,hia STRUER KOMMUNE Likviditet og resultater 31. januar 2015 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Foreløbigt regnskab 2014 5 Forventet regnskab 2015 6 Lønbudget og - forbrug i 2015 7 Serviceudgifter i 2015 8 Anlæg 2014 9 Anlæg 2015 10 Låneoversigt med aktuel rente 11 Forrentning af likvide aktiver 12 Tilgodehavender 13 Bemærk specielt: Kassebeholdningen Ved udgangen af januar måned var der en kassebeholdning på 104,5 mio. kr. Nærmere oplysninger kan indhentes hos Britta Rasmussen, tlf. 96 84 81 80 eller lokal 180. økonomi og Løn, den 11. februar 2015
Likviditet 2015 Budget 2015 - vedtaget 7. oktober 2014 Forventet likviditet 31. december 2015 inkl, overførsel fra 2015 til 2016 1.000 kr. 43.570 Korrigeret budget 2015 07.10.14 31.01.15 Likviditet pr. 1. januar 2015 64.104 132.500 Forventet netto forbrug iflg. budget 2015-20.534-20.534 Merbevillinger (se vedh. specifikation): - Drift -3.468 - Anlæg og finansiering -19.105 Forventede afvigelser (se vedh. specifikation) 8.676 Forventet overførsel fra 2014 til 2015-72.619-93.652 Forventet likviditet i henhold til korrigeret budget og forventede afvigelser i øvrigt -29.049 4.417 Forventet overførsel af uforbrugte 2015-bevillinger til 2016 72.619 93.652 Forventet likviditet pr. 31. december 2015 43.570 98.069 Likviditet ved månedens udgang: 190,0 180,0 170,0 160,0 150,0 140,0 130,0 Ifl tn r.i* rn Ifl Lrl 120,0 0 0 1-1 110,0 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Likviditetsbudget 2015 Konstateret likviditet 2015 8--Revideret likviditetsbudget 2015 1
Placering af likviditet 150,0 125,0 100,0 130bligationer DAftaleindskud Kontant og øvrige banker d 75,0 Danske Bank A/S og OBS konto 50,0 25,0 0,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Placering af likviditet ved sidste måneds udgang (bogført) Danske Bank A/S + OBS kontoen i Danske Bank A/S Banker i øvrigt Obligationer Kontant Forskudskasser, afdelinger, institutioner, skoler m.v. I alt Eksterne virksomheders beholdninger/mellemværender udgør heraf: - Holstebro-Struer Havns kassebeholdning - Struer Museums aktuelle mellemværende med Struer Kommune - Byfondens beholdning Struer Kommunes likvide beholdning 1.000 kr. 68.010 431 50.240 13 132 118.826-9.906-2.665-1.739 104.516 Likviditet - Gennemsnitlig saldo de sidste tolv måneder, i hele 1.000 kr. 183.623 Deponeringer, ikke medregnet i likviditeten - Overdragelse af gadelys til Struer Forsyning - opr. deponering 12.310.693 kr. Nye regler fra 2014 betyder at deponeringen kan nedskrives med 1/25 pr. år fra 2007. Denne deponering står i obligationer - og der nedskrives først ved udtrækning. I 2014 skal der mindst være deponeret 8.371.271 kr. 11.431 - Struer Værkstedets leje af lokale på Gørtlervej 2, Struer - oprindelig deponering i 2012 udgjorde 575.000 kr. I 2014 skal der mindst være deponeret 529.000 kr. 529 Deponeret i alt 11.960 2
