BØRNE OG FAMILIEUDVALGET (SKOLER)

Transkript

1 153 BØRNE OG FAMILIEUDVALGET (SKOLER) BEMÆRKNINGER

2 Fælles udgifter g indtægter, flkeskler Udgifter Indtægter Nett Budgettet indehlder budget til fællesudgifter g indtægter på flkesklerne. Budgetbeløbene er registreret under følgende verskrifter: - Supplerende undervisning efter flkesklelvens 5, stk. 6. Undervisning efter 5, stk. 7 fregår på Arden g Søndre. - Centrale knti fr regulering i henhld til Dialg- g aftalestyring. - Vikarer til længerevarende sygdmsfrløb ver 14 dage - Længerevarende uddannelse - Tjenestemandspensiner - Pulje til frsøgs- g udviklingsarbejde - Fællesknt fr bygningsvedligehldelse (administreres g budgetteres af afdeling BYG) - IT-investeringer i flkesklen - Hjælpemidler til specialundervisning - Pedelblig, Assens Skle - Betaling til/fra kmmuner (almenskle g specialundervisning) Reduktiner sm en følge af ny sklestruktur med virkning fra (prvenuet vil afhænge af vedtagelse af sklestruktur g i hvilken takt, den implementeres ver periden): Budgetår 2011 Budgetverslagsår 2012 Budgetverslagsår 2013 Budgetverslagsår mi. kr. 9 mi. kr. 12 mi. kr. 15 mi. kr. Der er freslået besparelser på ½ % på. Besparelserne kan beregnes til kr. g udmøntes i følgende frslag (ej medregnet i tallet øverst på siden): Besparelse på lærernes arbejdstid er beregnet til brutt 1,354 mi. kr. Halvdelen af den pnåede besparelse føres tilbage til sklemrådet til lærernes efter-/videreuddannelse *) kr. Samarbejdsaftale med Rebild kmmune m specialsklen i Astrup kr. Bidrag fr elever på privat- g efterskler kr. Restkrav tages fra demgrafipuljen kr. Reduktin sm følge af demgrafi er beregnet til (Ej medregnet i tallet øverst på siden) kr. *) I verslagsårene er besparelserne beregnet til 3,252 mi. kr. Halvdelen af den pnåede besparelse føres tilbage til sklemrådet til lærernes efter-/videreuddannelse = 1,626 mi. kr.

3 Flkesklerne Udgifter Indtægter -28 Nett * Ej ajurført. Skle Elever, skle Pr Elever, SFO Arden Skle Assens Skle Bymarksklen Hadsund Skle Havbakkesklen Mariager Skle Nrdre Skle Onsild Skle Rsendalsklen Søbakkesklen Søndre Skle Valsgård Skle kl. center * i nabkmmuner 36 0 *Interne 25 0 *Andre skler 5 0 *Prduktinsskler 12 0 Til frdeling i året 129 I alt Byrådet besluttede på sit møde den 16. december 2010 at gennemføre en ny sklestruktur. Den nye sklestruktur betyder, at klassekvtienten stiger g, at klassekvtienterne bliver mere ens sklerne imellem (Onsild Skle undtaget). En af begrundelserne fr at have den nuværende tildelingsmdel er, at den skulle være med til at sikre driften fr de små skler. Frslaget indebærer således, at der gives en a-pris til sklen pr. elev til dækning af undervisning g en a-pris til dækning af SFO (på grund af frældrebetaling skal SFO prisen være særskilt). Sm supplement til a-prisen er der central pulje til finansiering af SSP-samarbejdet, fællestillidsrepræsentanter mv. Desuden gives en bevilling til bygningsdrift g en bevilling til specialtilbud. Arbejdet mkring fastsættelse af a priser er endnu ikke færdiggjrt (aug. 2011) Der er afsat kr. til vikar i frbindelse med sygdm. Midlerne skal anvendes til vikariater i frbindelse med sygdm ver 3 uger. Såfremt budgettet verskrides er der mulighed fr at frdele merudgiften på sklerne.

