Frederikssund Kommune Plan for fremtidens borgertransport effektivisering af befordring og bedre koordination mellem åben og lukket kørsel

Transkript

1 Frederikssund Kommune Plan for fremtidens borgertransport effektivisering af befordring og bedre koordination mellem åben og lukket kørsel Slutrapport Juni

2 Indholdsfortegnelse Læsevejledning Forord: Bedre betjening for færre penge? Hovedrapport Resumé - Analyse og anbefalinger Analysens samlede konklusioner og anbefalinger er samlet i en opsummerende hovedrapport. Hovedrapport Resumé - Analyse og anbefalinger Detaljeret rapport Baggrundsrapport Del V: Anbefalinger om fremtidig organisering og styring Ud fra den samlede analyse og erfaringer fra andre kommuner gives anbefalinger for udbud, organisering i kommunen samt styringsredskaber og processer. Del I: Foranalyse af befordring af visiterede borgere Del II: Analyse af transportbehov og forslag til justeringer af busnettet Del IV: Forslag til fremtidige serviceniveauer og visitering i den lukkede befordring Med afsæt i borgernes behov og optimeringsanalysens resultater har vi anbefalet fremtidige principper for visitering og serviceniveauer. Del III: Resultater fra ruteoptimering i den lukkede befordring Del IV: Forslag til fremtidige serviceniveauer og visitering i den lukkede befordring Del III: Resultater fra ruteoptimering i den lukkede befordring For de borgere, som ikke vil kunne benytte det nye kollektive trafiknet har vi ruteoptimeret og analyseret på alternative visiteringsprincipper og serviceniveauer. Del V: Anbefalinger om fremtidig organisering og styring Del II: Analyse af transportbehov og forslag til nyt busnet Herefter har vi ud fra kommunens befordringsforpligtigelse foreslået justeringer af det kollektive busnet. Figur 1. Rapportens grundstruktur Del I: Foranalyse af befordring af visiterede borgere Først har vi analyseret på kommunens lukkede befordring af visiterede borgere (med hensyn til økonomi, serviceniveauer, visitering og styring). 2

3 Forord: Bedre betjening for færre penge? En reel mulighed i Frederikssund Kommune Sparekrav fra staten og udløb af kontrakter I efteråret 2013 igangsatte Frederikssund Kommune en analyse af effektiviseringsmulighederne i både kommunens befordring af visiterede borgere og busbetjeningen i den kollektive trafik. De to områder hænger tæt sammen, fordi en væsentlig del af befordringspligten kan løses ved hjælp af et velfungerende kollektivt trafiknet. Analysen af kommunens befordring blev særlig aktuel, da KL og Finansministeriet i økonomiaftalen for 2014 besluttede at spare 430 mio. kroner om året på området (fra 2017). Sparekravet til kommunerne i 2014 er på 100 mio. kroner. For Frederikssund svarer det til knap 1 mio. kroner i 2014 og 3,6 mio. kroner i Der er i 2014 budgetteret med besparelser på 1,9 mio. kroner (som ikke indgår i indeværende projekts effektiviseringer). Behovet for analysen af den kollektive trafik var drevet af en række politiske beslutninger og problemstillinger: Det er i foregående byrådsperiode besluttet ikke at forlænge den nuværende telebusordning ved kontraktudløb i december Telebusserne servicerer i dag et antal små bysamfund og skoler, og der skal findes en erstatning herfor. Kommunen har en række lukkede skolebusruter (de såkaldte Holger Danske-ruter). Ruterne udgør en væsentlig udgiftspost på kommunens befordringsbudget og de overlapper delvist med de åbne ruter. Derfor er der udtrykt ønske om at effektivisere skolekørslen og overveje muligheden for at åbne den op for alle borgere i kommunen. Ovenstående problemstillinger er naturlige at behandle nu, idet de nuværende skolebus- og telebuskontrakter udløber i Formål Med afsæt i analysens baggrund har formålet med arbejdet været at etablere et beslutningsoplæg, som: Skaber overblik over transportbehovet i Frederikssund Kommune Opstiller forslag til et ensartet serviceniveau for hele kommunen både for befordring af visiterede borgere og i den åbne kollektive bustrafik Giver en række anbefalinger for effektivisering af befordringen af visiterede borgere med hensyn til visiteringsprincipper, serviceniveauer, kørselstilrettelæggelse, udbud samt intern styring og organisering. Opstiller forslag til fremtidens rutenet, inklusiv den nødvendige økonomi i det nye net (evt. alternative forslag) De tre formål udgør tilsammen det overordnede formål at undersøge om kommunen via effektiviseringer kan skabe en lige så god eller bedre betjening for færre midler. Derudover har projektgruppen analyseret en række forslag til forstærkning af det kollektive busnet. Forslagene stammer fra en pendleranalyse samt en række borgergrupper, landsbysamfund og sommerhusområder med mange fastboende, som har udtrykt ønske om bedre busbetjening. Tilsvarende er det vigtigt for kommunen, at det nye erhvervsområdet og den nye by i Vinge sikres betjening. Forslagene er ikke behandlet i indeværende rapport, men er beskrevet i et selvstændigt notat, som kan indgå i kommunens drøftelser i forbindelse med den næste trafikbestilling. Opgaven er løst af en tværgående projektgruppe Opgaven er drevet af en intern projektledelse assisteret af Deloitte. Derudover er arbejdet drevet i regi af en fast projektgruppe, som har repræsenteret alle kørselsordninger undervejs i projektet. Indeværende rapport præsenterer projektets analyser og projektgruppens anbefalinger til kommunens ledelse og politikere. Først opsummeres konklusioner og anbefalinger i en hovedrapport, dernæst gennemgås delanalyserne og konklusionerne i en detaljeret rapport. God læselyst! 3

4 Hovedrapport Resumé - Analyse og anbefalinger 4

5 1. Effektiviseringerne kan finansiere mere bustræning og bedre styring I 2012 brugte Frederikssund Kommune 31 mio. kroner på befordring af visiterede borgere og er dermed en af landets dyreste. Projektgruppen anviser effektiviseringsmuligheder inden for befordringsområdet for cirka 9,4 mio. kroner om året. Indsatserne er nedlæggelse/åbning af lukkede skolebusruter (som erstattes af andre tilbud), omlægning af det nuværende busnet, koordinerede udbud (delvist gennem Movia), trafiksaneringer og øget brug af bustræning. Det anbefales at styrke befordringsområdet med en kørselskoordinator og busambassadører. Denne investering er indeholdt i effektivisereingen på 9,4 mio. kroner om året. 5

6 Frederikssund er en (meget) dyr befordringskommune Billigt i sundheds-/ældreområdet - dyrt for skoler, special- og dagtilbud 31 mio. kroner om året I tabellen på næste side er vist overblikket over Frederikssund Kommunes forbrug på befordring af visiterede borgere (2012-tal). Det samlede forbrug på 31 mio. kroner om året er cirka 9,6 mio. dyrere end gennemsnitskommunen med samme indbyggerantal. Det placerer Frederikssund i den absolut dyre ende blandt de danske kommuner. Til sammenligning bruger Frederikssund Kommune cirka 26 mio. kroner om året på den kollektive bustrafik. Blandt de allerbilligste på sundheds- og omsorgsområdet På trods af det samlede høje omkostningsniveau er Frederikssund Kommune blandt de billigste i ordningerne for: Kørsel til læge og speciallæge Kørsel til genoptræning Individuel handicapkørsel Kørsel til afprøvning af hjælpemidler Det skyldes en kombination af stram visitering og stramme serviceniveauer. Hermed opnås det, at relativt få borgere søger ordningerne, og der skabes grundlag for en effektiv drift. På grund af det meget lave omkostningsniveau har det ikke givet mening at igangsætte effektiviseringstiltag på kørslen inden for sundheds- og omsorgsområdet herunder heller ikke at bruge projektressourcer på en minutiøs gennemgang af visitering og serviceniveauer. Blandt de allerdyreste på kørsel til skoler, dag- og specialtilbud For følgende ordninger ses en række fælles karakteristika: Elever til almen skole Elever til specialundervisning Kørsel af børn og unge med handicap (socialområdet) Unge og voksne til specialundervisning Kørsel af voksne handicappede (socialområdet) Kørsel af udsatte børn (socialområdet) De fælles karakteristika er primært: Omkostningerne er høje i sammenligning med Deloittes sammenligningsdatabase (dette gælder dog ikke kørsel med udsatte børn) Kørslen er helt overvejende rutebaseret og køres efter relativt faste skemaer hver dag For flere ordninger er der en høj brugerfrekvens (= mange visiterede brugere i forhold til kommunens størrelse), særligt for kørsel til almen skole og specialskole Kommunen har ikke i samme grad som på sundheds- og omsorgsområdet benyttet det samlede katalog af handlemuligheder for at nedbringe udgifterne (fx træning til egen transport, justering af serviceniveauer og brug af opsamlingssteder) På en væsentlig del af kørselsruterne deltager også brugere fra omegnskommunerne Fokus på de dyre ordninger i den resterende analyse Da foranalysen afslørede den store forskel i omkostningsniveauer og effektiviseringspotentialer besluttede projektledelsen at fokusere de efterfølgende analyser mod kørslen til skoler, dag- og specialtilbud. Disse kørselsordninger er derfor de fremtrædende i den resterende del af analysen. 6

7 Tabel 1. Overblik over kommunens befordringsøkonomi i 2013 Kommunens omkostninger er i tabellen nedbrudt per kørselsordning. Befordringsområde Totaludgifter (med administrationsomkostninger og godtgørelse) Forskel til gennemsnit Forskel til 3 billigste Brugerfrekvens Læge og speciallæge kr kr kr. Lav Genoptræning, varigt nedsat funktionsevne og dagcenter kr kr kr. Lav/middel Individuel handicapkørsel kr kr kr.* Høj Hjælpemidler kr kr kr. Lav Skolekørsel kr kr kr. Middel/Høj Specialundervisning for børn kr.** kr kr. Høj Specialundervisning for unge/voksne kr kr kr. Lav Socialområdet - børn og unge med handicap (specialbørnehaven) kr.*** kr kr. Lav Socialområdet - voksne med handicap kr kr kr. Lav/Middel Socialområdet - udsatte børn og unge kr kr. Lav Udgifter, total kr kr kr. *: I den individuelle handicapkørselsordning budgetterer Frederikssunds Kommune en besparelse på ca DKK i 2014, som høstes gennem en revisitering af borgerne i ordningen. Med denne besparelse kommer kommunen ned på et meget lavt omkostningsniveau. **: 1) Pga. det seneste udbud forventes omkostningen i 2014 at være ca. 1 mio. DKK billigere. 2) Udgifterne for kørsel til særlige klubtilbud (jf. servicelovens 36), som normalt hører til området børn og unge med handicap, bliver finansieret af specialundervisningsordningen grundet samkørsel. *** I socialområdet for børn og unge med handicap er der planlagt en besparelse på DKK i

8 Projektgruppens anbefalinger for effektivisering af den lukkede befordring Primært nedlæggelse af de lukkede busruter og igangsætning af mere bustræning Anbefaling om effektivisering for 9,4 mio. kroner om året Som nævnt ovenfor har effektiviseringsanalysen fokuseret på den lukkede kørsel til skoler, dag- og specialtilbud. Her er set på mulige gevinster ved: 8 Tilpasning af det åbne busnet, så flere kan bruge busserne Nedlæggelse af de lukkede skolebusruter (som vil skulle erstattes af omlagt busnet se senere) Koordinerede udbud Nye principper for visitering (som vil kunne gøre, at flere vil skulle bruge den kollektive trafik i fremtiden) Justering af serviceniveauer Optimering af ruter Effekt af trafiksaneringer (som vil kunne afkategorisere trafikfarlige veje) Koordination af ringetider Tilpasning af det åbne net (værdi = 3,4 mio. kroner/år) Heri ligger en udfasning af telebusserne (som er besluttet tidligere) og en nedlæggelse af den nuværende linje 317, som aldrig er kommet til at fungere tilfredsstillende og stadig har for få passagerer. Til gengæld anbefales en ny opsamlingslinje omkring Jægerspris og Dalby samt en mindre ruteændring på linje 312. Ikke flere lukkede skolebusruter (4,0 mio. kroner/år) På baggrund af analysen anbefaler projektgruppen, at brugen af lukket skolebuskørsel med store biler nedlægges. Befordringsforpligtigelsen løftes i stedet ved hjælp af en blanding af det udvidede kollektive trafiknet (se senere) samt lukket kørsel efter fleksible ruter. Gennemførelse af trafiksaneringer (0,2 mio.) Ved nedlæggelse af de lukkede skolebusruter er der behov for at forbedre trafiksikkerheden omkring udvalgte stoppesteder. Indhøstning af koordinations- og udbudsgevinst (1,0 mio.) Koordinerede udbud vil give bedre mulighed for udnyttelse af bilerne. Det vil skabe en mere attraktiv kørselsopgave og derigennem mere konkurrence og bedre priser end i dag. Fokus på bustræning herunder brug af busambassadør (1,0 mio.) Gruppen anbefaler, at den fremtidige visitation til alle institutioner lægger stor vægt på at identificere potentiale for egentransport. Det kræver en opgraderet indsats omkring bustræning. Gruppen anbefaler, at kommunens institutioner er fælles om opgaven (som koordineres via kørselskoordinatoren) og opstarter et par busambassadører, som kan assistere på Frederikssund Station og i forbindelse med bustræning. Mere herom senere under organisering. Mulighed for brug af opsamlingssteder Brugen af opsamlingssteder vil ikke give den store økonomiske gevinst. Gruppen anbefaler dog, at man kan benytte opsamlingssteder i specifikke tilfælde. Det kan enten være et naturligt skridt i elevens/borgerens udvikling mod egentransport eller en effektivisering, hvis mange på den enkelte rute kan gå til et opsamlingssted. En smule fleksibilitet omkring køretider Generelt anbefaler gruppen, at de maksimale køretider fastholdes. For de fleste institutioner er det maksimalt 60 minutter i dag, og 75 for et par af de institutioner, som har mange borgere fra omegnskommunerne. Projektgruppen foreslår dog, at serviceniveauet formuleres således, at de 60/75 minutter tilstræbes, men at der i enkelte tilfælde kan afviges fra dette, hvis den praktiske tilrettelæggelse kræver det. En fravigelse skal dog altid godkendes af institutionen (og må altså ikke iværksættes af vognmanden). Fælles ruter eller koordinerede ringetider muligt i særlige tilfælde Med baggrund i de meget beskedne potentialer ser gruppen ingen anledning til at igangsætte større indsatser, som skal realisere besparelser gennem fælles rutenet på tværs af institutioner eller koordination af ringetider. Hvis det i den praktiske tilrettelæggelse af kørslen viser sig, at tiltagene er relevante for enkelte institutioner, bør der være mulighed for at benytte disse.

