Aktuel økonomi Økonomiaftalen 2015 Budgetlægning 2015-18 Temamøde den 25. juni 2014
Hvad er en kommuneaftale? Aftale mellem regering og KL primært om kommunernes økonomiske rammer både udgifter og indtægter Gælder for kommunerne under et Kommer hvert år i juni måned Danner baggrund for tilskud og udligning Tilskudsdelen skal godkendes i Folketingets finansudvalg I år også om mange andre forhold: vækst, effektivisering mv. nogle forhold kræver efterfølgende ny lovgivning side 2
Kommunernes balance 2015 - overfinansiering! Kommunernes balance jf. Økonomiaftalen 2015. Beløb i mia. kr. Udgifter Indtægter Serviceramme 234,6 Anlæg 17,5 overførelse 63,9 Akt. Medfinansiering 19,9 Øvrige udgifter 0,8 Skatter 260,6 Bloktilskud mv. 73,9 Lånepuljer 0,6 Øvrige indtægter (anlæg mv.) 6,2 I alt 336,7 341,3 Balancetilskud* -4,6 Ekstra finansieringstilskud og lånepuljer 4,1 * - fortegn = Et negativt balancetilskud side 3
Indtægter/finansiering
Skatter Den samlede skat skal holdes i ro Skattesanktion er stadig gældende (individuelt/kollektivt) Pulje på 150 mio.kr. til skatteforhøjelser efter ansøgning Andre kommuner skal sænke tilsvarende Tilskudsordning til kommuner som sænker skatter - nedsættes forholdsmæssigt, hvis nedsættelsen overskrider 150 mio. kr. Ejendomsskat (kommunal grundskyld) - Stor opmærksomhed i medierne MEN har intet at gøre med aftalen - Større indtægter fra ejendomsskat modregnes i bloktilskuddet. side 5
Ekstraordinært finansieringstilskud i 2015 2 mia. kr. til alle fordeles over bloktilskuddet (33,4 mio. kr. i Viborg) 1 mia. kr. fordeles efter kommunernes grundlæggende økonomiske vilkår Kriterier kendes endnu ikke og vil alle kommuner få? Meldes ud 1. juli Vi forventer, at Viborg får svarende til almindelig bloktilskudsandel, dvs. 16,7 mio. kr. Det vil sige i alt 50 mio. kr. og der er i 2015 indlagt 16,8 mio. kr. => forbedring på 33,2 mio. kr. i 2015 Aftale for 2015: KL anbefaler, at kommunerne ikke budgetlægger med det fulde tilskud i 2016-18 side 6
Ekstraordinært finansieringstilskud - fordelingskriterier for den ene milliard? Fordeling af 1 mia.kr. efter højt strukturelt underskud og lavt beskatningsgrundlag? Rangering: højt tal (mellem 1 og 98) = Højt strukturel underskud og lavt beskatningsgrundlag. Vi forventer, at Viborg får en andel af milliarden svarende til den almindelige bloktilskudsandel, dvs. ca. 17 mio. kr. i 2015. side 7
Opgørelse af lånepuljer og tilskud - som uddeles af ØIM efter ansøgning Landet Aftalte lånepuljer i økonomiaftalen 2014 i mio. kr. Puljer til borgernære områder og effektiviseringer (anlæg) 600 Pulje til kommuner med lav likviditet 500 Pulje til offentligt privat samarbejde (låne- og deponeringsfritagelsespulje) 150 Ordinær pulje 200 I alt 1.450 Landet Aftalte tilskudspuljer i økonomiaftalen 2015 i mio. kr. Skattepulje 150 Særtilskudspulje til vanskeligt stillede kommuner 300 I alt 450 ØIM udmelder kriterier primo juli, ansøgningsfrist primo august, så svar kan indgå ved budgetforhandlingerne. Forvaltningen agter at søge lånepuljer ud fra anlægsbudget og ønsker, men IKKE skatte- og særtilskudspuljer. Side 18
Udgifter
Serviceramme Niveau på 234,6 mia. kr. + 350 mio. kr. til permanent løft af sundhedsområdet (nye penge, 5,8 mio. kr. til Viborg) + 53,5 mio. kr. til forhøjelse af vederlag til politikere - 100 mio. kr. til effektivisering af befordringsområdet (jf. 2014-aftalen) - 100 mio.kr. til effektivisering af beredskabsområdet => 0-vækst og ingen penge til demografi på ældreområdet (fortsat ældremilliard efter ansøgning) side 10
