0 selv antager (Serviceloven pgf. 94b og 95) 004 Hjemmesygepleje 144.589-48 114.505 0 0 0 009 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp 90.472-22.988 55.564 0 0 0 (hjemmehjælp), (Serviceloven pgf. 83, jf. pgf. 91 og 92) 011 Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør 728.418-4.195 769.571 0 0 0 (Serviceloven pgf. 83, jf. pgf. 93) 092 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice 9-262 0-25.286 0 0 omfattet af frit valg af leverandør 093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice 123-73.108 0-84.850 0 0 undtaget frit valg af leverandør 200 Ledelse og administration 85.359 0 65.084 0 0 0 05.32.32-1-2 Selvejende/privat 99.212-1.102 20.644 0 0 0 000 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 5.631-176 20.644 0 0 0 004 Hjemmesygepleje 7.682

- 72 - soversigt Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.) Budget Tillægsbevillinger Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 011 Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør 76.477-908 -0 0 0 0 (Serviceloven pgf. 83, jf. pgf. 93) 200 Ledelse og administration 9.422-17 0 0 0 0 05.32.32-1-3 Andre offentlige myn 0 0 59.900-68.132 0 0 000 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 0 0 59.900-68.132 0 0 05.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 78.270-28.401 48.276 0 0 0 05.32.33-1 Drift 78.270-28.401 48.276 0 0 0 05.32.33-1-1 Egne 65.367-17.513 48.276 0 0 0 001 Forebyggende hjemmebesøg 0 0 3.848 0 0 0 002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. 53.287-17.508 30.846 0 0 0 servicelovens pgf. 79 003 Afløsning, aflastning og hjælp m.v. til ældre og til personer med 5-5 13.582 0 0 0 betydeligt nedsat funktionsevne, jf. servicelovens pgf. 84, 85 og 102 004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med 12.075 betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer servicelovens 85 og 102) 05.32.33-1-2 Selvejende/privat 12.903-10.889 0 0 0 0 002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. 12.903-10.889 0 0 0 0 servicelovens pgf. 79 003 Afløsning, aflastning og hjælp m.v. til ældre og til personer med 0 betydeligt nedsat funktionsevne, jf. servicelovens pgf. 84, 85 og 102 05.32.34 Plejehjem og beskyttede boliger 17.694-14.434 22.031-18.977 0 0 05.32.34-1 Drift 17.694-14.434 22.031-18.977 0 0 05.32.34-1-1 Egne 17.694-14.434 20.928-18.608 0 0 000 Plejehjem og beskyttede boliger 17.694 48 20.928 0 0 0 094 Beboeres betaling for husleje 0-11.575 0-11.804 0 0 096 Beboeres betaling for el og varme 0-2.907 0-6.804 0 0 05.32.34-1-2 Selvejende/privat 0 0 1.103-369 0 0 000 Plejehjem og beskyttede boliger 0 0 1.103 0 0 0 094 Beboeres betaling for husleje 0 0 0-73 0 0 096 Beboeres betaling for el og varme 0 0 0-296 0 0 05.32.35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og 164.061 befordring -11.053 160.654-14.124 0 0 05.32.35-1 Drift 164.061-11.053 160.654-14.073 0 0 05.32.35-1-1 Egne 164.061-11.053 158.554-8.640 0 0 000 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring 2.234-3.068 498 0 0 0 001 Støtte til køb af bil mv. (Servicelovens pgf. 114) 24.325 0 17.764 0 0 0 002 Optiske synshjælpemidler (Servicelovens pgf. 112) 2.148-118 3.165 0 0 0 003 Arm- og benproteser (Servicelovens pgf. 112) 6.950 0 6.368 0 0 0 005 Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj (Servicelovens pgf. 112) 9.321-222 14.104 0 0 0 006 Inkontinens- og stomihjælpemidler (Servicelovens pgf. 112) 33.995 0 38.026 0 0 0 007 Andre hjælpemidler (Servicelovens pgf. 112) 79.074-157 63.691 0 0 0 008 IT-hjælpemidler og IT-forbrugsgoder (Servicelovens pgf. 112 og 756 0 2.279 0 0 0 113) 009 Forbrugsgoder (Servicelovens pgf. 113) 1.491-68 1.783 0 0 0 010 Hjælp til boligindretning (Servicelovens pgf. 116) 3.699 0 7.821 0 0 0 011 Støtte til individuel befordring (Servicelovens pgf. 117) 68 0 3.056 0 0 0 091 Tilbagebetaling vedrørende støtte til køb af bil (servicelovens 0-7.420 0-8.640 0 0 114) 05.32.35-1-3 Andre offentlige myn 0 0 2.100-5.433 0 0 000 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring 0 0 2.100-5.433 0 0 05.32.35-2 Statsrefusion 0 0 0-51 0 0 05.32.35-2-1 Egne 0 0 0-51 0 0 002 Refusion af udgifter til flygtninge med 100 pct. refusion 0 0 0-51 0 0

- 73 - soversigt Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.) Budget Tillægsbevillinger Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 05.32.37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o. lign. ved 8.334 pasning af døende i eget hjem -74 5.180 0 0 0 05.32.37-1 Drift 8.334-74 5.180 0 0 0 05.32.37-1-1 Egne 8.334-74 5.180 0 0 0 001 Løn og plejevederlag til pårørende, jf. servicelovens 118 og 8.334-74 5.180 0 0 0 119 05.35 Rådgivning 6.468-9.047 24.213 0 0 0 05.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 6.468-9.047 24.213 0 0 0 05.35.40-1 Drift 6.468-9.047 24.213 0 0 0 05.35.40-1-1 Egne 6.468-9.047 24.213 0 0 0 000 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 3.254 001 Hjælpemidler og etablering af hjælpemiddeldepoter 3.214-9.047 24.213 0 0 0 05.38 Tilbud til voksne med særlige behov 45.155 0 28.600 0 0 0 05.38.50 Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) 38.304 0 28.600 0 0 0 05.38.50-1 Drift 38.304 0 28.600 0 0 0 05.38.50-1-1 Egne 38.304 001 Længerevarende botilbud for personer med særlige sociale 38.304 problemer 05.38.50-1-3 Andre offentlige myn 0 0 28.600 0 0 0 002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat 0 0 28.600 0 0 0 funktionsevne 05.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) 6.852 05.38.52-1 Drift 6.852 05.38.52-1-1 Egne 6.852 000 Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) 3.734 002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk og psykisk 3.117 funktionsevne (handicap) 05.48 Førtidspensioner og personlige tillæg 0 05.48.67 Personlige tillæg m.v. 0 05.48.67-1 Drift 0 05.48.67-1-1 Egne 0 006 Andre personlige tillæg pgf. 14, stk. 1 (pgf. 17, stk. 2) 0 05.72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale 3.672 formål 0 3.586 0 0 0 05.72.99 Øvrige sociale formål 3.672 0 3.586 0 0 0 05.72.99-1 Drift 3.672 0 3.586 0 0 0 05.72.99-1-1 Egne 3.672 0 3.586 0 0 0 003 Støtte til frivilligt socialt arbejde ( 18) 3.672 0 3.586 0 0 0 06 Fællesudgifter og administration m.v. 162.886-1.850 166.830 0-2.516 0 06.45 Administrativ organisation 162.886-1.850 166.830 0-2.516 0 06.45.51 Sekretariat og forvaltninger 0 0 0 0-281 0 06.45.51-1 Drift 0 0 0 0-281 0 06.45.51-1-1 Egne 0 0 0 0-281 0 000 Sekretariat og forvaltninger 0 0 0 0-281 0 06.45.57 Voksen-, ældre- og handicapområdet 162.886-1.850 166.830 0-2.235 0 06.45.57-1 Drift 162.886-1.850 166.830 0-2.235 0 06.45.57-1-1 Egne 162.886-1.850 166.830 0-2.235 0 000 Voksen-, ældre- og handicapområdet 162.886-1.850 166.830 0-2.235 0

- 74 - soversigt Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.) Budget Tillægsbevillinger Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 3.32 Sundhed og Omsorg - KB-bevillinger - Decentraliseret område BV 49.519-250 61.866 0 14.242 0 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 31.585-17 39.883 0 12.525 0 00.25 Faste ejendomme 31.585-17 39.883 0 12.525 0 00.25.18 Driftssikring af boligbyggeri 31.585-17 39.883 0 12.525 0 00.25.18-3 Anlæg 31.585-17 39.883 0 12.525 0 00.25.18-3-1 Egne 31.585-17 39.883 0 12.525 0 003 Velfærdsteknologisk Investeringspulje - (KB-11-332-667000) 8.310 0 0 0 24.734 0 003 Demenscentrum, Aarhus - (KB-11-332-668000) 174 0 0 0 174 0 003 Ombygning Bymuseet Carl Blochs Gade 28-71 (KB-11-332-669000) 003 Sundheds- og Omsorgshotel Vikærgården - 3.146 0 7.977 0-4.977 0 (KB-12-332-670000) 003 Saxild Strand ombygning - (KB-12-332-671000) 3.323-15 0 0 3.500 0 003 Velfærdsteknologi - (KB-12-332-672000) 12.880 0 29.912 0-14.912 0 003 Omdannelse personalefaciliteter - (KB-12-332-673000) 0 0 1.994 0-1.994 0 003 Energirenovering/optimering - (KB-12-332-674000) 3.499-2 0 0 3.500 0 003 Besjæling - (KB-13-332675000) 0 0 0 0 500 0 003 "Et bedre liv" - (KB-13-332-676000) 182 0 0 0 2.000 0 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 17.513-233 21.983 0 1.117 0 05.32 Tilbud til ældre og handicappede 17.513-233 21.983 0 1.117 0 05.32.32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 531 0 0 0 300 0 05.32.32-3 Anlæg 531 0 0 0 300 0 05.32.32-3-1 Egne 531 0 0 0 300 0 000 Forsøg med El-biler - (KB-11-332-666000) 531 0 0 0 300 0 05.32.34 Plejehjem og beskyttede boliger 16.982-233 21.983 0 817 0 05.32.34-3 Anlæg 16.982-233 21.983 0 817 0 05.32.34-3-1 Egne 16.982-233 21.983 0 817 0 000 2011 KB ekstraordinær vedligeholdelse - (06500) 9.978-233 15.812 0-812 0 000 Loftslifte m.m. - (KB-10-332-661500) 1.394 0 0 0 2.500 0 000 Anlægsbuffer 2012 - (KB-12-332-661300) 5.610 0 0 0 5.300 0 000 Anlægsbuffer 2013 - (KB-13-332-661400) 0 0 6.171 0-6.171 0 06 Fællesudgifter og administration m.v. 421 0 0 0 600 0 06.45 Administrativ organisation 421 0 0 0 600 0 06.45.51 Sekretariat og forvaltninger 421 0 0 0 600 0 06.45.51-3 Anlæg 421 0 0 0 600 0 06.45.51-3-1 Egne 421 0 0 0 600 0 000 Renovering Frichsparken 2009 - (KB-08-332-661100) 421 0 0 0 600 0

- 75 - soversigt Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.) Budget Tillægsbevillinger Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 3.34 Sundhed og Omsorg - Ældreboliger - Decentraliseret område BV 167.654-280.755 173.829-287.805 5.000 0 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 1.315-1.453 1.400-1.400 0 0 00.25 Faste ejendomme 1.315-1.453 1.400-1.400 0 0 00.25.11 Beboelse 1.315-1.453 1.400-1.400 0 0 00.25.11-1 Drift 1.315-1.453 1.400-1.400 0 0 00.25.11-1-1 Egne 1.315-1.453 1.400-1.400 0 0 000 Beboelse 1.315-1.453 1.400-1.400 0 0 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 166.339-279.302 172.429-286.405 5.000 0 05.32 Tilbud til ældre og handicappede 166.339-279.302 172.429-286.405 5.000 0 05.32.30 Ældreboliger 166.339-279.302 172.429-286.405 5.000 0 05.32.30-1 Drift 166.339-279.302 172.429-286.405 5.000 0 05.32.30-1-1 Egne 166.339-279.302 172.429-286.405 5.000 0 000 Ældreboliger 156.733-32.580 172.429 0 5.000 0 005 Lejetab 9.613-15 0 0 0 0 092 Lejeindtægter -7-246.707 0-286.405 0 0

- 76 - soversigt Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.) Budget Tillægsbevillinger Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 3.35 Sundhed og Omsorg - Boligstøtte - Ikke decentraliseret område 3.392-320 30.322-320 -26.755 0 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 3.392-320 30.322-320 -26.755 0 05.32 Tilbud til ældre og handicappede 3.392-320 30.322-320 -26.755 0 05.32.30 Ældreboliger 1.312 0 1.580 0 1.987 0 05.32.30-1 Drift BV 1.312 0 1.580 0 1.987 0 05.32.30-1-1 Egne 0 0 0 0 1.987 0 000 Ældreboliger 0 0 0 0 1.987 0 05.32.30-1-2 Selvejende/privat 1.312 0 1.580 0 0 0 001 Ydelsesstøtte vedrørende private ældreboliger 1.312 0 1.580 0 0 0 05.32.32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 0-320 0-320 0 0 05.32.32-1 Drift BV 0-320 0-320 0 0 05.32.32-1-1 Egne 0-320 0-320 0 0 000 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 0-320 0-320 0 0 05.32.35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og 2.080 befordring 0 28.742 0-28.742 0 05.32.35-1 Drift BV 2.080 0 28.742 0-28.742 0 05.32.35-1-1 Egne 2.080 0 28.742 0-28.742 0 000 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring 0 0 0 0-28.742 0 002 Optiske synshjælpemidler (Servicelovens pgf. 112) - 0 004 Høreapparater til personer (Servicelovens pgf. 112) 2.080 0 28.742 0 0 0 005 Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj (Servicelovens pgf. 112) - 0 007 Andre hjælpemidler (Servicelovens pgf. 112) - 0 05.48 Førtidspensioner og personlige tillæg 0 05.48.67 Personlige tillæg m.v. 0 05.48.67-1 Drift BV 0 05.48.67-1-1 Egne 0 008 Medicin, helbredstillæg pgf. 14a (pgf. 18) 0 009 Tandlægebehandling, helbredstillæg pgf. 14 a, stk. 1 (pgf. 18, - 0 stk. 1) 011 Fysioterapi, kiropraktor- og psykologbehandling, helbredstillæg 0 pgf 14 a (pgf. 18)

- 77 - soversigt Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.) Budget Tillægsbevillinger Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 3.36 Sundhed og Omsorg - Anlæg - Ikke decentraliseret område 64.841-11.194 212.388-34.019-108.796-32.860 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 26.720-8.600 65.191-34.019 23.338-32.860 00.22 Jordforsyning 0 0 41.121-41.121 0 0 00.22.02 Boligformål 0 0 41.121-41.121 0 0 00.22.02-3 Anlæg BV 0 0 41.121-41.121 0 0 00.22.02-3-1 Egne 0 0 41.121-41.121 0 0 000 Salg af grunde/bygninger til ældreboliger 2010-0 0 41.121 0 10.349-51.470 (AB-08-336-653000) 000 Fremsyn10 Ejendomssalg - (AB-10-336-654100) 0 0 0-41.121-10.349 51.470 00.25 Faste ejendomme 26.720-8.600 24.070 7.102 23.338-32.860 00.25.18 Driftssikring af boligbyggeri 26.720-8.600 24.070 7.102 23.338-32.860 00.25.18-3 Anlæg BV 26.720-8.600 24.070 7.102 23.338-32.860 00.25.18-3-1 Egne 26.720-8.600 24.070 7.102 23.338-32.860 003 Rosenvang, serviceareal - (AB-08-336-652000) 10.929 0 0 0 10.929 0 003 Toftegården, serviceareal - (AB-08-336-652200) 0 0 18.258 0-0 0 003 Toftegården, serviceareal - (AB-08-336-652300) 4.984 0 0 0 4.984 0 003 Vikærtoften, serviceareal - (AB-08-336-652600) 8.115 0 0 0 8.115 0 003 Fremsyn10 Serviceareal standard - (AB-10-336-653700) 0 0-0 0 0 0 003 Frensyn10 - udvidede servicearealer - (AB-10-336-653800) 0 0-23.830 0 23.830 0 003 Fremsyn10 servicearealtilskud - (AB-10-336-654200) 0-8.600 0 7.102 0-32.860 003 Sønderskovhus servicearealer - (AB-10-336-654900) 0 0 997 0-997 0 003 Thorsgården servicearealer - (AB-10-336-655300) 0 0 199 0-199 0 003 Hørgården servicearealer, fase III, etape 2-0 0 997 0-997 0 (AB-10-336-655500) 003 Serviceareal til 125 plejeboliger Abildgården - 0 0 4.501 0-4.501 0 (AB-12-336-657000) 003 Omdannelse af 28 plejeboliger i Malling til ældreb - 0 0 2.393 0-2.393 0 (AB-12-336-657100) 003 Nedrivning af eksisterende bygninger Toftegården - 2.642 0 0 0 4.123 0 (AB-12-336-657500) 003 Sandkåsvej 39, om- og tilbygning - (AB-12-336-657600) 0 0 3.988 0-3.988 0 003 6 ældreboliger Sandkåsvej, nedlæggelse - (AB-12-336-657700) 0 0 4.378 0-4.378 0 003 Havnen, serviceareal til 200 boliger - (AB-12-336-657800) 0 0 4.215 0-4.215 0 003 Serviceareal til 60 plejeboliger Gellerup - (AB-12-336-658000) 0 0 997 0-997 0 003 Frivillighus på Thorsvej - (AB-12-336-658100) 50 0 2.991 0-1.991 0 003 Omdannelse Carl Blochs Gade - (AB-12-336-658200) 0 0 2.991 0-2.991 0 003 Omdannelse Marselis 56 beskyttede boliger - 0 0 997 0-997 0 (AB-12-336-658300) 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 38.120-2.594 147.197 0-132.134 0 05.32 Tilbud til ældre og handicappede 38.070-2.594 147.197 0-132.184 0 05.32.30 Ældreboliger 28.161-2.594 118.944 0-147.664 0 05.32.30-3 Anlæg BV 28.161-2.594 118.944 0-147.664 0 05.32.30-3-1 Egne 28.161-2.594 118.944 0-147.664 0 000 Ikke stedfæstede erstatningsprojekter - (04652) 0 0-5.495 0 5.495 0 000 Plejeboliger Thorsvej - (05505) -14.341 0 0 0-11.821 0 000 Salg af feriehjemmet Klitgården i Bønnerup - (05610) 682 000 84 Plejeboliger Hedevej - (05675) 25.598 0 13.678 0-17.603 0 000 Rosenvang - (AB-08-336-651200) -15.286 0 0 0-15.286 0 000 Søholm - (AB-08-336-651400) 49.965-2.594 36.235 0-16.015 0 000 Toftegården - (AB-08-336-651500) -6.229 0 0 0-6.229 0 000 Vikærtoften - (AB-08-336-651800) -15.977 0 0 0-15.977 0 000 Vestervang 60 plejeboliger - (AB-08-336-653100) 3.343 000 Budgetforlig 2008, Modernisering, ældreområdet - 0 0 0 0 3.500 0 (AB-08-336-653200) 000 Sønderskovhus plejeboliger, fase III, etape 2-303 0 9.971 0-9.671 0 (AB-10-336-654800)

- 78 - soversigt Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.) Budget Tillægsbevillinger Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 000 Thorsgården plejeboliger, fase III, etape 2-0 0 4.733 0-4.733 0 (AB-10-336-655200) 000 Hørgården plejeboliger, fase III, etape 2 - (AB-10-336-655400) 16 0 9.971 0-9.671 0 000 Plejeboliger på Havnen - (AB-10-336-656400) 88 0 19.941 0-19.741 0 000 125 plejeboliger Abildgården - (AB-12-336-656900) 0 0 19.941 0-19.941 0 000 24 plejeboliger ved Toftegården - (AB-12-336-657300) 0 0 3.988 0-3.988 0 000 60 plejeboliger Gellerup - (AB-12-336-657900) 0 0 5.982 0-5.982 0 05.32.32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 9.910 0 28.252 0 15.480 0 05.32.32-3 Anlæg BV 9.910 0 28.252 0 15.480 0 05.32.32-3-1 Egne 9.910 0 28.252 0 15.480 0 000 Serviceareal ved plejeboliger Thorsvej - (05511) 10.429 0 0 0 9.457 0 000 Servicearealer ved plejeboliger Hedevej - (05681) 865 0 17.083 0-0 0 000 Servicearealer ved plejeboliger Egå - (05683) 872 0 0 0 1.301 0 010 Rude Hedevej, salg af sommerhus - (AB-09-336-653300) 95 000 Vestervang serviceareal 60 plejeboliger - (AB-09-336-653400) -2.677 000 Hedevej, teknologiske tiltag, boliger - (AB-09-336-653500) 325 0 8.424 0-875 0 000 Søholm - Teknologi plejeboliger - (AB-11-336-656800) 0 0 2.746 0 5.598 0 05.35 Rådgivning 50 0 0 0 50 0 05.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 50 0 0 0 50 0 05.35.40-3 Anlæg BV 50 0 0 0 50 0 05.35.40-3-1 Egne 50 0 0 0 50 0 000 Marselisborgcentret, bygning 11 - (AB-10-336-656500) 50 0 0 0 50 0

- 79 - soversigt Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.) Budget Tillægsbevillinger Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 3.37 Sundhed - Styrbare udgifter BV 140.250-3.686 141.683 0 3.322 0 04 Sundhedsområdet 128.735-3.686 141.683 0 3.322 0 04.62 Sundhedsudgifter m.v. 128.735-3.686 141.683 0 3.322 0 04.62.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af 62.175 sundhedsvæsenet 0 46.542 0 6 0 04.62.81-1 Drift 62.175 0 46.542 0 6 0 04.62.81-1-1 Egne 62.175 0 46.542 0 6 0 000 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet 0 0 0 0 6 0 002 Stationær somatik 20.390 0 17.450 0 0 0 003 Ambulant somatik 18.798 0 14.139 0 0 0 006 Praksissektoren (Sygesikring) 4.589 0 14.954 0 0 0 007 Genoptræning under indlæggelse 18.397 04.62.82 Kommunal genoptræning og 32.821 vedligeholdelsestræning -2.597 28.697 0 3.316 0 04.62.82-1 Drift 32.821-2.597 28.697 0 3.316 0 04.62.82-1-1 Egne 25.508-2.597 28.697 0 3.316 0 000 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 0 0 0 0 3.316 0 001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 11.119-2.597 18.840 0 0 0 002 Ambulant specialiseret genoptræning (sundhedslovens pgf. 140) 10.453 0 6.240 0 0 0 003 Personbefordring 2.536 0 1.617 0 0 0 200 Ledelse og administration 1.400 0 2.000 0 0 0 04.62.82-1-4 Private leverandører 7.313 001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 7.313 04.62.88 Sundhedsfremme og forebyggelse 24.411-1.089 13.514 0 0 0 04.62.88-1 Drift 24.411-1.089 13.514 0 0 0 04.62.88-1-1 Egne 24.411-1.089 13.514 0 0 0 000 Sundhedsfremme og forebyggelse 17.480-1.089 13.514 0 0 0 200 Ledelse og administration 6.931 04.62.90 Andre sundhedsudgifter 9.328 0 52.929 0 0 0 04.62.90-1 Drift 9.328 0 52.929 0 0 0 04.62.90-1-1 Egne 9.328 0 52.929 0 0 0 000 Andre sundhedsudgifter 2.795 0 49.348 0 0 0 003 Plejetakst for færdigbehandlede patienter 1.748 0 1.800 0 0 0 005 Befordringsgodtgørelse 4.785 0 1.781 0 0 0 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 11.515 05.32 Tilbud til ældre og handicappede 11.515 05.32.32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 11.515 05.32.32-1 Drift 11.515 05.32.32-1-1 Egne 11.515 200 Ledelse og administration 11.515

- 80 - soversigt Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.) Budget Tillægsbevillinger Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 3.38 Sundhed - Ikke styrbare udgifter 885.500 0 929.017 0-9.537 0 04 Sundhedsområdet 885.500 0 929.017 0-9.537 0 04.62 Sundhedsudgifter m.v. 885.500 0 929.017 0-9.537 0 04.62.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af 831.770 sundhedsvæsenet 0 876.195 0-9.537 0 04.62.81-1 Drift BV 831.770 0 876.195 0-9.537 0 04.62.81-1-1 Egne 831.770 0 876.195 0-9.537 0 000 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet 0 0 361.547 0-9.537 0 002 Stationær somatik 387.416 0 266.326 0 0 0 003 Ambulant somatik 357.157 0 178.851 0 0 0 006 Praksissektoren (Sygesikring) 87.196 0 69.471 0 0 0 04.62.84 Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut 53.730 0 52.822 0 0 0 04.62.84-1 Drift BV 53.730 0 52.822 0 0 0 04.62.84-1-1 Egne 53.730 0 52.822 0 0 0 000 Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut 51.206 0 52.822 0 0 0 001 Ridefysioterapi 2.524

- 81 - soversigt Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.) Budget Tillægsbevillinger Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice 4.71 Kultur og Borgerservice - Decentraliseret område BV 861.553-291.942 815.187-220.054-21.693-556 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 6.147-7.404 4.950-4.771 350 0 00.32 Fritidsfaciliteter 6.147-7.404 4.950-4.771 350 0 00.32.31 Stadion og idrætsanlæg 2.391-5.474 1.178-3.065-395 0 00.32.31-1 Drift 2.391-5.474 1.178-3.065-395 0 00.32.31-1-1 Egne 2.391-5.474 1.178-3.065-395 0 000 Stadion og idrætsanlæg 2.391-5.474 1.178-3.065-395 0 00.32.35 Andre fritidsfaciliteter 3.755-1.930 3.771-1.706 746 0 00.32.35-1 Drift 3.755-1.930 3.771-1.706 746 0 00.32.35-1-1 Egne 3.755-1.930 3.771-1.706 746 0 000 Andre fritidsfaciliteter 3.755-1.930 3.771-1.706 746 0 02 Transport og infrastruktur 2.637-4.158 2.272-3.431 1.240 0 02.35 Havne 2.637-4.158 2.272-3.431 1.240 0 02.35.41 Lystbådehavne m.v. 2.637-4.158 2.272-3.431 1.240 0 02.35.41-1 Drift 2.637-4.158 2.272-3.431 1.240 0 02.35.41-1-1 Egne 2.637-4.158 2.272-3.431 1.240 0 000 Lystbådehavne m.v. 2.637-4.158 2.272-3.431 1.240 0 03 Undervisning og kultur 708.826-265.916 662.696-211.851-7.204-556 03.22 Folkeskolen m.m. 68.474-17.635 69.000-17.312-375 0 03.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge 68.474-17.635 69.000-17.312-375 0 03.22.18-1 Drift 68.474-17.635 69.000-17.312-375 0 03.22.18-1-1 Egne 68.474-17.635 69.000-17.312-375 0 000 Idrætsfaciliteter for børn og unge 68.474-17.635 69.000-17.312-375 0 03.32 Folkebiblioteker 132.481-15.690 117.754 0-42 0 03.32.50 Folkebiblioteker 132.481-15.690 117.754 0-42 0 03.32.50-1 Drift 132.481-15.690 117.754 0-42 0 03.32.50-1-1 Egne 132.481-15.690 117.754 0-42 0 000 Folkebiblioteker 111.767-15.031 117.754 0-29 0 003 Bøger m.v. 10.643-628 0 0 0 0 008 Andre udlånsmaterialer 2.959-31 0 0 0 0 200 Ledelse og administration 7.113 0 0 0-12 0 03.35 Kulturel virksomhed 386.868-217.122 352.736-182.596-816 -556 03.35.60 Museer 84.244-50.966 84.407-51.103 0 0 03.35.60-1 Drift 84.244-50.966 84.407-51.103 0 0 03.35.60-1-2 Selvejende/privat 84.244-50.966 84.407-51.103 0 0 000 Museer 84.244-50.966 84.407-51.103 0 0 03.35.62 Teatre 31.937-12.413 33.405-13.131 3 0 03.35.62-1 Drift 31.937-12.413 33.405-13.131 3 0 03.35.62-1-1 Egne 86 0 844-292 0 0 000 Teatre 86 0 844-292 0 0 03.35.62-1-2 Selvejende/privat 31.850-12.413 32.561-12.838 3 0 000 Teatre 31.850-12.413 32.561-12.838 3 0 03.35.63 Musikarrangementer 86.920-47.360 89.939-49.087 1.633 0 03.35.63-1 Drift 86.920-47.360 89.939-49.087 1.633 0 03.35.63-1-1 Egne 76.949-46.378 76.992-45.356 744 0 000 Musikarrangementer 73.959-46.378 76.992-45.356 744 0 200 Ledelse og administration 2.99 0 03.35.63-1-2 Selvejende/privat 9.971-981 12.948-3.731 889 0 000 Musikarrangementer 9.971-981 12.948-3.731 889 0