Mer-/mindrebevillinger - drift Konto nr. Formål 5.14 Gimsing Dagtilbud, huslejebesparelse efter ombygning 5.14 Gratis frokost i vuggestuer 03-05 Energibesparelser I efterfølgende år 237-548 35 1.000 kr. I budgetåret 110-548 35 Flere konti Personaleressourcer på integrationsområdet -834-834 5.32 Overførsel af demografimidler fra 2014 til 2015 - til medfinansiering af forskellige sundhedstiltag 5.32 Nedlæggelse af Uglev feldrecenter -1.234-997 Merbevillinger i alt -1.110-3.468 Positive tal = mindre udgifter - negative tal = merudgifter Mer-/mindrebevillinger - anlæg/finansiering Konto nr. Formål 1.000 kr. 5.14 Gimsing Dagtilbud, huslejebesparelse efter ombygning, afledt driftsbesparelse lagt på plads 3.64 Midtpunktet, fremrykning af ombygning mv. fra 2016 til 2015 7-8 Nedlæggelse af Uglev feldrecenter, renter og afdrag 3.01 Folkeskoler, fremrykning af pædagogiske ombygninger -237 1.000-110 -1.000-1.495-16.500 I alt -19.105 Positive tal = mindre udgifter - negative tal = merudgifter 3
Forv. afvigelser - indregnet i omstående likviditetsoversigt 1.000 kr. Budgetopfølgning: Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget - Konto 7-8, renter, generelle tilskud, momsudligning, skatter, lån, balanceforskydninger Heraf forventes overført til 2015 - Økonomi - drift, konto 0 og 2-6, serviceudgifter - Arbejdsmarkedsområdet - drift, konto 0 og 2-6, serviceudgifter overførsler (udenfor servicerammen) 8.676 Erhvervs- og turismeudvalget - Drift, konto 0 og 2-6, serviceudgifter Teknik- og Miljoudvalget - Drift, konto 0 og 2-6, serviceudgifter - Drift, konto 1, forsyningsvirksomhed Socialudvalget: - Drift, konto 0 og 2-6, serviceudgifter - Drift, overførsler (udenfor servicerammen) Some- og Uddannelsesudvalget - Drift, konto 0 og 2-6, serviceudgifter - Drift, overførsler (udenfor servicerammen) Kultur- og Fritidsudvalget - Drift, konto 0 og 2-6, serviceudgifter Sundhedsudvalget - Drift, konto 0 og 2-6, serviceudgifter - Drift (udenfor servicerammen) Anlæg Jordforsyning Øvrige anlæg Heraf forventes overført til 2015 8.676 øvrige afgivelser: I alt 8.676 Positive tal = mindre udgifter - negative tal = merudgifter Drift - serviceudgifter, indmeldte - og indregnede overførsler til 2015 Drift, overskud på løn og selvforvaltning, anlæg mv. til genbevilling i 2015, indmeldte tal 0 Aktuelt er der i forventet regnskab indregnet følgende beløb Forskel 0 4
Struer Kommune Forventet regnskab 201 Skattefinansieret virksomhed Indtægter Skatter Betaling til Regionen Generelle tilskud m.v. Oprind. budget 862.945-2.701 438.849 Forventet Merbev. Revi- Afvigelse Forventet Genbev. overf. og ompla- deret budget- regnskab 2013 2015 ceringer budget opfølg. mv. 31.12.14 0 862.945 700 863.645 0-2.701 0-2.701-114 438.735-5.425 433.310 Foreløbigt regnskab 2014 863.666-2.700 433.302 Indtægter i alt 1.299.093 0-114 1.298.979-4.725 1.294.254 1.294.268 Udgifter Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger -19.343 1.461 940-1.189-18.131 660-17.471-16.186 Transport og Infrastruktur -36.317-3.070 1.540-25 -37.872 711-37.161-34.397 Undervisning og kultur -248.003-21,320 3.488-2.508-268.343 53-268.290-263.646 Sundhedsområdet -107.377-4.150 8.111 13-103.403 2.864-100.539-103.596 Sociale opgaver og beskæftigelse -720.870-28.316 15.293 8.998-724.895 23.469-701.426-678.255 Administration -154.779-6.877 3.893-1.067-158.830 335-158.495-155.877 Skønnet meroverforsel til 2015 20.000 0 20.000 0 20.000 Udgifter i alt -1.286.689-62.272 53.265 4.222-1.291.474 28.092-1.263.382-1.251.957 Renter -3.863 0 35-3.828 1.000-2.828-2.372 Resultat, ordinær drift 8.541-62.272 53.265 4.143 3.677 24.367 28.044 39.939 Anlægsudgifter Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger -4.939-2.233 10.654-8.874-5.392 2.181-3.211-2.659 Transport og infrastruktur -18.988-4.671 14.007 535-9.117 1.486-7.631-7.406 Undervisning og kultur -13.750-1.942 