Budget Forslag fra: forlig

Transkript

1 Reduktionsforslag i alt Reduktionsforslag - drift, anlæg og renter: Nat. 1: Myndighedssagsbehandler Tra. 1: Befordring til privat- og friskoler Tra. 2: Sydfyns flyveplads Tra. 3: Partneringskontrakt på asfaltområdet Ejd. 1: Administrativ besparelse Ejd. 2: Effektivisering af alarmer Ejd. 3: Udlicitering af rengøring Kom. 1: Udgifter til ydelsesstøtte Kom. 2: reduktion af udgifter til gæsteboliger Kom. 3: Arealeffektivisering afledt fra andre direktørområder Hav. 1: Havnedrift Byg. 1: Reduktion arkitekturrådet Byg. 2: Myndighedssagbehandling Plan 1: Adm. Besparelse Erv. 1: Reduktion Go2Green Erh. 2: Film Fyn - associeret medl Erh. 3: Havørred Fyn Erh. 4: Destination Fyn Erh. 5: Udvikling Fyn - basisbidrag Bos. 1: Svendborg Event Bos. 2: Kulinarisk Sydfyn Job. 1: Team Jobbutik & Ydelser - reduktion af 1 medarbejder/telefontid Job. 2: Kontaktcenter - reduktion af 1 medarbejder/telefontid og generel ventetid øges Sko. 1: Rammereduktion på skoler via udvalget Sko. 2: Besparelse på skoleledelse og administration Sko. 3: Værestedet nedlægges Sko. 4: Reduktion af fællestid (0.-3. klasse-tildeling)

2 Sko. 5: Reduktion på takstfinansierede inst. Ceterafdelingen Tåsinge Sko. 6: Reduktion på takstfinansierede inst. Byhaveskolen inkl. Kolibrien Sko. 7: Reduktion i budget til kompetencenetværk Sko. 8: Reduktion i PPR s budget Dag. 1: Forårs SFO Dag. 2: Tidligere børnehavestart Dag. 3: Nedsættelse af tildeling til vuggestuepladser Dag. 4: Nedsættelse af tildeling til ressourcepladser Dag. 5: Reducering af ressourcepædagoger Dag. 6: Reducering af interkulturelle sprogpædagoger Dag. 7: Rammereduktion på dagtilbud via udvalget Dag. 8: Reducering af åbningstid i børnehuse Dag. 9: Nedlæggelse af tilskud til pasning af egne børn Dag. 10: Ledelse - reducering med et dagtilbudsområde Dag 11: Kompetenceudvikling Dagplejen Dag 12: Nedlæggelse af pædagogisk assistent elevpladser Fam. 1: Svendborg Heldagsskole: 5% takstreduktion Fam. 2: CSV: 5% takstreduktion Fam. 3: Tilpasning af budget til ejendomsdrift Fam. 4: Fælles ledelse på CSV og Heldagsskolen Fam. 5: Familie og udddannelse: VSU - Myndighedsbudget Fam. 6: Familieafdelingen: Reduktion af udgifter til anbringelser Fam. 7: Familieafdelingen: Eksterne forebyggende ydelser Fam. 8: Familieafdelingen: Administration Fam. 9: Familieafdelingen: Værestedet - medarbejder Fam. 10: Center for børn og unge: Rammetilpasning i Familiecentret

3 Fam. 11: Center for børn og unge: Åben anonym rådgivning - Nednormering Fam. 12: Center for børn og unge: Skovsbovej - reduktion vikarbudget Fol. 1: Reduktion af lokaletilskud - fra 70 pct. Til 65 pct Fol. 2: Halgebyr - reduktion af tilskud til foreningerne Fol. 3: Reduceret lokaletilskud til ældreaktiviteter Kul. 1: Reduceret åbningstid hovedbiblioteket Kul. 2: Ophør af åbningstid søndag Kul. 3: Omlægning af børnehavebibliotek-ordningen Kul. 4: Effektivisering lokalbiblioteker Kul. 5: Takstregulering Kul. 6: Musikundervisning til børn i førskolealderen Kul. 7: Ændret takststruktur Kul. 8: Reduktion i cafeens åbningstid 1 dag ugentligt Kul. 9: Lukke klub i Skårup Kul. 10: Lukke klub på Tåsinge Kul. 11: Ophør af tilbud om knallertkørekort Æld. 1: Ældreomr.: Nedlægge en sektion i hjemmeplejen. Reducere med en lederstilling og en planlægger stilling Æld. 2: Ældreomr.: Hverdagsrehabilitering samles til en sektion. Reducere med en lederstilling Æld. 3: Ældreomr.: Oplægge klinisk vejledning for elever og studerende. Reducere med en uddannelseskonsulent stilling (fra 2 til 1) Æld. 4: Ældreomr.: Sammenlægge 3 demensdagcentre, så demensdagcentrene fra Ørbækvej og Aldersro flyttes til Demensbyen Æld. 5: Ældreomr.: Reducere antalles af rehabiliteringsterapeuter fra 8 til 5 og samle dem i et team i Myndighedsafdelingen Æld. 6: Ældreomr.: Centralisering af sygeplejedepot - øget egenbetaling og effektivisering af arbejdsgange Æld. 7: Ældreomr.: Lukke mindre plejecenter. Reducere overheads, ex leder, adm. og nattevagter

