Randers Kommune Spareforslag til basisbudget fra direktionen

Transkript

1 Randers Kommune Spareforslag til basisbudget fra direktionen den 17. august 2006

2 Forord Sammenlægningsudvalget vedtog inden sommerferien en revideret tidsplan og proces for budgetlægningen. Direktionen fik i opdrag at komme med et oplæg til budget i balance, og så der bliver plads til investeringer. På det tidspunkt betød det, at der skal findes besparelser på 150 mio. kr. årligt. I sommerferien er det tekniske basisbudget blevet gjort færdig. De nye opgaver som kommunen overtager fra amtet i forbindelse med strukturreformen, og virkningerne af finansieringsreformen samt kommuneaftalen er nu indregnet i budgettet. Basisbudgettet på det skattefinansierede område er forværret med ca. 62 mio. kr. i 2007, heraf vedrører de 46 mio. kr. driften. Der er i særskilt notat redegjort for forværringen, og det er værd at hæfte sig ved, at forværringen af driften skyldes 2 udefrakommende forhold, merudgifter til førtidspensioner og overtagelsen af amtslige opgaver. Begge er forhold, som vi på kort sigt ikke kan gøre noget ved. Direktionen har tilrettelagt processen ved at uddele et sparemål på 150 mio. kr. fordelt på udvalgene. Der er ved fordelingen søgt taget højde for den politiske hensigtserklæring, som ligger i konstitueringsaftalen. Imidlertid er det ikke muligt at finde besparelser i den nævnte størrelsesorden uden at alle områder bliver berørt. Direktionen har ved prioriteringen søgt at minimere serviceforringelserne overfor brugerne mest muligt ved: at udnytte stordriftsfordele og hjemtage rationaliseringsgevinster som følge af strukturreformen, at øge brugerbetalinger mest muligt inden for gældende lovgivning, at ændre arbejdstilrettelæggelsen og finde nye måder at løse opgaverne på. Imidlertid er der også forslag, som betyder direkte serviceforringelser. Serviceharmonisering i Ny Randers Kommune er indarbejdet i besparelsesforslagene, og på en række områder er det sket på et niveau under gennemsnittet af de eksisterende kommuner. Der vil senest til første behandlingen i Sammenlægningsudvalget blive fremsendt takstoversigt og andet materiale, som viser serviceharmoniseringen på de væsentligste områder.

3 Der er besparelsesforslag, som vedrører de decentrale aftaleenheder, og den styringsmodel, som Sammenlægningsudvalget godkendte i maj måned, indebærer, at de decentrale enheder selv udmønter besparelsen, men der er fra direktionens side i besparelsesforslaget anvist en konkret mulighed. Direktionen har forudsat, at de eksisterende overførselsordninger fortsætter uændret. Overførselsordningerne betyder, at der kan overføres uforbrugte beløb mellem årene. Det er meget vigtigt for kommunens økonomi, at der ikke bliver brugt af opsparede midler i 2006 af hensyn til muligheden for at blive ramt af en bloktilskudsreduktion, når regnskabet for 2006 opgøres. De opsparede midler er også en væsentlig del af kassebeholdningen i Ny Randers Kommune. Direktionen lægger vægt på den tryghedsaftale, som Sammenlægningsudvalget har udvidet til også at omfatte virkningerne af budgettet for Ingen bliver afskediget som følge af budgetbesparelserne. Imidlertid vil besparelser i den nævnte størrelsesorden betyde reduktioner i personaleforbruget og forudsætningen for at kunne gøre det uden afskedigelser er, at personalet er parat til at indgå positivt i de forandringer som bliver nødvendige, for eksempel bliver det på nogle områder nødvendigt at flytte medarbejdere til andre opgaver, afdelinger eller institutioner. Det indgår derfor i budgetoplægget, at der afsættes en omstillingspulje på 3 mio. kr. i 2007 til omskoling og efteruddannelsesaktiviteter. Budgetoplægget med besparelser for omkring 150 mio. kr. årligt giver en kraftig og helt nødvendig forbedring af økonomien, men ikke helt det råderum til nye aktiviteter, som lå i opdraget fra Sammenlægningsudvalget. Det skyldes den forværring af driften, der er sket siden maj måned. Budgetåret 2007 kan yderligere forbedres med engangsaktiviteter, og direktionen er i gang med at behandle forslag af den type, som vil kunne indgå i den videre budgetlægningsproces. Det kan for eksempel være salg af bygninger. Direktionen anbefaler derfor, at Sammenlægningsudvalget i den videre proces dels vurderer på de fremsatte besparelsesforslag og de høringssvar, som kommer fra brugere og personale, dels vurderer om der er behov for yderligere besparelsesforslag. Direktionen, den 17. august 2006.

4 Indholdsfortegnelse Totaloversigt... s. 4 Økonomiudvalget... s. 5 Miljø og teknikudvalget... s. 8 Ældre og sundhedsudvalg... s. 13 Kultur og fritidsudvalg... s. 17 Social- og arbejdsmarkedsudvalgene... s. 21 Børn- og skoleudvalg... s. 25 Spareforslag som følge af ansættelser... s. 29

5 Spareforslag Område Økonomiudvalget Miljø- og Teknikudvalget Ældre og sundhedsudvalget Kultur og Fritidsudvalget Social- og Arbejdsmarked Børne- og Skoleudvalget Spareforslag sfa ansættelser Drift i alt Anlæg Finansiering I alt