3.960-4.287-16.019 0-16.019-16.841 Sundhedsområdet -8.461 8.461 o 0 o 0 Sociale opgaver og beskæftigelse -5.528-7.336 1.700-779 -11.943-300 -12.243-14.086 Administration -41 18-140 -163 0-163 -34 Skønnet meroverforsel til 2015 o 0 o 0 Anlæg i alt -43.205-24.684 38.800-13.545-42.634 3.367-39.267-41.026 Kommunale Ældreboliger Investeringer 0 0 0 0 Låneoptagelse 0 0 0 0-772 Drift af ældreboliger 12.512 0 12.512-10 12.502 12.721 Renter af lån -5.397 0-5.397 0-5.397-5.564 Afdrag på lån -5.931 0-5.931 0-5.931-6.004 I alt 1.184 0 0 0 1.184-10 1.174 381 Jordforsyning 82-2.743 1.587 630-444 -3.002-3.446-4.221 Resultat, skattefinansieret omr. -33.398-89.699 93.652-8.772-38.217 24.722-13.495-4.927 Forsyningsvirksomhed Drift 954 0 954 599 1.553 1.635 Anlæg 0 o o o Resultat, forsyningsvirksomhed 954 o o 0 954 599 1.553 1.635 Resultat i alt -32.444-89.699 93.652-8.772-37.263 25.321. -11.942-3.292 Tilgang og anvendelse af likvide midler Resultat i alt -32.444-89.699 93.652-8.772-37.263 25.321-11.942-3.292 Låneoptagelse 7.089 5.256 12.345-6.540 5.805 5.800 Afdrag på lån -11.099 0-11.099 200-10.899-10.815 Øvrige balanceforskydninger 595-9.355-433 -9.193 1.626-7.567 10.585 Forventet nettoudgift i suppl. perioden 0 27.346 27.346 I alt -35.859-93.798 93.652-9.205-45.210 47.953 2.743 2.278 Likviditet ved årets start 109.228 130.222 130.222 130.222 Ændring af likvide aktiver -35.859-93.798 93.652-9.205-45.210 47.953 2.743 2.278 Likviditet ved årets slutning 73.369 85.012 47.953 132.965 132.500 Positive beløb = indtægter Negative beløb = udgifter I ovenstående beholdning er indregnet en forv, overførsel til 2015 på 93,7 mio. kr. 5
Struer Kommune Hele 1.000 kr. Forventet regnskab 2015 Forventet Merbev. Revi- Afvigelse Forventet Oprind. Genbev. overf. og ompla- deret budget- regnskab Skattefinansieret virksomhed Indtægter budget 2014 2016 ceringer budget opfølg. mv. 31.01.15 Skatter Betaling til Regionen 875.717-2.703 0 875.717 0 875.717 0-2.703 0-2.703 Generelle tilskud m.v. 424.503 0 424.503 0 424.503 Indtægter i alt 1.297.517 0 0 0 1.297.517 0 1.297.517 Udgifter Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger -19.852-940 940 301-19.551 0-19.551 Transport og infrastruktur -33.689-1.540 1.540-172 -33.861 0-33.861 Undervisning og kultur -248.513-3.488 3.488 70-248.443 0-248.443 Sundhedsområdet -107.366-8.111 8.111-486 -107.852 0-107.852 Sociale opgaver og beskæftigelse -706.526-15.293 15.293-2.407-708.933 8.676-700.257 Administration -153.069-3.893 3.893-620 -153.689 0-153.689 Skønnet meroverførsel til 2015-20.000 20.000 0 0 0 0 Udgifter i alt -1.269.015-53.265 53.265-3.314-1.272.329 8.676-1.263.653 Renter -4.059 0 0-4.059 0-4.059 Resultat, ordinær drift 24.443-53.265 53.265-3.314 21.129 8.676 29.805 Anlægsudgifter Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger -13.693-10.654 10.654 0-13.693 0-13.693 Transport og infrastruktur -13.593-14.007 14.007 730-12.863 0-12.863 Undervisning og kultur -5.800-3.960 3.960-18.110-23.910 0-23.910 Sundhedsområdet -213-8.461 8.461 0-213 0-213 Sociale opgaver og beskæftigelse 233-1.700 1.700-110 123 0 123 Administration -18 18 0 0 0 0 Skønnet meroverførsel til 2015 0 0 0 0 Anlæg i alt -33.066-38.800 38.800-17.490-50.556 0-50.556 Kommunale Ældreboliger Investeringer 0 0 0 0 Låneoptagelse 0 0 0 0 Drift af ældreboliger 12.583-274 12.309 0 12.309 Renter af lån -5.613 