4 156 Budget fr vikar er pririteret i frhld til hvr følsmme de frskellige mråder er verfr fravær. Fr sklernes vedkmmende betragtes de, brtset fra ledelse g administratin, sm middelfølsmme mråder. Midler pririteres til mrådet med 40 % under 21 dage g 80 % ver 21 dage. Skleplanen fra 1. august 2010 indehlder bl.a. følgende data vedr. skledagen: Alle skler har 200 skledage Placering af elevernes ferier udarbejdes i henhld til Bilag til styrelsesvedtægten fr det kmmunale sklevæsen i Mariagerfjrd kmmune ne er inddelt i kategrien klasse henhldsvis klasse, dg 10. klassecenter kun 10. klasse Resursemæssig tildeling i henhld til fasepdeling med indskling, mellemtrin, udskling, 10. klasse. Det er dg i praksis p til den enkelte skle g dens bestyrelse, hvrvidt denne fasepdeling i praksis skal vise sig på andre måder end på elevernes ugentlige timetal. Frvaltningen krdinerer elevernes møde g sluttid af hensyn til den samlede busdrift til g fra sklerne Elevtal pr. 5. september er grundlag fr sklernes resursetildeling. Der udmeldes dg en freløbig resursetildeling til sklerne ca. 1. april på grundlag af elevtal pr. 1/2 samt visiteringer fra visitatinsudvalget ca. 15. marts Lærer-pædagg-samarbejde jf. byrådets beslutning m lang skledag 26. april 2007, dg reguleret jf. besparelser ved byrådsbeslutning pr. 29. april Daglig mødetid: Indskling g mellemtrin Mandag-trsdag: ca. kl. 8 til ca. kl. 14 Fredag: ca. kl. 8 til ca. kl. 12 Udskling 7. årgang Mandag-trsdag: ca. kl. 8 til ca. kl. 14 Fredag: ca. kl. 8 til ca. kl g 9. årgang Mandag til trsdag: ca. kl. 8 til ca. kl. 14 Fredag: ca. kl. 8 til ca. kl klassecenter Mandag til fredag: ca. kl. 8 til ca. kl. 14 Indskling, mellemtrin 8. g 9. årgang De anførte tider er de generelle. En skles knkrete møde- g sluttidspunkter kan variere med p til 1 time i frhld til dette, men sklechefen kan, hvis særlige frhld taler fr det, gdkende større variatin på en skle. Eleverne skal dg uanset dette mdtage undervisning eller tilbud m undervisning ( klassetrin) i et mfang, der svarer til det ugentlige undervisningstimetal. 7. årgang I dette tidsrum er endvidere præstens knfirmatinsfrberedelse placeret. Knfirmatinsfrberedelsen fregår sm udgangspunkt på sklen, men der kan, såfremt det ikke medfører ekstra mkstninger fr sklevæsenet, lkalt mellem sklebestyrelse g præsten aftales anden fysisk placering af knfirmatinsfrberedelsen. 10. klassecenter De anførte skletider er gennemsnitlige g vil kunne variere alt efter hvilke valg, eleverne gør sig mkring frløbet i 10. klasse.