4 Æld. 8: Ældreomr.: Reducere fritvalgspulje (incl. nedjustering ca. 2. mio) Æld. 9: Ældreomr.: Reducere pulje til tyngdetilpasning a Æld. 9: Ældreomr.: Reducere pulje til tyngdetilpasning b Æld. 10: Ældreomr.: Hjælpemidler - Reducere ved hjælp af justering i serviceniveau (-400), nye indkøbsaftaler og mindre forbrug (-450), yderligere reduktion på hjemtagelse CKV (-200) Æld. 11: Ældreomr.: Samme serviceniveau på alle kommunens plejecentre. Ophør med varm mad produktion på Gudbjerg, Ådalen og Ollerup Plejecenter Æld. 12: Ældreomr.: Harmonisering af lønbudget på selvejende plejecenter Strandlyst til niveau med de kommunale. Opsiges med 2 års varsel Æld. 13: Ældreomr.: Ophør af tilskud på 2 kr. pr. hovedret i Det Gode Madhus Æld. 14: Ældreomr.: Omprior. af værdighedsmidler (Forskningsaftale ophører, træning i varmtvandsbassin, reducere i ekstrabevilling til PC-læger) Æld. 15: Ældreomr.: Nedjustering i grundnormering plejecentre Æld. 16: Ældreomr.: Overførte midler 2018 pulje. (incl. Bedre bemanding) Æld. 17: Ældreomr.: Overførte midler fra 2017 og 2018 (Incl. Bedre bemanding 2018) Soc. 1: Socialområdet: Reduktion af ledelse i Socialafdelingen Soc. 2: Socialområdet: Besparelse på administrationen konto Soc. 3: Socialområdet: Besparelse på administrationen - konto 5 - Botilbud Soc. 4: Socialområdet: Besparelse på administrationen - konto 5 - Dagtilbud Soc. 5: Socialområdet: Hjemtagelse af driftsorienteret tilsyn

5 Soc. 6: Socialområdet: Omlægning af indsats - fra bostøtte til rådgivnings- og vejledningstilbud Soc. 7: Socialområdet: Tilpasning af støttecentre i Socialafdelingen Soc. 8: Socialområdet: Samdrift af støttecentre Soc. 9: Socialområdet: Reduktion i udgifter til tilsyn ved ændret organisering af støttecentre Soc. 10: Socialområdet: Øget brugerbetaling vedr. køkkener på sociale tilbud Soc. 11: Socialområdet: Servicereduktion og flytning af værestedet På Hjørnet Soc. 12: Socialområdet: Servicereduktion og reorganisering af Kursuscenter/væsted Impuls Soc. 13: Socialområdet: Servicereduktion i pædagogiske indsatser på botilbud Soc. 14: Socialområdet: Værestedet Stenbruddet - reduktion i åbningstiden trappe Soc. 15: Socialområdet: Lukning af Værestedet Stenbruddet (incl. nr. 14: i alt 1,335 mio. kr.) trappe Soc. 16: Socialområdet: Lukning af værestedet Café Møllen Soc. 17: Socialområdet: Lukning af Støttecenter Fruerlunden Soc. 18: Socialområdet: Reduceret køb af ydelser hos eksterne leverandører Soc. 19: Socialområdet: Reduceret betaling for interne særforanstaltninger Soc. 20: Socialområdet: Ophør af driftstilskud til Toldbodhus Soc. 21: Socialområdet: Reduktion i udgifter til merudgifter (SEL 100) Soc. 22: Socialområdet: Revurdering af sager vedr. brugerstyret personlig assistance (BPA) Soc. 23: Socialområdet: Reduktion i budget til aflastning ( 84) Soc. 24: Socialområdet: Personalmæss.reduktion og ophør af aftenåbning, Behandlingscenter Svendborg, Voksenafd