- 82 - soversigt Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.) Budget Tillægsbevillinger Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 03.35.64 Andre kulturelle opgaver 183.767-106.383 144.985-69.276-2.452-556 03.35.64-1 Drift 183.767-106.383 144.985-69.276-2.452-556 03.35.64-1-1 Egne 146.993-103.915 105.339-64.859-5.032-132 000 Andre kulturelle opgaver 138.588-103.915 105.339-64.859-4.582-132 200 Ledelse og administration 8.405 0 0 0-451 0 03.35.64-1-2 Selvejende/privat 36.773-2.468 39.646-4.416 2.581-424 000 Andre kulturelle opgaver 36.773-2.468 39.646-4.416 2.581-424 03.38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. 121.002-15.470 123.206-11.943-5.972 0 03.38.70 Fælles formål 14.740-2.548 14.790-881 212 0 03.38.70-1 Drift 14.740-2.548 14.790-881 212 0 03.38.70-1-1 Egne 11.004-2.124 11.706-881 -50 0 000 Fælles formål 11.004-2.124 11.706-881 -50 0 03.38.70-1-2 Selvejende/privat 3.735-424 3.084 0 263 0 000 Fælles formål 3.735-424 3.084 0 263 0 03.38.72 Folkeoplysende voksenundervisning 40.901-3.635 41.164-3.470 0 0 03.38.72-1 Drift 40.901-3.635 41.164-3.470 0 0 03.38.72-1-2 Selvejende/privat 40.901-3.635 41.164-3.470 0 0 000 Folkeoplysende voksenundervisning 0 001 Undervisning 40.901-3.635 41.164-3.470 0 0 03.38.73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 18.688 39 18.507 0 0 0 03.38.73-1 Drift 18.688 39 18.507 0 0 0 03.38.73-1-2 Selvejende/privat 18.688 39 18.507 0 0 0 002 Aktiviteter 18.688 39 18.507 0 0 0 03.38.74 Lokaletilskud 35.120-9.099 37.025-7.401-3.077 0 03.38.74-1 Drift 35.120-9.099 37.025-7.401-3.077 0 03.38.74-1-2 Selvejende/privat 35.120-9.099 37.025-7.401-3.077 0 000 Lokaletilskud 3.433 111 3.606 0 19 0 001 Lokaletilskud til folkeoplysende voksenundervisning 1.537 0 1.422 0 0 0 002 Lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde 30.118-508 32.256 0-2.556 0 092 Gebyrindtægter efter pgf. 22, stk. 4 vedrørende lokaler til den 0-8 folkeoplysende voksenundervisning 093 Gebyrindtægter efter pgf. 22, stk. 4 vedrørende lokaler til det 32-8.623-259 -7.401-540 0 frivillige folkeoplysende foreningsarbejde 03.38.75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven 2.315-227 2.481-191 -3.107 0 03.38.75-1 Drift 2.315-227 2.481-191 -3.107 0 03.38.75-1-1 Egne 251-27 226 0-3.081 0 000 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven 251-27 226 0-3.081 0 03.38.75-1-2 Selvejende/privat 2.064-200 2.254-191 -27 0 000 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven 2.064-200 2.254-191 -27 0 03.38.77 Daghøjskoler 9.239 0 9.239 0 0 0 03.38.77-1 Drift 9.239 0 9.239 0 0 0 03.38.77-1-2 Selvejende/privat 9.239 0 9.239 0 0 0 000 Daghøjskoler 9.239 0 9.239 0 0 0 04 Sundhedsområdet 6.447 0 7.484 0-684 0 04.62 Sundhedsudgifter m.v. 6.447 0 7.484 0-684 0 04.62.90 Andre sundhedsudgifter 6.447 0 7.484 0-684 0 04.62.90-1 Drift 6.447 0 7.484 0-684 0 04.62.90-1-1 Egne 6.447 0 7.484 0-684 0 004 Begravelseshjælp 6.447 0 7.484 0-684 0

- 83 - soversigt Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.) Budget Tillægsbevillinger Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 06 Fællesudgifter og administration m.v. 137.497-14.465 137.786 0-15.396 0 06.42 Politisk organisation 7.252 0 1.367 0 123 0 06.42.40 Fælles formål 978 0 1.170 0-72 0 06.42.40-1 Drift 978 0 1.170 0-72 0 06.42.40-1-1 Egne 978 0 1.170 0-72 0 000 Fælles formål 978 0 1.170 0-72 0 06.42.42 Kommissioner, råd og nævn 66 0 75 0-5 0 06.42.42-1 Drift 66 0 75 0-5 0 06.42.42-1-1 Egne 42 0 75 0-5 0 000 Kommissioner, råd og nævn 42 0 75 0-5 0 06.42.42-1-2 Selvejende/privat 24 000 Kommissioner, råd og nævn 24 06.42.43 Valg m.v. 6.208 0 121 0 200 0 06.42.43-1 Drift 6.208 0 121 0 200 0 06.42.43-1-1 Egne 6.208 0 121 0 200 0 001 Fælles formål 830 0 121 0 200 0 002 Folketingsvalg -159 003 Kommunalvalg 5.538 06.45 Administrativ organisation 129.745-14.465 135.919 0-15.519 0 06.45.50 Administrationsbygninger 893-41 535 0 0 0 06.45.50-1 Drift 893-41 535 0 0 0 06.45.50-1-1 Egne 893-41 535 0 0 0 000 Administrationsbygninger 893-41 535 0 0 0 06.45.51 Sekretariat og forvaltninger 128.852-14.423 135.384 0-15.519 0 06.45.51-1 Drift 128.852-14.423 135.384 0-15.519 0 06.45.51-1-1 Egne 128.852-14.423 135.384 0-15.519 0 000 Sekretariat og forvaltninger 425-38 135.384 0-168 0 001 Myndighedsudøvelse 85.145-14.336 0 0-439 0 002 Øvrig administration 43.282-50 0 0-14.912 0 06.48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter 500 0 500 0 0 0 06.48.62 Turisme 500 0 500 0 0 0 06.48.62-1 Drift 500 0 500 0 0 0 06.48.62-1-1 Egne 500 0 500 0 0 0 000 Turisme 500 0 500 0 0 0

- 84 - soversigt Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.) Budget Tillægsbevillinger Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 4.72 Kultur og Borgerservice - Ikke decentraliseret område 998.755-334.205 1.610.066-848.859-589.064 462.992 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 163 0 1.046 0-919 0 00.32 Fritidsfaciliteter 163 0 1.046 0-919 0 00.32.31 Stadion og idrætsanlæg 163 0 1.046 0-925 0 00.32.31-3 Anlæg BV 163 0 1.046 0-925 0 00.32.31-3-1 Egne 163 0 1.046 0-925 0 001 Atletion anlægstilskud 2013 - (KB-13-472-009) 0 001 KB Atletion anlægstilskud - (KB-472-006) 163 0 1.046 0-925 0 00.32.35 Andre fritidsfaciliteter 1 0-0 0 6 0 00.32.35-3 Anlæg BV 1 0-0 0 6 0 00.32.35-3-1 Egne 1 0-0 0 6 0 000 Salg af ejendom og ombygning af ejendom i Vejlby - 0 0-0 0 0 0 (AB-07-472-006) 000 KB Medborgercentre - S&F politik 2013-16 - (KB-472-030) 1 0 0 0 6 0 02 Transport og infrastruktur 221 0 0 0 612 0 02.28 Kommunale veje 4 0 0 0 185 0 02.28.22 Vejanlæg 4 0 0 0 185 0 02.28.22-3 Anlæg BV 4 0 0 0 185 0 02.28.22-3-1 Egne 4 0 0 0 185 0 004 Færdiggørelse af baner ved Hjorsthøj, stiforløb - (KB-472-024) 4 0 0 0 185 0 02.35 Havne 217 0 0 0 427 0 02.35.41 Lystbådehavne m.v. 217 0 0 0 427 0 02.35.41-3 Anlæg BV 217 0 0 0 427 0 02.35.41-3-1 Egne 217 0 0 0 427 0 000 FTL - Planlægning og Udvikling af Vinterplads - 217 0 0 0 427 0 (AB-10-472-006) 03 Undervisning og kultur 480.967-187.315 627.745-235.977-165.992 27.234 03.22 Folkeskolen m.m. 24.144 0 16.485 0 12.294 0 03.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge 24.144 0 16.485 0 12.294 0 03.22.18-3 Anlæg BV 24.144 0 16.485 0 12.294 0 03.22.18-3-1 Egne 24.144 0 16.485 0 12.294 0 000 06241 Projekteringsbv.genopretning Århus Svømmehal - 354 0 0 0 354 0 (06241) 000 Genopretning af Brabrandhallen - (AB-09-472-010) 402 0 0 0 390 0 000 Anlæg af boldbaner i Hjortshøj - (AB-09-472-012) 73 0 0 0 14 0 000 Street-Sport - (AB-09-472-013) 636 0 0 0 645 0 000 Fitness- og motionsruter - anlæg - (AB-09-472-014) 742 0 0 0 736 0 001 Omlægning af grusbaner til kunstgræsbaner - (AB-09-472-016) 484 0-2.000 0 2.484 0 000 Nyt idrætsanlæg i Lystrup - (AB-10-472-004) 2.052 0 2.062 0-146 0 000 Opgradering af atletikfaciliterne på Viby Stadion - 154 0 0 0 133 0 (AB-10-472-007) 001 Forbedring af tilgængelighed for B&U med Handicap - 1.306 0 1.020 0 728 0 (AB-10-472-009) 000 Svømmestadion - Omklædning/Modernisering - 200 0 0 0 256 0 (AB-10-472-010) 000 Lystrup Idrætsanlæg - Klubhus - (AB-10-472-020) 3.455 0 542 0 3.012 0 000 Erstatningsanlæg for Åhavevej - (AB-10-472-029) 5.703 0 1.466 0 6.449 0 000 Anlæg af nye idrætsfaciliteter i Skødstrup - (AB-10-472-033) 1.276 0 2.012 0-933 0 000 Kunstgræsbaner - Støjafskærmning - (AB-13-472-001) 270 0 2.000 0-1.825 0 000 Boldbaner jævnfør Sport- og Fritidspolitik 2013-16 - 0 0 0 0 50 0 (AB-13-472-002) 000 KB Decentrale Anlæg 2013 - (KB-13-472-005) 0 0-0 0 0 0 000 KB Genopretningspulje (Kom.) 2013 - (KB-13-472-006) 0 001 KB Private Idrætsfaciliteter 2013 - (KB-13-472-007) 0 0-0 0 0 0 000 KB Genopretning - (KB-472-002) 1.704 0 2.784 0-255 0

- 85 - soversigt Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.) Budget Tillægsbevillinger Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 000 KB Stadion & Idrætsanlæg - (KB-472-003) 1.235 0 1.167 0 100 0 000 KB Decentrale Kommunale Idrætsanlæg - (KB-472-004) 39 0 0 0 81 0 001 KB Anlægspuljen til forenings- og fritid - (KB-472-005) 3.171 0 3.432 0 656 0 001 KB Anlægstilskud - Forlig Kvalitetsfondsmidler - (KB-472-013) 888 0 0 0 1.046 0 000 KB Pulje til etablering af Sports- og Fritidsfacil - (KB-472-028) 0 0 2.000 0-2.000 0 000 KB Aktivt udeliv - Sport- & Fritidspolitik 2013-16 - 0 0 0 0 319 0 (KB-472-029) 03.32 Folkebiblioteker 448.116-183.226 606.155-207.165-183.458 2.978 03.32.50 Folkebiblioteker 448.116-183.226 606.155-207.165-183.458 2.978 03.32.50-3 Anlæg BV 448.116-183.226 606.155-207.165-183.458 2.978 03.32.50-3-1 Egne 448.116-183.226 606.155-207.165-183.458 2.978 000 Urban Mediaspace Aarhus - (AB-08-472-007) 445.493-183.226 605.940-207.165-186.939 2.978 000 RFID - Chip på biblioteksmaterialer - (AB-11-472-003) 2.601 0 0 0 2.378 0 000 Bygningsvedligeholdelse BoB 2014 - (KB-13-472-002) 0 0-0 0 0 0 000 Bygningsgruppen - renovering (Biblioteksvæsnet) - 0 (KB-13-472-019) 000 KB Bygningsvedligeholdelse (BoB) - (KB-472-001) 22 0 215 0 1.104 0 03.35 Kulturel virksomhed 8.707-4.089 5.106-28.813 5.172 24.256 03.35.64 Andre kulturelle opgaver 8.707-4.089 5.106-28.813 5.172 24.256 03.35.64-3 Anlæg BV 8.707-4.089 5.106-28.813 5.172 24.256 03.35.64-3-1 Egne 8.707-4.089 5.106-28.813 5.172 24.256 000 Indretning af taghave til Aros- Aarhus kunstmuseum - (06251) 107 0 0 0 821-713 000 Produktionscenter for rytmiskmusik VesterAlle 15-298 0 0 0 460 0 (AB-07-472-002) 000 Kulturproduktionscenter på Godsbanen - (AB-08-472-008) 2.591-2.693 508 0 2.703-2.593 000 Salg af Byggerettigheder i Filmbyen - (AB-09-472-002) 0 0 0-28.813 0 28.813 000 Nyt lydanlæg til Store Sal - (AB-12-472-003) 0 000 Facaderenovering, Musikhuset - (AB-13-472-005) 1.254-1.250 0 0 1.250-1.250 000 KB Diverse Anlæg 2013 (MuH) - (KB-13-472-003) 0 0-0 0 0 0 000 KB Musikhuset, Vedligehold - (KB-472-009) 2.500-146 2.320 0 24 0 000 KB Musikhuset, Investeringer - (KB-472-010) 1.607 0 2.174 0-563 0 000 Etablering af Nyt Stadsarkiv - (KB-472-012) 90 0 104 0-18 0 000 KB Kulturfovaltningen - div. anlægsudgifter - (KB-472-031) 261 0 0 0 400 0 000 KB Yrp afslutning - (KB-472-033) 0 0 0 0 96 0 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 474.612-146.890 936.931-612.882-422.789 435.758 05.57 Kontante ydelser 474.612-146.890 936.931-612.882-422.789 435.758 05.57.72 Sociale formål 152-59 220 0-76 0 05.57.72-1 Drift BV 152-59 220 0-76 0 05.57.72-1-1 Egne 152-59 220 0-76 0 017 Efterlevelseshjælp (Aktivloven pgf. 85 a) 152-59 220 0-76 0 05.57.76 Boligydelse til pensionister kommunal 233.019 medfinansiering -101.188 531.150-398.860-292.357 292.787 05.57.76-1 Drift BV 233.019-1.488 531.150-6.727-292.357 0 05.57.76-1-1 Egne 233.019-1.488 531.150-6.727-292.357 0 000 Boligydelse til pensionister 1.428 0 514-327 0 0 001 Tilskud til lejere 164.808 0 374.211 0 0 0 002 Lån til ejere af én og tofamilieshuse 232 0 497 0 0 0 003 Tilskud og lån til andelshavere m. fl. 3.960 0 9.419 0 0 0 005 Tilskud til lejebetaling i ældreboliger 62.078 0 146.405 0-292.357 0 091 Efterreguleringer 383 0 104-2.121 0 0 093 Tilbagebetaling af lån og renter 131-1.488 0-4.280 0 0 05.57.76-2 Statsrefusion BV 0-99.699 0-392.133 0 292.787 05.57.76-2-1 Egne 0-99.699 0-392.133 0 292.787 002 Refusion af boligydelse 0-99.699 0-392.133 0 292.787

- 86 - soversigt Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.) Budget Tillægsbevillinger Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 05.57.77 Boligsikring kommunal medfinansiering 241.440-45.644 405.561-214.021-130.356 142.971 05.57.77-1 Drift BV 241.440 4.349 405.561-20.921-130.356 0 05.57.77-1-1 Egne 241.440 4.349 405.561-20.921-130.356 0 001 Boligsikring som lån 32-34 41 0 0 0 002 Boligsikring til byfornyelse m.v. for lejere og huslejetilskud efter 2 0 24 0 0 0 pgf. 29b 003 Boligsikring som tilskud og lån 74 0 185 0 0 0 005 Boligsikring som tilskud 54.685 0 94.963 0 0 0 006 Almindelig boligsikring 196.362 0 310.352 0-130.356 0 010 213 091 Efterregulering -9.908 4.384 0-20.921 0 0 093 Tilbagebetaling af lån og renter -20-1 -5 0 0 0 05.57.77-2 Statsrefusion BV 0-49.993 0-193.101 0 142.971 05.57.77-2-1 Egne 0-49.993 0-193.101 0 142.971 002 Refusion af boligsikring og huslejetilskud efter pgf. 29 b 0-49.993 0-193.101 0 142.971 06 Fællesudgifter og administration m.v. 42.792 0 44.344 0 24 0 06.45 Administrativ organisation 42.792 0 44.344 0 24 0 06.45.51 Sekretariat og forvaltninger 2.342 0 0 0 24 0 06.45.51-1 Drift BV 2.318 06.45.51-1-1 Egne 2.318 001 Myndighedsudøvelse 2.318 06.45.51-1-2 Selvejende/privat 0 000 Sekretariat og forvaltninger -387 002 Øvrig administration 387 06.45.51-3 Anlæg BV 24 0 0 0 24 0 06.45.51-3-1 Egne 24 0 0 0 24 0 000 Ny Application til håndtering af Frie Kulturmidler - (KB-472-020) 24 0 0 0 24 0 06.45.59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark 40.450 0 44.344 0 0 0 06.45.59-1 Drift BV 40.450 0 44.344 0 0 0 06.45.59-1-1 Egne 40.450 0 44.344 0 0 0 000 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark 40.450 0 44.344 0 0 0

- 87 - soversigt Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.) Budget Tillægsbevillinger Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Magistratsafdelingen for Børn og Unge 5.51 Børn og Ungeområdet - Decentraliseret område BV 4.995.354-926.470 5.223.367-957.999-110.915 4.253 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 0 0 397 0 0 0 00.32 Fritidsfaciliteter 0 0 397 0 0 0 00.32.35 Andre fritidsfaciliteter 0 0 397 0 0 0 00.32.35-1 Drift 0 0 397 0 0 0 00.32.35-1-1 Egne 0 0 397 0 0 0 000 Andre fritidsfaciliteter 0 0 397 0 0 0 03 Undervisning og kultur 2.729.016-406.689 2.840.904-403.276-31.523 0 03.22 Folkeskolen m.m. 2.451.871-362.299 2.570.755-366.370-27.469 0 03.22.01 Folkeskoler 1.647.902-43.610 1.754.819-37.854-25.536 0 03.22.01-1 Drift 1.647.902-43.610 1.754.819-37.854-25.536 0 03.22.01-1-1 Egne 1.647.902-43.610 1.754.819-37.854-25.536 0 000 Folkeskoler 1.546.045-43.610 1.663.641-37.854-25.536 0 200 Ledelse og administration 101.857 0 91.178 0 0 0 03.22.02 Fællesudgifter for kommunens samlede 9.142 skolevæsen -540 11.045 0-39 0 03.22.02-1 Drift 9.142-540 11.045 0-39 0 03.22.02-1-1 Egne 9.142-540 11.045 0-39 0 000 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen 9.142-540 11.045 0-39 0 03.22.03 Syge- og hjemmeundervisning 6.235-4.982 6.214-4.262-21 0 03.22.03-1 Drift 6.235-4.982 6.214-4.262-21 0 03.22.03-1-1 Egne 6.235-4.982 6.214-4.262-21 0 000 Syge- og hjemmeundervisning 6.235-4.982 6.214-4.262-21 0 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. 42.674-467 42.039 0-412 0 03.22.04-1 Drift 42.674-467 42.039 0-412 0 03.22.04-1-1 Egne 42.674-467 42.039 0-412 0 000 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. 42.674-467 42.039 0-412 0 03.22.05 Skolefritidsordninger 546.019-284.840 556.932-286.929-604 0 03.22.05-1 Drift 546.019-284.840 556.932-286.929-604 0 03.22.05-1-1 Egne 540.679-284.316 556.549-286.929-604 0 000 Skolefritidsordninger 511.858-13.310 529.821-16.619-604 0 003 Fripladser i skolefritidsordninger 2.217 0 2.070 0 0 0 092 Forældrebetaling incl. fripladser og søskenderabat 526-271.006 0-270.310 0 0 200 Ledelse og administration 26.078 0 24.657 0 0 0 03.22.05-1-2 Selvejende/privat 1.389 0 383 0 0 0 000 Skolefritidsordninger 1.389 0 383 0 0 0 03.22.05-1-3 Andre offentlige myn 3.951-524 0 0 0 0 000 Skolefritidsordninger 3.951-524 0 0 0 0 03.22.06 Befordring af elever i grundskolen 42.282 0 34.020 0 0 0 03.22.06-1 Drift 42.282 0 34.020 0 0 0 03.22.06-1-1 Egne 42.282 0 34.020 0 0 0 000 Befordring af elever i grundskolen 42.282 0 34.020 0 0 0 03.22.07 Specialundervisning i regionale tilbud 516 0 2.907 0 0 0 03.22.07-1 Drift 516 0 2.907 0 0 0 03.22.07-1-1 Egne 516 003 516 03.22.07-1-3 Andre offentlige myn 0 0 2.907 0 0 0 002 Køb af pladser 0 0 2.907 0 0 0

- 88 - soversigt Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.) Budget Tillægsbevillinger Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 03.22.08 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 149.000 20, stk. 2 og stk. 5-27.861 155.989-37.325-857 0 03.22.08-1 Drift 149.000-27.861 155.989-37.325-857 0 03.22.08-1-1 Egne 149.000-27.861 159.348-37.325-857 0 000 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 og 5.423-3.420 50.496-8.000-857 0 stk. 5 001 Undervisning i kommunens egne specialskoler 92.850-22.040 103.472-29.325 0 0 003 Undervisning i interne skoler på opholdssteder 3.66 0 005 39.300-2.401 0 0 0 0 200 Ledelse og administration 7.768 0 5.379 0 0 0 03.22.08-1-3 Andre offentlige myn 0 0-3.359 0 0 0 000 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 og 0 0-3.359 0 0 0 stk. 5 03.22.16 Specialpædagogisk bistand til børn i 8.102 førskolealderen 0 6.792 0 0 0 03.22.16-1 Drift 8.102 0 6.792 0 0 0 03.22.16-1-1 Egne 8.102 0 6.792 0 0 0 000 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen 8.102 0 6.792 0 0 0 03.35 Kulturel virksomhed 591 0 591 0 0 0 03.35.62 Teatre 591 0 591 0 0 0 03.35.62-1 Drift 591 0 591 0 0 0 03.35.62-1-1 Egne 591 0 591 0 0 0 000 Teatre 591 0 591 0 0 0 03.38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. 276.554-44.390 269.558-36.906-4.054 0 03.38.73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 12.427 0 12.898 0 0 0 03.38.73-1 Drift 12.427 0 12.898 0 0 0 03.38.73-1-2 Selvejende/privat 12.427 0 12.898 0 0 0 000 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 12.427 0 12.898 0 0 0 03.38.74 Lokaletilskud 92 0 292 0 0 0 03.38.74-1 Drift 92 0 292 0 0 0 03.38.74-1-1 Egne 92 0 292 0 0 0 002 Lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde 92 0 292 0 0 0 03.38.76 Ungdomsskolevirksomhed 264.035-44.390 256.368-36.906-4.054 0 03.38.76-1 Drift 264.035-44.390 256.368-36.906-4.054 0 03.38.76-1-1 Egne 262.472-44.390 252.140-36.906-4.054 0 000 Ungdomsskolevirksomhed 244.251-44.390 242.092-36.906-4.054 0 200 Ledelse og administration 18.221-1 10.048 0 0 0 03.38.76-1-2 Selvejende/privat 1.114 0 3.728 0 0 0 000 Ungdomsskolevirksomhed 1.114 0 3.728 0 0 0 03.38.76-1-3 Andre offentlige myn 450 0 500 0 0 0 000 Ungdomsskolevirksomhed 450 0 500 0 0 0 04 Sundhedsområdet 145.723-929 145.058-1.638 388 0 04.62 Sundhedsudgifter m.v. 145.723-929 145.058-1.638 388 0 04.62.85 Kommunal tandpleje 90.193-258 90.206-1.638 113 0 04.62.85-1 Drift 90.193-258 90.206-1.638 113 0 04.62.85-1-1 Egne 90.193-258 90.206-1.638 113 0 000 Kommunal tandpleje 87.853-258 87.413-1.638 113 0 001 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker 2.339 0 2.794 0 0 0 04.62.89 Kommunal sundhedstjeneste 55.530-671 54.851 0 275 0 04.62.89-1 Drift 55.530-671 54.851 0 275 0 04.62.89-1-1 Egne 55.530-671 54.851 0 275 0 000 Kommunal sundhedstjeneste 55.530-671 54.851 0 275 0

- 89 - soversigt Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.) Budget Tillægsbevillinger Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 1.990.894-517.377 2.098.930-553.086-74.519 4.253 05.22 Centrale refusionsordning 0-465 0-1.024 0 0 05.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning 0-465 0-1.024 0 0 05.22.07-2 Statsrefusion 0-465 0-1.024 0 0 05.22.07-2-1 Egne 0-465 0-1.024 0 0 001 Refusion vedr. funktion 5.25.17 0-465 0-1.024 0 0 05.25 Dagtilbud til børn og unge 1.990.806-516.912 2.098.930-552.061-74.519 4.253 05.25.10 Fælles formål 24.417-8.429 32.761-9.272 7 0 05.25.10-1 Drift 24.417-8.429 32.761-9.272 7 0 05.25.10-1-1 Egne 15.030-7.238 27.938-9.272 7 0 000 Fælles formål 3.982-7.238 20.449-9.272 7 0 018 Tilskud til forældre, der vælger privat pasning ( 80 i 11.048 0 7.488 0 0 0 dagtilbudsloven) 05.25.10-1-3 Andre offentlige myn 9.387-1.191 4.823 0 0 0 000 Fælles formål 9.387-1.191 4.823 0 0 0 05.25.11 Dagpleje 138.950-34.223 143.181-37.183-1.310 327 05.25.11-1 Drift 138.950-34.223 143.181-37.183-1.310 327 05.25.11-1-1 Egne 138.950-34.223 143.181-37.183-1.310 327 000 Dagpleje 15.869 0 24.124 0 0 0 001 Løn til dagplejere 123.081 0 119.056 0-1.310 0 092 Forældrebetaling inkl. tilskud ( 31-33 og 41-42 i 0-34.223 0-37.183 0 327 dagtilbudsloven) 05.25.12 Vuggestuer 12.660-6.304 0 0 0 0 05.25.12-1 Drift 12.660-6.304 0 0 0 0 05.25.12-1-2 Selvejende/privat 12.660-6.304 0 0 0 0 000 Vuggestuer 11.347 092 Forældrebetaling inkl. tilskud (pgf. 31-33 og 41-42 i 0-6.304 0 0 0 0 dagtilbudsloven) 200 1.313 05.25.13 Børnehaver 47.709-16.428 0 0 0 0 05.25.13-1 Drift 47.709-16.428 0 0 0 0 05.25.13-1-1 Egne 1.562 000 Børnehaver 1.562 05.25.13-1-2 Selvejende/privat 46.147-16.428 0 0 0 0 000 Børnehaver 41.235 092 Forældrebetaling inkl. tilskud (pgf. 31-33 og 41-42 i 0-16.428 0 0 0 0 dagtilbudsloven) 200 Ledelse og administration 4.912 05.25.14 Integrerede daginstitutioner 1.683.206-447.489 1.857.371-494.172-73.008 3.926 05.25.14-1 Drift 1.683.206-447.489 1.857.371-494.172-73.008 3.926 05.25.14-1-1 Egne 1.596.329-428.978 1.757.691-440.944-73.008 3.926 000 Integrerede daginstitutioner 1.533.482-3.889 1.716.546 0-73.008 0 092 Forældrebetaling inkl. tilskud ( 31-33 og 41-42, 57-58 og 0-425.088 0-440.944 0 3.926 61-62 samt 71-72 og 74-75 i dagtilbudsloven) 200 Ledelse og administration 62.847 0 41.145 0 0 0 05.25.14-1-2 Selvejende/privat 86.877-18.512 99.680-53.228 0 0 000 Integrerede daginstitutioner 79.565-727 89.751 0 0 0 092 Forældrebetaling inkl. tilskud ( 31-33 og 41-42, 57-58 og 0-17.694 0-53.228 0 0 61-62 samt 71-72 og 74-75 i dagtilbudsloven) 200 Ledelse og administration 7.312-91 9.929 0 0 0 05.25.16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 2.414 05.25.16-1 Drift 2.414 05.25.16-1-1 Egne 147 000 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 147 05.25.16-1-2 Selvejende/privat 2.268 000 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 2.268

- 90 - soversigt Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.) Budget Tillægsbevillinger Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 05.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 48.028-3.615 51.561-11.190-208 0 05.25.17-1 Drift 48.028-3.615 51.561-11.190-208 0 05.25.17-1-1 Egne 44.248-3.561 51.561-11.190-208 0 000 Særlige dagtilbud og særlige klubber 42.554-3.561 49.872-11.190-208 0 200 Ledelse og administration 1.695 0 1.689 0 0 0 05.25.17-1-3 Andre offentlige myn 3.779-54 0 0 0 0 000 Særlige dagtilbud og særlige klubber 3.779-54 0 0 0 0 05.25.19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, 33.421 private fritidshjem, private klubber og puljeordninger -425 14.057-243 0 0 05.25.19-1 Drift 33.421-425 14.057-243 0 0 05.25.19-1-1 Egne 2.266 0 14.057 0 0 0 000 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private 0 0 14.057 0 0 0 fritidshjem, private klubber og puljeordninger 002 Driftstilskud til børn i privatinstitutioner (jf. dagtilbudslovens 2.041 pgf. 36) 003 Tilskud til administration i privatinstitutioner (jf. 65 dagtilbudslovens pgf. 38) 004 Bygningstilskud i privatinstitutioner (jf. dagtilbudslovens pgf. 25 16 0 a, stk. 4) 05.25.19-1-2 Selvejende/privat 31.156-425 0-243 0 0 000 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private 7.383-13 0 0 0 0 fritidshjem, private klubber og puljeordninger 002 Driftstilskud til børn i privatinstitutioner (jf. dagtilbudslovens 18.328 pgf. 36) 003 Tilskud til administration i privatinstitutioner (jf. 60 0 dagtilbudslovens pgf. 38) 004 Bygningstilskud i privatinstitutioner (jf. dagtilbudslovens pgf. 25 1.478 a, stk. 4) 006 Driftstilskud til børn i privat dagpleje, private fritidshjem og 3.367-411 0-243 0 0 klubber og i puljeordninger (jf. dagtilbudslovens 34, 60, 73 og 102) 05.72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale 88 formål 05.72.99 Øvrige sociale formål 88 05.72.99-1 Drift 88 05.72.99-1-1 Egne 88 000 Øvrige sociale formål 88 06 Fællesudgifter og administration m.v. 129.720-1.474 138.078 0-5.261 0 06.45 Administrativ organisation 129.720-1.474 138.078 0-5.261 0 06.45.51 Sekretariat og forvaltninger 129.720-1.474 138.078 0-5.261 0 06.45.51-1 Drift 129.720-1.474 138.078 0-5.261 0 06.45.51-1-1 Egne 129.720-1.474 138.078 0-5.261 0 000 Sekretariat og forvaltninger 308 0 17.624 0 0 0 001 Myndighedsudøvelse 8.969-2 9.217 0 0 0 002 Øvrig administration 120.444-1.473 111.237 0-5.261 0