6 ØKONOMIUDVALG

7 Økonomiudvalgets område Reduktion af uddannelseskontoen Reduktion af udgifter til møder, rejser og repræsentation Reduktion af øvrige udgifter Erhvervsfremme og turisme Antallet af politikere i de 6 oprindelige kommunerne udgør tilsammen 79 medlemmer. I det nye byråd er der 31 medlemmer. Udgifterne til uddannelse i basisbudgettet er en -149 sammentælling af de oprindelige kommuners uddannelsesbudgetter = i alt kr. i Det foreslås, at kontoen reduceres, så den svarer til 31 byrådsmedlemmer. Dette giver en årlig besparelse på kr. Udgifterne til møder, rejser og repræsentation er en sammentælling af de oprindelige kommuners udgifter og udgør kr. (Beløbet dækker udgifter til byrådsmedlemmer). Det foreslås at kontoen reduceres, så den svarer til 31 byrådsmedlemmer. Besparelsen udgør kr. årligt. Øvrige udgifter, herunder befordring udgør kr. (beløbet dækker udgifter til medlemmer). Det foreslås, at kontoen reduceres, så den svarer til 31 byrådsmedlemmer. Besparelsen udgør kr. årligt Reduktion af lønbudgettet Omstillingspulje for administrationen i Der er budgetteret med årlige udgifter på i alt 6,1 mio. kr. til erhvervsfremme og turisme. Det foreslås, at udgifterne reduceres med 10 %, og at området vurderes nærmere i Ved kommunesammenlægningen skal en række parallelle administrative enheder m.v. lægges sammen. Det indebærer, at nogle stillinger og funktioner bliver i overskud, og i den forbindelser forventes rationaliseringsgevinster svarende til ca. 10 % af lønsummen på administrationsområdet. Dog først med fuld effekt fra På enkelte områder kan den foreslåede besparelse betyde forringelser af serviceniveauet. Det foreslås, at reduktionen af lønbudgettet i noget omfang modsvares af en omstillingspulje på 3 mio. kr. i Puljen kan bl. a. anvendes til efteruddannelse af medarbejdere, der flyttes til andre arbejdsområder. Midlerne frigives efter indstilling fra direktionen. I basisbudgettet er der afsat knap 2,5 mio. kr. årligt til revision. På baggrund af 7 Revision stordriftsfordele o. lign. forventes en årlig besparelse på 0,9 mio. kr. fra 2007 Yderligere rabat på KMDsystemer "store" Det forventes, at alle sammenlægningskommuner bliver omfattet af KMD s rabatstruktur for kommuner. 9 Yderligere rabatter som følge af nye og mere omfattende indkøbsaftaler , , , ,0 På grund af øget omsætning og større andel af obligatoriske indkøbsaftaler forventes yderligere rabatter på 1,5 til 2,0 %. Besparelsen tages som en reduktion i budgetterne på art 2.

8 Økonomiudvalgets område 10 Reduktion af udgifterne til annoncering SPAREFORSLAG, DRIFT I ALT I en årrække er der købt annoncer i eliteidrætsklubbernes kampprogrammer til klubbernes hjemmekampe. Ordningen har været annonceret hvert år i juli, hvorefter eliteidrætsklubberne har søgt om at komme i betragtning. Ordningen, der i 2006 omfatter Randers HK, Randers FC og Randers Cimbria, foreslås ophævet, da markedsføringsværdien vurderes at være begrænset. Som følge af reduktionen i antallet af politikere er basisbudgettet tidligere nedskrevet med netto kr. i 2007 og ca. 8,6 mio. kr. kr. årligt fra 2008.

9 MILJØ- OG TEKNIKUDVALG

10 Miljø- og teknikudvalgets område 1 Takstforhøjelse kollektiv trafik Der er sendt et nyt takstforslag fra underudvalget for dannelse af trafikselskabet i Region Midtjylland i høring. Gennemføres dette fås et merprovenu på formentlig 1,7 mio kr. Vælges at give kommunalt tilskud til abonnementskort til børn og til skolekort til børn og voksne, som er de takstområder, som får størst stigning, bliver merprovenuet ca. 1,0 mio. kr. Det skal politisk afklares om udgifterne til tilskuddet skal afholdes over budgettet for Børn og Unge eller Miljø og Teknik. 2 Forhøjelse af parkeringsafgiften Parkeringsafgifterne hæves med 2,00 kr. i timen. Det vurderes at det ikke vil give væsentligt færre P-timer, men en samlet merindtægt på kr. Nuværende timebetaling er 6,50 og 8,50 kr. pr. time på henholdsvis 826 og 174 P-pladser. Momsbetaling på Der er afsagt dom for, at der ikke skal betales moms af parkeringsafgifter ved parkering på parkeringsafgifter gadearealer. Besparelsen får ikke andre konsekvenser. Udvide perioden for Perioden for betalingsparkering udvides til at omfatte lørdag eftermiddag fra kl til betalingsparkering Reduktion af asfaltkontoen Asfaltkontoen foreslået reduceret med 0,8 mio kr. ud af et oprindeligt budget på 20,0 mio. kr. (inkl. budget vedr. nuværende statsveje på ca. 5,0 mio. kr.). Dette vil, ud over en forringet standard på de nuværende amtsveje, medføre en reduktion af vedligeholdelsen af kommunens veje generelt. Det skal bemærkes, at prisen på asfalt er steget markant det sidste år, svarende til en yderligere reduktion af vejvedligeholdelsen på 0,7 til 1,0 mio. kr. Forklaringen er kun delvist olieprisstigningerne, idet markedsforholdene, speciel konkurrenceforholdene har en afgørende indflydelse på prisdannelsen. 6 Vejafvandingsbidrag nedsættes Vejafvandingsbidrag i basisbudgettet er i betalingsvedtægten fastsat til 4 %. Den er i Randers i dag 1%. Det foreslås, at fastsætte bidraget for de kommunale veje til 1 %, og dermed mindske overførslen fra det skattefinansierede område til det brugerfinansierede -700 område. Et vejafvandingsbidrag på 4 % svarer til en overførsel på kr. Det bemærkes, at forslaget medfører tilsvarende reduktion af indtægterne for spildevandsforsyningen.* 7 Indtægt rottebekæmpelse I Purhus Kommune opkræves ikke betaling for rottebekæmpelse. En harmonisering til -100 opkrævning som i de øvrige kommuner vil medføre en mindre merindtægt. I Randers opkræves ca. 20,0 kr. pr 1,0 mio. kr. ejendomsværdi. Nedlæggelse af 3 vakante stillinger forventes at kunne ske uden væsentlige konsekvenser Nedlæggelse af 3 vakante for driften. stillinger i driftsafdelingen Personaleændring: - 3 stillinger.

