Beskæftigelsesudvalg

REFERAT Beskæftigelsesudvalg Møde nr.: 6 Mødedato: Mødevarighed: 16.30-17.30 Fraværende: Mødested: Mødelokale 3 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 BE Status på sygedagpengestrategien - samarbejdsperioden med Falck Jobservice A/S 2 BE Resultatrevision 2011 med bemærkninger 3 BE Udvidet budgetopfølgning pr. 30. april 2012 4 BE Procesplan beskæftigelsesplan 2013 5 BE Orientering om handleplan og strategi for beskæftigelsesindsatsen indenfor bygge- og anlægsområdet 6 BE Orientering om virksomhedsstrategi og nye ministermål for 2013 7 BE Siden sidst - Udvalgsformanden og direktøren orienterer, samt orientering fra de andre udvalg

Side 2/18 1 BE Status på sygedagpengestrategien - samarbejdsperioden med Falck Jobservice A/S 2012-005068 Resumé Samarbejdsperioden med Falck Jobservice omkring implementering af sygedagpengestrategien nærmer sig sin afslutning. Indsatsperioden slutter 30.06. 2012 og afregningsperioden slutter 31.12. 2012. Der redegøres for status på strategien medio maj 2012. Status viser, at der er opnået gode resultater på de parametre, som strategien omfatter. Status viser endvidere, at den foretagne investering er dækket ind af den besparelse, der er opnået med indsatsen. Endda med et nettooverskud på kr. 3,7 mio. til Horsens Kommune. Derfor foreslås en videreførelse af dele af indsatsen med henblik på at sikre de opnåede resultater. Sagen afgøres i Byrådet. Indstilling Direktionen indstiller, at At status på sygedagpengestrategien tages til efterretning At der tillægsbevilges 1,5 mio. kr. merudgifter til konto 06.45.53.1 administration vedrørende jobcentre At der tillægsbevilges 1,5 mio. kr. mindreudgifter til konto 05.57.71.1 sygedagpenge til den kommunale beskæftigelsesindsats At ovenstående budgetneutrale omplacering indarbejdes i budget 2013 Tidligere beslutning Beskæftigelsesudvalg den 15. maj 2012 kl. 16.30 Udsat. Ulrik Kragh og Per Løkken deltog ikke i mødet. Beslutning Indstillingen tiltrådtes. Sagsfremstilling Samarbejdsperioden mellem Horsens Kommune og Falck Jobservice omkring sygedagpengestrategien ophører jf. Samarbejdsaftalen den 30. maj 2012. Horsens Kommune oplevede i perioden medio 2006 til ultimo 2007 en kraftig stigning i antallet af sygedagpengesager, specielt blandt de langvarige sager over 52 ugers varighed. Byrådet i Horsens Kommune vedtog derfor, i marts 2009, at gennemføre en

