Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Den 26. maj 2010 Overtagelse af ejendommen Årslev Møllevej 15, Brabrand forsorgstilbuddet Tre Ege Århus Kommune Social og Beskæftigelsesforvaltningen 1. Resume Forsorgstilbuddet Tre Ege er en selvejende institution der driver forsorgstilbud for særligt socialt udsatte. Tre Ege har til huse i bygninger ejet af Boligselskabet Tre Ege. Boligselskabet Tre Ege er stiftet med henblik på at udleje lokaler til forsorgstilbuddet. Rådhuset 8100 Århus C Lejemålet er indgået mellem boligselskabet og Århus Kommune (tidligere Århus Amt), der igen stiller bygningen til rådighed for forsorgstilbuddet. Lejemålet er indgået i 2001, mens tilbuddet blev drevet af Århus Amt. Århus Kommune er indtrådt i Århus Amts sted i forbindelse med strukturreformen. Sagsnummer Sagsbehandler Telefon 8940 2000 Direkte telefon Telefax 8940 3461 Boligselskabet Tre Ege har ønsket at afhænde ejendommen til Århus Kommune. Jf. lejekontrakten kan ejendommen købes af Århus Kommune for restgælden i ejendommen. Denne udgør per 25/62010 9,9 mio. kr. Den offentlige vurdering er 69 mio. kr. Epost oekonomiservice@msb.aarhus.dk Epost direkte www.aarhuskommune.dk Det er således økonomisk fordelagtigt for Århus Kommune at købe ejendommen. Overtagelsen vil ikke få betydning for ydelserne på tilbuddet. Tre Ege vil fortsat blive drevet som selvejende institution, nu blot i kommunale frem for i lejede bygninger. Indstillingen medfører ikke ændringer af driftsbudgetterne for selve forsorgstilbuddet. Det indstilles, at Århus Kommune overtager de lån, der i dag ligger på ejendommen. Herved undgås, at Århus Kommunes likviditet belastes. Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse afdrager det overtagne lån efter reglerne om driftsfinansierede anlæg med en løbetid på 5½ år svarende til restløbetiden i det eksisterende lån.
2. Beslutningspunkter At 1) Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse overtager ejendommen Årslev Møllevej 15, (Årslev By 14Æ, Sdr. Årslev, Brandbrand) med overtagelsesdato per 25/62010. Købet sker ved, at Århus Kommune overtager de lån, der ligger i ejendommen. At 2) Der meddeles en samlet tillægsbevilling på 906.388 kr. i 2010 og 1.812.777 kr. fra 2011 til Socialforvaltningen sektor 1.02 vedrørende afdrag på lån i kassen og ejendomsskat som følge af indstillingen. Efter lånets tilbagebetaling i 2016 hæves Socialforvaltningens budget igen svarende til afdraget på lånet. 3. Baggrund Forsorgstilbuddet Tre Ege (Årslev Møllevej 15, Årslev By 14Æ, Sdr. Årslev, 8220 Brabrand) har til huse i en ejendom ejet af Boligselskabet Tre Ege. Boligselskabet er stiftet med henblik på at drive ejendommen til brug for forsorgstilbuddet Tre Ege. Boligselskabet har rettet henvendelse til Århus Kommune og anmodet om, at kommunen overtager ejerskabet af bygningen. Tre Ege er en forsorgsinstitution, der driver en række tilbud i form af rådgivning af målgruppen, botilbud mv. i forhold til særligt socialt udsatte voksne. Forsorgstilbuddet er en selvejende institution med driftsoverenskomst med Århus Kommune. På Årslev Møllevej drives 32 pladser efter servicelovens 110. Herudover er der tilknyttet 23 pladser, der ligger på andre adresser i byen. Endelig er der 1 plads efter servicelovens 108. Der er 50% statsrefusion på pladserne efter SL 110. I årene 2007 til 2009 har 36% af pladserne på Tre Ege været besat af brugere fra andre kommuner end Århus. Årslev Møllevej 15 blev oprindelig opført som hotelejendom og har siden været anvendt af Danske Bank som kursusejendom. Ejendommen har et bebygget areal på 2.468 m 2 og et grundareal på 16.865 m 2. Ejendommen blev købt i 2001 af Boligselskabet Tre Ege for 19 mio. kr. I forbindelse med købet blev ejendommen lejet af Århus Amt i en 15 årig periode uden mulighed for opsigelse. Ejendommen blev af Århus Amt herefter stillet til rådighed for forsorgstilbuddet Tre Ege. Bo Side 2 af 6
ligselskabets køb af Årslev Møllevej blev finansieret via et 15årigt lån. I forbindelse med strukturreformen er Århus Kommune indtrådt i driftsoverenskomsten i Århus Amts sted. Ejendommen er bygningsmæssigt i tilfredsstillende stand, men den lever kun delvist op til de funktionsmæssige krav, der på længere sigt kan forventes at ville blive stillet til forsorgstilbud. På denne baggrund er det valgt at finansiere købet af ejendommen over en relativt kort årrække. Denne svarer til restløbetiden på det lån, der overtages i forbindelse med købet af ejendommen. Århus Kommune betaler en omkostningsbestemt husleje via sit driftstilskud til den selvejende institution. Ved købet i 2001 blev det forudsat, at Århus Amt kunne