5 157 Antal skledage, klassestørrelse, ressurcetildeling m.v. 200 skledage Klassedeling ved 28 elever Fasepdeling indskling, mellemtrin g udskling Fast mødetid Elevtal pr. 15. marts er grundlag fr freløbig ressurcetildeling. Endelig tildeling sker på baggrund af elevtal pr. 5. september Lærer/-pædaggsamarbejde ved alle skler Undervisningstimer: Fase 1 (0.-3. klasse) indskling - undervisningstimer pr. uge pr. klasse: 21,0 timer Mandag trsdag: udgangspunkt er 4,5 time pr. dag Fredag: udgangspunkt er 3,0 time pr dag Fase 2 (4.-6. klasse) mellemtrin undervisningstimer pr. uge pr. klasse: 21,0 timer Mandag til trsdag: udgangspunkt er 4,5 time pr dag Fredag: udgangspunkt er 3,0 time pr dag Fase 3 (7.-9. klasse) udskling: 7. årgang: 22,0 timer pr. uge pr. klasse + evt. knfirmatinsfrberedelse Gennemsnitlig undervisningstimer pr. dag er 4,4 timer pr. klasse 8. g 9. årgang: 24,0 timer pr uge pr. klasse Gennemsnitlig undervisningstimer pr dag er 4,8 timer pr klasse Fase 4 (10. klasse) undervisningstimer pr uge pr. klasse: 25,0 timer Gennemsnitlig undervisningstimer pr dag er 5,0 timer pr. klasse ne har dialg g aftalestyring fra 2009 Alle mråder er underlagt nettrammer, hvilket vil sige, at sklernes ramme består af samtlige udgifter g indtægter dg undtaget betaling fra g til andre kmmuner/reginer, frældrebetaling g arbejdsskadefrsikringer. Den enkelte skle kan selv iværksætte indtægtsgivende aktiviteter, men disse skal selvsagt hldes inden fr eget fagmråde g kmmunalfuldmagtens grænser. Inden fr den udmeldte nettramme er den enkelte institutin ansvarlig fr selv at sikre at institutinens pstillede målsætning(er) samt det af Byrådet vedtagne serviceniveau bliver pfyldt. Inden fr nettrammen kan sklerne selv flytte budgetbeløb/pster, under den frudsætning at byrådets vedtagne serviceniveau fr henhldsvis sklemrådet, SFO-mrådet, Specialmrådet (skle) g Specialmrådet (SFO) er pfyldt. Udgangspunktet er, at den tildelte ramme skal dække samtlige udgifter vedrørende medarbejderne (brtset fra barsel g langtidssygdm). Lønsummen skal dække enhver frm fr udbetaling til medarbejderne i sklen. Det bemærkes at der ikke er særskilt budgetteret med udgifter til udbetaling af 6. ferieuge (såvel under ansættelse sm ved fratræden, dvs. 6. ferieuge er indehldt i lønbudgettet), msrgsdage e.l. Overførsel af ver-/underskud Sklens ver-/underskud beregnes ved at sammenhlde de faktiske udgifter g indtægter ved årets afslutning med den i budgettet afsatte nettramme. I frbindelse med regnskabsudarbejdelsen pgør fagenheden Øknmi i

6 158 samarbejde med den enkelte skle evt. ver- eller underskud i frhld til budgettet. Differencen kan uden videre verføres til næste år, såfremt den ikke er større end 10 % eller mindre end 5 % af det samlede budget fr det pågældende år. Der kan indgås knkret aftale m andet, hvis der er særlige årsager hertil. Sådanne aftaler skal gdkendes af Øknmiudvalget. Alle institutiner med verførselsadgang skal anmelde frventet verførselsbeløb til det kmmende bevillingsår (a cnt anmeldelse) senest den 1. september. Ved at indhente venstående plysninger, kan der gøres status på hvr meget der samlet skal indregnes til verførsel til det følgende år. Skulle institutinens skøn/beregning vise sig at være større eller mindre end det reelle verførselsbeløb ved regnskabsafslutningen, sker der regulering i april/maj det følgende år.

7 Julemærkehjemmet Udgifter Indtægter Nett -402 Budgettet mfatter Julemærkehjemmet i Hbr. Hjemmet ejes af Julemærkefnden, sm finansierer phldsdelen. Sklen på Julemærkehjemmet varetager undervisningen af de elever, der er indskrevet på Julemærkehjemmet i Hbr. Nettudgiften udgør Mariagerfjrd kmmunes udgift fr egne elever på sklen. Eleverne undervises på små hld med 2 lektiners undervisning pr. dag. Der er ca elever pr. år - 48 ad gangen. Eleverne kmmer fra hele landet - dg flest fra Jylland g Århus-mrådet. Taksten fr 2012 er beregnet til kr. pr. elevphld.