Side 3/18 helhedsorienteret indsats på sygedagpengeområdet. Indsatsen blev iværksat den 1. juni 2009 i samarbejde med Falck Jobservice A/S. Evalueringen af samarbejdsperioden viser, at der inden for hvert indsatsområde er igangsat flere initiativer, der samlet set har medvirket til, At antallet af sygedagpengesager over 52 uger er reduceret med 40 pct. (fra 297 til 179 sager) i samarbejdsperioden - svarende til en nettobesparelse på 29,9 mio. kr. Medarbejderomsætningen er reduceret fra 25 pct. til 4 pct. Sagstallet pr. medarbejder er reduceret fra 65 sager til 45-50 sager Implementering afny organisering med bl.a. en tidlig indsats, der har mindsket varigheden i sager de første 20 uger Uden investering i initiativerne i samarbejdsperioden ville det ikke have været muligt at realisere ovenstående resultater. Initiativerne er nærmere beskrevet i bilaget. Dog kunne der i endnu højere grad været etableret et samarbejde med de lokale virksomheder, hvorfor Horsens Kommune barsler med et fraværsprojekt med virksomhederne. Som led i samarbejdet med Falck Jobservice skulle der ske en organisatorisk udvikling af sygedagpengeafdelingen mhp. at sikre, at afdelingen kvalitativt og kvantitativt ville være i stand til at videreføre indsatsen, efter at samarbejdet med Falck Jobservice A/S er ophørt. Hvis Horsens Kommune fremadrettet skal bevare det nuværende lave sagstal og dermed den økonomiske gevinst, er det således væsentligt, at der fortsat investeres i den fremtidige sygedagpengeindsats, således at de nuværende initiativer kan videreføres. Direktørområdet vurderer på baggrund af evalueringen, at der som minimum skal investeres i Medarbejderressourcer, Aktive tilbud, Socialmediciner og Fortsat faglig udvikling. Direktionen indstiller, at der omplaceres 1,5 mio. kr. fra konto 5 (forsørgelsen) til konto 6 (medarbejderressourcer), således at jobcentret selv kan varetage indsatsen efter Falck Jobservice. Som følge af den nye sygedagpengeindsats i samarbejdsperioden er der opnået en væsentlig besparelse på udgifter over 52 uger på 42,7 mio. kr. Jf. samarbejdsaftalen med Falck Jobservice opereres der med en forventning om, at 30 pct. af sagerne stadig vil være på en offentlig forsørgelsesydelse. Den reelle besparelse for Horsens Kommune er derfor 29,9 mio. kr. Alt i alt når investeringen i indsatsen og halvdelen af gevinsten er betalt til Falck Jobservice, er der opnået en gevinst til Horsens Kommune på 3.7 mio. kr. netto. Jf. samarbejdsaftalen skal Falck Jobservice have den fulde gevinst af samarbejdet og faldet i sygedagpengesager det næste halve år jun.-nov. 2012. Herefter vil Horsens Kommune få den fulde gevinst hvilket i praksis vil være fra budget 2013.

Side 4/18 Der har således været tale om en god forretning både for Horsens Kommune og Falck Jobservice. Gevinsten for Horsens Kommune vil for budget 2013 og frem være betinget af en fortsat investering i indsatsen. Bilag Derfor lykkedes samarbejdet mellem Horsens Kommune og Falck - set fra Falck Jobservice Status implementering af sygedagpengestrategien (2)

Side 5/18 2 BE Resultatrevision 2011 med bemærkninger 2012-006614 Resumé Direktørområdet har udarbejdet Resultatrevision 2011, der blev godkendt af Beskæftigelsesudvalget den 17. april 2012. Hermed til orientering bemærkninger til resultatrevisionen fra Det lokale beskæftigelsesråd og Beskæftigelsesregionen. Resultatrevisionen med bemærkninger sendes til endelig godkendelse i Byrådet. Resultatrevisionen redegør for de opnåede resultater i år 2011 på udvalgte områder. Sagen afgøres i Byrådet. Indstilling Direktionen indstiller, at Resultatrevision 2011 og bemærkninger hertil tages til efterretning mhp. endelig godkendelse i Byrådet. Beslutning Indstillingen tiltrådtes. Sagsfremstilling Jobcentrene laver hvert år en resultatrevision. I resultatrevisionen gør jobcentrene status over deres resultater for det sidste år. Formålet er at vise resultaterne af indsatsen, herunder: Hvordan jobcentret klarer sig i forhold til sidste år og andre jobcentre. Om jobcentret kan spare penge ved at ændre på indsatsen. Om der er områder, hvor jobcentret kan forbedre indsatsen. Resultatrevisionen består af følgende fire dele: A. Scorecard, ministermål, der giver en månedlig status og viser det seneste års udvikling for hvert af beskæftigelsesministerens fire mål. Jobcentrets resultater sammenholdes med resultaterne for sammenlignelige jobcentre. B. Besparelsespotentialet, der viser hvor mange penge jobcentret potentielt kan spare på forsørgelse. Desuden bliver jobcentret klar over hvilke forsørgelsesydelser, der kan opnås besparelser på ved at nedbringe antallet at fuldtidspersoner på ydelsen. C. Indsats til tiden, der viser hvor store andele af beskæftigelsesindsatsen der gives til tiden. Jobcentret sammenlignes med resultaterne for sammenlignelige jobcentre og for hele landet.