9 Figur 2. Analysens effektiviseringspotentialer De potentialer, som arbejdsgruppen vurderer som relevante er fremhævet med fed kant 24 mio. kroner 4 mio. kroner 4,0 mio. Kommunen bruger i dag knap 4 mio. kroner på kørsel af borgere ud af kommunen til andre kommuners institutioner. Denne kørsel forventes fortsat at skulle tilrettelægges i regi af institutionernes kørselsordninger og er derfor ikke været en del af indeværende analyse. Ikke flere lukkede skolebusruter. Vi har i dag en dobbeltdækning mellem Holger Danske og de åbne ruter. Beregnet værdi: 4,0 mio. 1,0 mio. Koordinations- og udbudsgevinst (i eget udbud). Bedre mulighed for udnyttelse af biler i stort koordineret udbud. Mere konkurrence. Bedre priser end i dag. Beregnet værdi: 1,0 mio. I figuren er befordringsanalysens resultater vist i form af forventede effekter af de forskellige tiltag. En række tiltag har ingen eller kun marginal effekt. En række tiltag vil kunne have effekt og anbefales derfor af projektgruppen (er markeret med tyk kant i figuren). De anbefalede tiltag udgør tilsammen en effektivisering på 6,2 mio. kroner om året. De enkelte tiltag blev beskrevet på den foregående side. Gevinst ved bustræning. 68 borgere med potentiale til egentransport udvikles til at tage kollektiv trafik eller cykle etc. Beregnet værdi: ca. 1,0 mio. Forlængelse af køretid. Ved at udvide den tid, som borgerne må sidde i bilen, øges koordinationsmulighederne og der kan opnås en bedre udnyttelse af bilerne. Beregnet værdi: ca. 0,1 mio. 1,0 mio. Trafiksanering. I forslaget indgår enkelte trafiksaneringer, som vil skabe flere skolesikre strækninger. Beregnet værdi: ca. 0,2 mio. Fælles ruter. Ved at indgå i rutefællesskab, hvor den enkelte rute kan betjene flere institutioner, kan kørselsomfanget nedbringes. Beregnet værdi: ca. 0,1 mio. Anbefaling om at gå efter 6,2 mio. kroner/år (tiltag markeret med sort, fed kant) Brug af opsamlingssteder. De elever og borgere, som er i stand til at gå til et opsamlingssted anvises til et sådant. Beregnet værdi: ca. 0,2 mio. Koordination af ringetider. Hvis ringetiderne koordineres, kan flere af bilerne bruges til at betjene flere institutioner på samme rute. Beregnet værdi: ca.: 0,1 mio. 9

10 Eftersyn af den kollektive trafik Grundlæggende en god, men uens betjening Frederikssund er en kommune med megen, men uens busbetjening Frederikssund Kommune har en kollektiv bustrafik med et højt antal køreplantimer per borger faktisk det højeste i Nordsjælland. Det høje betjeningsniveau skyldes primært de regionale linjer, som går gennem kommunen (og finansieres af regionen). Kommunens egen investering i kommunale linjer er gennemsnitlig og på cirka 26 mio. kroner om året. I praksis betyder det, at hovedstrækningerne mellem kommunens større bysamfund er rigtigt flot betjent, mens betjeningen af de små bysamfund er mere uensartet. Denne uensartethed vidner om et ikke afstemt serviceniveau. Kan busnettet gøres endnu bedre? Projektgruppens eftersyn af det kollektive busnet har haft fokus på om busnettet kan forstærkes således: At hele kommunen serviceres med et ensartet serviceniveau, særligt med fokus på pendlingen til job og uddannelse At færre elever skal befordres i lukket kørsel (åbning af de lukkede skolebusruter) At den nuværende telebusordning erstattes med en billigere betjening Ensartet serviceniveau med hensyn til områdedækning Et ensartet serviceniveau for hele kommunen kunne være: 1. Ingen rejsetider til Frederikssund Station, kommunens folkeskoler, gymnasiet, handelsskolen og ungdomsskolen på over 60 minutter om morgenen og eftermiddagen 2. Alle linjer er åbne for alle. De lukkede skolebusruter er åbent op. 3. De yderste hjørner af kommunen er dækket med Flextur. Principperne 1 og 2 er opgraderinger i forhold til den kollektive bustrafik i Frederikssund i dag (foråret 2014). Flextur (punkt 3) indføres To typer af linjer med hensyn til antallet af afgange Betjeningsfrekvensen i forslaget bygger primært på følgende typer af linjer: Linjer med høj frekvens (230R, 310R, 311, 312, 320R og 600S) med minimum ½-times drift i dagtimerne og 1-times drift tidlig morgen og aften. I weekenden 1-times drift fra cirka klokken 7 til 24. Mindre lokale linjer (315, 316, 318, 319 og 393) med 1-times drift i udvalgte tidsrum og ellers 2-times drift. Prioriteringen af betjeningsfrekvensen følger passagergrundlaget. 10 Med afsæt i dette serviceniveau og en detaljeret analyse af befordrings- og pendlingsbehov har projektgruppen i samarbejde med Movia designet et forslag til et forstærket busnet. De linjeændringer, som knytter sig til en bedre skolebetjening og er en forudsætning for nedlæggelsen af skolebusruterne, fremgår af figuren på næste side (beskrevet i afsnittet om need-to-have-ændringer på næste side). De ændringer, som i højere grad er målrettet uddannelses- og jobpendlere, er præsenteret i et samlet katalog med forbedringsforslag. Dette katalog vil være input til drøftelserne af Frederikssund Kommunes trafikbestilling i maj 2015 (beskrevet i nice-to-have-afsnittet på næste side).

11 Forslag til fremtidigt busnet Jævnbyrdig betjening af alle dele af kommunen Nødvendige udvidelser for fortsat at klare befordringsforpligtigelsen (need-to-have): I det nuværende net foreslås følgende trafik nedlagt: Den eksisterende linje 317 De lukkede Holger Danske-ruter Telebussen i området syd for Jægerspris (er allerede besluttet til gennemførelse 2015) For fortsat at sikre transport til de børn, hvor kommunen har en befordringsforpligtigelse, anbefales følgende: Ny opsamlingslinje, som sikrer bedre sammenkobling af Dalby Huse og Dalby samt Gerlev og Over Dråby Strand med Jægerspris Betjening af Ådalens Skole med linje 312 Disse ændringer ville bl.a. sikre en direkte bus til Frederikssund fra alle hjørner af kommunen (også det sydvestlige hjørne af Hornsherred) samt heldagsbetjening på alle linjer. Kataloget med forslagene er et selvstændigt notat, som supplerer denne rapport. Den nye opsamlingslinje og den justerede linje 312 I figuren nedenfor er vist opsamlingslinjen og den justerede linje 312. Kortet viser også de nuværende linjer. Fakta om ændringerne er følgende: Ændringerne gør, at 200 elever, som tidligere har været i lukket kørsel, nu vil kunne tage en åben buslinje i skole. Omlægningerne estimeres til at spare kommunen 3,4 mio. kroner per år. Nedlæggelsen af telebusserne er den primære årsag hertil. Katalog med yderligere forstærkninger af nettet (nice-to-have) I tillæg til den nødvendige opgradering med opsamlingslinjen har projektgruppen og Movia arbejdet med en række mulige forbedringer af det eksisterende net: Forlængelse af linje 311 til Haldor Topsøe Park Oprettelse af ny direkte linje 317E fra Ferslev til Frederikssund. Linjen foreslås til 3 morgenafgange og 4 om eftermiddagen. Opgradering af linje 315, 316 og 318 med henblik på en mere jævn betjening henover dagen/ugen. 11 Figur 3. Forslag til ny opsamlingslinje samt justeret linje 312 Kortet indeholder både de eksisterende ruter og de foreslåede ændringer.

12 Anbefaling om koordineret udbud af befordring med kort periode og optioner Opdelt i 4-6 pakker med mulighed for at afgive kombinationsrabat Deloitte anbefaler følgende omkring Frederikssund Kommunes kommende udbud af befordringen af visiterede borgere. Nedlæggelse af lukket buskørsel og telebus Deloitte anbefaler, at lukket buskørsel med store busser efter faste ruter afskaffes. Tilsvarende kørsel med telebus. Analysen i indeværende projekt viser, at kombinationen af en mindre udvidelse af den åbne buskørsel og lukket kørsel i mindre biler er en bedre forretning. Koordinerede udbud med driftsstart august 2015 En stor andel af de nuværende kontrakter udløber sommeren Kontrakterne bør udbydes samtidigt således, at byderne har den størst mulige trafik at planlægge efter i deres tilbudsudarbejdelse. 2-3 år med optioner Lige nu er det købers marked med mulighed for gode timepriser. Det trækker i retning af at lave langsigtede kontrakter. I modsat retning trækker det, at Frederikssund Kommune står over for en række mulige ændringer, som giver usikkerhed om kørselsomfanget. Her tænkes særligt på: Mulige strukturændringer på skoleområdet Inklusionsarbejdet både i Frederikssund, men også omegnskommunerne, som bruger Frederikssunds specialtilbud Arbejdet med ændret visitering, som er foreslået i denne rapport Et fornuftigt kompromis bør være 2-3-årige kontrakter med optionsmuligheder for en årrække, fx eller Vær opmærksom på, at optionsperioden ikke må være længere end den initiale kontraktperiode. Opdeling i pakker med mulighed for kombinationsrabat Tidligere i analysen konstateredes det, at Frederikssund Kommune ikke vil kunne opnå den store gevinst ved et fælles rutenet på tværs af de mange institutioner. Derfor har kommunen ikke brug for at udbyde trafikken i meget store pakker eller måske kun én pakke. Derfor virker det oplagt fortsat at opdele kørslen i en række pakker, men også at give de store vognmænd (eller konsortier mellem flere vognmænd) mulighed for at give en kombinationsrabat, hvis byderne vinder store dele af trafikken. Denne model giver samtidigt mulighed for stordriftsfordele og en chance for alle til at byde ud fra deres specialer/forhold. Deloitte anbefaler, at kørslen opdeles i 4-6 pakker. Kommunikation om udbuddet allerede fra det tidlige efterår Udbudsmaterialet bør være på gaden før jul Det er vigtigt for at give byderne god tid til at udarbejde deres tilbud. For at skabe den bedst mulige konkurrence, bør Frederikssund gøre leverandørmarkedet opmærksom på det kommende udbud allerede fra det tidlige efterår (altså længe inden de formelle annonceringsfrister). Der bør derfor tages konkret kontakt til både de lokale vognmænd, men også vognmænd, som i dag ikke opererer i Frederikssund Kommune. Opnå billigere priser med Movia på den rutebaserede kørsel Deloitte anbefaler, at Frederikssund Kommune benytter Movia til udbud af den rutebaserede kørsel. Deloitte vurderer på baggrund af erfaringer fra andre kommuner at Movia vil kunne hjemtage cirka 5% billigere timepriser. I Frederikssund svarer det cirka til 0,5 mio. kroner om året (ud over de udbudsgevinster, som er angivet tidligere). Den variable, enkeltturskørsel til læge og genoptræning anbefaler Deloitte, at kommunen beholder i eget regi i den næste kontraktperiode. Hvis Region Hovedstaden i mellemtiden vælger at lægge al sin patientbefordring hos Movia, vil det give Movia gode muligheder for også at varetage den variable kommunale kørsel til en konkurrencedygtig pris. 12

13 Bedre styring via ny kørselskoordinatorrolle Koordinatorrollen ligger naturligt sammen med den kollektive trafik Effektivisering af befordring kræver koordination på tværs i kommunen. Normalvis sikres det gennem enten en kørselskoordinator eller et helt kørselskontor. Potentialerne i effektivisering af befordringen hos Frederikssund Kommune ligger tydeligst i: Koordination i forhold til den åbne kollektive trafik Fælles udbud Gennemgang af serviceniveau og visitationspraksis inden for det kørsel til skoler, special- og dagtilbud Disse tiltag har karakter af éngangsændringer, som vil kunne overvåges med en forbedret styring. Der er derfor ingen særlige behov for en daglig overvågning af kørslen gennem et bemandet kørselskontor. Samarbejde via kørselskoordinator er den relevante model Derimod er den relevante model for Frederikssund et tværgående samarbejde på tværs af kommunens enheder organiseret af en kørselskoordinator. Med denne løsning ligger den daglige administration stadig decentralt, men kommunen har udvalgt en række opgaver, hvor der samarbejdes på tværs af enheder. Det vil typisk dreje sig om: Kontakt med Movia og vognmænd Koordinering af tværgående effektiviserings- og udviklingstiltag Gennemførelse af koordineret udbud (ofte sammen med Indkøb) Koordineret opfølgning på økonomi og kvalitet Kørselskoordinatoren bør også være tilknyttet/have ansvaret for arbejdet med kommunens kollektive trafik. Viderefør den nuværende kørselsgruppe En anden anbefaling er at videreføre den kørselsgruppe, som har været rygraden i indeværende projekt. I gruppen indgår både udvalgte ledere og administratorer. Gruppen skal være koordinatorens kontaktpunkt til de enkelte ordninger og igangsætte tværgående tiltag. Gruppen træder sammen ved faste evalueringstidspunkter og når, der er relevante emner, som skal drøftes. Deltagere i kørselsgruppen Leder Administrator Byråd med udvalg Direktion Kørselskoordinator Figur 4. Anbefaling af kørselsgruppe ledet af kørselskoordinator Den skitserede organisation er en virtuel samarbejdsmodel og ikke en fast organisatorisk enhed. 13

14 Busambassadør til hjælp på Frederikssund St. og assistance til bustræning Tryghed til elever/borgere, pårørende og institutioner Udvikling til egentransport kræver trygge rammer Hvis Frederikssund vælger at satse på systematisk bustræning, er det vigtigt at kunne tilbyde trygge rammer for overgangen fra taxakørsel til egentransport. Odense Kommune har gode erfaringer med busambassadører Odense Kommune, som er langt på dette område, benytter en såkaldt busambassadør. Ambassadøren er til stede 1-2 timer hver morgen og hver eftermiddag på Odense Banegård for at hjælpe eleverne/borgerne med bus- og togskifte på stationen. Når nye selvtransporterende elever/borgere tager sine første ture alene, har ambassadøren særligt fokus på disse. Når eleverne/borgerne er selvhjulpne, vil de stadig kunne have dage, hvor de kommer i tvivl. Det vil ofte handle om, at en elev kommer for sent til en bus videre, eller den næste bus er forsinket. Her kan ambassadøren hjælpe til og sikre, at eleven ikke bliver utryg og tager den forkerte afgang videre. I særlige tilfælde kan der være behov for at køre en elev/borger til institutionen, hvis der er store forstyrrelser i trafikken eller eleven/borgeren er særligt utryg. I den situation vil ambassadøren være tættere på situationen end institutionen selv kan være. Ambassadøren vil også kunne aflaste institutionerne i træning af eleverne/borgerne. I Odense Kommune er erfaringen, at ambassadørerne har været vigtige både i dagligdagen, men også været centrale katalysatorer for igangsætningen, da det har været afgørende at skabe trygge rammer for både eleverne/borgerne, de pårørende og institutionerne. Projektgruppen anbefaler fælles ambassadører I Frederikssund Kommune vil ambassadører særligt kunne gøre gavn på Frederiksund Station. Projektgruppen anbefaler, at Frederikssund Kommune indfører busambassadører for at kunne sikre flest mulige egentransporterende borgere. Busambassadørerne kunne rekrutteres blandt kommunens ansatte i flex-, skåne- eller seniorjobs. Alternativt blandt institutionernes deltidsansatte. Arbejdet bør deles på to personer således, at der opnås dækning ved ferie og sygdom. 14

15 Opsummering af økonomierne Væsentlige effektiviseringer i befordringen I tabellen nedenfor er opsummeret økonomierne i de præsenterede tiltag. Justeringerne af busnettet giver en nettobesparelse på 3,4 mio. kroner om året. I et helt år med fuld effekt når befordringseffektiviseringerne i den lukkede kørsel op på 6,2 mio. kroner. Hertil kommer en ekstrabesparelse, hvis kørslen udbydes via Movia, på 0,5 mio. kroner. Dele af effektiviseringen beror på oprettelse af en kørselskoordinator og busambassadør samt trafiksaneringerne. De trækker i den modsatte retning som fordyrelser/investeringer. Alt i alt når effektiviseringerne op på cirka 9,4 mio. kroner om året. Hertil skal lægges en række mindre trafiksaneringer (éngangsinvestering). Tabel 2. Overblik over investeringer og besparelser. Nettoøkonomi Tiltag (mio. kroner per år) Effektivisering ved justeret busnet - 3, ,4-3,4 Effektiviseringer og besparelser i den lukkede befordring - 6, ,5-6,2-6,2 Merbesparelse ved udbud via Movia - 0, ,2-0,5-0,5 Omkostninger ved kørselskoordinator og busambasadører + 0,7 + 0,3 + 0,7 + 0,7 + 0,7 I alt (nettoeffektivisering) - 9,4 + 0,3-2,0-9,4-9,4 Investering i trafiksaneringerne + 0,5 + 0,5 15

16 Aktionspunkter for ledelse og politikkere Rettidig omhu kræver beslutninger inden længe Selvom kontrakterne på den nuværende befordring først udløber til næste sommer, bør ledelsen og politikkerne træffe en række beslutninger inden længe. Deloitte anbefaler følgende deadlines. Beslutning om udbud af rutebaseret kørsel via Movia inden sommer Movias udbudsproces starter straks efter sommerferien for at sikre, at udbudsmaterialet er gennemarbejdet og leverandørerne får tilstrækkelig tid til at levere et gennemarbejdet tilbud. Derfor bør Frederikssund Kommune straks igangsætte drøftelsen af, om man vil gå den vej. Vær bevidst om hvorvidt beslutning om overgang til trafikselskabet skal behandles politisk. Mange kommuner gør dette, mens det i andre kommuner blot er en administrativ, ledelsesmæssig beslutning, som politikkerne orienteres om. Beslutning om kørselskoordinator inden sommer Beslutningen om en eventuel kørselskoordinator bør også igangsættes straks og afgøres inden sommerferien, da vedkommende bør have en nøglerolle i forberedelsen af det kommende udbud (uanset om det bliver i Movia- eller eget regi). Hvis kommunen ikke ønsker en sådan rolle (eller at iværksætte den på kort sigt), bør man i stedet straks udpege en ansvarlig tovholder for at koordinere institutionernes input omkring kørselsomfang. Det er oplagt, at kommunens kollektiv trafikkoordinator, som har været projektleder på indeværende analyse, varetager denne rolle. Figur 5. Aktionspunkter for ledelse og politikere på kort sigt Movia? Kørselskoordinator? Busambassadører? Politisk godkendelse af visitering og serviceniveauer Politisk godkendelse af visitationspraksis og serviceniveauer senest i september Ikke alle visiteringsprincipper og serviceniveauer har været behandlet politisk. Det er oplagt at gøre i forlængelse af indeværende analyse og som forberedelse af udbuddet. Vær opmærksom på, at det normalvis kræver høring blandt institutionerne (ofte bestyrelserne/ledelserne) og borgerne (fx via ældre- og handicapråd). Visiteringsprincipper og serviceniveauer bør være helt færdigbehandlede i løbet af september for at kunne indgå i udbudsmaterialet, som skal på gaden sidst på året. Beslutning om busambassadører inden i gangsætning af høring omkring visitering og serviceniveauer Beslutningen om at bruge busambassadører bør træffes inden behandlingen af visiteringspraksis og serviceniveauer. Dette for at skabe en tryghed om, at eventuelle ændringer vil blive understøttet af ambassadørerne. Brugen af ambassadørerne giver selvfølgelig kun mening, hvis kommunen efterfølgende vælger at opprioritere indsatsen omkring bustræning. Vedtagelse af nyt busnet inden (= trafikbestilling) I henhold til terminerne for trafikbestilling skal beslutning om ændringerne til busnettet være truffet senest medio februar I praksis betyder det, at ændringerne skal drøftes i budgetforhandlingerne for Budget for bustrafik 2015/16 Offentliggørelse af udbudsmaterialer Juni Juli August September Oktober November December 16

