Indhold Reduceret brug af eksterne døgninstitutioner... 2

Reduktionsforslag fra Indhold Reduceret brug af eksterne døgninstitutioner... 2 Inddragelse af tidligere betalte fridage... 3 Konsulentydelser og fælles uddannelse... 4 Reduktion på børnevariable udgifter... 5 Rammebesparelse i dagplejen... 6 Tidligere effektiviseringsgevinster spares... 7 Reduceret timetal i 10. klasse... 8 Normering SFO... 9 Rådighedsbeløb SFO... 10 Reduktion med en pædagogisk konsulent i CUD... 11 Reduceret serviceniveau skolebefordring... 12 1 ekstra lukkeuge i SFO... 13 Driftsbesparelse på Børn og Unge... 14 Reduktion i specialiserede dagtilbud... 15 Reduktion i specialiserede dagtilbud... 16 Fortsat effekt af initiativer jævnfør budget 2014... 17 Stop for tilbud om sprogvurdering af 3 årige børn... 18 Reduktion i Ungdommens Uddannelsesvejledning på 2 %... 19 Reduktion på budget til specialundervisning... 20 Ledelsesstrukturen... 21 Sommerferielukning med 1 uge... 22 Der indføres yderligere 1 uges sommerferielukning (i alt 2 uger)... 23 Der indføres 3. uges sommerferielukning... 24 Nedsættelse af åbningstiden i daginstitutionerne - alternativ... 25 Struktur inkl. Strukturelle besparelser på ledelse- og administration... 26 Rammebesparelser på udvalgets område... 27 Side 1 af 27

Nr. 10-1 Reduceret brug af eksterne døgninstitutioner Børn og Unge Prioriteringsnr. 1 100 Driftsudgifter -9.000-9.000-9.000-9.000 Driftsindtægter +3.500 +3.500 +3.500 +3.500 Afdrag på tidligere underskud +2.900 +2.900 Netto -5.500-5.500-2.600-2.600 17.200 Der er alene tale om en reduktion som følge af ændret efterspørgsel. Den konkrete opgave har resulteret i et underskud i 2013 på 5,8 mio. kr., som foreslås afviklet med 2, 9 mio. kr. om året i henholdsvis 2017 og 2018. Kræver ingen handling Ingen negativ virkning for borgere. Iværksættelsestidspunkt: medio januar 2015 Har forslaget sammenhæng med andre forslag: Nej

Nr. 11-6 Inddragelse af tidligere betalte fridage Dagtilbud for børn Prioriteringsnr. 2 ja Driftsudgifter -1,467-1,467-1,467-1,467 Driftsindtægter 367 367 367 367 Netto -1,100-1,100-1,100-1,100-4,0-4,0-4,0-4,0 I forbindelse med Kommunesammenlægningen og harmoniseringen mellem de 5 kommuner, blev der besluttet, at det pædagogiske personale fik ½ betalt fridag på Grundlovsdagen og en hel betalt fridag den 24. december. Begge dage er overenskomstmæssigt normale arbejdsdage. Begge dage er lukkedage for alle og der er IKKE nogen pasningsmulighed for forældrene. Forslaget vil betyde, at medarbejderne selv skal betale for de 1½ fridage med afvikling af ferie, afspadsering eller løntræk. Gælder både dagpleje og dagpasning. Alle medarbejdere skal varsles opsigelse af gammel aftale senest 3 måneder før ikrafttræden. Forslaget er medtaget i budgetrapporteringen pr. 1.4.2014 som kompenserende besparelse, for så vidt angår den hele fridag på juleaftensdag, som allerede foreslås gennemført for i år. Ingen, da det ikke har nogen konsekvenser for borgerne. Har alene konsekvenser for medarbejder, som fortsat skal holde fri, men nu selv skal betale dagen med ferie eller afspadsering. Iværksættelsestidspunkt: Fra 2015 Har forslaget sammenhæng med andre forslag: Nej