overtage ejendommen vederlagsfrit, når gælden i ejendomme var tilbagebetalt i 2015. Denne forkøbsret er Århus Kommune således også indtrådt i. Ifølge lejekontrakten er Århus Amt nu Århus Kommune endvidere til enhver tid berettiget til at købe ejendommen til restgælden i ejendommen. I den offentlige ejendomsvurdering fra 2008 er ejendommen vurderet til 69 mio. kr. Grundværdien er vurderet til 4,2 mio. kr. Restgælden per 30/62010 udgør 9,9 mio. kr. Med den låneform, der er valgt i forbindelse med boligselskabets køb af Årslev Møllevej, skal lånet refinansieres per 30. juni 2010. På dette tidspunkt kan lånet indfries næsten uden gebyr. Gebyret til indfrielse af lånet udgør på denne dato alene 2.500 kr. Det er således økonomisk særdeles attraktivt for Århus Kommune at udnytte sin forkøbsret til ejendommen. Købet af ejendommen vil ikke have indflydelse på den sociale indsats på tilbuddet, der vil fortsætte uændret. 4. Den forventede effekt Købet vil ikke ændre indholdet af servicetilbuddet på forsorgstilbuddet. 5. De planlagte ydelser Indstillingen har ingen konsekvenser for ydelserne fra forsorgstilbuddet til brugerne. Side 3 af 6
6. Organisering af indsatsen Forsorgstilbuddet drives fortsat som selvejende institution med driftsoverenskomst med Århus Kommune. Hvor man tidligere sad i en lejet bygning, vil tilbuddet såfremt ejendommen købes frem over have til huse i en kommunal bygning. 7. Konsekvenser for ressourcer Købet af Årslev Møllevej 15 indebærer, at Århus Kommune skal overtage lånet i DFI Erhvervslån (Nordea Finans Danmark) i forbindelse med overtagelsen. Udgifterne til tinglysning og papirarbejde i forbindelse med overtagelse andrager 418.000 kr., der finansieres indenfor Socialforvaltningens driftsbudget. Første rate på det lån der overtages i forbindelse med købet af ejendommen falder i 2010 og udgør 984.000 kr., sidste rate falder i 2015 og udgør 1.988.000 kr. i 2010 pl. Ved købet af ejendommen overgår denne fra at betale grundskyld jf. 1 i Lov om kommunal ejendomsbeskatning til at betale dækningsafgift jf. 23 i samme lov. Da der både opnås statsrefusion og betaling fra andre kommuner, skal ejendommen ikke fritages fra betaling af dækningsafgift jf. byrådsbeslutning herom fra 1986. Hermed stiger Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelses udgifter til ejendomsskat fra 104.531 kr. i 2010 niveau til 618.660 kr. i 2010 niveau. Da ejendommen overtages per 1/72010 har denne merudgift til ejendomsskat halvårsvirkning i 2010. Side 4 af 6
Nedenfor ses de driftsmæssige konsekvenser af ejendomsskatterne på Socialforvaltningens driftsområde sektor 1.02 som følge af købet af ejendommen. Ændrede udgifter til ejendomsskat samt nettoeffekten for Socialforvaltningen heraf i 2011 før og efter køb 2010 priser Før Efter Ændring Ejendomsskat 103.531 618.660 515.130 Heraf finansieres af andre kommuner 36.887 220.422 183.535 Heraf finansieres via statsrefusion 31.497 188.214 156.717 Nettoudgift for Socialforvaltningen sektor 1.02 35.147 210.024 174.877 Da 36% af pladserne sælges til andre kommuner og da der opnås 50% statsrefusion på 110 pladserne indstilles det, at Socialforvaltningens ramme hæves med 174.877 kr. fra 2011 og frem som følge af øgede udgifter til ejendomsskat. I 2010 hæves rammen alene med 87.439 kr. Bygningen optages i Århus Kommunes anlægsaktiv med en afskrivningsperiode på 5 år. Dette sker i lyset af bygningens generelle bygningsmæssige og funktionsmæssige stand. Taksten på tilbuddet vi stige på grund af de forøgede udgifter til ejendomsskat. Det indstilles således, at Socialforvaltningen kompenseres herfor. Tillægsbevillingen til Socialforvaltningens driftsområde (sektor 1.02) ser herefter således ud. Tillægsbevilling til driftsområdet sektor 1.02 2010 priser 2010 2011 2012 2013 Merudgifter SOC 87.439 174.877 174.877 174.877 Lån i kommunekassen 993.827 1.987.654 1.987.654 1.987.654 Tillægsbevilling 906.388 1.812.777 1.812.777 1.812.777 Den negative tillægsbevilling i årene 2011 til 2015 på Socialforvaltningens driftsområde modsvares at tilsvarende mindreudgifter til det nu Side 5 af 6
værende lån i Nordea Finans. Denne tillægsbevilling fragår således ikke midlerne til selve den sociale indsats på Tre Ege. Der vil være mindre driftsmæssige besparelser i forhold til forsikringer og lånet, der jf. decentraliseringsreglerne forbliver på Socialforvaltningens område. Hans Halvorsen / Erik KaastrupHansen Bilag Bilag 1: Sagsnummer T10105 002 (vedlagt originalsagen/ elektronisk) Tidligere beslutninger Århus Kommune indtrådte i forbindelse med strukturreformen i Århus Amts sted i forhold til Tre Ege og Boligselskabet Tre Ege. Side 6 af 6