Side 6/18 D. Resultatoversigten, hvor de nyeste data om indsats og resultater på beskæftigelsesområdet er samlet på en A4 side. Desuden sammenholdes udviklingen i jobcentrenes indsats og resultater med den tilsvarende udvikling i sammenlignelige jobcentre. Resultatrevision 2011 er vedlagt som bilag og viser blandt andet, at: Jobcenter Horsens har en samlet placering som 4 ud af 6 jobcentre ift. ministermålene. Jobcenter Horsens har et besparelsespotentiale på særligt fleksjob- og ledighedsydelsesområdet. Jobcenter Horsens lever op til krav om rettidighed for aktive tilbud og jobsamtaler. Der redegøres kort i resultatrevisionen for nye tiltag og initiativer i jobcentrets beskæftigelsesindsats, som forventes at imødekomme udfordringerne for beskæftigelsesindsatsen i Horsens Kommune. Bilag Beskæftigelsesregion bemærkninger resultatrevsion 2011 LBR bemærkninger til Resultatrevision 2011 Resultatrevision 2011_2

Side 7/18 3 BE Udvidet budgetopfølgning pr. 30. april 2012 2012-006478 Resumé Hermed fremlægges budgetopfølgningen pr. 30. april 2012 på Beskæftigelsesudvalgets ramme til politisk behandling. Der er tale om en totalopfølgning på alle betydelige budgetområder på Udvalgets ramme. Budgetopfølgningen viser, samlet set et forventet merforbrug på 10,8 mio. kr. i 2012. Sagen sendes til Byrådet via Den centrale økonomifunktion. Indstilling Direktionen indstiller, at 1. budgetopfølgningen jf. vedlagte bilag tages til efteretning 2. budgetopfølgningen fremsendes via den centrale Økonomifunktion til Byrådet Beslutning Vedtaget som indstillet. Sagsfremstilling I nærværende sag fremlægger Direktionen budgetopfølgningen pr. 30. april 2012 på Beskæftigelsesudvalgets ramme til politisk behandling. Jf. Byrådets beslutning vedr. økonomisk monitorering, er der tale om en udvidet budgetopfølgning, hvor det forventede regnskabsresultat på alle betydende budgetområder estimeres. Budgetopfølgningen viser et samlet merforbrug på 9 mio. kr. På de budgetgaranterede områder forventes et merforbrug på 14,2 mio. kr. mens der på de ikke budgetgaranterede områder forventes et samlet mindreforbrug på 5,2 mio. kr. Det er primært udgifterne til kontanthjælp (6,4 mio. kr.), ledighedsydelse (5,8 mio. kr.) samt dagpenge til forsikrede ledige (3,1 mio. kr) som stiger i forhold til forventningerne ved budgetlægningen for 2012. Modsat forventes et mindreforbrug i udgifterne til sygedagpenge (7,8 mio. kr) samt fleks- og skånejobs (1,0 mio. kr). For hhv. kontanthjælp og dagpenge afspejler udviklingen den nationale udvikling. Det forventes derfor, at der bliver foretaget en kompensering i henhold til reguleringsprincipperne. I forhold til de stigende udgifter til ledighedsydelse har Beskæftigelseudvalget med vedtagelsen af aktiveringsstrategien i april styrket indsatsen for at reducere udgiftsniveauet.

Side 8/18 Det er derfor Direktionens vurdering, at der på nuværende tidspunkt ikke er behov for, at for at tillægsbevillige midler til området. Direktionens anbefaling er, at afvente midtvejsreguleringen. Budgetopfølgningen fremgår af vedlagte bilag Bilag Udvidet budgetopfølgning 30. april 2012 - Beskæftigelsesudvalget