Nr. 11-7 Konsulentydelser og fælles uddannelse Dagtilbud for børn Prioriteringsnr. 3 Ja Driftsudgifter -300-300 -300-300 Driftsindtægter 75 75 75 75 Netto -225-225 -225-225? De centrale midler til fælles uddannelse, pædagogisk udvikling og diverse konsulentydelser reduceres med kr. 0,3 mio. Reduktionen svarer ca. til en reduktion på ca. 6% af budgettet. Baggrunden for at der ikke foreslås yderligere besparelser er dels, at Center for Dagtilbud fra maj 2014 har overtaget sekretariatsopgaven for KKR`s PraktikPlads Fordelingsudvalg (PPF udvalget), hvor borgmesteren er blevet formand og dels, at hvis der senere besluttes en ændret struktur, at der skal bruges ekstra konsulenttid til de nødvendige implementeringsopgaver. Udmøntes af ledelsen i Center for Dagtilbud, således at virkningen overfor dagtilbuddene minimeres. En nærmere vurdering af, hvor aktiviteter overfor dagtilbuddene bedst kan undværes. Iværksættelsestidspunkt: Fra 2015 Har forslaget sammenhæng med andre forslag: Nej

Nr. 11-10 Reduktion på børnevariable udgifter Dagtilbud for børn Prioriteringsnr. 4 Driftsudgifter -800-800 -800-800 Driftsindtægter 200 200 200 200 Netto -600-600 -600-600 - - - - 8,0 mio. Der spares 10% af budgettet til børnevariable udgifter. Budgettet dække alle de udgifter der er vedr. børnene. F.eks. inventar, materialer, legetøj, ture, forplejning, administrationsudgifter, IT og telefoni, forældre- og bestyrelsesarrangementer. For vuggestuer dække beløbet desuden bleer. Hvis forslaget gennemføres så foreslås det, at konsekvensen bliver, at der ikke længere ydes bleer til børn i vuggestuer. Iværksættelsestidspunkt: 1. januar 2014 Har forslaget sammenhæng med andre forslag:

Nr. 11-17 Rammebesparelse i dagplejen Børne- og Skoleudvlaget Dagtilbud for børn Prioriteringsnr. 5 Driftsudgifter -800-800 -800-800 Driftsindtægter 200 200 200 200 Netto -600-600 -600-600 Forslaget indebære en rammebesparelse, som mere konkret udmøntes af dagplejeledelsen. Der vil formentlig være tale om følgende reduktioner: - Ændrede vilkår for tillidsrepræsentanten skal indgå i det daglige arbejde med børn - Reduktion i kursusbudgettet. Færre uddannelsesdage. Forbruget er i forvejen reduceret ved brug af diverse tilskudsmuligheder. - Optimering af gæsteplejen generelt i kommunen. Besparelsen svare cirka til en rammebesparelse i dagplejen med knap 1%. For så vidt angår lukning af gæsteplejen i Ellebæk, når forsøget udløber, så bliver gæsteplejen i fremtiden som 5. plads. I et så lille område som Toksværd med meget få dagplejere, må det påregnes, at en del af gæsteplejen kun kan dækkes ind ved brug af pladser i andre områder og dermed mulighed for at barnet ikke har et godt kendskab til dagplejeren. Iværksættelsestidspunkt: Har forslaget sammenhæng med andre forslag:

Nr. 11-4 Tidligere effektiviseringsgevinster spares Dagtilbud for børn nej Prioriteringsnr. 6 ja Driftsudgifter -600-600 -600- -600 Driftsindtægter 150 150 150 150 Netto -450-450 -450-450 Siden 2009 har udvalget opsamlet de effektiviseringsgevinster, der er opnået i forbindelse med sammenlægning og nedlæggelse af daginstitutioner. Gevinsterne har tidligere været sparet væk eller anvendt til nye tiltag. Saldoen vil i 2015 være på brutto ca. kr. 600.000. Ingen. Ingen. Iværksættelsestidspunkt: Fra. 2015 Har forslaget sammenhæng med andre forslag: Nej