17 17

18 Del I: Foranalyse af befordring af visiterede borgere 18

19 Den kommunale befordring er spredt over mange enheder i kommunerne Og effektiviseringer skal typisk høstes gennem en koordineret indsats på tværs En kommunal opgave på 2,5 mia. kroner om året De danske kommuner bruger årligt 2,5 mia. kroner på befordring af visiterede borgere. I den seneste økonomiaftale mellem KL og Finansministeriet er det aftalt, at kommunerne skal spare 100 mio. kroner i 2014 stigende til 430 mio. kroner i I 2017 svarer det til 3,6 mio. kroner i Frederikssund Kommune. Spredt lovgivning og spredt opgaveløsning i kommunerne Den kommunale opgave udspringer af landets handicappolitik, som med afsæt i sektoransvarlighedsprincippet pålægger offentlige myndigheder ansvar for at befordre handicappede og ikke-mobile borgere til en række aktiviteter. Den handicappede borger skal således have gode muligheder for et normalt aktivt liv, Lovkravene om befordring er typisk placeret sammen med lovhjemlerne for selve kerneaktiviteter i fx Service- og Sundhedsloven, men også i Lov om trafikselskaber og Folkeskoleloven. På grund af den spredte lovgivning varetages befordringsopgaverne typisk også spredt i kommunernes enheder. Det er også tilfældet i Frederikssund Kommune. Fokus på koordinationsgevinster via udbud, bedre planlægning mm. På grund af den spredte opgavevaretagelse har der historisk ikke været nogen udbuds- og kørselskoordinering på tværs i de danske kommuner. Det er i sagens natur nødvendigt, hvis kommunen vil realisere effektiviseringer gennem bedre koordination, planlægning og udnyttelse af biler. Derfor ser indeholder indeværende analyse af befordring overvejelser om koordinering på tværs i Frederikssund Kommune med hensyn til udbudstilrettelæggelse, ensartede serviceniveauer, ruteoptimering og en koordineret fremtidig styring af området. Besparelser gennem eftersyn af visitering og serviceniveauer Visitering og serviceniveau er også i høj grad bestemmende for omkostningsniveauet. Jo flere borgere og jo mere attraktive serviceniveauer i kørslen, jo højere omkostninger. Visitationspraksis og serviceniveauerne er derfor også kortlagt og analyseret i indeværende projekt. Foranalyse med fokus på kortlægning af økonomi og praksis I den resterende del af Del I om Foranalyse af befordring af visiterede borgere gennemgås: Fakta om de enkelte kørselsordninger Frederikssund Kommunes befordringsøkonomi - samlet og for hver enkelt ordning Praksis for hver ordning med hensyn til visitering, serviceniveauer samt tilrettelæggelse og administration af kørslen Til slut opsummeres og der videregives en række delkonklusioner til de videre analyser i projektet. 19

20 2. Overblik over økonomien i befordringsordningerne Generelt har Frederikssund et højt omkostningsniveau for befordring med 31 mio. kroner i Det stammer fra høje omkostninger i kørselsordningerne omkring skoler, dag- og specialtilbud. Til gengæld ligger befordringsomkostningerne inden for sundheds- og omsorgsområdet under gennemsnittet og enkelte ordninger er blandt landets billigste. 20

21 Fakta om ordningerne Kommunerne tilbyder typisk kørsel, selvom minimumskravet ofte er godtgørelse I tabellen gennemgås befordringsordningerne med hensyn til målgruppe, lovmæssig forpligtigelse og typisk tilrettelæggelse i kommunerne. For hver ordning er det angivet hvilken enhed, som har budgetansvaret i Frederikssund Kommune. Tabel 3. Overblik over ordninger, deres karakteristika og ansvarlige enheder i Frederikssund Kommune Befordringsområde Målgruppe Forpligtigelse Typisk tilrettelæggelse Læge og speciallæge Genoptræning, varigt nedsat funktionsevne og dagcenter Individuel handicapkørsel Folkepensionister (sikringsgruppe 1), som skal til læge eller speciallæge Andre borgere med mere end 50 kilometer til speciallæge Borgere med behov for genoptræning efter sygehusindlæggelse (Sundhedsloven) Borgere med gavn af vedligeholdende træning/indsats og dagcenter (Serviceloven) Handicappede, som ikke kan benytte den kollektive trafik. Skal: Godtgørelse Kan: Egentlig kørsel Til genoptræning efter sundhedsloven skal tilbydes godtgørelse, mens kørsel er kan. Al befordring under serviceloven er kan. 104 ture årligt til fritidsformål. Ofte overrasker det i kommunerne, at der i mange ordninger ikke er krav om egentlig kørsel, men blot godtgørelse til de borgere, som måtte ansøge om dette. Typisk tilbydes en egentlig kørselsordning også I Frederikssund. Typisk tilbydes en egentlig kørselsordning også I Frederikssund. Typisk egenbetaling for kørsel til servicelovaktiviteter. Det er lovbestemt, at trafikselskaberne skal tilbyde en kørselsordning med brugerbetaling. Ansvarlig enhed i Frederikssund Borgerservice Træningsenheden Visitationen Hjælpemidler Borgere, som skal til afprøvning af hjælpemidler Skal: Godtgørelse Kan: Egentlig kørsel De allerfleste kommuner tilbyder en egentlig kørselsordning herunder Frederikssund. Visitationen Skolekørsel Skolebørn med langt I skole eller trafikfarlig vej Skal-krav om befordring Langt de fleste børn tildeles et buskort. En andel anvises til lukket kørsel/taxaordning. Skoleafdelingen Specialundervisning for børn Skolebørn med langt I skole eller trafikfarlig vej samt de børn, som på grund af særlige behov må køre I lukket ordning. Skal-krav om befordring Buskort eller lukket kørsel/taxa. Skoleafdelingen 21 Specialundervisning for unge/voksne Socialområdet - børn og unge med handicap (specialbørnehaven) Socialområdet - voksne med handicap Studerende til særligt tilrettelagt undervisning Skal-krav om befordring Buskort eller lukket kørsel/taxa. Voksenafdelingen Handicappede børn og unge I specialdagtilbud Skal-krav om befordring Lukket kørsel/taxa. Skoleafdelingen Voksne, som går I beskyttet beskftigelse eller særligt samværs-/aktivitetstilbud. Mulighed for at tilbyde befordring I fbm. Socialområdet - udsatte børn Udsatte børn og unge samt deres familier skolegang, transport til og unge aflastning/aktiviteter mm. Skal-krav om befordring Buskort eller lukket kørsel/taxa. Voksenafdelingen Godtgørelse eller lukket kørsel/taxa. Familieafdelingen

22 Overblik over økonomi i den visiterede befordring Billigt i sundhed-/ældreområdet - dyrere for skoler og specialtilbud til børn/unge/voksne Et højt omkostningsniveau på 31 mio. kroner om året Som det fremgår af tabellen på næste side brugte Frederikssund Kommune 31 mio. kroner om året på befordring af visiterede borgere i De 31 mio. kroner er næsten 10 mio. kroner dyrere end i gennemsnitskommunen af samme befolkningsstørrelse som Frederikssund. Og beløbet er knap 16 mio. kroner dyrere end de billigste kommuner i Deloittes database. De høje omkostninger stammer fra kørsel til skoler, special- og dagtilbud Kørsel til skoler, special- og dagtilbud står éntydigt som dyre befordringsordninger. Kørslen er rutebaseret og køres i faste tilbagevendende mønstre efter faste køreplaner. En del af det høje omkostningsniveau skyldes Frederikssunds deltagelse i Hovedstadsregionens kørselssamarbejde til de takstfinansierede tilbud (10-20% meromkostning). Kørslen på de fælles ruter afregnes efter hoveder og ikke afstand. Det betyder, at Frederikssund som modtager flere borgere, end der sendes ud af kommunen betaler en større andel af kørselsomkostningerne. Kongstanken i fordelingsnøglen er at skabe et incitament for, at kommunerne bruger hinandens specialiserede tilbud i stedet for at opbygge egne. Lave omkostninger inden for sundhed og omsorg Ordningerne inden for dette område ligger i den diametralt modsatte ende af skalaen og ligger ofte blandt de allerbilligste kommuner. Gennemgang af praksis omkring ordningerne i næste kapitler I næste kapitel gennemgås Frederikssund Kommunes håndtering af hver enkelt ordning. Gennemgangen har særligt fokus på at afdække årsagerne til enten et højt eller lavt omkostningsniveau, fx visitering og serviceniveauer. 22

23 I tabellen nedenfor ses totaludgifterne for de forskellige kørselsordninger i Frederikssund Kommune (2012-forbrug). Der er også angivet forskellen til gennemsnitskommunen henholdsvis de tre billigste kommuner i Deloittes benchmarkdatabase. Brugerfrekvensen for ordningerne er også angivet. Denne er defineret som antal unikke brugere i forhold til personer i den primære målgruppe, og er med andre ord udtryk for hvor mange, der er visiteret ind i ordningerne. Tabel 4. Overblik over kommunens befordringsøkonomi Kommunens omkostninger er i tabellen nedbrudt per kørselsordning. Befordringsområde Totaludgifter (med administrationsomkostninger og godtgørelse) Forskel til gennemsnit Forskel til 3 billigste Brugerfrekvens Læge og speciallæge kr kr kr. Lav Genoptræning, varigt nedsat funktionsevne og dagcenter kr kr kr. Lav/middel Individuel handicapkørsel kr kr kr.* Høj Hjælpemidler kr kr kr. Lav Skolekørsel kr kr kr. Middel/Høj Specialundervisning for børn kr.** kr kr. Høj Specialundervisning for unge/voksne kr kr kr. Lav Socialområdet - børn og unge med handicap (specialbørnehaven) kr.*** kr kr. Lav Socialområdet - voksne med handicap kr kr kr. Lav/Middel Socialområdet - udsatte børn og unge kr kr. Lav Udgifter, total kr kr kr. *: I den individuelle handicapkørselsordning budgetterer Frederikssunds Kommune en besparelse på ca DKK i 2014, som høstes gennem en revisitering af borgerne i ordningen. Med denne besparelse kommer kommunen ned på et meget lavt omkostningsniveau. **: 1) Pga. det seneste udbud forventes omkostningen i 2014 at være ca. 1 mio. DKK billigere. 2) Udgifterne for kørsel til særlige klubtilbud (jf. servicelovens 36), som normalt hører til området børn og unge med handicap, bliver finansieret af specialundervisningsordningen grundet samkørsel. *** I socialområdet for børn og unge med handicap er der planlagt en besparelse på DKK i

24 3. Praksis på sundheds- og omsorgsområdet Stram visitation, beskedne serviceniveauer og lave omkostninger. 24

25 3.1 Læge og speciallæge Lave udgifter i ordningen som følge af stramt serviceniveau Lave udgifter til befordring til læge og speciallæge Udgiftsniveauet var i 2012 på DKK, hvilket er på niveau med de allerbilligste kommuner i Deloittes sammenligningsdatabase. Ordningen administreres af Borgerservice, hvortil borgeren ringer for visitering og turbestilling. Her foretages en visitation til ordningen, hvor borgeren bliver spurgt ind til forskellige omstændighederne omkring den pågældende tur inden den kan tildeles. Der er opmærksomhed på speciallægekørslen ud af kommunen, hvis det bliver vurderet at borgeren kan få samme behandling indenfor kommunens grænser. Borgerservice har gennemført egen strømlining af bevillings- og bestillingsprocessen for ordrebehandlingerne i form af brug af skabeloner. Dette har vist sig at have en positiv indflydelse og reducere tiden der bruges på bestillingsprocessen. Kørsel varetages af Torkilstrup (ejet af Ditobus) Kørslen tilrettelægges og planlægges af vognmanden Ditobus (Torkilstrup). Borgeren skal være klar til afhentning 1½ time før lægetiden og vil også kunne blive afleveret i hjemmet 1½ time efter lægebesøget. Turen skal senest bestilles inden kl. 14 dagen forud for kørslen. I tilfælde af akutte henvendelser bestilles der taxa til borgeren for hvilket omkostningerne udgør ca. 5% af de totale udgifter på ordningen. 1½ times vente- og transporttid er det strammeste serviceniveau, som Deloitte kender til (kendskab til ca. 20 kommuner). Deloitte vurderer, at det særligt er serviceniveauet (og ikke kommunens praksis for tildeling af kørslen), som sikrer et lavt antal borgere i ordningen og derigennem et beskedent udgiftsniveau. Dette afspejler sig desuden i kommunens lave brugerfrekvens og har tydeligvis en markant effekt på udnyttelsen (antal ture pr. borger), som ligger lavere end de tre billigste kommuner. Ikke meget at komme efter Pga. det lave udgiftsniveau anbefaler Deloitte, at der ikke iværksættes særlige indsatser inden for dette område. Deloitte anbefaler desuden, at kørselskontrakterne fastholdes i eget regi (og ikke udbydes fx gennem Movia). Læs mere herom i afsnittet om udbudsstrategi. 25

26 3.2 Genoptræning, træning ifm. varigt nedsat funktionsevne samt dagcenter Potentialet for effektivisering er begrænset Udgiftsniveauet er under middel Udgiftsniveauet på ca. 2,7 mio. DKK er billigere end gennemsnittet, men dyrere end de allerbilligste. Træning og genoptræning Kommunens træningsaktiviteter foregår på en række specialiserede centre. Tabel 5. Kommunens genoptræningssteder Behandlingscenter Tolleruphøj Pedershave Solgården (Slangerup) Nordhøj (Skibby) Speciale Skuldre, albuer, hænder Rygge, hofter, knæ Bækkenbund, hjertetræning, gigt, kræft, mund, hals, neuro, alm. sundhedslov Ankler, Knæbrud, rygge, KOL (lungelidelser), mammacancer. Der forefindes desuden en fast lejeaftale med Frederikssund Sygehus om brug af faciliteter to gange ugentligt til konsultationer. Desuden foregår dele af genoptræningen i naturområder, hvortil borgeren bliver transporteret. Rehabilitering foregår også i borgerens eget hjem, hvor terapeuter kører til. Med denne struktur og med stor spredning af brugere på de forskellige centre, må man forvente kørselsudgifter, som alt andet lige er højere end gennemsnitskommunen. Borgernes kørselsmuligheder er opgivet i et velkomstbrev, hvilket medfører at mange borgere retter henvendelse angående kørselsmuligheder. Inden en bevilling til ordningen kan tildeles udspørges borgeren dog først om en række opklarende spørgsmål for vurdering af den pågældende situation. Efterfølgende vil borgerne i løbet af deres forløb blive forhørt jævnligt om de er i stand til at transportere sig selv. Dette ses afspejlet tydeligt i kommunens lave brugerfrekvens på området. Indenfor genoptræning er frekvensen dog en smule højere. Befordring til dagcenter Dagcenterkørsel er kan-kørsel, men tilbydes i langt de fleste danske kommuner. Målt på antallet af visiterede borgere i kørselsordningerne, fremstår visiteringspraksissen i Frederikssund stram. Sammenholdt med en høj brugerbetaling på 2x50 kroner for kørsel til hver aktivitetsgang på dagcentrene, ser Deloitte ikke de store muligheder for yderligere besparelser (med mindre kommunen helt vil stoppe med at tilbyde kørslen). Torkilstrup Bus Kørslen bliver varetaget af Torkilstrup Bus. Der er indført en bod til vognmanden, hvis bilen kommer for sent (5-10 min). Der bliver hver tredje måned opgjort, hvor mange forsinkelser der er registreret, hvorefter der opgøres en bod til vognmanden. Der er ikke de store muligheder for besparelser i ordningen Pga. de lave omkostningsniveauer ser Deloitte ikke de store besparelsesmuligheder og anbefaler derfor, at Frederikssund Kommune ikke arbejder videre med disse befordringsordninger. I samme moment anbefales det at fastholde kørselskontrakterne i eget regi (og ikke lægge disse over til Movia). 26

