BUDGET 2018-2021 Borgermøde - 11. september 2017
Hovedbudskaber Et godt halvårsregnskab 2017 med et lille overskud men en overskridelse af servicerammen Et budgetforslag 2018-21 i balance, som overholder (næsten) alle Kommunalbestyrelsens økonomiske målsætninger Budgetudfordringer er allerede håndteret i budgetforslaget og samtidig en fri politisk pulje, der ikke er disponeret. Det kan være en udfordring at overholde servicerammen i 2018 - men det bliver bedre. Kommunerne under ét ser ud til overskride den aftalte ramme for anlægsbudgettet sætter alle kommuner under pres. Men LTK overholder vores andel. Lav gæld, høj kasseholdning et beskedent driftsoverskud
Status 2017 - Halvårsregnskab Sundt regnskab Overskud på 5-6 mio.kr. der går i kassen Mindreforbrug på drift Mindreudgifter på beskæftigelse og sundhed (-14 mio.kr) Merudgifter på voksen-handicap-området (5 mio.kr.) Overskridelse af Servicerammen (Statens loft for kommunens serviceudgifter) LTK overskrider med ca. 52 mio. kr. Hele landet - mindreforbrug på ca. 800 mio. kr. (KL-prognose) LTK har den 8. højeste overskridelse i landet. De store byer holder kommunerne under servicerammen samlet set
Indtægtsbudget i budgetforslag 2018 I alt 5,1 mia. kr. Kommunal indkomstskat 67% Driftsvirksomhed (takster mv.) 10% Grundskyld 9% Øvrige skatter 4% Tilskud og udligning 4% Refusioner 3% Ejendomssalg mm. 3% Andet 0%
Udgiftsbudget i budgetforslag 2018 I alt 5,1 mia. kr. Tilskud og udligning 19% Driftsvirksomhed 77% Anlægsvirksomhed 3% Balanceforskydninger (netto) 1% Afdrag på lån 0%
Driftsudgifter fordelt på hovedområder Skoler og klub 16% I alt 3,3 mia. kr. Omsorg 16% Fritid og kultur 2% Øvrige puljer mm. inkl. tjenestemandspens. 3% Sundhed 10% Udsatte børn 3% Tekniske områder 4% Ydelser og overførsler 5% Beskæftigelse og Erhverv 10% Kommunale ejendomme 5% Administration - central borgerservice 3% Administration - øvrig herunder it 6% Dagtilbud 8% Handicappede 9%
Serviceudgifter pr. indbygger Kr. Kilde: IM-nøgletal pr. August 2017 Note: Opgjort i 2018 priser.
Tusinde Kr. Ældreområdet, nettoudgifter pr. 65+ årige borgere
Ældreområdet, Andelen af 80+ årige i gruppen af 65+ årige. 34% 32% 30% 28% 26% 24% 22% 20% 2014 2015 2016 2017 Lyngby-Taarbæk Kommune Gentofte Kommune Gladsaxe Kommune Rudersdal Kommune Region Hovedstaden Hele landet
Voksen-handicapområdet, Udgifter til voksne med særlig behov pr. indbygger Kr.
Skoleområdet, Udgifter til undervisning pr. elev Kr. Note: Nettodriftsudgifter på funktion 03.22.01 udgifter til undervisning og drift på almenskolerne inkl. supplerende specialundervisning (3+ modellen for SPU-puljen / under 9 timer pr. elev/ugt. ikke segregerende)
Kr. Dagtilbudsområdet, Udgifter til børnepasning pr. 0-5-årig
De økonomisk-politiske målsætninger Gennemsnitlig kassebeholdning min. 130 mio. kr. Servicerammen skal overholdes. Anlægsniveau på min. 100 mio. kr. i årlig gennemsnit (ekskl. lånefinansieret del). Salgsindtægter budgetlægges ikke, medmindre der er konkret besluttede emner Resultatet af ordinær drift skal vise et overskud på 115 mio. kr. Strukturel balance over perioden ( )
LTK s kassebeholdning Budgetforslag 2018-21 Mio.kr. 500 475 450 425 400 375 350 325 300 275 250 225 200 175 150 125 100 75 50 25 0 Politik (mål 130 mio. kr.) Budget 2017-20 Budgetforslag 2018-21 2017 2018 2019 2020 2021
Budgetforslaget er baseret på følgende forudsætninger: Aftalen om kommunernes økonomi 2018 incl. ekstraordinært løft i bloktilskud Politiske beslutninger til og med juni 2017, herunder befolkningsprognose, kapacitetstilpasninger på institutioner mv., samt andre politiske sager Effektiviseringer, nødvendige drifts- og anlægsbehov samt håndtering af særlige budgetudfordringer (udsatte børn) er indarbejdet (Kommunalbestyrelsen juni 2017) Grundskyldssænkning på 0,5 promille fra 2018 (11,3 mio. kr. årligt) Politisk pulje på 11 mio. kr. fra 2018 som kan anvendes til politiske prioriteringer Mindre pris- og lønfremskrivning (3/4) i 2018 og 2019 (jf. budget 2016-19). Inkl. forbedring som følge af jordsalg (Dyrehavegård) i juni 2017 Ekskl. Halvårsregnskab 2017 og politiske sager i august - som giver yderligere en lille forbedring
Servicerammen 2017-2021 Mio. kr. 2.600 Serviceudgifter Serviceudgiftsramme 2.590 2.580 2.570 2.560 2.550 2.540 2.530 2.520 2.510 2.500 2017 2018 2019 2020 2021
Anlægsbudget og anlægsramme 2017-2021 250 200 Mio. kr. 210 Anlæg Politik (gns.) Økonomiaftale 173 191 150 126 145 100 50 0 Korr. 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021
Store anlægsprojekter i budgetperioden Trafik, infrastruktur mm. Liv i Lundtofte Arealoptimering og genopretning af kommunale ejendomme Etablering af fælles driftsplads Udvikling af Dyrehavegårds Jorder og tracé Renovering af rådhus samling af rådhusfunktioner Slidlag, cykelstier og renovering af broer Klimainvesteringer LAR-projekter (Lokal Afledning af Regnvand)
Salgsbudget 2017-2021 160 140 Mio. kr. 142 120 100 80 51 60 40 20 0 17 Korr. 2017 Budget 2018 23 Budget 2019 0 Budget 2020 20 Budget 2021
Nøgletal Finansiering Lyngby-Taarbæk Kommune versus Hele Landet Langfristet gæld (Regnskab 16) Gns.Kassebeh. (2.kvt.17) Driftsbalance (Budget 17) Kr. pr. indbygger LTK -5.027 13.982 1.453 Landet -10.497 7.559 2.444 Placering 9 5 75
Budgetprocessen - 2017 1. september: Budgetforslag 2018-21 er offentliggjort 4.-15.september: Budgetforslaget 2018-21 er sendt i høring 11. september: Økonomiudvalgets 1. behandling af budget. 1. budgetforhandlingsmøde. Borgermøde 14. september: 2. budgetforhandlingsmøde 18. september: Kommunalbestyrelsens 1. behandling af budget. 3. budgetforhandlingsmøde 21. september: Frist for aflevering af ændringsforslag fra de politiske partier 28. september: Økonomiudvalgets 2. behandling af budget 9. oktober: Kommunalbestyrelsens 2. behandling af budget