11 Miljø- og teknikudvalgets område 9 Byfornyelse, budgetreduktion I basisbudgettet for 2007 er der afsat et beløb på kr. samt indtægt ved statstilskud på 50% til genhusning og advokatudgifter m.v. i privat byfornyelse. Det vurderes, at budgettet ud fra regnskabserfaringer kan nedskrives med 50%. 10 Administrationshonorar skorstensfejning Kommunen foretager opkrævning af skorstensfejerafgifterne via ejendomsskatten. I Randers betaler skorstensfejeren 5 % af det opkrævede beløb ekskl. moms i administrationshonorar. I Purhus, Langå og Sønderhald udgør honoraret 2,5 %. I Nørhald og Mariager opkræves ikke honorar. En harmonisering af honorarer til 5 % forudsætter en opsigelse af kontrakterne med 1 års varsel. Derfor indgår merindtægten først fra Laksetorvet rengøring Bygningsvedligeholdelse Udskydelse af bygningsvedligeholdelse Rengøringskontoen har gennem de seneste år udvist et gennemsnitligt overskud på ca kr. Da samlingen af administrationen vil medføre et stigende behov for mere ordinær og ekstraordinær rengøring, nedsættes kontoen alene med kr. Rengøringskontoen udgør i 2006 i alt kr. Basiskontrakten med rengøringsfirmaet er efter normal indexregulering på i alt kr. Hertil kommer årlige udgifter på ca kr. til konsulenteftersyn, ekstraordinær rengøring efter håndværkere, hovedrengøringsopgaver uden for kontrakten samt andre rengøringsrelaterede opgaver som gardinvask, vinduespolering, køb af håndklæder m.m. I forbindelse med at det nuværende Randers Byråd har ønsket at afhænde en del af ejendommene, samtidig med at en del utidssvarende bygninger er blevet nedrevet, er der et mindre behov for vedligeholdelse. Kontoen udgør kr. En reduktion på kr. svarende nogenlunde til reduktionen i bygningsmassen. Der er nedsat en arbejdsgruppe med henblik på etablering af en delvis centralisering af den samlede bygningsvedligeholdelse. I forventning om at gruppens forslag vedtages, fremsættes følgende reduktionsforslag: Der er usikkerhed om, hvor stort et beløb der bliver centraliseret indtil arbejdsgruppens arbejde er afsluttet. Hvis det antages at centraliseringen omfatter m2 med en gennemsnitlig vedligeholdelsesudgift på 40 kr. pr. m2, vil udgiften til bygningsvedligeholdelse omfatte 20 mio. kr. om året. Der kan ikke anvises en rationaliseringsgevinst, idet der alene for at bibeholde bygningsværdien, bør afsættes væsentligt højere beløb. Indtil der er tilvejebragt et samlet overblik over bygningerne og bygningsstandarden, vil det være forsvarligt at skaffe likviditet ved at udskyde en mindre del af vedligeholdelsen fra 2007 til 2008 og 2009.

12 Miljø- og teknikudvalgets område Drifts- og rationaliseringsbesparelse Redningsberedskab Konto , Miljøtilsyn virksomheder. Bortfald af udgifter til Miljøcenter Østjylland 16 Konto , miljøbeskyttelse m.v., fælles formål 17 Fritidsområder - opmåling af opgaver og indførelse af BUMmodel I forbindelse med fusionen af 6 kommuners beredskab forventes en samlet mulig rationaliseringsgevinst fordelt på en række konti, samtidig med at der syd for fjorden etableres en ny hjælpestation i dagtimerne i et OPP samarbejde. Rationalet vil bl.a. ligge i en forhandlet nedsættelse af det samlede honorar til Falck, visse tillæg på personalekontoen forventes at bortfalde, ligesom en række andre konti forventes at kunne trimmes. Redningsberedskabets driftsbudget udgør ca. 15 mio. kr. Spareforslaget udgøres af differencen mellem den hidtidige betaling til Miljøcenter Østjylland og lønudgiften til en miljømedarbejder (indgår på konto 6). Basisbudgettet er på netto kr., heraf kr. vedrørende overførsel af opgaver fra amtet. Funktion 0.80 anvendes ifølge Århus Amts regnskab til bl.a. IT, bibliotek, kvalitetssikring, borgerservice, annonceringsvirksomhed samt screeningssager vedrørende husdyrbrug. Det foreslås, at budgettet reduceres med kr. svarende til ca. 10 %. Det er ikke muligt på det foreliggende grundlag at beskrive konsekvenserne af spareforslaget. Indførelse af en BUM-model på fritidsområder forudsætter, at der foretages en registering af de grønne områder i Langå, Mariager, Nørhald, Purhus og Sønderhald kommuner samt at der udarbejdes et udbudsmateriale (dette kan omfatte samtlige grønne områder i Ny Randers Kommune). Udgifterne hertil forventes at udgøre ca. 1 mio. kr. Beløbet indgår i forslaget fra Fritid & Kultur vedrørende deres andel af besparelsen. Fra 2008 indarbejdes en besparelse på 5 % af budgettet, hvilket svarer til kr. Besparelsen ved BUM-modellen er fordelt mellem forvaltningerne udfra en foreløbig fordeling af nettobudgettterne for fritidsområder og fritidsfaciliteter (M&T's andel er fastsat til 11 %). Som konsekvens af forslaget prioriteres registrerings- og udbudsopgaven højt i M&T i 2007, hvilket vil sænke niveauet på andre opgaver. Personaleændring: - 0,8 stilling (sæsonansat) i driftsafdelingen fra 2008 (omregnet 0,5 årsværk).

13 Miljø- og teknikudvalgets område 18 Veje - opmåling af opgaver og indførelse af BUM-model Indførelse af en BUM-model på vejvedligeholdelse forudsætter, at der udføres en opmåling af alle de elementer der indgår i vejarealet såsom kørebaner, rabatter, grøfter fortove, rendestenbrønde, master, kantpæle mm. Opmåling er foretaget i Randers Kommune og på amtsvejene. For sidstnævnte veje er oplyst, at der foreligger et detaljeret udbudsmateriale. Opmåling af det resterende vejnet omfatter ca. 650 km veje i de nuværende omegnskommuner og kan gøres for ca kr. Det foreslås, at opmålingen gennemføres i Budgetmæssigt vil der blive en merudgift på kr., idet besparelser ikke forventes opnået før i 2008, hvorefter der forventes opnået 2 % besparelse svarende til kr. på driften. Der er ikke afsat udgifter til udarbejdelse af udbudsmateriale. Det forudsættes, at besparelserne ikke medfører væsentlige kvalitetstab. Personaleændring: - 1,2 stillinger i driftsafdelingen fra Drifts- og rationaliseringsbesparelse i driftsafdelingen Det forventes at der i forbindelse med kommunesammenlægningen kan opnås en rationaliseringsbesparelse på kr. SPAREFORSLAG, DRIFT I ALT * Spildevandsområdet reduceres tilsvarende med kr. årligt.

