- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/6 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme- Undervisningsudvalget (inkl. modpost andre udvalg) POL2 695.478 711.766 2.323-8.397 705.692 316.615 700.034-5.658-74 124 124 124 124 neutral skema 2. Forventet regnskab - heraf modpost på andre udvalg -115-115 124 124 124 124 Udvalget ekskl. modposter -5.543 41 0 0 0 0 30 Undervisning POL3 585.706 600.886 2.039-13.120 589.805 268.709 585.953-3.852 1.118 124 124 124 124 300 Skoler POL4 346.475 357.837 1.841-14.815 344.864 177.652 341.680-3.183 118 124 124 124 124 301 Decentrale institutioner skoler -3.301 0 302 Naturvejleder, flytning 200 200 0 0 0 0 306 DUT 213 213 0 0 0 0 309 Konkretisering af administrative effektiviseringer -345-345 Ja 310 Teknisk korretkion af driftsoverførsel 2012-180 -180 0 0 0 0 399 Udbud: tværgående indkøb 124 124 124 124 124 124 ja 398 Udbud: nulstillinger 106 106 0 0 0 0 ja 302 Syge- og hjemmeundervisning POL4 491 907 0 0 907 0 907 0 0 0 0 0 0 303 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. POL4 24.259 22.819-83 1.310 24.047 11.291 24.047 0 0 0 0 0 0 301 Decentrale institutioner 0 0 304 Skolefritidsordninger POL4 66.596 76.422 309-1.673 75.058 33.891 73.390-1.669 0 0 0 0 0 301 Decentrale institutioner SFO -1.669 0 0 305 Befordring af elever POL4 1.495 1.524 0 0 1.524 645 1.524 0 0 0 0 0 0 306 Specialundervisning POL4 74.024 73.698-28 -147 73.523 45.230 74.523 1.000 1.000 0 0 0 0 307 Specialundervisning 1.000 1.000 0 0 0 0 308 Bidrag til statslige og private skoler POL4 66.621 63.725 0 438 64.163 0 64.163 0 0 0 0 0 0 309 Efterskoler og ungdomskostskoler POL4 5.745 3.953 0 1.766 5.719 0 5.719 0 0 0 0 0 0 32 Tandpleje POL3 26.108 26.315 156 70 26.541 10.662 26.541 0 0 0 0 0 0 320 Tandpleje POL4 26.108 26.315 156 70 26.541 10.662 26.541 0 0 0 0 0 0 33 Ungdomsuddannelse POL3 23.840 21.874 43 2.988 24.905 9.607 24.643-262 -200 0 0 0 0 330 Ungdomsskole POL4 7.425 7.829 43 791 8.663 3.427 8.401-262 -200 0 0 0 0 301 Decentrale institutioner ungdomsskole -62 0 0 302 Naturvejleder, flytning -200-200 0 0 0 0 331 Produktionsskoler POL4 2.727 2.797 0 0 2.797 0 2.797 0 0 0 0 0 0 332 Ungdomsudd. for unge med særlige behov POL4 13.688 11.248 0 2.197 13.445 6.181 13.445 0 0 0 0 0 0 34 Unge POL3 59.823 62.691 85 1.665 64.441 27.636 62.897-1.543-992 0 0 0 0 340 Klubber POL4 49.349 50.831 85-174 50.742 23.677 50.198-543 8 0 0 0 0 301 Decentrale institutioner klubber -551 0 0 306 DUT 8 8 0 0 0 0 341 SSP og gadepiloter POL4 4.571 7.200 0 78 7.278 2.529 6.278-1.000-1.000 0 0 0 0 308 Mindreforbrug SSP & Gadepiloter -1.000-1.000 342 Særlige klubtilbud POL4 5.902 4.661 0 1.761 6.421 1.430 6.421 0 0 0 0 0 0