- 91 - soversigt Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.) Budget Tillægsbevillinger Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 5.52 Børn og Ungeområdet - Ikke decentraliseret område 567.853-14.977 614.959-25.217-28.897 0 03 Undervisning og kultur 430.551-14.977 455.010-17.287-16.647 0 03.22 Folkeskolen m.m. 419.720-15.207 446.937-17.287-16.647 0 03.22.01 Folkeskoler 49.440-12.768 76.304-17.287-13.700 0 03.22.01-1 Drift BV 49.440-12.768 76.304-17.287-13.700 0 03.22.01-1-1 Egne 22.093-12.768 37.928-10.889-7.500 0 000 Folkeskoler 22.093-12.768 37.928-10.889-7.500 0 03.22.01-1-3 Andre offentlige myn 27.346 0 38.375-6.398-6.200 0 000 Folkeskoler 27.346 0 38.375-6.398-6.200 0 03.22.05 Skolefritidsordninger 113.455 0 117.912 0 0 0 03.22.05-1 Drift BV 113.455 0 117.912 0 0 0 03.22.05-1-1 Egne 113.455 0 117.912 0 0 0 002 Søskenderabat 56.177 0 56.507 0 0 0 003 Fripladser i skolefritidsordninger 57.278 0 61.404 0 0 0 03.22.07 Specialundervisning i regionale tilbud 0 0 5.374 0 0 0 03.22.07-1 Drift BV 0 0 5.374 0 0 0 03.22.07-1-1 Egne 0 0 16 0 0 0 000 Specialundervisning i regionale tilbud 0 0 16 0 0 0 03.22.07-1-3 Andre offentlige myn 0 0 5.358 0 0 0 001 Objektiv finansiering af regionale tilbud 0 0 5.358 0 0 0 03.22.08 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 34.526 20, stk. 2 og stk. 5-2.439 27.055 0-247 0 03.22.08-1 Drift BV 34.526-2.439 27.055 0-247 0 03.22.08-1-1 Egne 23.097-2.439 27.118 0-247 0 001 Undervisning i kommunens egne specialskoler 12.409 0 27.118 0-247 0 003 Undervisning i interne skoler på opholdssteder 10.688-2.439 0 0 0 0 03.22.08-1-3 Andre offentlige myn 4.230 0-63 0 0 0 002 Undervisning ved køb af pladser (specialundervisningstilbud) i 4.230 0-63 0 0 0 anden kommune 03.22.08-1-4 Private leverandører 7.199 002 Undervisning ved køb af pladser (specialundervisningstilbud) i 3.973 anden kommune 003 Undervisning i interne skoler på opholdssteder 3.226 03.22.10 Bidrag til statslige og private skoler 175.016 0 174.522 0-2.700 0 03.22.10-1 Drift BV 175.016 0 174.522 0-2.700 0 03.22.10-1-1 Egne 175.016 0 174.522 0-2.700 0 000 Bidrag til statslige og private skoler 175.016 0 174.522 0-2.700 0 03.22.12 Efterskoler og ungdomskostskoler 42.774 0 45.771 0 0 0 03.22.12-1 Drift BV 42.774 0 45.771 0 0 0 03.22.12-1-1 Egne 42.774 0 45.771 0 0 0 000 Efterskoler og ungdomskostskoler 42.774 0 45.771 0 0 0 03.22.16 Specialpædagogisk bistand til børn i 4.510 førskolealderen 03.22.16-1 Drift BV 4.510 03.22.16-1-3 Andre offentlige myn 4.51 0 001 Objektiv finansiering af regionale tilbud 4.51 0 03.38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. 10.831 230 8.074 0 0 0 03.38.76 Ungdomsskolevirksomhed 10.831 230 8.074 0 0 0 03.38.76-1 Drift BV 10.831 230 8.074 0 0 0 03.38.76-1-1 Egne 10.831 230 8.074 0 0 0 000 Ungdomsskolevirksomhed 10.831 230 8.074 0 0 0

- 92 - soversigt Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.) Budget Tillægsbevillinger Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 04 Sundhedsområdet 0 0-288 0 288 0 04.62 Sundhedsudgifter m.v. 0 0-288 0 288 0 04.62.85 Kommunal tandpleje 0 0-288 0 288 0 04.62.85-1 Drift BV 0 0-288 0 288 0 04.62.85-1-1 Egne 0 0-288 0 288 0 000 Kommunal tandpleje 0 0-288 0 288 0 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 137.302 0 160.236-7.930-12.538 0 05.25 Dagtilbud til børn og unge 137.302 0 160.236-7.930-12.538 0 05.25.10 Fælles formål 37.100 0 35.653-7.930 0 0 05.25.10-1 Drift BV 37.100 0 35.653-7.930 0 0 05.25.10-1-1 Egne 32.744 0 35.653-7.930 0 0 000 Fælles formål 0 0 0-7.930 0 0 017 Søskendetilskud (pgf. 43, stk. 1 nr. 1, 63, stk. 1 nr. 1 og 76, 32.744 0 35.653 0 0 0 stk. 2 i dagtilbudsloven) 05.25.10-1-2 Selvejende/privat 4.356 017 Søskendetilskud (pgf. 43, stk. 1 nr. 1, 63, stk. 1 nr. 1 og 76, 4.356 stk. 2 i dagtilbudsloven) 05.25.11 Dagpleje 5.201 0 7.353 0 0 0 05.25.11-1 Drift BV 5.201 0 7.353 0 0 0 05.25.11-1-1 Egne 5.201 0 7.353 0 0 0 002 Friplads (dagtilbudslovens 43, stk. 2-4) 5.201 0 7.353 0 0 0 05.25.12 Vuggestuer 792 05.25.12-1 Drift BV 792 05.25.12-1-2 Selvejende/privat 792 002 Friplads (dagtilbudslovens pgf.17, stk. 6 og 43, stk. 1, nr. 2-4) 792 05.25.13 Børnehaver 3.145 05.25.13-1 Drift BV 3.145 05.25.13-1-2 Selvejende/privat 3.145 002 Friplads (dagtilbudslovens pgf. 17, stk. 6 og 43, stk. 1, nr. 2-4) 3.145 05.25.14 Integrerede daginstitutioner 89.011 0 117.120 0-12.538 0 05.25.14-1 Drift BV 89.011 0 117.120 0-12.538 0 05.25.14-1-1 Egne 87.661 0 117.120 0-12.538 0 002 Friplads ( 17, stk. 6, 43, stk. 2-4, 63, stk. 2-4 og 76, stk. 1 i 87.661 0 117.120 0-12.538 0 dagtilbudsloven) 05.25.14-1-2 Selvejende/privat 1.35 0 002 Friplads ( 17, stk. 6, 43, stk. 2-4, 63, stk. 2-4 og 76, stk. 1 i 1.35 0 dagtilbudsloven) 05.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber -32 05.25.17-1 Drift BV -32 05.25.17-1-3 Andre offentlige myn -32 000 Særlige dagtilbud og særlige klubber -32 05.25.19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, 2.083 private fritidshjem, private klubber og puljeordninger 0 110 0 0 0 05.25.19-1 Drift BV 2.083 0 110 0 0 0 05.25.19-1-2 Selvejende/privat 2.083 0 110 0 0 0 005 Fripladstilskud til børn i privatinstitutioner (jf. dagtilbudslovens 2.083 pgf. 43, nr. 2-4) 007 Friplads til børn i privat dagpleje, private fritidshjem og klubber 0 0 110 0 0 0 og i puljeordninger (jf. dagtilbudslovens 43, stk. 1, nr. 2-4 63, stk.1, nr. 2-4 og 76, stk. 1).

- 93 - soversigt Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.) Budget Tillægsbevillinger Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 5.53 Børn og Ungeområdet - KB-bevillinger - Decentraliseret område BV 33.459 0 198.448 0-169.622 0 03 Undervisning og kultur 22.495 0 131.655 0-113.570 0 03.22 Folkeskolen m.m. 22.444 0 127.591 0-110.889 0 03.22.01 Folkeskoler 22.444 0 125.474 0-109.311 0 03.22.01-3 Anlæg 22.444 0 125.474 0-109.311 0 03.22.01-3-1 Egne 22.444 0 125.474 0-109.311 0 000 KB sk Særlig vedligehold - (KB-553-2201) 1.066 0 4.643 0-4.843 0 000 KB sk Genopretning og modernisering - (KB-553-2202) 1.935 0 3.305 0-824 0 000 KB sk Renovering - (KB-553-2203) -0 0 4.141 0-3.743 0 000 KB sk Særlige bygningsarbejder - (KB-553-2204) 145 0 1.260 0-23 0 000 KB sk Vedligehold svømmehaller - (KB-553-2205) 0 0 1.358 0-1.358 0 000 KB sk Vedligehold legepladser - (KB-553-2207) 254 0 1.092 0-838 0 000 KB sk Fremrykkede aktiviteter - (KB-553-3201) 1.689 0 0 0 2.353 0 000 KB sk Bygn.mæssige tilpasninger ny struktur - (KB-553-3203) 135 000 KB sk Handicap distriktskoler B2008 - (KB-553-3205) 797 0 0 0 900 0 000 KB sk Energi- og klimainvesteringer - (KB-553-3208) 0 0 24.384 0-24.384 0 000 KB skolestruktur, ombygninger - (KB-553-3209) 1.684 0 0 0 2.800 0 000 KB skolestruktur, fusionstilskud - (KB-553-3214) 578 0 0 0 600 0 000 KB skolestruktur, samling på skoler, sfo og klub - 640 0 0 0 300 0 (KB-553-3215) 000 KB sk IT-infrastruktur og smartboards - (KB-553-4201) 0 0 7.040 0-7.040 0 000 KB IT investering i pæd. læringscentre - (KB-553-4202) 150 0 0 0 644 0 000 KB Digitalisering i folkeskolen - (KB-553-4203) 0 0 0 0-34 0 000 KB IT i folkeskolen, trådløse net - (KB-553-4204) 12.595 0 23.000 0-19.500 0 000 edoc implementering i IT - (KB-553-4206) -375 0 0 0-300 0 000 KB sk RULL mini - (KB-553-5202) 15 0 0 0 30 0 000 KB sk RULL fremsyn for Aarhus - (KB-553-5203) 1.136 0 3.608 0-2.408 0 000 KB sk RULL modernisering kvalitetsfond - (KB-553-5204) 0 0 51.643 0-51.643 0 03.22.08 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens -0 20, stk. 2 og stk. 5 0 2.118 0-1.578 0 03.22.08-3 Anlæg -0 0 2.118 0-1.578 0 03.22.08-3-1 Egne -0 0 2.118 0-1.578 0 000 KB sp Renovering - (KB-553-2403) -0 0 2.118 0-1.578 0 03.38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. 51 0 4.064 0-2.681 0 03.38.76 Ungdomsskolevirksomhed 51 0 4.064 0-2.681 0 03.38.76-3 Anlæg 51 0 4.064 0-2.681 0 03.38.76-3-1 Egne 51 0 4.064 0-2.681 0 000 KB fu Særlig vedligehold - (KB-553-2301) 44 0 0 0 383 0 000 KB fu Genopretning og modernisering - (KB-553-2302) 0 000 KB fu Energi- og klimainvesteringer - (KB-553-3308) 0 0 4.064 0-4.064 0 000 KB fu RULL konsulenter - (KB-553-5301) 0 0 0 0 200 0 000 KB fu RULL mini - (KB-553-5302) 7 0 0 0 800 0 04 Sundhedsområdet 3.516 0 0 0 3.200 0 04.62 Sundhedsudgifter m.v. 3.516 0 0 0 3.200 0 04.62.85 Kommunal tandpleje 3.516 0 0 0 3.200 0 04.62.85-3 Anlæg 3.516 0 0 0 3.200 0 04.62.85-3-1 Egne 3.516 0 0 0 3.200 0 000 Tandplejen ombygninger Søndervangskolen fra AB1117-3.516 0 0 0 3.200 0 (KB-553-3404)

- 94 - soversigt Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.) Budget Tillægsbevillinger Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 7.448 0 66.793 0-59.253 0 05.25 Dagtilbud til børn og unge 7.448 0 66.793 0-59.253 0 05.25.14 Integrerede daginstitutioner 7.448 0 66.793 0-59.253 0 05.25.14-3 Anlæg 7.448 0 66.793 0-59.253 0 05.25.14-3-1 Egne 7.448 0 66.793 0-59.253 0 000 KB dt Særlig vedligehold - (KB-553-2101) 2.330 0 4.682 0-3.226 0 000 KB dt Genopretning og modernisering - (KB-553-2102) 2.266 0 2.977 0-1.512 0 000 KB dt Renovering - (KB-553-2103) 568 0 3.993 0-3.417 0 000 KB dt Fremrykkede aktiviteter - (KB-553-3101) 86 0 0 0 142 0 000 KB dt Omstrukturering og pladsjustering - (KB-553-3104) 1.557 0 3.087 0-1.487 0 000 KB dt Legepladser B2008 - (KB-553-3106) 162 0 0 0 300 0 000 KB dt Energi- og klimainvesteringer - (KB-553-3108) 0 0 14.224 0-14.224 0 000 KB dt IT-infrastruktur - (KB-553-4101) 275 0 6.212 0-4.212 0 000 KB dt RULL konsulenter - (KB-553-5101) 204 000 KB dt RULL modernisering kvalitetsfond - (KB-553-5104) 0 0 31.618 0-31.618 0

- 95 - soversigt Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.) Budget Tillægsbevillinger Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 5.54 Børn og Ungeområdet - Anlæg - Ikke decentraliseret område 93.835-13.586 84.835-23.193-1.425 7.187 03 Undervisning og kultur 63.259 0 13.148-23.193 38.638 23.193 03.22 Folkeskolen m.m. 54.698 0 13.148-23.193 28.387 23.193 03.22.01 Folkeskoler 54.698 0 2.795-23.193 38.740 23.193 03.22.01-3 Anlæg BV 54.698 0 2.795-23.193 38.740 23.193 03.22.01-3-1 Egne 54.698 0 2.795-23.193 38.740 23.193 000 Genopretning skolernes svømmehaller - (06005) 390 0 0 0 1.529 0 000 Fremsyn for Århus - (AB-08-554-004) 0 0 0-23.193 0 23.193 000 Malling Skole teknisk pædagogisk modernisering - 2.016 (AB-09-554-015) 000 Rosenvangskolen teknisk, pæd. modernisering - 566 0 0 0 362 0 (AB-10-554-002) 000 Ellekærskolen pædagogisk læringscenter - (AB-10-554-004) 375 0 0 0 926 0 000 Samsøgade Skole, modernisering - (AB-10-554-006) 8.543 0 0 0 4.000 0 000 Kragelundskolen etp. 2. teknisk pædagogisk modern. - 654 0 0 0-387 0 (AB-10-554-014) 000 Skæring Skole, tilbygn klub og ombygn køkken - 48 0 0 0 379 0 (AB-10-554-019) 000 Solbjerg Skole, etablering SFO - (AB-11-554-001) 9 000 Center 10, Høgevej 25, tekn. pæd. modernisering - 2.906 0 0 0 862 0 (AB-11-554-002) 000 Læssøesgades skoledistr., projektering nye tiltag - 0 0 0 0 500 0 (AB-11-554-003) 000 Frederiksbjergbyggeriet ny midtbyskole - (AB-11-554-004) 15.316 0 0 0 7.000 0 000 Engdalskolen, teknisk modernisering og udvidelse - 16.734 0 2.795 0 12.805 0 (AB-11-554-008) 000 Gammelgårdskolen fælleslokaler, byggeri - (AB-12-554-004) 3.295 0 2.134 0 2.220 0 000 Gammelgårdskolen fælleslokaler, erstatning - (AB-12-554-005) -2.341 0-2.134 0-1.372 0 000 Energioptimering og kapacitetsudnyttelse skoler - 2.900 0 0 0 4.500 0 (AB-13-554-002) 000 Frederiksbjergbygggeriet, genhusning - (AB-13-554-006) 1.877 0 0 0 4.800 0 000 Tranbjerg - bedre fysiske rammmer skole - (AB-13-554-012) 290 0 0 0 600 0 000 Skjoldhøjskolen, bedre fysiske rammer - (AB-13-554-016) 361 0 0 0 316 0 000 Elev skole nybyggeri til skole og SFO - (AB-13-554-028) 757 000 Salg Grenåvej 702, Sokkehuset - (AB-13-554-035) 0 0 0 0-300 0 03.22.08 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 0 20, stk. 2 og stk. 5 0 10.353 0-10.353 0 03.22.08-3 Anlæg BV 0 0 10.353 0-10.353 0 03.22.08-3-1 Egne 0 0 10.353 0-10.353 0 000 Udbygning af specialskolekapaciteten - (AB-09-554-013) 0 0 10.353 0-10.353 0 03.38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. 8.562 0 0 0 10.251 0 03.38.76 Ungdomsskolevirksomhed 8.562 0 0 0 10.251 0 03.38.76-3 Anlæg BV 8.562 0 0 0 10.251 0 03.38.76-3-1 Egne 8.562 0 0 0 10.251 0 000 Ajstrupvej 49 til- og ombygning FU-tilbud - (AB-09-554-018) 244 0 0 0 1.791 0 000 Rytoften 16, FU tilbud - (AB-10-554-005) 3.816 0 0 0 3.400 0 000 Energioptimering og kapacitetsudnyttelse fu-tilbud - 2 0 0 0 500 0 (AB-13-554-003) 000 Køb Testrupvej 1, Mårslet - (AB-13-554-030) 4.500 0 0 0 4.560 0 04 Sundhedsområdet 788-3.089 23.617 0-18.930-3.089 04.62 Sundhedsudgifter m.v. 788-3.089 23.617 0-18.930-3.089 04.62.85 Kommunal tandpleje 786-3.089 23.617 0-20.930-3.089 04.62.85-3 Anlæg BV 786-3.089 23.617 0-20.930-3.089 04.62.85-3-1 Egne 786-3.089 23.617 0-20.930-3.089 000 Vejlby Skole, Storklinik, etp 1 tandpleje - (AB-10-554-016) 637 0 0 0 1.500 0 000 Salg Vester Skovvej 26, spec.tandplejen - (AB-10-554-017) 149-3.089 0 0 168-3.089

- 96 - soversigt Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.) Budget Tillægsbevillinger Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 000 Tandplejen B2012 ny struktur og organisering - 0 0 20.417 0-20.417 0 (AB-11-554-017) 000 Tandplejen B2013 råd.beløb - (AB-12-554-007) 0 0 3.200 0-3.200 0 000 Tandpleje 2.etp storklinikker Kragelund, Møllevang - 0 0 0 0 1.019 0 (AB-13-554-025) 04.62.89 Kommunal sundhedstjeneste 2 0 0 0 2.000 0 04.62.89-3 Anlæg BV 2 0 0 0 2.000 0 04.62.89-3-1 Egne 2 0 0 0 2.000 0 000 Sigridsvej 46, ny sundhedspleje - (AB-13-554-005) 2 0 0 0 2.000 0 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 29.787-10.497 48.070 0-19.134-12.917 05.25 Dagtilbud til børn og unge 29.787-10.497 48.070 0-19.134-12.917 05.25.11 Dagpleje 0 0 0 0-26 0 05.25.11-3 Anlæg BV 0 0 0 0-26 0 05.25.11-3-1 Egne 0 0 0 0-26 0 000 Høgevej 25, dagplejefaciliteter Frydenlundskolen - 0 0 0 0-26 0 (AB-11-554-018) 05.25.14 Integrerede daginstitutioner 29.787-10.497 48.070 0-19.108-12.917 05.25.14-3 Anlæg BV 29.787-10.497 48.070 0-19.108-12.917 05.25.14-3-1 Egne 29.787-10.497 48.070 0-19.108-12.917 000 Gellerup/Toveshøj etp 1 Aktivitetscenter børn/unge - 0 0 0 0-136 0 (AB-08-554-009) 000 Hasselager-Kolt helhedsløsning dagtilbud - (AB-09-554-003) 38 0 0 0 178 0 000 Salg Karensmindevej 5 - (AB-09-554-011) 76-1.611 0 0 79-1.611 000 Børneby Ellekær - (AB-10-554-003) 131 0 0 0 131 0 000 Forbedring pasningsgarantien ny 2010 Dagtilbud - 3.044 0 0 0 2.000 0 (AB-10-554-013) 000 Grenåvej 770, opførelse lavenergi DT Løgtengården - 555 0 0 0 555 0 (AB-10-554-018) 000 Skæring Skolevej210, ombygning til DagTilbud - 12 0 0 0 151 0 (AB-10-554-020) 000 Salg Skæring Skolevej 118 - (AB-10-554-021) 101-4.350 0 0 106-4.350 000 Ole Rømersg 36-36a til- og ombyg - (AB-11-554-006) 7.941 0 0 0 6.915 0 000 Ørneredevej 23, naturbase - (AB-11-554-013) 3 0 0 0 3 0 000 Falstersgade 17 til- og omb - (AB-12-554-001) 654 0 1.270 0-656 0 000 Gellerup inst, flytning, råd.beløb - (AB-12-554-002) 0 0 5.000 0-5.000 0 000 Mindegade 8, flytning, råd.beløb - (AB-12-554-006) 0 0 8.000 0-8.000 0 000 Udbygning daginst. Råd.beløb. B-forlig 2013 - (AB-12-554-009) 0 0 33.800 0-33.800 0 000 Salg Kærgårdsvej 16 - (AB-12-554-011) -2.60-2.600 000 Energioptimering og kapacitetsudnyttelse dagtilbud - 1.767 0 0 0 2.000 0 (AB-13-554-001) 000 Sigridvej 46, nyt DagTilbud, incl nedriv gl byg - 7.604 0 0 0 5.800 0 (AB-13-554-004) 000 Mårslet distrikt - dt pasningsgararanti 2013 - (AB-13-554-010) 0 0 0 0 300 0 000 Grydhøjvej 16a om og tilbygning - (AB-13-554-013) 5.586 0 0 0 3.731 0 000 Solbjerg distrikt - dt pasningsgararanti 2013 - (AB-13-554-014) 2.600 0 0 0 3.100 0 000 Vestermarken 2,Stautrup- dt pasn.gar.13 - (AB-13-554-015) 0 0 0 0 900 0 000 Samsøgades distrikt - dt pasningsgararanti 2013-0 0 0 0 200 0 (AB-13-554-019) 000 Køb Nannasvej 4 - (AB-13-554-029) 2.169 0 0 0 2.216 0 000 Salg Åkrogs Strandvej 4 - (AB-13-554-031) 108-4.536 0 0 119-4.356 06 Fællesudgifter og administration m.v. 0 0 0 0-2.000 0 06.45 Administrativ organisation 0 0 0 0-2.000 0 06.45.51 Sekretariat og forvaltninger 0 0 0 0-2.000 0 06.45.51-3 Anlæg BV 0 0 0 0-2.000 0 06.45.51-3-1 Egne 0 0 0 0-2.000 0 000 Sigridsvej 46, ny sundhedspleje - (AB-13-554-005) 0 0 0 0-2.000 0

- 97 - soversigt Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.) Budget Tillægsbevillinger Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Borgmesterens afdeling 9.20 Budgetreserver 0 0 106.260-417.664-52.395 363.798 04 Sundhedsområdet 0 0 1.788 0-1.788 0 04.62 Sundhedsudgifter m.v. 0 0 1.788 0-1.788 0 04.62.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af 0 0 1.788 0-1.788 0 sundhedsvæsenet 04.62.81-1 Drift BV 0 0 1.788 0-1.788 0 04.62.81-1-1 Egne 0 0 1.788 0-1.788 0 000 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet 0 0 1.788 0-1.788 0 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 0 0 81.288 0-81.288 0 05.57 Kontante ydelser 0 0 81.288 0-81.288 0 05.57.73 Kontanthjælp 0 0 20.040 0-20.040 0 05.57.73-1 Drift BV 0 0 20.040 0-20.040 0 05.57.73-1-1 Egne 0 0 20.040 0-20.040 0 000 Kontanthjælp 0 0 20.040 0-20.040 0 05.57.78 Dagpenge til forsikrede ledige 0 0 61.248 0-61.248 0 05.57.78-1 Drift BV 0 0 61.248 0-61.248 0 05.57.78-1-1 Egne 0 0 61.248 0-61.248 0 000 Dagpenge til forsikrede ledige 0 0 61.248 0-61.248 0 06 Fællesudgifter og administration m.v. 0 0 23.184-417.664 30.682 363.798 06.45 Administrativ organisation 0 0-257.041-417.664 310.907 363.798 06.45.51 Sekretariat og forvaltninger 0 0-260.142-417.664 314.008 363.798 06.45.51-1 Drift BV 0 0 62.877 0-62.877 0 06.45.51-1-1 Egne 0 0 62.877 0-62.877 0 000 Sekretariat og forvaltninger 0 0 62.877 0-62.877 0 06.45.51-3 Anlæg BV 0 0-323.020-417.664 376.885 363.798 06.45.51-3-1 Egne 0 0-323.020-417.664 376.885 363.798 000 Anlægsreserve - (04714) 0 0-323.020-417.664 376.885 363.798 06.45.59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark 0 0 3.101 0-3.101 0 06.45.59-1 Drift BV 0 0 3.101 0-3.101 0 06.45.59-1-1 Egne 0 0 3.101 0-3.101 0 000 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark 0 0 3.101 0-3.101 0 06.52 Lønpuljer m.v. 0 0 280.225 0-280.225 0 06.52.70 Løn- og barselspuljer 0 0 295.225 0-295.225 0 06.52.70-1 Drift BV 0 0 295.225 0-295.225 0 06.52.70-1-1 Egne 0 0 295.225 0-295.225 0 000 Løn- og barselspuljer 0 0 295.225 0-295.225 0 06.52.72 Tjenestemandspension 0 0-15.000 0 15.000 0 06.52.72-1 Drift BV 0 0-15.000 0 15.000 0 06.52.72-1-1 Egne 0 0-15.000 0 15.000 0 000 Tjenestemandspension 0 0-15.000 0 15.000 0

- 98 - soversigt Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.) Budget Tillægsbevillinger Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 9.31 Borgmesterens Afdeling - Administration m.v. - Decentraliseret BV 280.572-16.534 221.855 0 46.289 0 område 03 Undervisning og kultur 9.338-1.036 7.153 0 13 0 03.35 Kulturel virksomhed 9.338-1.036 7.153 0 13 0 03.35.64 Andre kulturelle opgaver 9.338-1.036 7.153 0 13 0 03.35.64-1 Drift 9.338-1.036 7.153 0 13 0 03.35.64-1-1 Egne 9.338-1.036 7.153 0 13 0 000 Andre kulturelle opgaver 9.338-1.036 7.153 0 13 0 06 Fællesudgifter og administration m.v. 271.234-15.498 214.702 0 46.277 0 06.42 Politisk organisation 16.975-229 17.027 0 802 0 06.42.41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 16.115-94 16.439 0 424 0 06.42.41-1 Drift 16.115-94 16.439 0 424 0 06.42.41-1-1 Egne 16.115-94 16.439 0 424 0 000 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 16.115-94 16.439 0 424 0 06.42.42 Kommissioner, råd og nævn 860-135 588 0 378 0 06.42.42-1 Drift 860-135 588 0 378 0 06.42.42-1-1 Egne 860-135 588 0 378 0 000 Kommissioner, råd og nævn 860-135 588 0 378 0 06.45 Administrativ organisation 212.878-5.286 170.707 0 47.494 0 06.45.50 Administrationsbygninger 8.887 94 7.762 0-2.413 0 06.45.50-1 Drift 8.887 94 7.762 0-2.413 0 06.45.50-1-1 Egne 8.887 94 7.762 0-2.413 0 000 Administrationsbygninger 8.887 94 7.762 0-2.413 0 06.45.51 Sekretariat og forvaltninger 186.025-5.380 146.952 0 49.229 0 06.45.51-1 Drift 186.025-5.380 146.952 0 49.229 0 06.45.51-1-1 Egne 186.025-5.380 146.952 0 49.229 0 000 Sekretariat og forvaltninger 29.768-271 3.300 0 34.122 0 001 Myndighedsudøvelse 3.151 0 0 0-2.894 0 002 Øvrig administration 153.106-5.109 143.652 0 18.001 0 06.45.52 Fælles IT og telefoni 17.967 0 15.994 0 678 0 06.45.52-1 Drift 17.967 0 15.994 0 678 0 06.45.52-1-1 Egne 17.967 0 15.994 0 678 0 000 Fælles IT og telefoni 17.967 0 15.994 0 678 0 06.48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter 39.812-7.316 26.968 0 3.847 0 06.48.62 Turisme 26.294-5.585 17.790 0 2.280 0 06.48.62-1 Drift 26.294-5.585 17.790 0 2.280 0 06.48.62-1-1 Egne 26.294-5.585 17.790 0 2.280 0 000 Turisme 26.294-5.585 17.790 0 2.280 0 06.48.63 Udvikling af menneskelige ressourcer 1.996-51 1.030 0 350 0 06.48.63-1 Drift 1.996-51 1.030 0 350 0 06.48.63-1-1 Egne 1.996-51 1.030 0 350 0 000 Udvikling af menneskelige ressourcer 1.996-51 1.030 0 350 0 06.48.66 Innovation og anvendelse af ny teknologi 2.477-680 1.500 0-235 0 06.48.66-1 Drift 2.477-680 1.500 0-235 0 06.48.66-1-1 Egne 2.477-680 1.500 0-235 0 000 Innovation og ny teknologi 2.477-680 1.500 0-235 0 06.48.67 Erhvervsservice og iværksætteri 9.045-1.000 6.648 0 1.453 0 06.48.67-1 Drift 9.045-1.000 6.648 0 1.453 0 06.48.67-1-1 Egne 9.045-1.000 6.648 0 1.453 0 000 Erhvervsservice og iværksætteri 3.185-1.000 1.440 0 1.189 0 001 Væksthuse 5.860 0 5.208 0 264 0