14 SUNDHEDS- OG ÆLDREUDVALG

15 Sundheds- og ældreudvalget Besparelse på 2 medarbejdere i de Socialpsykiatriske Aktivitetstilbud Besparelse på 1,5 medarbejder i de Socialpsykiatriske bosteder Besparelse af en stilling i bostøtten i psykiatrien Ændring vedr. kørsel og ledsagepenge på Bostøtten Nedlæggelse af Amtsskolens undervisning i Randers kommune 6 Sundhedsplejen. Rammebesparelse 7 8 Tandplejen. Nedlæggelse af stillingen som souschef Tandplejen. Yderligere spareforslag. Personale ca kr. pr. år Ved at spare 2 af 14 medarbejdere bliver det nødvendigt at skære ned på aktiviteterne. Muligheden for "Industriarbejde" på Løvetand forsvinder og åbningstiderne beskæres - hvilket vil resultere i at den enkelte sindslidende vil blive mere isoleret og vil få mindre kontakt med andre. - 2 stillinger På bostederne er der en normering på 0,65 medarbejder pr. bruger. Dette vil ved forslaget blive ændret til 0,61 medarbejder pr. bruger. Til sammenligning er der 0,89 medarbejder til en plejehjemsplads. Da kravene til bostederne samtidig stiger - f.eks er det ved akut psykose bleve vanskeligt at få plads på en lukket psykiatrisk afdeling - så ofte må bostederne nu klare dette. -1,5 stilling Ved at spare en medarbejder i bostøtten vil ventelisten blive længere. I forvejen ser behandlingspsykiatrien kritisk på kommunens manglende evne til at tage over med kort varsel. -1 stilling Man arbejder for øjeblikket sammen med de faglige organisationer om en mindre bureaukratisk ordning vedr. kørsel og ledsagerpenge som forventes at give en besparelse på Man regner med at Lille skole for voksne kan varetage opgaven. Dog vil konsekvensen være at færre sindslidende får tilbudt undervisning, ligesom Lilleskolen ikke kan tilbyde eneundervisning, men blot små hold. Ændringen vil berøre 3 lærere, men ikke fuldtids, og det forventes at nogle af timerne vil blive overført til LilleSkole for voksne, der arbejder inden for Folkeoplysningsloven, og hvor de 3 lærere vil kunne tilbydes nogle timer. Beløbet svarer til 1,8 stilling eller knap 70 timer om uge, hvilket svarer til en nedgang i antal sundhedsplersketimer på ca. 8% Forslaget vil betyde at 1. Gangsfødende i stedet for de nuværende 8 besøg i barnet første 2 leveår vil modtage 7 besøg, mens flergangsfødende vil modtage 4 besøg i barnets første leveår mod de nuværende 5. Endelig vil det være nødvendigt at reducere det gennemsnitlige ekstra antal besøg til behovsfamilier til ,8 stilling I forbindelse med kommunesammenlægningen etableres der en ny ledelsesstruktur i tandplejen, hvor ledelsen består af 1 overtandlæge og 3 distriktsledere. Den nuværende stilling som souschef i tandplejen i Randers kommune nedlægges i denne forbindelse Forslaget svarer til en besparelse på ca. 1,8 tandlægest., 3,0 tandplejst. Eller 5,2 klinikass.st.. Beløbet svarer til en besparelse på lønsummen i tandplejen på ca. 3,75%. En nærmere beskrivelse af konsekvenserne for servicen følger snarest. Gennemsnitligt ca. -3 stillinger, alt efter personalekategori

16 Sundheds- og ældreudvalget 9 Færdigbehandlede patienter på sygehus. Hjemtagelse Ensartet madservice På grundlag af rapporten vedr. Sundhedsområdet er der på budgettet afsat 1 mill.kr. til kommunal udgift i forbindelse med benyttelse af pladser til færdigbehandlede patienter fra Randers kommune på sygehusene. Forslaget betyder, at Randers kommune ikke længere vil have færdigbehandlede patienter på sygehusene, men at disse borgere tilbydes en plejehjemsplads (permanent eller akut). Hvis der ikke er ledig kapacitet inden for det pågældende ældreområde, skal det pågældende område betale den medfølgende udgift til det pågældende sygehus af eget budget. Madservice Kronjylland varetager madproduktion. Øvrige produktionskøkkener overgår til modtagekøkkener eller overgår til andet formål*, Alle brugere i eget hjem tilbydes 12 forskellige hovedretter, på grund af byggeperiode på 12 mdr. indfases udvidet madtilbud i løbet af 2007, anlægsudgift i 2007 på 9 mio. kr, - 16 still. 11 Fra 10 til 9 områdecentre I forbindelse med fastlæggelsen af ældreområdets organisation besluttedes det at etablere områdecentre. 9 områdecentre vil være mest optimal ud fra de valgte kriterier. - 1 still. Der er bestilt 700 håndholdte enheder til hjemmeplejen i forbindelse med anskaffelse af nyt Øget ATA-tid ved omsorgssystem. Det muliggør at arbejdsgange kan ændres og at bl.a. fællesmøder og vejtid 12 anvendelse af mobile kan optimeres. Kollegial sparring og supervision af medarbejdere kan blive mindre, enheder - 9,5 still Øget ATA-tid indenfor sygepleje 1 pct.point Øget ATA-tid indenfor aktivitetsområdet Nednormering af døgnbemandede boliger fra 0,6 til 0,5 still. Pr. bolig Nednormering af plejeboliger fra 0,89 til 0,85 still. Pr. bolig Ved at øge ATA-tiden med 1 pct.point kan der opnås en årlig besparelsepå ca. 1,4 mio. kr. En negativ konsekvens af besparelsen kan være ringere mulighed for koordinering og sparring. - 4 still Det foreslås at aktivitetsområdet effektiviseres ved at hæve ATA-tiden med 2 point. Tiden skal bl.a. hentes ved at reducere møde og koordineringsaktiviteter og målrette indsatsen.en negativ konsekvens af besparelsen kan være ringere mulighed for kollegial sparring og supervision for de medarbejdere, som er i løbende kontakt aktivitetsområdet. - 6 still. Det foreslås at personalenormeringen i de døgnbemandede boliger nedsættes fra 0,6 til 0,5 stilling pr. bolig. Serviceniveauet for den enkelte beboer vil herved blive reduceret, da der vil være færre medarbejdere på arbejde i dagvagt og specielt i weekender. Individuelle ønsker kan ikke imødekommes som før - f.eks. I forhold til aktiviteter, rengøringshjælp, hjælp til at komme op om morgenen og i seng om aftenen still. Det foreslås at personalenormeringen i de døgnbemandede boliger nedsættes fra 0,89 til 0,85 stilling pr. bolig. Beboerne vil opleve at deres mulighed for komme med individuelle ønsker bliver markant forringet. Pårørende vil opleve, at der er mindre personale tilstede. Flere klager må forventes still.