Nr. 12-1 Reduceret timetal i 10. klasse Børne- og skoleudvalget Undervisning Prioriteringsnr. 7 11,5 % Driftsudgifter -160-385 -385-385 Driftsindtægter Netto Folkeskolereformen indeholder ikke ændringer for 10. klasse. Næstved kommune har hidtil givet 10. klasse samme timetal som 9. dvs. 930 timer om året. I beregningerne af omkostningerne til reformen er der taget udgangspunkt i at 10. klasse fremover skal have samme timetal som 9. klasse (35 timer/uge). En fastholdelse af timetallet på 930 timer (svarende til ca. 31 timer om ugen) ligesom i år vil betyde en mindreudgift på 385.000 kr. Iværksættelsestidspunkt: Har forslaget sammenhæng med andre forslag:

Nr. 12-5 Normering SFO Børne- og skoleudvalget Undervisning Prioriteringsnr. 8 2 % Driftsudgifter -1.863-1.863-1.863-1.863 Driftsindtægter Netto En reduktion af normeringen vil medføre flere børn pr. ansat i SFO erne og dermed færre ansatte. Den foreslåede reduktion svarer til, at beregningsfaktoren ændres fra 14,24 til 14,74 børn pr. medarbejder for SFO1 og førskolegrupper og fra 14,98 til 15,49 børn pr. medarbejder for SFO2 svarende til et barn mere pr. 2 medarbejdere. Det forudsættes, at forældrebetalingen fastholdes, hvilket svarer til, at den procentvise forældreandel af den samlede udgift stiger tilsvarende. Reduktionen vil eventuelt kunne iværksættes fra januar 2015, såfremt reduktionen sker senere vil årsvirkningen i 2015 være lavere. Iværksættelsestidspunkt: Har forslaget sammenhæng med andre forslag:

Nr. 12-7 Rådighedsbeløb SFO Børne- og skoleudvalget Undervisning Prioriteringsnr. 9 10 % Driftsudgifter -197-473 -473-473 Driftsindtægter Netto Undervisningsområdet har reduceret rådighedsbeløbet til undervisningsmidler pr. elev med 83 kr. fra 2160 kr. til 2077 kr. i forbindelse med budgetkontrollen til dækning af højere gennemsnitslønninger på lærerområdet. I lighed hermed og med baggrund i den reducerede åbningstid i SFO foreslås reduktion af SFO ernes rådighedsbeløb. Rådighedsbeløbet pr. barn er i øjeblikket på SFOI 1571 kr. og reduceres med 157 kr. til 1414 kr. På SFOII er beløbet pr. barn i øjeblikket 1416 kr. og reduceres med 141 kr. til 1275 kr. Reduktionen vil eventuelt kunne iværksættes fra januar 2015, med deraf følgende højere årsvirkning i 2015. Iværksættelsestidspunkt: Har forslaget sammenhæng med andre forslag:

Nr. 12-11 Reduktion med en pædagogisk konsulent i CUD Børne- og skoleudvalget Undervisning Prioriteringsnr. 10 10 % Driftsudgifter -500-500 -500-500 Driftsindtægter Netto CUD har 6½ pædagogisk konsulenter fordelt på 1 på specialundervisning, 2 på læsning og inklusion, ½ tosprogskonsulent, ½ innovation/entreprenørskab, 1 IT- og mediekonsulent, ½ pædagogsik/teknisk IT-konsulent og 1 konsulent på SFO-/klubområdet En reduktion vil have betydning for den service skolerne kan efterspørge hos CUD. Iværksættelsestidspunkt: Har forslaget sammenhæng med andre forslag:

Nr. 12-4 Reduceret serviceniveau skolebefordring Børne- og skoleudvalget Undervisning Prioriteringsnr. 11 10 % Driftsudgifter -792-1.900-1.900-1.900 Driftsindtægter Netto En reduktion i serviceniveauet forstået som en omlægning fra lukkede skolebusruter til offentlige ruter, med deraf følgende længere vej for børnene mellem hjem og opsamlingssted, forventes at kunne give en reduktion på 10 % svarende til 1,9 mio. kr. Det er først muligt at omlægge fra lukkede ruter til offentlige ruter pr. 1. august 2015, da det nuværende udbud løber hertil. Skolebuskort kan også anvendes til befordring aften og weekender uden for skoleferierne. Iværksættelsestidspunkt: Har forslaget sammenhæng med andre forslag:

Nr. 12-9 1 ekstra lukkeuge i SFO Børne- og skoleudvalget Undervisning Prioriteringsnr. 12 Driftsudgifter -1.558-1.558-1.558-1.558 Driftsindtægter Netto Forslag om at øge antallet af lukkeuger i SFO erne til samme niveau som tidligere. Antallet af lukkeuger blev reduceret fra 25 dage til 20 dage i 2013. Når egen SFO er lukket i ferier tilbydes de børn, der har behov for pasning plads i en af de 4 SFO er, der holder åbent i alle uger. Iværksættelsestidspunkt: Har forslaget sammenhæng med andre forslag:

Nr. 10-5 Driftsbesparelse på Børn og Unge Børn og Unge Prioriteringsnr. 13 Driftsudgifter -300-300 -300-300 Driftsindtægter Netto -300-300 -300-300 -0,6-0,6-0,6-0,6 Besparelsen vil blive gennemført som en rammebesparelse på Børn og Unge området og det må forventes at kunne medføre serviceforringelser. Iværksættelsestidspunkt: Januar 2015 Har forslaget sammenhæng med andre forslag:

Nr. 10-4 Reduktion i specialiserede dagtilbud Børn og Unge med konsekvenser for Dagtilbud Prioriteringsnr. 14 100 Driftsudgifter -700-700 -700-700 Driftsindtægter Netto -700-700 -700-700 -1,4-1,4-1,4-1,4 20.300 PRIORITERING 14 OG 15 SKAL SES I SAMMENHÆNG. ER OPRINDELIGT BESKREVET SOM ET SAMLET FORSLAG Halvdelen af reduktionen hjemtages i antallet af specialiserede dagtilbudspladser som konsekvens af det faldende børnetal. Besparelsen vil svare til 2 af 33 pladser i Akaciehuset Det skal understreges at faldet i børnetallet ikke har medført et tilsvarende fald i efterspørgslen til disse tilbud. Der vil derfor være tale om børn, som i dag for opfyldt deres behov i disse tilbud, der skal have deres behov varetaget i mindre specialiserede tilbud (ressourceinstitutioner). Der vil dermed være børn, der i dag får deres behov dækket i ressourceinstitutioner, der vil skulle blive i almindelige dagtilbud. Den anden halvdel af reduktionen hjemtages ved en reduktion i Egehusets 27 pladser. På grund af skolereformen kan denne reduktion måske ske uden at antallet af pladser reduceres, men alene ved en reduktion i åbningstiden. Egehusets målgruppe er imidlertid børn, der ikke har kunnet rummes af skolernes tidligere tilbud. Specialpædagogisk netværk arbejder på at omlægge den samme ressource til at rådgive skolerne om at inkludere disse børn på samme måde som de specialpædagogiske vejledere vejleder dagtilbudsområdet. Denne indsats vil ikke kunne gennemføres, såfremt reduktionen gennemføres. Reduktion af budget for Specialpædagogisk netværk. Ændret visitationspraksis i visitationen til tilbuddet. Iværksættelsestidspunkt: Januar 2015 Har forslaget sammenhæng med andre forslag:

Nr. 10-4 Reduktion på specialpædagogisk netværk Børn og Unge med konsekvenser for Dagtilbud Prioriteringsnr. 15 100 Driftsudgifter -300-300 -300-300 Driftsindtægter Netto -300-300 -300-300 -0,6-0,6-0,6-0,6 20.300 PRIORITERING 14 OG 15 SKAL SES I SAMMENHÆNG. ER OPRINDELIGT BESKREVET SOM ET SAMLET FORSLAG Halvdelen af reduktionen hjemtages i antallet af specialiserede dagtilbudspladser som konsekvens af det faldende børnetal. Besparelsen vil svare til 2 af 33 pladser i Akaciehuset Det skal understreges at faldet i børnetallet ikke har medført et tilsvarende fald i efterspørgslen til disse tilbud. Der vil derfor være tale om børn, som i dag for opfyldt deres behov i disse tilbud, der skal have deres behov varetaget i mindre specialiserede tilbud (ressourceinstitutioner). Der vil dermed være børn, der i dag får deres behov dækket i ressourceinstitutioner, der vil skulle blive i almindelige dagtilbud. Den anden halvdel af reduktionen hjemtages ved en reduktion i Egehusets 27 pladser. På grund af skolereformen kan denne reduktion måske ske uden at antallet af pladser reduceres, men alene ved en reduktion i åbningstiden. Egehusets målgruppe er imidlertid børn, der ikke har kunnet rummes af skolernes tidligere tilbud. Specialpædagogisk netværk arbejder på at omlægge den samme ressource til at rådgive skolerne om at inkludere disse børn på samme måde som de specialpædagogiske vejledere vejleder dagtilbudsområdet. Denne indsats vil ikke kunne gennemføres, såfremt reduktionen gennemføres. Reduktion af budget for Specialpædagogisk netværk. Ændret visitationspraksis i visitationen til tilbuddet. Iværksættelsestidspunkt: Januar 2015 Har forslaget sammenhæng med andre forslag:

Nr. 10-2 Fortsat effekt af initiativer jævnfør budget 2014 Børne og Unge Prioriteringsnr. 16 100 Driftsudgifter -5.400-5.400-5.400-5.400 Driftsindtægter +900 +900 +900 +900 Netto -4.500-4.500-4.500-4.500 104.000 Der er tale om en effekt af de tiltag, der arbejdes med for at skabe balance i budget 2014. Øget anvendelse af netværksanbringelse Øget andel af anbringelser i plejefamilier Reducere anbringelsestid - Reducere opstart gennem bedre aflastning og støtte for familier med børn med handicap - Større målrettethed i handleplaner - Etablere flere efterværnstiltag uden anbringelse Alternativer til anbringelser - Mere målrettet netværksinddragelse - Familiekompenserende indsatser - Flere dagstøttende tilbud i stedet for døgntilbud Tilpasning af egne tilbud. - Sikre høj belægningsprocent i egne tilbud - Optimere driftsvilkår Der er igangsat planer for de fleste initiativer. Der er indhentet konsulentbistand fra BDO. Intet Iværksættelsestidspunkt: Iværksættes løbende. Har forslaget sammenhæng med andre forslag: Reduktioner på forbyggende indsatser vil modvirke forslagets muligheder.

Nr. 11-5 Stop for tilbud om sprogvurdering af 3 årige børn Dagtilbud for børn nej Prioriteringsnr. 17 ja ja Driftsudgifter -400-400 -400-400 Driftsindtægter 100 100 100 100 Netto -300-300 -300-300 -1,1-1,1-1,1-1,1 800 Jfr. Dagtilbudsloven er der en forpligtigelse til at gøre en særlig indsats for børns sproglige udvikling, når der konstateres et behov og der er en særlig opgave overfor børn, som ikke er indskrevet i et dagtilbud og overfor to-sprogede børn, som har brug for det. I særlige tilfælde, hvor et to-sprogede barn ikke er indmeldt i et dagtilbud, er kommunen forpligtiget til at give barnet et 30 timers tilbud i en institution uden at der opkræves forældrebetaling. Børneudvalget har tidligere besluttet, at vi skulle opretholde et tilbud til forældrene om, at foretage en sprogvurdering omkring barnets 3 års alder. Dette tilbud stopper, hvis forslaget besluttes. Ingen. Der vil fortsat være fokus på børns sproglige udvikling, som er vigtig i forhold til børns muligheder for senere udvikling, læring og uddannelse. Der vil i fremtiden blive anvendt andre metoder, til at opdage de børn, som har brug for en sproglig støtte og som kommunerne er forpligtiget til at yde. Herunder de to-sprogede børn, hvor der er gode erfaringer med en tidlig og målrettet indsats. I fremtiden vil Kompetencehjulet, som skal udarbejdes på alle børn omkring 3 års alderen blive brugt til at finde de børn, som har særlig brug for sproglig støtte. Iværksættelsestidspunkt: Fra 2015 Har forslaget sammenhæng med andre forslag:? (evt. forslag 3 på Børne- og ungeområdet)