27 3.3 Individuel handicapkørsel og kørsel til afprøvning af hjælpemidler Ordninger med en struktureret praksis og stærke indsatser Effektiv ordning med igangsat sparerunde Frederikssunds Kommune brugte i 2012 ca. 1,7 mio. DKK på den individuelle handicapordning. Der svarer til en udgift per indbygger på 34 kr. Det er lavere end gennemsnitkommunen, men højere end de allerbilligste. Visitering til ordningen varetages af Visitationen. Tildelingen af kørsel til nye borgere, som ansøger herom, sker gennem en funktionsvurdering. Borgeren søger skriftligt, hvorefter sagsbehandleren forhører sig i Visitationen, om den pågældende borger er kendt fra anden sammenhæng og har behov for befordring. Hvis dette er tilfældet kan de visiterende terapeuter foretage visitation til ordningen med det samme. Ansøgere der ikke er kendte blandt personalet vil tilgå en venteliste og få foretaget en endelig funktionsvurdering på et hjemmebesøg. Hvis borgeren har et ganghjælpemiddel visiteret fra kommunen (minimum to stokke eller en rollator), vil vedkommende automatisk blive tildelt individuel handicapkørsel. Kommunen hjælper borgerne med at forstå en eventuel afvisning. Der ringes og bruges tid på at give en begrundelse inden borgeren modtager et brev med en afvisning og herefter inviteres pårørende evt. ind til visitationen til en samtale. Frederiksund kommune yder desuden støtte til hjerneskadede med gangfunktionsnedsættelse i forbindelse med det kommunale rehabiliteringsprojekt FART. Individuel handicapkørsel er generelt et område, hvor kommunerne kan have svært ved at styre udgifterne, blandt andet fordi det er lovbestemt, at kørslen skal varetages af et trafikselskab, samtidig med at borgerne selv har bestillings-ansvaret. Dog fremstår Frederikssund kommunes procedure og vurderingsmetode systematisk og tilpasset til mindsteforpligtigelsen i lovgrundlaget. Frederikssunds Kommune har benyttet ovennævnte funktionsvurderingsmetode i ca. tre år. Borgere, som ansøgte for mere end 3 år siden, vil blive revisiteret ultimo 2013 og i På denne måde budgetterer kommunen med en besparelse på ca DKK i Med en sådan besparelse, som ikke er vurderet af Deloitte, men fremstår mulig, placerer kommunen sig blandt de billigste i Danmark. Befordring til afprøvning af hjælpemidler Ordningen varetages også af Visitationen og havde en udgift på DKK i 2012, hvoraf ca. 50% af udgifterne udgøres af kørsel til afprøvning af høreapparater. I 2014 reduceres denne post yderligere, da finansiering af befordring til hørecentraler overgår til regionerne. Højt serviceniveau og lave omkostninger Kørselstilbuddene er, som de er flest i kommunerne. I tillæg hertil tilbyder Frederikssund Kommune et højt serviceniveau i behandlingen af borgernes ansøgninger i form af eventuelle hjemmebesøg mm. Desuden fremstår praksis som integreret med kommunens rehabiliteringsarbejde. Brug kræfterne andetsteds Pga. de lave udgiftsniveauer og de allerede stringente procedurer anbefaler Deloitte, at der ikke iværksættes særlige indsatser inden for disse områder. 27

28 4. Skoler, dag- og specialtilbud Kørslen er dyr på grund af mange brugere, høje serviceniveauer og dyre vognmandsaftaler. Fokus i resten af projektet bør ligge her. 28

29 4.1 Den almene skolekørsel Dyr kørselsordning med decentral visitering Mange brugere og høje udgifter Udgifterne til skolekørsel til de almene skoler i kommunen lå i 2012 på 5,4 millioner DKK. Det er langt dyrere end gennemsnitskommunen. Ligeledes ses en højere brugerfrekvens. En af begrundelserne for den høje brugerfrekvens er kommunens opdeling i skoledistrikter og en høj andel trafikfarlige veje. 12% af totaludgifterne udgøres af buskort til den åbne kørsel. De resterende udgifter på området går til den lukkede kørsel, som håndteres af Holger Danske (samt telebus 818, der betjener skoleelever, til og fra Ferslev, Skuldelev, Solbakke og Marbækskolen). Telebussen dækker området syd for Jægerspris Hovedgade og til og med Skibby. Visitation til den lukkede kørselsordning foregår på skolerne Visitationen til den lukkede kørselsordning med Holger Danske bliver afgjort på baggrund af 1) En eventuel nærvedliggende farlig skolevej, som hindrer eleven i selv at kunne transportere sig i skole eller i at gå/cykle til et stoppested 2) Distancen til den pågældende skole. Når der ses på distancen er det udelukkende et kilometerkriterium der indgår i vurderingen. Visitationen bliver varetaget af de enkelte skoler, der tager stilling til ordningen. Det er typisk sekretærer, som beslutter visitationen til en af de tre muligheder; telebussen, den åbne-, eller lukkede busordning. Det fremgår af Deloittes undersøgelser, at der er blandede fremgangsmåder i forbindelse med, hvordan skolebørn bliver visiteret ind på ordningerne i kraft af den decentraliserede visitation. Lukket kørsel med faste ruter og stoppesteder Alle busser i den lukkede kørselsordning har en fast ruteplan, og ruterne er de samme henover sæsonen. Der er ikke kørsel direkte til bopælen (dør-tildør), men der benyttes stoppesteder til opsamling/afsætning. Omkostningerne til ordningen har været på omtrent samme niveau over længere tid. Når der sammenlignes med Deloittes benchmarkdata er der væsentlige effektiviseringspotentialer. Potentialet ved benchmark mod gennemsnitskommuner ligger på ca. 2 millioner DKK og på 3,8 ved benchmark mod de tre billigste kommuner. Videre analyse Det er Deloittes anbefaling at der skal igangsættes en større indsats på området for at strømline den nuværende visitationspraksis og optimere rutenettet. Der skal også findes en løsning i forbindelse med nedlæggelsen af telebussen i slutningen af 2015, hvor det forventes at ca. 30 elever skal overgå til andre ordninger. Tabel 6. Overblik over kommunens almene skoler Almene skoler Type Institutioner Klassetrin Byvangskolen Lindegårdsskolen Kingoskolen Falkenborgskolen Ådalens Skole Nord Ådalens Skole Syd Græse Bakkebyskolen Marienlystskolen Jægerspris Skole Solbakkeskolen Skuldelev Skole Ferslev Skole Marbækskolen

30 4.2 Specialundervisning for børn samt Børn og unge med handicap Høje udgifter i specialundervisningsordningen for børn Specialundervisning for børn og unge - en dyr ordning med stort effektiviseringspotentiale Brugerne i ordningen er børn, der på grund af varig, nedsat fysisk - eller psykisk funktionsevne ikke kan benytte et almindeligt kommunalt tilbud. Specialundervisning foregår i tre typer af tilbud: takstfinansierede tilbud, heldagsskoler og i specialklasserækken (se oversigt på næste side). Udgifterne til befordring til disse tre typer af tilbud udgjorde 13 millioner DKK i 2012, i alt den dyreste kørselsordning i Frederikssund kommune. I kraft af et nyt udbud fra sommeren 2012, som blev sat i kraft 1/10/2012, vil der være en fremtidig besparelse på 1 million DKK om året. Ikke desto mindre vil ordningen stadig være dyr i sammenligning med de andre kommuner i Deloittes benchmarkdatabase. Ved en harmonisering af de totale udgifter til det for gennemsnitskommunen er der et effektiviseringspotentiale på 6 millioner DKK og holdt op imod de billigste kommuner ses et indikativt potentiale på 7 millioner DKK. Frederikssund Kommune har et højt antal brugere i sammenligning med andre kommuner. Visitationen foretages af kommunens psykologteam i samarbejde med institutionerne. I kommunen bruges kun beskedne ressourcer på træning til at kunne benytte den kollektive trafik eller bruge opsamlingssteder på taxaruten. Blandet kontraktlandskab Kørslen til de takstfinansierede tilbud (de tidligere amtsinstitutioner) foregår overvejende på kontrakter, som er udbudt via Movia. På ruterne indgår også de børn/borgere, som visiteres af nabokommunerne. På kørslen til heldagsskolerne har kommunen egne kontrakter med en vognmænd. Kørsel af børnene til specialklasserækken foregår dels med buskort til kollektiv bustrafik eller Holger Danske-ruter, dels i en taxaordning (afhængig af børnenes bopæl og individuelle behov). Børn og unge med handicap Udgifterne på dette område var i ,5 millioner DKK. Selvom brugerfrekvensen er lav, ligger udgifterne DKK højere end gennemsnitskommunen og DKK højere end de billigste kommuner. Udgifterne dækker alene over specialbørnehaver og specialgrupper i børnehaver, som angår særlige dagtilbud mv., jf. servicelovens 32, som er en skal-ordning. I Frederikssund Kommune drejer det sig om: Kørsel til/fra specialbørnehaven Stjernen (køres af Handibusser). Kørsel til/fra specialbørnehaven Åkanden (køres af VBT under Movia). De nye aftaler med vognmænd kan give en besparelse på ca DKK i Børnene til Åkanden køres, hvis muligt, sammen med børnene til den nærliggende Skolen ved kæret. Det anbefales at analysere nærmere på området Samlet er udgiften for specialundervisningsområdet 88% højere end gennemsnitskommunen. Det anbefales at effektivisere kørselsplanlægningen samt visitationen til kørsel for specialundervisningsområdet. Frederikssund kommune vil desuden i højere grad kunne arbejde struktureret med træning af relevante specialelever til kollektiv trafik såvel som at gøre brug af opsamlingssteder. Mulighederne for dette bør belyses i større detalje i projektets videre analyser. 30

31 Overblik over specialundervisningstilbud for børn Fordeling af brugere på de forskellige kørselsordninger Frederikssund Kommunes brugere af special- og dagstilbud fordelt på institutionsniveau ses i tabellen nedenfor. Overordnet tegner der sig et billede af at der bliver visiteret et stort antal brugere til kørselsordningerne. Tabel 7. Kommunens specialundervisningstilbud Type Institutioner Kort beskrivelse af brugere Klassetrin Antal pladser på institutionen Antal med kørsel Antal med egentransport Skolen ved Kæret Svær mental retardering og fysiske handicaps Kølholmskolen ADHD og Autisme Takstfinansierede institutioner (de gamle amtsinstitutioner) Videnscenteret Brødagerskolen (udenfor kommunen) Geelsgårdskolen (udenfor kommunen) Svære tale- og læseproblemer Tale Læse Autisme og diverse Svære handicaps Harløse (udenfor kommunen) Autisme Nordvestskolen (udenfor kommunen) Anbragt barn, hvor Frederikssund er betaler Skolen ved Skoven (udenfor kommunen) Skovvangskolen (udenfor kommunen) Svær mental retardering og fysiske handicaps Fysiske handicaps Ullerødskolen (udenfor kommunen) Autisme Maglebjergskolen (udenfor kommunen) Svær mental retardering og fysiske handicaps Knasten Er nu del af Kølholm Svinget Sociale og følelsesmæssige problemer (7.) Heldagsskoler Bakketoppen Sociale og følelsesmæssige problemer (7.) Hanghøj Sociale og følelsesmæssige problemer 7. til Specialklasserækker Ådalens Skole Generelle indlæringsvanskeligheder

32 4.3 Udsatte børn og unge samt specialundervisning for voksne og unge Potentialerne for effektivisering angår primært specialundervisning for unge of voksne Udsatte børn og unge opgaven har et begrænset omfang Socialområdet udsatte børn og unge havde i 2012 kun en enkelt familie i ordningen, som løb sig op på DKK. Udgifterne angår kun godtgørelse og indeholder kørselsgodtgørelse til støttekontaktpersoner. Familier og plejefamilier indsender kørselsregnskab, som der godtgøres efter. Kørslen på dette område er relateret til børn i aflastning, samvær og kontakt med forældre og netværk jævnfør 71 i serviceloven. Det forventes, at dette område forøges en smule over de næste par år og udgifterne vil derfor stige i et begrænset omfang. Visitationskriterier kan reelt fastsættes af kommunen. Kørsel til udsatte børn og unge er en kan-ordning, hvor kommunerne ikke er forpligtet til at stille kørsel til rådighed. Frederikssund har dog relativt lave udgifter på området, hvorfor det vurderes, at indsatser i ringe grad vil kunne betale sig. Specialundervisning for unge og voksne også en rutebaseret kørselsordning med potentiale for effektivisering Udgifterne til denne ordning lå i 2012 på DKK, hvilket er dyrere end gennemsnitskommunen. Der er indikativt potentiale for effektivisering på DKK, hvis der harmoniseres til gennemsnitskommunen. Den primære målgruppe er voksne med hjerneskade og unge med handicap, der ikke kan fungere i øvrige ungdoms-uddannelsestilbud. Der er her tale om en skal-bestemmelse, hvori det fremgår, at kommunen skal afholde udgifterne til transporten mellem hjem/fast opholdssted og uddannelsesinstitutionen. Befordringen følger således visitationen til tilbuddet. Den estimerede fordeling af udgifter på de underliggende ordninger: Voksenspecialundervisning (personer med særlige transportbehov): 32% Særlig ungdomsuddannelse (personer med særlige transportbehov): 62% Særlig ungdomsuddannelse (personer uden særlige transportbehov): 6% Deloitte anbefaler, at befordring af unge og voksne til specialundervisning indgår i den videre effektiviseringsanalyse for de øvrige rutebaserede kørselsordninger. 32

33 4.4 Voksne med handicap Væsentligt potentiale bør undersøges nærmere Høje udgifter Udgifterne til denne ordning lå i 2012 på 3,5 millioner DKK, hvoraf 73% går til beskyttet beskæftigelse og 27% går til aktivitets- og samværstilbud. Desuden blev der brugt DKK til kørselsudgifter, som kommunen betaler til andre kommuner (for egne borgere). Borgerne visiteres fra kommunens voksenafdeling. AKUcenter Ejegod og AKUcenter Højagergaard tilbyder beskæftigelse for personer mellem 18 og 65 år, som på grund af funktionsnedsættelse har svært ved at finde og fastholde almindeligt arbejde. Det vurderes, at ca. halvdelen benytter sig af den almindelige kollektive trafik, mens resten er visiteret til taxalignende kørsel. Taxaordningen køres af Frederikssund Handibusser i en Movia-kontrakt. 75% af brugerne hos AKUcenterne består af borgere fra omegnskommunerne. En sværere gruppe borgere visiteres til Gnisten, som er Frederikssunds Kommunes 104, aktivitets -og samværstilbud for voksne, der er fysisk og psykisk udviklingshæmmede. Disse borgere er mellem år og har behov for omfattende hjælp. 65% af brugerne er udefrakommende borgere fra andre kommuner. Kørslen her foretages af Torkilstrup på en Movia-kontrakt. Torkilstrup vurderes positivt af medarbejderne på institutionen. Tabel 8. Kommunens tilbud for voksne handicappede Gnisten Institutioner Kort beskrivelse af brugere Brugerne er psykisk og fysisk udviklingshæmmede i alderen fra ca. 20 år. Med en stigning i antal brugere pr. institution har de seneste måneder været kendetegnet ved, at borgerne skal ud på længere ture med flere opsamlinger per bil. Dette kan have afledte konsekvenser, fx må afsætning ved centrene må ikke være inden kl 8, men det sker på grund af den nuværende planlægning. Ligeledes betyder det ind i mellem overarbejde på institutionerne pga. sene afhentninger. Borgere ud af kommunen indgår i værtskommunens kørselsordning Når der anvendes tilbud i andre kommuner, er kørslen i dag inkluderet i tilbuddet og varetages således ikke af Frederikssund Kommune. Frederikssund Kommune har dog mulighed for at hjemtage kørslen, hvis dette vurderes fordelagtigt. Fokus på visitering/serviceniveauer og optimering Med indikative effektiviseringspotentialer på henholdsvis 1,8 millioner DKK ved harmonisering til gennemsnitskommunen og 2,8 millioner DKK ved sammenligning med de billigste kommuner anbefaler Deloitte at muligheden for nye indsatser overvejes. Særligt visitering, serviceniveauer samt optimering af ruter er interessante indsatser. Antal pladser på institutionen Antal med kørsel Antal med egentransport AKU Ejegod Voksne med nedsat funktionsevne i alderen år AKU Højagergård Voksne med nedsat funktionsevne i alderen år

34 5. Metode for det videre arbejde Bedre busnet, mindre lukket kørsel, justering af visitering og serviceniveauer samt økonomiske konsekvensberegninger. 34

35 Arbejdsmetode i resten af projektet Bedre kollektiv trafik, mindre lukket kørsel samt justeret visitering og service Med afsæt i befordringsanalysens konklusioner og det generelle behov for et eftersyn af det kollektive busnet tilrettelagdes et forløb med fokus på: Relevante omlægninger af det kollektive busnet (med afsæt i befordringsog pendlingsbehov) Muligheden for derefter at trimme den lukkede kørsel Vurdering af effekterne af mulige justeringer af visitering og serviceniveauer Analysen fulgte processen illustreret til højre. Trin 1 gennemførtes som en workshop med institutioner og projektgruppe om fremtidige principper for visitering og serviceniveauer i den lukkede kørsel. Trin 2 krævede detaljerede borgerlister med adresser, kendetegn (klassetrin, hjælpemidler, etc.) og institutioner. For de almene skolebørn afgør de objektive kriterier afstand og trafikfarlige veje befordringspligten. For de øvrige grupper beror det på en funktionsevnevurdering af barnet/borgeren. Trin 3 og 4 krævede en kreativ debat og tegne-på-kort -øvelse i projektgruppen. De elever og voksne, der ikke skal befordres i kollektiv trafik, udpegedes dels pga. elevernes særlige behov, dels af bopæl i de hjørner af kommunen, hvor åben trafik ikke er rentabel (trin 5). Trin 6 var en detaljeret gennemgang af alle elev- og borgerlister og udpegelse af de elever, som vil kunne benytte opsamlingssteder. Derudover udpeges det relevante opsamlingssted for eleverne. Trin 7 blev gennemført med maskinel ruteoptimering (med assistance fra Rapidis). Projektgruppen definerede forskellige scenarier mht. serviceniveauer mm. til optimeringsanalysen. De forskellige scenarier, som behandledes i processen, belystes med økonomiske konsekvensberegninger. Resultaterne fra arbejdet er præsenteret i resten af indeværende rapport. Figur 6. Projektets arbejdsmetode (1) Fremtidig visitationspraksis og service? (2) Hvor stort er befordringsbehovet i fremtiden? (3) Hvem kan betjenes vha. eksisterende åbne ruter (evt. med justeringer)? (4) Hvor bør vi overveje nye åbne ruter? (5) Hvem skal køres i lukket trafik? (6) Hvem kan benytte opsamlingssted? Og hvor? (7) Hvordan ser de optimale lukkede ruter ud? 35