17 Sundheds- og ældreudvalget Det foreslås at personalenormeringen i demensboliger nedsættes fra 1,1 til 1,0 stilling pr. Nednormering af bolig. I praksis indebærer besparelsen at medarbejderne vil være 20 % mindre sammen med 17 demensboliger fra 1,1 still beboerne i forhold til i dag. Forslaget vil få markant betydning for den service der leveres i til 1 still. Pr. bolig forhold beboerne stillinger. Det foreslås at etablere rengøringsteam svarende til ordningen i Gl. Randers Kommune. Etablering af Effektiviseringspotentialet ligger i at der ansættes medarbejdere med lavere lønanciennitet 18 rengøringsteam i hele kombineret med at disse team har en meget høj ata-tid. Det kan overvejes om der skal kommunen etableres færre rengøringsteam. - 4 still. Ny Randers Kommune skal i efteråret i EU-udbud af opgaven med administration af ældreboliger. En given økonoisk gevinst ved et EU-udbud af administrationen af almene ældreboliger tilfalder lejerne. Det foreslås samtidig, at oggaven i udbuddet udvides til at EU-udbud administration af medtage servicefunktioner i forhold til bygninger, idet udgifter til servicefunktioner i 19 almene ældreboliger og servicearealer m.v. er en kommunal udgift. Da servicemedarbejderne i dag løser andre servicefunktioner opgaver end opgaver med tilknytning til bygninger, kan besparelsen blive opfattet som forringelse på centrene. - 3 still. Kommunen kan opnå en likviditetsgevinst ved at etablere ældreboliger i ledige køkkenlokaler, Etablering af ældreboliger i idet friværdien kan kapitaliseres. Omfanget af gevinsten beror på "resultatet" af den samlede tomme køkkener køkkenplan. SPAREFORSLAG, DRIFT I ALT SPARESLAG, ANLÆG I ALT FINANSIERING

18 KULTUR- OG FRITIDSUSVALG

19 Fritids- og kulturudvalgets område Udbud af vedligeholdelsen af 1 udendørs idrætsanlæg og grønne områder Mindre vedligeholdelse af 2 udendørs idrætsanlæg og grønne områder Kærsmindebadet - 3 forhøjelse af takster Nedlæggelse af 4 biblioteksfilialer og bogbus Det foreslås, at driften af udendørs idrætsanlæg og grønneområdes udbydes i løbet af 2007, hvorved der forventes en besparelse på 1 mio. kr., svarende til ca. 20 pct. af udgiften. Udbuddet kan først foretages, når der er udarbejdet en ensartet registrering af alle anlæg, så der kan laves ensartede beskrivelser af arealer, plejeniveau, omfang mv. Dette forudsætter, at der i 2007 bevilges 1 mio. kr. til denne registrering (omfatter også alle øvrige grønne områder, områder langs veje mv. i samarbejde med Miljø & Teknik en sådan registrering er allerede foretaget i nuværende Randers Kommune). Besparelsen har således tidligst effekt fra Besparelsen vil medføre en personalereduktion i Driftsafdelingen på ca. 3½ fuldtidsstillinger, svarende til 5-6 sæsonmedarbejdere. Nedsættelse af vedligeholdelsesniveauet af de udendørs idrætsanlæg og de grønne områder i 2007 (engangsbesparelse). Besparelsen vil 0 medføre en personalereduktion i Driftsafdelingen på ca. 2 fuldtidsstillinger, savernde til ca 3 sæsonmedarbejdere Der foreslås følgende forhøjelser af taksterne for benyttelse af Kærsmindebadet pr. 1. januar 2007: Billettype takst - forslag - stigning Billet, børn: 12,00 kr. - 17, 00 kr. - 5,00 kr Billet, voksne: 22,00 kr. - 27, 00 kr. - 5,00 kr. Rabatkort, børn (10 klip): 100,00 kr , 00 kr. - 40,00 kr. Rabatkort, voksne (10 klip): 190,00 kr , 00 kr. - 40,00 kr. Rabatkort, pensionister (10 klip): 100,00 kr , 00 kr. - 40,00 kr. Det foreslås, at den fremtidige biblioteksstruktur i Ny Randers Kommune kommer til at bestå af et hovedbibliotek, en biblioteksfilial i Randers Storcenter og 2 mediebusser. Forslaget indebærer, at biblioteksfilialerne i Vorup, Langå, Havndal, Norbyens Bibliotekscenter og Dronningborg lukkes i 2007, og pr lukkes filialen i Kristrup og bogbusholdetimerne reduceres. Ved lukningen af filialerne vil der skulle skaffes ny magasinplads. Derfor indrettes biblioteket i Kristup til bogmagasin. Hovedbiblioteket kan ikke klare så mange flere besøgende, som må forventes ved lukningen af filialerne. Derfor etableres fra en ny biblioteksfilial i Storcentret, hvor der årligt kommer 2,3 mio. mennesker. Målet med den nye filial er således at flytte biblioteket til et sted, hvor mange borgere fra hele Ny Randers Kommune kommer, i stedet for den nuværende placering i lokalområderne. Ligeledes vil de uddannelsessøgende i den sydlige del af Randers få en forbedret adgang til bibliotekstilbuddet. Fra anskaffes en ny mediebus - og de nuværende 2 røde busser skrottes. Indtægterne fra salg af Dronningborg bibliotek forudsættes anvendt til indretning af biblioteksfilial i Storcentret og anskaffelse af ny mediebus. Besparelsen vil medføre en personalereduktion på 3 medarbejdere i 2007 og yderligere 5½ medarbejdere i 2008.

