Budget 2017-2020 - statsgaranteret grundlag Budgetaftale 19. september 2016 (Finansielle poster i årets priser, drift og anlæg i 2017 pris- og lønniveau) Mio. kr. 2017 2018 2019 2020 Finansiering (ved statsgaranti) Skatter 1.572,9 1.627,8 1.678,8 1.728,6 Tilskud og udligning 569,4 546,6 537,9 532,9 Ekstraordinært finansieringstilskud 33,5 0,0 0,0 0,0 Værdighedspulje 6,6 6,6 6,6 6,6 Finansiering i alt 2.182,4 2.181,0 2.223,3 2.268,1 Driftsudgifter Driftsudgifter 2.071,7 2.072,4 2.074,2 2.075,4 Opprioriteringsforslag 37,0 39,7 38,4 38,4 Reduktionsforslag -10,8-12,8-14,2-14,1 Effektiviseringsforslag -5,5-6,1-6,2-6,3 Tekniske korrektioner -0,8-0,9-0,8-0,9 Demografi - DS beregning 0,5 2,7 3,3 8,6 Lov- og cirkulære til fordeling 3,2 3,3 3,8 3,8 Medfinansiering på sundhedsområdet 4,0 4,0 4,0 4,0 Beskæftigelsesområdet 4,6 5,3 8,9 8,9 Afledt drift anlæg 0,1 0,3 0,7 0,9 Renter 8,7 8,9 7,9 7,3 Pris- og lønstigninger vedrørende drift og anlæg 0,0 43,2 87,1 132,4 Resultat af ordinær drift 69,5 20,9 16,2 9,7 Finansielle poster Afdrag på lån 36,1 36,6 36,9 37,0 Finansforskydninger 2,0 2,0 2,0 2,0 Ekstraordinær gældsafvikling -15,6-15,3-13,7-13,7 Råderum i alt inden anlæg og lån 47,0-2,4-9,0-15,6 Anlægsudgifter Forslag til anlægsplan 38,8 64,1 51,3 45,3 Resultat af skattefinansieret og finansielt område 8,2-66,4-60,3-60,9 Låneoptagelse 0,0 0,0 0,0 0,0 Balance, total 8,2-66,4-60,3-60,9
Drift - opprioriteringsforslag 2017-2020 UDVALG Samtlige udvalg (alle tal i 1000 kr. og 2017 priser) +: Merudgift/mindreindtægt, -: Mindreudgift / merindtægt Udvalg Lb.nr Forslag 2017 2018 2019 2020 Bemærkninger ØK ØK-OP-02 Brandingbussen 250 0 0 0 ØK ØK-OP-03 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 100 1.376 200 200 BFU BFU-OP-03 Anbringelser af børn og unge 7.000 7.000 7.000 7.000 EKU EKU-OP-01 Opnormering til kommunens arkiv 250 250 250 250 SSU SSU-OP-01 PA-elever 150-600 -1.800-1.800 SSU SSU-OP-02 Overgange fra Børne og voksenområdet 600 2.900 3.900 3.900 SSU SSU-OP-03 Indtægter fra den centrale refusionsordning 200 200 200 200 -OP-01 Driftsudgifter køb af seminarbygningerne 528 528 528 528 BFU BFU-OP-01 Familiehuset - ansættelse af personale 1.200 1.200 1.200 1.200 BFU BFU-OP-02 Funktionel Familieterapi 150 150 150 150 BFU BFU-OP-04 Sverigesmodellen - Faxemodellen 0 0 0 0 BFU NYT Udviklingspulje - Børn og ungeområdet 3.600 3.600 3.600 3.600 Anlæg Bygningsvedligeholdelse 6.200 6.200 6.200 6.200 Anlæg Pulje akut bygningsvedligeholdelse (Kommunale bygninger) 2.000 2.000 2.000 2.000 EKU Anlæg Belysninger fodboldbaner 500 500 500 500 ØK Anlæg Robotteknologi 1.000 1.000 1.000 1.000 NYT Vejafvandingsbidrag fastsættes til 4 % 1.000 1.000 1.000 1.000 BFU NYT Pulje til mere pædagogisk personale 1.550 1.550 1.550 1.550 SSU NYT Værdighed fremfor puljer - ældreområdet 3.500 3.500 3.500 3.500 BFU NYT NYT Forebyggende tidlig indsats i dagtilbud, inklusion, overgang fra dagtilbud - skole - læringsmiljøer Bedre ukrudtbekæmpelse og pleje af grønne områder ØK NYT Integrationspulje - sikring af eksisterende serviceniveau 1.150 1.150 1.150 1.150 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 UDD NYT Åbenskole, foreningsliv, erhvervsliv, musikskole mv 1.000 1.000 1.000 1.000