36 Del II: Analyse af transportbehov og forslag til justeringer af busnettet 36

37 Hvordan skal det fremtidige busnet se ud i Frederikssund? når det både skal betjene skoler og specialinstitutioner Kan den kollektive trafik erstatte dele af den lukkede kørsel? I del II viste analysen, at Frederikssund Kommune bruger markante ressourcer i de lukkede kørselsordninger til skoler, dag- og specialtilbud. Derfor er det oplagt at arbejde videre med spørgsmålet om, hvorvidt den kollektive trafik kan tilrettelægges anderledes, så en større del af befordringsopgaven varetages her (således at omkostningerne til den lukkede kørsel mindskes). Arbejdsmetoden er følgende: 1. De befordringsberettigede elever/borgere optegnes på kort sammen med institutionerne og det nuværende busnet. 2. De elever/borgere, som vil kunne benytte den kollektive trafik, hvis den er tilstede i nærområdet, markeres. 3. Det analyseres om ændringer af det nuværende busnet vil kunne flytte elever/borgere fra lukket kørsel til kollektiv trafik. Arbejdet kræver detaljerede data omkring elever og borgere samt visualiseringer på kort for at skabe et overblik. I indeværende analyse er elev-/borgerdata leveret af institutionerne og visualiseringerne fra kommunens GIS-team. I det følgende præsenteres ovenstående analyser samt et forslag til det fremtidige busnet i Frederikssund Kommune. Økonomien i forslagene fremgår også til slut i kapitlet. 37

38 6. Overblik over transportbehovet i kommunen Det nuværende busnet har en række blinde punkter med hensyn til skolebetjening, hvor det har været nødvendigt at køre med lukkede skoleruter og telebus. Disse behov tages med videre i forslaget om justeringer af busnettet. 38

39 Forpligtigelse til at sikre transport til både skoler, special- og dagtilbud Daglig befordringsforpligtigelse for ca personer Transport til almen skole Kommunerne er forpligtiget til at sikre elevers befordring til skole, hvis barnet har langt i skole eller skolevejen er trafikfarlig. Afstandskriterierne for et barn er éntydige og følger barnets alder: klassetrin - 2½ km klassetrin 6 km klassetrin 7 km 10. klasse 9 km Hvis afstanden er længere end ovenstående er kommunen forpligtiget til at stille befordring til rådighed. Dette gøres typisk ved at udstyre barnet med et buskort til den kollektive trafik. Alternativt kan kommunen tilbyde kørsel med taxa/minibus/lukket buskørsel eller lave aftale med forældrene om egentransport (ofte til statens lave kørselstakst). I Frederikssund Kommune er ca. 600 børn befordringsberettigede på grund af afstand eller trafikfarlig vej. Visualisering af behovet På de følgende sider er de befordringsberettigede borgere plottet på fire kort. Hvert kort repræsenterer skolerne og institutionerne i fire dele af kommunen: Slangerup-området Frederikssund-området Jægerspris-området Den sydlige del af Hornsherred På hver enkelt kort er vist de aktuelle skoler og institutioner og bopælen fra deres befordringsberettigede brugere, som kan benytte den kollektive trafik. Med andre ord repræsenterer institutionerne og borgerne et transportbehov, hvor så stor en del som mulig gerne må dækkes med det kollektive trafiknet. Transport til special- og dagtilbud I forbindelse med transporten til kommunens special- og dagtilbud har kommunen også en befordringsforpligtigelse. En stor del af disse borgere kan benytte den kollektive trafik eller trænes/udvikles til dette. Disse borgere får typisk som størstedelen af eleverne til den almene skole et buskort. I foråret 2014 har Frederikssund Kommune 380 borgere i kørselsordninger til special- og dagtilbud (inklusiv brugere fra omegnskommunerne). Heraf vurderes 64 til i fremtiden at være selvtransporterende eventuelt efter træning i brug af bus og tog. Yderligere 109 vurderes til i fremtiden at kunne gå til et opsamlingssted i stedet for afhentning på bopælen. En stor gruppe vil dog ikke kunne begå sig i den kollektive trafik på grund af særlige behov. Disse borgere vil fortsat skulle befordres i lukket kørsel med taxa/minibus. 39

40 Transport til skoler, special- og dagtilbud omkring Slangerup Ingen særlige behov for udvidelse af busbetjeningen i og omkring Slangerup To folkeskoler og 3 specialinstitutioner I Slangerup har Frederikssund Kommune i dag følgende skoler/institutioner: Byvangskolen Lindegårdsskolen Ejegod Kingoskolen Højagergård På kortet til højre herfor er institutionerne indtegnet samt de elever/borgere for hvem, kommunen har en befordringsforpligtigelse (uanset om den skyldes afstand til skole, trafikfarlig vej eller borgerens særlige behov). Lokal buslinje fungerer som skolebus for Byvangskolen og Lindegårdskolen På Byvangskolen knytter befordringen sig primært til en række mindre børn (0.-3. klasse) på grund af afstand til skole (se de gule prikker på kortet). Alle børnene kan tage den lokale buslinje 393 og kan derfor få et buskort. Afstand for de mindre børn er også den primære årsag til befordringsbehov til Lindegårdskolen. Her er dog også en række børn, som bor langs den trafikfarlige Københavnsvej. Se de blå prikker på kortet. Området er busbetjent i dag med buslinje 393. Lukkede kørsler til specialinstitutionerne Ejegod, Kingoskolen og Højagergård har brugere fra hele kommunen, fx fra Frederikssund, Gerlev, Dalby og Skuldelev (se de gule og orange prikker på kortet). Hertil kommer en række brugere fra andre kommuner. Enkelte af specialinstitutionernes borgere er under projektforløbet vurderet til at have et potentiale for bustransport med den rette træning. De resterende vil også i fremtiden skulle befordres i lukket kørsel. Figur 7. Befordringspligtige borgere De indtegnede borgere går på skoler og institutioner i Slangerup-området 40

41 Transport til skoler, special- og dagtilbud omkring Frederikssund Bør alle dele af kommunen kunne komme til Frederikssund uden busskifte? Frederikssunds institutioner står for cirka halvdelen af befordringsbehovet Ikke overraskende har kommunens hovedby de fleste institutioner, som tegner sig for cirka 2/3 af befordringsforpligtigelsen. Byens institutioner trækker således elever/brugere fra hele kommunen fra Kulhuse i nordvest over Vellerup og Store Rørbæk i syd til Slangerup i nordøst. Efterspørgsel efter hurtige rejsetider fra alle hjørner også den vestlige del af Hornsherred For eleverne/borgerne til special- og dagtilbud og Campus oplever kommunen et generelt ønske om direkte busforbindelser. Særligt den vestlige del af Hornsherred (fx Vellerup, Dalby og ) er dårligere betjent end resten af kommunen med relativt lange rejsetider på over en time til Frederikssund på grund af busskifte i Lyngerup. Et forslag til et nyt busnet bør inkludere et opgraderingsforslag til at løse denne problemstilling. Institutionerne med special- og dagtilbud kræver busskifte ved stationen Institutionerne med elever/borgere med særlige behov ligger primært i den sydlige del af byen med væsentlig afstand til stationen. Da busserne fra oplandet slutter netop på stationen, vil mange brugere med særlige behov skulle udsættes for et busskifte på Frederikssund Station (hvis de skulle være selvtransporterende og bruge busserne). Det vil sige, at de brugergrupper, som har allermest brug for en direkte og simpel bustur har dårlige muligheder for at benytte det nuværende busnet. Denne problemstilling vil kunne mindskes ved at videreføre en del af buslinjerne fra stationen til den sydlige del af Frederikssund. Alternativt bør kommunen overveje at placere en bushjælper på stationen, som holder øje med borgerne og tager imod/hjælper dem med busskifte. Figur 8. Befordringspligtige borgere De indtegnede borgere går på skoler og institutioner i Frederikssund-området 41

42 Transport til skoler, special- og dagtilbud omkring Jægerspris Behov for forbindelse fra Gerlev og Over Dråby til Jægerspris Én folkeskole, én specialinstitution I Jægerspris står Jægerspris Skole og specialinstitutionen Svinget for befordringsbehovet. Behov for forbindelse fra Gerlev og Over Dråby til Jægerspris Det nuværende busnet har ingen direkte forbindelse fra Gerlev til Jægerspris Skole. Særligt fra Gerlev, hvor skolebørnene hører til Jægerspris Skole, er alle elever fra 0-3. klasse befordringsberettigede på grund af afstand. Disse elever køres i dag med de lukkede Holger Danske-ruter. I forbindelse med det nye busnet forsøges dette behov løst med justering af de åbne ruter. Desuden findes der en gruppe af børn bosat nord for Jægerspris, som i dag også betjenes af Holger Danske, som nedlægges i sommeren Disse børn vil i fremtiden skulle befordres i lukket kørsel, da de ikke vil kunne benytte de nærliggende busstoppesteder/buslinjer på grund af for lang afstand til nærmeste stoppested. Svinget har brugere fra hele kommunen Specialinstitutionen, Svinget, har brugere fra det meste af kommunen. Størstedelen af brugerne kører i dag i lukkede kørselsordninger. I fremtiden vil enkelte af disse kunne udvikles til kollektiv trafik. En generelt bedre betjening af Jægerspris vil således også kunne smitte positivt af på Svinget. Udover ovennævnte er der også et transportbehov til Slotsskolen. Da skolen er privat, har kommunen ikke en formel befordringsforpligtigelse hertil. Figur 9. Befordringspligtige borgere De indtegnede borgere går på skoler og institutioner i Jægerspris-området 42

43 Transport til skoler, special- og dagtilbud i det sydlige Hornsherred Det primære behov knytter sig til overbygningselever til Solbakkeskolen i Dalby Behov for busforbindelser til Solbakkeskolen i Dalby Folkeskolerne i den sydlige del af Hornsherred er: Solbakkeskolen i Dalby (0.-9. klasse) Ferslev Skole (0.-6. klasse) Skuldelev Skole (0.-6. klasse) Marbækskolen i Skibby (0.-9. klasse) Eleverne fra Ferslev og Skuldelev anvises til overbygningsskole i Dalby. Det primære befordringsbehov omkring folkeskolerne knytter sig med andre ord til transporten fra omegnsbyerne til Dalby. Befordringsforpligtigelsen skyldes både afstand og trafikfarlig vej. En del elever fra andre dele af kommunen til Hanghøj Hanghøj er den eneste kommunale specialinstitution i området. Især Hanghøj, som er et specialtilbud til normalt begavede børn med svære skoleforløb i den almene folkeskole, har elever fra hele kommunen. Figur 10. Befordringspligtige borgere De indtegnede borgere går på skoler og institutioner i det sydlige Hornsherred 43

44 Behov for opsamlingslinje omkring Dalby og Jægerspris I forbindelse med nedlæggelse af 317 eren, telebusser og lukkede ruter Den nuværende linje 317 er tænkt forkert Den nuværende linje 317, som betjener strækningen Skibby-Kyndby-Dalby Huse-Over Dråby-Jægerspris i tidsrummet 9-17, er aldrig blevet en succes og har det laveste antal passagerer blandt kommunens linjer. Derfor foreslås denne linje nedlagt/omlagt. Bedre betjening af Dalby og Jægerspris med opsamlingslinje Bortfaldet af 317 eren i dens nuværende form, telebusserne og de lukkede skoleruter fordrer, at der skabes en bedre betjening af og omkring Dalby og syd for Jægerpris. Dette behov foreslås løst ved hjælp af en såkaldt opsamlingslinje. Den nye opsamlingslinje har som primært formål at betjene Solbakkeskolen i Dalby og Jægerspris Skole, som begge er skoler med et relativt stort opland. Linjen foreslås også at betjene fx Jægerspris bymidte og vil derfor også være relevant for handlende mm. Til højre herfor fremgår den detaljerede specifikation af linjen. Betjening af Ådalens Skole med linje 312 Som en del af en ruteomlægning af 311/312 foreslås det, at linje 312 omlægges. Den nye linjeføring betyder, at bussen får et stoppested tættere på Ådalens Skole. Der vil være behov for at dubleringsbus om morgnen. I tabellen nedenfor fremgår den samlede forventede nettoøkonomi i de foreslåede ændringer. Øverst i tabellen er vist de midler, som frigøres, hvis den nuværende linje 317 og telebussen nedlægges. Herefter præsenteres de nødvendige investeringer i hver af de foreslåede forstærkninger af nettet. Alt i alt giver de foreslåede ændringer en besparelse på 3,4 mio. kroner om året. Specifikation af ny opsamlingslinje omkring Dalby og Jægerspris Primært formål med etableringen: bedre sammenkobling af Dalby Huse og Dalby samt Gerlev og Over Dråby Strand med Jægerspris Frekvens: 1-times drift i myldretiden. 3 morgenafgange i hver retning (fra kl ) og 4 om eftermiddagen (fra kl ). 2-timers drift ind i mellem myldretiderne og i weekenden. Vigtige korrespondancer: ringetider på Solbakkeskolen og Jægerspris Skole. Behov for dubleringer: Nej Køretid: 35 minutter Forventet antal køreplantimer per år: Forventet antal påstigere per år: Busmateriel: Stor bus, men gerne mulighed for brug af mindre bus uden for myldretid. Forventede årlige meromkostninger: 2,0 mio. kroner Tabel 9. Økonomien ved de foreslåede ændringer Ændring Nettoøkonomi (mio. kroner per år) Nedlæggelse af nuværende linje 317-2,0 Nedlæggelse af telebussen - 3,7 Kommentar Ny opsamlingslinje til Dalby og Jægerspris 2,0 Forudsætning for nedlæggelse af lukkede skoleruter og telebus Omlægning af 312 0,3 Den ændrede linjeføring er i princippet omkostningsneutral, men der er behov for dubleringsbus 44 Besparelse -3,4

45 Forbedringer og forringelser i det justerede net Få justeringer i busnettet kan løse befordringsopgaven Forbedringer i det nye net Den nye opsamlingslinje giver en række fordele fordele i forhold til den nuværende busbetjening: Flere bustimer for alle omkring Dalby, Gerlev og syd for Jægerspris Forbindelse mellem Gerlev og Jægerspris (i stedet for lukkede ruter kun for skolebørn) Flere skiftemuligheder for rejsende mod Frederikssund. Opfylder transportbehov for flere passagergrupper, idet linjen udover skoleelever også er til gavn for både fastboende og sommerhusgæster i området. Bedre mulighed for skolerne at rejse på tværs i forbindelse med fag på tværs, samt skoleudflugter. Derudover vil indførelsen af Flextur per give alle kommunens borgere og særligt i de hjørner af kommunen, hvor der er mindst busbetjening mulighed for kollektiv trafik fra hjemadressen i et større tidsrum (kl alle ugens dage). Forringelser i det nye net Det foreslåede net giver mindre forringelser i enkelte tilfælde: Skolebørnene fra Gerlev, som har været vant til en lukket skolebus til Jægerspris Skole, skal nu med en åben busrute. Skolebørn, der skal fra Skuldelevområdet til overbygningsklasserne på Solbakkeskolen, skal nu over Gerlev med busskifte. Det gør, at rejsetiden øges fra typisk minutter til typisk minutter. Kendte ønsker som ikke er håndteret med dette forslag Forslaget om etablering af opsamlingslinjen er nødvendigt for at sikre transport til de befordringsberettigede elever/borgere. Udover dette behov findes også en række andre behov og ønsker, som ikke er behandlet som en del af befordringsrapporten. De er derimod behandlet som en del af det kollektive trafikkatalog, der er udarbejdet i forlængelse af indeværende rapport. Heri er der set på løsninger til at imødekomme følgende ønsker: Betjening af Haldor Topsøe Park Direkte pendlerbus til Frederikssund fra den sydvestlige del af Hornsherred Heldagsdrift og helugedrift på alle de linjer, hvor der i dag er flere timers driftsstop (linje 315 og 318) Bedre betjening af Kulhuse Løsninger anbefales drøftet som en del af trafikbestillingen til 2016, som skal på plads i foråret Der er i den forbindelse også langt op til borgerinddragelsesproces, som ligeledes bør igangsættes efter sommerferien. 45