- 99 - soversigt Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.) Budget Tillægsbevillinger Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 06.52 Lønpuljer m.v. 1.569-2.666 0 0-5.867 0 06.52.70 Løn- og barselspuljer -728-2.195 0 0-6.521 0 06.52.70-1 Drift -728-2.195 0 0-6.521 0 06.52.70-1-1 Egne -728-2.195 0 0-6.521 0 000 Løn- og barselspuljer -728-2.195 0 0-6.521 0 06.52.74 Interne forsikringspuljer 2.297-471 0 0 654 0 06.52.74-1 Drift 2.297-471 0 0 654 0 06.52.74-1-1 Egne 2.297-471 0 0 654 0 000 Interne forsikringspuljer 2.297-471 0 0 654 0

- 100 - soversigt Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.) Budget Tillægsbevillinger Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 9.33 Borgmesterens Afdeliing - Administration m.v. - Ikke 315.994-29.005 336.813-7.730-16.239 0 decentraliseret område 03 Undervisning og kultur 1.014-1.014 1.114 0-1.114 0 03.35 Kulturel virksomhed 1.014-1.014 1.114 0-1.114 0 03.35.64 Andre kulturelle opgaver 1.014-1.014 1.114 0-1.114 0 03.35.64-1 Drift BV 1.014-1.014 1.114 0-1.114 0 03.35.64-1-1 Egne 1.014-1.014 1.114 0-1.114 0 000 Andre kulturelle opgaver 1.014-1.014 1.114 0-1.114 0 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 30.742 45 4.485-1.500 22.596 0 05.68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 30.742 45 4.485-1.500 22.596 0 05.68.97 Seniorjob til personer over 55 år 30.742 45 4.485-1.500 22.596 0 05.68.97-1 Drift BV 48.181 0 4.485 0 39.016 0 05.68.97-1-1 Egne 48.181 0 4.485 0 39.016 0 001 Løn til personer i seniorjob 48.181 0 4.485 0 39.016 0 05.68.97-2 Statsrefusion BV -17.439 45 0-1.500-16.420 0 05.68.97-2-1 Egne -17.439 45 0-1.500-16.420 0 002 Tilskud til kommunale seniorjob -17.439 45 0-1.500-16.420 0 06 Fællesudgifter og administration m.v. 284.239-28.036 331.213-6.230-37.721 0 06.45 Administrativ organisation 61.280-28.036 79.605-6.230-22.721 0 06.45.51 Sekretariat og forvaltninger 61.280-28.036 79.605-6.230-22.721 0 06.45.51-1 Drift BV 61.280-28.036 79.605-6.230-22.721 0 06.45.51-1-1 Egne 61.280-28.036 79.605-6.230-22.721 0 000 Sekretariat og forvaltninger 17.424-17.439 79.605-6.230-20 0 002 Øvrig administration 43.856-10.597 0 0-22.701 0 06.45.51-3 Anlæg BV 0 06.45.51-3-1 Egne 0 000 KB-TIlgængelighedsfunktion 2013 - (KB-13-033-101) 0 06.52 Lønpuljer m.v. 222.959 0 251.608 0-15.000 0 06.52.72 Tjenestemandspension 222.959 0 251.608 0-15.000 0 06.52.72-1 Drift BV 222.959 0 251.608 0-15.000 0 06.52.72-1-1 Egne 222.959 0 251.608 0-15.000 0 000 Tjenestemandspension 222.959 0 251.608 0-15.000 0

- 101 - soversigt Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.) Budget Tillægsbevillinger Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 9.34 Tværgående puljer 23.145-214.668 20.912-1.633 7.365-224.439 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 0-212.149 0 0 0-220.178 00.25 Faste ejendomme 0-212.149 0 0 0-220.178 00.25.15 Byfornyelse 0-212.149 0 0 0-220.178 00.25.15-3 Anlæg BV 0-212.149 0 0 0-220.178 00.25.15-3-1 Egne 0-212.149 0 0 0-220.178 003 Tilbagekøbsklausuler, frikøb af - (AB-13-934-001) 0-212.149 0 0 0-220.178 02 Transport og infrastruktur -160 02.22 Fælles funktioner -160 02.22.01 Fælles formål -160 02.22.01-3 Anlæg BV -160 02.22.01-3-1 Egne -16 0 000 Helhedsplan for Gellerupparken og Toveshøj - (AB-08-934-001) -16 0 06 Fællesudgifter og administration m.v. 23.305-2.519 20.912-1.633 7.365-4.261 06.42 Politisk organisation 1.071 0 0 0 598 0 06.42.41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 1.071 0 0 0 598 0 06.42.41-3 Anlæg BV 1.071 0 0 0 598 0 06.42.41-3-1 Egne 1.071 0 0 0 598 0 000 KB IT til byrådet - (KB-934-002) 1.071 0 0 0 598 0 06.45 Administrativ organisation 21.354-1.638 18.166-1.633 9.513-4.261 06.45.51 Sekretariat og forvaltninger 10.134-1.638 11.858-1.633-1.836-4.261 06.45.51-1 Drift BV 200-200 2.745 0-2.745 0 06.45.51-1-1 Egne 200-200 2.745 0-2.745 0 000 Sekretariat og forvaltninger -12 0 2.745 0 0 0 002 Øvrig administration 212-200 0 0-2.745 0 06.45.51-3 Anlæg BV 9.934-1.438 9.112-1.633 910-4.261 06.45.51-3-1 Egne 9.934-1.438 9.112-1.633 910-4.261 000 Helhedsplan for Gellerupparken og Toveshøj - (AB-08-934-001) 6.699-1.438 1.865-1.633 3.837-4.261 000 Udsatte byområder- Helhedsplan SYD - (AB-09-934-001) 0 0 5.177 0-5.177 0 000 KB Tilgængelighedsfunktion - (KB-934-003) 3.235 0 2.071 0 2.249 0 06.45.52 Fælles IT og telefoni 11.220 0 6.309 0 11.349 0 06.45.52-3 Anlæg BV 11.220 0 6.309 0 11.349 0 06.45.52-3-1 Egne 11.220 0 6.309 0 11.349 0 000 Tværgående ESDH-løsninger - (AB-09-933-001) 3.438 0 0 0 5.168 0 000 Lønopgaver - (AB-11-934-003) 3.727 0 3.106 0 996 0 000 KB IT-puljen - (KB-934-001) 4.054 0 3.203 0 5.184 0 06.52 Lønpuljer m.v. 880-880 2.746 0-2.746 0 06.52.70 Løn- og barselspuljer 880-880 -0 0 0 0 06.52.70-1 Drift BV 880-880 -0 0 0 0 06.52.70-1-1 Egne 880-880 -0 0 0 0 000 Løn- og barselspuljer 880-880 -0 0 0 0 06.52.74 Interne forsikringspuljer 0 0 2.746 0-2.746 0 06.52.74-1 Drift BV 0 0 2.746 0-2.746 0 06.52.74-1-1 Egne 0 0 2.746 0-2.746 0 000 Interne forsikringspuljer 0 0 2.746 0-2.746 0

- 102 - soversigt Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.) Budget Tillægsbevillinger Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 9.37 Personalegoder. - Decentraliseret område BV -8.582 0-3.300 0-7.321 0 06 Fællesudgifter og administration m.v. -8.582 0-3.300 0-7.321 0 06.45 Administrativ organisation -8.582 0-3.300 0-7.321 0 06.45.51 Sekretariat og forvaltninger -8.582 0-3.300 0-7.321 0 06.45.51-1 Drift -8.582 0-3.300 0-7.321 0 06.45.51-1-1 Egne -8.582 0-3.300 0-7.321 0 000 Sekretariat og forvaltninger -8.163 0-3.300 0 0 0 002 Øvrig administration -420 0 0 0-7.321 0

- 103 - soversigt Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.) Budget Tillægsbevillinger Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 9.38 Seniorjob BV 0 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger -43 00.52 Miljøbeskyttelse m.v. -0 00.52.80 Fælles formål -0 00.52.80-1 Drift -0 00.52.80-1-1 Egne - 0 000 Fælles formål - 0 00.58 Redningsberedskab -43 00.58.95 Redningsberedskab -43 00.58.95-1 Drift -43 00.58.95-1-1 Egne -43 002 Forebyggelse -35 003 Afhjælpende indsats -8 01 Forsyningsvirksomheder m.v. -86 01.22 Forsyningsvirksomheder -58 01.22.03 Varmeforsyning -58 01.22.03-1 Drift -58 01.22.03-1-1 Egne -58 000 Varmeforsyning -58 01.38 Affaldshåndtering -28 01.38.61 Ordninger for dagrenovation - restaffald -8 01.38.61-1 Drift -8 01.38.61-1-1 Egne -8 000 Ordninger for dagrenovation - restaffald -8 01.38.66 Øvrige ordninger og anlæg -19 01.38.66-1 Drift -19 01.38.66-1-1 Egne -19 000 Øvrige ordninger og anlæg -19 02 Transport og infrastruktur -3 02.22 Fælles funktioner -3 02.22.01 Fælles formål -3 02.22.01-1 Drift -3 02.22.01-1-1 Egne -3 000 Fælles formål -3 200 Ledelse og administration - 0 03 Undervisning og kultur -534 03.22 Folkeskolen m.m. -222 03.22.01 Folkeskoler -175 03.22.01-1 Drift -175 03.22.01-1-1 Egne -175 000 Folkeskoler -12 0 200 Ledelse og administration -56 03.22.05 Skolefritidsordninger -41 03.22.05-1 Drift -41 03.22.05-1-1 Egne -41 000 Skolefritidsordninger 0 200 Ledelse og administration -41

- 104 - soversigt Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.) Budget Tillægsbevillinger Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 03.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge -6 03.22.18-1 Drift -6 03.22.18-1-1 Egne -6 000 Idrætsfaciliteter for børn og unge -6 03.32 Folkebiblioteker -65 03.32.50 Folkebiblioteker -65 03.32.50-1 Drift -65 03.32.50-1-1 Egne -65 000 Folkebiblioteker -65 03.35 Kulturel virksomhed -175 03.35.63 Musikarrangementer -54 03.35.63-1 Drift -54 03.35.63-1-1 Egne -54 000 Musikarrangementer -54 03.35.64 Andre kulturelle opgaver -121 03.35.64-1 Drift -121 03.35.64-1-1 Egne -121 000 Andre kulturelle opgaver -121 03.38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. -72 03.38.76 Ungdomsskolevirksomhed -72 03.38.76-1 Drift -72 03.38.76-1-1 Egne -72 000 Ungdomsskolevirksomhed -72 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 3.723 05.25 Dagtilbud til børn og unge -139 05.25.14 Integrerede daginstitutioner -139 05.25.14-1 Drift -139 05.25.14-1-1 Egne -139 000 Integrerede daginstitutioner -192 200 Ledelse og administration 53 05.28 Tilbud til børn og unge med særlige behov -10 05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge -1 05.28.21-1 Drift -1 05.28.21-1-1 Egne -1 003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges -1 problemer (pgf. 52, stk. 3, nr. 3) 05.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge -8 05.28.23-1 Drift -8 05.28.23-1-1 Egne -8 001 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig 0 nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (pgf. 66, stk. 1, nr. 5.pkt., jf. pgf. 52, stk. 3, nr. 8 og pgf. 58, pgf. 75 og pgf. 76, stk. 3, nr. 1 og 4), 002 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale -8 adfærdsproblemer (pgf. 66, stk. 1, 5. pkt. jf. pgf. 52, stk. 3, nr. 8 og pgf. 58, pgf. 75 og pgf. 76, stk. 3, nr. 1 og 3) 05.32 Tilbud til ældre og handicappede -128 05.32.32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede -108 05.32.32-1 Drift -108 05.32.32-1-1 Egne -108 000 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede -7 0 011 Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør -8 (Serviceloven pgf. 83, jf. pgf. 93) 200 Ledelse og administration -3 0

- 105 - soversigt Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.) Budget Tillægsbevillinger Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 05.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede -20 05.32.33-1 Drift -20 05.32.33-1-1 Egne -2 0 002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. -21 servicelovens pgf. 79 004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med 1 betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer servicelovens 85 og 102) 05.38 Tilbud til voksne med særlige behov -28 05.38.44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for -7 alkoholskadede (sundhedslovens pgf. 141) 05.38.44-1 Drift -7 05.38.44-1-1 Egne -7 001 Dagbehandling -7 05.38.50 Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) -24 05.38.50-1 Drift -24 05.38.50-1-1 Egne -24 002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat -24 funktionsevne 05.38.58 Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) -0 05.38.58-1 Drift -0 05.38.58-1-1 Egne - 0 002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat funktionsevne - 0 05.38.59 Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) 3 05.38.59-1 Drift 3 05.38.59-1-1 Egne 3 002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat 3 funktionsevne 05.68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 4.028 05.68.90 Beskæftigelsesordninger -182 05.68.90-1 Drift -182 05.68.90-1-1 Egne -182 004 Øvrige driftsudgifter for kontanthjælpsmodtagere m.v. -182 05.68.97 Seniorjob til personer over 55 år 4.210 05.68.97-1 Drift 4.210 05.68.97-1-1 Egne 4.21 0 001 Løn til personer i seniorjob 4.21 0 06 Fællesudgifter og administration m.v. -3.057 06.45 Administrativ organisation -3.057 06.45.50 Administrationsbygninger -9 06.45.50-1 Drift -9 06.45.50-1-1 Egne -9 000 Administrationsbygninger -9 06.45.51 Sekretariat og forvaltninger -2.729 06.45.51-1 Drift -2.729 06.45.51-1-1 Egne -2.729 000 Sekretariat og forvaltninger 9 001 Myndighedsudøvelse -38 002 Øvrig administration -2.701 06.45.53 Administration vedrørende jobcentre og -299 pilotjobcentre 06.45.53-1 Drift -299 06.45.53-1-1 Egne -299 000 Administration vedrørende jobcentre -299

- 106 - soversigt Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.) Budget Tillægsbevillinger Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 06.45.57 Voksen-, ældre- og handicapområdet 0 06.45.57-1 Drift 0 06.45.57-1-1 Egne 0 000 Voksen-, ældre- og handicapområdet 0 06.45.58 Det specialiserede børneområde -19 06.45.58-1 Drift -19 06.45.58-1-1 Egne -19 000 Det specialiserede børneområde -19

- 107 - soversigt Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.) Budget Tillægsbevillinger Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 9.98 Renter og Finansiering 313.193-17.959.073 619.264-19.467.738-23.166 786.366 07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. 456.512-18.559.834 397.609-18.572.676-11.279 148.879 07.22 Renter af likvide aktiver 499-29.639 0-11.735 0 5.235 07.22.05 Indskud i pengeinstitutter m.v. 499-1.049 0-11.735 0 5.235 07.22.05-4 Renter BV 499-1.049 0-11.735 0 5.235 07.22.05-4-1 Egne 499-1.049 0-11.735 0 5.235 000 Indskud i pengeinstitutter m.v. 499-1.049 0-11.735 0 5.235 07.22.08 Realkreditobligationer 0-25.902 0 0 0 0 07.22.08-4 Renter BV 0-25.902 0 0 0 0 07.22.08-4-1 Egne 0-25.902 0 0 0 0 000 Realkreditobligationer 0-25.902 0 0 0 0 07.22.10 Statsobligationer m.v. 0-2.689 0 0 0 0 07.22.10-4 Renter BV 0-2.689 0 0 0 0 07.22.10-4-1 Egne 0-2.689 0 0 0 0 000 Statsobligationer m.v. 0-2.689 0 0 0 0 07.28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt 0-12.265 0-5.332 0 0 07.28.14 Tilgodehavender i betalingskontrol 0-7.865 0-5.000 0 0 07.28.14-4 Renter BV 0-7.865 0-5.000 0 0 07.28.14-4-1 Egne 0-7.865 0-5.000 0 0 000 Tilgodehavender i betalingskontrol 0-7.865 0-5.000 0 0 07.28.15 Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8 0-4.400 0-315 0 0 07.28.15-4 Renter BV 0-4.400 0-315 0 0 07.28.15-4-1 Egne 0-4.400 0-315 0 0 000 Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8 0-4.400 0-315 0 0 07.28.18 Finansielle aktiver tilhørende selvejende 0 institutioner med overenskomst 0 0-17 0 0 07.28.18-4 Renter BV 0 0 0-17 0 0 07.28.18-4-1 Egne 0 0 0-17 0 0 000 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med 0 0 0-17 0 0 overenskomst 07.32 Renter af langfristede tilgodehavender 0-12.730 0-3.160 0 986 07.32.20 Pantebreve 0-161 0-819 0 0 07.32.20-4 Renter BV 0-161 0-819 0 0 07.32.20-4-1 Egne 0-161 0-819 0 0 000 Pantebreve 0-161 0-819 0 0 07.32.21 Aktier og andelsbeviser m.v. 0-101 0-1 0-100 07.32.21-4 Renter BV 0-101 0-1 0-100 07.32.21-4-1 Egne 0-101 0-1 0-100 000 Aktier og andelsbeviser m.v. 0-101 0-1 0-100 07.32.23 Udlån til beboerindskud 0-394 0-279 0 0 07.32.23-4 Renter BV 0-394 0-279 0 0 07.32.23-4-1 Egne 0-394 0-279 0 0 000 Udlån til beboerindskud 0-394 0-279 0 0 07.32.25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender 0-12.074 0-2.061 0 1.086 07.32.25-4 Renter BV 0-12.074 0-2.061 0 1.086 07.32.25-4-1 Egne 0-12.074 0-2.061 0 1.086 000 Andre langfristede udlån og tilgodehavender 0-12.074 0-2.061 0 1.086 07.35 Renter af udlæg vedrørende 0 forsyningsvirksomheder -19.110-3.800-22.920 4.500 8.800 07.35.33 Varmeforsyning 0-6.773-3.800-8.320 4.500 6.800 07.35.33-4 Renter BV 0-6.773-3.800-8.320 4.500 6.800 07.35.33-4-1 Egne 0-6.773-3.800-8.320 4.500 6.800 000 Varmeforsyning 0-6.773-3.800-8.320 4.500 6.800

- 108 - soversigt Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.) Budget Tillægsbevillinger Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 07.35.35 Andre forsyningsvirksomheder 0-12.336 0-14.600 0 2.000 07.35.35-4 Renter BV 0-12.336 0-14.600 0 2.000 07.35.35-4-1 Egne 0-12.336 0-14.600 0 2.000 001 Ordninger for dagrenovation - restaffald 0-12.336 0-14.600 0 2.000 07.50 Renter af kortfristet gæld til pengeinstitutter 0 0-0 0 0 0 07.50.50 Kassekreditter og byggelån 0 0-0 0 0 0 07.50.50-4 Renter BV 0 0-0 0 0 0 07.50.50-4-1 Egne 0 0-0 0 0 0 000 Kassekreditter og byggelån 0 0-0 0 0 0 07.52 Renter af kortfristet gæld i øvrigt 11.240 0 1.777 0 0 0 07.52.56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk 11.504 betalingsmodtager 0 1.146 0 0 0 07.52.56-4 Renter BV 11.504 0 1.146 0 0 0 07.52.56-4-1 Egne 11.504 0 1.146 0 0 0 000 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager 1.449 0 1.146 0 0 0 001 Tilbagebetaling af grundskyld 10.055 07.52.56-4-2 Selvejende/privat 0 000 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager 0 07.52.59 Mellemregningskonto -284 0 631 0 0 0 07.52.59-4 Renter BV -284 0 631 0 0 0 07.52.59-4-1 Egne -284 0 631 0 0 0 000 Mellemregningskonto -284 0 631 0 0 0 07.52.61 Selvejende institutioner med overenskomst 19 07.52.61-4 Renter BV 19 07.52.61-4-2 Selvejende/privat 19 000 Selvejende institutioner med overenskomst 19 07.55 Renter af langfristet gæld 122.600 0 137.741 0-15.779 0 07.55.63 Selvejende institutioner med overenskomst 454 07.55.63-4 Renter BV 454 07.55.63-4-1 Egne 444 000 Selvejende institutioner med overenskomst 444 07.55.63-4-2 Selvejende/privat 1 0 000 Selvejende institutioner med overenskomst 1 0 07.55.64 Stat og hypotekbank 315 0 315 0 0 0 07.55.64-4 Renter BV 315 0 315 0 0 0 07.55.64-4-1 Egne 315 0 315 0 0 0 000 Stat og hypotekbank 315 0 315 0 0 0 07.55.68 Realkredit 1.493 0 1.535 0-61 0 07.55.68-4 Renter BV 1.493 0 1.535 0-61 0 07.55.68-4-1 Egne 1.493 0 1.535 0-61 0 000 Realkredit 1.493 0 1.535 0-61 0 07.55.70 Kommunekreditforeningen 120.330 0 135.883 0-15.717 0 07.55.70-4 Renter BV 120.330 0 135.883 0-15.717 0 07.55.70-4-1 Egne 120.330 0 135.883 0-15.717 0 000 Kommunekredit 67.479 0 83.196 0-15.717 0 001 Kommunale ældreboliger 52.851 0 52.687 0 0 0 07.55.75 Anden langfristet gæld med indenlandsk kreditor 8 0 8 0 0 0 07.55.75-4 Renter BV 8 0 8 0 0 0 07.55.75-4-1 Egne 8 0 8 0 0 0 000 Anden langfristet gæld med indenlandsk kreditor 8 0 8 0 0 0

- 109 - soversigt Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.) Budget Tillægsbevillinger Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 07.58 Kurstab og kursgevinster 10.511-4.415 0-2.618 0-405 07.58.78 Kurstab og kursgevinster i øvrigt 10.511-2.168 0-300 0 0 07.58.78-4 Renter BV 10.511-2.168 0-300 0 0 07.58.78-4-1 Egne 10.511-2.168 0-300 0 0 001 Realkreditobligationer 9.271-1.494 0 0 0 0 003 Statsobligationer m.v. 1.241 007 Aktier og andelsbeviser 0-675 0-300 0 0 07.58.79 Garantiprovision 0-2.247 0-2.318 0-405 07.58.79-4 Renter BV 0-2.247 0-2.318 0-405 07.58.79-4-1 Egne 0-2.247 0-2.318 0-405 000 Garantiprovision 0-2.247 0-2.318 0-405 07.62 Tilskud og udligning 251.892-4.627.153 251.891-4.751.892 0 140.112 07.62.80 Udligning og generelle tilskud 0-3.502.440 0-3.507.504 0 20.412 07.62.80-7 Finansiering BV 0-3.502.440 0-3.507.504 0 20.412 07.62.80-7-1 Egne 0-3.502.440 0-3.507.504 0 20.412 001 Kommunal udligning 0-2.705.724 0-2.705.724 0 0 002 Statstilskud til kommuner 0-796.608 0-801.672 0 20.412 010 Udligning af selskabsskat 0-108 0-108 0 0 07.62.81 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge 212.232-337.128 212.232-337.128 0 0 07.62.81-7 Finansiering BV 212.232-337.128 212.232-337.128 0 0 07.62.81-7-1 Egne 212.232-337.128 212.232-337.128 0 0 001 Udligning vedrørende udlændinge 212.232-337.128 212.232-337.128 0 0 07.62.82 Kommunale bidrag til regionerne 39.660 0 39.659 0 0 0 07.62.82-7 Finansiering BV 39.660 0 39.659 0 0 0 07.62.82-7-1 Egne 39.660 0 39.659 0 0 0 002 Kommunalt udviklingsbidrag 39.660 0 39.659 0 0 0 07.62.86 Særlige tilskud 0-787.585 0-907.260 0 119.700 07.62.86-7 Finansiering BV 0-787.585 0-907.260 0 119.700 07.62.86-7-1 Egne 0-787.585 0-907.260 0 119.700 007 Tilskud fra kvalitetsfonden 0-114.180 0-114.180 0 0 008 Beskæftigelsestilskud 0-530.964 0-650.664 0 119.700 012 Bidrag og tilskud vedrørende tilskud til kommuner med en høj 0-45.000 0-45.000 0 0 andel af borgere med sociale problemer 013 Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud 0-28.812 0-28.812 0 0 014 Tilskud til et generelt løft af ældreplejen 0-29.316 0-29.316 0 0 015 Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen 0-39.288 0-39.288 0 0 017 0-25 0 0 0 0 07.65 Refusion af købsmoms 15.366 0 10.000 0 0 0 07.65.87 Refusion af købsmoms 15.366 0 10.000 0 0 0 07.65.87-7 Finansiering BV 15.366 0 10.000 0 0 0 07.65.87-7-1 Egne 15.366 0 10.000 0 0 0 002 Refusion af købsmoms -769.797 0-1.129.252 0 0 0 003 Udgifter til købsmoms 767.728 0 1.129.252 0 0 0 004 Tilbagebetaling af refusion af købsmoms 17.435 0 10.000 0 0 0 07.68 Skatter 44.403-13.854.521 0-13.775.019 0-5.850 07.68.90 Kommunal indkomstskat 0-11.953.765 0-11.953.765 0 0 07.68.90-7 Finansiering BV 0-11.953.765 0-11.953.765 0 0 07.68.90-7-1 Egne 0-11.953.765 0-11.953.765 0 0 001 Forskudsbeløb af kommunal indkomstskat 0-11.953.765 0-11.953.765 0 0 07.68.92 Selskabsskat 0-251.387 0-251.387 0 0 07.68.92-7 Finansiering BV 0-251.387 0-251.387 0 0 07.68.92-7-1 Egne 0-251.387 0-251.387 0 0 001 Afregning af selskabsskat m.v. 0-251.387 0-251.387 0 0

- 110 - soversigt Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.) Budget Tillægsbevillinger Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 07.68.93 Anden skat pålignet visse indkomster 0-35.637 0-25.487 0-10.150 07.68.93-7 Finansiering BV 0-35.637 0-25.487 0-10.150 07.68.93-7-1 Egne 0-35.637 0-25.487 0-10.150 002 Andel af bruttoskat efter pgf. 48 E i kildeskatteloven 0-20.150 0-10.000 0-10.150 004 Kommunens andel af skat af dødsboer 0-15.487 0-15.487 0 0 07.68.94 Grundskyld 30.039-1.255.309 0-1.200.670 0 3.800 07.68.94-7 Finansiering BV 30.039-1.255.309 0-1.200.670 0 3.800 07.68.94-7-1 Egne 30.039-1.255.309 0-1.200.670 0 3.800 001 Grundskyld 30.039-1.222.994 0-1.200.670 0 3.800 002 Tilskud vedrørende nedsat grundskyld 0 1 0 0 0 0 003 Kompensation for uretmæssigt opkrævet grundskyld 0-32.316 0 0 0 0 07.68.95 Anden skat på fast ejendom 14.364-358.423 0-343.710 0 500 07.68.95-7 Finansiering BV 14.364-358.423 0-343.710 0 500 07.68.95-7-1 Egne 14.364-358.423 0-343.710 0 500 001 Dækningsafgift af offentlige ejendommes grundværdi 1.154-39.638 0-39.904 0 1.400 002 Dækningsafgift af offentlige ejendommes forskelsbeløb 7.822-112.926 0-108.932 0 3.800 003 Dækningsafgift af forretningsejendommes forskelsbeløb 5.387-205.859 0-194.874 0-4.700 08 Balanceforskydninger -143.319 600.760 221.656-895.063-11.887 637.487 08.22 Forskydninger i likvide aktiver 0-879.256 0-83.810 0-114.007 08.22.01 Kontante beholdninger 0-215 0-83.810 0-114.007 08.22.01-5 Balanceforskydninger BV 0-215 0-83.810 0-114.007 08.22.01-5-1 Egne 0-215 0-83.810 0-114.007 000 Kontante beholdninger 0-215 0-83.810 0-114.007 08.22.05 Indskud i pengeinstitutter m.v. 0-910.702 0 0 0 0 08.22.05-5 Balanceforskydninger BV 0-910.702 0 0 0 0 08.22.05-5-1 Egne 0-910.682 0 0 0 0 000 Indskud i pengeinstitutter m.v. 0-910.682 0 0 0 0 08.22.05-5-2 Selvejende/privat 0-19 0 0 0 0 000 Indskud i pengeinstitutter m.v. 0-19 0 0 0 0 08.22.08 Realkreditobligationer 0-38.584 0 0 0 0 08.22.08-5 Balanceforskydninger BV 0-38.584 0 0 0 0 08.22.08-5-1 Egne 0-38.584 0 0 0 0 001 Tilgang 0 440.644 0 0 0 0 002 Afgang 0-479.228 0 0 0 0 08.22.10 Statsobligationer m.v. 0 70.246 0 0 0 0 08.22.10-5 Balanceforskydninger BV 0 70.246 0 0 0 0 08.22.10-5-1 Egne 0 70.246 0 0 0 0 001 Tilgang 0 84.659 0 0 0 0 002 Afgang 0-14.413 0 0 0 0 08.25 Forskydninger i tilgodehavender hos staten 0 12.958 0 0 0 0 08.25.12 Refusionstilgodehavender 0 12.958 0 0 0 0 08.25.12-5 Balanceforskydninger BV 0 12.958 0 0 0 0 08.25.12-5-1 Egne 0 12.958 0 0 0 0 000 Refusionstilgodehavender 0 12.958 0 0 0 0 08.28 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i 231.408 øvrigt 1.100.084 0 2.334 0 0 08.28.14 Tilgodehavender i betalingskontrol 231.408 26.632 0 0 0 0 08.28.14-5 Balanceforskydninger BV 231.408 26.632 0 0 0 0 08.28.14-5-1 Egne 231.408 26.632 0 0 0 0 000 Tilgodehavender i betalingskontrol 231.408 26.632 0 0 0 0