Drift - opprioriteringsforslag 2017-2020 UDVALG Samtlige udvalg (alle tal i 1000 kr. og 2017 priser) +: Merudgift/mindreindtægt, -: Mindreudgift / merindtægt Udvalg Lb.nr Forslag 2017 2018 2019 2020 Bemærkninger UDD NYT Inklusion i folkeskolen 1.000 1.000 1.000 1.000 EKU NYT Implementering af 17,4 - frivillighed 265 345 425 425 SSU NYT Udsatteråd 50 50 50 50 ØK ØK-YD-01 Ansættelse af socialfaglige konsulenter i team jobrehabiliteringscentret. Forkort sygedagpengeforløb. 900 900 900 900 ØK ØK-YD-02 2 ekstra medarbejdere til ressourceforløb 900 900 900 900 Total Opprioritering 37.043 39.699 38.403 38.403
Drift - Reduktionsforslag 2017-2020 (alle tal i 1000 kr. og 2017 priser) +: Merudgift/mindreindtægt, -: Mindreudgift / merindtægt UDVALG Samtlige udvalg Udvalg Lb.nr Forslag 2017 2018 2019 2020 Bemærkninger SSU SSU-OM-01 Fokusere medicinforbrug i rusmiddelcenter -25-25 -25-25 SSU SSU-OM-03 Lukket for SEL 103 og 104 i juli måned 0 0 0 0 SSU SSU-OM-05 Gennemgang og tilpasning af serviceniveau 0-500 -1.000-1.000 SSU SSU-OM-07 Revurderinger i forhold til servicelovens 85 0 0 0 0 SSU SSU-OM-09 Salg, rusmiddelcenter -100-200 -300-300 SSU SSU-OM-12 Bofællesskab mellem alle aktører på ungeområdet -100-100 -100-100 BFU BFU-OM-06 Samdrift af familiehuset -100-100 -100-100 BFU BFU-OM-10 Bofællesskab mellem alle aktører på ungeområdet -100-100 -100-100 ØK ØK-OM-12 Kollektiv vejledning vedr. kontanthjælp - erstatte første samtale -150-150 -150-150 ØK ØK-OM-13 Reducere med 1 medarbejder på jobcentret pga faldende ledighed -450-450 -450-450 -OM-01 Besparelse på energi i kommunens bygninger -300-960 -1.653-1.653 ØK ØK-OM-01 Barselspuljen -33-365 -398-398 ØK ØK-OM-06 Tjenestemandspension -500-500 -500-500 SSU SSU-OM-17 Ophør af udekørende aktivitetsmedarbejdere 0 0 0 0 SSU SSU-OM-18 Omlægning af funktionen for forebyggende hjemmebesøg SSU SSU-OM-21 Omlægning og flytning af akutpladser på Faxe Sundhedscenter -450-450 -450-450 -1.100-1.100-1.100-1.100 ØK ØK-OM-17 Digitalt byggesagsarkiv -285-285 -285-285 ØK ØK-OM-18 BBR -200-150 -100-50 -OM-06 Klimamedarbejder 0 0 0 0 NYT Planteværn -300-440 -440-440 Yderligere reduktion som følge af udbud busenheden -1.500-1.500-1.500-1.500 UDD UDD-OM-06 Justering af indsatsen på Campus -325-325 -325-325 BFU BFU-OM-01 Ny tildelingsmodel til Dagplejen -1.010-1.010-1.010-1.010
BFU BFU-OM-03 Lukning af dagtilbud -700-700 -700-700 BFU BFU-OM-04 Driftstilskud til private institutioner -50-50 -50-50 EKU EKU-OM-07 Besparelse som følge af nyt bibliotekssystem 0 0-150 -150 ØK ØK-OM-11 Implementering af talegenkendelse i jobcenteret 0-300 -300-300 BESK BESK-YD-01 Konsekvens af yderligere ansættelse af socialfaglige konsulenter i team jobrehabiliteringscentret. Forkort sygedagpengeforløb. -2.101-2.101-2.101-2.101 BESK BESK-YD-02 Konsekvenser af yderligere ansættelse af socialfaglige konsulenter i team jobrehabiliteringscentret. Forkort sygedagpengeforløb. -900-900 -900-900 Total Reduktionsforslag -10.779-12.761-14.187-14.137