46 Del III: Resultater fra ruteoptimering i den lukkede befordring 46

47 Kan den lukkede kørsel optimeres? Og vil kommunen kunne opnå effekt ved justering af visitering og serviceniveauer? Lukket kørsel til de borgere, som ikke er selvtransporterende I del II blev givet et bud på et fremtidigt busnet, som i højere grad end det nuværende betjener kommunens skoler og specialinstitutioner. I det følgende optimeres og regnes på lukket kørsel til de borgere, som ikke kan benytte det kollektive trafiknet. Årsagen er enten, at borgernes særlige behov tilsiger lukket kørsel, eller at de ikke kan komme til deres skole/institution med de planlagte bus- og togruter (primært pga. trafikfarlig vej ved bopælen). Dels optimering, dels justering af visitering og serviceniveauer I analysen er brugt maskinel optimering af kørslen. Dvs. analysen vil kunne indikere et potentiale ved bedre koordination og kørselstilrettelæggelse. Derudover er det i forbindelse med optimeringen også analyseret på hvor store besparelser, kommunen vil kunne opnå ved justering af visitering og serviceniveauer. De valgte ændringer/scenarier har været drøftet i projektgruppen. For visitering drejer det sig om: Øget brug af buskort til elever/borgere i specialtilbud og mere bustræning for at udvikle eleverne/borgerne til den kollektive trafik Øget brug af opsamlingssteder frem for afhentning på bopælen Omkring serviceniveauerne i selve kørslen har projektgruppen særligt drøftet: Den økonomiske gevinst ved forlængede af køretider (kontra belastningen af borgerne ved den længere køretid) Den økonomiske gevinst ved mere samkørsel/rutefællesskab, hvor flere institutioner samarbejder om koordinerede ruter (kontra belastningen fra borgernes samkørsel med ukendte personer) Disse emner er forsøgt belyst i optimeringsanalysen. Detaljerede oplysninger om og vurdering af eleverne/borgerne Optimeringen er gennemført på bagrund af detaljerede oplysninger om alle 426 elever/borgere (inkl. brugerne fra omegnskommunerne), som er relevante i den lukkede kørsel. Oplysningerne er blandt andet: Bopæl Institution Ringetider Særlige behov (kørestol, behov for fast chauffør, etc.) For at kunne vurdere effekterne af øget brug af buskort/bustræning og brug af opsamlingssteder er alle elever/borgere som en del af projektforløbet blevet potentialevurderet. I praksis svarer det til en revisitering. Resultatet heraf var, at 66 borgere vurderes til at have potentiale for at benytte den kollektive trafik (eller egentransport på anden måde). Derudover ville yderligere cirka 100 personer kunne benytte et opsamlingssted fremfor opsamling på bopælsadressen. I det følgende præsenteres resultaterne fra optimeringsanalysen. 47

48 7. Resultater fra optimering af den lukkede kørsel Analysen viser, at nedlæggelse af de lukkede skolebusruter og bustræning er de tiltag, som vil have størst effekt. Derudover forventes en effekt ved et koordineret udbud. Analysen viser også, at fx fælles ruter til flere institutioner og forlængelse af den maksimale køretid ikke vil give Frederikssund Kommune nævneværdige besparelser. 48

49 Scenarierne i optimeringen er følgende Vurdering af samkørsel, bustræning, brug af opsamlingssteder og udvidelse af køretid Optimeringsscenarierne Optimeringen består af en sekvens af optimeringer, som svarer til de beslutninger, som Frederikssund Kommune skal igennem: 1. Fælles ruter. Økonomiske og kørselsmæssige effekter ved samkørsel på tværs af skoler og specialtilbud versus ingen samkørsel (minus de borgere, som kun må køre med velkendte borgere fra egen institution). Der ses på følgende varianter: a. Alle institutioner hver for sig b. Alle skoler for sig og specialinstitutioner for sig c. Alle i samme optimering 2. Bustræning. Økonomiske og kørselsmæssige effekter ved at bustræne de 66 potentielle brugere versus ingen bustræning. 3. Opsamlingssteder. Økonomiske og kørselsmæssige effekter ved opsamling på bopæl versus opsamlingssted (ca. 100 borgere). Borgerne køres til/fra et opsamlingssted og ikke bopælen. 4. Køretider. Maksimale køretider på 60, 75 eller 90 minutter. 5. Justering af ringetider. Hvis institutionerne kunne ændre start- og sluttiderne på deres aktiviteter, ville det kunne give en mere fleksibel planlægning og potentielt en bedre driftsøkonomi. De optimerede ruter/kørelister med tilhørende forventet økonomi bruges som input i diskussionen af hvilke serviceniveauer, som Frederikssund Kommune skal tilbyde i den lukkede kørsel i fremtiden (del IV i indeværende rapport). Grundvilkår i optimeringen I optimeringen er brugt følgende vilkår, som er normale for de øvrige befordringsoptimeringer, som Deloitte har gennemført i andre kommuner: Servicetider til borgerbetjening ved opsamling/afsætning: 30 sekunder for borgere helt uden særlige behov Op til 5 minutter, hvis borgeren har særlige behov (fx ved lastning af kørestol) Borgere, som ikke må samkøre med for dem ukendte borgere, sættes på ruter udelukkende med borgere fra egen institution. Tiderne for aflevering på folkeskolerne er op til 30 minutter før ringetid og afhentning op til 60 minutter efter. I scenarierne 1, 2 og 3 optimeres med maksimal køretid på 60 minutter, på nær Skolen ved Kæret og Kølholmskolen. Her er køretiden i dag 75 minutter. 75 og 90 minutter for alle tages først ind i optimeringsrunde 4. Biler må ankomme op til 10 minutter før ringetid på institutionerne. Der optimeres efter ukendt bilpark, dvs. bilstørrelserne kan være vilkårligt store. Maksimalt 3 kørestole per bil. 49

50 Mulige besparelser ved de forskellige indsatser Nedlæggelsen af Holger Danske-ruterne er en god forretning Figuren på næste side viser resultaterne af de trinvise optimeringer i scenarierne præsenteret ovenfor. Kun fokus på kørsel til kommunens institutioner ikke ud af kommunen I dag bruger Frederikssund Kommune 24 mio. kroner om året på kørsel til skoler, dag- og specialtilbud (når de planlagte besparelser i 2014 er realiseret). Cirka de 4 mio. relaterer sig til kørsel af børn og voksne ud af kommunen. Disse kørsler tilrettelægges som en integreret del af institutionernes ruter. Normalvis er det en fornuftig metode, og hvis Frederikssund ville hjemtage kørslen, ville borgerne formentlig skulle køres solo (da Frederikssund ikke har andet kørsel af koordinere med). Derfor anbefales det, at Frederikssund fastholder sin deltagelse i omegnskommunernes kørselsordninger. Det betyder, at optimeringen i indeværende analyse har inkluderet kørsel for cirka 20 mio. kroner om året. Det teoretiske potentiale vil ikke kunne realiseres fuldt ud I en optimal beregning af den fremtidige kørselsøkonomi gøres en række forudsætninger, som ikke altid vil kunne realiseres i den virkelige verden. Fx vil en optimal beregning antage, at kørslen kan afvikles med præcis den bilflåde, som giver den bedste driftsøkonomi. Sådan fungerer tingene ikke i forbindelse med et udbud. Her vil de tilbudsgivende vognmænd byde ud fra den vognpark, som står i garagen, hvorfor de vil bruge enten flere mindre biler eller flere større og dyrere biler for at kunne afvikle kørslen. De præsenterede besparelsestal er således mindre end de teoretiske besparelser, som Deloitte har beregnet i analysen. Forsigtighedsmarginerne har ligget mellem 20% og 40% afhængigt af emnet. Anbefaling om besparelser på 6,2 mio. kroner om året Som det fremgår af figuren på næste side viser beregningerne, at der potentielt kan realiseres besparelser for 6,7 mio. kroner. Flere af tiltagene er dog kendetegnet ved en stor arbejdsbyrde i implementeringen og/eller samtidig usikkerhed omkring den reelle økonomiske effekt. Derfor anbefales det kun at arbejde med de tiltag, som er markeret med en fed ramme om de grønne firkanter. De har en samlet årlig værdi på 6,2 mio. kroner. Nedlæggelse af de lukkede skolebusruter er den bedste enkeltforretning Nedlæggelsen af de lukkede skolebusruter (som køres af Holger Danske) er klart den bedste enkeltforretning blandt de foreslåede indsatser. At effektiviseringspotentialet er så stort skyldes, at ruterne har overlappet og i en vis udstrækning været dobbeltbetjening i forhold til det åbne busnet. Effektiviseringspotentialet udgør cirka 4 mio. kroner om året. Effekt af trafiksaneringer I forslaget indgår enkelte mindre trafiksaneringer, som gør, at flere af de elever, som i dag benytter lukket kørsel vil kunne bruge kollektiv trafik. Eksempler på saneringerne er b: Etablering af lys ved 2 stoppesteder i åbent land Flytning af et stoppested foranstaltning. Etablering af fodgængerovergang samt Torontoblink ved stoppested Etableringsomkostningerne udgør cirka 0,5 mio. kroner og giver anledning til en årlig besparelse på cirka yderligere 0,2 mio. kroner om året. 50

51 Figur 11. Analysens effektiviseringspotentialer De potentialer, som arbejdsgruppen vurderer som relevante er fremhævet med fed kant 24 mio. kroner 4 mio. kroner 4,0 mio. Kommunen bruger i dag knap 4 mio. kroner på kørsel af borgere ud af kommunen til andre kommuners institutioner. Denne kørsel forventes fortsat at skulle tilrettelægges i regi af institutionernes kørselsordninger og er derfor ikke været en del af indeværende analyse. Ikke flere lukkede skolebusruter. Vi har i dag en dobbeltdækning mellem Holger Danske og de åbne ruter. Beregnet værdi: 4,0 mio. 1,0 mio. Koordinations- og udbudsgevinst (i eget udbud). Bedre mulighed for udnyttelse af biler i stort koordineret udbud. Mere konkurrence. Bedre priser end i dag. Beregnet værdi: 1,0 mio. Anbefaling om at gå efter 6,2 mio. kroner/år (tiltag markeret med sort, fed kant) Gevinst ved bustræning. 68 borgere med potentiale til egentransport udvikles til at tage kollektiv trafik eller cykle etc. Beregnet værdi: ca. 1,0 mio. Forlængelse af køretid. Ved at udvide den tid, som borgerne må sidde i bilen, øges koordinationsmulighederne og der kan opnås en bedre udnyttelse af bilerne. Beregnet værdi: ca. 0,1 mio. 1,0 mio. Trafiksanering. I forslaget indgår enkelte trafiksaneringer, som vil skabe flere skolesikre strækninger. Beregnet værdi: ca. 0,2 mio. Fælles ruter. Ved at indgå i rutefællesskab, hvor den enkelte rute kan betjene flere institutioner, kan kørselsomfanget nedbringes. Beregnet værdi: ca. 0,1 mio. Brug af opsamlingssteder. De elever og borgere, som er i stand til at gå til et opsamlingssted anvises til et sådant. Beregnet værdi: ca. 0,2 mio. Koordination af ringetider. Hvis ringetiderne koordineres, kan flere af bilerne bruges til at betjene flere institutioner på samme rute. Beregnet værdi: ca.: 0,1 mio. 51

52 Mulige besparelser ved de forskellige indsatser - fortsat Koordinations- og udbud samt bustræning har de største potentialer Koordinations- og udbudsgevinst på 1 mio. Et større og koordineret udbud af trafikken vil give mulighed for, at vognmændene i højere grad end i dag kan optimere kørslen. Et stort samlet udbud vil også øge attraktiviteten, tiltrække flere bydere og derved øge konkurrencen. Samtidigt er markedspriserne faldet siden Frederikssund Kommunes seneste udbud. Alle tre effekter trækker i retning af et prisfald i det kommende udbud. Baseret på andre kommuners udbud i de seneste måneder, vurderer Deloitte, at effekten vil være på minimum 5% - her værdisat til 1,0 mio. kroner. Ovennævnte gevinst knytter sig til den faste rutebaserede kørsel til skoler, dag- og specialinstitutioner. Deloitte anbefaler, at Frederikssund Kommune også udbyder den variable enkelttursbestilte kørsel til læge og genoptræning mm. udbydes samtidigt. Frederikssund har allerede i dag gode kontraktpriser på den variable kørsel, så det er optimistisk at forvente egentlige besparelser her. Fælles ruter har i praksis ingen effekt I analysen er gennemført en række alternative optimeringer med hensyn til rutefællesskaber på tværs af flere institutioner: 52 a. Alle institutioner hver for sig (altså uden rutefællesskab) b. Alle skoler for sig og specialinstitutioner for sig c. Alle i samme optimering Beregningerne viste, at Frederikssund Kommune kun har meget beskeden effekt af at tilrettelægge ruterne på tværs af institutionerne (cirka 0,1 mio. kroner om året). Det skyldes dels, at eleverne til folkeskolerne er tilstrækkeligt mange til at sikre en god biludnyttelse i nærområdet. Dels at brugerne af specialtilbuddene ofte kommer langvejs fra, hvorfor bilerne ikke har køretid til også at medtage borgere til naboinstitutionerne i samme kørsel. Cirka 1 mio. kroner om året ved bustræning Beregningerne viser, at kørselsomkostningen kan mindskes mindst 1,0 mio. kroner om året, hvis Frederikssund Kommune formår at bustræne de 66 personer, som har potentiale til at benytte den kollektive trafik. Det kræver en systematisk visitering og bustræningsindsats. Mere herom i kapitlerne om fremtidig visitering og organisering af befordringsarbejdet i kommunen. En beskeden gevinst ved brug af opsamlingssteder Brugen af opsamlingssteder giver ingen nævneværdig økonomisk gevinst. Logikken er, at ruterne ikke afkortes væsentligt og der er meget få steder, hvor flere borgere kan gå til samme opsamlingssted (og derved spare ekstra meget tid). Projektgruppens deltagere gør dog opmærksom på, at brugen af opsamlingssteder kan være en første tilvænning i udviklingen mod egentransport. Mere herom i kapitlet om visitering og serviceniveau. Ingen effekt af øgede køretider eller koordination af ringetider Ingen af disse tiltag giver nogen særlig økonomisk gevinst. Igen er logikken, at det nuværende kørselsomfang giver en god udnyttelse af bilerne - uden at køre- og ringetider behøves at ændres.

53 53

54 8. Anbefalinger Projektgruppen anbefaler blandt andet nedlæggelse af de lukkede busruter og en øget indsats omkring bustræning for elever/borgere i specialtilbud. 54

55 Projektgruppens anbefalinger Primært nedlæggelse af de lukkede busruter og igangsætning af mere bustræning Baseret på ovenstående analyse anbefaler projektgruppen følgende. Ikke flere lukkede skoleruter Gruppen anbefaler, at brugen af lukkede skolebuskørsel med store biler nedlægges. Befordringsforpligtigelsen løftes i stedet ved hjælp af en blanding af det udvidede kollektive trafiknet samt lukket kørsel efter fleksible ruter. Fokus på bustræning herunder brug af busambassadører Gruppen anbefaler, at den fremtidige visitation til alle institutioner lægger stor vægt på at identificere elevernes/borgernes potentiale for egentransport. Det kræver en opgraderet indsats omkring bustræning mange steder. Gruppen anbefaler, at kommunens institutioner er fælles om opgaven (som koordineres via kørselskoordinatoren) og opstarter brugen af busambassadører, som kan assistere på Frederikssund Station og i forbindelse med bustræning. Mere herom senere under organisering. Mulighed for brug af opsamlingssteder Som vist tidligere vil brugen af opsamlingssteder ikke give den store økonomiske gevinst. Gruppen anbefaler dog, at man i anvisningen af befordring til en elev/borger kan benytte opsamlingssteder i specifikke tilfælde. Det kan enten være et naturligt skridt på elevens/borgerens udviklingsvej mod egentransport eller hvis mange på den enkelte rute kan gå til det samme opsamlingssted og dermed forbedre kørselsøkonomien på den specifikke rute. En smule fleksibilitet omkring køretider Generelt anbefaler gruppen, at de maksimale køretider fastholdes. For de fleste institutioner er det maksimalt 60 minutter i dag, og 75 for et par af de institutioner, som har mange borgere fra omegnskommunerne. Projektgruppen foreslår dog, at serviceniveauet formuleres således, at de 60/75 minutter tilstræbes, men at der i enkelte tilfælde kan afviges fra dette, hvis den praktiske tilrettelæggelse kræver det. En fravigelse skal dog altid godkendes af den budgetansvarlige enhed (og må altså ikke bare iværksættes af vognmanden). Brug af fælles ruter eller koordinerede ringetider muligt i særlige tilfælde Med baggrund i de meget beskedne potentialer, ser gruppen ingen anledning til at igangsætte større indsatser, som skal realisere besparelser gennem fælles rutenet på tværs af institutioner eller koordination af ringetider. Hvis det i afgrænsede situationer i den praktiske tilrettelæggelse af kørslen viser sig, at tiltagene er relevante for enkelte institutioner, bør der være mulighed for at benytte disse. 55

56 Del IV: Forslag til fremtidige serviceniveauer og visitering i den lukkede befordring 56

57 9. Anbefalinger til fremtidig visitation og serviceniveauer Projektgruppen anbefaler en praksis, hvor fokus på potentiale for egentransport opprioriteres i visiteringen. Serviceniveauerne i selve kørslen ensartes for jævnbyrdige målgrupper og tildeling af kørsel sker ud fra et basisserviceniveau, som kan øges, hvis den enkelte borger har særligt behov herfor. 57