20 Fritids- og kulturudvalgets område Lukning af 5 Kejsergården Reduktion af 6 tilskuddet til Randers Egnsteater Bortfald af 7 tilskuddet til Mariehønen og Vestenviden Reduktion af 8 Musikskolens budget Det foreslås, at Kejsergården lukkes for publikum, men opretholdes som magasinbygning for Kulturhistorisk Museums håndværkssamling. Lukningen medfører, at udstillingen lukkes for årlige gæster (2005: 9.337) og herunder for omvisninger og aktiviteter for ca skoleklasser og ca. 25 andre grupper. Endvidere vil ca. 70 frivilliges levendegørelse af museets udstillinger ophøre. Besparelsen vil medføre enpersonalereduktion på 2 medarbejdere (1 museumsformidler på halv tid og 1 registrator i fleksjob) Der foreslås en reduktion af tilskuddet til Randers Egnsteater med kr., hvilket medfører mistet statsrefusion på kr., således at nettobesparelsen er kr. Der er indgået bindende egnsteateraftale indtil udgangen af 2007, hvorfor besparelsen først kan -150 realiseres fra Besparelsen vil medføre mindre aktivitet på teateret enten i form af færre egenproduktioner, mindre udbud af gæsteforestillinger eller reduktion af det dramapædagogiske arbejde. Besparelsens konsekvenser skal udmøntes i en ny egnsteateraftale Der foreslås bortfald af huslejetilskuddet til teatergruppen Vestenvinden ( kr.) og driftstilskuddet til teatergruppen Mariehønen ( kr.), således at disse grupper ikke -300 længere modtager kommunale tilskud. Bortfaldet vil reducere gruppernes muligheder for at fastholde lokaler og spillere, og gøre dem afhængig af produktionsstøtte til hver enkelt forestilling. Det foreslås, at Randers Musikskoles budget reduceres med netto kr. (mistet statstilskud ca kr.), hvilket vil medføre en reduktion af undervisningstilbuddet. Af hensyn til allerede etableret undervisning har reduktionen kun halv virkning i Reduktion af 9 tilskud til Randers Kammerorkester Det foreslås, at tilskuddet til Randers Kammerorkester reduceres med kr., hvilket vil medføre at Kammerorkestret må reducere antallet af koncerter og antallet af deltidsansatte -200 musikere, hvilket også har betydning for det repertoire, som orkesteret kan spille. Af hensyn til orkesterets allerede programsatte aktiviteter foreslås besparelsen først gennemført i Reduktion af 10 tilskud til aftenskolerne Nedsættelse af 11 lokaletilskuddet Det foreslås, at tilskuddet til aftenskolerne reduceres med 1,2 mio. kr. Reduktionen svarer til den reelle mindreudgift de seneste regnskabsår, idet ansøgningerne om tilskudstilsagn har været faldende efter indførelsen af højere deltagerbetaling. Besparelsen betyder endvidere, at det ikke vil være muligt at yde særligt tilskud til pensionisters deltagelse i undervisningen, eller til andre tilskud, der kan sikre fortsatte aftenskoletilbud i alle dele af kommunen Det foreslås, at tilskuddet til idrætsforeningers og andre foreningers egne eller lejede lokaler fastsættes til lovens minimumssats på 65 pct. I øjeblikket varierer satsen i sammenlægningskommunerne mellem 65 og 75 pct. Det anslås, at besparelsen herved vil -950 være på kr. baseret på de kendte driftsudgifter i Besparelsen betyder, at foreningerne skal betale en større del af driftsudgifterne selv, hvilket kan betyde enten kontingentstigninger eller opgivelse af lejemål.

21 Fritids- og kulturudvalgets område Forhøjelse af 12 egenbetalingen for benyttelse af idrætshaller Bortfald af tilskud 13 til daghøjskole Bortfald af 14 elevtilskud SPAREFORSLAG, DRIFT I ALT Det foreslås, at egenbetalingen for benyttelse af idrætshaller hæves fra 80 til 90 kr. pr. time. Med ca årlige timer betyder det en besparelse på kr. Den øgede egenbetaling betyder enten kontingentstigning eller for nogle foreninger fravalg af benyttelse -450 af haltimer, særligt for de foreninger, der i forvejen i forbindelse med kommunesammenlægningen får en højere egenbetaling. Det samlede antal benyttelsestimer forventes ikke at falde, idet der er mange på venteliste til yderligere timer i idrætshallerne. Det foreslås, at tilskuddet til AOF-Daghøjskolen i Randers bortfalder. Forslaget skal ses i forlængelse af, at daghøjskolens elever i dag alene er elever, der skal kvalificeres til -734 arbejdsmarkedet. Skolen vil herefter skulle konkurrere på lige fod med andre private udbydere om rekvirerede kursusforløb fra Jobcenter Randers. Det foreslås, at der ikke ydes ekstra elevtilskud til unges deltagelse i folkehøjskoler og husholdningsskoler. Det er p.t. alene Nørhald Kommune der yder et ekstra tilskud

22 SOCIALUDVALG ARBEJDSMARKEDSUDVALG

23 Social- og arbejdsmarked Nettobeløb, kr. Nr. Beskrivelse Budget 2007 Budget 2008 Budget 2009 Budget 2010 Resume af konsekvenser Rammebesparelse på 5%. Med direktionens foreslåede økonomiske decentralisering vil det være institutionen selv, der udmønter besparelse 1 Odinskolen Etablering af fælles ledelse Specialbørnehaven Lucernevejen og Der etableres fælles ledelse. Institutionerne fortsætter med 2 døgninstitutionen Holberghus selvstændige budgetter 3 Lucernevejens Børnehave udmønter besparelse 4 Holberghus udmønter besparelse 5 Høvejen besparelse 6 Spentrup udmønter besparelse 7 Harridslev besparelse 8 Tronholm besparelse 9 Marienborgvej besparelse Sammenlægning af 3 mindre bofællesskaber til en ny institution Rammebesparelse på 3,5%. Med direktionens foreslåede økonomiske decentralisering vil det være institutionen selv, der Rammebesparelse på 3,5%. Med direktionens foreslåede økonomiske decentralisering vil det være institutionen selv, der Rammebesparelse på 5%. Med direktionens foreslåede økonomiske decentralisering vil det være institutionen selv, der udmønter Rammebesparelse på 6,5%. Med direktionens foreslåede økonomiske decentralisering vil det være institutionen selv, der Rammebesparelse på 5%. Med direktionens foreslåede økonomiske decentralisering vil det være institutionen selv, der udmønter Rammebesparelse på 5%. Med direktionens foreslåede økonomiske decentralisering vil det være institutionen selv, der udmønter Rammebesparelse på 5%. Med direktionens foreslåede økonomiske decentralisering vil det være institutionen selv, der udmønter Etablering af nyt bofællesskab til erstatning for 3 mindre bofællesskaber (incl anlægsudgifter)

24 11 Aflastning handicappede Indskrænkning af antal aflastningsdøgn bevilget til den enkelte -500 handicappede svarende til gennemsnitligt 5 % Omlægning af tilbud på handicapområdet på baggrund af grundig analyse. Der er indgået aftale mellem kommunerne og regionen om 12 Budgetanalyse handicappladser anvendelse af antal pladser gældende Forventning om reduktion vedr. køb af institutionspladser på 3% ifm Den 13 Sociale Rammeaftale Tilskudsydelser til handicappede Serviceharmonisering 15 Aktivitetscenter Marienborg Aktivitetscenter Dronningborg Aktivitetscenter Nyholm Analyse af aktivitetsområdet Personlige tillæg Serviceharmonisering Hjælp til syge/tandbehandling efter 20 AL Serviceharmonisering Omlæggelse af 21 tandlægekonsulentordningen Effektivisering Taksterne for tilbud fra Region Midtjylland og kommunerne aftales senest 15. okt. Besparelsen kan realiseres såfremt taksterne i aftalen sænkes 3 % i gnst.på de institutioner, hvor Randers Kommune køber pladser Rammebesparelse på 5%. Med direktionens foreslåede økonomiske decentralisering vil det være institutionen selv, der udmønter besparelse Rammebesparelse på 5%. Med direktionens foreslåede økonomiske decentralisering vil det være institutionen selv, der udmønter besparelse Rammebesparelse på 5%. Med direktionens foreslåede økonomiske decentralisering vil det være institutionen selv, der udmønter besparelse Analyse af aktivetsområdet med henblik på at samordne og udvikle tilbudene. Omlægningen skal realisere en samlet besparelse på aktivitetsområdet 22 Sammenlægning af produktionsskoler Reduktion af grundtilskud som følge af reduktion fra 3 til 1 skole Fælles ledelse Randers Kommunes Msbrugscenter og 23 Alkoholrådgivningen Etablering af fælles ledelse og besparelse svarende til lederstilling Rammebesparelse på 5%. Med direktionens foreslåede økonomiske decentralisering vil det være institutionen selv, der udmønter 24 Alkoholområdet besparelse