88-5.525 0-5.525 Afdrag på lån -11.762-1.583-13.345 0-13.345 I alt -4.792 0 0-1.769-6.561 0-6.561 Jordforsyning 383-1.587 1.587 0 383 0 383 Resultat, skattefinansieret omr. -13.032-93.652 93.652-22.573-35.605 8.676-26.929 Forsyningsvirksomhed Drift 824 0 824 0 824 Anlæg 0 0 0 0 Resultat, forsyningsvirksomhed 824 0 0 0 824 0 824 Resultat i alt -12.208-93.652 93.652-22.573-34.781 8.676-26.105 Tilgang og anvendelse af likvide midler Resultat i alt -12.208-93.652 93.652-22.573-34.781 8.676-26.105 Låneoptagelse 5.960 0 5.960 0 5.960 Afdrag på lån -11.541 0-11.541 0-11.541 Øvrige balanceforskydninger -2.745 0-2.745 0-2.745 0 0 0 I alt -20.534-93.652 93.652-22.573-43.107 8.676-34.431 Likviditet ved årets start 64.104 132.500 132.500 Ændring af likvide aktiver -20.534-93.652 93.652-22.573-43.107 8.676-34.431 Likviditet ved årets slutning 43.570 89.393 8.676 98.069 Positive beløb = indtægter Negative beløb = udgifter I ovenstående beholdning er indregnet en forv. overførsel til 2016 på 93,7 mio. kr. 6
Struer Kommune, lønbudget og -forbrug i 2015 Kommunens samlede lønbudget og forbrug (inkl, køb af vikarer) Samlet lønbudget, kr. Forventet forbrugsprocent ultimo sidste måned Faktisk forbrugsprocent ultimo sidste måned Mindreforbrug i 2015 - umiddelbar fremskrivning, kr. (negativt beløb = mindreforbrug) 696.852.283 8,15 7,82-2.299.613 7
Struer Kommune, serviceudgifter 2015 Opgørelse af udgiftsramme i forhold til forventet regnskab Hele 1.000 kr. Serviceramme 2015 Forventet regnskab Netto driftsudgifter 1.255.237 1.258.825 Fragår: Overførsler: 3.45 Erhvervsgrunduddannelser -532-532 3.77, dr. 1, gr. 01 5.60 Introduktionsprogram mv. -626-626 5.61 Introduktionsydelse -4.174-4.174 5.65 Repatriering 5.67 Personlige tillæg mv. -2.414-2.414 5.68 Førtidspension med 50% refusion -8.606-8.606 5.69 Førtidspension med 35% refusion - før 1. januar 2003-15.268-15.268 5.70 Førtidspension med 35% refusion - efter 1. januar 2003-77.154-77.154 5.71 Sygedagpenge -31.320-31.320 5.72 Sociale formål -3.900-3.921 5.73 Kontanthjælp -23.910-23.910 5.74 Kontanthjælp vedrørende flygtninge 5.75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere -16.303-16.303 5.76 Boligydelse til pensionister -8.822-8.822 5.77 Boligsikring -5.857-5.857 5.79 Uddannelsesordning for ledige, der har opbrugt deres dagpenge -411 0 5.80 Revalidering, undtagen dr. 1 grp. 004 og 005-4.109-4.109 5.81 Løntilskud til personer i fleksjob mv. -30.383-30.383 5.82 Ressourceforløb -5.220-5.220 5.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats -9.449-9.449 5.97 Seniorjob til personer over 55 år -4.002-4.002 5.98 Beskæftigelsesordninger -5.758-5.758 Forsikrede ledige: 5.78 Dagpenge til forsikrede ledige -41.525-41.525 5.91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige -4.264-4.675 4.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering -76.847-77.247 5.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning 3.353 3.353 5.30 Kommunale ældrebolirger 12.464 12.190 Brugerfinansierede områder: 1.51-1.55 Renovation 824 824 Genbevilling i 2015 af uforbrugte 2014 bevillinger - Udg. udenfor servicerammen, netto udsving - Forventet forbrug af opsparede midler Budgetopfølgning, drift, forventet afvigelse, netto mindreudgift 0 - Heraf overførsler 0 - Heraf brugerbetalte områder 0 Serviceudgifter i 2015 891.024 893.917 Afvigelse i forhold til servicerammen -2.893 Negativt beløb = merforbrug 8
Anlæg 2014 Forbrug af korrigeret anlægsbudget - pr. 31. januar 2015 Pr. hovedkonto 30.000 0 Korrigeret budget Forbrug 23.124 20.000 18.086 19.979 16.841 1:1 13.64314.086 C 1~I 10.000-8.461 6.880 7.406 J 0 0 181 34 o I iiemr 0 Miljø m.v. 1 Fors.virks. 2 Infrastruktur 3 Skole/kultur 4 Sundhed 5 Soc./sundh. 6 Admin. Supplerende oplysninger om anlægsbudgettet: Korrigeret budget: Bemærk, at i ovennævnte "korrigeret budget" er der indregnet forventet overførsel af uforbrugte bevillinger fra 2013 til 2014 - opgjort til 27,4 mio.kr. Arealerhvervelser: - Oprindeligt budget 3,648 mio. kr. - Rest budget d.d. 0,728 mio. kr. 9
Anlæg 2015 Forbrug af korrigeret anlægsbudget - pr. 31. januar 2015 Pr. hovedkonto 20.000 D Korrigeret budget 111Forbrug 13.882 5.800 2.560 230 0 0 213 0 299 g 138 0 Miljø m.v. 1 Fors.virks. 2 Infrastruktur 3 Skole/kultur 4 Sundhed 5 Soc./sundh. 6 Admin. Ialt Forbrug 3.661 Korr. budget 33.664 0 20.000 40.000 60.000 tusinde kr. Supplerende oplysninger om anlægsbudgettet: Korrigeret budget: Bemærk, at i ovennævnte "korrigeret budget" er der ikke indregnet forventet overførsel af uforbrugte bevillinger fra 2014 til 2015. Arealerhvervelser: - Oprindeligt budget 3,776 mio. kr. - Rest budget d.d. 3,584 mio. kr. 10
Struer Kommunes lån i KommuneKredit Seneste Rente p.a. Lånet opt. i Lånet udløber Primo saldo 2015 Afdrag i 2015 Ultimo saldo 2015 Pct. ford. KommuneKredit, variabel rente Lån nr. 201036174, DKK (overt. amtslån) 0,270% 2021-3.824.730 546.390-3.278.340 Lån nr. 200832636, DKK (overt. amtslån) 0,290% 2021-1.348.459 192.638-1.155.821 Lån nr. 200933990 0,260% 2008 2033-9.600.000 480.000-9.120.000 Lån nr. 201239121 0,270% 2009 2034-30.439.773 1.521.989-28.917.784 Lån nr. 201035444 0,460% 2010 2029-6.229.134 330.318-5.898.816 Lån nr. 201137036 0,260% 2011 2036-8.925.000 420.000-8.505.000 Lån nr. 201238581 0,270% 2012 2037-3.916.000 176.000-3.740.000 Lån nr. 201340281 0,270% 2013 2038-7.238.000 308.000-6.930.000 Lån nr. 201340223 0,270% 2013 2033-13.172.000 712.000-12.460.000 Lån nr. 201441932 0,270% 2014 2039-9.604.000 196.000-9.408.000 Lån nr. 201441933 0,270% 2014 2024-1.425.000 150.000-1.275.000 Variabelt forrentede lån i alt -95.722.096 5.033.335-90.688.761 49,8 KommuneKredit, fast rente Lån nr. 200732362 (konvertering af 5 lån) 4,74% 2007 2029-49.878.882 2.347.190-47.531.692 Lån nr. 200732357 (konvertering af 3 lån) 4,74% 2007 2029-6.327.626 312.176-6.015.450 Lån nr. 200832805, DKK (overt. amtslån) 3,220% 2020-1.689.606 281.601-1.408.005 Lån nr. 200935086 EUR 3,22% 2009 2022-11.498.976 1.381.806-10.117.170 Lån nr. 200935065 EUR 3,61% 2009 2028-18.228.105 1.023.442-17.204.663 Lån nr. 201137039 3,76% 2011 2036-8.925.000 420.000-8.505.000 Lån nr. 9721664, Sondbjerg Fjernvarme 2,55% 2012 2017-863.551 285.819-577.732 Fast forrentede lån i alt -97.411.746 6.052.034-91.359.712 50,2 I alt -193.133.842 11.085.369-182.048.473 100,0 11
Forrentning af likvide aktiver Af Struer Kommunes likvide aktiver er 50 mio. kr. fra marts 2014 anbragt i danske realkreditobligationer. Resten er indsat i kommunens hovedbank, som er Jyske Bank. Indestående i Danske Bank A/S, i henhold til kontoudtog Indestående ved månedens udgang 150.000 125.000 100.000 c, a) ) 75.000 50.000 60.376 25.000 0 1 I 1 Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Forrentning af indestående i Danske Bank A/S (baseret på Nationalbankens indskudsbevisrente + et tillæg - dog minumum Renteprocent - månedens gennemsnit 0,3000 00-25 mio. kr. over 25 mio. kr. tv' 0,2000 0,127 0,1000-0,03 0,0000 Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Renteindtægt Danske Bank A/S Danske Bank, rente i alt, kr. 12
Restancer - tilgodehavende ultimo Udtræk fra KMD Ledelsesinformation Debitor Hele 1.000 kr. ec 2009 ec 2011 ec 2013 jun 2014 ec 2014 Bemærkninger: Gebyr 121 129 Ejendomsskat 225 Daginstitution 544 Boligstøtte 1.578 115 457E 1.106 -- 88 307 694 817 84 425 794 735 78 574 838 692 Der er siden juni måned en stigning på ca. 0,075 mio. kr., heraf individuelle betalingsarter med 0,075 mio. kr. hvilket primært skyldes mellemkommunale refusioner, og regningskrav. Boliglån 1.984 Bistand, indriv. arter 4.057 Husleje 0 Indiv. betalingsarter 4.728 2.037 4.448 0 3.690 1.983 5.165 338 6.720 1.978 5.405 389 4.178 1.997 5.407 448 4.253 Siden december 2007 er der en samlet stigning på knap 5 mio.kr. Hvilket primært skyldes inddrivelsesstrategien i SKAT samt manglende IT-systemer. Restance i alt 13.237 11.982 16.112 13.988 14.287 Restancer - månedsvis udvikling 20.000 15.000 10.000 Hele 1.000 kr. 5.000 0 0 N N N Det fælles Inddrivelsessystem (EFI) blev først startet op i 2013 med forsinkelser. Inddrivelsen via SKAT har været på stand by på grund af implementering og konvertering af SKATs nye fælles inddrivelsessystem (EFI), som startede op igen ultimo september 2014, efter at have været lukket ned i knap 3 måneder, systemet er fortsat i en indkøringsfase, og er stadig ikke fuldt funktionsdygtigt. 14. januar 2015 Per Søegaard Opgørelse af Kontrol med misbrug af offentlige ydelser År Kvartal Kontrol i UDK Kommune andel Statens andel I alt år / løbende kvartal 2011 total 231.213 654.358 885.571 2012 total 566.005 471.610 1.037.615 2013 total 532.025 475.188 1.007.213 2014 11.319.157 *) 1.045.691 79.316 1.125.007 *) UDK kontrol ikke med i sum af se nedenfor Kommune og statens andel er fra den kommunale kontrol Når der i kommunen stoppes ydelser, opgøres det til en årlig besparelse i forhold til den enkelte modtager. Efterregulering af økonomisk friplads er dog et faktuelt efterbetalingskrav. Fra 1. marts 2013 er kontrolopgaven overgået til Udbetaling Danmark, for så vidt angår de ydelser som de udbetaler I 2014 har UDK intensiveret kontrolopgaven samtidig har de indført en anden opgørelsesmetode kontroltrin 1 kontrol ved ansøgning og trin 2+3 som er kontrol af løbende ydelse, og også indbefatter beløb som følge af borgeren selv henvender sig, og som sådan ikke kontrol. Kommunerne har ikke tidligere opgort trin 1 eller trin 2+3 for løbende reguleringer, men kun egentlige stoppede ydelser og efterbetalinger Fordeling af kontrol i 2013: Ydelse kommune stat i alt børnetilskud 0 82.540 82.540 pension 0 69.192 69.192 familieydelse 0 34.392 34.392 boligstøtte 31.776 31.776 63.552 kontanthjælp 185.784 40.602 226.386 revalid.yd 180.672 180.672 361.344 børnpasn. 129.083 o 129.083 Udbetal. DK 4.710 36.014 40.724 I alt 532.025 475.188 1.007.213 Fordeling af kontrol 1.-3.kvartal 2014: Ydelse afslag ans stop/regul tilb bet krav pension 97.520 2.990.330 familieydelse 0 298.861 boligstøtte 610.512 7.321.934 kontanthjælp 194.802 helbredstill 6.652 børnetilskud 10.656 regul øk fripl 912.897 I alt 708.032 10.823.235 912.897 13