58 Generelle principper for visitering Fokus på potentiale for egentransport I det følgende gennemgås projektgruppens forslag til formulering af politikken for den fremtidige visitering og det egentlige serviceniveau i kørslen. Fokus på potentiale for egentransport i visiteringen og arbejdet med borgeren Visiteringen vil i fremtiden have fokus på: En individuel vurdering af eleven/borgeren for at afdække om vedkommende har potentiale til egentransport Systematiske revurderinger løbende og mindst én gang om året At der kan være andre muligheder for egentransport end blot buskort (cykel, knallert, forældretransport, etc.) At der iværksættes træning, så borgeren hurtigst muligt gøres selvhjulpen Figur 12. Grundprincipperne i visiteringen Illustrationen viser, at der foretages en individuel funktionsevne vurdering, og at der ikke er nogen automatik i tildeling af passiv transport Principperne er allerede gældende for befordring inden for sundheds- og omsorgsområdet Som nævnt tidligere har indeværende analyse ikke inkluderet en dybdegående behandling af visitationspraksis og serviceniveauer inden for sundheds- og omsorgsområdet. Det skyldes som tidligere nævnt at administrationen af ordningerne allerede i dag er systematisk og stram, og at Frederikssund Kommunes forbrug i ordningerne er lavt.. Deloitte anbefaler derfor, at den nuværende praksis for visitering og de nuværende serviceniveauer fastholdes. 58

59 Ensartede serviceniveauer Grundprincip om fast basisniveau og kun ekstraservice ved individuel vurdering/bevilling Maksimal køretid på 60 eller 75 minutter med mulighed for mindre afvigelser For langt størstedelen af institutionerne er den forventede køretid maksimalt 60 minutter. Enkelte institutioner, som modtager brugere fra andre kommuner, har en maksimal køretid på 75 minutter. Dette grundprincip fastholdes. Hvis den praktiske kørselstilrettelæggelse kan effektiviseres ved en smule ekstra køretid, kan de 60 eller 75 minutter fraviges. Dette kan ikke blot iværksættes af vognmanden, men skal godkendes af institutionen. Afleveringstid før og afhentningstid efter aktiviteter I kørslen til den almene skole og specialklasserne på folkeskolerne kan eleverne afleveres op til 30 minutter før ringetid. Og de kan afhentes op til en time efter udringning. Børnene skal være under tilsyn i ventetiden. På specialinstitutionerne er afleveringstiden før og afhentningstiden efter aktiviteterne på op til 10 minutter. Hvis den praktiske kørselstilrettelæggelse kan effektiviseres ved en smule tidligere aflevering eller senere afhentning, kan de 10 minutter fraviges. Dette kan ikke blot iværksættes af vognmanden, men skal godkendes af institutionen. Minimal fleksibilitet i afleveringssteder Frederikssund Kommune er kun forpligtet til at køre til de adresser og formål, som er mindstekrav i lovhjemlerne bag de enkelte ordninger. Mulighed for fast chauffør Der er mulighed for at visitere til kørsel med fast chauffør, men dette bruges kun, når det er nødvendigt. Typisk vil det være relevant med fast chauffør i specialtilbuddene, men ikke i kørslen til almen skole og specialklasserne på folkeskolerne. Muligt med aflevering ved kollektiv trafik eller anden lukket rute ( omstigning ) Hvis det i den praktiske tilrettelæggelse af kørslen er relevant at overveje, om en bruger kan hentes i én bil og derefter køres til en anden rute eller kollektiv trafik, er dette muligt. Det kræver dog en godkendelse fra institutionen. Klar i hjemmet 10 minutter før planlagt afhentning Til ruterne knytter der sig en fast køre-/tidsplan på en normaldag. Eleverne/borgerne skal være klar i hjemmet 10 minutter før det planlagte afhentningstidspunkt og kan ske at skulle vente i 10 minutter efter. Det giver mulighed for fleksibilitet for vognmanden ved forsinkelser eller afbud tidligere på ruten. Som udgangspunkt afhentning ved kantstenen Med mindre eleven/borgeren eksplicit er visiteret til hjælp fra boligen til bilen skal eleven være klar ved kantstenen. Kun solokørsel i helt særlige tilfælde Elever/borgere kan i helt særlige tilfælde visiteres til solokørsel. Solokørsel skal eksplicit godkendes af den visiterende enhed. På de efterfølgende sider er visiteringspraksis og serviceniveauerne udmøntet på de enkelte ordninger. 59

60 Visitationspraksis for skole og specialundervisning - nu og i fremtiden Visitation knytter sig til adgangen til befordring Automatik i sammenhæng mellem tilbud og kørsel Løbende revurdering Træning til egen transport Mulighed for opsamlingssteder og omstigning Muligheden for at samkøre på tværs af institutioner Mulighed for forældreaftaler (statens takst) 60 Visitation i fremtiden Eksisterende praksis Visitation i fremtiden Eksisterende praksis Visitation i fremtiden Eksisterende praksis Visitation i fremtiden Eksisterende praksis Visitation i fremtiden Eksisterende praksis Visitation i fremtiden Almen skole inkl. specialklasserækker Kriterier om afstand og trafikfarlig vej Loven følges km.-kriterier + trafikfarligvej Revurdering af potentiale for egentransport tages op mindst en gang om året Heldagsskoler Individuel vurdering i forbindelse med visitation Eksisterende Ja det foregår Vidste ikke det var muligt praksis Takstfinansierede institutioner Afdl. Kølholm Individuel vurdering i forbindelse med visitation Ja næsten Ja Nej Revurdering af potentiale for egentransport mindst en gang om året Revurdering af potentiale for egentransport mindst en gang om året Normal praksis. Kunne være tydligere Revurderes årligt Nej Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja, efter individuel vurdering Ja, efter individuel vurdering Ja Nej Nej Nej Ja, hvis relevant for kørselseffektivitet (godkendes af kommunen) Ja (kun ved sygetransport) Ja, bør dog kun bruges, hvis der ikke er lukket rute i området Ja, kræver dog individuel vurdering og godkendelse af kommunen Ja (almen skole og heldagsskole blandes i dag) Ja, bør dog kun bruges, hvis der ikke er lukket rute i området Ja, kræver dog individuel vurdering og godkendelse af kommunen Nej Ja, bør dog kun bruges, hvis der ikke er lukket rute i området Har ikke haft kendskab til den mulighed Skolen ved Kæret Individuel vurdering i forbindelse med visitation Revurdering af potentiale for egentransport mindst en gang om året Ja, efter individuel vurdering Ja, kræver dog individuel vurdering og godkendelse af kommunen Nej Ja, bør dog kun bruges, hvis der ikke er lukket rute i området Nej

61 Visitationspraksis for specialbørnehaven - nu og i fremtiden Fortsat fra forrige side Specialbørnehaven Automatik i sammenhæng mellem tilbud og kørsel Visitation i fremtiden Eksisterende praksis Næppe relevant med anden egentransport end forældrekørsel Ja Løbende revurdering Visitation i fremtiden Eksisterende praksis - Forældrekørsel bør vurderes, hvis det kan sikre en bedre driftsøkonomi Træning til egen transport Mulighed for at anvende opsamlingssteder og omstigning Muligheden for at samkøre på tværs af institutioner Mulighed for forældreaftaler (statens takst) Visitation i fremtiden Eksisterende praksis Visitation i fremtiden Eksisterende praksis Visitation i fremtiden Eksisterende praksis Visitation i fremtiden Eksisterende praksis Nej Nej Nej Nej Ja, kræver dog individuel vurdering og godkendelse af kommunen Nogen samkørsel med Skolen ved Kæret Ja, bør dog kun bruges, hvis der ikke er lukket rute i området Bruges ikke i dag 61

62 Serviceniveauer for skole og specialundervisning - nu og i fremtiden Almen skole inkl. specialklasserækker Heldagsskoler Klar i hjemmet inden afgang Maksimal køretid Maksimal ventetid inden aktivitet Maksimal ventetid efter aktivitet Antal afgange Mulighed for kørsel til flere adresser (skilsmissebørn) Mulighed for fast chauffør Hjælp til trafikfarlig vej, hvis relevant Afstand til stoppested/- opsamlingssted Serviceniveau i fremtiden 10 minutter Eksisterende praksis Minimum 5 minutter ventetid i tilfælde af, at eleven ikke er klar på det aftalte tidspunkt 1: Gælder kun i den lukkede kørsel og ikke for de åbne busruter minutter Minimum 5 minutter ventetid i tilfælde af, at eleven ikke er klar på det aftalte tidspunkt Serviceniveau i fremtiden 60 minutter, med mindre andet er aftalt 60 minutter, med mindre andet er aftalt Eksisterende praksis 60 minutter, med mindre andet er aftalt 60 minutter, med mindre andet er aftalt Serviceniveau i fremtiden 30 minutter 10 minutter Eksisterende praksis Tidligst ankomst 10 minutter før mødetid Tidligst ankomst 10 minutter før mødetid Serviceniveau i fremtiden 30 minutter (lovgivningen giver mulighed for op til 60 minutter) 10 minutter Eksisterende praksis Max. 10 minutters ventetid Max. 10 minutters ventetid Serviceniveau i fremtiden Max. 1-2 morgentidspunkter og 1-2 eftermiddagstidspunkter Max. 1-2 morgentidspunkter og 1-2 eftermiddagstidspunkter Eksisterende praksis 1-2 morgenafgange (mest 1), 3-4 eftermiddagsafgange 2 morgenafgange, 1-2 eftermiddagsafgange Serviceniveau i fremtiden Kun kørsel til én adresse Der bevilges officielt kun transport til en adresse (typisk Eksisterende praksis folkeregisteradressen), men reglen overholdes ikke altid Serviceniveau i fremtiden Kun i helt særlige tilfælde efter individuel vurdering Der anvendes max to chauffører til de samme ture. Eksisterende praksis Varsing indenfor 14 dage ved ændringer. (Fast chauffør plus afløser) Chaufføren skal hjælpe eleven over vejen eller sørge for, Serviceniveau i fremtiden at denne afsættes i den rigtige side af vejen, så eleven ikke skal krydse vejen. 1 Chaufføren skal hjælpe eleven over vejen eller sørge for, Eksisterende praksis at denne afsættes i den rigtige side af vejen, så eleven ikke skal krydse vejen. Omkring halvdelen af afstanden i afstandskriteriet, eller Serviceniveau i fremtiden hvad der giver mening ud fra de lokale vejforløb og forhold. Kun kørsel til én adresse Der er mulighed for det Eksisterende praksis Ikke beskrevet niveau Ikke beskrevet niveau Kun i helt særlige tilfælde efter individuel vurdering Der anvendes max to chauffører til de samme ture. Varsing indenfor 14 dage ved ændringer. (Fast chauffør plus afløser) Chaufføren skal hjælpe eleven over vejen eller sørge for, at denne afsættes i den rigtige side af vejen, så eleven ikke skal krydse vejen. 1 Chaufføren skal hjælpe eleven over vejen eller sørge for, at denne afsættes i den rigtige side af vejen, så eleven ikke skal krydse vejen. Afgøres af barnets kapacitet. Hvis muligt omkring halvdelen af afstanden i afstandskriteriet, eller hvad der giver mening ud fra de lokale vejforløb og forhold.

63 Serviceniveauer for skole og specialundervisning - nu og i fremtiden Klar i hjemmet inden afgang Maksimal køretid Maksimal ventetid inden aktivitet Maksimal ventetid efter aktivitet Antal afgange Mulighed for kørsel til flere adresser (fx skilsmissebørn) Mulighed for fast chauffør Hjælp til trafikfarlig vej, hvis relevant Afstand til stoppested/- opsamlingssted Afdl. Kølholm Takstfinansierede institutioner Skolen ved Kæret Serviceniveau i fremtiden 10 minutter 10 minutter 10 minutter Eksisterende praksis 10 minutter 10 minutter 5 min Serviceniveau i fremtiden 75 minutter 75 minutter 60 minutter Eksisterende praksis 75 minutter 75 minutter 60 minutter Serviceniveau i fremtiden 10 minutter 10 minutter 10 minutter Tidligst ankomst 10 minutter før Eksisterende praksis Ingen ventetid - mødetid Serviceniveau i fremtiden 10 minutter 10 minutter - Eksisterende praksis Ingen 10 minutter - Serviceniveau i fremtiden Max. 1-2 morgentidspunkter og 1-2 eftermiddagstidspunkter Max. 1-2 morgentidspunkter og 1-2 eftermiddagstidspunkter Eksisterende praksis 1 morgen/1-2 eftermiddag 1 morgen/1-2 eftermiddag og Specialbørnehaven Max. 1-2 morgentidspunkter og 1-2 eftermiddagstidspunkter Serviceniveau i fremtiden Kun kørsel til én adresse Kun kørsel til én adresse Kun kørsel til én adresse Eksisterende praksis Afhængig af den individuelle institution Ja Ja. Aflastning Serviceniveau i fremtiden Kun efter individuel vurdering Kun efter individuel vurdering Kun efter individuel vurdering Eksisterende praksis? Nej Overvejende fast, men kan godt skifte Chaufføren skal hjælpe eleven over Chaufføren skal hjælpe eleven over Chaufføren skal hjælpe eleven over Serviceniveau i fremtiden vejen eller sørge for, at denne vejen eller sørge for, at denne vejen eller sørge for, at denne afsættes i den rigtige side af vejen, afsættes i den rigtige side af vejen, afsættes i den rigtige side af vejen, så eleven ikke skal krydse vejen. 1 så eleven ikke skal krydse vejen. 1 så eleven ikke skal krydse vejen. 1 Eksisterende praksis Ja Nej Nej Serviceniveau i fremtiden Omkring halvdelen af afstanden i afstandskriteriet, eller hvad der giver mening ud fra de lokale vejforløb og forhold. Afgøres af barnets kapacitet. Hvis muligt omkring halvdelen af afstanden i afstandskriteriet, eller hvad der giver mening ud fra de lokale vejforløb og forhold. Afhentes på bopælen Eksisterende praksis Ikke beskrevet niveau Ikke beskrevet niveau Afhentes på bopælen 1: Gælder kun i den lukkede kørsel og ikke for de åbne busruter. 63

64 Visitationspraksis for voksenområdet - nu og i fremtiden Visitation knytter sig til adgangen til befordring Kørsel til specialundervisning af unge/voksne (STU/CSV) Kørsel til beskyttet beskæftigelse mm. Automatik i sammenhæng mellem tilbud og kørsel Løbende revurdering Visitation i fremtiden Eksisterende praksis Visitation i fremtiden Individuel vurdering i forbindelse med visitation Individuel vurdering i forbindelse med visitation Skal tilbyde befordring Passiv transport individuel vurdering Revurdering af potentiale for egentransport mindst en gang om året Indarbejd i handleplan Individuel vurdering af behov Revurdering af potentiale for egentransport mindst en gang om året Indarbejd i handleplan Eksisterende praksis Forsøges indarbejdet i handleplan Forsøges indarbejdet i handleplan Træning til egen transport Mulighed for at anvende opsamlingssteder og omstigning Muligheden for at samkøre på tværs af institutioner Mulighed for forældreaftaler (statens takst) Visitation i fremtiden Ja Indarbejd i uddannelsesplan Eksisterende praksis Forsøges indarbejdet i uddannelsesplan Nej Ja Indarbejd i handleplan Visitation i fremtiden Ja, efter individuel vurdering Ja, efter individuel vurdering Eksisterende praksis Nej Nej Visitation i fremtiden Ja, kræver dog individuel vurdering og godkendelse af kommunen Eksisterende praksis Nej Nej Visitation i fremtiden Ja, bør dog kun bruges, hvis der ikke er lukket rute i området Eksisterende praksis Benyttes lidt Nej Ja, kræver dog individuel vurdering og godkendelse af kommunen Ja, bør dog kun bruges, hvis der ikke er lukket rute i området 64

65 Serviceniveauer for voksenområdet - nu og i fremtiden Klar i hjemmet inden afgang Maksimal køretid Maksimal ventetid inden aktivitet Maksimal ventetid efter aktivitet Antal afgange Kørsel til specialundervisning af unge/voksne Kørsel til beskyttet beskæftigelse mm. (STU/CSV) Serviceniveau i fremtiden 10 minutter 10 minutter Eksisterende praksis Serviceniveau i fremtiden 60 minutter 60 minutter Eksisterende praksis Serviceniveau i fremtiden 10 minutter 10 minutter Eksisterende praksis Serviceniveau i fremtiden 10 minutter 10 minutter Eksisterende praksis Serviceniveau i fremtiden Eksisterende praksis Max. 1-2 morgentidspunkter og 1-2 eftermiddagstidspunkter Max. 1-2 morgentidspunkter og 1-2 eftermiddagstidspunkter Mulighed for kørsel til flere adresser (skilsmissebørn) Mulighed for fast chauffør Hjælp til trafikfarlig vej, hvis relevant Serviceniveau i fremtiden Kun kørsel til én adresse Kun kørsel til én adresse Eksisterende praksis Serviceniveau i fremtiden Kun efter individuel vurdering Kun efter individuel vurdering Eksisterende parksis Serviceniveau i fremtiden Eksisterende praksis Chaufføren skal hjælpe eleven over vejen eller sørge for, at denne afsættes i den rigtige side af vejen, så eleven ikke skal krydse vejen. 1 Chaufføren skal hjælpe eleven over vejen eller sørge for, at denne afsættes i den rigtige side af vejen, så eleven ikke skal krydse vejen. 1 Afstand til stoppested/- opsamlingssted Serviceniveau i fremtiden Omkring halvdelen af afstanden i afstandskriteriet, eller hvad der giver mening ud fra de lokale vejforløb og forhold. Eksisterende praksis Ikke beskrevet niveau Ikke beskrevet niveau 1: Gælder kun i den lukkede kørsel og ikke for de åbne busruter. 65 Afgøres af barnets kapacitet. Hvis muligt omkring halvdelen af afstanden i afstandskriteriet, eller hvad der giver mening ud fra de lokale vejforløb og forhold.