Overførselsudgifter - kontanthjælp, dagpenge, pensioner mv. Niveau på landsplan: Overførselsudgifter 63,9 mia. kr. Forsikrede ledige, 11,9 mia. kr. Realvækst -3,9% på grund af færre ledige, ny lovgivning vedr. kontanthjælp og sydedagpenge Hvordan er udviklingen i Viborg? Ingen midtvejsregulering i 2014 aftalt for 2015 hvis væsentlige ændringer Beskæftigelsesreform med refusionsomlægning på vej? side 11
Beskæftigelsesreform Fastholdt struktur mellem kommuner og A-kassen, men et tættere forpligtende samarbejde. Afbureaukratisering, mindre aktivering, mere uddannelse Refusionsomlægning ens refusionsprocent på tværs af ydelser og faldende refusionsprocent: Periode 0-4 uger 5-13 uger 14-26 uger 27-52 uger Reformen vil ramme kommuner med: 1-3 år Over 3 år Model 80 pct. 40 pct. 40 pct. 30 pct. 20 pct. 20 pct. Niveau over gennemsnit på alle ydelser Højt niveau i langtidsledighed/-sygefravær Der flyttes op til 1 mia. kr. fra vestdanmark til hovedstadsområdet side 12
Foreløbige modeller - tab/gevinst i pct. af beskatningsgrundlag i 2019 Overgangsordning frem til 2019 derefter udligningsreform Viborg: Tab op til 0,2% af beskatningsgrundlag = 30 mio. kr./år Side 5
Anlæg Anlægsniveau på 17,5 mia. kr. ca. 292 mio. kr. i Viborg - Basisbudget side 14
Sanktioner i 2015 Serviceudgifter - 3 mia. kr. af bloktilskud betinget af, at de vedtagne budgetter overholder det aftalte udgiftsniveau 2015. - Regnskab 2015 holdes op imod det aftalte niveau. Ingen sanktioner på Anlægsudgifter - men rammen forventes overholdt (kommuner skal koordinere ved budgetlægningen) Side 5
Danmark i Forandring og regeringens vækstudspil
Danmark i forandring side 17
Regeringens vækstudspil Kortere sagsbehandlingstider Miljøgodkendelser Godkendelser af husdyrbrug Byggesager Effektivisering af affaldssektoren Enighed om at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal komme med forslag til effektiviseringer på 200 mio. kr. frem mod 2020 Selskabsskat fastholdelse af incitament kommunerne får højere andel af selskabsskatten, som kompensation for at procenten nedsættes fra 25 til 22 side 18
Øvrige store temaer Sde 7
Udbetaling Danmark - 5 mindre opgaver flyttes Resultat: 5 ydelsesområder overflyttes (86 årsværk) Kommunerne beholder opgaver omkring kontanthjælp og sygedagpenge m.fl. side 20
Beredskabet Statslig analyse påpeger effektiviseringsmuligheder for op til 500 mio. kr. ud af et samlet budget på 1,9 mia. kr. Aftalt at der fremad skal være op til 20 enheder i kommunalt regi Frivillig proces bagkant 1. jan. 2016 Kommunerne skal effektivisere for 100 mio. kr. Viborg, Silkeborg og Favrskov kommuner snakker sammen side 21
Sundhed Styrkelse af det kommunale sundhedsområde i 2015 og frem: + 350 mio. kr. til sundhed (ca. 5,8 mio.kr. i Viborg Kommune) - Delvis finansieret via effektivisering af befordring (100 mio.kr. ) og modernisering af beredskabet (100 mio.kr.) Fælles målsætninger i sundhedsaftalerne: - Færre uhensigtsmæssige genindlæggelser - Færre forebyggelige indlæggelser - Færre uhensigtsmæssige akutte korttidsindlæggelser - Færre færdigbehandlede patienter på sygehusene Indsatsområder: Sygepleje, akuttilbud, fælles samarbejdsløsninger med sygehus, træning og rehabilitering af kronikere side 22
Øvrige emner i aftalen Kommentarer: Friplejeboliger: Der forventes ny lovgivning medio 2015. Udgifter som udgangspunkt i takstberegninger og ikke landsgennemsnitlige takster. Ældremilliarden i 2015: Samme ramme som i 2014 side 23
Opsummering Plusser Ekstra finansiering i 2015 Løft til sundhedsområdet Fornuftigt anlægsniveau uden sanktioner Kun få opgaver flyttes til Udbetaling Danmark Minusser Gælder kun for et år Skal delvis finansieres af effektivisering (kørsel og beredskab) Usikkerhed om overførselsområdet Beredskab samles i op til 20 enheder Stram aftale, på grund af serviceloft/sanktioner, men god finansiering. Kommunerne får behov for at koordinere anlægsbudgetter.