25 25 Døgnbehandling stofmisbrugere Der udviklet lokale tilbud, som har medført en mindre anvendelse af døgnbehandlingstilbud. I forbindelse med overtagelsen af amtets misbrugsbehandling og sammenlægningen med Randers Kommune -400 vil denne udvikling kunne fortsætte. 26 Perron P.gr.a engangstilskud fra Socialministeriet 27 Reva-Jobcenter Randers Rammebesparelse på 1,5%. Med direktionens foreslåede økonomiske decentralisering vil det være institutionen selv, der -300 udmønter besparelse 28 Reva-Jobcenter Randers Omlægning af løn for beskyttet beskæftigede 29 Takstindtægter Besparelser på institutionerne medfører lavere takster og dermed 733 færre indtægter for salg af pladser til andre kommuner I alt drift I alt anlæg 1.200

26 BØRNE OG SKOLEUDVALG

27 Børn- og skoleudvalgets område Forhøjelse af lærernes undervisningsandel til 40,5% Generel reduktion af ungdomsskolens ressourcer Generel besparelse Vesterbakkeskolen Generel besparelse Firkløverskolen 03,05 Forhøjelse af forældrebetaling i SFO-erne Ensartet normering ved skolefritidsordningen i Ny-Randers Kommune Indførelse af modulordninger Førskolegrupper forældrebetaling og normering Reduktion i dagplejen En større del af lærernes samlede arbejdstid anvendes til undervisning. Eleverne i Randers Kommune vil derfor fortsat blive undervist efter Undervisningsministeriets vejledende timetal, besparelsen er alene på personalesiden. Samtidigt opretholdes deletimeprincippet for klasser over 18 elever. Denne harmonisering ( til det nuværende gennemsnit) flytter deletimer til skoler i Gl. Randers Kommune. Reduktionen svarer til 3,5% af udgiften til Folkeskoler. Personalereduktion (helårsvirkning): -52 stillinger. Besparelsen udmeldes som en rammebesparelse. Besparelsen skal fortrinsvis lægges på turvirksomhed. Specialskolen Vesterbakkeskolen er et heldagstilbud for børn med specielle vanskeligheder. Besparelsen holdes fortrinsvis på elevaktiviteter. Kun Randers' andel = 1/3) Firkløverskolen er et heldagstilbud for børn med specielle indlærings- og adfærdsvanskeligheder. Besparelsen vil forsøges holdt på elevaktiviteter og bygninger samt en større indtægtsdækket virksomhed.( Kun Randers' andel = 1/3) Merindtægten er ved en øget forældrebetaling på 50 kr. /md/plads. Den vægtede gennemsnitstakst 2006 er kr. (Højeste kr. og laveste kr.). Takst i 2006 PL-niveau kr.. Ensartet personalenormering ved samtlige SFO-er foreslås at være 2,30 time/barn/uge. Den vægtede gennemsnitsnormering er 2,45 time/barn/uge. (Højeste 2,96 og laveste 2,22). Personalereduktion (helårsvirkning): -11 stillinger. Der indføres modulordninger på daginstitutionsområdet, hvor forældrene får mulighed for at vælge imellem 2 moduler (h.hv. 35 og 45 timer ugl). Forældre som har brug for yderligere tid ud over de 45 timer, kan tilkøbe et ekstra modul på 7 timer.forældrene betaler for den tid de efterspørger i institutionen, og institutionerne får personale svarende til antallet af indskrevne. Personalereduktion (helårsvirkning): -56 stillinger. Forældrebetaling ved overflytning til SFO før skolestart ( ca. 1. april) hæves til børnehavetakst, idet SFOen tildeles timer som i børnehave. Hidtil er opkrævet SFOtakst. Dagplejeformidlingen reduceres. Der skal arbejdes med nye samarbejdsstrukturer, for derigennem fortsat at kunne varetage det nødvendige tilsyn og vejledning. Personalereduktion (helårsvirkning):-4,0 stilling. samlet - spareforslag

28 Børn- og skoleudvalgets område Reduktion af åbningstiden. Daginstitutioner Nedbringe antallet af anbringelser Med forslaget indføres der et forpligtende samarbejde om åbningstid i forbindelse med ydertidspunkter og ferie for institutioner som fysisk er placeret side om side. Reduktionen svarer til 90 timer ugentligt pr. institution. Personalereduktion (helårsvirkning): -17,5 stilling. Målet er generelt at nedbringe antallet af børns anbringelse udenfor hjemmet. Det er således afgørende, at der sker en fortsat udvikling og prioritering af den forebyggende indsats. Det drejer sig om indsatser i forhold til blandt andet strategisk udvikling af området - herunder styringsredskaber, samt fokus på og udvikling af de personalemæssige ressourcer og kompetetencer. Det er endvidere en forudsætning, at der på skoleområdet arbejdes målrettet i forhold til at fastholde og etablere de anbringelsestruede børn og unge i lokale skoletilbud. PPR's deltagelse heri er ligeledes en væsentlig forudsætning. Der må således være fokus på en helhedsorienteret og tværgående indsats, som omfatter flere afdelinger i Børn og Skoleforvaltningen. Der vil være et særligt fokus på at omlægge indsatsen og begrænse antallet af døgnanbringelser for gruppen af 13 til 23 årige børn og unge. Institutionsanbringelser skal fortrinsvis ske i egne kommunale døgninstitutioner. Der skal være udvidet fokus på netværksanbringelser. På foranstaltningsområdet skal der endvidere arbejdes på udvikling af alternative tilbud som supplement til de eksisterende. Der regnes med en bruttobesparelse på anbringelser i 2010 på 28 mill. kr. svarende til 20% af anbringelsesbudgettet. Nettobesparelselsen på 10 mill. kr. svarer til 5% af budgettet til forebyggelse og anbringelse. 12 Omlægning af kontaktpersonordningkonvertering til fast "mentorkorps". 13 Støttepædagogkorpset reduceret I GL. Randers var der i 2004 udgifter på 3,2 mio. til kontaktpersoner. Ordningen er tænkt som en kontaktpersonordning bestående af stærke personer i netværket eller rollemodeller. Realiteten er imidlertid, at det er en ordning med mange -880 forskellig pædagog- og socialrådgiverstuderende, og kontakten til forvaltningen er begrænset. Ved at ansætte 5 personer i faste stillinger i et mentorkorps, der indgår i et tæt samarbejde med forvaltningen, kan der ske en reduktion af udgifterne på området. I 2007 reduceres støttepædagogkorpset med 0,99 stilling, da det ikke vil være muligt at omlægge støttefunktionerne før den store udskiftning af børn ved skolestart. Fra 2008 vil den fulde reduktion på 1,98 kunne gennemføres. Der prioriteres en omlægning af støttefunktioner til de børn, der tildeles færrest timer. Personalereduktion (helårsvirkning): -1,98 stilling. samlet - spareforslag