66 Del V: Anbefalinger om fremtidig organisering og styring 66

67 Organisering og styring i bred forstand Udbud, styringsproces og organisering Del V afrunder analysen og opsummerer anbefalingerne for Frederikssund Kommunes fremtidige styring af befordringsområdet. Anbefalingerne knytter sig til følgende: Strategi for kommende udbud Organisation og styring 67

68 10. Udbudsstrategi Deloitte anbefaler, at Frederikssund Kommune fortsat koordinerer sine udbud således, at byderne kan give samtidige tilbud på mest mulig kørsel med driftsstart sommeren Deloitte anbefaler også, at al den rutebaserede trafik udbydes via Movia, som allerede udbyder den del af trafikken, som hører til de tidligere amtsinstitutioner. Den primære årsag er Movias spidskompetence i indkøb af trafik og dermed muligheden for at opnå bedre priser. Den variable enkeltturskørsel til læge og genoptræning bør kommunen beholde i eget regi. Argumenterne er, at de nuværende kontrakter ser ud til at være favorable, og at Movia ikke i øjeblikket har nogen særlig anden trafik i Frederikssundsområdet at koordinere med. 68

69 Koordineret udbud med kort periode og optioner Og tidlig igangsætning af markedskommunikation Deloitte anbefaler følgende omkring Frederikssund Kommunes kommende udbud. Bemærk, at anbefalingerne er generelle og derfor også relevante i forhold til den kørsel, som skal udbydes via Movia (se diskussion og anbefalinger omkring brug af Movia senere). Nedlæggelse af lukket buskørsel og telebus Deloitte anbefaler, at lukket buskørsel med store busser efter faste ruter afskaffes. Tilsvarende kørsel med teletaxa. Analysen i indeværende projekt viser, at kombinationen af en mindre udvidelse af den åbne buskørsel og lukket kørsel i mindre biler er en bedre forretning. Selvom de lukkede skolebusruter nedlægges, vil Frederikssund Kommune have en svømmekørselsopgave, som skal udbydes, evt. gennem Movia. Koordineret udbud med driftsstart august 2015 En stor andel af de nuværende kontrakter udløber sommeren Kontrakterne bør udbydes samtidigt således, at byderne har den størst mulige trafik at planlægge efter i deres tilbudsudarbejdelse. Kontrakter, som udbydes i kommunens eget regi og gennem Movia, bør gå på gaden samtidigt, så vognmændene kan optimere på tværs af alle pakker i sammenhæng. 2-3 år med optioner Lige nu er det købers marked med mulighed for gode timepriser. Det trækker i retning af at lave langsigtede kontrakter. I modsat retning trækker det, at Frederikssund Kommune står over for en række mulige ændringer, som giver usikkerhed om kørselsomfanget. Her tænkes særligt på: Mulige strukturændringer på skoleområdet Inklusionsarbejdet både i Frederikssund, men også omegnskommunerne, som bruger Frederikssunds specialtilbud Arbejdet med ændret visitering, som er foreslået i denne rapport Et fornuftigt kompromis bør være 2-3-årige kontrakter med optionsmuligheder for en årrække, fx eller Vær opmærksom på, at optionsperioden ikke må være længere end den initiale kontraktperiode. Kommunikation om udbuddet allerede fra det tidlige efterår Udbudsmaterialet bør være på gaden før jul Det er vigtigt for at give byderne god tid til at udarbejde deres tilbud. For at skabe den bedst mulige konkurrence, bør Frederikssund gøre leverandørmarkedet opmærksom på det kommende udbud allerede fra det tidlige efterår (altså længe inden de formelle annonceringsfrister). Der bør derfor tages konkret kontakt til både de lokale vognmænd, men også vognmænd, som i dag ikke opererer i Frederikssund Kommune. Stærkt datagrundlag I forbindelse med indeværende projekt har Frederikssund Kommune etableret et samlet overblik og et datasæt over det samlede befordringsbehov (ned på person og dagsniveau). Et tilsvarende datasæt i et elektronisk format bør være et centralt bilag til udbudsmaterialet. Det vil nemlig gøre vognmændene i stand til at gennemføre en egentlig optimering. Afregningsform for forskellige kørselstyper Rutebaseret kørsel bør afregnes i timer/minutter. Her er typisk tale om fast daglig kørsel til skoler, dag- og specialtilbud samt dagcenter på kendte tidsfastsatte ruter. Idet ruterne og deres køretider er kendte for kommunen, har kommunerne bedst mulighed for at kontrollere fakturaerne, hvis afregningen sker efter timer/minutter Variabel kørsel til fx læge/speciallæge bør afregnes i kørte kilometer, da kommunen i controllingen bedst kan relatere til borgerens afstand fra hjem til destination (altså kilometer). Kørsel til genoptræning kan tilrettelægges efter begge modeller. Hvis man i Frederikssund har en overvejende variabel tilrettelæggelse, bør afregningen være kørte kilometer, ellers forbrugt tid. 69

70 Brug Movia til at udbyde den rutebaserede kørsel Men behold den variable i eget regi i hvert fald i den næste kontrakt Hvilke opgaver varetager Movia? Og hvilke bliver tilbage i kommunen? Kommunerne har mulighed for at lade trafikselskabet stå for udbud og kontraktstyring af kørsel med visiterede borgere. Hvis kommunen vælger dette, står Movia for følgende opgaver: Udbud af kørsel Indgåelse og styring af kontrakter Levering af it-system til turbooking og kørselskoordinering til variabel kørsel Fakturering af kommuner og betaling af vognmænd Trafikstyring Kvalitetsopfølgning Kommunen skal fortsat selv stå for: Visitering Fastsættelse af serviceniveauer Specifikation af kørselsomfang i forbindelse med udbud Turbestilling og håndtering af ændringer Dialog med institutioner om kørselsbehov En stor regional kørselsbørs for variabel kørsel Variabel, enkeltturskørsel til fx sygehuse, læge og genoptræning indkøbes i Movia-regi gennem rammeaftaler med et stort antal vognmænd. Ved hjælp af et stort kørselsoptimeringssystem udvælges de tilgængelige vognmænd med de bedste priser til at køre turene. Movia koordinerer turene med handicapkørslen og Flextur, som Movia også står for. Dags dato står Movia kun for cirka 20% af Region Hovedstadens patientbefordring. På grund af den beskedne mængde patientbefordring har Movia ikke de bedste forudsætninger for at sikre en billig driftsøkonomi i den variable kørsel. Derfor anbefaler Deloitte, at Frederikssund Kommune beholder den variable kørsel i eget regi i den kommende kontraktperiode. Hvis regionen efterfølgende vælger at lægge hele patientbefordringen hos Movia, bør Frederikssund Kommune undersøge omkostningsniveauerne igen. Opnå billigere priser i den rutebaserede kørsel med Movia I den rutebaserede kørsel til skoler, dag- og specialtilbud vil Movia udbyde og tilrettelægge kørslen på samme måde, som det gøres i kommunerne i dag. Dvs. med fast vognmand til en specifik rute, og også med mulighed for krav om fast chauffør, hvis borgernes/elevernes tilstand kræver dette. Også i Movia-regi køres ruterne efterfølgende af private vognmænd. Movia vil særligt kunne bidrage på tre områder: Skabe opmærksom og derved større konkurrence i udbuddet (= billigere timepriser) Varetage omkostningsfordelingen til institutioner og omegnskommuner (og afregne direkte med omegnskommunerne) Tilvejebringe bedre styringsinformation Deloitte anbefaler, at Frederikssund Kommune benytter Movia til udbud af den rutebaserede kørsel. Deloitte vurderer på baggrund af erfaringer fra andre kommuner at Movia vil kunne hjemtage cirka 5% billigere timepriser. I Frederikssund svarer det cirka til 0,5 mio. kroner om året (ud over de udbudsgevinster, som er angivet tidligere). Beslutning om evt. brug af Movia bør træffes inden sommerferien Se en generel opstilling af fordele og ulemper ved brug af trafikselskaberne på næste side. Opstilling er udarbejdet til KL i december

71 Tabel 10. Fordele og ulemper ved brug af trafikselskab Tema Visitation Værd at bemærke Uanset regi er det éntydigt kommunernes ansvar at fastsætte politikken for adgang til ordningerne (inden for lovgrundlaget) og visitere til ordningerne. Derfor er der principielt ingen forskelle med eller uden trafikselskab. Planlægning Fordele i eget regi Enkelte kommuner har gennemført en god planlægning i eget regi. Opgaven handler både om den overordnede justering af ringe- og aktivitetstider samt detailplanlægning af ruter. Konkurrenceudsættelse Tilrettelæggelse af den daglige kørsel Fordele med trafikselskab Fordele i eget regi Fordele med trafikselskab Fordele i eget regi Fordele med trafikselskab På den variable kørsel leverer trafikselskaberne et turplanlægningssystem, som koordinerer de variable ture med trafikselskabets andre ture i området (handicapkørsel, patientbefordring og Flextur). Kommunerne behøver ikke indpasse sig i trafikselskabernes modeller og tidsplaner for udbuddene. Hvis den enkelte kommune har særlige krav til kørslen, er disse lettere at medtage i eget regi, hvor man ikke er en del af et koordineret udbud med mange kommuners kørsel (i trafikselskabets udbud). Trafikselskaberne besidder spidskompetence i anskaffelse af kørsel. Især kvaliteten af udbudsmateriale (fx kørselsbehov), evnen til at tiltrække mange bydere og en veltilrettelagt udbudsproces, hvor byderne har tid til gennemarbejdede bud er blandt kendetegnene. Med det direkte kontraktansvar har kommunen maksimal mulighed for at aftale omlægninger og hurtige ændringer. Der kan også aftales ændringer til den oprindeligt planlagte kørsel gennem Movia, men Movia skal involveres og på den måde kræver det et ekstra led. Movia vil dog mange gange kunne sikre, at kommunerne får ændringer til fornuftige priser, da de kender kontrakterne og har god forstand på hvad ændringerne bør koste. Styring Fordele i eget regi Her er ingen særlige fordele i eget regi. Men kommunerne kan i eget regi opbygge samme rapportering som hos trafikselskaberne. Det kræver, at man stiller tydelige datakrav internt og til vognmændene. Kvalitet i kørsel og betjening af borgerne Fordele med trafikselskab Fordele i eget regi Fordele med trafikselskab Trafikselskaberne har pga. et fast forretnings- og systemkoncept adgang til store datamængder. Fx er omkostningerne per automatik nedbrudt til CPRnummerniveau, hvilket er vigtigt for at kunne henføre omkostningerne til de forskellige ordninger/lovhjemler. Ikke alle trafikselskaber har arbejdet meget med standardrapportering, hvorfor kommunerne ind i mellem selv skal bede om detaljerede data. Når de allersvageste borgere (fx med demens og multihandicap) skal på enkeltture (typisk til læge eller genoptræning), kan trafikselskabernes variable kørselstilbud, hvor det er billigste bil, som vælges til turen ikke sikre faste chauffører. Derfor har en del kommuner taget disse borgere ud af ordningen. Frederikssund har for nylig haft kontraktudløb på de Movia-udbudte aftaler. Det skulle i den forbindelse besluttes, hvorvidt kontrakternes optioner skulle udnyttes. På en bestemt kontrakt ønskede Frederikssund at forlænge på grund af et godt samarbejde med vognmanden. Til trods for dette ønskede Movia ikke at forlænge på grund af problemer med den pågældende vognmand i andre kommuner. I en sådan sag har kommunen ikkke vetoret, da kontrakten er lagt i Movia-regi. En sådan situation ville ikke være opstået i eget regi. De fleste trafikselskaber gennemfører tilfredshedsmålinger, som viser gode resultater. De dele af servicen, der får lavest score, er ventetiden omkring afhentning. Den er en smule større end normal taxakørsel. 71

72 Opdeling i 6 pakker med mulighed for kombinationsrabat Giver både de store og små mulighed for at byde Opdeling i pakker med mulighed for kombinationsrabat Tidligere i analysen konstateredes det, at Frederikssund Kommune ikke vil kunne opnå den store gevinst ved et fælles rutenet på tværs af de mange institutioner. Derfor har kommunen ikke brug for at udbyde trafikken i meget store pakker eller måske kun én pakke. Derfor virker det oplagt at opdele kørslen i en række pakker (som Frederikssund allerede gør i dag), men også at give de store vognmænd (eller samarbejder mellem flere vognmænd) mulighed for at give en kombinationsrabat, hvis byderen vinder store dele af trafikken. Denne model giver samtidigt mulighed for stordriftsfordele og en chance for alle til at byde ud fra deres specialer/forhold. Deloitte anbefaler, at kørslen opdeles i 6 pakker, som det fremgår af tabellen på næste side. Grupperingen af de forskellige institutioners kørsel er udledt af resultaterne fra optimeringsanalysen. Grundprincipperne i pakkeopdelingen er, at: Læge- og genoptræningskørslen, som kommunen selv bør udbyde, udbydes i én samlet pakke for at sikre maksimal mulighed for en god biludnyttelse. Svømmekørslen, som fordrer større busser, udbydes for sig selv, evt. via Movia, hvis de har mulighed for dette. Den øvrige kørsel opdeles i geografiske pakker, hvor både taxakørsel til folkeskoler og specialtilbud inden for området udbydes i samme pakke. Vær opmærksom på, at kun specialinstitutionerne fremgår ved navns nævnelse i tabellen på næste side. Den geografiske opdeling bag pakkerne er: Pakke 3: Frederikssund-området Pakke 4: Jægerspris-området Pakke 5: Sydlige del af Hornsherred Pakke 6: Slangerup-området Pakke 3 er den største med kørsel til flest institutioner. Hvis Frederikssund Kommune ønsker en mere jævnbyrdig pakkestørrelse, bør pakke 3 opdeles i to. I tabellen på næste side fremgår det, at optimeringsanalysen indikerer, at følgende institutioner særligt hænger sammen : Skolen ved kæret Kølholmskolen Videncenter Gnisten Disse er benævnt med pakkenummeret, 3a, mens de øvrige Frederikssundsinstitutioner er benævnt 3b. I tabellen er også givet en anbefaling af hvem, der skal udbyde hvilken kørsel kommunen selv eller Movia. 72

73 Overblik over kontrakter Hvem skal udbyde hvad? Og hvilke institutioners kørsel bør i samme pakke? Tabel 11. Anbefalet pakkeopdeling Ordning Institution Kontrakt-udløb Vognmand i dag Udbyder i dag Udbyder i fremtiden Pakke Almen skolekørsel Folkeskolerne 31. juli 2015 Holger Danske Kommunen Skal ikke genudbydes selvstændigt, men som del af geografiske pakker (3-6) Svømmekørsel Folkeskolerne 31. juli 2015 Holger Danske Kommunen Evt. Movia 2 Skolen ved kæret 31. Juli 2015 VBT Movia Movia 3a Kølholmskolen 31. Juli 2015 VBT Movia Movia 3a Videncenter 31. juli 2015 Handicap Befordring/Frederikssund Handibusser Movia Movia 3a Bakketoppen 31. juli 2015 Handicap Befordring/Frederikssund Handibusser Kommunen Movia 3b Specialundervisning for børn Ådalen skole 31. juli 2015 Handicap Befordring/Frederikssund Handibusser Kommunen Movia 3b Falkenborgskolen 31. juli 2015 Handicap Befordring/Frederikssund Handibusser Kommunen Movia 3b Kølholmskolen (Knasten) 31. juli 2015 Handicap Befordring/Frederikssund Handibusser Kommunen Movia 3b Svinget 31. juli 2015 AK TAXA/Handicap Befordring Kommunen Movia 4 Hanghøj 31. juli 2015 AK TAXA/Handicap Befordring Kommunen Movia 5 Kingoskolen 31. Juli 2015 Frederikssund Handibusser Kommunen Movia 6 Voksne med handicap Gnisten 31. Juli 2015 Torkilstrup Bus A/S Movia Movia 3a AKU Center Ejegod 31. Juli 2015 Frederiksund Handibusser Movia Movia 6 AKU Center Højagergaard 31. Juli 2015 Frederiksund Handibusser Movia Movia 6 Åkanden 31. Juli 2015 VBT Movia Movia 3b Stjernen 31. august 2015 Frederiksund Handibusser Movia Movia 6 Børn og unge med handicap (specialbørnehaver) Specialundervisning for unge/voksne Institutioner i andre kommuner 31. Juli 2015 Torkilstrup Bus A/S Movia Movia N/A Genoptræning og dagcenter Diverse 31. juli 2015 Torkilstrup Bus A/S Kommunen Kommunen Læge og 73 Frederikssund Diverse Kommune :: Plan for fremtidens 31. juli borgertransport 2015 speciallæge effektivisering Torkilstrup af befordring Bus A/S Kommunen Kommunen 1

74 11. Organisation og styring Som beskrevet tidligere i rapporten styres befordringsopgaverne decentralt i Frederikssund Kommunes organisation i dag og ofte fra den enkelte institution. Som det også fremgår af indeværende analyse skal mange effektiviseringer af befordring hentes gennem samordning af kørsel og fælles udnyttelse af køretøjer. Derfor er anbefalingen, at området i højere grad i fremtiden koordineres på tværs af forvaltninger og afdelinger i Frederikssund Kommune. 74