- 111 - soversigt Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.) Budget Tillægsbevillinger Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 08.28.15 Andre tilgodehavender 0-19.847 0 2.334 0 0 08.28.15-5 Balanceforskydninger BV 0-19.847 0 2.334 0 0 08.28.15-5-1 Egne 0-20.724 0 2.334 0 0 000 Andre tilgodehavender 0-20.724 0 2.334 0 0 08.28.15-5-2 Selvejende/privat 0 877 0 0 0 0 000 Andre tilgodehavender 0 877 0 0 0 0 08.28.17 Mellemregninger med foregående og følgende 0 regnskabsår 1.090.036 0 0 0 0 08.28.17-5 Balanceforskydninger BV 0 1.090.036 0 0 0 0 08.28.17-5-1 Egne 0 1.090.012 0 0 0 0 000 Mellemregninger med foregående eller følgende regnskabsår 0 1.090.012 0 0 0 0 08.28.17-5-2 Selvejende/privat 0 25 0 0 0 0 000 Mellemregninger med foregående eller følgende regnskabsår 0 25 0 0 0 0 08.28.18 Finansielle aktiver tilhørende selvejende 0 institutioner med overenskomst 3.262 0 0 0 0 08.28.18-5 Balanceforskydninger BV 0 3.262 0 0 0 0 08.28.18-5-1 Egne 0 3.252 0 0 0 0 000 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med 0 3.252 0 0 0 0 overenskomst 08.28.18-5-2 Selvejende/privat 0 1 000 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med 0 1 overenskomst 08.32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender 0 611.673 0 223.066 0 191.560 08.32.20 Pantebreve 0-8.987 0-4.276 0 0 08.32.20-5 Balanceforskydninger BV 0-8.987 0-4.276 0 0 08.32.20-5-1 Egne 0-8.987 0-4.276 0 0 000 Pantebreve 0-8.987 0-4.276 0 0 08.32.21 Aktier og andelsbeviser m.v. 0 82.648 0 101.400 0-22.845 08.32.21-5 Balanceforskydninger BV 0 82.648 0 101.400 0-22.845 08.32.21-5-1 Egne 0 82.648 0 101.400 0-22.845 000 Aktier og andelsbeviser m.v. 0 82.648 0 101.400 0-22.845 08.32.23 Udlån til beboerindskud 0 8.958 0 2.238 0 0 08.32.23-5 Balanceforskydninger BV 0 8.958 0 2.238 0 0 08.32.23-5-1 Egne 0 8.958 0 2.238 0 0 000 Udlån til beboerindskud 0 8.958 0 2.238 0 0 08.32.24 Indskud i landsbyggefonden m.v. 0 75.271 0 49.955 0 25.330 08.32.24-5 Balanceforskydninger BV 0 75.271 0 49.955 0 25.330 08.32.24-5-1 Egne 0 75.271 0 49.955 0 25.330 001 Grundkapitalindskud (indskud i Landsbyggefonden) 0 75.271 0 49.955 0 25.330 08.32.25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender 0 15.117 0 73.748 0-55.600 08.32.25-5 Balanceforskydninger BV 0 15.117 0 73.748 0-55.600 08.32.25-5-1 Egne 0 15.117 0 73.748 0-55.600 000 Andre langfristede udlån og tilgodehavender 0 197 0 3.282 0 650 002 Registrering af forskydninger i lån til betaling af 0 14.920 0 70.466 0-56.250 ejendomsskatter 08.32.27 Deponerede beløb for lån m.v. 0 438.666 0 0 0 244.675 08.32.27-5 Balanceforskydninger BV 0 438.666 0 0 0 244.675 08.32.27-5-1 Egne 0 438.666 0 0 0 244.675 000 Deponerede beløb for lån m.v. 0 438.666 0 0 0 244.675 08.38 Forskydninger i aktiver vedrørende beløb til 0 opkrævning eller udbetaling for andre -51.587 0 0 0 0 08.38.37 Staten 0-51.587 0 0 0 0 08.38.37-5 Balanceforskydninger BV 0-51.587 0 0 0 0 08.38.37-5-1 Egne 0-51.587 0 0 0 0 000 Staten 0-51.587 0 0 0 0

- 112 - soversigt Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.) Budget Tillægsbevillinger Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 08.42 Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater 0 123.273 0 0 0 0 08.42.42 Legater 0-114 0 0 0 0 08.42.42-5 Balanceforskydninger BV 0-114 0 0 0 0 08.42.42-5-1 Egne 0-114 0 0 0 0 000 Legater 0-114 0 0 0 0 08.42.43 Deposita 0 123.386 0 0 0 0 08.42.43-5 Balanceforskydninger BV 0 123.386 0 0 0 0 08.42.43-5-1 Egne 0 123.386 0 0 0 0 000 Deposita 0 123.386 0 0 0 0 08.45 Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater -130.994 0-6.582 0-110 0 08.45.46 Legater 114 08.45.46-5 Balanceforskydninger BV 114 08.45.46-5-1 Egne 114 000 Legater 114 08.45.47 Deposita -131.108 0-6.582 0-110 0 08.45.47-5 Balanceforskydninger BV -131.108 0-6.582 0-110 0 08.45.47-5-1 Egne -131.128 0-6.582 0-110 0 000 Deposita -131.128 0-6.582 0-110 0 08.45.47-5-2 Selvejende/privat 2 0 000 Deposita 2 0 08.48 Forskydninger i passiver vedrørende beløb til 51.587 opkrævning eller udbetaling for andre 08.48.49 Staten 51.587 08.48.49-5 Balanceforskydninger BV 51.587 08.48.49-5-1 Egne 51.587 000 Staten 51.587 08.50 Forskydning i kortfristet gæld til pengeinstitutter 0-20.000 0-111.562 0-35.100 08.50.50 Kassekreditter og byggelån 0-20.000 0-111.562 0-35.100 08.50.50-5 Balanceforskydninger BV 0-20.000 0-111.562 0-35.100 08.50.50-5-1 Egne 0-20.000 0-111.562 0-35.100 000 Kassekreditter og byggelån 0-20.000 0-111.562 0-35.100 08.51 Forskydninger i kortfristet gæld til staten 0-8.462 0 229 0 0 08.51.52 Anden gæld 0-8.462 0 229 0 0 08.51.52-5 Balanceforskydninger BV 0-8.462 0 229 0 0 08.51.52-5-1 Egne 0-8.462 0 229 0 0 001 Folkepension 0 888.528 0 3.607.200 0 0 003 Supplerende pensionsydelse (Pensionslovens pgf. 72 d) 0 149.519 0 0 0 0 004 Ventetillæg (opsat pension, jf. Pensionslovens pgf. 15 f) 0 1.478 0 0 0 0 005 Engangsbeløb (opsat pension, jf. Pensionslovens pgf. 15 d, stk. 0 84 0 0 0 0 4) 006 Højeste og mellemste førtidspension 0 74.357 0 302.383 0 0 007 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension 0 5.854 0 46.686 0 0 008 Supplerende opsparingsordning for førtidspensionister 0 5.907 0 0 0 0 009 Børnetilskud 0-342 0 144.000 0 0 011 Forskudsvise udlagte underholdsbidrag 0-230 0 22.000 0 0 012 Sygedagpenge til lønmodtagere hos forsikrede arbejdsgivere 0 15.649 0 22.000 0 0 (pgf. 27) 013 Sygedagpenge i øvrigt 0 75.698 0 79.852 0 0 014 Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption 0 0 0 430.000 0 0 017 Anden gæld 0-65 0 0 0 0 018 Delpension 0 215 0 180 0 0 019 Tillægsydelser for pensionister med alm. eller forhøjet alm. 0 2.508 0 0 0 0 førtidspension 090 Refusion af offentlige pensioner 0-1.125.050 0-3.956.449 0 0 092 Refusion af børnetilskud 0 0 0-144.000 0 0

- 113 - soversigt Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.) Budget Tillægsbevillinger Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 093 Refusion af supplerende opsparingsordning for 0-11.222 0 229 0 0 førtidspensionister 094 Refusion af andre familieydelser 0 0 0-22.000 0 0 095 Refusion af dagpengeydelser 0-91.347 0-531.852 0 0 097 Refusion af ATP-bidrag 0-28.847 0-31.500 0 0 100 ATP-bidrag kontanthjælp og revalidering 0 9.394 0 14.000 0 0 101 ATP-bidrag sygedagpenge 0 9.817 0 0 0 0 103 ATP-bidrag delpension 0 4.722 0 17.500 0 0 106 Fleksydelse 0 62.623 0 0 0 0 107 Bidrag vedr. fleksydelse 0-13.10 108 Refusion vedr. fleksydelse 0-62.623 0 0 0 0 109 Indbetaling af opkrævede fleksydelsesbidrag til staten 0 10.551 0 0 0 0 110 Betalinger vedrørende pas 0-1 0 0 0 0 111 Betalinger vedrørende kørekort 0-1 0 0 0 0 112 Tilbagebetaling af fleksydelsesbidrag til kontant udbetaling 0 2.526 0 0 0 0 (skattepligtig) 113 Tilbagebetaling af fleksydelsesbidrag til en pensionsordning 0 23 0 0 0 0 (ikke skattepligtig) 116 0 4.349 0 0 0 0 117 0 533 0 0 0 0 118 0 33 0 0 0 0 08.52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt -508.167-34.012 0-25.813 0 0 08.52.53 Kirkelige skatter og afgifter 0-20.788 0-25.813 0 0 08.52.53-5 Balanceforskydninger BV 0-20.788 0-25.813 0 0 08.52.53-5-1 Egne 0-20.788 0-25.813 0 0 001 Forskudsbeløb af kirkeskat 0-309.840 0-309.839 0 0 013 Landskirkeskat 0 65.337 0 60.311 0 0 014 Lokale kirkelige kasser 0 223.715 0 223.715 0 0 08.52.56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk 0 betalingsmodtager -13.224 0 0 0 0 08.52.56-5 Balanceforskydninger BV 0-13.224 0 0 0 0 08.52.56-5-1 Egne 0-13.224 0 0 0 0 000 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager 0-13.224 0 0 0 0 08.52.58 EDB fejlopsamlingskonto -195 08.52.58-5 Balanceforskydninger BV -195 08.52.58-5-1 Egne -195 000 EDB fejlopsamlingskonto -195 08.52.59 Mellemregningskonto -504.762 08.52.59-5 Balanceforskydninger BV -504.762 08.52.59-5-1 Egne -504.788 000 Mellemregningskonto -504.788 08.52.59-5-2 Selvejende/privat 19 000 Mellemregningskonto 19 08.52.59-5-4 Private leverandører 7 000 Mellemregningskonto 7 08.52.61 Selvejende institutioner med overenskomst -3.210 08.52.61-5 Balanceforskydninger BV -3.210 08.52.61-5-1 Egne -3.21 0 000 Selvejende institutioner med overenskomst -3.21 0 08.55 Forskydninger i langfristet gæld 212.847-253.911 228.238-899.507-11.777 595.033 08.55.63 Selvejende institutioner med overenskomst 679 0 100 0 0 0 08.55.63-6 Afdrag på lån og leasingforpligtelser BV 679 0 100 0 0 0 08.55.63-6-1 Egne 627 0 100 0 0 0 000 Selvejende institutioner med overenskomst 627 0 100 0 0 0

- 114 - soversigt Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.) Budget Tillægsbevillinger Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 08.55.63-6-2 Selvejende/privat 53 000 Selvejende institutioner med overenskomst 53 08.55.65 Andre kommuner og regioner 0 08.55.65-6 Afdrag på lån og leasingforpligtelser BV -10.00 0 08.55.65-6-1 Egne -10.00 0 000 Andre kommuner og regioner -10.00 0 08.55.65-7 Finansiering BV 10.000 08.55.65-7-1 Egne 10.00 0 002 10.00 0 08.55.68 Realkredit 1.955 0 2.041 0-86 0 08.55.68-6 Afdrag på lån og leasingforpligtelser BV 1.955 0 2.041 0-86 0 08.55.68-6-1 Egne 1.955 0 2.041 0-86 0 000 Realkredit 1.955 0 2.041 0-86 0 08.55.70 Kommunekreditforeningen 139.095 0 150.676-600.034-11.691 600.034 08.55.70-6 Afdrag på lån og leasingforpligtelser BV 139.095 0 150.676 0-11.691 0 08.55.70-6-1 Egne 139.095 0 150.676 0-11.691 0 000 Kommunekredit 139.095 0 150.676 0-11.691 0 08.55.70-7 Finansiering BV 0 0 0-600.034 0 600.034 08.55.70-7-1 Egne 0 0 0-600.034 0 600.034 000 Kommunekredit 0 0 0-600.034 0 600.034 08.55.77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger 71.118-253.911 75.420-299.473 0-5.001 08.55.77-6 Afdrag på lån og leasingforpligtelser BV 71.118 1.413 75.420 0 0 0 08.55.77-6-1 Egne 71.118 1.413 75.420 0 0 0 000 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger 71.118 1.413 75.420 0 0 0 08.55.77-7 Finansiering BV 0-255.324 0-299.473 0-5.001 08.55.77-7-1 Egne 0-255.324 0-299.473 0-5.001 000 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger 0-255.324 0-299.473 0-5.001

Balance Balancen er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den tager sit udgangspunkt i Balancen fra sidste regnskabsår og medtager samtlige bevægelser fra hovedkonto 8 i indeværende regnskabsår samt rene balanceposteringer.

- 117 - Balance Konto (1.000 kr.) Tilgang/ afgang Statusposteringer Primosaldo Ultimosaldo 9.22 Likvide aktiver 1.281.141-15.265-879.256 386.620 9.22.01 Kontante beholdninger 1.706 0-215 1.490 9.22.05 Indskud i pengeinstitutter m.v. 267.793 100-910.702-642.809 9.22.08 Realkreditobligationer 946.722 16.414-38.584 924.551 9.22.10 Statsobligationer m.v. 64.920-31.779 70.246 103.386 9.25 Tilgodehavender hos staten 69.835 0 12.958 82.794 9.25.12 Refusionstilgodehavender 69.835 0 12.958 82.794 9.28 Kortfristede tilgodehavender i øvrigt -524.680-10.962 1.331.492 795.850 9.28.14 Tilgodehavender i betalingskontrol 1.966.906-6.959 258.041 2.217.987 9.28.15 Andre tilgodehavender 46.401-3.974-19.847 22.579 9.28.17 Mellemregninger med foregående regnskabsår -2.612.978-28 1.090.036-1.522.970 9.28.18 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst 74.992 0 3.262 78.254 9.32 Langfristede tilgodehavender 10.089.376-72.685 611.673 10.628.364 9.32.20 Pantebreve 14.628-150 -8.987 5.491 9.32.21 Aktier og andelsbeviser m.v. 9.247.809 84.302 82.648 9.414.759 9.32.22 Tilgodehavender hos grundejere 2.134 0 0 2.134 9.32.23 Udlån til beboerindskud 117.520-3.940 8.958 122.538 9.32.24 Indskud i Landsbyggefonden m.v. 76.753-152.025 75.271 0 9.32.25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender 630.531-873 15.117 644.776 9.32.27 Deponerede beløb for lån m.v. 0 0 438.666 438.666 9.35 Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder 564.974-56.149 0 508.826 9.35.33 Varmeforsyning 251.083 14.807 0 265.889 9.35.35 Andre forsyningsvirksomheder 313.892-70.955 0 242.936 9.38 Aktiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre 51.587 0-51.587 0 9.38.37 Staten 51.587 0-51.587 0 9.42 Aktiver tilhørende fonds, legater m.v. 138.406-129 123.273 261.550 9.42.42 Legater 10.481 0-114 10.368 9.42.43 Deposita 127.924-129 123.386 251.182 Aktiver i alt 11.670.639-155.189 1.148.554 12.664.004

- 118 - Balance Konto (1.000 kr.) Tilgang/ afgang Statusposteringer Primosaldo Ultimosaldo 9.45 Passiver tilhørende fonds, legater m.v. -213.994 8-130.994-344.981 9.45.46 Legater -10.481 0 114-10.368 9.45.47 Deposita -203.513 8-131.108-334.613 9.48 Passiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre -78.567 4.195 51.587-22.785 9.48.49 Staten -78.567 4.195 51.587-22.785 9.50 Kortfristet gæld til pengeinstitutter 0 0-20.000-20.000 9.50.50 Kassekreditter og byggelån 0 0-20.000-20.000 9.51 Kortfristet gæld til staten -74.642 4.933-8.462-78.171 9.51.52 Anden gæld -74.642 4.933-8.462-78.171 9.52 Kortfristet gæld i øvrigt -1.189.537-19.489-542.179-1.751.205 9.52.53 Kirkelige skatter og afgifter -11.778 0-20.788-32.566 9.52.56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager -1.070.423 0-13.224-1.083.647 9.52.58 EDB-fejlopsamlingskonto 186 0-195 -9 9.52.59 Mellemregningskonto -34.557-19.489-504.762-558.808 9.52.61 Selvejende institutioner med overenskomst -72.965 0-3.210-76.175 9.55 Langfristet gæld -4.658.601 1.640-41.063-4.698.024 9.55.63 Selvejende institutioner med overenskomst -14.493 195 679-13.619 9.55.64 Stat og hypotekbank -7.877 0 0-7.877 9.55.68 Realkredit -50.324-48 1.955-48.417 9.55.70 Kommunekreditforeningen -2.371.119-602 139.095-2.232.626 9.55.75 Anden langfristet gæld med indenlandsk kreditor -6.196 0 0-6.196 9.55.77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger -2.174.739 4.593-182.792-2.352.938 9.55.79 Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver -33.853-2.499 0-36.353 9.58 Materielle anlægsaktiver 18.202.603 0-312.656 17.889.947 9.58.80 Grunde 3.740.023 0 13.616 3.753.639 9.58.81 Bygninger 8.190.606 0-61.052 8.129.555 9.58.82 Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler m.v. 4.084.947 0-157.020 3.927.927 9.58.83 Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr 84.665 0-9.122 75.543 9.58.84 Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle anlægsaktiver 2.102.361 0-99.078 2.003.283 9.62 Immaterielle anlægsaktiver 24.285 0-6.132 18.152 9.62.85 Udviklingsprojekter og andre e 24.285 0-6.132 18.152 9.65 Omsætningsaktiver - varebeholdninger 136.114 0 7.489 143.603 9.65.86 Varebeholdninger/-lagre 136.114 0 7.489 143.603

- 119 - Balance Konto (1.000 kr.) Tilgang/ afgang Statusposteringer Primosaldo Ultimosaldo 9.68 Omsætningsaktiver - fysiske anlæg til salg 755.735 0-5.792 749.944 9.68.87 Grunde og bygninger bestemt til videresalg 755.735 0-5.792 749.944 9.72 Hensatte forpligtelser -7.804.558 255.101 1-7.549.455 9.72.90 Hensatte forpligtelser -7.804.558 255.101 1-7.549.455 9.75 Egenkapital -27.542.969 590.493-391.160-27.343.637 9.75.91 Modpost for takstfinansierede aktiver -4.118.741 0 78.993-4.039.748 9.75.92 Modpost for selvejende institutioners aktiver -95.796 0 3.294-92.502 9.75.93 Modpost for skattefinansierede aktiver -14.904.199 0 234.804-14.669.396 9.75.95 Modpost for donationer -2.218 29 0-2.189 9.75.99 Balancekonto 2.351.477-91.228-457.443 1.802.806 9.75.91 Modpost for takstfinansierede aktiver -4.124.615-35.861 13.716-4.146.760 9.75.92 Modpost for selvejende institutioners aktiver -101.701 0 3.739-97.962 9.75.93 Modpost for skattefinansierede aktiver -13.623.011-11.910-757.658-14.392.579 9.75.95 Modpost for donationer 0-2.218 0-2.218 9.75.99 Balancekonto 7.075.835 731.681 489.394 8.296.910 Passiver i alt -22.444.131 836.881-1.399.362-23.006.612 Balance -10.773.492 681.692-250.809-10.342.609

Kautions- og garantiforpligtelser Oversigten indeholder en ajourført oversigt over de kautions- og garantiforpligtelser, Aarhus Kommune har påtaget sig, med oplysninger om: Oprindelig garantistørrelse Garantistørrelse pr. 31. december 2013

- 123 - Kautions- og garantiforpligtelser Fortegnelse over de Aarhus Kommune påhvilende garantiforpligtelser Garantiforpligtelser vedrørende boligforanstaltninger Det af Kommunen garanterede beløb Restgaranti pr. 31. december 2013 Lånets formål Hovedstol Restgaranti Restgaranti Hovedsum Kr. Kr. Kr. Kommunal garanti og regaranti for lån til alment byggeri og byfornyelse samt regaranti for statsgaranti for lån i henhold til saneringsloven 1.963.240.075 Anden kommunal garanti for lån til institutionsbyggeri 3.431.000 202.342 Kommunal regaranti for lån til institutionsbyggeri 2.197.000 137.347 Garanti vedrørende ældreboliger 102.569.800 15.027.992 Boligindskud 31.421.886 I alt 2.010.029.641

- 124 - Kautions- og garantiforpligtelser Andre kautions- og garantiforpligtelser Det af Kommunen garanterede beløb Restgaranti pr. 31. december 2013 Lånets formål Hovedstol Restgaranti Restgaranti Hovedsum Kr. Kr. Kr. 1. Tranbjerg 425.000 203.807 Aarhus Gymnastikforening af 1880 (AGF) 1.500.000 867.136 Aarhus Gymnastik- og Trampolincenter Fond 2.847.919 2.627.964 Aarhus Klatreklub 250.000 125.000 Aarhus Svæveflyveklub 500.000 421.127 Aarhus Tennis 1900 500.000 301.997 Aarhus Tigers 1.000.000 476.858 Aarhus Vand A/S 270.700.000 246.423.040 B M I Hal Fond 5.967.000 4.801.468 Del Almennyttige Fond 6.000.000 5.456.563 Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne 1.700.000 1.494.863 Fonden Den Ny Brabrand-hal 5.392.000 3.722.970 Fonden Lyseng Idrætscenter 22.387.361 21.519.419 Hjortshøjs Energiselskab 1.850.000 1.115.569 Idrætsforeningen Lyseng 1.850.000 1.307.707 Idrætsforeningen Lyseng Fodbold 3.800.000 1.742.853 Kajakklubben Skjold 637.330 233.940 KFUM s Boldklub Fodbold 1.500.000 1.406.306 Lystrup Fjernvarme A.M.B.A 33.000.000 31.823.565 Malling Varmeværk A.M.B.A. 3.000.000 2.745.652 Marselisborg Sejlklub 670.000 380.000 Spejderhuset Stationen 97.460 35.792 Østjydsk Halmvarme A.M.B.A. 31.017.000 3.945.018 Århus Kano og Kajak Klub 157.000 149.845 I alt 333.480.076 Aarhus Kommune har påtaget sig garanti for udbetalingen af pensioner til de ved I/S Midtkraft ansatte tjenestemænd, således at kommunen opnår vedtægtsmæssig regres, jfr. indenrigsministeriets tilladelse af 5. januar 1966. Aarhus Kommune har over for Arbejdsdirektoratet stillet feriepengegaranti på maksimalt 300.000 kr. for tilstedeværelse af feriepenge til de timelønnede og langtidsledige på den selvejende institution Huset.

- 125 - Kautions- og garantiforpligtelser Aarhus Kommune har i 1987 modtaget 100.000 kr. fra tipsmidlerne som tilskud til modernisering og ombygning af Aarhus Vandrerhjem. I forbindelse hermed har byrådet i sit møde den 14. januar 1987 tiltrådt, at Århus Kommune over for Fredningsstyrelsen forpligter sig til at tilbagebetale beløbet, såfremt vandrerhjemmet nedlægges, sælges eller af anden grund overgår til anden brug end vandrerhjem, jfr. Juridisk afdelings skrivelse af 3. marts 1987. Aarhus kommune har i 1994 modtaget 90.000 kr. fra tipsmidlerne som tilskud til ombygning af Vandrerhjemmet i Risskov. I forbindelse hermed har kommunen tiltrådt, at man overfor Friluftsrådet forpligter sig til at tilbagebetale beløbet, såfremt Vandrerhjemmet nedlægges, sælges eller af anden grund overgår til andet brug end Vandrerhjem, jf. naturforvaltningens tilbagebetalingserklæring af 13. september 1994. Aarhus Kommune garanterer pro-rata for Fællesmagasinet for museer med 971.110 kr. Aarhus Kommune garanterer solidarisk for Udbetaling Danmark med 539.340.924 kr. Aarhus Kommune har en interessent garanti i Midttrafik med 163.386.000 kr. Aarhus Kommune har et indskud i HMN Naturgas på 72.527 kr. svarende til en ejerandel på 0,1460%. Aarhus Kommunes andel af gælden og egenkapitalen er på henholdsvis 1.956.140kr. og 2.886.988 kr. Der er pr. 31.12. 2013 fire aktive lån med tilhørende kommunegaranti vedrørende kloakering. Hovedstolen udgjorde pr. 31.12. 2013 kr. 151.615,- og restgælden udgjorde kr. 61.260,69. Garantierne er oprindelig givet af Miljøkontoret. Aarhus kommune har finansielle forpligtelser i forbindelse med leje- og leasingaftaler svarende til en udgift på 100 mio. kr. i 2012. Anskaffelsesværdien af de bagvedliggende lejede og leasede aktiver udgør skønsmæssigt 1,4 mia. kr.

Eventualrettighedsfortegnelse Som eventualrettigheder betragtes udlån, som byrådet har bevilget og fået sikkerhed for, uanset om lånene kan betragtes som drifts-/anlægstilskud til de formål, de er ydet til, eksempelvis skoleformål, idrætsformål m.v.

- 129 - Eventualrettigheder Fortegnelse over eventualrettigheder (vederlag, og grunde m.v., hvortil kommunen har en betinget ret) Kulturelle institutioner m.v.: Aktiv 808. Vederlag på 75.000 kr. for areal afstået til Den selvejende institution Aarhus Teater, en del af matr.nr. 755 a, Aarhus Bygrunde, jvf. deklaration. Aktiv 809. Rente- og afdragsfrie lån ydet Aarhus Tekniske Skole vedrørende byggeri på matr.nr. 13 b, Aarhus Markjorder. Ejendommen kan ikke afhændes eller overgå til andet formål uden kommunens samtykke, jvf. deklaration og pantebrev. Aktiv 813. Aarhus Naturhistoriske Museum. Kommunen har til museets opførelse skænket 405.051,10 kr., jvf. statutter godkendt i byrådets møde den 19. november 1936. Aktiv 1135. Areal, matr.nr. 522b og 522 z, Marselisborg, Aarhus Jorder, overladt Jydsk Teknologisk Institut vederlagsfrit til opførelse af bygninger for et selvstændigt institut, jvf. skøde og tinglyste klausuler. Beløb på 270.000kr. ydet som ekstraordinært kapitalindskud, jvf. bevilling godkendt af Aarhus byråd den 21. juni 1983. Aktiv 1272. Areal, matr.nr. 221b, Marselisborg, Aarhus Jorder, med påstående bygninger, Ole Rømer-observatoriet, overladt Aarhus Universitet vederlagsfrit til astronomisk forskning og undervisning, jvf. skøde. Aktiv 1403. Areal, matr.nr. 117to, Aarhus Markjorder, overladt Det Jydske Musikkonservatorium vederlagsfrit, jvf. skøde. Aktiv 1625 og 1657. Beløb på 87.500 kr., ydet Det jydske Kunstakademi som et rente- og afdragsfrit lån til istandsættelse og ombygning af Mejlgade 32-34, jvf. pantebreve. Aktiv 2104. Ejendommen matr.nr. 3a, Mårslet By, Mårslet, overladt Mårslet Borgerhus vederlagsfrit, jvf. skøde. Aktiv 2115. Ejendommen matr.nr. 8i, Solbjerg By, Tiset, og matr.nr. 10af, Astrup By, Astrup, overladt Foreningernes Fællesråd i Solbjerg vederlagsfrit, jvf. skøde. Aktiv 10010. Beløb på 127.955 kr., ydet I/SGl. Harlev Gymnastik- og Forsamlingshus som et rente- og afdragsfrit lån til moderniseringsarbejder i forsamlingshuset, jvf. pantebrev. Aktiv 10012 og 10041. I/S Borum Forsamlingshus: Rente- og afdragsfrit lån på 4.990 kr. til istandsættelsesarbejder i forsamlingshuset, jvf. pantebrev. Rente- og afdragsfrit lån på 23.750 kr. til moderniserings- og restaureringsarbejder i forsamlingshuset, jvf. pantebrev. Aktiv 10020 og 10063. Trige Forsamlingshus: Rente- og afdragsfrit lån på 49.000 kr. til istandsættelsesarbejder i forsamlingshuset, jvf. pantebrev. Rente- og afdragsfrit lån på 68.308 kr. til vedligeholdelses- og energiforanstaltninger i forsamlingshuset, jvf. pantebrev.