6 Soc. 25: Socialområdet: Reduktion i psykologifunktion på Behandlingscenter Svendborg, Ungeafd Soc. 26: Socialområdet: Personalemæssig reduktion i Alkoholbehandlingen Soc. 27: Socialområdet: Optimering af lejeforhold på misbrugsbehandlingsområdet Soc. 28: Socialområdet: Reduceret serviceniveau på Grønnemoseværkstederne Soc. 29: Socialområdet: Reduktion af budget til bygningsdrift på Grønnemoseværkstederne Soc. 30: Socialområdet: Ophør af individuel casemanagerfunktion Soc. 31: Socialområdet: Nedlægge udsattesygeplejerskefunktionen Soc. 32: Socialområdet: Nedlægge unge støttekontaktperson funktion Sun. 1: Reduktion af 18 puljen - støtte til frivilligt socialt arbejde generelt Sun. 2: Sundhedsfremme og forebyggelse: Ophør af pulje for forebyggelse af ensomhed for ældre og socialt udsatte Sun. 3: Sundhedsfremme og forebyggelse: Ophør af pulje for sundhedsfremme og forebyggelsesinitiativer Sun. 4: Sundhedsfremme og forebyggelse: Reduktion af tilskuddet til Mødrerådgivningen Sun. 5: Sundhedsfremme og forebyggelse: Sundhedsløftet - tværgående administrativ koordinering af ernæringsvejledning på ældreområdet Sun. 6: Sundhedsfremme og forebyggelse: Kronikerindsats for børn og unge Sun. 7: Sundhedsfremme og forebyggelse: Ophør med forebygende indsats til 3-årige Sun. 8: Sundhedsfremme og forebyggelse: Ophør af sundhedsplejens undersøgelser på 6. klassetrin Sun. 9: Sundhedsfremme og forebyggelse: Sund psykiatri Sun. 10: Sundhedsfremme og forebyggelse: Tandpleje til særligt udsatte

7 Sun. 11: Sundhedsfremme og forebyggelse: Nedsættelse af kursusbudget i tandplejen Sun. 12: Sundhedsfremme og forebyggelse: Administrativ driftsbesparelse i tandplejen Sun. 13: Sundhedsfremme og forebyggelse: Reduktion i serviceniveau for vedligeholdende træning Sun. 14: Sundhedsfremme og forebyggelse: Opsigelse af aftalen med SOLO fitness Sun. 15: Sundhedsfremme og forebyggelse: Tilpasning af rygestoptilbud i Sundhedshuset Sun. 16: Sundhedsfremme og forebyggelse: Ophør af Sundhedshusets rygeindsats for unge Sun. 17: Sundhedsfremme og forebyggelse: Omlægning af inventarbudget i sundhedshuset Sun. 18: Sundhedsfremme og forebyggelse: Brobyggerfunktion i sundhedshuset Øtv. 1: Tværgående: Barselsudligningspulje Øtv. 2: Tværgående: Garantiprovision (kto 7) Øtv. 3: Tværgående: Fritagelse grundskyld (kto 8) Øtv. 4: Tværgående: Fremrykning bet. Ejendomsskat Øtv. 5: Tværgående: Monopolbrud Adm. 1: Administration: Stabsbetjening Adm. 3: Administration: Tjenestemandspension Adm. 4: Administration: Nyt lønsystem Adm. 5: Administration: Fleksjobpuljen Adm. 6: Administration: Porto - faldende forbrug Adm. 7: Rammereduktion politisk organisation Adm. 8: Administration: Opsigelse tidskriftet Kommunen Adm. 9: Administration: Livestreaming Byrådsmøder Administration: Udviklingspulje It 1: IT-Systemdrift

8 Anlæg Reduktionsforslag - Overførselsudgifter: Beo. 1: Eksisterende politiske initiativer og ændret budgetramme Beo. 1: Yderligere initiativer Adm. 2: Seniorjob