8 Fælles udgifter g indtægter, sklefritidsrdninger Udgifter Indtægter Nett Sklefritidsrdningen etableres efter flkesklelvens 3, stk. 4. Der er etableret sklefritidsrdning ved alle skler. Elevtalsrelaterede beløb er harmniseret. Budgettet indehlder pladser i SFO g 44 pladser i klub. Sm udgangspunkt regnes med en 0-vækst i netttilgang af elever i sklefritidsrdning g klub. Budgetrammen er registreret under følgende verskrifter: Søskenderabat Fripladser i sklefritidsrdninger (øknmiske & pædaggiske) Frældrebetaling Betaling til/fra kmmuner

9 Sklefritidsrdninger Udgifter Indtægter Nett Sklefritidsrdningen er prettet i henhld til flkesklelvens 3, stk. 4. Der er sklefritidsrdning ved alle flkeskler. Klub er kun etableret ved Søndre Skle. Budgettet mfatter i alt børn der går i bh. kl. 3. kl. I Rstrup er sklefritidsrdning i frbindelse med landsbyrdning (børnehave). Åbningstider Ugedag SFO Klub Mandag fredag Mandag trsdag Fredag Kl Kl Kl Kl Kl Det er under udarbejdelse at erstatte nedenstående nrmering med en takst pr. elev. Persnaleressurce. Børnetal SFO Persnaletimer pr. uge Klub Persnaletimer pr. uge timer 40 timer ,6 timer pr. barn 1,3 timer pr. barn 101-1,5 timer pr. barn 1,3 timer pr. barn Børnerelaterede beløb. Det børnerelaterede beløb til børn i SFO er 1686 kr. pr. år. Mdulrdning g frældrebetaling. I SFO tilbydes køb af mrgenmdul 535 kr. pr. måned (2011-priser) I SFO tilbydes køb af heldagsmdul kr. pr. måned (2011-priser) I Klub tilbydes køb af eftermiddagsmdul 715 kr. pr. måned (2011-priser)

10 162 Fr mdellen gælder, at På sklefri dage henvises SFO-elever til pasning i børnehaverne Pasning på sklefri dage er indehldt i frældrebetalingen fr en fuldtidsplads i SFO. Taksten udgør frældrebetalingen pr. måned i 12 måneder i både SFO g Klub. På sklefri dage giver et mrgenmdul i SFO kun adgang til pasning m mrgenen. Der kan ikke tilkøbes mduler udver vennævnte. Vikarer. Det er vedtaget, at SFO-mrådet er et "middel følsmt mråde". Det betyder, at der er indregnet følgende vikardækning: Middel følsmme mråder Indregnet vikardækning Sygdm 21 dage Sygdm > 21 dage Persnale 35,00 % 70,00 % Ledelse 17,50 % 35,00 %

11 Elevbefrdring Udgifter Indtægter 0 Nett I henhld til flkesklelvens 26 skal kmmunalbestyrelsen sørge fr befrdring mellem sklen g hjemmet eller dettes nærhed af: Der gælder følgende afstandskriterier: Bh. kl. 3. kl. Længere end 2,5 km 4. kl. 6. kl. Længere end 6 km 7. kl. 9. kl. Længere end 7 km 10. kl. Længere en 9 km Endvidere skal der tilbydes befrdring fr børn, der har krtere sklevej, hvis hensynet til børnenes sikkerhed i trafikken, gør det særligt påkrævet. Der er gennemført udbud af nrmalkørsel med virkning fra skleåret 2009/10 g der er gennemført udbud på specialkørsel pr. 1. marts Der er tegnet kntrakt fr almindelig kørsel fr en 3-årig peride frem til 31/ Kntrakten fr specialkørsel gælder frem til 31/ Der er ikke taget højde fr eventuelle bevægelser i elevtallet. Budgettet frdeler sig på følgende udgiftstyper: Kørselstype/udgift Beløb i tkr. Nrmalkørsel til/fra kmmunens skler Sklebuskrt til kllektiv trafik Kørsel til/fra specialundervisning/specialklasser Kørsel med syge elever 65 Øvrig befrdring 51 I alt Knten er tilrettet med erfaring fra regnskaberne fr 2009 g 2010 samt gennemførte udbud på nrmal- g specialmrådet. Kørsel med elever til Havndal skle er phørt med virkning fra 1. august 2010.

12 Specialundervisning i reginale tilbud Udgifter Indtægter 0 Nett Her registreres kmmunernes indtægter g udgifter i frbindelse med specialundervisning i henhld til flkesklelvens 20, stk. 3, der gives til elever i den undervisningspligtige alder på lands- g landsdelsdækkende institutiner, der varetages af reginerne. Der budgetteres efter uændret aktivitetsniveau.

13 Kmmunale specialskler, fælles udgifter g - indtægter Udgifter Indtægter Nett Undervisning af elever efter flkesklelvens 20, stk. 2. Antal elever fra visitatin til skleåret 2010/2011 er brugt sm grundlag til budgettering af udgifterne i Der er ikke indregnet eventuelle takststigninger udver nrmal prisfremskrivning. Der er indgået en standardaftale fr afregning af mellemkmmunale betalinger. Efter aftalen er mrådet i 2010 reduceret med 5 %, svarende til mindre udgift på kr. g mindre indtægt på kr. Hertil kmmer en udgift på befrdring, der indgår i det samlede budget til elevbefrdring. Udgiftsniveauet frventes uændret, g der vil blive indført en á pris. Dette arbejde pågår g frventes afsluttet ultim september 2011.

14 Kmmunale specialskler Udgifter Indtægter 0 Nett TF-klasse i Astrup (scialt emtinelle elever) Heldagsklasse i Arden Heldagssklen Kridthuset, Assens Kntaktklasser i Arden Dampklasserne ved Rsendalsklen Øvrige specialklasser Undervisning gennemføres efter flkesklelvens g Almindelig specialundervisning 20, stk. 1. Skle specialklasse Elevtal Heraf fra fritidstilbud Andre kmmuner Assens Gen. Indlær Astrup Gen. Indlær Bymarksk. Gen. Indlær Hadsund Sprg-læsekl Hadsund Struktur/DAMP Kridthuset AKT Nrdre Sk. Heldagsklasse Onsild Gen. Indlær Søndre Sprg-læsekl I alt Enkeltintegre-. rede elever 217 Timer Vidtgående specialundervisning 20,2 Skle Specialklasse elevtal Heraf fra fritidstilbud Andre kmmuner Arden Kntaktklasser Arden KX-klassen Astrup 1SA Vidtg Astrup TF-klasse Rsendalsk. Struktur/DAMP I alt

15 Bidrag til statslige g private skler Udgifter Indtægter 0 Nett Beregning g pkrævning af bidrag sker i henhld til: Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 822 af 10. juli 2006 af lv m flkehøjskler, efterskler, hushldningsskler g håndarbejdsskler (Frie kstskler), kapitel 9. Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr af 14. december 2005 m tilskud mv. til flkehøjskler, efterskler, hushldningsskler g håndarbejdsskler, kapitel 7. I henhld til venstående, skal kmmunen yde et bidrag pr. elev, der vælger at gå i friskle eller privatskler m.v. I 2010 er der afregnet sklebidrag fr 559 elever g SFO-bidrag fr 167 elever. Tallene fremgår af tabellen herunder Sklebidrag SFO-bidrag Kmmunens udgifter indgår i den kmmunale mmsudligningsrdning. Taksterne på det kmmunale bidrag fastsættes på de årlige finanslve. Taksterne fr 2012 frvente at blive: kr. pr. elev på privat skle kr. pr. elev på privat skle SFO-del De nævnte beløb er nettbeløb. Budgetfrslaget giver plads til ca. 612 sklebidrag g 170 SFO-bidrag. Efter lukning af kmmuneskler i 2011 frventes en stigning i udgifterne.

16 Efterskler g ungdmskstskler Udgifter Indtægter 0 Nett I henhld til lv nr. 870 af 19. august 2004 m flkehøjskler, efterskler, hushldningsskler g håndarbejdsskler (frie kstskler) m.v. I 2011 er der betalt fr i alt 277 elever på efterskle. Elevtallet frdeler sig således: Sklebidrag Budget særligt tilskud budgetteres med i alt kr. Budgetfrslaget giver plads til ca. 247 sklebidrag á kr.

17 Specialpædaggisk bistand til børn i førsklealderen Udgifter -316 Indtægter 0 Nett -316 Specialpædaggisk bistand til børn i førsklealderen, jfr. flkesklelvens 4, stk. 1. Der registreres såvel kmmunale sm reginale driftsudgifter til den specialpædaggiske bistand til småbørn. Afregning til reginale tilbud er meget aftagende efter at der er etableret flere sprggrupper i kmmunen.

18 Specialpædaggisk bistand til vksne Udgifter Indtægter 0 Nett Budgettet dækker undervisning g specialpædaggisk bistand til persner med fysisk eller psykisk handicap efter undervisningspligtens phør, jfr. lv m specialundervisning fr vksne. På mrådet registreres såvel kmmunale sm reginale driftsudgifter til den specialpædaggiske bistand. Udver afregning efter bjektive kriterier (antal indbyggere) er der budgetteret udgifter til ydelser hs Reginen. Der er indgået aftale med Vksensklen Himmerland m levering af ydelser til brgere fra Mariagerfjrd Kmmune. Aftalen mellem Mariagerfjrd Kmmune g Vesthimmerlands Kmmune mhandler grundlag, drift, udvikling g serviceniveau fr Vksenspecialsklen, sm drives af Vesthimmerlands Kmmune. Aftalen mhandler Vksenspecialsklens samlede tilbud indenfr: Rådgivning, vejledning g undervisning i henhld til "Lv m kmpenserende specialundervisning fr vksne". Samarbejdsaftalen med Vesthimmerlands Kmmune indebærer bl.a., at Øknmistyring på mrådet frbedres. Bedre kvalitet i undervisningstilbud. Brgerne får det tilbud, sm de lvgivningsmæssigt har krav på. Aftalen er gældende fra den 1. januar. Knten er reduceret med kr. sm følge af hjemtagelse af vksne ramt af afasi (er besluttet i Børne- g Familieudvalget den 8. juni 2010).

19 Ungdmsuddannelse fr unge med særlige behv Udgifter Indtægter 0 Nett Udgifter g indtægter til uddannelses- g aktivitetstilbud m.v., der gives i henhld til Lv nr. 564 af 2007 m ungdmsuddannelse fr unge med særlige behv. Alle udgifter, der er frbundet med ungdmsuddannelsen, knteres på funktinen, i det mfang de kan udskilles bjektivt. Det er bl.a. udgifter til lærere g pædagger, praktik, befrdring, vejledning til praktik g andre vejledningspgaver der ikke knteres under Funktin

20 172 Børn g Familie 01 Flkeskler (anlæg) Udgifter Indtægter 0 Nett XA IT-systemer i flkesklen, kvalitetsfndsmidler XA APV i flkesklen, kvalitetsfndsmidler Der er i 2012-budgettet afsat kr. til anlægsprjekter indenfr Fagenheden. Alle prjekter fremgår af tabellen herunder. Prjekt Gdkendt budget XA IT-systemer i flkesklen XA APV i flkesklen I alt