- 130 - Eventualrettigheder Aktiv 10022. Beløb på 155.000 kr., ydet Valgmenigheden ved Skt. Peterskirken i Kolt sogn (Bering Valgmenighed) som et rente- og afdragsfrit lån til forbedring af Bering Forsamlingshus, jvf. pantebrev. Aktiv 10023 og 10147. I/S Ajstrup og omegns Forsamlingshus: Rente- og afdragsfrit lån på 19.500 kr. til brandmæssige og sanitære installationer i forsamlingshuset, jvf. pantebreve. Rente- og afdragsfrit lån på 132.000 kr. til renovering af lokaler i forsamlingshuset, jvf. pantebrev. Aktiv 10024, 10042 og 10133. Skæring Forsamlingshus: Rente- og afdragsfrit lån på 21.800 kr. til diverse istandsættelsesarbejder i forsamlingshuset, jvf. pantebrev. Rente- og afdragsfrit lån på 16.800 kr. til etablering af sanitære installationer i forsamlingshuset, jvf. pantebrev. Rente- og afdragsfrit lån på 59.412,50 kr. til bygningsarbejder på ejendommen matr.nr. 11 f, Skæring By, Egå, jvf. pantebrev. Aktiv 10025, 10039, 10064 og 10148. Hårup Forsamlingshus: Rente- og afdragsfrit lån på 51.147,08kr. til brandmæssige og sanitære installationer i forsamlingshuset, jvf. pantebreve. Rente- og afdragsfrit lån på 18.506 kr. til udskiftning af vinduer i forsamlingshuset, jvf. pantebrev. Rente- og afdragsfrit lån på 157.000 kr. til tilbygning til forsamlingshuset, jvf. pantebrev. Aktiv 10027. Beløb på 390.500 kr., ydet Ormslev og Omegns Borgerforening som et renteog afdragsfrit lån til delvis finansiering af genopbygning af Ormslev Forsamlingshus, jvf. pantebrev. Aktiv 10031. Beløb på 30.000 kr., ydet Foreningen Kvindehuset som et rente- og afdragsfrit lån til betaling af depositum ved indgåelse af lejemål i Havnegade 22, Aarhus, jvf. lånedokument. Aktiv 10034 og 10146. I/S Lillering Forsamlingshus: Rente- og afdragsfrit lån på 97.000 kr. til restaurering af de brandmæssige og sanitære installationer i forsamlingshuset, jvf. pantebrev. Rente- og afdragsfrit lån på 31.000 kr. til tilslutning til offentlig kloak, jvf. pantebrev. Aktiv 10035 og 10135. Folkedansen 1945: Rente- og afdragsfrit lån på 99.000 kr. til restaurering af Finnebyens Forsamlingshus, jvf. pantebrev. Rente- og afdragsfrit lån på 60.000 kr. til bygningsarbejder på ejendommen matr.nr. 74 ge, Aarhus markjorder, jvf. pantebrev.

- 131 - Eventualrettigheder Aktiv 10043. Beløb på 109.300 kr., ydet Andelsselskabet Todbjerg Forsamlingshus som et rente- og afdragsfrit lån til om- og tilbygning af forsamlingshuset, jvf. pantebrev. Aktiv 10051, 10068, 10071, 10096 og 10137. Sammenslutningen af Aarhus og Oplands Folkedanserforeninger: Rente- og afdragsfrit lån på 196.496 kr. til brandsikring og istandsættelse af Poul Martin Møllers Vej 1A, jvf. gældsbrev og ejerpantebrev. Rente- og afdragsfrit lån på 10.169 kr. til installation af elektrisk tyverialarm i Folkedansens Hus, jvf. pantebrev. Rente- og afdragsfrit lån på 4.200 kr. til udskiftning af køkkeninventar i Folkedansens Hus, jvf. pantebrev. Rente- og afdragsfrit lån på 50.000 kr. til udvendig facadebeklædning i Folkedansens Hus, jvf. pantebrev. Rente- og afdragsfrit lån på 60.000 kr. til bygningsarbejder på ejendommen matr.nr. 117 ug, Aarhus Markjorder, jvf. pantebrev. Aktiv 10061. Beløb på 39.010 kr., ydet Mejlby Forsamlingshus som et rente- og afdragsfrit lån til kloakerings- og moderniseringsarbejder i forsamlingshuset, jvf. pantebrev. Aktiv 10066, 10103, 10104 og 10107. Andelsselskabet Mejlgade 53 a.m.b.a.: Rente- og afdragsfrit lån på 71.600 kr. til indretning af øvelokaler for rytmisk amatørmusik i Fronthuset, jvf. pantebrev. Rente- og afdragsfrit lån på 400.000 kr. til ombygning, renovation m.v., jvf. pantebrev. Rente- og afdragsfrit lån på 70.500 kr. til ombygning, renovation m.v., jvf. pantebrev. Rente- og afdragsfrit lån på 3.100.000 kr. til indfrielse af prioritetsgæld i Mejlgade53. Hovedstol indeksreguleres, jvf. pantebrev. Aktiv 10079. Rente- og afdragsfrie lån, ydet Specialarbejderskolen for Aarhus og Omegn til opførelse af skole i Hasselager, jvf. Deklaration. Vedr. Hasselager Allé 2 beløber lånet sig til 1.627.615,05 kr. og vedr. Bjødstrupvej 20 beløber lånet sig til 837.971,63 kr. Aktiv 10080. Rente- og afdragsfrit lån, ydet Aarhus Maskinmesterskole til køb af ejendomme samt bygning af ny værkstedsskole i Studsgade, jvf. deklaration. Aktiv 10136. Beløb på 9.000.000 kr., ydet Den selvejende institution Aarhus Købmandsskole som et rente- og afdragsfrit lån til ny skolebygning i Vejlby, matr.nr. 2 dr, Vejlby By, Vejlby, jvf. pantebrev. Aktiv 10151. Beløb på 117.650 kr., ydet Foreningen Framlev Forsamlingshus som et renteog afdragsfrit lån til renovering af lokaler i forsamlingshuset, jvf. pantebrev. Aktiv 10155. Beløb på 88.000 kr., ydet I/S Egå Forsamlingshus som et rente- og afdragsfrit lån til istandsættelse af ejendommen matr.nr. 18 h, Egå By, Egå, jvf. pantebrev. Aktiv 10158. Beløb på 13.000 kr., ydet Andelsselskabet Todbjerg Forsamlingshus som et rente- og afdragsfrit lån til renovering af køkken på ejendommen, matr.nr. 49 b, Todbjerg By, Todbjerg, jvf. Pantebrev.

- 132 - Eventualrettigheder Aktiv 10220, 10229 og 10265 m. fl. Børneteatret Filuren: Beløb kr. 58.900 ydet som et rente- og afdragsfrit lån til anskaffelse af teknisk udstyr, jfr. gældsbrev. Beløbet nedskrives over 5 år fra 1. august 2010. Aktiv: 10252 og 10264 m. fl. Teaterforeningen Entré Scenen: Beløb kr. 86.700 ydet som et rente- og afdragsfrit lån til anskaffelse af teknisk udstyr, jfr. gældsbrev. Beløbet nedskrives over 5 år fra 1. december 2010 Aktiv: 10230 og 10263 m. fl. Den selvejende institution Svalegangen: Beløb kr. 98.100 ydet som et rente- og afdragsfrit lån til anskaffelse af teknisk udstyr, jfr. gældsbrev. Beløbet nedskrives over 5 år fra 1. december 2010 Aktiv: 10261 m. fl. Teater Refleksion: Beløb kr. 41.500 ydet som et rente- og afdragsfrit lån til anskaffelse af teknisk udstyr, jfr. gældsbrev. Beløbet nedskrives over 5 år fra 1. juli 2010. Aktiv 10262 m. fl. Gellerupscenen: Beløb kr. 40.000 ydet som et rente- og afdragsfrit lån til anskaffelse af teknisk udstyr, jfr. gældsbrev. Beløbet nedskrives over 5 år fra 1. august 2009. Beløb kr. 30.000 ydet som et rente- og afdragsfrit lån til anskaffelse af teknisk udstyr, jfr. gældsbrev. Beløbet nedskrives over 5 år fra 1. januar 2011. Aktiv 10260 m. fl. Koreografisk Center Archauz: Beløb kr. 54.800 ydet Koreografisk Center Archauz som et rente- og afdragsfrit lån til anskaffelse af teknisk udstyr, jfr. gældsbrev. Beløbet nedskrives over 5 år fra 1. november 2010. Aktiv. Beløb kr. 40.000 ydet Granhøj Dans som et rente- og afdragsfrit lån til anskaffelse af teknisk udstyr, jfr. gældsbrev. Beløbet nedskrives over 5 år fra 1. januar 2011. Aktiv. Beløb kr. 500.000 ydet RADAR som rente- og afdragsfrit lån til teknisk udstyr, jf. Gældsbrev. Beløbet nedskrives over 5 år fra 1. juli 2013 Idrætsforeninger og ungdomskorps m.v.: Aktiv 1179. Beløb på 125.000 kr., ydet Den selvejende institution Annexhallen som lån til opførelse af hal, jvf. pantebrev. Beløbet er rente- og afdragsfrit, indtil institutionens reservefond andrager 100.000 kr. Herefter skal en efter bestyrelsens skøn passende del af det årlige driftsoverskud anvendes til renter af og afdrag på lånet. Indbetalt 50.000 kr. som afdrag den 18.september 1987. Pantebrevet nedskrevet til 75.000 kr. Aktiv 1470 og 10040. Den selvejende institution Hyttefonden for Det danske Spejderkorps, Aarhus Skov-division: Rente- og afdragsfrit lån på 4.000 kr. til køb af et skovareal ved Ravnsø, jvf. pantebrev. Rente- og afdragsfrit lån på 100.000 kr. til opførelse af spejderhus på Ravnsøarealet, jvf. gældsbrev og ejerpantebrev.

- 133 - Eventualrettigheder Aktiv 1628. Beløb på 65.500 kr., ydet Aarhus Pigegarde som et rente- og afdragsfrit lån til opførelse af en kaserne i Tivoli-Friheden, jvf. Pantebrev. Aktiv 1797 og 2032. Beløb på 245.000 kr., ydet Aarhus KFUM Håndboldklub som et renteog afdragsfrit lån til opførelse af klubhus ved Observatoriestien, jvf. pantebreve. Aktiv 2106 og 10048. FDF, Aarhus 12.kreds, Åbyhøj: Rente- og afdragsfrit lån på 50.000 kr. til ombygning og færdiggørelse af kredsens fritidshus, jvf. ejerpantebreve. Rente- og afdragsfrit lån på 70.000 kr. til opførelse af hytte i Skivholme, jvf. gældsbrev og ejerpantebrev. Aktiv 2186. Tilskud på 1.690.000 kr., ydet Aarhus gymnastikforening af 1880 til idrætsanlæg på matr.nr. 27cq, 27cr, 27cu, 27cv og 27cz, Viby By, Fredens, jvf. deklaration. Aktiv 2198. Beløb på 350.000 kr., ydet Idrætsklubben Skovbakken som et rente- og afdragsfrit lån til opførelse af en atletikhal på lejet grund, matr.nr. 2bp, Vejlby By, Vejlby, beliggende ved Vejlby-Risskov Idrætscenter, jvf. ejerpantebrev samt håndpantsætningserklæring. Aktiv 2354. Pantebrev på 4.000.000 kr. udstedt af Støtteforeningen Aarhus 1900 Tennis til betaling af købesum for matr.nr.8ab, Skåde By, Skåde. Pantebrevet henstår rente- og afdragsfrit indtil 1.juni 2022, på hvilket tidspunkt parcellen tilbageskødes Aarhus Kommune, jvf. pantebrev. Aktiv 10000. Beløb på 8.450 kr., ydet KFUM's Hovedforening til inventarkøb til hytte, Koglestien/Hægvej, Skæring, jvf. Skadesløsbrev. Aktiv 10001. Beløb på 35.000 kr., ydet Hyttefonden for Det danske Spejderkorps, Viby- Kongsvang trop og flok samt afdelinger udgået fra samme efter 1.januar 1965, som et renteog afdragsfrit lån til udvidelse af hytten, Bjørnbaksvej5A, Viby, jvf. pantebrev. Aktiv 10006. Beløb på 60.000 kr., ydet Det danske Spejderkorps, Ådal division, som et renteog afdragsfrit lån til genopbygning af divisionens nedbrændte hytte i Lisbjerg Skov, jvf. pantebrev. Aktiv 10008. Beløb på 75.000 kr., ydet KFUM-spejderne for Møllevang og Hasle sogne som et rente- og afdragsfrit lån til køb af Viborgvej121, Hasle, jvf. pantebrev. Aktiv 10015. Beløb på 19.000 kr., ydet Kirkelig forening for den indre mission i Danmark, Missionshuset Eben-Ezer, som et rente- og afdragsfrit lån til istandsættelsesarbejder i ungdomslokaler i Brammersgade, jvf. pantebrev. Aktiv 10018. Beløb på 25.000 kr., ydet Det danske Spejderkorps, Ole Rømer division, som et rente- og afdragsfrit lån til istandsættelse og ombygning af hytte i Thorsager, jvf. Pantebrev. Aktiv 10029. Beløb på 206.620 kr., ydet Viby Badmintonklub som et rente- og afdragsfrit lån til reparationsarbejder ved badmintonhallen, jvf. pantebrev. Aktiv 10030. Beløb på 1.750.000 kr., ydet Den selvejende institution Egå Marina som et rente- og afdragsfrit lån til opførelse af både- og klubhus for ro- og jollesporten i Egå Marina, jvf. pantebrev. Aktiv 10033. Beløb på 60.000 kr., ydet KFUK- og KFUM-spejderne, Sabro, som et rente- og afdragsfrit lån til opførelse af en spejderhytte ved Damgården i Sabro, jvf. pantebrev.

- 134 - Eventualrettigheder Aktiv 10047. Beløb på 134.000 kr., ydet FDF/FPF, Brabrand, som et rente- og afdragsfrit lån til om- og tilbygning til hytten Mølkær i Søbyvad, jvf. pantebrev. Aktiv 10049. Beløb på 100.000 kr., ydet Det danske Spejderkorps, Hyttefonden for 1. Højbjerg gruppe, som et rente- og afdragsfrit lån til opførelse af spejderhytte på Kragelunds Allé9 i Højbjerg, jvf. gældsbrev og ejerpantebrev. Aktiv 10050. Beløb på 109.000 kr., ydet Aarhus Yachtklub som et rente- og afdragsfrit lån til etablering af et maste- og sejlrum, jvf. pantebrev. Aktiv 10052. Beløb på 132.500 kr., ydet KFUM- og KFUK-spejderne, Mårslet, som et renteog afdragsfrit lån til opførelse af lejrhytte i Edslev, jvf. Pantebrev. Aktiv 10054. Beløb på 157.000 kr., ydet Den selvejende institution Forlev Spejdercenter som et rente- og afdragsfrit lån til udbygning af spejdercenter i Forlev, Skanderborg, jvf. gældsbrev og ejerpantebreve. Aktiv 10055. Beløb på 325.000 kr., ydet Den selvejende institution Bogensholmlejren som et rente- og afdragsfrit lån til udvidelse og modernisering af lejren, jvf. pantebrev. Aktiv 10057og 10058. Idrætsforeningen Hasle-Fuglebakken: Rente- og afdragsfrit lån på 22.827 kr. til ekstrafundering ved klubhusbyggeri ved Ellekærskolen, jvf. pantebrev. Rente- og afdragsfrit lån på 500.000 kr. til klubhusbyggeri i Hasle Vest ved Ellekærskolen, jvf. pantebrev. Aktiv 10059. Beløb på 360.000 kr., ydet Den jydske Pigegarde som et rente- og afdragsfrit lån til opførelse af klubhus på Vejlby-Risskov Idrætscenter, jvf. pantebrev. Aktiv 10065. Beløb på 210.899 kr., ydet Aarhus Badmintonhal som et rente- og afdragsfrit lån til ombygning af hallen, jvf. gældsbrev og ejerpantebrev. Aktiv 10067. Beløb på 50.000 kr., ydet FDF/FPF, Aarhus 1.kreds, som et rente- og afdragsfrit lån til opførelse af hytte i Jeksendalen, jvf. Pantebrev. Aktiv 10070. Beløb på 500.000 kr., ydet Idrætsforeningen TST79 som et rente- og afdragsfrit lån til delvis finansiering af tennisanlæg ved Skjoldhøjskolen, jvf. pantebrev. Aktiv 10072. Beløb på 1.072.000 kr., ydet Den selvejende institution Skåde Ridecenter til erhvervelse af ejendom, jvf. pantebrev. Aktiv 10074. Beløb på 500.000 kr., ydet Sabro Rideklub som et rente- og afdragsfrit lån til opførelse af ridehal i Sabro, jvf. pantebrev. Aktiv 10075. Beløb på 620.500 kr. fra beskæftigelsesmidler, ydet DDS- pelsjægerne under Aarhus Skov-division til ombygning af spejderhytte i Kolt, jvf. pantebrev. Aktiv 10077. Beløb på 150.000 kr. fra beskæftigelsesmidler, ydet MC Highrider til ombygning af klubhus på matr.nr. 5d, Kattrup By, Kolt, jvf. pantebrev. Aktiv 10078. Beløb på 325.000 kr. fra beskæftigelsesmidler, ydet MC Nordstjernen til ombygning af klubhus på matr.nr. 6oo, Vejlby By, Ellevang, jvf. pantebrev.

- 135 - Eventualrettigheder Aktiv 10081. Beløb på 30.000 kr., ydet Fællesrådet for ungdomsarbejdet i Fredens sogn, til køb og udbygning af ferielejr i Astrup, jvf. pantebrev. Aktiv 10087. Beløb på 200.000 kr., ydet Kajakklubben Skjold som et rente- og afdragsfrit lån til klubhusbyggeri på Fortevej i Risskov, jvf. pantebrev. Aktiv 10108. Beløb på 125.000 kr., ydet Viby Idrætsforening som et rente- og afdragsfrit lån til delvis finansiering af projektomkostningerne ved ny idrætshal på Viby Idrætspark, jvf. lånedokument. Aktiv 10115. Beløb på 300.000 kr., ydet Idrætshøjskolen i Aarhus som et rente- og afdragsfrit lån til opførelse af nybygning til Team Danmarks hovedcenter i håndbold, jvf. pantebrev. Aktiv 10150. Areal matr.nr. 734-738, Marselisborg, Aarhus Jorder, overdrages Fonden Lystbådehavnen Marselisborg Havn vederlagsfrit. Dispositionsretten er - bortset fra misligholdelsestilfælde - uopsigelig fra begge parters side indtil 31. december 2025. Ejendommen kan ikke videresælges eller pantsættes uden samtykke fra Aarhus kommune, jvf. skøde, overenskomst og gældsbrev. Aktiv 10157. Beløb på 30.000 kr., ydet I/S Harlev Gymnastik og Forsamlingshus som et rente- og afdragsfrit lån til renoveringsarbejder til ejendommen, matr.nr. 10 d, Harlev By, Harlev, jvf. pantebrev. Aktiv 10162. Beløb på 535.000 kr., ydet Foreningen Gymnastikgaarden som et rente- og afdragsfrit lån til overtagelse af hal 2, jvf. pantebrev og tilknyttet deklaration. Aktiv 10218. Fonden DGI-Huset Hvis Fonden DGI-Huset efter 30 år ikke ønsker at videreføre driften af Midtbyhallen i henhold til det oprindelig formål, skal Aarhus Kommune tilbydes at overtage bygningen vederlagsfrit. Ønsker Fonden DGI-Huset at videreføre hallen i henhold til formålet, erlægges der til Aarhus Kommune et beløb på 20 % af den til den tid gældende markedspris for bygningen. Sociale institutioner: Aktiv 812. Vederlag på 18.886 kr. for areal afstået til Arveprinsesse Carolines Børneasyl, matr.nr. 1780ay, Aarhus Bygrunde, jvf. pantebrev. Aktiv 1119. Beløb på 1.500 kr., ydet Socialpædagogisk Børnehaveseminarium som et renteog afdragsfrit lån til indretning af en sløjdsal. Aktiv 1154, 1577 og 10046. Fællesudvalget for folkekirkens søndagsskoler i Aarhus og Forstæder: Rente- og afdragsfrit lån på 85.000 kr. til etablering af feriekoloni ved Oddesund samt til opførelse af ny soverumsbygning, jvf. pantebreve. Rente- og afdragsfrit lån på 50.000 kr. til forbedring af de sanitære installationer på sommerlejrbygning i Oddesund, jvf. pantebrev. Aktiv 1528 og 10232. Areal, matr.nr. 171, Marselisborg, Aarhus Jorder, overladt Børnehjemmet Solbakken til opførelse af hjem for kronisk syge børn, jvf. Skøder. Pantegæld på 1.023.185 kr., som afvikles ved nedskrivning af gælden med 1/25 om året hver den 1. juni, første gang den 1. juni 1996.

- 136 - Eventualrettigheder Pantegælden forfalder til betaling på det tidspunkt, ejendommen ikke længere anvendes til et socialt eller sundhedsmæssigt formål under Aarhus Kommune samt ved ejerskifte. Pantebrevet forfalder i tilfælde af tvangsauktion. Aktiv 2349. Beløb på 2.337.000 kr., ydet Foreningen "Mårslet Borgerhus" som et rente- og afdragsfrit lån, vedrørende udvidelse af daginstitutionen Banevej2, Mårslet, jvf. pantebrev og deklaration. Aktiv 2360. Beløb på 250.000 kr., ydet Den selvejende institution Beder Børnehave som et rente- og afdragsfrit lån til modernisering af køkken, jvf. pantebrev. Beløbet nedskrives over 30 år fra 1. marts 1992. Aktiv 2375. Beløb på 400.000 kr., ydet Institutionen Christian Sogns Menighedsbørnehave som et rente- og afdragsfrit lån til modernisering af børnehaven, jvf. pantebrev. Beløbet nedskrives med 12.000 kr. årligt fra 1. februar 1992. Aktiv 2411. Beløb på 2.131.750 kr., ydet Den selvejende institution Børnehaven Trøjborg som et rente- og afdragsfrit lån til ombygning af børnehaven, jvf. pantebrev. Aktiv 2414. Beløb på 2.131.000 kr., ydet Foreningen Jysk børneforsorg/fredehjem som et rente og afdragsfrit lån til udbygning af institutionen, jvf. pantebrev. Lånet nedskrives med 100.000 kr. om året fra 1. januar 1996 indtil gælden er nedskrevet til 1 mio.kr. Aktiv 2427. Beløb på 1.663.000 kr., ydet Den selvejende institution Vuggestuen Frederiksgården som et rente- og afdragsfrit lån til renovering og modernisering af vuggestuen, jvf. pantebrev. Beløbet nedskrives med 99.780 kr. pr. år, første gang den 1. januar 1997 indtil gælden er nedskrevet. Aktiv 2429. Beløb på 389.000 kr., ydet Frk. Ellen Gades Børnehave som et rente- og afdragsfrit lån til renovering og udvidelse af toiletter mv. Aktiv 2434 og 2437. Den integrerede institution Nordbyvænget, Stensagervej 12, Viby J.: Rente- og afdragsfrit lån på 312.000,00 til renovering af paptag, jvf. pantebrev. Beløbet nedskrives over 10 år, første gang den 1. juli 2001. Rente- og afdragsfrit lån på 278.600,00 til udskiftning af hoveddøre, jvf. pantebrev. Beløbet nedskrives over 10 år, første gang den 1. august 2002. Ældreboliger o.l.: Aktiv 2352. Beløb på 1.621.375 kr. ydet Beder-Malling Boligforening, afdeling 9 som et rentefrit lån i forbindelse med opførelse af 20 ældreboliger integreret i almennyttigt byggeri på Fløjstrupvej i Malling. Lånet afdrages, når ejendommens økonomi efter kommunalbestyrelsens skøn tillader det. Tilbagebetaling af lånet skal dog påbegyndes senest år 2040.

- 137 - Eventualrettigheder Aktiv 2355. Beløb på 802.007 kr., ydet Viby Andelsboligforening, afdeling 38 som et renteog afdragsfrit lån i forbindelse med opførelse af 10 ældreboliger på Kolt Østervej i Kolt, jvf. Pantebrev. Lånet afdrages, når ejendommens økonomi efter kommunalbestyrelsens skøn tillader det. Tilbagebetaling af lånet skal dog påbegyndes senest år 2041. Aktiv 2356. Beløb på 420.405 kr., ydet Statstjenestemændenes Boligforening, afdeling13 som et rentefrit lån i forbindelse med opførelse af 5 ældreboliger integreret i almennyttigt byggeri på Engskovbakken i Skødstrup, jvf. pantebrev. Lånet afdrages, når ejendommens økonomi efter kommunalbestyrelsens skøn tillader det. Tilbagebetaling af lånet skal dog påbegyndes senest år 2040. Aktiv 2361. Beløb på 820.349 kr., ydet Boligforeningen Fagbo, afdeling 14 a som et rentefrit lån i forbindelse med opførelse af 10 ældreboliger i Vistoftparken 1-19 i Sabro, jvf. pantebrev. Lånet afdrages, når ejendommens økonomi efter kommunalbestyrelsens skøn tillader det. Tilbagebetaling af lånet skal dog påbegyndes senest år 2041. Aktiv 2366. Beløb på 1.112.436 kr., ydet Boligselskabet Aarhus Omegn, afdeling 11 som et rentefrit lån til opførelse af 13 ældreboliger i Egevangen 64-88 i Solbjerg, jvf. Pantebrev. Lånet afdrages, når ejendommens økonomi efter kommunalbestyrelsens skøn tillader det. Tilbagebetaling af lånet skal dog påbegyndes senest år 2040. Aktiv 2374. Beløb på 340.340 kr., ydet Højbjerg Andelsboligforening, afdeling 37 som et rentefrit lån til opførelse af 4 ældreboliger i Håndværkerparken i Holme, jvf. pantebrev. Lånet afdrages, når ejendommens økonomi efter kommunalbestyrelsens skøn tillader det. Tilbagebetaling af lånet skal dog påbegyndes senest år 2040. Aktiv 2376. Beløb på 535.745 kr., ydet Boligselskabet Aarhus og Omegn, afdeling 14 som et rentefrit lån til opførelse af 7 ældreboliger i Majsmarken i Lystrup, jvf. pantebrev. Lånet afdrages, når ejendommens økonomi efter kommunalbestyrelsens skøn tillader det. Tilbagebetaling af lånet skal dog påbegyndes senest år 2041. Aktiv 2379. Beløb på 1.265.768 kr., ydet Boligselskabet Aarhus Omegn, afdeling 14 som et rentefrit lån til opførelse af 15 ældreboliger i Majsmarken i Lystrup, jvf. pantebrev. Lånet afdrages, når ejendommens økonomi efter kommunalbestyrelsens skøn tillader det. Tilbagebetaling af lånet skal dog påbegyndes senest år 2041. Aktiv 2380. Beløb på 1.151.000 kr., ydet Den selvejende institution Boligselskabet Majvænget som et rentefrit lån til opførelse af boliger til psykisk handikappede, jvf. pantebrev. Lånet afdrages, når ejendommens økonomi efter kommunalbestyrelsens skøn tillader det. Tilbagebetaling af lånet skal dog påbegyndes senest år 2042. Aktiv 2381. Beløb på 1.102.400 kr., ydet Den selvejende institution "Lille Børglum" som et rentefrit lån til opførelse af ungdomsboliger, jvf. pantebrev. Lånet afdrages, når ejendommens økonomi efter kommunalbestyrelsens skøn tillader det. Tilbagebetaling af lånet skal dog påbegyndes senest år 2042.

- 138 - Eventualrettigheder Aktiv 2387. Beløb på 952.661 kr., ydet Viby Andelsboligforening, afdeling 39 som et rentefrit lån til opførelse af ældreboliger i Bavnebakken i Kolt, jvf. Pantebrev Lånet afdrages, når ejendommens økonomi efter kommunalbestyrelsens skøn tillader det. Tilbagebetaling af lånet skal dog påbegyndes senest år 2042. Aktiv 2388. Beløb på 819.371 kr. + 625.336 kr., ydet Boligselskabet Præstehaven, afdeling 9 som et rentefrit lån til opførelse af ældreboliger i Havkærvænget i Tilst, jvf. pantebrev. Lånet afdrages, når ejendommens økonomi efter kommunalbestyrelsens skøn tillader det. Tilbagebetaling af lånet skal dog påbegyndes senest år 2042. Aktiv 2393. Beløb på 471.049 kr., ydet Boligforeningen af 1983, afdeling 13 som et rentefrit lån til opførelse af ældreboliger i Hjulby Hegn 80-138, Spørring, jvf. pantebrev. Lånet afdrages, når ejendommens økonomi efter kommunalbestyrelsens skøn tillader det. Tilbagebetaling af lånet skal dog påbegyndes senest år 2043. Aktiv 2402. Beløb på 1.255.800 kr., ydet Den selvejende institution "Odd Fellow Ældreboligerne Sct. Olaf" som et rentefrit lån til opførelse af ældreboliger Hjulbjergvej 60 A-D, 62 A-D og 64 A-G Højbjerg, jvf. pantebrev. Lånet afdrages, når ejendommens økonomi efter kommunalbestyrelsens skøn tillader det. Tilbagebetaling af lånet skal dog påbegyndes senest år 2040. Aktiv 2405. Beløb på 802.300 kr., ydet Den selvejende institution Boligselskabet Birkebo, som et rentefrit lån til opførelse af handicapboliger Hejredalsvej 144, Brabrand, jvf. pantebrev. Lånet afdrages, når ejendommens økonomi efter kommunalbestyrelsens skøn tillader det. Tilbagebetaling af lånet skal dog påbegyndes senest år 2043. Aktiv 2409. Den selvejende institution Odd Fellow Plejehjemmet Sct. Olaf: Rente- og afdragsfrit lån på 5.000.000 kr. til opførelse af mellembygning til plejehjemmet, jvf. pantebrev tinglyst den 25. april 1994. Lånet indeksreguleres ud fra nettoprisindekset pr. 1. Juli 1993, 286,4. Pr. 31. december 2000 er 100,9 og 131,3 pr. 31. december 2013, hvorfor den indeksregulerede restgæld udgør (afrundet) kr. 7.452.000. Aktiv 2413. Beløb på 598.780 kr., ydet Højbjerg Andelsboligforening, afdeling 11, som et rentefrit lån i forbindelse med opførelse af 6 ældreboliger, Absalonsgade 32, Aarhus C, jvf. pantebrev. Lånet afdrages, når ejendommens økonomi efter kommunalbestyrelsens skøn tillader det. Tilbagebetaling af lånet skal dog påbegyndes senest år 2044. Andre formål: Aktiv 879. Areal, matr.nr. 732cs, Marselisborg, Aarhus Grunde, overladt staten vederlagsfrit til opførelse af en amtmandsgård, jvf. skøde. Aktiv 1117. Areal, matr.nr. 741gy, Marselisborg, Aarhus Grunde, overladt Teknisk kollegium i Aarhus vederlagsfrit til opførelse af kollegiebygninger for elever på Aarhus tekniske Skole, jvf. skøder.