Drift - effektiviseringsforslag 2017-2020 (alle tal i 1000 kr. og 2017 priser) +: Merudgift/mindreindtægt, -: Mindreudgift / merindtægt UDVALG Samtlige udvalg Udvalg Lb.nr Forslag 2016 2017 2018 2019 Bemærkninger ØK ØK-E-02 Reduktion lønmidler -155-110 -75-75 ØK ØK-E-03 Reduktion konsulentbistand Plan & Miljø -100-100 -100-100 ØK ØK-E-04 E-læring erstatter fysiske kurser -100-100 -100-100 ØK ØK-E-05 Reduktion i printerudgifter -50-150 -150-150 ØK ØK-E-06 IT support selvejende institutioner -50-50 -50-50 ØK ØK-E-07 Reduktion af barselpulje -300-200 -200-200 ØK ØK-E-08 Monopolbrud -100-800 -900-1.000 BESK BESK-E-01 Kontant- og uddannelseshjælp -2.000-2.000-2.000-2.000 BFU BFU-E-02 Optimering af daglige pædagogiske ledere -450-450 -450-450 EKU EKU-E-01 Fælles udgifter baneanlæg -175-175 -175-175 EKU EKU-E-03 Betaling til de selvejende haller Faxe og Haslev -132-132 -132-132 SSU SSU-E-02 Effektivisering aktivitetsmedarbejdere 0 0 0 0 -E-01 reduktion drift busstoppesteder -100-100 -100-100 -E-02 Effektivisering af buslinje -200-200 -200-200 -E-04 Effektiviseringer Park og vejområdet -1.000-1.000-1.000-1.000 UDD UDD-E-02 Nedlæggelse funktioner ved overtagelse af taleinstituttet -100-100 -100-100 UDD UDD-E-03 Optimeringer softwarelicienser -200-200 -200-200 UDD UDD-E-01 Nedlæggelse af Campus Haslev -250-250 -250-250 Total budgettilpasning -5.462-6.117-6.182-6.282
Drift - Tekniske korrektioner 2017-2020 UDVALG Samtlige udvalg (alle tal i 1000 kr. og 2017 priser) +: Merudgift/mindreindtægt, -: Mindreudgift / merindtægt Udvalg Lb.nr Forslag 2016 2017 2018 2019 Bemærkninger BY76 Dimensionering 2016 SOSU-elever -1.015-1.015-1.015-1.015 BY56 Samtaler og indsats/modvirke langtidsledighed -61 BY57 Tre hovedveje til job -34 BY9 LIFE-projekt RigKilde 312 117 197 113 Mindreindtægt TDC leje af areal til telemast Dalby 38 38 38 38 I alt tekniske korrektioner, drift (Udover rammen) -760-860 -780-865 0
Forslag til anlægsplan (alle tal i 1000 kr. og 2017 priser) Udvalg Lb.nr 2017 2018 2019 2020 Bemærkninger Teknik- og Miljøudvalget 25.260 53.488 42.078 28.404 Bygningsvedligeholdelse 0 0 0 0 Pulje akut bygningsvedligeholdelse (Kommunale bygninger) 0 0 0 0 Nedrivningspulje (Kommunale bygninger) 2.000 2.000 2.000 2.000 Statens nedrivningspulje til private- og erhvervsejendomme 2.000 2.000 2.000 2.000 Pulje til trafikhandlingsplan 1.200 1.000 1.000 1.000 Cykelstier 6.000 6.000 6.000 6.000 ECO Valley 0 1.000 1.000 8.600 Byggemodning 500 3.500 8.000 8.000 Trafik og udviklingsanalyse for området omkring Stationen i Haslev 500 5.100 5.100 0 Øster Ringvejsforlængelse 250 10.000 0 0 Vejunderføring af banen i Haslev 500 10.000 10.000 0 De Hvide Dronninger 0 5.000 5.000 0 Lysregulering i Faxe 210 0 0 0 Lys på vejen mellem Terslev Skole og Terslev by 300 0 0 0 EKU Midlertidig aktiviteter - Grøndal arealet 250 0 0 0 Toilet Faxe Ladeplads - placering aftales i 600 0 0 0 Faxe Ladeplads Havn - Langelinjebroen 250 0 0 0 Hunde Skov/Park - Faxe - placering aftales i 50 0 0 0 Modulvogntog (Danish Agro/Karise) 2.500 0 0 0 Opførelse af Prismet udsigtsplatform ved Faxe Kalkbrud 3.600 0 0 0 Udskiftning af tag på Østskolen afd. Rollo 2.500 0 0 0 Renovering af broer og tunneler 1.000 7.678 1.898 444 Kloakseparering på Kommunale ejendomme 1.050 210 80 360 Erhvervs- og Kulturudvalget 4.300 4.300 4.300 4.300 EKU Belysninger fodboldbaner 0 0 0 0 EKU Anlægspulje til fritidsbrugere 3.300 3.300 3.300 3.300