skema 2. Forventet regnskab - kun anlægsudgifter Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/6 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 Undervisningsudvalget POL2 74.033 22.000 0 3.341 25.341 6.713 21.036-4.305-3.030 2.180 0 0 0 Udgifter 74.392 22.000 0 3.341 25.341 6.713 21.036-4.305-3.030 2.180 0 0 0 Indtægter -360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 Undervisning U POL3 70.781 19.000 0 1.905 20.905 5.685 17.600-3.305-2.030 1.180 0 0 0 30 Undervisning I POL3-360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 Skoler U POL4 70.531 19.000 0 1.905 20.905 5.685 17.600-3.305-2.030 1.180 0 0 0 303 Ombygning af feriekolonier -1.125-850 0 0 0 0 304 Anlæg på skoleområdet - forskydninger -2.180-1.180 1.180 0 0 0 306 Specialundervisning U POL4 249 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 306 Specialundervisning I POL4-360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 Tandpleje U POL3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 320 Tandpleje U POL4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 Unge U POL3 3.612 3.000 0 1.436 4.436 1.028 3.436-1.000-1.000 1.000 0 0 0 340 Klubber U POL4 3.612 3.000 0 1.436 4.436 1.028 3.436-1.000-1.000 1.000 0 0 0 342 Tilbygning til Klub Fortet -1.000-1.000 1.000 0 0 0 341 SSP og gadepiloter U POL4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
301 Decentrale institutioner Indmelding 2. FR: -5.584 0 Skoler -3.301 SFO -1.669 PPR 0 Ungdomsskole -62 Klubber -551 Børne- og Ungeområdet har indhentet forventede regnskaber fra de decentrale institutioner. Samlet forventes institutionerne på skoleområdet, ungdomsskolen og klubberne at anvende 99% af de decentralt udmeldte budgetter i 2013. PPR forventer at anvende 100% af det udmeldte budget. Forvaltningen er i dialog med de institutioner, hvor det indmeldte forventede regnskab har givet anledning til yderligere opfølgning.
302 Naturvejleder, flytning Indmelding 2. FR: 0 0 0 0 0 0 300 Skoler 200 200 330 Ungdomsskole -200-200 Ved 1. Forventet regnskab er der flyttet i alt 1,186 mio. kr. fra fællesudgifter under skoler til central konto under ungdomsskole vedr. naturvejleder (folkeoplysning og fritidsaktiviteter). Jfr. Økonomi- og Indenrigsministeriets autoriserede kontoplan. I indeværende år forventes i alt 0,2 mio. kr. af de i alt 1,186 mio. kr. at skulle afholdes under Skoler.
306 Titel: udvalg/akt.: Undervisningsudvalget Flere DUT Indmelding 2. FR: 221 221 300 Skoler 213 213 340 Klubber 8 8 LCP nr. 2 Ændret afgift vedr. AES-bidrag LCP nr. 15 Ungepakke II (Lovændringen vedrører videreførelsen af bevillingen til Ungepakke II, som blev besluttet i forbindelse med finanslovsaftalen for 2013. Forslaget omfatter den udvidede vejledningsindsats, som primært er forankret i de kommunale UU-centre. Den del af midlerne der vedrører Ungdommens Uddannelsesvejledning er tilført budgettet i forbindelse med 1. forventet regnskab 2012. En mindre andel af tilskuddet (213 t.kr) tilføres Undervisningsudvalgets ramme som følge af kommunernes mulighed for at købe 10. klasses forløb på erhvervsskoler samt gennemføre kombinerede 10. klasse og erhvervsuddannelsesforløb i samarbejde med erhvervsskoler.)
307 Specialundervisning Indmelding 2. FR: 1.000 1.000 0 0 0 0 Børne- og Ungestaben er sammen med PPR igang med at kortlægge afholdte og forventede udgifter til Specialundervisning i kommunale og regionale tilbud. Der forventes på nuværende tidspunkt et merforbrug til køb af pladser i regionale tilbud på ca. 1,0 mio. kr. i 2013.