- 139 - Eventualrettigheder Aktiv 1375. Areal, matr.nr. 741hi, Marselisborg, Aarhus Grunde, overladt Otto Mønsteds Kollegium i Aarhus vederlagsfrit, jvf. skøde. Aktiv 1402. Arealer, matr.nr. 117tq og 117tr, Aarhus Markjorder, overladt Den selvejende kirke Møllevangskirken vederlagsfrit, jvf. skøde. Aktiv 1405. Areal, matr.nr. 117tp, Aarhus Markjorder, overladt Tandlægekollegiet i Aarhus vederlagsfrit, jvf. skøde. Aktiv 1588. Andel i I/S Midtkrafts interessentskabskapital. Aktiv 1592. Arealer, matr.nr. 727bs og 727bt, Marselisborg, Aarhus Jorder, overladt Langenæs menighedsråd (henholdsvis Langenæskirken og Langenæs sogns sognepræsteembede) vederlagsfrit, jvf. skøder. Aktiv 2406. Beløb på 270.000 kr., ydet Chef Leasing A/S som rente- og afdragsfrit lån, indtil der på generalforsamling besluttes, at der skal ske afdrag. Lånet er ydet som ansvarlig lånekapital, jvf. gældsbrev. Aktiv 2407 og 10159. Beder Gartnerskole: Rente- og afdragsfrit lån på 500.000 kr. til byggeri på matr.nr. 4 z m.fl. Beder By, Beder, 1 z, Vilhelmsborg Hovedgaard, Mårslet og pcl. af 1 a, Vilhelmsborg hovedgaard, Mårslet. Ejendommen kan ikke afhændes eller overgå til andet formål uden Aarhus kommunes samtykke, jvf. deklaration. Rente- og afdragsfrit lån på 395.000 kr. til anvendelse i forbindelse med køb af ejendommen, matr.nr. 23 a, Mårslet By, Mårslet, jvf. Deklaration. Aktiv 10233. Jfr. deklaration om købsret. Aarhus Kommune har køberet til erhvervelse af amtsgården matr. nr. 7 hk og 7 ht, Skåde by, Skåde sogn, såfremt staten ønsker at sælge denne. Aarhus Kommune har da ret til at erhverve ejendommen på markedsmæssige vilkår. Aktiv 10234. Marselisborgcentret: Aarhus Kommune og Region Midtjylland ejer i fællesskab en ideel andel af grund og fællesarealer på Marselisborgcentret. Aarhus Kommune ejer 32,7 %. Aktiv: Anfordringsgarantier og deponeringskonti, jf. Udlændingelovens 9: Opholdstilladelse til en samlever eller en ægtefælle efter Udlændingelovens 9, stk. 1, nr. 1 er betinget af, at herboende påtager sig at forsørge udlændingen. Opholdstilladelse skal medmindre ganske særlige grunde, herunder hensynet til familiens enhed, afgørende taler imod betinges af, at den herboende person, som det påhviler at forsørge udlændingen, stiller økonomisk sikkerhed, til sikkerhed for eventuelle fremtidige offentlige udgifter til hjælp, efter lov om aktiv socialpolitik eller integrationsloven, til udlændingen. I forbindelse med den seneste større ændring af Udlændingeloven, der trådte i kraft den 15. maj 2012, er bl.a. størrelsen på den økonomiske sikkerhed reguleret. I ansøgninger indgivet før den 15. maj 2012, var kravet til sikkerhedsbeløbet 100.000 kr. Til ansøgninger indgivet efter den 15. maj 2012 er kravet 50.000 kr. I 2013 reguleret til 50.800 kr. Reglerne for nedsættelse er også ændret. Således kan en økonomisk sikkerhed stillet før den 15. maj 2012 efter anmodning nedsættes med 50 pct., når udlændingen har bestået en afsluttende prøve i dansk.

- 140 - Eventualrettigheder For økonomisk sikkerhed stillet efter den 15. maj 2012 kan sikkerhedsbeløbet nedsættes ved Udlændingestyrelsens prøver på A1- og A2-niveau og ved prøve i dansk. Nedsættelserne er på henholdsvis 20.000 kr., 10.000 kr. og 10.000 kr. Beløbene satsreguleres. Garantibeløbet kan dog ikke blive mindre end 10.000 kr. Sikkerhedsstillelser stillet før den 1. januar 2011 gælder for en 7-årig periode og er uopsigelige i perioden. Sikkerhedsstillelsen kan kun returneres inden udløbet af de 7 år, hvis udlændingen opgiver sin bopæl i DK eller opnår tidsubegrænset opholdstilladelse. I sikkerhedsstillelser stillet i perioden 1. januar 2011 til 15. maj 2012 er garantiperioden 4 år med mulighed for forlængelse i minimum 2-3 år, såfremt der ikke gives permanent ophold. For sikkerhedsstillelser stillet efter den 15. maj 2012 er reglerne for tidsubegrænset ophold ændret, og garantiperioden er minimum 5 år med mulighed for forlængelse. Eftersom ordningen tog sin start 1. juli 2002, har Sociale Forhold og Beskæftigelse returneret de sikkerhedsstillelser, som blev stillet i de første år efter ordningens start. Returneringen af sikkerhedsstillelser har indflydelse på antallet af garantier fra 2010 og frem, og en væsentlig indflydelse fra 2012-2013 og frem, da antallet af sikkerhedsstillelser steg fra 2005-2006. Stramninger i Udlændingeloven i 2010 og 2011 betød et fald i antallet af familiesammenførte med sikkerhedsstillelser, helt frem til implementeringen af den nye Udlændingelov. Til gengæld er der sket en drastisk stigning i antallet af familiesammenførte med sikkerhedsstillelse fra august 2012 til august 2013. Der arbejdes fortsat på at udnytte sagsstyringssystemet KMD-sag så optimalt som muligt. Det er forbundet med tekniske vanskeligheder at datostyre garantibeløbet, så der er, ved opgørelsen af sikkerhedsstillelser, sket manuel kontrol af uddata fra KMD-sag. Her er der korrigeret for til- og fraflytninger, nedsættelser samt oprettelser og returneringer. Det kan dog ikke undgås, at der vil være en mindre usikkerhed på det samlede beløb. Antallet af økonomiske sikkerhedsstillelser er stort set uforandret fra 2012 til 2013, i 2012 var antallet 752. Beløbet er dog faldet fra 36,5 mill.kr. til 33,2 mill.kr. Tabel 1. Oversigt over anfordringsgarantier i Aarhus Kommune pr. 31. december 2013 Antal anfordringsgarantier i alt pr. 31. december 2013: 755 Saldo opgjort pr. 31. december 2013: 33.210.610,50 Samtlige anfordringsgarantier forefindes i Økonomisk Drift.

Personaleoversigt Personaleoversigten indeholder oplysninger om regnskabsårets personaleforbrug omregnet til fuldtidsbeskæftigede efter gældende overenskomst sammenholdt med det tilsvarende personaleforbrug for året før. Endvidere indeholder personaleoversigten oplysninger om lønsummen for regnskabsåret sammenholdt med den tilsvarende lønsum for året før. Udover kommunalt ansat personale omfatter oversigten personale på selvejende institutioner, med hvilke kommunen har indgået driftsoverenskomst.

- 143- Personaleoversigt Generelle bemærkninger til personaleoversigten Personaleoversigten viser det gennemsnitligt antal fuldtidsansatte i 2013 fordelt på magistratsafdelinger og sektorer. Personaleoversigten er udarbejdet på grundlag af sektorernes regnskabsforklaringer. Deltidsansatte er omregnet til fuldtidsansatte. De under lønninger anførte beløb omfatter bruttoløn, herunder løn under sygdom og udbetalte sygedagpenge til ansatte samt bidrag til pensionsforsikringer (herunder beregnet bidrag til tjenestemandspension) og AER, ATP og AKUT. Endvidere indeholder oversigten manuelt bogførte indtægter vedrørende sygedagpenge, overførte lønninger mv. Alt forbrug på IM s art 1 (lønninger) er dermed medtaget. I nedenstående oversigt er personale- og lønforbruget i de enkelte magistratsafdelinger sammenholdt for årene 2012 og 2013. Det fremgår af oversigten, at der i 2013 gennemsnitligt var 21.910 fuldtidsansatte, hvilket er et fald på 173 fuldtidsansatte i forhold til 2012 svarende til et procentvist fald på ca. 0,8 procent. Mindreforbruget i forhold til sidste år skyldes blandt andet et fald i antallet af forsikrede ledige i kommunal jobtræning samt udbud af opgaver. Udgifterne til løn inkl. refusioner udgjorde 8.822,2 mio. kr. i 2013, hvilket er et fald på ca. 53,5 mio. kr. i forhold til 2012 svarende til et fald på ca. 0,6 procent. Et fald i personaleforbruget vil alt andet lige medføre faldende lønudgifter. Dette modsvares dog delvist af stigning i den gennemsnitlige lønudgift inklusiv refusioner herunder de aftalte overenskomstmæssige lønstigninger. Disse udgjorde gennemsnitligt 0,52 procent for kommunerne fra 2012-2013. I de efterfølgende bemærkninger er der på sektorniveau redegjort for de væsentligste ændringer i personaleforbruget mellem 2012 og 2013. I Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse har der været et fald i personaleforbruget inklusiv offentlig jobtræning for forsikrede ledige på 38,9 fuldtidsstillinger svarende til -0,9 procent og et fald i lønudgifterne inkl. refusioner på 43,1 mio. kr. svarende til -2,3 procent. Personaleændringen kan især henføres til følgende forhold: Under sektor 1.00 Socialforvaltningen har der været en stigning på 92,8 fuldtidsstillinger. Stigningen vedrører primært hjemtagelser i Voksen Handicap og omlægning af indsatser i Familier, Børn og Unge. Under sektor 1.40 Beskæftigelsesforvaltningen har der været et fald på 124,6 fuldtidsstillinger. Mindreforbruget skyldes primært et fald i antal forsikrede ledige i kommunal jobtræning. Disse stillinger henregnes teknisk til Beskæftigelsesforvaltningen, men ansættelsesstedet er i de enkelte magistratsafdelinger. Dette mindreforbrug modsvares delvist af en stigning i antallet af puljefleksjobbere på 31,1 fuldtidsstillinger. I Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø har der været en samlet stigning på 22,7 fuldtidsstillinger svarende til 1,9 procent og et fald i lønudgifterne inkl. refusioner på 0,8 mio. kr. svarende til -0,1 procent. Personaleændringen kan især henføres til følgende forhold: Under sektor 2.50 Ejendomsforvaltningen har der en stigning på 11,0 fuldtidsstillinger. Ændringen vedrører primært oprettelse af en fælles bygningsfunktion i Teknik og Miljø, hvor der pr. august 2013 blev overført personale fra de øvrige magistratsafdelinger.

- 144- Personaleoversigt Under sektor 2.90 AffaldVarme har der været en stigning på 18,0 fuldtidsstillinger. Stigningen skyldes ændret opgørelsesmetode fra 2012 til 2013 som følge af overgang til nyt lønsystem. I Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg har der været et fald i personaleforbruget på i alt 23,3 fuldtidsstillinger svarende til -0,5 procent samt en stigning i udgifterne til løn inkl. refusioner på 40,9 mio. kr. svarende til 2,2 procent. Ændringen i personaletallet dækker over flere mindre modsatrettede forhold. Stigningen vedrører primært tilgang af ergo- og fysioterapeuter, sygeplejersker og kostfagligt personale som følge af nettotilgang af plejeboliger. I Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice har der været et fald i personaleforbruget på i alt 26,4 fuldtidsstillinger svarende til -3,6 procent samt et fald i udgifterne til løn inkl. refusioner på i alt 7,7 mio. kr. svarende til -2,4 procent. Ændringen vedrører primært udlicitering af rengøringsopgaver, samt implementering af besparelser. I Magistratsafdelingen for Børn og Unge har der været et fald i personaleforbruget på i alt 199,0 fuldtidsstillinger svarende til -1,9 procent samt et fald i udgifterne til løn inkl. refusioner på i alt 92,7 mio. kr. svarende til -2,2 procent. Stillingsmindreforbruget vedrører stort set alle områder. Baggrunden er blandt andet udbud af rengøring på skolerne samt overførsel af medarbejdere til Teknik og Miljø til vedligeholdelse af udearealer på dagstilbudsområdet, der er fuldt indfaset i 2013. Hertil kommer overførsel af funktioner på indkøbsområdet til Borgmesterens Afdeling og funktioner på bygningsområdet til Teknik og Miljø. Lærer-lockouten i april betød endvidere, at der ikke modsat tidligere blev ansat vikarer i perioden. I Borgmesterens Afdeling har der været en stigning i personaleforbruget på i alt 91,9 fuldtidsstillinger svarende til 46,1 procent samt en stigning i udgifterne til løn inkl. refusioner på i alt 49,8 mio. kr. svarende til 48,0 procent. Stigningen kan primært henføres til, at der siden 2012 har været en kraftig stigning i antallet af seniorjob 1. Disse stillinger henregnes teknisk til Borgmesterens Afdeling, men ansættelsesstedet er i de enkelte magistratsafdelinger. Stigningen kan endvidere henføres til samling af kommunens IT, Indkøb og Udbudsfunktioner i Borgmesterens Afdeling. Tabel 1: Personale- og Lønoversigt 2013 - Sektoropdelt 2012 2013 Ændring fra 2012-2013 Stillinger Stillinger Lønforbrug Lønforbrug Stillinger Lønforbrug - Antal - - 1.000 kr. - - Antal - - 1.000 kr. - - % - - % - Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse: 1.00 Socialforvaltningen 2.765,5 1.244.164 2.858,3 1.262.073 3,4 1,4 1.40 Beskæftigelsesafdelingen 1.531,3 590.219 1.406,7 530.747-8,1-10,1 1.70 Administration m.v. 120,6 61.927 113,5 60.421-5,9-2,4 I alt 4.417,4 1.896.310 4.378,5 1.853.241-0,9-2,3 Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø: 2.00 Administration 73,9 39.605 71,7 38.072-3,0-3,9 2.10 Arealudvikling Aarhus 17,5 9.845 16,2 8.971-7,4-8,9 2.20 Planlægning og byggeri 130,6 65.752 134,6 63.893 3,1-2,8 2.30 Trafik og veje 102,8 48.333 102,3 50.370-0,5 4,2 2.40 Natur og Miljø 107,7 56.180 112,4 60.128 4,4 7,0 1 Ledige seniorer, som højst har fem år til efterlønsalderen, kan have ret til et seniorjob i deres bopælskommune, hvis de har opbrugt retten til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse.

- 145- Personaleoversigt Tabel 1: Personale- og Lønoversigt 2013 - Sektoropdelt 2012 2013 Ændring fra 2012-2013 Stillinger Stillinger Lønforbrug Lønforbrug Stillinger Lønforbrug - Antal - - 1.000 kr. - - Antal - - 1.000 kr. - - % - - % - 2.50 Ejendomsforvaltningen 119,1 51.682 130,1 53.820 9,2 4,1 2.60 Aarhus Brandvæsen 93,2 47.073 91,7 46.564-1,6-1,1 2.70 Natur og Vejservice 252,3 108.018 242,8 100.099-3,8-7,3 2.90 Affald og Varme 276,7 132.676 294,7 136.473 6,5 2,9 I alt 1.173,8 559.164 1.196,5 558.390 1,9-0,1 Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg: 3.30 Service for ældre og handicappede 5.100,0 1.854.146 5.076,7 1.895.076-0,5 2,2 I alt 5.100,0 1.854.146 5.076,7 1.895.076-0,5 2,2 Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice: 4.70 Kultur og Borgerservice 724,3 323.189 697,9 315.535-3,6-2,4 I alt 724,3 323.189 697,9 315.535-3,6-2,4 Magistratsafdelingen for Børn og Unge: 5.50 Børn og ungeområdet 10.468,0 4.139.325 10.269,0 4.046.674-1,9-2,2 I alt 10.468,0 4.139.325 10.269,0 4.046.674-1,9-2,2 Borgmesterens Afdeling: 0.30 Administration m.v. 177,1 99.497 267,6 148.201 51,1 48,9 Beskyttede stillinger 22,4 4.055 23,8 5.102 6,3 25,8 I alt 199,5 103.552 291,4 153.303 46,1 48,0 Personale/lønninger i alt 22.083,0 8.875.687 21.910,0 8.822.219-0,8-0,6 Anm.: Inkl. Ikke decentraliserede stillinger. Der er kun medtaget stillingsforbrug for de selvejende institutioner, som kommunen har driftsoverenskomst med, såfremt kommunen kører løn for dem. De overenskomstmæssigt aftalte lønstigninger fra 2012-2013 udgør gennemsnitligt 0,52 %. Det bemærkes, at fra og med 2013 tages der i opgørelsen af fuldtidsstillinger for timelønnede hensyn til de såkaldte skæve helligdage. Dette betyder, at personaleforbruget i Aarhus kommune i 2013 alt andet lige er ca. 40 fuldtidsstillinger højere end ved brug af den gamle opgørelsesmetode. Har primært betydning for de tre store serviceområder. Som det fremgår af tabel 2 nedenfor har det samlede personaleforbrug været stigende i perioden 2009-2010. Fra 2010-2013 er personaleforbruget til gengæld faldet. Faldet i antal ansatte skal blandt ses i lyset af budgetforligene for 2011 og 2012, hvor der blev besluttet mærkbare driftsreduktioner. I budgetforliget for 2011 blev det besluttet, at afdelingerne skulle udmønte driftsreduktioner på 332 mio. kr. i 2011 stigende til 372 mio. kr. i 2013. I budgetforliget for 2012 blev det besluttet, at der skulle udmøntes yderligere driftsreduktioner på 222 mio. kr. i 2012 stigende til 292 mio. kr. i 2013. I 2013 blev der ligeledes udmøntet driftsreduktioner. Disse udgjorde 151 mio. kr.

- 146- Personaleoversigt Tabel 2: Personaleforbrug i perioden 2009-2013 - pr. magistratsafdeling 2009 2010 2011 2012 2013 - Antal fuldtidsansatte - Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse 4.435,8 4.747,1 4.614,7 4.417,4 4.378,5 Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø 1.467,6 1.220,2 1.209,2 1.173,8 1.196,5 Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg 5.627,0 5.674,9 5.376,2 5.100,0 5.076,7 Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice 746,3 738,1 715,1 724,3 697,9 Magistratsafdelingen for Børn og Unge 10.923,6 11.203,3 10.917,4 10.468,0 10.269,0 Borgmesterens Afdeling 326,0 309,7 264,0 199,5 291,4 I alt 23.526,3 23.893,3 23.096,6 22.083,0 21.910,0 Anm.: Inkl. ikke-decentraliserede stillinger. Der er kun medtaget stillingsforbrug for de selvejende institutioner, som kommunen har driftsoverenskomst med, såfremt kommunen kører løn for dem. Det bemærkes, at Aarhus kommune i 2012 gik over på nyt lønsystem, hvilket betyder, at 2012 ikke er fuldt ud sammenlignelig med de øvrige regnskabsår. Det bemærkes, at fra og med 2013 tages der i opgørelsen af fuldtidsstillinger for timelønnede hensyn til de såkaldte skæve helligdage. Dette betyder, at personaleforbruget i Aarhus kommune i 2013 alt andet lige er ca. 40 fuldtidsstillinger højere end ved brug af den gamle opgørelsesmetode. Har primært betydning for de tre store serviceområder.

Bilag

Bilag I soversigter autoriseret af Økonomi- og Indenrigsministeriet Økonomi- og Indenrigsministeriet stiller formkrav til en række oversigter i regnskabet. I Aarhus Kommunes resultatopgørelse betragtes størstedelen af udgifterne til ældreboliger som takstfinansierede ligesom den væsentligste del af de langfristede tilgodehavender betragtes som skattefinansierede jf. side XXXV f. De regnskabsoversigter, som er gengiver på siderne XXV og XXVII er opgjort efter Aarhus Kommunes definition på overskud, og opfylder derfor ikke Økonomi- og Indenrigsministeriets formkrav fuldt ud. På de efterfølgende sider er tilsvarende oversigter derfor vist opgjort ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriets definition på overskud, så de overholder de formkrav, Økonomi- og Indenrigsministeriet stiller til sådanne oversigter. De øvrige oversigter i regnskabet overholder de af Økonomi- og Indenrigsministeriet stillede formkrav.

sopgørelse (autoriseret) Den efterfølgende regnskabsopgørelse er opstillet i overensstemmelse med Økonomi- og Indenrigsministeriets definition. Der henvises i øvrigt til Aarhus Kommunes traditionelle regnskabsopgørelse (resultatopgørelse) jf. side VII og side XXV f.

2012-153 - Bilag II Autoriserede oversigter Aarhus Kommune sopgørelse 2013 Budget Afvigelse (1) (2) (3)=(1)-(2) 1.000 kr. A. Det skattefinansierede område Finansieringsindtægter netto: Skatter 13.810.118 13.775.019 35.099 Generelle tilskud 4.375.261 4.500.001-124.740 Momsudligning -15.366-10.000-5.366 Indtægter i alt 18.170.014 18.265.020-95.006 Driftsudgifter netto: Drift ekskl. de takstfinansierede områder 17.126.585 17.932.459-805.874 Driftsudgifter i alt 17.126.585 17.932.459-805.874 Driftsresultat før finansiering 1.043.428 332.561 710.867 Renter m.v. netto 66.692 89.953-23.261 Resultat af ordinær driftsvirksomhed 976.736 242.608 734.128 Anlægsudgifter netto: Anlægsudgifter ekskl. jordforsyning 696.638 427.207 269.431 Jordforsyning -115.414-58.929-56.485 Anlægsudgifter i alt 581.224 368.278 212.946 Resultat af ordinær drift/anlæg 395.512-125.670 521.182 Ekstraordinære poster 0 0 0 Resultat af skattefinansieret område 395.512-125.670 521.182 B. Det takstfinansierede område netto: Forsyningsvirksomheder -61.929 547.737-609.666 Resultat af det takstfinansierede område -61.929 547.737-609.666 C. Resultat i alt (A+B) 457.442-673.407 1.130.848

Balance Balancen viser en oversigt over Aarhus Kommunes aktiver og passiver og er her opstillet i overensstemmelse med Økonomi- og Indenrigsministeriets standard. Der henvises i øvrigt til beskrivelsen af Aarhus Kommunes finansielle balance side XXXII f.

2012-157 - Bilag II Autoriserede oversigter Aarhus Kommune Balance 2013 Ultimo 2012 Ultimo 2013 Ændring (1) (2) (3)=(2)-(1) 1.000 kr. Aktiver: Anlægsaktiver: Materielle anlægsaktiver 18.198.133 17.889.947-308.186 Immaterielle anlægsaktiver 24.285 18.152-6.132 Finansielle anlægsaktiver 750.186 1.208.114 457.928 Finansielle udlæg, forsyningsvirksomhederne 564.974 508.826-56.149 Anlægsaktiver i alt 19.537.577 19.625.039 87.461 Omsætningsaktiver: Omsætningsaktiver, varebeholdninger 136.114 143.603 7.489 Fysiske anlæg til salg 755.735 749.944-5.792 Tilgodehavender -454.844 878.644 1.333.489 Værdipapirer 10.274.079 10.448.188 174.109 Likvide beholdninger 269.499-641.318-910.817 Omsætningsaktiver i alt 10.980.582 11.579.060 598.478 Aktiver i alt 30.518.160 31.204.099 685.939 Passiver: Egenkapital: Balance for takstfinansierede aktiver -4.118.741-4.039.748 78.993 Balance for selvejende institutioners aktiver -94.046-92.502 1.544 Balance for skattefinansierede aktiver i øvrigt -14.901.480-14.669.396 232.084 Balance for donationer -2.218-2.189 29 Balance for finansielle statusposter 2.428.230 1.802.807-625.424 Egenkapital i alt -16.688.254-17.001.028-312.774 Gældsforpligtelser: Hensatte forpligtigelser -7.804.558-7.549.455 255.102 Langfristede gældsforpligtigelser #) -4.658.601-4.698.024-39.423 Nettogæld vedr. fonds, legater, deposita m.v. -102.569-106.216-3.647 Kortfristede gældsforpligtigelser -1.264.178-1.849.375-585.197 Gældsforpligtelser i alt -13.829.906-14.203.071-373.165 Passiver i alt -30.518.160-31.204.099-685.939 Balance 0 0 0

Bilag II - Anlægsregnskaber Aarhus Byråd har vedtaget, at anlægsregnskaber generelt aflægges i forbindelse med aflæggelsen af årsregnskabet. Undtaget herfra er anlægsregnskaber vedrørende støttet byggeri og anlægsregnskaber for projekter, som i kraft af deres størrelse eller lignende, har Byrådets særlige bevågenhed. I de efterfølgende oversigter er de anlægsregnskaber, som aflægges i forbindelse med regnskabet for 2013 specificeret, dels i form af anlægsprojekter, hvortil Byrådet har vedtaget en særskilt bevilling, dels i form af K.B.-bevillinger, - typisk mindre vedligeholdelsesarbejder og lignende - som bevilges i forbindelse med Byrådets vedtagelse af budgettet.