Nr. 12-15 Prioriteringsnr. 18 Reduktion i Ungdommens Uddannelsesvejledning på 2 % Børne- og skoleudvalget Undervisning -2 % Driftsudgifter -200-200 -200-200 Driftsindtægter Netto I forbindelse med vejledningsreformen er det besluttet, at reducere Ungdommens Uddannelsesvejledning med virkning fra 1/8-14. Den kommunale mindreudgift vil indgå i DUT-beregningerne for 2015. Det betyder, at dersom man sparer 2 % på UU, vil der være tale om en reduktion, der kommer oven i den lovgivningsbesluttede reduktion. Iværksættelsestidspunkt:

Nr. 12-16 Reduktion på budget til specialundervisning Børne- og skoleudvalget Undervisning Prioriteringsnr. 19-0,6% -> -5,1% Driftsudgifter -1.000-2.000-4.000-8.000 Driftsindtægter Netto Næstved Kommune er i flere forskellige benchmark blevet rangeret som den kommune der brugte flest penge til specialundervisning. Fakta er, at billede formodentlig ikke står til troende, da placeringen skydes en forkert konteringspraksis, som blev indført i forbindelse med udlægningen af specialundervisningen i 2009 og som rettes fra 1/8-14. Næstved har forventeligt et højere niveau end sammenlignelige kommune og dermed med mulighed for at sænke niveauet. Administrationen gør opmærksom på, at i forbindelse med finansieringen af folkeskolereformen blev budgettet til specialundervisning fastholdt trods udvidet undervisningsforpligtelse, og selv om lærernes undervisningsforpligtelse er øget dækker det kun omkring 8 mio. kr. af de ca. 15 mio. kr. som udvidelsen på specialundervisningsområdet er beregnet til at koste. Den foreslåede besparelse kommer derfor oven i denne. Det skal nævnes, at formålet med udlægningen var og er at give skolerne mulighed for at kanalisere midler fra specialundervisningen tilbage til almenområdet, hvor pengene er taget fra i takt med at udgifterne på specialområdet voksede. Iværksættelsestidspunkt:

Nr. 11-9 Ledelsesstrukturen Dagtilbud for børn Prioriteringsnr. 20 Ja ja Driftsudgifter -3.695-5.996-7.495-7.495 Driftsindtægter 924 1.499 1.874 1.874 Netto -2.771-4.497-5.621-5.621-10,5-17,0-21,2-21,2 Foreløbig vurdering af besparelsesmuligheder ved indførelse af en ændret ledelsesstruktur. Forslaget vil endelig blive beregnet og vurderet, når strukturforslaget fremlægges for udvalget. Heri vil blive medtaget forventet effektivisering af de administrative ressourcer. Der er siden 2008 effektiviseret i ledelsesstrukturen, ved sammenlægninger og nedlæggelser, på i alt ca. kr. 3 mio. I forslaget er indarbejdet yderligere lukning af 3 institutioner p.g.a. det faldende børnetal frem til 1.4.2016. For nærmere beregning/vurdering af beløbene henvises til særskilt sag om forslag om ændring af strukturen på dagtilbudsområdet. Forudsætter en konkret beslutning om en ændret struktur med større enheder og færre selvstændige ledere og institutioner. Det vil være nødvendigt med en lang række initiativer, som skal implementere en ny struktur og som vil blive beskrevet i den konkrete sag. Der skal ydes en stor indsats for at få implementeret en ny struktur og få den til at virke efter hensigten. Endvidere vil det tage tid at få hentet effektiviseringsgevinsten ved en ændring. Derfor foreslår administrationen, at der ikke gennemføres det fulde økonomiske potentiale. Det anbefales, at der reserveres effektiviseringsmidler til at kunne dække evt. centrale krav til kommende effektiviseringer og således at en del af effektiviseringen kan anvendes efter lokale beslutninger til at fastholde eller i bedste fald udvide servicen overfor børn og forældre. Iværksættelsestidspunkt: 1. januar 2015 Har forslaget sammenhæng med andre forslag:

Nr. 11-1 Sommerferielukning med 1 uge Dagtilbud for børn Nej Prioriteringsnr. 21 Ja Driftsudgifter -1.725-1.725-1.725-1.725 Driftsindtægter 430 430 430 430 Netto -1.295-1.295-1.295-1.295-4.9-4,9-4,9-4,9 Forslaget går på at der igen indføres sommerferielukning i daginstitutionerne med 1 uge i juli måned. Ingen effektivisering. Hvis der indføres sommerferielukning foreslås det, at det bliver 3 uger i sammenhæng, hvilket svarer til medarbejdernes krav på sammenhængende ferie efter ferieloven. Information af forældrene i begyndelse af 2015, således at forældre får mulighed for at planlægge deres ferie samtidig at der er ferielukket. Da der jfr. Dagtilbudsloven skal være mulighed for, at forældre som har brug for pasning af barnet, kan få et tilbud, så vil der i hvert område være en daginstitution, som holder åbent. Iværksættelsestidspunkt: Med fuld virkning i 2015 Har forslaget sammenhæng med andre forslag: Ja nr. 2 og nr. 3

Nr. 11-2 nej Prioriteringsnr. 22 Der indføres yderligere 1 uges sommerferielukning (i alt 2 uger) Dagtilbud for børn ja Driftsudgifter -1.725-1.725-1.725-1.725 Driftsindtægter 430 430 430 430 Netto -1.295-1.295-1.295-1.295-4,9-4,9-4,9-4,9 Der indføres yderligere 1 uges sommerferielukning, således at der igen er 2 ugers ferielukning. Der har tidligere i 2011 været 2 ugers sommerferielukning. Der er p.t. også 2 ugers sommerferielukning i skolefritidsordningerne i Næstved. Ingen effektivisering. Der bemærkes, at der kun må holdes lukket hvis der er lavt fremmøde. I Næstved er det tidligere fastlagt, at lavt fremmøde er mindre end 40% af børnene. Der vil givet være en del utilfredshed med, at der igen indføres sommerferielukning. Information af forældrene i begyndelse af 2015, således at forældre får mulighed for at planlægge deres ferie samtidig at der er ferielukket. Da der jfr. Dagtilbudsloven skal være mulighed for, at forældre som har brug for pasning af barnet, kan få et tilbud, så vil der i hvert område være en daginstitution, som holder åbent. Iværksættelsestidspunkt: Fra 2015. Har forslaget sammenhæng med andre forslag: Ja, forslag 1 og 3

Nr. 11-3 Der indføres 3. uges sommerferielukning Dagtilbud for børn nej Prioriteringsnr. 23 ja Driftsudgifter -1.725-1.725-1.725-1.725 Driftsindtægter 430 430 430 430 Netto -1.295-1.295-1.295-1.295-4,9-4,9-4,9-4,9 Der indføres i alt 3 ugers sommerferielukning fra 2015. De 3 uger placeres hvor flest familier i forvejen har ferie. Typisk i ugerne 28, 29 og 30 eller 29, 30 og 31. Ingen effektivisering. 3 ugers samlet sommerferie vil betyde, at medarbejdernes ferie fremover stort set vil være fastlagt på forhånd og dermed vil mulighederne for at planlægge ferien på andre uger ikke være muligt. Det vurderes, at indførelse af 3 ugers sommerferielukning vil betyde stor utilfredshed fra mange forældres side, som vil få påvirket deres ferieplanlægning på deres job. Information af forældrene i begyndelse af 2015, således at forældre får mulighed for at planlægge deres ferie samtidig at der er ferielukket. Da der jfr. Dagtilbudsloven skal være mulighed for, at forældre som har brug for pasning af barnet, kan få et tilbud, så vil der i hvert område være en daginstitution, som holder åbent. Erfaringerne fra tidligere års lukkeuger viste, at kun ganske få børn reelt benyttede sig af tilbuddet om pasning i lukkeugerne. Iværksættelsestidspunkt: Fra 2015 Har forslaget sammenhæng med andre forslag: Ja, forslag 1 og 2.