308 Titel: udvalg/akt.: Undervisningsudvalget 34 Unge Mindreforbrug SSP & Gadepiloter Indmelding 2. FR: -1.000-1.000 Det vurderes på baggrund af tidligere års aktivitet, at budgettet tillader en reduktion på 1 mio. kr. uden ændring i det eksisterende serviceniveau, da der i forbindelse med forventet regnskab i 2011 og forventet regnskab i 2012 har været ledigt budget, der har kunnet omprioriteres til andre opgaver. Reduktionen i budgettet påvirker ikke den omorganisering af SSP og gadepiloter, der blev besluttet i forbindelse med aftalen for budget 2012. Det samlede budget for SSP og Gadepiloter i 2014 udgør 7,278 mio. kr., svarende til 1.207 kr. om året pr. ung i aldersgruppen 10 17 år. De foregående års regnskaber og forventet regnskab i år er: Regnskab 2010: 4,8 mio. kr. Regnskab 2011: 4,3 mio. kr. Regnskab 2012: 4,3 mio. kr Forventet regnskab 2013: 6,1 mio. kr.
310 Teknisk korretkion af driftsoverførsel 2012 Indmelding 2. FR: -180-180 0 0 0 0 Ved overførsel af driftsmidler fra 2012 til 2013 blev Undervisningsudvalgets budgetramme opskrevet med 360 t.kr. for én enkelt skole. Der er tale om teknisk fejl, da der er blev overført såvel 180 t.kr. under skoler og 180 t.kr. under specialundervisning. De 180 t.kr. skulle alene være indarbejdet under Specialundervisning. 180 t.kr. lægges i kassen.
303 Ombygning af feriekolonier Indmelding 2. FR: -1.125-850 0 Udgifter -1.125-850 Indtægter Feriekolonien Lumsås Byggeriet er afsluttet i juni, og pt. forventes et mindreforbrug på 625 t.kr. For at sikre rådighedsbeløb til eventuelle restafregninger tillægsbevilges kun 350 t.kr. ved 2FR Feriekolonien Nordstrand - kapacitet Byggeriet er afsluttet og enkelte betalinger udestår. Der forventes et mindreforbrug på 500 t.kr. som tillægsbevilges kassen For begge projekter gælder at mindreforbrugene er afledt dels af gunstige licitationsresultater, og dels af en stram projektstyring, som har betydet at det afsatte budget til uforsete udgifter ikke er anvendt fuldt ud.
304 Anlæg på skoleområdet - forskydninger Indmelding 2. FR: -2.180-1.180 1.180 Udgifter -2.180-1.180 1.180 Indtægter Ramme til skoleforlig, Skolen ved søerne Niels Ebbesensvej Projektet er færdigt bortset fra friarealerne. Der er pt. en nabohøring, og arbejdet forventes tidligst videreført til foråret. Der forventes derfor et mindreforbrug i 2013 på 1,2 mio. kr. som overføres til 2014. Skolen på Grundtvigsvej Det er siden 1. forventede regnskab afklaret at de nuværende brugere af ejendommen (seminarium) fraflytter ejendommen i sensommeren 2014 og det er derfor relevant at påbegynde projekteringen i 2013. Da der er afsat et lille rådighedsbeløb i 2013 på 500 t.kr. ønskes en fremrykning af rådighedsbeløb på yderligere 500 t.kr. til projektering. Pulje til brug for skoleforlig, projektering Der er et rådighedsbeløb på 500 t.kr. som overføres til 2014. Skolen ved Søerne - Filippavej For at sikre overholdelse af anlægsloftet kan 1 mio. kr. overføres til 2014 på et senere tidspunkt. Dette påvirker ikke ibrugtagningstidspunktet.
342 Titel: udvalg/akt.: Undervisningsudvalget 34 Unge Tilbygning til Klub Fortet Indmelding 2. FR: -1.000-1.000 1.000 Udgifter -1.000-1.000 1.000 Indtægter Byggeriet forventes i gangsat i oktober og med ibrugtagning 1/1-2014. Det forventes at det fulde budget skal anvendes, men at udgifter svarende til 1 mio. kr. først betales i 2014.