Side 9/18 4 BE Procesplan beskæftigelsesplan 2013 2012-006658 Resumé Beskæftigelsescentret ønsker ændret procesplan for Beskæftigelsesplan 2013 godkendt. Planen udskyder Beskæftigelsesudvalgets første gennemlæsning af beskæftigelsesplanen og Det lokale Beskæftigelsesråds høring af planen fra juni til august, hvilket er accepteret af LBR's formandskab. Ændringen skyldes, at der stadig forhandles om større ændringer i beskæftigelsesindsatsen som bl.a. den varslede førtidspensionsreform. Disse tiltag ønskes kunne indarbejdes i beskæftigelsesplanen. Sagen afsluttes i udvalget. Indstilling Direktionen indstiller, at Ændret procesplan for Beskæftigelsesplan 2013 godkendes Beslutning Vedtaget som indstillet. Sagsfremstilling Beskæftigelsescentret vurderer, at processen for Beskæftigelsesplan 2013 skal ændres, således at bl.a. ændringerne som følge af den varslede førtidspensionsreform kan indarbejdes i planen med det samme. Ændringen i procesplanen har den konsekenves, at Det Lokale Beskæftigelsesråds høring af planen udskydes fra juni til august. Dette er accepteret af LBR's formandsskab. Ændringen medfører tillige, at Beskæftigelsesudvalget får planen til første gennemlæsning i august i stedet for juni. Den nye proces ønskes som følger: 14. august: Udkast sendes til orientering i Beskæftigelsesudvalget 23. august: Udkast til høring på temadag med deltagelse af LBR og Beskæftigelsesudvalget 29. august: LBR afgiver bemærkninger til planen 31. august: Beskæftigelsesregionen afgiver bemærkninger til planen 18. september: Plan indstilles til godkendelse i Beskæftigelsesudvalget 25. september: Plan indstilles til godkendelse i Byrådet 31. oktober: Fremsendelse af plan til RBR 31. januar: Planen offentliggøres

Side 10/18

Side 11/18 5 BE Orientering om handleplan og strategi for beskæftigelsesindsatsen indenfor bygge- og anlægsområdet 2012-005059 Resumé Beskæftigelsesudvalget blev på mødet den 21. februar 2012 orienteret om en analyse af de kommende års bygge- og anlægsaktiviteter i det østjyske område. Udvalget blev samtidig orienteret om, beskæftigelsesregion Midtjylland i samarbejde med Århus, Randers, Silkeborg og Horsens kommuner havde igangsat et arbejde med at udarbejde en strategi for at sikre, at den fornødne kvalificerede arbejdskraft er tilstede. Strategien er nu færdigudarbejdet og efterfølgende har en række andre østjyske kommuner tilsluttet sig samarbejdet. Der vil på mødet blive givet en orientering om den færdige strategi. Sagen afsluttes i udvalget. Indstilling Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Tidligere beslutning Beskæftigelsesudvalget den 15. maj 2012 kl. 16.30 Udsat. Ulrik Kragh og Per Løkken deltog ikke i mødet. Beslutning Vedtaget som indstillet. Sagsfremstilling I de kommende år gennemføres en række store bygge- og anlægsinvesteringer i Midtjylland og resten af landet. Der er på nuværende tidspunkt konkrete planer om at bygge nye sygehuse, broer, bydele, veje, havne mv.. De mange nye bygge- og anlægsaktiviteter i Midtjylland vil kræve et stigende udbud af kvalificeret arbejdskraft inden for byggesektoren i hele regionen. Bygge- og anlægsområdet i Midtjylland er bl.a. belyst i analysen Beskæftigelsen i byggeog anlægsbranchen i Midtjylland fra januar 2012, som er udarbejdet af COWI for Beskæftigelsesregion Midtjylland. Analysen viser, at der er udsigt til ca 3.000 ekstra job pr. år i byggesektoren i Midtjylland i de kommende 4 år.

Side 12/18 De mange nye jobs giver helt unikke perspektiver for kommunerne i forhold til at planlægge Aarhus, Horsens, Silkeborg og Randers kommuner har sammen med Beskæftigelsesregion Midtjylland nedsat en arbejdsgruppe, som i perioden december 2011 til februar 2012, har arbejdet med at udvikle en strategi for beskæftigelsesindsatsen inden for bygge- og anlægsområdet i Midtjylland. De fire kommuner foreslår et samarbejde mellem jobcentrene i regionen opdelt i en h.h.v. østlig og vestlig organisering. Baggrunden er, at der dels vil være en koncentration af store bygge- og anlægsprojekter i Østjyllandsområdet, men også en del store projekter i den vestlige del af regionen. Den østlige del af regionen er afgrænset af det formaliserede samarbejde der er på LBR-niveau mellem Aarhus, Favrskov, Hedensted, Horsens, Norddjurs, Odder, Randers, Samsø, Silkeborg, Skanderborg, Syddjurs kommuner. Resultatet af arbejdet består af to dele: 1. Handleplan og strategi for beskæftigelsesindsatsen inden for bygge- og anlægsområdet. 2. Katalog over initiativer og indsatser, som kan gennemføres inden for bygge- og anlægsområdet. I kataloget kan der findes mere uddybende beskrivelser af de forskellige indsatsområder. Notatet i den nuværende udgave dækker strategien og handleplanen for de fire kommuner i Østjylland og består af de initiativer og indsatser som en gruppe af jobcenterchefer/- beskæftigelseschefer fra de 4 kommuner har valgt at prioritere på baggrund af drøftelser af kataloget. Bilag Bygge- og anlægsstrategi 19.03.2012

Side 13/18 6 BE Orientering om virksomhedsstrategi og nye ministermål for 2013 2012-005061 Resumé På det seneste møde godkendte udvalget forslag til ny aktiveringsstrategi. Som det blev nævnt på mødet, skal aktiveringsstrategien ses i sammenhæng med den samlede beskæftigelsesindsats. Det overordnede mål med beskæftigelsesindsatsen er at lave det bedst mulige match mellem efterspørgselssiden og udbudssiden på arbejdsmarkedet. Dette kommer til udtryk i den samlede beskæftigelsesplan for 2012, som indeholder strategier og mål for både den virksomhedsrettede og den borgerrettede indsats. På mødet vil der orienteres om status på virksomhedsindsatsen og om ministermålene for 2013. Sagen afsluttes i udvalget Indstilling Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning Tidligere beslutning Beskæftigelsesudvalget den 15. maj 2012 kl. 16.30 Udsat. Ulrik Kragh og Per Løkken deltog ikke i mødet. Beslutning Vedtaget som indstillet. Sagsfremstilling I Horsens Kommune er der en god tradition for at tackle problemerne i fællesskab, og der har i mange år været et glimrende samarbejde om at løfte de beskæftigelsespolitiske udfordringer. Det gælder både virksomheder, arbejdsmarkedets parter, A-kasserne, uddannelsesinstitutioner, Det lokale Beskæftigelsesråd, lægerne og internt mellem Horsens Kommunes direktørområder. Formålet med samarbejdet er at understøtte, at virksomhederne får den arbejdskraft, de efterspørger, og at ledige kommer i arbejde hurtigst muligt. Det stiller blandt andet krav til, at jobcentrene har kontakt til de lokale virksomheder og kendskab til deres arbejdskraftog kompetencebehov. Kendskabet til de lokale virksomheder vil sikre, at jobcentrene kan matche de ledige til de ordinære stillinger i virksomhederne og medvirke til at opkvalificere

Side 14/18 de ledige med de kompetencer, som virksomhederne har brug for aktuelt og på længere sigt. Et bredt og velfungerende virksomhedssamarbejde er nøglen til en effektiv og resultatskabende beskæftigelsesindsats: jo tættere virksomhedssamarbejdet er, job bedre rustet er jobcenteret til at levere en beskæftigelsesindsats, som bringer de ledige i job. I beskæftigelsesplan 2012 er der følgende centrale fokusområder for den virksomhedsrettede og uddannelsesrettede indsats: En tæt dialog og et styrket samarbejde med lokale virksomheder og uddannelsesinstitutioner vil øge effekterne af indsatsen Fokus på at øge volumen i antallet af virksomhedsrettede forløb samt udbrede anvendelsen af virksomhedsrettede forløb til en bredere gruppe samtidig med at de høje effekter fastholdes i indsatsen. Horsens har adgang til et meget stort virksomhedsunderlag som grundlag for en forbedret virksomhedsrettet indsats Fokus på at øge omfanget af private løntilskudspladser i indsatsen Fokus på ordinær uddannelse, når uddannelse er målrettet konkrete job Fokus på at minimere frafald på uddannelsesinstitutionerne En styrket virksomhedsrettet indsats for jobklare kontanthjælpsmodtagere Fastholdelse og udvikling af virksomhedscentre og netværksvirksomheder er helt central i strategien. De konkrete krav i planen er, at der etableres ca. 14 nye virksomhedscentre med 56 pladser, således at der pr. 31.12.2012 er 39 virksomhedscentre fordelt på 52 virksomheder med i alt 189 pladser. at antal netværksvirksomheder forbliver uændret på 120 netværksvirksomheder. Der er på nuværende tidspunkt etableret 31 virksomhedscentre, som er fordelt på 39 virksomheder med 159 pladser. De 120 netværksvirksomheder leverer bl.a. værdifuld viden om arbejdskraft- og kompetencebehov til jobcentret, herunder konkrete jobmuligheder. Virksomhedernes centrale rolle i beskæftigelsesindsatsen er blevet understreget af beskæftigelsesministeren, som netop har udmeldt målene for 2013. Målene retter sig mod unge, ledige på kanten af arbejdsmarkedet, langtidsledigheden og hvilket er et helt nyt ministermål - en styrket virksomhedskontakt. I punktform er målene: Flere unge skal have en uddannelse Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende uddannelse."