- 161 - Bilag III Anlægsregnskaber Anlægsregnskaber for anlægsprojekter, hvortil byrådet har vedtaget selvstændig bevilling Afsluttede anlægsregnskaber for anlægsprojekter større end 2 mio. kr. Århus Kommune KB bev. U / I Seneste bevillingsdato Afslutningsdato Anlægsregnskaber Bevil- Forbrug Afvigelse ling 1.000 kr. - % - Anlægsprojekter større end 2 mio. kr. Magistratsafdelingen for Familie og Beskæftigelse 1.05 - AB-08-105-53230-081 - Andelssamfundet i Hjortshøj U 12-05-2010 31-12-2013 24.304 22.848-1.456-6,0% 1.05 - AB-13-105-010 - Kannikegade 12 U 07-10-2013 31-12-2013 50 59 9 18,5% I -11.600-11.648-48 0,4% Magistratsafdelingen for Teknik og miljø 2.23-00019 - K. 5829. b.132 af 240 villaparc. (bolig 01) U 01-06-1988 31-12-2013 61.000 66.925 5.925 9,7% 2.23-03979 - K. 7723 b.182, 2 Lisbjerg erhvspark detailb. (e02) U 16-08-2006 31-12-2013 0 0 0 I -22.440-26.540-4.100 18,3% 2.23-05867 - Elsted. lp. 703, 75 villaparc. Indelukket (b01) U 21-05-2008 31-12-2013 22.600 24.048 1.448 6,4% 2.23-06155 - Lystrup lp. 415, salg af erhvervsområde (b01) U 31-12-2013 10.100 8.982-1.118-11,1% 2.23-06171 - Harlev lp. 602 salg af 19 villap. + 3 storp. (b01) U 10-06-2010 31-12-2013 17.300 13.276-4.024-23,3% 2.23 - AB-08-223-006 - Lokalplan 835, Tilst, BM og salg af boligområde U 25-06-2008 31-12-2013 33.000 31.979-1.021-3,1% 2.35 - AB-09-235-002 - Bispetorvet, renovering U 07-12-2011 31-12-2013 16.485 16.377-108 -0,7% 2.35 - AB-11-235-003 - Hasle Torv, omdannelse U 11-04-2012 31-12-2013 2.000 2.000 0 0,0% I 0-20 -20 2.35 - AB-11-235-004 - Åboulevarden og Immervad, renovering af belægning U 23-05-2012 31-12-2013 3.566 3.566 0 0,0%

- 162 - Bilag III Anlægsregnskaber Århus Kommune KB bev. U / I Seneste bevillingsdato Afslutningsdato Anlægsregnskaber Bevil- Forbrug Afvigelse ling 1.000 kr. - % - 2.35 - AN-10-235-001 - Grenåvej, bro over Grenåbanen U 15-12-2010 31-12-2013 5.268 5.083-185 -3,5% 2.47 - AB-12-247-004 - Jordkøb til skovrejsning i Åbo U 28-03-2012 31-12-2013 4.200 4.197-3 -0,1% I -2.050-2.050 0 0,0% 2.53 - AB-11-253-001 - Salg af ejendommen Frederiksgade 79 U 07-12-2011 31-12-2013 550 619 69 12,6% I -21.868-20.070 1.798-8,2% 2.53 - AB-13-253-001 - Salg af Engdalgårdsvej 200 U 06-03-2013 31-12-2013 235 235 0 0,2% I -2.222-2.222 0 0,0% 2.53 - AB-13-253-002 - Salg af Mejlgade 8A (forhuset), 8000 Aarhus C U 03-04-2013 31-12-2013 80 96 16 19,5% I -5.980-5.980 0 0,0% 2.92 - AB-08-292-005 - Flytning/ny Genbrugsstation U 07-12-2011 31-12-2013 33.840 31.494-2.346-6,9% 2.94 - AB-10-294-001 - VPÅ Omlægning marselistunnel, etape 1 U 09-06-2010 31-12-2013 32.000 26.341-5.659-17,7% 2.96 - AB-10-296-001 - Varme Omlægning marselistunnel, etape 1 U 09-06-2010 31-12-2013 2.000 2.242 242 12,1% Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Magistratsafdelingen for Fritid og kultur 4.72 - AB-09-472-010 - Genopretning af Brabrandhallen U 16-01-2013 31-12-2013 10.912 10.924 12 0,1% 4.72 - AB-10-472-007 - Opgradering af atletikfaciliterne på Viby Stadion U 07-12-2011 31-12-2013 7.329 7.351 22 0,3% Magistratsafdelingen for Børn og Unge 5.54-06005 - Genopretning skolernes svømmehaller U 18-12-2013 31-12-2013 86.001 84.862-1.139-1,3% 5.54 - AB-08-554-009 - Gellerup/Toveshøj etp 1 Aktivitetscenter børn/unge U 18-12-2013 31-12-2013 10.147 10.283 136 1,3%

- 163 - Bilag III Anlægsregnskaber Århus Kommune KB bev. U / I Seneste bevillingsdato Afslutningsdato Anlægsregnskaber Bevil- Forbrug Afvigelse ling 1.000 kr. - % - 5.54 - AB-09-554-003 - Hasselager-Kolt helhedsløsning dagtilbud U 19-12-2012 31-12-2013 15.478 15.338-141 -0,9% 5.54 - AB-10-554-014 - Kragelundskolen etp. 2. teknisk pædagogisk modern. U 18-12-2013 31-12-2013 36.529 37.571 1.042 2,9% 5.54 - AB-10-554-017 - Salg Vester Skovvej 26, spec.tandplejen U 22-05-2013 31-12-2013 168 149-19 -11,3% I -3.089-3.089 0 0,0% 5.54 - AB-10-554-018 - Grenåvej 770, opførelse lavenergi DT Løgtengården U 18-12-2013 31-12-2013 17.522 12.822-4.700-26,8% I -4.700 0 4.700-100,0% 5.54 - AB-10-554-019 - Skæring Skole, tilbygn klub og ombygn køkken U 18-12-2013 31-12-2013 12.693 12.363-330 -2,6% 5.54 - AB-10-554-020 - Skæring Skolevej210, ombygning til Dag- Tilbud U 19-12-2012 31-12-2013 4.991 4.853-138 -2,8% 5.54 - AB-10-554-021 - Salg Skæring Skolevej 118 U 22-05-2013 31-12-2013 106 101-5 I -4.350-4.350 0 0,0% 5.54 - AB-11-554-011 - Sabro- Korsvejskolen, teknisk modernisering U 18-12-2013 31-12-2013 5.354 5.354 0 0,0% 5.54 - AB-11-554-012 - Viby Skole, teknisk modernisering U 18-12-2013 31-12-2013 3.823 3.823 0 0,0% 5.54 - AB-11-554-013 - Ørneredevej 23, naturbase U 19-12-2012 31-12-2013 2.723 3.126 403 14,8% 5.54 - AB-13-554-031 - Salg Åkrogs Strandvej 4 U 22-05-2013 31-12-2013 119 108-11 -9,1% I -4.356-4.536-180 4,1% 5.54 - AB-10-554-002 - Rosenvangskolen teknisk, pæd. modernisering U 18-12-2013 31-12-2013 13.586 13.790 204 1,5% Borgmesterens Afdeling

- 164 - Bilag III Anlægsregnskaber Afsluttede anlægsregnskaber for anlægsprojekter mindre end 2 mio. kr. Århus Kommune KB bev. U / I Seneste bevillingsdato Afslutningsdato Anlægsregnskaber Bevil- Forbrug Afvigelse ling 1.000 kr. - % - Anlægsprojekter mindre end 2 mio. kr. Magistratsafdelingen for Familie og Beskæftigelse 1.05 - AB-09-105-0251801 - Pulje ifm. kvalitetsfondsmidler til MSB U 08-10-2009 31-12-2013 13.936 0-13.936-100,0% 1.05 - AB-10-105-0251801 - Hjortshøj - Serviceareal ifm. bofællesskab andelss U 12-05-2010 31-12-2013 1.928 1.680-248 -12,9% Magistratsafdelingen for Teknik og miljø 2.23 - AB-11-223-008 - Samarb aftale m DSB m.fl - planlægning busterminal U 07-12-2011 31-12-2013 1.219 1.932 713 58,5% 2.23 - AB-12-2233-002 - Frikøb af tilbagekøbsklausul - ejd på Mjølnersvej U 30-01-2013 31-12-2013 6 5-1 -16,7% I -1.659-1.659 0 0,0% 2.47 - AB-12-247-003 - Anlæg af 8,114 ha ny kommunal skov ved Trige U 28-03-2012 31-12-2013 406 406 0 0,0% I -55-55 0 0,0% 2.47 - AB-13-247-003 - Salg af - Malling Østerskov U 11-09-2013 31-12-2013 33-680 -713 2162,1% I -700 0 700-100,0% 2.53 - AB-13-253-003 - Salg af ejendommen Rokhøjvej 15-17 U 14-08-2013 31-12-2013 205 212 7 3,6% I -1.800-1.792 8-0,4% 2.53 - AB-13-253-004 - Salg af ejendommen Høgemosevej 6 U 03-04-2013 31-12-2013 127 148 21 16,5% I -408-408 0-0,1% 2.53 - AB-13-253-005 - Salg af Tisetvej 89, Malling U 08-05-2013 31-12-2013 143 165 22 15,1% I -1.766-1.766 0 0,0% 2.53 - AB-13-253-006 - Salg af Petersmindevej 148, 8520 Lystrup U 26-06-2013 31-12-2013 152 157 5 3,0% I -1.568-1.568 1 0,0% Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg

- 165 - Bilag III Anlægsregnskaber Århus Kommune KB bev. U / I Seneste bevillingsdato Afslutningsdato Anlægsregnskaber Bevil- Forbrug Afvigelse ling 1.000 kr. - % - Magistratsafdelingen for Fritid og kultur 4.72 - AB-09-472-014 - Fitnessog motionsruter - anlæg U 16-01-2013 31-12-2013 1.679 1.686 6 0,4% Magistratsafdelingen for Børn og Unge 5.54-06013 - N.f. fjordsgades skole, lokaleudb U 22-05-2013 31-12-2013 10 10 0 0,0% 5.54 - AB-09-554-011 - Salg Karensmindevej 5 U 22-05-2013 31-12-2013 79 76-3 -3,9% I -1.611-1.611 0 0,0% 5.54 - AB-11-554-018 - Høgevej 25, dagplejefaciliteter Frydenlundskolen U 19-12-2012 31-12-2013 1.550 1.575 26 1,7% Borgmesterens Afdeling

- 166 - Bilag III Anlægsregnskaber Afsluttede anlægsregnskaber for KB-bevillinger større end 2 mio. kr. Århus Kommune U / I Seneste bevillingsdato Afslutningsdato Anlægsregnskaber Bevil- Forbrug Afvigelse ling 1.000 kr. - % - KB-bevillinger større end 2 mio. kr. Magistratsafdelingen for Familie og Beskæftigelse 1.05 - KB-09-105-0251306 - Fremrykning genopretning 2013 U 11-10-2012 31-12-2013 4.913 3.877-1.036-21,1% I 0-8 -8 1.05 - KB-13-105-002 - Nørre Alle 31 - ombygn ifm salg af kannikegade 12 U 11-10-2012 31-12-2013 2.650 2.191-459 -17,3% Magistratsafdelingen for Teknik og miljø 2.23 - KB-XX-223-001 - KB Køb af arealer til byudvikling U 11-10-2012 31-12-2013 40.646 12.520-28.126-69,2% 2.23 - KB-11-220-005 - KB Mag.godk. køb/salg af mindre erhvervsarealer U 11-10-2012 31-12-2013 543 378-165 -30,5% I -5.962-2.404 3.558-59,7% 2.24 - KB-XX-224-001 - KB Udgifter til Bygningsfornyelse U 11-10-2012 31-12-2013 17.680 16.681-999 -5,6% I -8.840-8.332 508-5,7% 2.35 - KB-13-235-011 - KB 2013 frigjorte midler fra vejafvanding U 11-10-2012 31-12-2013 5.635-5.500-11.135-197,6% I -5.635 0 5.635-100,0% 2.35 - KB-XX-235-001 - KB Sikkerhed og miljø U 11-10-2012 31-12-2013 3.486 2.437-1.049-30,1% 2.35 - KB-XX-235-002 - K.B Stianlæg U 11-10-2012 31-12-2013 7.712 2.237-5.475-71,0% 2.35 - KB-XX-235-006 - KB Mindre vejarbejder U 11-10-2012 31-12-2013 8.648 8.083-565 -6,5% I 0-3 -3 2.35 - KB-XX-235-009 - KB Gadebelysningsarbejder U 11-10-2012 31-12-2013 3.995 2.723-1.271-31,8% 2.35 - KB-XX-235-010 - KB Bidrag til kloakforsyningen U 11-10-2012 31-12-2013 12.136 10.301-1.835-15,1% 2.35 - KB-XX-235-015 - Fremkommelighedspulje U 11-10-2012 31-12-2013 8.500 6.198-2.302-27,1% 2.35 - KB-XX-235-017 - KB Skoleveje, sikring U 11-10-2012 31-12-2013 4.700 3.355-1.345-28,6%

- 167 - Bilag III Anlægsregnskaber Århus Kommune U / I Seneste bevillingsdato Afslutningsdato Anlægsregnskaber Bevil- Forbrug Afvigelse ling 1.000 kr. - % - 2.53 - KB-XX-253-001 - KB Renovering/forbedring, bolig/erhvervsejendomme U 11-10-2012 31-12-2013 5.426 7.240 1.813 33,4% I 0-5.029-5.029 2.53 - KB-XX-253-002 - KB Administrationsbygninger U 11-10-2012 31-12-2013 63.924 43.609-20.314-31,8% I 0-628 -628 2.53 - KB-XX-253-003 - Energieffektivt byggeri U 11-10-2012 31-12-2013 3.135 2.093-1.042-33,2% 2.92 - KB-XX-292-001 - KB Nedgravede Containere Affald U 11-10-2012 31-12-2013 3.877 2.444-1.433-37,0% 2.92 - KB-XX-292-002 - KB Nedgravede Containere Glas/papir U 11-10-2012 31-12-2013 3.577 2.441-1.136-31,8% 2.96 - KB-XX-296-001 - KB Byggemodninger, Varme U 11-10-2012 31-12-2013 11.539 4.816-6.722-58,3% I -12.424-2.757 9.667-77,8% 2.96 - KB-XX-296-002 - KB Nye ledninger i udbygningsområder mv., Varme U 11-10-2012 31-12-2013 5.079 5.485 406 8,0% I 0-6.431-6.431 Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg 3.32-06500 - 2011 KB ekstraordinær vedligeholdelse U 11-10-2012 31-12-2013 15.000 9.978-5.022-33,5% I 0-233 -233 3.32 - KB-11-332-667000 - Velfærdsteknologisk Investeringspulje U 11-10-2012 31-12-2013 24.734 8.310-16.424-66,4% 3.32 - KB-12-332-661300 - Anlægsbuffer 2012 U 11-10-2012 31-12-2013 5.300 5.610 310 5,8% 3.32 - KB-12-332-670000 - Sundheds- og Omsorgshotel Vikærgården U 11-10-2012 31-12-2013 3.000 3.146 146 4,9% 3.32 - KB-12-332-671000 - Saxild Strand ombygning U 11-10-2012 31-12-2013 3.500 3.323-177 -5,0% I 0-15 -15 3.32 - KB-12-332-672000 - Velfærdsteknologi U 11-10-2012 31-12-2013 15.000 12.880-2.120-14,1% 3.32 - KB-12-332-674000 - Energirenovering/optimering U 11-10-2012 31-12-2013 3.500 3.499-1 0,0% I 0-2 -2

- 168 - Bilag III Anlægsregnskaber Århus Kommune U / I Seneste bevillingsdato Afslutningsdato Anlægsregnskaber Bevil- Forbrug Afvigelse ling 1.000 kr. - % - 3.36 - AB-08-336-651500 - Toftegården U 11-10-2012 31-12-2013-6.229-6.229 0 0,0% 3.36 - AB-08-336-652300 - Toftegården, serviceareal U 11-10-2012 31-12-2013 4.984 4.984 0 0,0% Magistratsafdelingen for Fritid og kultur 4.72 - KB-472-005 - KB Anlægspuljen til forenings- og fritid U 11-10-2011 31-12-2013 4.088 3.171-916 -22,4% 4.72 - KB-472-009 - KB Musikhuset, Vedligehold U 11-10-2011 31-12-2013 2.344 2.500 156 6,7% I 0-146 -146 Magistratsafdelingen for Børn og Unge 5.53 - KB-553-2101 - KB dt Særlig vedligehold U 11-10-2012 31-12-2013 1.456 2.330 874 60,0% 5.53 - KB-553-2102 - KB dt Genopretning og modernisering U 11-10-2012 31-12-2013 1.465 2.266 801 54,7% 5.53 - KB-553-3404 - Tandplejen ombygninger Søndervangskolen fra AB1117 U 11-10-2012 31-12-2013 3.200 3.516 316 9,9% 5.53 - KB-553-4204 - KB IT i folkeskolen, trådløse net U 11-10-2012 31-12-2013 3.500 12.595 9.095 259,9% Borgmesterens Afdeling 9.34 - KB-934-001 - KB ITpuljen U 11-10-2012 31-12-2013 8.387 4.054-4.333-51,7% 9.34 - KB-934-003 - KB Tilgængelighedsfunktion U 11-10-2012 31-12-2013 4.320 3.235-1.085-25,1%

- 169 - Bilag III Anlægsregnskaber Afsluttede anlægsregnskaber for KB-bevillinger mindre end 2 mio. kr. Århus Kommune U / I Seneste bevillingsdato Afslutningsdato Anlægsregnskaber Bevil- Forbrug Afvigelse ling 1.000 kr. - % - KB-bevillinger mindre end 2 mio. kr. Magistratsafdelingen for Familie og Beskæftigelse 1.05-06196 - K.b. vedligeholdelsesopgaver og modernisering i 20 U 11-10-2012 31-12-2013 375 375 0 0,0% 1.05 - KB-09-105-0251303 - Genopretning U 11-10-2012 31-12-2013 1.004 1.305 301 30,0% 1.05 - KB-09-105-0251307 - Vedligehold efterslæb anlægsbuffer 2012 U 11-10-2012 31-12-2013 38 0-38 -100,0% 1.05 - KB-09-105-0251308 - Vedligehold efterslæb anlægsbuffer 2013 U 11-10-2012 31-12-2013 38 0-38 -100,0% 1.05 - KB-09-105-053852-01 - K.B. It-kabling U 11-10-2012 31-12-2013 1.853-62 -1.914-103,3% 1.05 - KB-09-105-5385201 - Fremryking edbinstallationer og overfaldsalarm U 11-10-2012 31-12-2013 836 0-836 -100,0% 1.05 - KB-10-105-002 - Fremrykning edbinstallationer 2011 U 11-10-2012 31-12-2013 0 28 28 1.05 - KB-10-105-0251304 - Funktionel tilpasning af SOC ejendomme U 11-10-2012 31-12-2013 388 388 0 0,0% 1.05 - KB-10-105-0251802 - KB Pulje ifm. kommunale servicearealer (2010) U 11-10-2012 31-12-2013-120 0 120-100,0% 1.05 - KB-11-105-0251304 - Opbremsningskrav 2011 - samlet U 11-10-2012 31-12-2013 2.849 938-1.911-67,1% 1.05 - KB-11-105-0251305 - KB vedligehold 2011 U 11-10-2012 31-12-2013 362 357-5 -1,5% 1.05 - KB-11-105-0251803 - Lov- og personsikkerhedsmålrettet arbejde U 11-10-2012 31-12-2013 1.004 368-636 -63,3%

- 170 - Bilag III Anlægsregnskaber Århus Kommune U / I Seneste bevillingsdato Afslutningsdato Anlægsregnskaber Bevil- Forbrug Afvigelse ling 1.000 kr. - % - 1.05 - KB-12-105-002 - Funktionelle tilpasninger - FBU konvertering U 11-10-2012 31-12-2013 1.400 1.342-58 -4,1% 1.05 - KB-12-105-002513-2012 Ekstraordinær istandsættelse U 11-10-2012 31-12-2013-5 0 5-100,0% 1.05 - KB-12-105-003 - Funktionelle tilpasninger - SUV konvertering U 11-10-2012 31-12-2013 0 1.357 1.357 1.05 - KB-12-105-004 - Ikke stedfæstede boligprojekter U 11-10-2012 31-12-2013 34 0-34 -100,0% 1.05 - KB-13-105-003 - Kragelund - genopbygning af udbrændt fløj U 11-10-2012 31-12-2013-7.860 0 7.860-100,0% 1.05 - KB-13-105-004 - Salg af mindre areal fra Skæring Parkvej 7 U 11-10-2012 31-12-2013 144 144 0-0,1% I -144 0 144-100,0% Magistratsafdelingen for Teknik og miljø 2.23 - KB-11-220-002 - KB Uafsluttede byggemodningsarbejder, boliger U 11-10-2012 31-12-2013 204 10-194 -95,1% I -1.134 0 1.134-100,0% 2.23 - KB-11-220-003 - KB Mag.godk. køb/salg af mindre boligarealer U 11-10-2012 31-12-2013 1.440 461-979 -68,0% I -7.907-162 7.745-98,0% 2.23 - KB-11-220-004 - KB Uafsluttede byggemodningsarbejder, erhverv U 11-10-2012 31-12-2013 125 0-125 -100,0% I -88 0 88-100,0% 2.24 - KB-12-224-001 - KB Byfornyelse af byrum U 11-10-2012 31-12-2013 2.549 1.849-700 -27,5% 2.35 - KB-09-235-005 - KB 2009 Cykelhandlingsplan U 11-10-2012 31-12-2013 0 284 284 2.35 - KB-10-235-005 - KB 2010 Bedre tilgængelighed (anlæg) U 11-10-2012 31-12-2013 83 7-76 -91,9% 2.35 - KB-XX-235-005 - KB Mindre vejanlæg ved byudvikling U 11-10-2012 31-12-2013 3.183 1.545-1.639-51,5% 2.35 - KB-XX-235-007 - KB Cykelhandlingsplan U 11-10-2012 31-12-2013 0 294 294 I 0-4 -4

- 171 - Bilag III Anlægsregnskaber Århus Kommune U / I Seneste bevillingsdato Afslutningsdato Anlægsregnskaber Bevil- Forbrug Afvigelse ling 1.000 kr. - % - 2.35 - KB-XX-235-008 - KB Opholdshuse U 11-10-2012 31-12-2013 515 165-350 -68,0% 2.35 - KB-XX-235-011 - KB Genopretning af kommunevejene U 11-10-2012 31-12-2013 0 0 0 2.35 - KB-XX-235-012 - KB Ringvejen, signalanlæg og kryds U 11-10-2012 31-12-2013 30 20-10 -32,2% 2.47 - KB-09-247-002 - KB Renovering af statuen Chr. d. X U 11-10-2012 31-12-2013 644 56-588 -91,3% 2.47 - KB-11-247-001 - KB Vedligeholdelse af Hasle Bakker U 11-10-2012 31-12-2013 127 75-53 -41,2% 2.47 - KB-12-247-004 - KB Grønne byrum U 11-10-2012 31-12-2013 16 16 0 0,0% 2.53 - KB-12-253-003 - KB Renovering Kulturbygninger U 11-10-2012 31-12-2013 503 334-169 -33,6% Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg 3.32 - KB-08-332-661100 - Renovering Frichsparken 2009 U 11-10-2012 31-12-2013 600 421-179 -29,8% 3.32 - KB-10-332-661500 - Loftslifte m.m. U 11-10-2012 31-12-2013 2.500 1.394-1.106-44,2% 3.32 - KB-11-332-666000 - Forsøg med El-biler U 11-10-2012 31-12-2013 300 531 231 77,0% 3.32 - KB-11-332-668000 - Demenscentrum, Aarhus U 11-10-2012 31-12-2013 174 174 0 0,0% 3.32 - KB-11-332-669000 - Ombygning Bymuseet Carl Blochs Gade 28 U 11-10-2012 31-12-2013 0 71 71 3.32 - KB-13-332-676000 - "Et bedre liv" U 11-10-2012 31-12-2013 2.000 182-1.818-90,9% 3.32 - KB-13-332675000 - Besjæling U 11-10-2012 31-12-2013 500 0-500 -100,0% 3.36 - AB-10-336-656500 - Marselisborgcentret, bygning 11 U 11-10-2012 31-12-2013 50 50 0 0,0%

- 172 - Bilag III Anlægsregnskaber Århus Kommune U / I Seneste bevillingsdato Afslutningsdato Anlægsregnskaber Bevil- Forbrug Afvigelse ling 1.000 kr. - % - Magistratsafdelingen for Fritid og kultur 4.72 - KB-472-001 - KB Bygningsvedligeholdelse (BoB) U 40.827 41.639 1.319 22-1.298-98,4% 4.72 - KB-472-012 - Etablering af Nyt Stadsarkiv U 40.827 41.639 85 90 4 4,8% 4.72 - KB-472-002 - KB Genopretning U 40.827 41.639 2.529 1.704-825 -32,6% 4.72 - KB-472-003 - KB Stadion & Idrætsanlæg U 40.827 41.639 1.267 1.235-32 -2,5% 4.72 - KB-472-004 - KB Decentrale Kommunale Idrætsanlæg U 11-10-2011 31-12-2013 81 39-42 -52,2% 4.72 - KB-472-006 - KB Atletion anlægstilskud U 11-10-2011 31-12-2013 121 163 41 33,9% 4.72 - KB-472-013 - KB Anlægstilskud - Forlig Kvalitetsfondsmidler U 11-10-2011 31-12-2013 1.046 888-159 -15,2% 4.72 - KB-472-024 - Færdiggørelse af baner ved Hjorsthøj, stiforløb U 11-10-2011 31-12-2013 185 4-181 -98,0% 4.72 - KB-472-029 - KB Aktivt udeliv - Sport- & Fritidspolitik 2013-16 U 11-10-2011 31-12-2013 319 0-319 -100,0% 4.72 - KB-472-030 - KB Medborgercentre - S&F politik 2013-16 U 11-10-2011 31-12-2013 6 1-5 -86,0% 4.72 - KB-472-020 - Ny Application til håndtering af Frie Kulturmidler U 11-10-2011 31-12-2013 24 24 0-0,3% 4.72 - KB-472-031 - KB Kulturfovaltningen - div. anlægsudgifter U 11-10-2011 31-12-2013 400 261-139 -34,8% 4.72 - KB-472-033 - KB Yrp afslutning U 11-10-2011 31-12-2013 96 0-96 -100,0% 4.72 - AB-13-472-005 - Facaderenovering, Musikhuset U 18-12-2013 31-12-2013 2.500 1.254-1.247-49,9% I -2.500-1.250 1.250-50,0%

- 173 - Bilag III Anlægsregnskaber Århus Kommune U / I Seneste bevillingsdato Afslutningsdato Anlægsregnskaber Bevil- Forbrug Afvigelse ling 1.000 kr. - % - 4.72 - KB-472-010 - KB Musikhuset, Investeringer U 11-10-2011 31-12-2013 1.611 1.607-4 -0,3% Magistratsafdelingen for Børn og Unge 5.53 - KB-553-2103 - KB dt Renovering U 11-10-2012 31-12-2013 577 568-9 -1,6% 5.53 - KB-553-2201 - KB sk Særlig vedligehold U 11-10-2012 31-12-2013-200 1.066 1.266-631,9% 5.53 - KB-553-2202 - KB sk Genopretning og modernisering U 11-10-2012 31-12-2013 2.481 1.935-545 -22,0% 5.53 - KB-553-2203 - KB sk Renovering U 11-10-2012 31-12-2013 398 0-398 -100,0% 5.53 - KB-553-2204 - KB sk Særlige bygningsarbejder U 11-10-2012 31-12-2013 1.236 145-1.092-88,3% 5.53 - KB-553-2205 - KB sk Vedligehold svømmehaller U 11-10-2012 31-12-2013 0 0 0 5.53 - KB-553-2207 - KB sk Vedligehold legepladser U 11-10-2012 31-12-2013 254 254 0 0,0% 5.53 - KB-553-2301 - KB fu Særlig vedligehold U 11-10-2012 31-12-2013 383 44-340 -88,6% 5.53 - KB-553-2403 - KB sp Renovering U 11-10-2012 31-12-2013 540 0-540 -100,0% 5.53 - KB-553-2411 - KB 52517 særlig vedligehold U 11-10-2012 31-12-2013 0 0 0 5.53 - KB-553-3101 - KB dt Fremrykkede aktiviteter U 11-10-2012 31-12-2013 142 86-56 -39,1% 5.53 - KB-553-3104 - KB dt Omstrukturering og pladsjustering U 11-10-2012 31-12-2013 1.600 1.557-43 -2,7% 5.53 - KB-553-3106 - KB dt Legepladser B2008 U 11-10-2012 31-12-2013 300 162-138 -46,1% 5.53 - KB-553-3108 - KB dt Energi- og klimainvesteringer U 11-10-2012 31-12-2013 0 0 0

- 174 - Bilag III Anlægsregnskaber Århus Kommune U / I Seneste bevillingsdato Afslutningsdato Anlægsregnskaber Bevil- Forbrug Afvigelse ling 1.000 kr. - % - 5.53 - KB-553-3201 - KB sk Fremrykkede aktiviteter U 11-10-2012 31-12-2013 2.353 1.689-664 -28,2% 5.53 - KB-553-3203 - KB sk Bygn.mæssige tilpasninger ny struktur U 11-10-2012 31-12-2013 0 135 135 5.53 - KB-553-3205 - KB sk Handicap distriktskoler B2008 U 11-10-2012 31-12-2013 900 797-103 -11,5% 5.53 - KB-553-3206 - KB sk Legepladser B2008 U 11-10-2012 31-12-2013 0 0 0 5.53 - KB-553-3207 - KB sk Pulje serviceforbedringer, effektiviseringer U 11-10-2012 31-12-2013 0 0 0 5.53 - KB-553-3208 - KB sk Energi- og klimainvesteringer U 11-10-2012 31-12-2013 0 0 0 5.53 - KB-553-3209 - KB skolestruktur, ombygninger U 11-10-2012 31-12-2013 2.800 1.684-1.116-39,8% 5.53 - KB-553-3211 - KB skolestruktur, Hasselager kombibibliotek U 11-10-2012 31-12-2013 0 0 0 5.53 - KB-553-3212 - KB skolestruktur, anlyse skoleveje U 11-10-2012 31-12-2013 0 0 0 5.53 - KB-553-3213 - KB skolestruktur, tilgang distriktsskoler U 11-10-2012 31-12-2013 0 0 0 5.53 - KB-553-3214 - KB skolestruktur, fusionstilskud U 11-10-2012 31-12-2013 600 578-22 -3,7% 5.53 - KB-553-3215 - KB skolestruktur, samling på skoler, sfo og klub U 11-10-2012 31-12-2013 300 640 340 113,2% 5.53 - KB-553-3301 - KB fu Fremrykkede aktiviteter U 11-10-2012 31-12-2013 0 0 0 5.53 - KB-553-3306 - KB fu Legepladser B2008 U 11-10-2012 31-12-2013 0 0 0 5.53 - KB-553-3308 - KB fu Energi- og klimainvesteringer U 11-10-2012 31-12-2013 0 0 0

- 175 - Bilag III Anlægsregnskaber Århus Kommune U / I Seneste bevillingsdato Afslutningsdato Anlægsregnskaber Bevil- Forbrug Afvigelse ling 1.000 kr. - % - 5.53 - KB-553-4101 - KB dt ITinfrastruktur U 11-10-2012 31-12-2013 2.000 275-1.725-86,2% 5.53 - KB-553-4201 - KB sk ITinfrastruktur og smartboards U 11-10-2012 31-12-2013 0 0 0 5.53 - KB-553-4202 - KB IT investering i pæd. læringscentre U 11-10-2012 31-12-2013 644 150-495 -76,8% 5.53 - KB-553-4203 - KB Digitalisering i folkeskolen U 11-10-2012 31-12-2013-34 0 34-100,0% 5.53 - KB-553-4206 - edoc implementering i IT U 11-10-2012 31-12-2013-300 -375-75 24,9% 5.53 - KB-553-5101 - KB dt RULL konsulenter U 11-10-2012 31-12-2013 0 204 204 5.53 - KB-553-5102 - KB dt RULL mini U 11-10-2012 31-12-2013 0 0 0 5.53 - KB-553-5104 - KB dt RULL modernisering kvalitetsfond U 11-10-2012 31-12-2013 0 0 0 5.53 - KB-553-5201 - KB sk RULL konsulenter U 11-10-2012 31-12-2013 0 0 0 5.53 - KB-553-5202 - KB sk RULL mini U 11-10-2012 31-12-2013 30 15-15 -49,6% 5.53 - KB-553-5203 - KB sk RULL fremsyn for Aarhus U 11-10-2012 31-12-2013 1.200 1.136-64 -5,3% 5.53 - KB-553-5204 - KB sk RULL modernisering kvalitetsfond U 11-10-2012 31-12-2013 0 0 0 5.53 - KB-553-5301 - KB fu RULL konsulenter U 11-10-2012 31-12-2013 200 0-200 -100,0% 5.53 - KB-553-5302 - KB fu RULL mini U 11-10-2012 31-12-2013 800 7-793 -99,1% Borgmesterens Afdeling 9.34 - KB-934-002 - KB IT til byrådet U 11-10-2012 31-12-2013 598 1.071 473 79,0%