Aktuel økonomi Økonomiaftalen 2015 Budgetlægning 2015-18 Temamøde den 25. juni 2014
Budgetprocessen - faser 1. Rammer 2. Budgetlægning i udvalg 3. Prioriteringsog effektiviseringskatalog 4. Teknisk tilretning 5. Politiske forhandlinger - Rammeudmelding - Nye pris- og lønskøn - Ny befolkningsprognose - Budgetlægning inden for rammer - Nye anlægsønsker - Fokusområder og effektmål - Økonomi- og Erhvervsudvalg bestiller katalog hos direktionen 75 mio. kr - Mængderegulering af overførselsudgifter - Negativ demografi - Ny lovgivning (DUT) - Økonomiaftale, herunder skatter og tilskud, udligning Budgetkonference - Basisbudget - Prioriteringskatalog - Anlægsønsker - Positiv demografi Januar Marts-Juni Jan-Juni Juni-Juli August-Oktober Side 19
Økonomioversigt Mio. kr. (- angiver indtægt/overskud) R13 FR2014 B2015 B2016 B2017 Indtægter (skatter, tilskud, udligning) -5.308-5.411-5.492-5.610-5.696 Serviceudgifter 3.755 3.870 3.855 3.842 3.845 Overførselsudgifter 1.213 1.248 1.343 1.360 1.396 Pris-/lønstigninger 82 176 261 Renter (netto) 18 17 25 28 29 Ordinært driftsresultat -322-277 -187-216 -165 Mio. kr. R13 FR2014 B2015 B2016 B2017 Anlæg (ekskl. ældreboliger og jordforsyning) 134 286 204 232 171 Likviditet/kassebeholdning 340 410 365 295 240 Aftalen ændrer ikke væsentligt i billedet. Flere indtægter i 2015. Usikkerhed om overførselsområdet. Note: forventet regnskab for 2014 pr. 31.marts og vedtaget budget 2015-17. Side 27
Udvalgenes budgetbidrag - Rammeoverholdelse - Anlægsønsker Side 7
Udvalgenes rammeoverholdelse Udvalg Børne- og Ungdomsudvalget Ældre- og Sundhedsudvalget Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Teknisk Udvalg Klima- og Miljøudvalget Økonomi- og Erhvervsudvalget Bemærkninger OK demografi skoler 2018 problem på skoler - Ældreområdet under pres samt demografi - Sundhed aktivitetsbest. medfinansiering Voksenhandicap under pres Beskæftigelse OK, men usikkerhed om reform OK Vejafvandingsbidrag, ca. 5 mio. kr. OK OK side 29
Anlægsbudget 2015-2018 Nye ønsker (udover basisbudget) Anlæg 2015-2018 Nye ønsker (1.000 kr. ) 2015 2016 2017 2018 SUM SKATTEFINANSIERET EKSKL. ÆLDREBOLIGER OG JORDFORSYNING: 10 Økonomi- og erhvervsudvalget 0 0 0 0 0 20 Børne- og Ungdomsudvalget 89.700 192.400 130.400 90.000 502.500 30 Ældre- og sundhedsudvalget 18.945 0 9.400 361 28.706 40 Social- og arbejdsmarkedsudvalget 39.975 11.000 11.000 4.500 66.475 50 Kultur- og fritidsudvalget 880 5.294 10.500 10.500 27.174 60 Teknisk Udvalg 26.100 43.150 50.100 88.700 208.050 70 Klima- & Miljøudvalget 2.000 2.000 2.000 2.000 8.000 95 Beredskabskommissionen 0 0 3.090 2.800 5.890 Deponering lån selvej. Haller 10.000 11.000 0 20.000 41.000 Landsbyggefonden 3.729 7.833 20.020 6.080 37.662 SUM SKATTEFINANS. EKSKL. ÆLDREBOLIGER OG JORDFORSYNING, netto 191.329 272.677 236.510 224.941 925.457 side 30
Spørgsmål? side 31
Aktuel økonomi Supplerende materiale - Detaljeret tidsplan - Nøgletal på de store serviceområder Temamøde den 25. juni 2014
Budgetprocessen tidsplan - afstemt med KL s tidsplan/borgmestermøder Dato ca. medio juni Aktivitet Økonomiforhandlinger mellem Regering og KL afsluttes 17.-19. juni Udvalgene færdiggør budgetforslag 25. Juni (kl. 12-17) Temamøde for Byrådet: økonomiaftale, forslag til demografi mv. 20. august Økonomiudvalget drøfter basisbudgettet 21. august Virtuelt orienteringsmøde for Byråd, MED-udvalg og diverse råd 28.-29. august Byrådets budgetkonference (Løgstør Parkhotel) 3. september Orienteringsmøde for Byrådet i forlængelse af byrådsmødet 8. september Økonomiudvalget behandler budgetforslag til Byrådets 1. behandling 17. september Byrådets 1. behandling 8. oktober Byrådets 2. behandling Titel på mødet kan skrives i dette felt side 33
Overførselsudgifter 1.000 Kr. pr. 18-64 årig Overførselsudgifter er udgifter til dagpenge, kontanthjælp, førtidspension mv. Titel på mødet kan skrives i dette felt side 34
Skoler: 1.000 Kr. pr. 6-16 årig. Titel på mødet kan skrives i dette felt side 35
Ældreområdet: 1.000 Kr. pr. + 65 årig. OBS: Herning konterer en del af voksenhandicapudgifter under ældreområdet Titel på mødet kan skrives i dette felt side 36
Voksenhandicap: 1.000 kr. pr. 18-64 årig. OBS: Herning konterer en del af voksenhandicapudgifter under ældreområdet Titel på mødet kan skrives i dette felt side 37
Dagpasning: 1.000 kr. pr. 0-5 årig.
Familieområdet: 1.000 Kr. pr. 0-22 årig. Titel på mødet kan skrives i dette felt side 39
Administration: 1.000 Kr. pr. indbygger. Titel på mødet kan skrives i dette felt side 40