Side 15/18 Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet - færre personer på førtidspension Jobcentrene skal forebygge, at så mange personer førtidspensioneres." Langtidsledigheden skal bekæmpes Jobcentrene skal sikre, at antallet af langtidsledige personer begrænses mest muligt." En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder Jobcentrene skal styrke samarbejdet med virksomhederne om beskæftigelsesindsatsen." Med udmeldingen af ministermålene starter processen med beskæftigelsesplanen for 2013, som bl.a. kommer til at indeholde en strategi for, hvordan Jobcenter Horsens styrker samarbejdet med virksomhederne. Udgangspunktet er ikke så ringe endda. En ny måling på Jobindsats.dk fortæller om omfanget af virksomhedernes inddragelse i aktiveringsindsatsen. Målingen af antal arbejdssteder med virksomhedsrettet indsats opgør antal arbejdssteder med mindst to ansatte, der indenfor den valgte periode har haft minimum én a-dagpengemodtager eller kontanthjælpsmodtager i løntilskud eller virksomhedspraktik. Virksomheden indgår kun én gang per ydelse, lige meget hvor mange ydelsesmodtagere, som virksomheden har haft i løntilskuds- eller virksomhedspraktikpladser i løbet af perioden. Tabel 1 viser, at 38,3 pct. af de lokale virksomheder (arbejdssteder med mindst to ansatte) deltager aktivt i aktiveringsindsatsen i form af enten løntilskuds- eller praktikpladser. Desværre er det p.t. ikke muligt at belyse samarbejdet med de lokale virksomheder om helt almindelige ordinære job. Tabel 1. Andel og antal arbejdssteder med løntilskuds- og virksomhedspraktikpladser. Jobcentre i Beskæftigelsesregion Midtjylland. 2011. Arbejdssteder med personer i tilbud Antal arbejdssteder med mindst 2 ansatte Antal arbejdssteder med virksomhedsrettet Andel arbejdssteder med virksomhedsrettet indsats indsats Hele landet 135.538 43.353 32,0 Midtjylland 31.831 10.115 31,8 Struer 534 219 41,0 Horsens 1.936 742 38,3 Holstebro 1.547 547 35,4 Skive 1.318 466 35,4 Randers 2.271 778 34,3 Viborg 2.389 807 33,8 Skanderborg 1.384 466 33,7 Norddjurs 1.021 338 33,1 Hedensted 1.257 399 31,7 Herning 2.438 761 31,2

Side 16/18 Ikast-Brande 1.126 349 31,0 Favrskov 1.110 334 30,1 Syddjurs 1.081 324 30,0 Aarhus 7.132 2.119 29,7 Silkeborg 2.160 640 29,6 Ringkøbing- Skjern 1.780 509 28,6 Odder 479 121 25,3 Lemvig 714 171 23,9 Samsø 154 25 16,2

Side 17/18 7 BE Siden sidst - Udvalgsformanden og direktøren orienterer, samt orientering fra de andre udvalg 2010-001421 Beslutning

Side 18/18 Ingerlise Thaysen Underskrift Ulrik Kragh Underskrift Per Løkken Underskrift Bjarne Sørensen, Byrådet Underskrift Saliem H. Bader Underskrift Charlotte Juhl Andersen Underskrift Per Schmidt Andersen Underskrift