29 Børn- og skoleudvalgets område Nednormering skolekonsulent Randers Regnskov Reduktion psykologstillinger PPR Skolekonsulentstillingen med udlån til Randers Regnskovs skoletjeneste i et omfang svarende til 0,5 stilling blev oprettet i nov Randers-skolerne har på linie med skoler i nuværende omegnskommuner adgang at benytte Randers Regnskov og skoletjenesten på favorable vilkår. Det må forventes, at der efter sammenlægning vil komme en stigende efterspørgsel i forhold til skolernes benyttelse af Randers Regnskovs skoletjeneste. Personalereduktion (helårsvirkning): - 0,5 stilling. Der foretages en reduktion af antallet af fuldtids psykolog stillinger med 1,0 stilling. Det vurderes, at dette kan gennemføres på en sådan måde, at PPR stadig kan løse de lovbundne opgaver, men at der fremover vil blive mindre tid til råd og vejledning til institutioner og skoler. Der er pt. ikke overblik over opgaverne der tilflyder fra amtet. Personalereduktion (helårsvirkning): -1 stilling. Med baggrund i den stigende effektivisering af arbejdsgange som følge af 16 Reduktion af administrative sammenlægningen af de gamle PPR kontorer, foretages der en besparelse på det stillinger på PPR administrative område på 0,6 fuldtidsstilling. Personalereduktion (helårsvirkning): - 0,6 stilling. 3 årsscreening har betydet, at børn med tale-sprogvanskeligheder tidligt er blevet 17 opsporet og modtaget taleundervisning og fremover vil det således være Omlægning af tale/høre nødvendigt med mere rådgivning og vejledning til personalet i dagplejen, indsatsen på vuggestuer og børnehaver. Der vil således fremover blive lagt vægt på konsulent småbørnsområdet indsatsen overfor institutionernes personale. Personalereduktion (helårsvirkning): - 1 stilling. 18 Rammebesparelse UUK Rammebesparelsen på området vil søges gennemført gennem en omlægning af skole- og ungdomsvejledernes tjenesteforhold. Det vil betyde, at der fremover -700 satses mere på ansættelse af fuldtids vejledere og i mindre udstrækning på skolelærere med kombinationsansættelser i folkeskolen. SPAREFORSLAG, DRIFT I ALT samlet - spareforslag

30 SPAREFORSLAG SOM FØLGE AF PERSONALEANSÆTTELSER

31 Spareforslag som følge af personaleansættelser o. lign. Ansættelse af yderligere 1 medarbejder i adressekontrollen. Det forventes, at det kan Adressekontrollen begrænse udgifterne til overførseslindkomster m.v. med kr. årligt. Den kommunale parkeringskontrol er normeret med 1 fuldtidsstilling samt 1 deltidsstilling på 2 Kommunal 25 timer pr. uge. Ved opnormering til to fuldtidsstillinger kan nettoindtægterne forøges med parkeringskontrol ca kr. Budgettet udgør udgifter 1,4 mio. kr. og indtægter 2,0 mio. kr. Personaleændring: + 0,3 stilling. 3 Forhøjelse af byggesagsgebyrer samt ansættelse af 3 medarbejdere vedr. byggesagsbehandling og BBR Det foreslås, at byggesagsgebyret harmoniseres på niveau Gl. Randers + 20 % for erhvervsbyggeri og + 70 % for boligbyggeri, samtidig indføres en minimumstakst på kr. Sagsbehandlingskapaciteten forøges med to byggesagsbehandlere, og en BBRkvalitetssikringsmedarbejder i midlertidig ansættelse (fleksjob) fastansættes fra udgangen af Validiteten af BBR-registeret har stor betydning for beregning af en række offentlige ydelser. Nettoindtægten på 1,9 mio. kr. fordeler sig med indtægter 2,8 mio. kr. og udgifter 0,9 mio. kr. Indtægterne ved byggesagsgebyrer udgør herefter 5,2 mio. kr. Konsekvenser: En byggetilladelse for et parcelhus på 150 m2 stiger i gl. Randers Kommune fra kr. til kr. I de øvrige fusionskommmuner stiger gebyret fra et fast gebyr på mellem til kr. pr. bolig til kr. Byggesagsgebyret vil herefter for den enkelte bygherre udgøre en omkostning svarende til, hvad det koster at opføre 1/2 til 1/3 m2 bolig. Et erhvervsbyggeri på 2000 m2 i Randers vil på baggrund af forslaget stige fra kr. til kr., medens det i fusionskommunerne vil stige fra mellem kr kr. til kr. Ved ansættelse af det foreslåede antal medarbejdere påregnes sagsbehandlingstiden (ved et aktivitetsniveau på 25% over gennemsnittet for de sidste 10 år) at kunne reduceres fra de nuværende ca. 3-4 mdr. til under det halve. Personaleændring: + 3 stillinger, heraf et flexjob. Hjemtagelse af rådgivningsopgaver i bygge- og bygningsservice Udgifterne til ekstern arkitektrådgivning udgør ca. 2,5-3,0 mio. kr. pr. år afhængig af anlægsbudgettets størrelse. Det vurderes, at der ved ansættelse af en arkitekt i bygningssektionen årligt kan præsteres arbejde, der modsvarer udgiften til eksterne rådgivere på ca. 1,1 mio. kr. Da udgifterne til en arkitektstilling udgør 0,5-0,6 mio. kr. pr. år, udgør besparelsen således årligt ca. 0,5 mio. kr. Personaleændring: + 1,0 stilling.