EKU Cross fit/skaterbaner/mountainbike - pulje 1.000 1.000 1.000 1.000 Økonomiudvalget 6.764 6.279 4.879 2.800 ØK Køb/salg af småarealer, pulje 100.000 0 0 0 0 ØK Områdefornyelse Haslev 2.105 0 0 0 ØK Yderområder på forkant 500 500 500 500 ØK Digitalisering 1.300 1.300 1.300 1.300 ØK Robotteknologi 0 0 0 0 ØK Monopolbrud 1.859 3.479 3.079 1.000 ØK NYT Infrastruktur - projekter 1.000 1.000 0 0 ØK NYT Salg af Birkevej 5, Faxe (Indtægt fra salg) 0 0 0 0 ØK Mobilmaster 3 stk i kommunen 0 0 0 0 Social- og Sundhedsudvalget 2.500 0 0 9.796 SSU Demensplan 2.500 0 0 0 SSU Etablering og renovering af plejeboliger 0 0 0 1.000 Rammetilpasning anlæg 0 0 0 8.796 I alt 38.824 64.067 51.257 45.300
Afledt drift af anlæg (alle tal i 1000 kr. og 2017 priser) Udvalg Lb.nr 2017 2018 2019 2020 Bemærkninger Teknik- og Miljøudvalget 71 246 596 796 Bygningsvedligeholdelse 0 0 0 0 Pulje akut bygningsvedligeholdelse (Kommunale bygninger) 0 0 0 0 Nedrivningspulje (Kommunale bygninger) 0 0 0 0 Statens nedrivningspulje til private- og erhvervsejendomme 0 0 0 0 Pulje til trafikhandlingsplan 25 50 75 100 Cykelstier 0 0 0 0 ECO Valley 0 0 0 0 Byggemodning 0 0 0 0 Trafik og udviklingsanalyse for området omkring Stationen i Haslev 0 50 100 150 Øster Ringvejsforlængelse 0 0 75 100 Vejunderføring af banen i Haslev 0 50 150 250 De Hvide Dronninger 0 0 100 100 Lysregulering i Faxe 5 5 5 5 Lys på vejen mellem Terslev Skole og Terslev by 11 11 11 11 EKU Midlertidig aktiviteter - Grøndal arealet 0 0 0 0 Bygningsvedligehold - yderligere indsats 0 0 0 0 Toilet Faxe Ladeplads - placering aftales i 30 30 30 30 Faxe Ladeplads Havn - Langelinjebroen 0 0 0 0 Hunde Skov/Park - Faxe - Placering aftales i 0 0 0 0 Opførelse af Prismet udsigtsplatform ved Faxe Kalkbrud 0 50 50 50 Udskiftning af tag på Østskolen afd. Rollo 0 0 0 0 Renovering af broer og tunneler 0 0 0 0
Afledt drift af anlæg (alle tal i 1000 kr. og 2017 priser) Udvalg Lb.nr 2017 2018 2019 2020 Bemærkninger NYT Kloakseparering på Kommunale ejendomme 0 0 0 0 Erhvervs- og Kulturudvalget 25 50 75 100 EKU Belysninger fodboldbaner 0 0 0 0 EKU Anlægspulje til fritidsbrugere 0 0 0 0 EKU Cross fit/skaterbaner/mountainbike - pulje 25 50 75 100 Økonomiudvalget 25 25 25 25 ØK Køb/salg af småarealer, pulje 100.000 0 0 0 0 ØK Områdefornyelse Haslev 0 0 0 0 ØK Yderområder på forkant 0 0 0 0 ØK Digitalisering 0 0 0 0 ØK Robotteknologi 0 0 0 0 ØK NYT Infrastruktur - projekter 25 25 25 25 ØK NYT Salg af Birkevej 5, Faxe 0 0 0 0 ØK Monopolbrud 0 0 0 0 ØK Mobilmaster 3 stk i kommunen 0 0 0 0 Social- og Sundhedsudvalget 0 0 0 0 SSU Demensplan 0 0 0 0 SSU Etablering og renovering af plejeboliger 0 0 0 0 I alt 121 321 696 921