Nr. 11-8b Prioriteringsnr. 24 Nedsættelse af åbningstiden i daginstitutionerne - alternativ Dagtilbud for børn ja Driftsudgifter -560-1.120-1.120-1.120 Driftsindtægter 140 280 280 280 Netto -420-820 -820-820 -1,6-3,2-3,2-3,2 Åbningstiderne blev ikke harmoniseret ved kommunesammenlægningen. Det betyder, at den normale åbningstid varierer fra 54 ti/ugl. til 50,5 ti/ugl. Herudover er der enkelte institutioner, som har åbent 60 ti/ugl. og én har åbent 72,5 ti/ugl. Forslaget betyder, at den normale åbningstid fastsætte til 51 ti/ugl. Herudover bliver der i alt 7 inst. (3 i byen og 4 på landet) som får åbent 60 ti/ugl. og vi fastholder én inst. med 72,5 ti/ugl. For at få plads i de inst. med længere åbningstid vil blive krævet dokumentation for behovet i f.m. visitering. Hvis et ønsker at gennemføre forslaget, så foreslås det, at der udarbejdes en særskilt sag, som nærmere forsøger at beskrive konsekvenser og muligheder. Det er ikke muligt at beregne eller vurdere, hvor mange forældre, der vil få problemer med at aflevere/hente deres barn i de enkelte institutioner. For at få mulighed for at tilbyde pladser i de inst. med længere åbent til de forældre, som ellers får problemer, så foreslås forslaget først implementeret fra 1. juli 2015. Forsøge at tilbyde andre pladser til de forældre, som ikke kan tilpasse sig de reducerede åbningstider. Hvis der samtidig indføres en ny struktur, så vil der blive den sammenhæng, at der i alle fremtidige områder, vil være mindst et tilbud, som har lang åbningstid. Hvis udvalget ønsker det, så kan der udarbejdes alternativer til harmonisering til et senere møde. Iværksættelsestidspunkt: 1. juli 2015

Nr. 12-13 Prioriteringsnr. 25 Struktur inkl. Strukturelle besparelser på ledelse- og administration Børne- og skoleudvalget Undervisning 2,2 % Driftsudgifter -2.350-5.000-5.000-5.000 Driftsindtægter Netto -2.350-5.000-5.000-5.000 Det foreslås, at der træffes beslutning om at strukturændringerne på baggrund af analysen af skole-, SFO- og klubstrukturen mindst udgør 5 mio. kr. på undervisnings- og fritidsområdet. På baggrund af analysen af skole-, SFO- og klubstrukturen udarbejes oplæg til politisk beslutning. Efterfølgende udarbejdes en handleplan for gennemførelse af de besluttede ændringer. Iværksættelsestidspunkt:

Nr. Rammebesparelser på udvalgets område Børne- og skoleudvalget Børn og Unge, Dagpasning og Undervisning Prioriteringsnr. 26 Driftsudgifter -9.200-1.800-1.600 2.500 Driftsindtægter Netto -9.200-1.800-1.600 2.500 et har peget på rammebesparelser på udvalgets område for restbeløbet op til 3 % reduktionskravet. Det er primært i 2015, der er behov for en vis rammebesparelse for at pege på samlet 39,5 mio. kr. Det skyldes primært, at der alene kan hentes besparelser på 5/12 af undervisningsbudgettet i 2015 (på budgettet for skoleåret 2015/16). Iværksættelsestidspunkt: